Manual do sistema Nota Avulsa - User System - Automação Nota Avulsa.pdf · Verifique a conexão...
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Manual do sistema Nota Avulsa
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Manual do sistema Nota Avulsa
Sumário
1. Adicionar ................................................................................................................................................................... 4
Cabeçalho e informações principais ..................................................................................................................... 5
Nº Nota ............................................................................................................................................................. 5
Tipo Movimento ................................................................................................................................................ 5
Consumidor final ............................................................................................................................................... 5
Tipo emissão ..................................................................................................................................................... 5
Finalidade .......................................................................................................................................................... 5
Indicador de presença ....................................................................................................................................... 5
Natureza de operação ....................................................................................................................................... 5
Emissão ............................................................................................................................................................. 5
Saída .................................................................................................................................................................. 5
Cliente ............................................................................................................................................................... 5
Contribuição ICMS ............................................................................................................................................ 5
Série .................................................................................................................................................................. 5
Informações complementares .......................................................................................................................... 5
Itens ....................................................................................................................................................................... 6
Produto ............................................................................................................................................................. 6
Quantidade ....................................................................................................................................................... 6
Valor unitário .................................................................................................................................................... 6
Sub-total ............................................................................................................................................................ 6
Ind. Total ........................................................................................................................................................... 6
CFOP .................................................................................................................................................................. 6
CST/CSOSN = algumas opções: ...,101,102,103,...,201,202,...,500,900 ............................................................ 6
ICMS = %............................................................................................................................................................ 6
CST PIS = opções: 01 ao 99 .............................................................................................................................. 7
CST CONFINS = opções: 01 ao 99 ..................................................................................................................... 7
CST IPI = opções: 00 ao 99 ................................................................................................................................ 7
Origem............................................................................................................................................................... 8
Rodapé e totais ..................................................................................................................................................... 9
Documentos fiscais referenciados ........................................................................................................................ 9
Duplicatas .............................................................................................................................................................. 9
2. Alterar ou Cancelar ................................................................................................................................................... 9
3. Apagar ....................................................................................................................................................................... 9
4. Imprimir .................................................................................................................................................................. 10
5. Carta de correção .................................................................................................................................................... 10
6. Enviar e-mail ........................................................................................................................................................... 10
7. Cópia de segurança (back-up) ................................................................................................................................. 10
8. Soluções .................................................................................................................................................................. 11
Nota Fiscal “não transmite” ................................................................................................................................ 11
Duplicidade ......................................................................................................................................................... 11
Produto não cadastrado ..................................................................................................................................... 11
Se for devolução, como consultar a nota de entrada? ....................................................................................... 11
Suporte Técnico UserSystem .............................................................................................................................. 11
Para abrir o sistema Nota Avulsa, clique duas vezes no ícone Nota Avulsa
Selecione no menu a opção desejada.
Os cadastros de produtos, clientes e configurações da NFe está
conectado ao sistema integrado SGE ou PDV pelo ícone CONFIGURAÇÕES “ uso restrito do suporte técnico.”
ObS. Após selecionar o campo utilize a tecla [tab] para prosseguir.
1. Adicionar
Cabeçalho e informações principais
Nº Nota
SEQUENCIAL (AUTOMÁTICO), EXIBE NO FINAL DA EMISSÃO
Tipo Movimento
Entrada | Saída
Consumidor final
Sim | Não
Tipo emissão
CONTINGÊNCIA | DPSC | FSDA | NORMAL | OFFLINE | SCAN | SVCAN |SVCRS | SVCSP
Finalidade
AJUSTE | COMPLEMENTAR | DEVOLUÇÃO | NORMAL
Indicador de presença
NÃO SE APLICA | OPERAÇÃO PRESENCIAL | OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL | NFCE |OUTROS
Natureza de operação
DEVOLUÇÃO | ENTRADA | REMESSA | VENDA | TRANSFERÊNCIA
Emissão
Saída
Cliente
Contribuição ICMS
CONTRIBUINTE | ISENTO | NÃO CONTRIBUINTE
Série
Informações complementares
TEXTO LIVRE
[Tab]
Itens
[tab]
[tab]
Digite o produto, lembrando que já existe no cadastro do SGE ou PDV.
