Missão do TRT3 Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e...

Missão do TRT3

Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia

social.

3ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

09/10/2015Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE) – TRT3

Agenda RAE

• Resultados do 2º quadrimestre 2015– Institucional– Metas Nacionais e da Justiça do Trabalho

• Assuntos diversos

Processos Internos

Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades

jurisdicionais

Gerir demandas repetitivas e de

grandes litigantes

Garantir a efetividade na execução

Aperfeiçoar a comunicação interna e

externa

Estimular a prevenção e a conciliação de

conflitos

Otimizar a logística de materiais, bens e

serviços

Aperfeiçoar a gestão e a governança

corporativa e de TIC

Assegurar a participação do TRT-MG no desenvolvimento e implantação

dos sistemas nacionais de TIC

Pessoas e RecursosGarantir infraestrutura adequada

Buscar a excelência na gestão do orçamento

Aperfeiçoar o recrutamento e a distribuição da força de trabalho

Implementar a política de gestão de pessoas com foco na meritocracia

Assegurar um ambiente saudável e seguro

Valores Ética - Transparência - Comprometimento - Celeridade - Efetividade - Responsabilidade Socioambiental - Trabalho digno

SociedadePromover a cidadania e a responsabilidade social

MissãoSolucionar conflitos nas rela ções de trabalho, por meio da contribuição de magistrados e servidores , oferecendo à

sociedade justiça e desenvolvimento social

Des env olv er conhecimentos, habilidades e ati tudes dos magis trados e servidores

Buscar a melhoria do clima organ izacio nal, da saúde e da

qualidade d e v ida dos magistrados e servidores

Fortalecer a integração entre as unidades

Aprimorar a c omunicação co m a sociedade

Atuar com responsabilidade socioam biental

Garanti r que todas as ati vid ade s judiciais e administrati vas sejam exec uta das no prazo

e c usto adequadosFac ilitar o acesso à Jus tiça

Aumentar a ef etividade na e xecução das decisões judiciais

Eficiência Opera cional

Atuação InstitucionalResponsa bil idade Socioambi ental

Acesso ao Sis tema de Justi ça

Alinhamento e Integração

Ge stão de Pessoas Infraestrutura e Te cnologia

Garantir a infraestrutura física e tec nológica apropriada às ativ idades

administrativ as e judiciais

Garantir a disponib ilidade e o aprimoramento dos sistemas de T.I.

Orçamento

Garantir recurs os orçamentários para a execução da estratégia

Oti mizar a aloc ação de recursos

Alcançar uma gestão estratégica partic ipativa

Mapa Estratégico do TRT de Minas Gerais

Incentiv ar a conciliação Mapa Estratégico do TRT de Minas Gerais 2015 - 2020

Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo

para a harmonia social.

Ser reconhecido na sociedade pela prestação da tutelajurisdicional dos direitos sociais de qualidade, célere e

efetiva e pela excelência dos processos de gestão.

Missão Visão

Resultados dos Indicadores

27 24

7 10 8 8 10 10

Situação dos Projetos Estratégicos

Objetivo Estratégico: Promover a cidadania e a Responsabilidade Social

Indicadores Resultado 2014

Meta 2º quadrimestre

Resultado 1º quadrimestre

Resultado 2º quadrimestre Meta 2015

1 - Prazo médio de resposta às manifestações recebidas pela Ouvidoria

não mensurado 15 não mensurado não mensurado V0

2 - Prazo médio de resposta aos pedidos de acesso enviados ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC

não mensurado 20 não mensurado não mensurado V0

Plano de ação – RAE de 12/06Problema Identificado Ação de melhoria Responsável Resultado

Indicadores 1 e 2 não mensurados por falta de sistema

Trazer especialista do CNJ para auxílio na implantação do sistema

OuvidoriaCristina Ávila (Carolina)

Analistas do CNJ vieram em 13/07

Proposta de ação:Problema Identificado Proposta de ação Responsável Prazo

Os indicadores 1 e 2 continuam sem mensuração

Acompanhar a customização do sistema com conclusão prevista para 26/02/2016

Escritório de projetos Mensalmente


Plano de ação – RAE de 12/06





4 - Consumo médio mensal de papel per capita 1,09 0,90 1,01 1,06 1,08

Problema Identificado

Ação de melhoria Responsável Resultado

Consumo alto de papel observado: 1,01 resmas de papel per capita por mês, meta = 0,7 resmas per capita por mês

Levantar as informações de consumo por unidade e identificar os maiores consumidores

Sec. Material e Logística - Ana Elisa

Trabalho já concluído

Prospectar junto aos maiores consumidores as possíveis causas para o volume de papel consumido

