MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17...

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

ActuarialUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.

015 - Fortalecer la gestión actuarial

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.


Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión institucional.

Gestión institucional.

Programa

Programa

Leyes y reglamentos propuestos para reforma

Apoyo a la gestíon eficaz

Producto

Producto

Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.

Actualizar las valuaciones actuariales.

Gestión Actuarial.

Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.

Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los segurosadministrados.

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).

Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).

Elaborar el Anuario Estadístico 2016.

Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.

Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.

Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor deprestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales deretiro, invalidez y montepio del ISSFA.

ACTIVIDADES / TAREAS


META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

0,00

80.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Mar-17

01-May-17

01-Jul-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-May-17

30-Jun-17

30-Sep-17

31-Dic-17

30-Jun-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100% de requerimientosatendidos de sustentación

actuarial

100% de recomendacionesde las valuaciones

actuariales incluidas en elPlan de acción

1 Anuario estadístico, y100% de atención a

requerimientos de cálculosde aportes equivalentes o

de reserva matemática

Porcentaje de estudios einformes presentados desustentación actuarial

para las reformas legales

Porcentaje derecomendaciones de lasvaluaciones actuarialescontenidas en el Plan de

acción

Informes presentados

Número de estudios e informespresentados para reformas de

normativas / Número deestudios e informes solicitadospara reformas de normativas *

100

Número de recomendacionescontenidas en el Plan de

acción / Número derecomendaciones de lasvaluaciones actuariales

presentadas

Número de informespresentados / Número de

informes requeridos

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 80.000,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:


ECO. FRANCISCO PEÑA J.

ASESOR ACTUARIAL

APROBADO POR:

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

ActuarialUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->

ECO. FRANCISCO PEÑA J.

ASESOR ACTUARIAL

Aprobado por:

Actualizar lasvaluacionesactuariales.

5.3.0601

Asesoría eInvestigaciónEspecializada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría parala valuación actuarial delSeguro de Enfermedad yMaternidad (2016-2026).

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 80.000,00


AgenciasUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia




Administrar las agencias del ISSFA.

Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.

Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.

Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.

Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.

Adquirir televisores para socializar información institucional.

Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.

Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.

Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.

Gestionar el arrendamiento de locales.

Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.

Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.

Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

180.141,00

01-Mar-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Ene-17

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

30-Nov-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Mar-17

31-Mar-17

31-Mar-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

19.420,00

5.440,00

1.500,00

12.990,00

25.500,00

12.500,00

4.000,00

25.000,00

42.351,00

1.500,00

1.920,00

28.020,00

80% de cumplimiento delas recomendaciones

propuestas en los informesde inspección de las

Agencias

Porcentaje decumplimiento de lasrecomendacionespropuestas en los

informes de inspección delas Agencias

Número de recomendacionesimplementadas / Número de

recomendaciones propuestasen los informes de inspección

de las Agencias * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 180.141,00

SUBTOTAL:

JUAN F. VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE

MAYO.DE INFO.

APROBADO POR:


JUAN VARELA N.

LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

MAYO.DE INFO.


AgenciasUnidad Responsable

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.


Estrategia

Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.


Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.


Programa

Programa

Servicios en linea y call center mejorado


Producto

Producto

Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.

Mejorar los servicios brindados a través del call center.

Mejorar los servicios en línea.

Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.

Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos ybanner electrónico.Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.

Adquirir software para contact center.

Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (faseinicial).Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.

Adquirir mobiliario.

Adquirir un sistema de turnos.

Adquirir un televisor led de 42".

Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores.

Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones.



META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

31.600,00

151.093,00

Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.

Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.

01-Feb-17

01-Jun-17

01-Abr-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Jul-17

01-Jul-17

01-Jul-17

01-Jul-17

01-Jul-17

31-Dic-17

30-Jun-17

30-Abr-17

30-Abr-17

31-Dic-17

31-Jul-17

31-Jul-17

31-Jul-17

31-Jul-17

31-Jul-17

3.000,00

3.600,00

15.000,00

8.000,00

2.000,00

88.573,00

18.685,00

8.750,00

8.742,00

26.343,00

5% de disminución deatenciones en ventanillas

80% de incremento dellamadas que generan

transacción

5% de incremento deservicios en línea

56,25% de agenciasremodeladas

Porcentaje de disminuciónde atenciones en

ventanillas

Porcentaje de incrementode llamadas

transaccionales

Porcentaje de incrementode servicios en línea

Porcentaje de agenciasremodeladas

(Número de atenciones enventanillas en el 2017 / Númerode atenciones en ventanillas en

el 2016) - 1 * 100%

(Número de llamadastransaccionales en el 2017 /

Número de llamadastransaccionales en el 2016) - 1

* 100%(Número de servicios en línea

en el 2017 / Número deservicios en línea en el 2016) -

1 * 100%

Número de agenciasremodeladas / Número total deagencias administradas por el

ISSFA matriz * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 182.693,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

Proyecto

Proyecto


JUAN F. VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE

MAYO.DE INFO.

