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DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE COSMÉTICOS L´OREAL
Emerson Cesar Miquelão Karin TeodoroviczMichelle da Cunha BotelhoThaise do Amaral
INTRODUÇÃO
A história da L'Oréal teve início no Brasil em 1939 quando Maurice Bélières, agente comercial da empresa chegou ao Rio de Janeiro criando a Maurice Bélières e Cia Ltda
Após vinte anos a L'Oréal resolveu inaugurar sua primeira fábrica brasileira iniciando com 16 colaboradores instalada no Rio de Janeiro.
Com sede no Rio de Janeiro, São Paulo, central de distribuição de produtos e duas fábricas no Rio de Janeiro e São Paulo, representantes em todo o país, a L'Oréal tem mais de 2 mil funcionários .
Com toda essa estrutura a L´Oréal é lider de vendas de cosméticos e produtos de beleza.
Fonte: Site L´Oréal
OBJETIVO DO PROJETO
Instalar uma distribuidora atacadista de cosméticos da L´Oréal na grande Curitiba e Região Metropolitana.
METAS
• Escolha do imóvel para armanezamento dos produtos - Prazo Fevereiro/2013;• Adequação do imóvel as instalações até Abril \2013;• Contratação do mobiliários para armanezar os produtos da L´Oréal;• Seleção e contratação de colaboradores para as quatros regiões – Norte, Sul, Leste e Oeste, sendo quatro profissionais que assumiram a parte de vendas e dois colabores responsáveis pela logística;• Aquisição de crédito consignado com a L´Oréal;• Preparação da Constituição Legak da empresa ;
STAKEHOLDERS
DISTRIBUIDORA
RHMARCENARI
ACONSTRUTO
RAFINANCEIRO MARKETING
Normas Suporte
Informações
Seleção e contratação
de colaboradores
Projeto para o
armanezamento dos
produtos da L´Oréal
Local onde teremos o estoque da
distribuidora
Fluxo de caixa
Contas a pagar e a receber
Controle Orçamentrário
Divulgação da
distribuidora atacadista de produtos da L
´Oréal
PROJETO
GERENTE PROJETO
ANÁLISE DE VIABILIDADE
• TÉCNICA
Após estudos de mercado e avaliação de necessidades para a implantação da distribuidora atacadista de cosméticos da marca L´Oréal iremos abrir distribuidoras nas regiões norte, sul, leste e oeste da grande Curitiba. O imóvel terá em média um espaço de 30 m² para o armazenamento dos produtos L´Oréal.
• ECONÔMICA
Para a viabilização da abertura da distribuidora foram analisados os seguintes itens:• Investimentos• Cenários pessimista, provável e otimista• Fluxo de caixa• Ponto de equilíbrio
Projeto – Desenvolvimento R$ 20.000,00
Aquisição de Veículos R$ 50.000,00
Taxas para abertura da empresa R$ 5.000,00
Móveis e Instalações R$ 15.000,00
Pedido Inicial – Loreal R$ 45.000,00
Capital de Giro R$ 30.000,00
Contratação de Representantes Comerciais R$ 15.000,00
Locação e adequação Imóvel – Armazenagem R$ 20.000,00
Total R$ 200.000,00
INVESTIMENTOS
O custo total para montagem da distribuidora de cosméticos L´oréal, demanda um investimento de 200 mil que objetiva o retorno com o menor prazo possível, mediante abertura de ampla rede de distribuição em toda grande Curitiba.Na sequência, será apresentado o fluxo de caixa nas 3 situações (Pessimista, Provável e Otimista) para análise e viabilidade do projeto. A empresa está na alíquota de IR de 15% e exige retorno de 10% sobre o investimento.