Comissão Socioamb. Danuza Mantuano

Relatório concluído com indicação das varas com consumo acima da média

Medir o volume de documentos tramitados exclusivamente em meio eletrônico

Dir. Adm. - Cristiano Reis

Tem sido observado uma melhora gradativa de procedimentos puramente eletrônicos


Plano de ação – RAE de 12/06Problema

IdentificadoAção de melhoria Responsável Resultado

Consumo alto de papel observado: 1,01 resmas de papel per capita por mês, meta = 0,7 resmas per capita por mês

Verificar possibilidade de configuração dos equipamentos e sistemas das unidades judiciárias para a impressão frente e verso

DTIC - Gilberto Atman

Os servidores foram orientados, mas não há como garantir a aplicação da orientação

Verificar e solucionar eventuais problemas de configuração envolvendo equipamentos e sistemas que geram perda de papel


Não foram verificados problemas nos equipamentos que justificassem o aumento do consumo como relatado

Formatação de campanha educativa com foco no público consumidor

SECOM - Simone Bretas

Campanha realizada com Mural recomendando a impressão frente e verso

Proposta de ação:Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoPermanece o consumo elevado de papel

Grupo executivo de compra, contratações sustentáveis, controle e uso de materiais elaborar um plano de ação visando à redução do consumo de papel

Seção de Gestão Socioambiental

Objetivo Estratégico: Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades jurisdicionais





8 - Tempo médio de duração do processo – fase de conhecimento - 1º grau 123,6 dias 123 dias 139 dias 140 dias 123 dias

9 - Tempo médio de duração do processo – 2º grau 138,6 dias 137,8 dias 174 dias 162 dias 137,8 dias

Plano de ação – RAE de 12/06Problema

IdentificadoAção de melhoria

Responsável Resultado

Piora significativa no tempo médio de duração do processo na fase de conhecimento de 1º e 2º graus

Analisar a fundo o resultado da medição, buscando principais fatores impactantes

SEGE, DJ, CORREG

O tempo de suspensão/sobrestamento impacta no prazo médio de tramitação dos processos. Verificou-se ainda que alguns processos não foram baixados no tempo correto e que o tempo para diligência na 1ª instância é longo. Foi observado um prazo grande entre o movimento “transitado em julgado em” e a baixa.

Proposta de ação:Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoOs tempos médios permanecem altos

Continuar estudos e orientar as unidades quanto aos movimentos processuais

Objetivo Estratégico: Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades jurisdicionais

Indicadores Resultado 2014Meta 2º

quadrimestreResultado 1º quadrimestre


6 - Índice de processos julgados no 1º Grau 0,98 1 0,92 0,94 17 - Índice de processos julgados no 2º Grau 1,16 1 0,95 0,94 18 - Tempo médio de duração do processo – fase de conhecimento - 1º grau 123,6 dias 123 dias 139 dias 140 dias 123 dias

9 - Tempo médio de duração do processo – 2º grau 138,6 dias 137,8 dias 174 dias 162 dias 137,8 dias

10 - Taxa de Congestionamento – 1º grau 50,35% 49,30% 51,41% 54,11% 49,30%11 - Taxa de Congestionamento – 2º grau 36,84% 35,70% 31,42% 26,76% 35,70%

Proposta de ação:Problema Identificado Proposta de ação Responsável Prazo

Tendência de piora nos indicadores relativos ao objetivo estratégico

Objetivo Estratégico: Garantir a efetividade na execução





Meta 2015

14 - Taxa de Congestionamento na fase de Execução 75,76% 68% 73,74%

(anterior 86%) 74,12% 68%


Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoPiora significativa na taxa de congestionamento na fase de execução

Analisar a fundo o resultado da medição, buscando principais fatores impactantes

SEGE, DJ, CORREG O valor informado no primeiro quadrimestre foi retificado, tendo passado de 86% para 73,74%

Objetivo Estratégico: Garantir a efetividade na execução





12 - Índice de Execução 102,83% 105% 139% 125% 105%13 - Tempo médio de duração do processo de execução contra ente privado 718,5 dias 704,1 dias 751,7 dias 965 dias 704,1 dias

14 - Taxa de Congestionamento na fase de Execução 75,76% 68% 73,74% 74,12% 68%

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoTendência de piora nos indicadores relativos ao objetivo estratégico

Objetivo Estratégico: Estimular a prevenção e a conciliação de conflitos




15 - Índice de conciliação - Fase de conhecimento 39,77% 40,2% 38,7% 38,1% 40,2%

16 - Número de ações voltadas à prevenção da judicialização 0 0 0 0 0

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoTendência de piora nos indicadores relativos ao objetivo estratégico

Objetivo Estratégico: Otimizar a logística de materiais, bens e serviços

Justificativa para a situação do indicador: redução do consumo de bens nas varas com a implantação das cestas de material e necessidade de manter um estoque maior em 2016 em função do aumento do dólar e da previsão de contingenciamento orçamentário.