APROBADO POR:


JUAN VARELA N.


MAYO.DE INFO.


AgenciasUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO





Administrar lasagencias delISSFA.

5.3.0301

5.3.0303

5.3.0303

5.3.0404

5.3.0402

8.4.0104

5.3.0402

8.4.0104

5.3.0402

5.3.0502

5.3.0804

5.3.0805

5.3.0101

5.3.0104

5.3.0502

5.3.0805

5.3.0105

5.3.0402

5.3.0813

5.3.0104

5.3.0301

5.3.0811

5.3.0804

Pasajes al Interior

Viáticos ySubsistencias en elInteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoMantenim. y Reparac.de Edificios y LocalesMaquinarias y Equipos

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Maquinarias y Equipos


Arrendamiento deEdificios y LocalesMateriales de Oficina

Materiales de Aseo

Agua Potable

Energía Eléctrica

Arrendamiento deEdificios y Locales

Materiales de Aseo

Telecomunicaciones


Repuestos yAccesorios

Energía Eléctrica

Pasajes al Interior

Materiales deConstrucción yEléctricos

Materiales de Oficina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,00

0,00

840,00

0,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

600,00

300,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

2.100,00

3.280,00

480,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

4.000,00

25.000,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,00

0,00

640,00

500,00

2.165,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

3.532,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

300,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

840,00

0,00

0,00

480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

200,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

2.100,00

3.280,00

1.160,00

500,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

400,00

0,00

40,00

120,00

600,00

300,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2.165,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.529,0

0,0

0,0

40,0

120,0

600,0

0,0

75,0

300,0

150,0

385,0

300,0

150,0

0,0

2.100,00

6.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

300,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

840,00

6.300,00

13.120,00

5.440,00

1.500,00

12.990,00

25.500,00

12.500,00

4.000,00

25.000,00

42.351,00

1.000,00

500,00

480,00

1.440,00

7.200,00

900,00

900,00

3.600,00

1.800,00

4.620,00

3.600,00

1.800,00

2.520,00

Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Realizar revista de inspecciónde Agencias a nivel nacional.

Gestionar el mantenimiento y lareparación de equipos deoficina.Gestionar el mantenimiento y lareparación de instalaciones.Adquirir televisores parasocializar informacióninstitucional.Gestionar la reparación y laadecuación de lasinstalaciones de la AgenciaEsmeraldas.Adquirir equipos de aireacondicionado para lasAgencias Esmeraldas y Puyo.Adquirir e instalar rotulacióninterna y externa en lasAgencias.Gestionar el arrendamiento delocales.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.









9.644,00 53.099,00 35.687,00 6.219,00 8.904,00 6.779,00 16.484,00 5.739,00 7.904,00 5.739,00 180.141,00 9.544,00 14.399,00CALENDARIO DE GASTOS -->

JUAN F. VARELA N.

JUAN VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE


MAYO.DE INFO.

MAYO.DE INFO.

Aprobado por:

5.3.0101

5.7.0203

Agua Potable

Bancarios yComisiones

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,0

15,0

75,00

15,00

75,00

15,00

900,00

180,00

Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.


TOTAL : 180.141,00



01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO



Estrategia

Estrategia



Objetivo Operativo

Objetivo Operativo



Programa

Programa



Producto

Producto

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

151.093,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.600,00

151.093,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

CALENDARIO DE GASTOS -->


Aprobado por:

Mejorar losserviciosbrindados através deventanillas.

Mejorar losserviciosbrindados através del callcenter.Mejorar losservicios enlínea.

Mejorar yestandarizar laimagencorporativa delas Agenciasdel ISSFA.

5.3.0704

8.4.0107

8.4.0107

8.4.0107

8.4.0103

8.4.0103

8.4.0107

8.4.0104

8.4.0104

7.3.0402

Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)

Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos



Mobiliario

Mobiliario

Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMaquinarias y Equipos

Maquinarias y Equipos


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

15.000,00

8.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.573,00

18.685,00

8.750,00

8.742,00

26.343,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.600,00

15.000,00

8.000,00

2.000,00

88.573,00

18.685,00

8.750,00

8.742,00

26.343,00

Contratar la realización de unmantenimiento preventivo y/ocorrectivo para el sistema deturnos y banner electrónico. Modernizar el counter deinformación y la entrega deturnos.Adquirir software para contactcenter.

