Manual do Emissor RPSFly E-Nota

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ndice1.Instalao............................................................................................................................3 1.1.Pr-requisitos da instalao.............................................................................................3 1.2.Baixar e instalar do Emissor RPS....................................................................................3 1.3.Carregar as configuraes do prestador.........................................................................4 1.4.Instalao do Certificado Betha.......................................................................................5 2.Atualizao..........................................................................................................................7 2.1.Atualizao do Emissor RPS...........................................................................................7 2.2.Atualizao das configuraes do prestador...................................................................7 3.Utilizando o Emissor RPS...................................................................................................9 3.1.Cadastro de Cidades.......................................................................................................9 3.2.Cadastro de Clientes (Tomadores)..................................................................................9 3.3.Gerando um RPS...........................................................................................................10 3.4.Convertendo RPS em Nota Eletrnica..........................................................................12

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1. Instalao1.1. Pr-requisitos da instalaoPara utilizao do Emissor RPS fornecido no Fly E-Nota h a necessidade das seguintes situaes: Solicitao de Acesso deferida pelo Setor de Fiscalizao; Sistema Windows XP, Vista, Seven e Server 2008; Ter instalada a verso mais recente do JAVA disponvel em: http://www.java.com/pt_BR/download/ Ter gerado o certificado Betha antes de efetuar o download; Dados do seu cadastro atualizado, principalmente a sua inscrio Municipal e as atividades exercidas. Abaixo segue a tela inicial do sistema Fly E-Nota, com o Grupo Opes que contm os itens necessrios para as verificaes dos Pr-requisitos de instalao.

1.2. Baixar e instalar do Emissor RPSPara realizar a instalao do sistema Emissor RPS, deve acessar o Fly E-nota com o seu usurio e senha e clicar na opo e realizar os seguintes passos: 1) crie um pasta para o Emissor RPS. sugerido que o nome da pasta seja EmissorRPS e que tal pasta seja criada no C:\, para melhor identificao;

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2) baixar o arquivo de instalao do sistema (wsclient.zip) no seu computador clicando no primeiro link da pgina, Download emissor RPS; 3) descompactar o arquivo na pasta criada no passo 1; 4) para acessar o sistema deve ser executado o arquivo eNotaClient-0.0.1.jar.

1.3. Carregar as configuraes do prestadorAntes de iniciar a emisso de RPS atravs do sistema, deve ser carregado as configuraes com as informaes cadastrais do prestador. As configuraes do prestador no podem ser includas e/ou alteradas digitando-as no sistema. Sem as configuraes do prestador no ser possvel emitir RPS, ou seja, carregar as configuraes deve ser a primeira operao a ser realizada. Para carregar as configuraes, deve realizar os seguintes passos: 1) acessar a opo Download Emissor RPS, na pgina principal do Fly E-nota; 2) baixar o arquivo de configurao do prestador (props.zip) na mesma pasta do sistema clicando no ltimo link da pgina, Download configuraes; 3) acessar o Sistema Emissor de RPS, clicar na opo Carregar Configuraes disponvel na tela principal do sistema;

4) selecionar o arquivo baixado no item 2 (arquivo props.zip) e logo clicar em abrir. Se efetivada a importao das configuraes, o Sistema ir apresentar mensagem de Configuraes importadas com sucesso; 5) conferir as informaes do prestador de servio acessando a opo Configuraes>>Dados da Empresa. Deve ser conferido se o cadastro est com todas as informaes do prestador, principalmente quanto as atividades de servio,

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opo do Simples Nacional e inscrio municipal. Caso esteja correto a instalao do sistema est completa.

1.4. Instalao do certificado BethaPara converso de RPS em Nota Eletrnica ser necessrio assinar o lote de RPS a ser enviado (veremos com realizado este procedimento em uma seo exclusiva deste manual), com um certificado digital. Os lotes podero ser assinados por certificados ICP-Brasil ou em caso especficos, para prestadores sem certificado ICP-Brasil, com certificado Betha (gerado em opo disponvel no prprio Fly E-Nota), conforme a determinao da legislao do municpio, que define a utilizao ou no deste certificado e por qual perodo. Qualquer dvida quanto a utilizao de Certificado Betha deve ser solicitado orientaes com a fiscalizao do municpio. Caso seja possvel utilizar este certificado na converso dos RPS, deve seguir os seguintes passos para instalao do mesmo: 1) na pgina principal do Fly E-Nota deve ser acessado o link Download do Certificado; 2) definir uma senha para o certificado. Esta senha ser necessria para posterior instalao no computador. Clicar no boto Gerar Certificado;

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3) clicar no link Download para baixar o certificado gerado. O nome do arquivo do certificado ser o mesmo do prestador, sem espaos em branco, acrescido da extenso PFX; 4) Executar o arquivo baixado no passo 3, avanando as duas primeiras telas. Na terceira tela deve ser informado a senha definida no passo 2. Deve avanar esta e a prxima tela e logo clicar em concluir; 5) Aps a concluso, voc ser questionado se realmente quer instalar o certificado e deve prosseguir com a opo Sim para confirmar o procedimento. No trmino do processo ser apresentado mensagem informando que a importao obteve exito.

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2. Atualizao2.1. Atualizao do Emissor RPSNa necessidade de atualizar o sistema Emissor RPS, deve ser realizado os seguintes procedimentos: 1) Fechar o Emissor de RPS; 2) Acessar o Fly E-Nota e selecionar a opo Download Emissor RPS e clicar no link Download atualizao do emissor de RPS. Deve ser baixado o eNotaClient0.0.1.jar;

3) Substituir o arquivo na pasta de instalao do Emissor RPS pelo arquivo baixado no passo 1; OBS: Para a atualizao do Emissor RPS no deve ser descompactado o arquivo de Instalao (wsclient.zip) e caso isto acontea, todos os clientes (tomadores de servio) e todos os RPS so apagados perdendo o controle sob os mesmos.