Especificações Hipótese Pessimista Hipótese Mais Provável Hipótese OtimistaParticipação no mercado 30% 30% 20%Custo fixo 20.000,00 20.000,00 20.000,00Depreciação 25.000,00 42.500,00 52.000,00Valor do Investimento 200.000,00 340.000,00 416.000,00
Ano 01 Ano 02 Ano 03( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000( + ) Receita Bruta 30% - 20% 200.000 260.000 312.000( - ) Impostos 8% 16.000 20.800 24.960( =) Receita Liquida 184.000 239.200 287.040( - ) CV 55.200 71.760 86.112( = ) MC 128.800 167.440 200.928( - ) CF 20.000 21.700 22.500( = ) LADJIR (EBTIDA) 108.800 145.740 178.428( - ) Depreciação 25.000 32.500 39.000( - ) Juros 0 0 0( = ) LAIR 83.800 113.240 139.428( - ) IR + CSLL 15% 12.570 16.986 20.914( = ) Lucro Líquido 71.230 96.254 118.514( + ) Depreciação (Reposição do bem) 25.000 32.500 39.000( - ) Amortização 0 0 0(+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0( + ) Valor Residual 0 0 0( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 96.230 128.754 157.514( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 87.482 106.408 118.342VPL -TIR -PAY BACK
FLUXO DE CAIXA - CENÁRIO PESSIMISTA
-7,10
Recuperação do Capital em 2 anos, 7 meses e 3 dias
-112.518,1837,03%112.233
-0,59
3,00
Ano 01 Ano 02 Ano 03( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000( + ) Receita Bruta 30% - 10% 340.000 442.000 486.200( - ) Impostos 8% 27.200 35.360 38.896( =) Receita Liquida 312.800 406.640 447.304( - ) CV 93.840 121.992 134.191( = ) MC 218.960 284.648 313.113( - ) CF 20.000 21.700 22.500( = ) LADJIR (EBTIDA) 198.960 262.948 290.613( - ) Depreciação 42.500 55.250 60.775( - ) Juros 0 0 0( = ) LAIR 156.460 207.698 229.838( - ) IR + CSLL 15% 23.469 31.155 34.476( = ) Lucro Líquido 132.991 176.543 195.362( + ) Depreciação (Reposição do bem) 42.500 55.250 60.775( - ) Amortização 0 0 0(+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0( + ) Valor Residual 0 0 0( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 175.491 231.793 256.137( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 159.537 191.565 192.440VPL -TIR -PAY BACK
FLUXO DE CAIXA - CENÁRIO PROVÁVEL
343.54286,62%
-40.462,73-0,96
-11,4914,70
Recuperação do Capital em 1 ano, 11 meses e 15 dias
Ano 01 Ano 02 Ano 03( - ) Investimento -200.000 -200.000 -200.000 -200.000( + ) Receita Bruta 20% - 10% 416.000 499.200 549.120( - ) Impostos 8% 33.280 39.936 43.930( =) Receita Liquida 382.720 459.264 505.190( - ) CV 114.816 137.779 151.557( = ) MC 267.904 321.485 353.633( - ) CF 20.000 21.700 22.500( = ) LADJIR (EBTIDA) 247.904 299.785 331.133( - ) Depreciação 52.000 62.400 68.640( - ) Juros 0 0 0( = ) LAIR 195.904 237.385 262.493( - ) IR + CSLL 15% 29.386 35.608 39.374( = ) Lucro Líquido 166.518 201.777 223.119( + ) Depreciação (Reposição do bem) 52.000 62.400 68.640( - ) Amortização 0 0 0(+/-) Capital de Giro 66% 0 0 0( + ) Valor Residual 0 0 0( = ) Fluxo de Caixa Líquido Operacional -200.000 218.518 264.177 291.759( = ) Fluxo de Caixa Descontado -200.000 198.653 218.328 219.203VPL -TIR -PAY BACK
FLUXO DE CAIXA - CENÁRIO OTIMISTA
2,40Recuperação do Capital em 1 ano, 1 mês e 2 dias
436.184107,07%
-1.346,91-1,091,08
PROJECT CHARTER
Título do Projeto
Abertura de uma distribuidora atacadista de cosméticos L’oréal com sede na cidade de Curitiba/PR que atenderá Curitiba e Região Metropolitana.