Adquirir totem de servicios enlínea para la obtención deconfidenciales y hojasfamiliares (fase inicial).Facilitar y asesorar en elacceso a servicios en línea, através de un balcón deservicios.

Adquirir mobiliario.

Adquirir un sistema de turnos.

Adquirir un televisor led de 42".

Adquirir equipos de aireacondicionado y calefactores.Contratar el mantenimiento y lareparación de lasinstalaciones.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.

Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.

Proyecto

Proyecto

TOTAL : 182.693,00


JUAN F. VARELA N.

JUAN VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE


MAYO.DE INFO.

MAYO.DE INFO.


Comunicación SocialUnidad Responsable

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.Programa

Imagen corporativa posicionadaProducto

Mejorar la comunicación organizacional.

Mejorar la imagen institucional.

Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío decampañas informativas (boletines, videos, etc.).Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañasinformativas masivas y personalizadas.Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5videos tutoriales sobre prestaciones y servicios. Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio.

Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de lasáreas de servicio al cliente y agencias.

Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico.

Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe degestión institucional.Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botonesinstitucionales).Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Ejecutar visitas para coberturas informativas.

Contratar la elaboración de 10 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen delISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesiónsolemne y eventos institucionales.Contratar la elaboración de calendarios institucionales.


151.073,00

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Jun-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Feb-17

01-May-17

01-Oct-17

31-Mar-17

31-Dic-17

31-Dic-17

28-Feb-17

31-Dic-17

28-Feb-17

31-Ago-17

31-Ene-17

31-Ene-17

31-Dic-17

28-Feb-17

31-May-17

31-Oct-17

17.100,00

9.120,00

9.120,00

5.700,00

5.700,00

9.120,00

22.800,00

6.840,00

45.600,00

0,00

1.140,00

11.400,00

7.433,00

75% cobertura informativasobre el ISSFA.

75% cobertura informativasobre el ISSFA.

Porcentaje de aseguradosque recibieroncapacitación y/o

información de lasprestaciones y serviciosque otorga el ISSFA.

Porcentaje de aseguradosque conocen los

procedimientos paraacceso a prestaciones yservicios que otorga elISSFA, y se expresanpositivamente de la

Institución.

Número de publicacionesinformativas realizadas / 60 mil

afiliados en servicio activo ypasivo.

Número de informacionesdifundidas en los diferentescanales informativos sobre

prestaciones y servicios queotorga el ISSFA / 60 mil

afiliados en servicio activo ypasivo.


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 151.073,00

SUBTOTAL:

EDMUNDO SANCHEZ

JEFE DE COMUNICACION SOCIALCAPT.

APROBADO POR:


Comunicación SocialUNIDAD RESPONSABLE

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.Programa

Imagen corporativa posicionadaProducto

25.080,00 22.800,00 9.120,00 11.400,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 7.433,00 52.440,00 151.073,00 0,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Mejorar lacomunicaciónorganizacional.

Mejorar laimageninstitucional.

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0204

5.3.0204

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0822

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0204

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION



Servicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación



Condecoraciones yHomenajes en ActosProtocolarios




Servicio de Impresión,Reproducción yPublicación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.840,00

45.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.120,00

0,00

5.700,00

0,00

9.120,00

0,00

0,00

0,00

1.140,00

0,00

0,00

17.100,00

0,00

0,00

0,00

5.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.433,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.100,00

9.120,00

9.120,00

5.700,00

5.700,00

9.120,00

22.800,00

6.840,00

45.600,00

1.140,00

11.400,00

7.433,00

Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS enriquecido, para elenvío de campañasinformativas (boletines, videos,etc.).Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS, para el envío decampañas informativasmasivas y personalizadas.Contratar una empresaespecializada en videos conanimaciones en 3D, para laelaboración de 5 videostutoriales sobre prestaciones yservicios. Elaborar la cartilla informativapara pensionistas de retiro ymontepio. Elaborar informativos sobrerequisitos para lasprestaciones y servicios segúnrequerimientos de las áreas deservicio al cliente y agencias. Contratar la impresión yreproducción del informe degestión institucional y elanuario estadístico. Contratar el servicio de unaempresa especializada eneventos para la presentacióndel informe de gestióninstitucional.Contratar la elaboración dereconocimientosinstitucionales(condecoraciones, pergaminos,botones institucionales).Contratar una productora parala elaboración de 6 edicionesdel TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Contratar la elaboración de 10dumis de personajesinstitucionales, para fortalecerla imagen del ISSFA en lamatriz y las agencias. Contratar la elaboración deproductos publicitariosinstitucionales, para serentregados en sesión solemney eventos institucionales.Contratar la elaboración decalendarios institucionales.