Produto
descrição do produto
Quantidade
informe a quantidade do produto
Valor unitário
valor do produto
Desconto: (se tiver)
Sub-total
UN + valor unitário (automático)
Ind. Total
1-compõe o valor total da nota | 2-não compõe o valor total da nota
CFOP
se oriente com o contador ou pela Tabela de CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestação
Observação do item: texto livre de até 200 caracteres
CST/CSOSN = algumas opções: ...,101,102,103,...,201,202,...,500,900
ICMS = %
Mod. BC ICMS 0-margem do valor agregado %, 1-pauta valor, 2-preço tabelado max.valor, 3-valor da
operação
Red. BC ICMS %
BC ICMS valor
Valor ICMS valor
ICMS ST valor
BC ICMS ST valor
Mod. BC ICMS ST 0-preço tabela ou máx.sugerido 1-lista negativa (valor) 2–lista positiva (valor) 3- lista
neutra (valor) 4-magem de valor agregado % 5-pauta (valor)
Red. BC ICMS ST %
Marg. valor agregado %
Valor ICMS ST valor
BC ICMS ST retido valor
Valor ICMS ST retido valor
CST PIS = opções: 01 ao 99
BC PIS valor
Quant. BC Prod. valor
Aliq. Prod. valor
PIS %
BC PIS valor
Valor PIS valor
CST CONFINS = opções: 01 ao 99
BC CONFINS valor
Quant. BC Prod. valor
Aliq. Prod. valor
CONFINS %
BC CONFINS valor
Valor CONFINS valor
CST IPI = opções: 00 ao 99
Classe enq.
CNPJ Prod.
Código do selo controle
Quantidade selo controle
Cód. Enq. Legal IPI
Quantidade Trib. IPI
Valor Unid. IPI
BC IPI = valor
IPI = %
Valor IPI= valor
Seguro
Outras despesas
Frete
Origem
Nacional | Estrangeria importação direta | Estrangeria adquirida no mercado interno
Número DI
Data DI
Local desembaraço
UF desembaraço
Data desembaraço
AFRMM valor
CNPJ adquirente
UF adquirente
Cód. Exportador
Intermédio
Via transporte
Sec. Adic.
Nº adição
Cód. Fabricante
Desconto DI
Número Drawback
Nº reg. Export.
Quant. Exportada
Chave NFe recebida
Total trib.
Rodapé e totais
Documentos fiscais referenciados
Informe o modelo. Ex. 55 – NFE - Chave NFe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Duplicatas
2. Alterar ou Cancelar
Caso não tenha sido transmitida, selecione a nota desejada e altere os campos.
Após ter sido transmitida, somente com carta de correção.
Deve obedecer ao prazo vigente para efetuar o cancelamento.
3. Apagar
4. Imprimir
Selecione a nota desejada.
5. Carta de correção
Informe o que deve ser corrigido, confirme e envie.
6. Enviar e-mail
Envia a nota fiscal por e-mail.
7. Cópia de segurança (back-up)
O sistema Salva na pasta NFe ou NFCe, recomenda-se salvar em outro local de armazenamento, do
tipo: Pendrive e HD externo.
Após o período as notas devem ser encaminhadas para a contabilidade.
Os dados são de responsabilidade do proprietário.
8. Soluções
Nota Fiscal “não transmite” Verifique a conexão da internet e o status do certificado digital.
Duplicidade Ocorreu erro ao autorizar a nota fiscal. Entre em contato com o suporte técnico.
Produto não cadastrado O produto deve constar no cadastro do sistema integrado SGE ou PDV.
Se for devolução, como devo consultar a nota de entrada? http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=
Com essa informação vai facilitar no preenchimento da nota de devolução.
Suporte Técnico UserSystem Telefone Nova Friburgo: (22) 2523-2930
Telefone Niterói (21) 3617-4799
Celular (22) 99939-0337
Segunda a sexta: 8:00h-12:00h / 13:00h-18:00h
Sábado: 9:00h-13:00h – Plantão pelo celular
E-mail: [email protected]