2.2. Atualizao das configuraes do prestadorPara gerar RPS as informaes do prestador devem estar atualizadas e de acordo com o cadastro mobilirio municipal. Sendo assim, sempre que houver qualquer alterao cadastral, seja no endereo, movimentao do simples nacional, atividades de servio, etc, deve ser realizado o seguinte procedimento: 1) informar a fiscalizao do municpio para atualizao do cadastro do prestador; 7/14

2) aps a atualizao cadastral, baixar novamente as configuraes do prestador. Para isto deve acessar o Link Download Emissor RPS na pgina principal do Fly E-Nota e clicar na opo Download Configuraes;

3) dever ser salvo o arquivo props.zip na mesma pasta da instalao do sistema; 4) acessar o sistema RPS e clicar na opo Atualizar configuraes disponvel na tela principal do sistema. Selecionar o arquivo baixado no passo 3 e clicar em abrir. Logo o sistema ir apresentar a mensagem de Configuraes importadas com exito. 5) Assim como foi feito na instalao do Emissor RPS deve ser conferido as informaes importadas na opo Configuraes>>Dados da Empresa antes de gerar novos RPS.

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3. Utilizando o Emissor RPS3.1. Cadastro de cidadesCadastro utilizado na definio do endereo dos tomadores e no local da prestao do servio. Todas as cidades do Brasil j vem cadastradas na instalao do Emissor RPS. Para acess-lo deve ser selecionado o item do menu Cadastros>>Cidades, conforme demonstrado na figura abaixo.

3.2. Cadastro de clientes (Tomadores)Neste cadastro consta todos os tomadores de servios utilizados na gerao de RPS. O Acesso deve ser feito atravs do menu Cadastros>>Clientes (Tomadores). Cada tomador pode ser inserido diretamente nesta opo e posteriormente ser utilizado na gerao de RPS's. Para isto deve ser acionado o boto Inserir, preenchido as informaes do cadastro e logo clicar no boto Gravar. Na alterao de cadastros deve ser informado o CPF ou CNPJ, o qual ir trazer todas as informaes do tomador. A partir disto, pode ser feito as alteraes necessrias e clicar no boto Gravar para confirmar o processo.

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OBS: Os tomadores de servio tambm so inseridos durante a gerao de RPS's, assunto que ser tratado na sequncia deste manual, de forma que no h necessidade de cadastr-los atravs previamente.

3.3. Gerando um RPSPara gerar um RPS, deve ser acionado o menu Cadastros>>RPS (Recibo Provisrio de Servio), como apresentado na figura abaixo.

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As informaes sobre a tributao do ISSQN (Natureza da operao, reteno e substituio tributria, etc), municpio onde foi prestado, Cdigo da Lista de Servio, valores e discriminao so campos obrigatrios. Estar disponvel somente os cdigos da Lista de Servio informados no cadastro do municpio e caso no esteja correto, deve ser contactado com a fiscalizao. Inicialmente, os dados da Nota Eletrnica estaro em branco e sero preenchidos automaticamente aps a converso do RPS. Os dados do Tomador de servio devem ser informados na aba que leva o seu nome como demonstrado na prxima figura.

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Ao informar um CPF/CNPJ que j est cadastrado, o sistema trs todas as informaes do tomador. Tais informaes podem ser alteradas e sero vlidas somente para o RPS que est sendo cadastrado. Caso queira atualizar as informaes cadastrais deste tomador, deve ser utilizado o menu Cadastros>>Clientes (Tomadores). Aps preencher todos os dados, deve ser selecionado o Certificado Digital e clicado no boto Gravar. Caso tenha acesso a internet no momento em que for gravado, enviado tal RPS para converso em Nota Eletrnica, porm os dados da Nota em si sero preenchidos somente aps consultar o Lote RPS que ser tratado no prximo subttulo deste manual. A impresso do RPS pode ser realizado clicando no boto Imprimir e caso queira cadastrar novo RPS, pode ser clicado no boto do mesmo nome.

3.4. Convertendo RPS em Nota EletrnicaCom o RPS cadastrado e enviado (no momento em que gravado o RPS este enviado automaticamente, caso tenha acesso a internet) deve ser acessado o menu Cadastros>>Lotes RPS. Para cada Lote RPS que estiver com o Status No verificado, deve selecion-lo e clicar no boto Consulta situao do lote. Esta operao verifica se o RPS foi convertido corretamente.

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Aps a consulta do Lote, o Status modificado conforme detalhado abaixo: 1) Processado: se foi convertido corretamente, e as informaes como nmero, data de emisso e cdigo de verificao da Nota Eletrnica cadastrado no RPS. A partir desta rotina encaminhado um e-mail ao tomador (caso esteja informado o endereo de e-mail no cadastro do mesmo) com o link para emisso da Nota Eletrnica. Se acessado o cadastro do RPS, pode ser visualizado a nota atravs do boto Visualizar Nota;

2) Processado com Erro: com este Status, o Lote RPS foi processado, porm o RPS no foi convertido, pois ocorreu erro no cadastro do RPS. Os erros podem ser 13/14

quanto a informaes desatualizadas do Prestador de servio, alguma informao incorreta ou que esteja faltando. Sendo assim, deve ser analisado a mensagem de retorno do erro para correo e enviar novamente o RPS. O envio aps a correo deve ocorrer atravs do boto Enviar RPS, localizado na tela do cadastro do RPS. Acionando este boto encaminhado novo lote RPS e este deve ter sua situao consultada no menu Cadastros>>Lotes RPS.

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