TOTAL : 151.073,00


EDMUNDO SANCHEZ

JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

CAPT.


Dirección GeneralUnidad Responsable






Gestión Ejecutiva.

Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo delISSFA.Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA.

Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos ySeguros.


14.048,00

01-Ene-17

01-Mar-17

01-Abr-17

31-Dic-17

30-Nov-17

30-Nov-17

12.840,00

708,00

500,00

100% cumplimiento de lasResoluciones del Consejo

Directivo

Porcentaje decumplimiento de las

Resoluciones del ConsejoDirectivo

Número de resolucionescumplidas / Número de

Resoluciones del ConsejoDirectivo emitidas en el 2016


1

1

1

TOTAL : 14.048,00

SUBTOTAL:

APROBADO POR:


Dirección GeneralUNIDAD RESPONSABLE







Aprobado por:

GestiónEjecutiva.

5.3.0801

5.7.0301

5.7.0301

5.7.0206

Alimentos y Bebidas

DIETAS

DIETAS

Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalización

280,00

790,00

0,00

0,00

280,00

790,00

0,00

0,00

280,00

790,00

236,00

0,00

280,00

790,00

0,00

170,00

280,00

790,00

0,00

0,00

560,00

790,00

0,00

0,00

0,00

790,00

236,00

0,00

280,00

790,00

0,00

170,00

280,00

790,00

0,00

0,00

280,0

790,0

0,0

160,0

280,00

790,00

236,00

0,00

280,00

790,00

0,00

0,00

3.360,00

9.480,00

708,00

500,00

Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietaspara los señores miembros dela Comisión de Apelacionesdel ISSFA.Gestionar trámites de nivelsuperior y ejecutivo, dispuestospor la Superintendencia deBancos y Seguros.


TOTAL : 14.048,00


Dirección FinancieraUnidad Responsable






Gestión contable.

Gestión del flujo de caja.

Gestión presupuestaria.

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas.

Generar estados financieros.

Conciliar cuentas contables con las áreas de la Matriz.

Conciliar cuentas contables con las áreas de la Regional.

Entregar mensualmente información financiera para la página web.

Realizar trimestralmente análisis económico financiero de la situación del Instituto.

Registrar y verificar los ingresos.

Registrar, controlar y custodiar valores.

Pagar obligaciones.

Realizar la clausura y liquidación anual presupuestaria.

Ejecutar y evaluar mensualmente la programación presupuestaria.

Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas.

Mejorar la gestión de cobranza administrativa.

Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial.


698.603,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Oct-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Oct-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.900,00

19.200,00

598.503,00

0,00

0,00

200,00

0,00

1.800,00

100% de conciliaciones desaldos ejecutadas

85% de cumplimiento delflujo de caja

100% de informes deevaluación presupuestaria

aprobados

80% de recuperación portipos de carteras

Porcentaje deconciliaciones de saldos

ejecutadas

Porcentaje decumplimiento del flujo de

caja

Porcentaje de informes deevaluación presupuestaria

aprobados

Porcentaje derecuperación por tipos de

carteras

Número de conciliaciones desaldos ejecutadas / Número de

conciliaciones de saldosplanificadas * 100

Valor del flujo de caja deingresos ejecutados / Valor del

flujo de caja de egresosejecutados * 100

Número de informes deevaluación presupuestaria

aprobados / 11 * 100

Montos recuperados por tiposde carteras (cartera delMinisterio de Finanzas,cartera etapa preventiva,

cartera etapa persuasiva -prejudicial) / Montos totales a

recuperarse por tipos decarteras * 100


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 698.603,00

SUBTOTAL:

APROBADO POR:


Dirección FinancieraUNIDAD RESPONSABLE







Aprobado por:

Gestión delflujo de caja.

Incrementar laeficiencia yeficacia en lagestión decobranzas.

5.7.0203

5.3.0606

5.7.0104

5.3.0204

5.3.0204

Bancarios yComisionesHONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSContribucionesEspeciales y deMejoraServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

40,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

40,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

600,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

80,00

600,00

6.575,0

1.600,0

49.875,0

0,0

600,0

6.575,00

1.600,00

49.875,00

40,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.878,00

0,00

0,00

78.900,00

19.200,00

598.503,00

200,00

1.800,00

Registrar y verificar losingresos.Registrar, controlar y custodiarvalores.

