MANUAL DE UTILIZAÇÃO

SISTEMA ORACLE

2014

Introdução

Visando a melhoria dos processos internos de faturamento, fez-se necessário à migração do

sistema de informativo de vendas para o sistema Oracle.

Neste manual iremos explicar passo-a-passo as etapas para informar as vendas nesse novo

sistema e ajudá-lo na utilização da nova ferramenta.

Basicamente, o processo encerra-se na página 4 deste manual. Porém, para um maior

detalhamento sobre a função de cada botão, a partir da página 5 você encontra um passo-

passo para esclarecimentos de todas as dúvidas.

Em caso de dúvidas, por favor, entrem em contato com:

Luiz Eduardo Amodeo - luiz.amodeo@brmallsadm.com.br – Departamento Comercial –

Auditoria (11) 4128-2223

Laura Barbosa - laura.barbosa@brmallsadm.com.br – Departamento Comercial – Auditoria

(11) 4128-2210

Roseni Oliveira - roseni.oliveira@brmallsadm.com.br – Departamento Comercial – Auditoria

(11) 4128-2240

Informativo de Vendas

1. Acessar o site do sistema através do link

http://ebsweb.brmalls.com.br:8000/OA_HTML/RF.jsp?function_id=30675&resp_id=-

1&resp_appl_id=-

1&security_group_id=0&lang_code=PTB&params=lxhGgHRXMqKwgX4TvMnucQ&oas=7U

QfY4xjcOY8RKlDJ7RNqA.

2. O link irá direcionar para a tela abaixo, solicitando login e senha (vide abaixo).

3. Após digitar as informações, clique em “Efetuar Login”.

Área para digitação

do login e da senha

4. Feito o login, o sistema irá direcionar para a tela abaixo. Nela são apresentadas algumas

colunas, sendo que as duas primeiras merecem atenção especial: “selecionar” e “mês

lançamento”.

5. Deve-se buscar o mês vigente na coluna de mês lançamento e clicar no símbolo em azul da

coluna “selecionar”.

6. Por exemplo, supondo que estamos lançando as vendas de junho/14. O primeiro passo é

localizar o mês vigente, no caso, junho de 2014 (jun-14). Em seguida, clicar no símbolo de

visto ao lado do mês desejado.

1ª etapa: localizar o mês vigente

para lançamento das vendas.

2ª etapa: Clicar no sinal de visto do

mês correspondente

7. Após selecionar o mês desejado, o sistema irá direciona-lo para uma nova tela, conforme

imagem abaixo.

Os caminhos abaixo contém o detalhamento sobre cada função disponível na figura acima.

As primeiras informações serão sobre a loja. É extremamente importante verificar se os

dados estão corretos e informar eventuais erros com urgência.

Este link deve ser clicado para retornar à tela de seleção da competência

(imagem anterior). Deve ser acionado caso o mês escolhido esteja

errado.

8. Logo abaixo das informações da loja, ficam os cinco botões de envio, conforme imagem

abaixo:

• Aplicar Lanc. Semanal: Salva as vendas informadas na semana;

• Aplicar Lanc. Mensal: Fecha as vendas e totaliza o valor no campo Lançamento Mensal;

• Exclui Lanc. Mensal: Exclui o lançamento do campo Lançamento Mensal (R$);

• Comprovante Mensal: Emite relatório contendo o lançamento mensal;

• Cancelar Transação: Retorna os valores lançados ao ultimo status salvo;

9. Em seguida, estão os dias do mês separados por semana. A imagem abaixo traz essa visão

das semanas onde serão feitos os lançamentos.

Atenção: O calendário é do Oracle compõe o período de segunda a domingo, portanto,

a primeira semana de Outubro/2014 contém apenas cinco dias, uma vez que o

primeiro dia do mês foi quarta-feira.

Existem três campos disponíveis para preenchimento, porém apenas o campo “à vista”

deve ser informado.

Neste campo estão as informações da loja. Em

ordem: nome da loja, número do contrato (não

necessário verificar), o número da loja (login) e o

segmento.