Gerente do Projeto Designado
Emerson Cesar Miquelão
Equipe do Projeto
Emerson Cesar Miquelão, Karin Teodorovicz, Michelle da Cunha Botelho, Thaise do Amaral
Necessidade Empresarial
A L’oréal possui sede no Rio de Janeiro, São Paulo, central de distribuição de produtos e duas fábricas no Rio de Janeiro e São Paulo, representantes em todo o país. Com toda essa estrutura a empresa é líder de vendas de cosméticos e produtos de beleza. Estes fatores, aliados ao amplo crescimento no setor fez com que surgisse a idéia da implantação de uma central de distribuição na grande Curitiba.
PROJECT CHARTER
Justificativa do Projeto
A escolha do presente Projeto se deu principalmente pela identificação de um nicho de mercado que está em pleno crescimento no Brasil. A indústria da beleza está atingindo todos os níveis de consumidores e, assim, o crescimento na procura de produtos para alimentar salões de beleza e lojistas acompanha este movimento. Apesar da grande concorrência no setor de cosméticos, a L’oreal consegue atingir diferentes níveis de consumidores, principalmente pela sua grande variedade de produtos e linhas. Desde opções de baixo custo, porém sem perder qualidade; até linhas profissionais voltadas para salões de beleza e clientes de alta renda. Ambas oportunidades possuem apelo de vendas em todas as épocas do ano e não somente em períodos sazonais.
Partes interessadas
Consumidores – em especial lojistas, donos de salões de beleza, o proprietário da franquia, a rede franqueada e prefeitura de Curitiba.
PROJECT CHARTER
Requisitos de Alto Nível do Projeto
Requisitos Funcionais
• deve-se ocupar uma localização para armazenamento dos produtos de acordo com previamente aprovado pela rede;
• é necessário participar e realizar os treinamentos desenvolvidos pela rede; • é necessário utilizar os fornecedores indicados pela rede;• a loja deve ser administrada e gerenciada pelo próprio proprietário da
distribuidora, desta forma, é imprescindível a presença do mesmo com uma carga de trabalho estimada em 55 horas semanais;
• é necessário que o proprietário tenha recursos financeiros disponíveis para o empreendimento;
• é necessário que o proprietário tenha habilidade com manuseio de computador, pacote Office e internet; assim como os representantes.
Requisitos Técnicos
• estudar as condições para abertura da central de distribuição determinada pela empresa;
• locar um espaço físico que esteja de acordo com a logística de trabalho, dentro do orçamento;
• preparar toda a documentação necessária para abertura da central, incluindo mas não se limitando ao alvará de funcionamento emitido pela prefeitura de Curitiba;
• recrutar empregados qualificados para trabalhar na loja.
PROJECT CHARTER
Premissas e Restrições
Premissas
• o gerente do projeto deve aprovar a localização escolhida, antes de apresentado formalmente para aprovação da empresa;
• o gerente financeiro deve aprovar prévia e expressamente todo gasto relativo ao projeto;
• a reunião de kick off será conduzida pelo gerente do projeto, com a presença obrigatória de toda a equipe do projeto.
Restrições
• o valor gasto não poderá ultrapassar o valor orçado em mais de 5%;• não poderão ser contratados recursos externos para este projeto.
Responsabilidade e Autoridade do Gerente de Projeto
O gerente do projeto tem autonomia e autoridade para gastar dinheiro e comprometer recursos da empresa no que for necessário para o planejamento e execução do projeto.