Pagar obligaciones.

Gestionar la recuperación de lacartera del Ministerio deFinanzas.Mejorar la gestión de cobranzapersuasiva / prejudicial.


TOTAL : 698.603,00


Fondo de ReservaUnidad Responsable

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

Objetivo Estrategico


009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia



Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva.

Otorgar préstamos hipotecarios.

Otorgar préstamos quirografarios.

Realizar abonos a créditos.

Liquidar saldos de Fondos de Reserva.

Realizar devoluciones a los afiliados.

Realizar devoluciones a los afiliados anticipos.

Realizar abonos a créditos quirografarios.

Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos hipotecarios.

Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios.



META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

61.693.443,00

30.000.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

23.081.476,25

2.728.350,12

25.127.018,19

872.500,00

9.884.098,44

0,00

30.000.000,00

100% liquidacionespagadas

Porcentaje deliquidaciones pagadas

Número de liquidacionespagadas / Número de

liquidaciones ingresadas parapago * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

2

2

2

2

2

2

2

TOTAL : 91.693.443,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

FERNANDO PAREDES AYORA

DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

APROBADO POR:


Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE



OBJETIVO ESTRATEGICO




Estrategia

Estrategia



Objetivo Operativo

Objetivo Operativo



Programa

Programa



Producto

Producto

6.134.324,25

3.500.000,00

2.974.493,63

4.000.000,00

4.874.926,34

2.500.000,00

4.244.101,25

3.500.000,00

3.631.274,94

2.500.000,00

3.900.671,68

2.500.000,00

10.269.133,74

2.500.000,00

4.191.068,92

2.500.000,00

5.272.125,57

0,00

3.392.484,50

2.500.000,00

61.693.443,00

30.000.000,00

7.231.920,61

1.500.000,00

5.576.917,57

2.500.000,00



Aprobado por:

Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Reserva.

Otorgarpréstamosquirografarios.

5.2.0109.3

5.2.0109.2

5.2.0109.1

5.2.0109.1

5.2.0109.2

5.2.0109.3

5.2.0109.3

5.2.0109.1

5.2.0109.2

5.2.0109.1

5.2.0109.2

5.2.0109.3

5.2.0109.3

5.2.0109.2

5.2.0109.1

8.7.0207.22

Aviación - F. Reserva

Marina - F. Reserva

Ejército - F. Reserva


Marina - F. Reserva




Marina - F. Reserva


Marina - F. Reserva



Marina - F. Reserva


PréstamosQuirografarios Fondosde Reserva

353.304,08

360.272,50

1.209.881,00

139.638,47

50.777,63

36.946,41

60.733,90

148.451,28

196.304,36

5.000,00

7.500,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,66

139.638,47

50.777,63

36.946,41

800.142,59

722.045,26

1.520.142,85

27.500,00

60.000,00

30.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

3.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

4.000.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

61.307,13

1.590.946,04

160.679,54

82.500,00

5.000,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

578.505,36

530.526,97

105.575,29

22.500,00

2.500,00

30.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

3.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

132.102,71

221.138,45

273.540,15

10.000,00

15.000,00

5.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

135.540,97

608.126,45

140.010,63

32.500,00

5.000,00

5.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

206.715,43

6.495.243,88

130.180,80

447.500,00

5.000,00

10.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

71.272,20

917.469,24

162.833,85

55.000,00

7.500,00

2.500,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,9

360.270,6

1.209.881,7

139.638,5

50.777,6

36.946,4

494.581,0

1.678.437,1

124.613,9

0,0

0,0

0,0

123.887,2

329.028,1

370.759,5

0,0

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

2.216.826,01

247.240,61

138.357,32

0,00

0,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

307.544,37

1.734.927,95

2.214.954,66

0,00

0,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

1.500.000,00

4.239.646,65

4.323.249,54

14.518.580,06

1.675.661,64

609.331,56

443.356,92

5.065.271,67

14.894.553,18

5.167.193,34

682.500,00

107.500,00

82.500,00

1.486.646,76

3.948.337,56

4.449.114,12

30.000.000,00




Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.