19 - Cobertura de estoque (4 a 12 meses) – fornecimento de bens de consumo para Varas do Trabalho, Foros e Postos Avançados

100,0% 100,0% 32,0% 32,0% 100,0%

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável Prazo68% dos itens estão com cobertura de estoque superior a 12 meses.

Objetivo Estratégico: Otimizar a logística de materiais, bens e serviços





21 – Número médio de dias de realização de aquisições por Pregão Eletrônico 178 dias 174 dias 113 dias 178 dias 170 dias


Problema Identificado

Ação de melhoria Responsável Resultado

O indicador não reflete a situação real dos processos de licitação

Incluir no cálculo do prazo todos os processos licitatórios concluídos no período de medição.

Secretaria de Licitações e contratos

Apenas um processo foi concluído. O indicador foi corrigido para levar em consideração o prazo total de realização do pregão.

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoApesar da situação satisfatória do indicador, observa-se um aumento no número de dias de contratação

Executar o Projeto Estratégico “Otimização do Processo de Aquisição”

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a comunicação interna e externa





23 - Índice de satisfação dos usuários internos com a comunicação institucional (anual) não mensurado V0 não mensurado V0

24 - Número de acessos às notícias publicadas no site do tribunal – internet não mensurado V0 709.417 559.793 V0


Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoContagem manual do número de acesso às notícias publicadas

Desenvolver aplicação para contabilizar a quantidade de acessos às noticias publicadas no site de forma automática conforme solicitação da SECOM

SECOM e Sec. Sistemas - Solange e Sérgio Brina

Procedimento instalado em 16/07/15 pela TI

Observação: a pesquisa de satisfação com o público interno já está pronta e deve ser disponibilizada em breve.

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa e de TIC


Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoInviabilidade de avaliar o alcance da meta do IGov-TI

Estabelecer uma meta para o ano de 2015


Estabelecidas as seguintes metas anuais:2015 = 0,512016 = 0,552017 = 0,602018 = 0,652019 = 0,682020 = 0,70




26 – IGov-TI (anual) 0,51 (intermediário) 0,51 0,52

a definir(intermediário

entre 0,4 e 0,59)

Objetivo Estratégico: Assegurar a participação do TRT-MG no desenvolvimento e implantação dos sistemas

nacionais de TICPlano de ação – RAE de 12/06

Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoCriado internamente apenas o grupo de trabalho do PJe

Formalizar a criação dos grupos de trabalho

DTIC e Sec. Adm. Gilberto Atman e Cristiano Reis

Ainda em discussão





28 - Percentual de grupos de trabalho criados para influenciar a implantação e aprimoramento dos sistemas nacionais

Um grupo criado - PJe 50% 16,67% 16,67% 100%

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoPermanece a necessidade de criação dos outros grupos de trabalho

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar o recrutamento e a distribuição da força de trabalho





30 - Percentual de cargos de Juiz Substituto vagos 18,98% 15% 5,1% 13,8% 12%

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoTendência de piora no indicador considerando a meta estabelecida e a previsão de aposentadoria de dois magistrados até o final deste ano

Objetivo Estratégico: Implementar a Política de Gestão de Pessoas com foco na meritocracia





34 - Percentual de gestores capacitados em competências gerenciais 33% 28% 10,4% 16,6% 40%


Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoBaixa adesão dos gestores aos cursos oferecidos pela EJ

Avaliar o indicador e os itinerários formativos

Escola Judicial - Paulo Jacinto

O problema está associado à transferência do CTA para a EJ, o que gerou um atraso na oferta de cursos aos gestores. Adiciona-se a isto o fato de o orçamento ter sido contingenciado.

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoPermanência da baixa adesão dos gestores, mas há uma expectativa de melhora do indicador até o final do ano.



Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoInviabilidade de medição do indicador por falta de sistema (número de competências técnicas muito elevado)

Avaliar as opções do mercado, inclusive a de implantação do sistema já existente de Pernambuco, e definir a melhor forma de resolver o problema

Comitê Gestor dos sistemas administrativos e o Secretário de Desenvolvimento de Pessoas

Realizada reunião da DTIC com a SDP para avaliar as possibilidades. Em reunião realizada em BSB, ficou estabelecido o desenvolvimento de um sistema nacional simples até meados de 2016 que necessitará de complementação interna





36 - Percentual de servidores capacitados com base no mapeamento de competências técnicas 0% 20% não

mensuradonão

mensurado 30%

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoProblema permanece






37 - Quantidade de formas de recompensa do desempenho regulamentadas e implementadas

0 1 0 0 2

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoTendência de piora no indicador considerando a meta estabelecida para o ano. O Projeto Estratégico “Recompensar” está sendo transferido da Diretoria de Gestão de Pessoas para a Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas e está em fase de planejamento.