Neste espaço irão aparecer as vendas do

mês somadas. Quando não há lançamentos,

o campo fica em branco.

10. O preenchimento das vendas deve ser feita apenas no campo à vista, de acordo com as

vendas de cada dia. Por exemplo, supondo que no dia 02.06 a venda tenha sido de

R$100,00, deve-se preencher o campo à vista do dia 02.06 com 100.00 (atenção: não se

deve colocar vírgula no número e sim ponto)

Os dias do mês são separados em blocos de

semanas. Cada semana começa na segunda

e termina no domingo.

11. Após o preenchimento de toda semana é necessário clicar no botão APLICAR LANÇ.

SEMANAL. Importante: o botão deve ser clicado, caso contrário às vendas não serão

gravadas.

O local de

informação das

vendas deve ser

sempre no campo

À VISTA do dia

correspondente.

1º passo: preencher as vendas da semana.

2º passo: Clicar no botão Aplicar Lanc. Semanal para

gravar as informações no sistema.

12. Após preencher as vendas da semana e gravar as informações apertando o botão “aplicar

lançamento semanal”, é possível visualizar o comprovante da semana clicando no botão

“Comprovante da Semana” , disponível no quadro de cada semana.

13. O sistema irá abrir uma nova janela com o resumo das informações e a possibilidade de

impressão para comprovar o lançamento das vendas.

14. Os passos 10 a 12 devem repetir-se semanalmente para que as vendas informadas

respeitem as datas e prazos de informação, seguindo o mesmo prazo da GIS impressa.

Importante: caso o lojista deixe de entrar no sistema por mais de 10 dias a senha irá

No resumo do comprovante estão

as datas e as vendas informadas,

lembrando que não é necessário

informar vendas à prazo.

Abaixo do resumo informado, o

sub-total de vendas da semana

também é informado.

expirar, por isso, faz-se necessário lançar as vendas diariamente para evitar transtornos e

aplicação de eventuais penalidades previstas em contrato.

15. Após todas as vendas do mês serem preenchidas, deve-se clicar no botão Aplicar Lanc.

Mensal, para gravar e finalizar o lançamento do mês.

16. Importante: o botão Aplicar Lanc. Semanal registra as vendas semana a semana, mas não

finaliza o processo. Sem apertar o botão Aplicar Lanc. Mensal as vendas do mês não serão

enviadas.

17. Após finalizar o preenchimento do mês apertando o botão “Aplicar Lanc. Mensal” ,

conforme passo 15, o espaço de resumo deve aparecer com a soma de todas as vendas do

mês.

Ao clicar no botão Aplicar Lanc. Mensal as

vendas do mês são confirmadas e fechadas.

Antes de finalizar com Aplicar Lanc. Mensal o

espaço de lançamento continua em branco.

Após confirmação através do botão

Aplicar Lanc. Mensal, o valor final do

mês aparece no resumo da loja,

localizando-se no começo da tela.

18. Após finalizar as vendas do mês, também é possível solicitar o comprovante de

lançamento, através do botão “Comprovante Mensal”. Novamente o sistema direciona

para uma tela de impressão do comprovante.

19. Caso seja verificado algum erro de lançamento durante as semanas é possível excluir o

lançamento mensal informado através do botão Excluir Lanc. Mensal.

20. Importante: Ao excluir o lançamento mensal, você pode alterar os dados das semanas,

porém deve sempre apertar Aplicar Lanc. Semanal sempre que fizer alterações (passo 11

deste manual). Após finalizar as alterações é necessário apertar novamente em Aplicar

Lanc. Mensal.

No comprovante saem as

informações de vendas totais do

mês e a data de impressão.

SÃO BERNARDO

21. Caso durante o lançamento tenha sido salvo alguma alteração de maneira incorreta, basta

clicar no último botão Cancelar Transação para desfazer a última ação salva.

22. Após finalizar os lançamentos para sair do sistema você deve apertar Efetuar Logout.

Ao excluir o lançamento mensal o valor resumo

desaparece. Portanto é necessário apertar novamente

Aplicar Lanc. Mensal para registrar as alterações.