Recursos del FONDO DERESERVA para otorgarpréstamos quirografarios.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

TOTAL : 91.693.443,00




Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

INGRESOSPORAPORTESPERSONALESYPATRONALESMILITARES ENSERVICIOACTIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONESINGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS

INGRESOSPOR RENTASDEINVERSIONES(UTILIDADES)

1.02.01

4.99.07

1.04.02

1.02

1.99.02.01

1.99.02.02

3.99.02.01

3.99.02.02

2.07.02.01

2.07.02.02

2.07.02.03

2.07.02.04

1.02.02

1.07.02

1.98.02

Aportes Fondos deReserva

Otros noespecificados -Fondo de Reserva

Vta. Acciones -Fondo de Reserva

DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DERESERVA

Int. P FReserva -PréstamosQuirografarios

Int. P FReserva -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P FReserva -PréstamosQuirografarios

Int. Mora P FReserva -PréstamosHipotecarios

Recup. P FReserva -PréstamosQuirografarios

Recup. P FReserva -PréstamosHipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSIntereses Inv-Fin -Fondo de Reserva

Dividendos - Fondode Reserva

Intereses Inv-Fin -Fondo de Reserva

4.989.700,00

50,00

50,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

2.188,00

1.272,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

50,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

2.188,00

1.272,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

50,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

2.188,00

1.272,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,0

50,0

0,0

1.335.701,0

571.758,0

77.936,0

686,0

12,0

1.528.443,0

43.422,0

0,0

0,0

2.190,0

1.271,0

15.382,0

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.711,00

571.753,00

77.939,00

689,00

15,00

1.528.441,00

43.424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.388,00

59.876.400,00

200,00

50,00

16.028.422,00

6.861.091,00

935.235,00

8.235,00

147,00

18.341.314,00

521.066,00

0,00

0,00

8.754,00

5.087,00

184.590,00

APORTE PATRONAL ALFONDO DE RESERVA

INGRESOS A LOS FONDOSDE RESERVA DE NOESPECIFICADOS

INGRESOS PORRECUPERACION DE LASINVERSIONES EN VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONES

DE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES DE TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO





Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.551,00 8.566.600,00 102.770.591,00 8.563.060,00 8.563.040,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

TOTAL : 102.770.591,00


Fondo de ViviendaUnidad Responsable







Estrategia

Estrategia



Objetivo Operativo

Objetivo Operativo



Programa

Programa



Producto

Producto

Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda.

Otorgar préstamos hipotecarios.

Otorgar préstamos quirografarios.

Liquidar saldos de pensiones (F.T).

Liquidar saldos de pensiones (F.N).

Liquidar saldos de pensiones (F.A).

Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios.

Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios.



META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

1.212.600,00

25.000.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

744.738,00

270.814,00

197.048,00

10.000.000,00

15.000.000,00

100% liquidacionespagadas

Porcentaje deliquidaciones pagadas

Número de liquidacionespagadas / Número de

liquidaciones ingresadas parapago * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

2

2

2

2

2

TOTAL : 26.212.600,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

FERNANDO PAREDES AYORA

DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

APROBADO POR:


Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE







Estrategia

Estrategia



Objetivo Operativo

Objetivo Operativo



Programa

Programa



Producto

Producto

101.050,00

3.250.000,00

101.050,00

5.250.000,00

101.050,00

1.250.000,00

101.050,00

2.600.000,00

101.050,00

1.950.000,00

101.050,00

1.950.000,00

101.050,00

2.550.000,00

101.050,00

1.600.000,00

101.050,00

1.600.000,00

101.050,00

0,00

1.212.600,00

25.000.000,00

101.050,00

400.000,00

101.050,00

2.600.000,00



Aprobado por:

Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Vivienda.

Otorgarpréstamoshipotecarios.Otorgarpréstamosquirografarios.

5.2.0107.1

5.2.0107.2

5.2.0107.3

8.7.0207.21

8.7.0207.20

Ejército - F. Vivienda

Marina - F. Vivienda

Aviación - F. Vivienda

PréstamosHipotecarios Fondosde ViviendaPréstamosQuirografarios Fondosde Vivienda

62.061,06

22.567,87

16.421,07

0,00

0,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

250.000,00

3.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

250.000,00

5.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

250.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

600.000,00

2.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

950.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

950.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

1.550.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

1.600.000,00

0,00

62.061,5

22.567,8

16.420,6

1.600.000,0

0,0

62.061,54

22.567,83

16.420,63

1.600.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

400.000,00

0,00

744.738,00

270.814,00

197.048,00

10.000.000,00

15.000.000,00

Liquidar saldos de pensiones(F.T).Liquidar saldos de pensiones(F.N).Liquidar saldos de pensiones(F.A).

Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos hipotecarios.Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos quirografarios.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

TOTAL : 26.212.600,00




Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

INGRESOSPORAPORTESPERSONALMILITAR ENSERVICIOACTIVO

INGRESOSPORINTERESESDE LASINVERSIONESFINANCIERAS

INGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES

INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS

1.11.02

1.11.01

1.02.11

1.07.11

1.98.11

4.99.09

1.02.11

1.04.11

1.99.11

1.11

1.99.11.01

1.99.11.02

3.99.11.01

3.99.11.02

2.07.11.01

2.07.11.02

2.07.11.03

2.07.11.04

Aportes PatronalesFondo de Vivienda

Aportes IndividualesFondo de Vivienda

Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda

Dividendos - Fondode Vivienda

Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda

Otros noespecificados - Fondode Vivienda

Recup. Bonos -Fondo de Vivienda

Vta. Acciones -Fondo de Vivienda

Recup. Inv-RF - Fondode Vivienda

DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DEVIVIENDA

Int. P FVivienda -PréstamosQuirografarios

Int. P FVivienda -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P FVivienda -PréstamosQuirografarios

Int. Mora P FVivienda -PréstamosHipotecarios

Recup. P FVivienda -PréstamosQuirografarios

Recup. P FVivienda -PréstamosHipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSFVIVIENDA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOS

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

350.000,00

1.720,00

101.836,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

350.000,00

0,00

101.836,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

350.000,00

0,00

101.836,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,0

389.400,0

25.606,0

14.880,0

74.693,0

8.333,0

350.000,0

0,0

101.837,0

283.593,0

103.887,0

443.418,0

8,0

234,0

242.048,0

966.104,0

0,0

0,0

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.609,00

14.886,00

74.693,00

8.337,00

0,00

0,00

0,00

283.604,00

103.888,00

443.425,00

3,00

231,00

242.058,00

966.112,00

0,00

0,00

2.875.200,00

4.672.800,00

307.275,00

178.566,00

896.316,00

100.000,00

1.400.000,00

1.720,00

407.345,00

3.403.127,00

1.246.645,00

5.321.023,00

91,00

2.805,00

2.904.586,00

11.593.256,00

0,00

0,00

APORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVOAPORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVORENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS TITULOS YVALORESRENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS DIVIDENDOSRENTA VARIABLERENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS RENTA FIJASECTOR PUBLICOINGRESOS POR OTROS NOESPECIFICADO6

RECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES BONOS DELESTADORECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONESRECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES OTRASINVERSIONES DE RENTAFIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITAL





Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto


Aprobado por:

FVIVIENDA -PRESTAMOSHIPOTECARIOS

DE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOS


TOTAL : 35.310.755,00


FONIFAUnidad Responsable


011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia


Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA).

Recursos del FONIFA para otorgar Préstamos Hipotecarios.

Recursos para ejecucion de Inversiones Financieras


130.321.405,00

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

98.000.000,00

32.321.405,00


2

2

TOTAL : 130.321.405,00

SUBTOTAL:

ECO. DUDLEY MORALES

JEFE DE CREDITO

APROBADO POR:


FONIFAUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO






ECO. DUDLEY MORALES

JEFE DE CREDITO

Aprobado por:

Otorgarpréstamoshipotecarios(FONIFA).

8.7.0207.1

8.7.0199

PréstamosHipotecarios FONIFA

Otras Inversiones deRenta Fija

4.200.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

9.100.000,00

2.600.000,00

9.100.000,00

2.600.000,00

9.100.000,0

2.600.000,0

9.100.000,00

2.600.000,00

7.000.000,00

3.721.405,00

98.000.000,00

32.321.405,00

Recursos del FONIFA paraotorgar PréstamosHipotecarios.Recursos para ejecucion deInversiones Financieras


TOTAL : 130.321.405,00


FONIFAUNIDAD RESPONSABLE


Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto


INGRESOSPOR AHORROAL FONIFAPERSONALSERVICIOACTIVO YPASIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL ENLASINVERSIONES

INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION ENPRESTAMOSDEL FONIFA

INGRESOSPORUTILIDADESENINVERSIONES(UTILIDADES)

1.15.01

4.99.08

1.02.15

1.04.15

1.15

1.99.15.01

1.99.15.02

3.99.15.01

3.99.15.02

2.07.15.01

2.07.15.02

2.07.15.03

2.07.15.04

1.02.15

1.07.15

1.98.15

Aportes FONIFA

Otros noespecificados -FONIFA

Recup. Bonos -FONIFA

Vta. Acciones -FONIFA

DE CUENTAS PORCOBRAR FONIFA

Int. P FONIFA -PréstamosHipotecarios

Int. P FONIFA - OtrosHipotecarios

Int. Mora P FONIFA -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P FONIFA -Otros Hipotecarios

Recup. P FONIFA -PréstamosHipotecarios

Recup. P FONIFA -Otros Hipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA - OTROSHIPOTECARIOS