Assinatura do Sponsor ________________________
WBS
Tarefas
1Levantar informações inerentes ao serviço
1.1 Buscar informações junto à L'Oréal
1.1.1 Documentação necessária
1.1.2 Espaço mínimo necessário para poder se tornar distribuidor da marca
1.1.3Conhecer as obrigações do distribuidor e marca referentes ao processo de compra e venda
1.1.4 Definir um ponto de comercialização específico para o projeto
2Elaborar Documentação
2.1 Reunião entre distribuidora e L'Oréal
2.1.1Levantar todos os dados da empresa L'Oréal, junto aos órgãos de fiscalização a fim de verificar possíveis inadimplências e reclamações
2.1.2Levantar a documentação de todos os sócios a fim de verificar inadimplências no mercado
2.1.3 Elaboração de minuta de contrato
2.1.4Definição de reuniões periódicas para alinhamento de compra e venda entre L'Oréal e distribuidora
3Solicitar Financiamento junto à Bancos
3.1 Definir banco ao qual será solicitado financiamento para o investimento
3.1.1Apresentar proposta de projeto da distribuidora com o máximo de informações levantadas possível, juntamente com a análise financeira do investimento
3.1.2Definir juntamente com o banco, qual a melhor opção de financiamento para a distribuidora
3.1.3Negociar com Banco valor das prestações, melhor (menor) taxa de juros e duração do financiamento
WBS
4Obter Aprovação da Empresa L'Oréal para o início das atividades da distribuidora
4.1 Apresentação do Projeto
4.1.1Apresentar o projeto à L'Oréal, com todas as informações inclusas, desde local para abertura da distribuição, até o tempo de retorno do investimento
4.1.2 Pré-Análise do perfil do investidor pela empresa L'Oréal
4.1.3 Verificação pela L'Oréal se a distribuidora se enquadra no quadro de fornecedores
4.2 Entrevista entre L'Oréal e distribuidora
4.2.1Entrevista pessoa entre todos os sócios da distribuidora e Gestão de Pessoas da L'Oréal, setor fornecedores
4.2.2Levantar todas as informações possíveis sobre a distribuidora, neste momento, sanando dúvidas e esclarecimentos
4.2.3 Avaliação do ponto, investimento, retorno investimento e do perfil da distribuidora
4.2.4 Aprovação dos dados avaliados acima
4.3 Orientações da L'Oreal
4.3.1 Orientação sobre a estrutura, montagem do empreendimento
4.3.2 Orientação sobre o armazenamento e a distribuição dos produtos
4.4 Comemoração do fechamento do contrato com a distribuidora
5Desenvolvimento
5.1 Locação do Ponto
5.1.2Assinatura do Contrato de Locação do Ponto, determinando valores, prazos e modificações na estrutura
5.1.3 Obtenção do Alvará de Funcionamento
5.1.4 Aprovação do corpo de bombeiros para a instalação da empresa
5.1.5 Aprovação do Contrato Social junto à Junta Comercial do Estado do PR
5.1.6 Início da montagem da distribuidora
5.2 Gestão de Pessoas
5.2.1 Seleção e Treinamento de Funcionários para trabalhar na distribuidora
5.2.2 Informações sobre a empresa e integração dos colaboradores com os produtos
5.2.3 Contratação de Motoboys e empresas de transporte para entrega dos pedidos
5.3 Equipamentos
5.3.1Aquisição e montagem dos equipamentos como computadores, telefones, leitores de códigos de barras
5.3.2 Negociação com empresas telefônicas sobre planos para a empresa
5.3.3 Aquisição de um software de controle de estoque
5.4 Aquisição de mobiliário e estoque
5.4.1Aquisição de mobiliário conforme projeto aprovado, aquisição de prateleiras para dispor os produtos e organização de estoque