Verificou-se a necessidade de alterar a forma de cálculo do indicador

Objetivo Estratégico: Assegurar um ambiente saudável e seguro


Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoBaixa adesão ao exame periódico de saúde pelos magistrados

Ampla divulgação e sensibilização dos magistrados sobre a importância do EMP

Diretor de Saúde - Dr. Geraldo

- Realizada ampla campanha de divulgação, inclusive no SINGESPA em 18/09- Distribuído ofício da Presidênca a todos os magistrados





38 - Percentual de adesão ao exame periódico de saúde – magistrados 24% 15,0% 2,47% 4,32% 30,0%

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoProblema permanece



Problema Identificado Ação de melhoria Responsável ResultadoBaixa adesão ao exame periódico odontológico

Convidar, por e-mail, os servidores e magistrados a realizar o exame periódico odontológico


Enviado email a servidores e magistrados em 29.07.15.

Alterar a IN 10/2012, tornando o exame obrigatório


Já foram realizadas as alterações pela SEDOC, SSO e agora encontra-se na DGP para análise





39 - Percentual de adesão ao exame odontológico periódico 40% 30,0% 12,53% 29,53% 45,0%






40 - Índice de implantação da ginástica laboral 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 75,0%

Justificativa para o resultado do indicador: está em fase de contratação um piloto da ginástica laboral para as varas do Triângulo Mineiro. A proposição está em tramitação (atualmente na DGP).

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoProblema permanece Acelerar o processo de

contratação


Justificativa para a não medição do indicador: houve alteração nos parâmetros da pesquisa de estresse, que demandou alteração do Termo de Referência. A previsão de conclusão do TR é 13/10/15.





43 - Índice de estresse no trabalho (bienal) não mensurado V0 não mensurado V0

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável PrazoNão mensuração do indicador em 2015

Acelerar o processo de contratação

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão do orçamento





47 - Índice de execução do orçamento disponibilizado 94,60% 62,5% 18,04% 51,95% 95,0%

Ações realizadas para melhorar a execução orçamentária: apoio na elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa de prestação de serviços de agenciamento de viagens e emissão de seguro assistência em viagem internacional para o TRT3, realização de reuniões: de Planejamento e Execução Orçamentária, de esclarecimentos quanto ao preenchimento do DOD e para auxiliar no andamento dos processos de contratação da Escola Judicial e da Secretaria de Comunicação Social.

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável Prazo

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão do orçamento




51a - Índice de execução de restos a pagar não processados do exercício anterior não mensurado 82,0% 62,0% 76,5% 83,0%

51 b - Índice de execução de restos a pagar não processados de dois exercícios anteriores não mensurado 92,5% 72,0% 75,8% 93,0%

Plano de ação – RAE de 12/06Problema Identificado Ação de melhoria Responsável Resultado

Baixa execução dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores decorrentes do não pagamento de verbas devidas a servidores

Promover campanha de atualização do banco de dados de pessoal ativo

Secretários de Pessoal, de Pagamento de Pessoal, e de Gestão Estratégica e Diretoras de Gestão de Pessoas e de Orçamento e Finanças

Funcionalidade que permite a atualização dos dados está em desenvolvimento com previsão de conclusão para dezembro.

Proposta de ação:

Problema Identificado Proposta de ação Responsável Prazo

Agenda RAE



Resultados do 2º Quadrimestre – Metas NacionaisRESULTADO DAS METAS NACIONAIS - AGOSTO 2015

METAS 1º GRAU 2º GRAUMeta 1: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente 93,83% 94,06%

Meta 2: Identificar e julgar, até 31.12.15, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31.12.13. 100,13% 102,47%

Meta 5: baixar em 2015 maior quantidade de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente.

124,80% -

Meta 6: identificar e julgar, até 31/12/15, as ações coletivas distribuídas até 31/12/12 (1º grau) e até 31/12/13 (2º grau).

95,78% 13 processos 100%

Meta 7: identificar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior. 92,79% 86,73%

RESULTADO DAS METAS ESPECÍFICAS - AGOSTO 2015METAS 1º GRAU 2º GRAU

Meta 1: reduzir em 0% o prazo médio de duração dos processos 86,9% 82,5%

Meta 2: Aumentar em 1% o índice de conciliação na fase de conhecimento em relação à média do biênio 2013/2014 93,54% -

RESULTADO DOS INDICADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHOAumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em 0,5% relativamente à média de 2011, 2012 e 2013

81,94%

Agenda RAE



• Compromisso e apoio dos gestores para o repasse das informações dos indicadores, metas e projetos estratégicos durante o período de transição

• Necessidade de revisão do Plano Estratégico em 2016• Continuidade das visitas ao interior

Assuntos diversos

OBRIGADO!Christiane Künzi e equipeSecretária de Gestão Estraté[email protected](31) 3228-7013

mailto:[email protected]

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