Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência · Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência 1.1.1...
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Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência
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Parametrização, preparação de ambiente e utilização.
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Índice
Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência
____________________________________________________________________________ . 3Introdução ______________________________________________________________________________________________ . 4Aplicações da Tabela IBPT
____________________________________________________________________________ . 5Atualizações ______________________________________________________________________________________________ . 5Cadastro NCM ______________________________________________________________________________________________ . 6Importação da Tabela IBPT
____________________________________________________________________________ . 8Emissor NFe Versão 3.10.31
____________________________________________________________________________ . 9NFe e Cupom Fiscal
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1 Manual NF-e 3.10 e Lei da Transparência
1.1 Introdução
Com a necessidade da adequação das empresas com base na LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741 /12, nas Notas eCupons fiscais devem constar o valor aproximado dos tributos federais, estaduais, importados e municipais incidentessobre cada produto adquirido pelo consumidor.
Para tanto, as empresas vendedoras devem fazer o cálculo conforme descrito na lei, ou alternativamente, podem utilizaras alíquotas tributárias disponibilizadas por entidade especializada em análises de dados econômicos (art. 2º da lei) .
“Art. 2º Os valores aproximados de que trata o art. 1º serão apurados sobre cada operação, e poderão a critério dasempresas vendedoras, ser calculados e fornecidos semestralmente por instituição de âmbito nacional, reconhecidamenteidônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos.“ O Control optou por utilizar a tabela disponibilizada pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributáriodenominada IBPTax, que contém as alíquotas tributárias por produtos e serviços, de modo a minimizar o impactooperacional e financeiro dos clientes, apuração dos valores será feita por item sobre cada operação, podendo serfornecidos semestralmente por esse instituto.
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1.1.1 Aplicações da Tabela IBPT
Com a atualização será importada a descrição do NCM e a tabela IBPT. Essa tabela do IBPT contém os percentuais detributo para cada NCM.
Exemplo do conteúdo da tabela IBPT
Para identificar a alíquota aplicável a cada produto por Estado, deve-se associar o conteúdo do arquivo IBPTax com osseguintes campos:
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1.2 Atualizações
Para atualizar siga os seguintes processos:
· Verificar se sistema está na versão CTRA0014 ou CTRA0015
· Baixar o pacote "ZZNFE31-14.ARJ", através do link: (Apenas quem estiver na CTRA0014 E CTRA0015)
http://www.portalcgsync.com.br/control/Ambiente14/ZZNFE31-14.ARJ
· Salvar o arquivo "ZZNFE31-14.ARJ" na pasta ?:\SOF\RX.
· Dentro do sistema acessar: ESPECIAIS > ATUALIZA PROGRAMAS > ARQUIVOS para efetivar aatualização.
· Este pacote contém programas de atualização para as rotinas NF-e 3.10, LEI DA TRANSPARÊNCIA EIMPORTAÇÃO XML 3.10.
1.2.1 Cadastro NCM
Significado do código NCM: "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecidopelo 'Governo Brasileiro' para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comérciointernacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior
CAMINHO: Cadastro/Produtos/Cod. NCM do produto
Para visualizar no cadastro de produto a informação do NCM, abra o cadastro de produto na aba Dados IPI.
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1.2.2 Importação da Tabela IBPT
Para visualizar as informações fornecidas pelo IBPT, entrar no site do IBPT e efetuar o cadastro.
Acessar o site: www.deolhonoimposto.ibpt.org.br
Apos a realização do Cadastro, será aberta a opção para Baixar a tabela
Ao baixar o arquivo , localize o arquivo com o nome TABELA, que se refere ao seu respectivo estado indicada pela siglano final do descritivo de cada uma delas:
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CAMINHO: Cadastros > Pautas > Importar Alíquotas IBPT
Localize o local onde a tabela do seu respectivo estado foi salva para prosseguir:
CA MPOS PERMIT E A CONSULT A POR:
T ipo de Pauta
01-PIS02-C O F INS03-PIS SIC O BE04-C O F INS SIC O BE05- IBPT Nacional F ederal06- IBPT Importado Federal 07-IBPT Estadual08-IBPT Municipal
Nível de Pauta
1- Geral2- NC M3- Produto
Produto Inserindo ou buscando o código do produto
NCM Por número de NC M
Data de inicio Por data de inicio da pauta.
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1.3 Emissor NFe Versão 3.10.31
Procedimento apenas para quem está na versão do Emissor NFe 3.10 ou Superior.
Para quem está com o Emissor NFe na versão 3.10 ou Superior, informações dos tributos podem ser geradas de formaindividual para cada item. Para isso entrar nos parâmetros da NFe, e selecionar a opção de "Usa Tab IBPT imp item".
CAMINHO: Faturamento > Notas Fiscais Eletrônicas > Parâmetros
1.
Dessa forma será exportado o tributo para o produto e o tributo para o total da nota.
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Utilizando toda parametrização feita anteriormente, o sistema irá verificar o valor de cada produto e multiplicar pelaalíquota do seu NCM cadastrado, assim será possível demonstrar a carga tributária nos dados adicionais da nota.Sugestão do site de Olho no Imposto:
1.4 NFe e Cupom Fiscal