Intereses Inv-Fin -FONIFA

Dividendos - FONIFA

Intereses Inv-Fin -FONIFA

3.361.000,00

1.250,00

2.750.000,00

1.590,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

2.750.000,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

2.750.000,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,0

1.250,0

2.750.000,0

0,0

2.447.056,0

1.808.426,0

347.745,0

8.277,0

152,0

1.526.812,0

368.109,0

0,0

0,0

23.656,0

13.747,0

37.084,0

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.066,00

1.808.435,00

347.748,00

8.287,00

150,00

1.526.820,00

368.110,00

0,00

0,00

23.656,00

13.749,00

37.090,00

40.332.000,00

15.000,00

11.000.000,00

1.590,00

29.364.682,00

21.701.121,00

4.172.943,00

99.334,00

1.822,00

18.321.752,00

4.417.309,00

0,00

0,00

283.872,00

164.966,00

445.014,00

INGRESOS POR EL AHORROAL FONIFA PERSONALACTIVO Y PASIVO

INGRESOS NOESPECIFICADOS AL FONDOINMOBILIARIO

INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENBONOS DEL ESTADOINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENVENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESDE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEOTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE OTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOS OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES EN TITULOSVALORESINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO


TOTAL :


ECO. DUDLEY MORALES

JEFE DE CREDITO

Aprobado por: 130.321.405,00


Gestión InmobiliariaUnidad Responsable






Analizar potenciales terrenos para la compra.

Contratar el diseño arquitectónico definitivo y las ingenierías para el proyectoinmobiliario "Quitumbe"

Optimizar la gestión de bienes inmuebles.

Supervisar el fideicomiso de administración de bienes inmuebles.

Gestionar la adquisición de terrenos, siempre que exista disponibilidad.

Tramitar la obtención de avalúos comerciales, levantamientos planimétricos y estudios, previos a laadquisición de bienes inmuebles.Realizar trámites administrativos y legales en distintas instituciones, previso a la adquisición debienes inmuebles.

Contratar la elaboración de los diseños arquitectónicos e ingenierias para la contrucción del proyectoinmobiliario.Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.

Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.

Gestionar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.

Gestionar la valoración de los bienes del portafolio de inversiones, a través de peritos avaluadorescalificados por la SBS.Gestionar la venta de los proyectos forestales.

Administrar los bienes inmuebles del portafolio de inversiones (pago de impuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).

Dar seguimiento al fideicomiso de administración.


17.301.834,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Mar-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

10.000.000,00

5.000,00

3.000,00

350.000,00

23.340,00

6.364.386,00

8.400,00

2.000,00

65.000,00

2.000,00

242.500,00

236.208,00

100% acciones realizadaspara la compra de terrenos

100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

inmobiliario

8,63% de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias

80% de cumplimiento delas acciones planificadaspara cada bien inmueble

que pertenece alfideicomiso deadministración

Porcentaje de accionesrealizadas para la compra

de terrenos

Porcentaje decumplimiento del

seguimiento al fideicomisoinmobiliario

Tasa de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias

Porcentaje decumplimiento de las

acciones planificadas paracada bien inmueble quepertenece al fideicomiso

de administración

Número de accionesrealizadas para la compra de

terrenos / Número de accionesplanificadas para la compra de

terrenos * 100

Número de informespresentados sobre el

seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

(1+(Ingresos netosacumulados por ventas y

arriendos /Avalúos promediodel período))^(12/mes)-1

Número de accionescumplidas para cada bieninmueble que pertenece al

fideicomiso de administración /Número de acciones

planificadas * 100


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 17.301.834,00

SUBTOTAL:


PATRICIO MANZANO PESANTEZ

JEFE DE GESTION INMOBILIARIATCRN. ESP.AVC.

APROBADO POR:






Estrategia

Estrategia



Objetivo Operativo

Objetivo Operativo



Programa

Programa



Producto

Producto

Gestionar y supervisar el proyecto inmobiliario "Albeniz Plaza".

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".

Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.


Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.



META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

8.800.099,00

4.049.182,00

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Albeniz Plaza".

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Mar-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Mar-17

136.752,00

8.493.367,00

169.980,00

74.656,00

3.937.156,00

37.370,00


inmobiliario


inmobiliario









FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

TOTAL :

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

Proyecto

Proyecto








Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".


Dar seguimiento a la construccion, comercializacion, fiscalizacion y gerencia del proyecto, por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.


4.552.054,00

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

82.656,00

4.429.231,00

40.167,00


inmobiliario


MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17...

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