5.4.2 Aquisição da primeira compra referente ao contrato negociado
5.5 Finalização da distribuidora e preparação da inauguração
6Entrega Final
6.1 Inauguração da distribuidora
6.1.1 Envio formal da abertura da distribuidora aos clientes captados e futuros
6.2 Formalização do encerramento do projeto, incluindo a assinatura do cliente/sócios.
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MUDANÇASFormulário de Controle de Mudanças
Abertura da Distribuidora L’Oréal
Data de Emissão ____/___/____ Controle nº:________
Demandante: __________________________________________________________________
Responsável: __________________________________________________________________
Objetivo da Mudança:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gerará Mudanças na WBS: ( ) SIM ( ) NÃO
Status: ( ) Estudo Responsável: ___________________________
( ) Enviado para aprovação Responsável: ___________________________
( ) Aprovado Responsável: ___________________________
ID PRAZO CUSTO APROVAÇÃO OBSERVAÇÃO I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$ I: __/__/__ F: __/__/__ R$
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS*Técnica utilizada: Brainstorming
Não aprovação do local (inadequado) para a montagem da distribuidora; Atraso na adaptação/reforma do local; Falta de recursos para concluir o processo de implementação; Atraso na entrega do 1º lote de produtos; Atraso para conseguir o Alvará de funcionamento;
Mensuração de Riscos - RPN
Pontos críticos Po Pd 1-Pd MF RPN
Não aprovação do local para montagem da distribuidora
0,025 0,5 0,5 10 12,5
Atraso na adaptação/reforma do local 0,025 0,6 0,4 5 5
Falta de recursos para concluir o processo de implementação
0,025 0,3 0,7 10 17,5
Atraso na entrega do 1º lote de produtos 0,00025 0,6 0,4 2 0,02
Atraso para conseguir o Alvará de Funcionamento
0,025 0,4 0,6 7 10,5
PLANO DE COMUNICAÇÃO
A comunicação da distribuidora atacadista L´Oréal se baseará no site oficial da L´Oreal, marketing e panfletos.
Gerente de Projeto Status das tarefas - semanal Desvio dos objetivos - diária Metas alcançadas – mensal
Gerente de Marketing Status do projeto – semanal Desenvolvimento da distribuidora – diária Divulgação da loja - semanal
Gerente Financeiro Reporte orçamento do projeto – semanal
Layout do armazenamento dos produtos
Status do projeto – semanal Escolha dos locais – mensal
Sponsor Status do projeto - mensal
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
SponsorGerente do
Projeto
Gerente de Recursos Humanos
Gerente Financeiro
Gerente de Marketing
Arquiteta
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO GERENCIAMENTO DO PROJETO
PELO CLIENTEI E I
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO FRANQUEADO PARA ENVIO À REDE
CACAU SHOWI E C C I I
OBTENÇÃO DA APROVAÇÃO DA FRANQUIA PELA REDE CAUCAU
SHOWI E I E I C
DESENVOLVIMENTO I E,A E,A E,A E,A E,A
ENTREGA DO PRODUTO I E I I I I
E - Responsável pela execuçãoC- Precisa ser consultadoI - Precisa ser informadoA - Autoridade para aprovar
AVALIAÇÃO E CONTROLE
• AVALIAÇÃO
• Acompanhamento mensal do cronograma;• Juntamente com as áreas responsáveis faremos avaliação dos pontos que apresentarem variações relevantes referente ao projeto. Essas reuniões serão realizadas mensalmente com base em um plano de ação;• O órgão responsável por aprovar eventuais alterações no cronograma será o comitê de Controle de Mudanças.
• CONTROLE
VARIÁVEIS CÁLCULO RESULTADO
AÇÃO
CV ( Variação de custo)
SV ( Variação de cronograma)
CPI ( Índice Desempenho Custo)
SPI ( Índice Desempenho Cronograma)
PC ( Percentual Concluído)
PG ( Percentual Gasto)
EAC ( Estimativa de Conclusão)
ETC ( Estimativa Completar Projeto)PV – Valor planejado R$
EV – Valor Obtido R$
AC – Custo Real R$
BAC – Orçamento na conclusão R$
ENCERRAMENTO DO PROJETO
• Reunião de encerramento;
• Revisão da WBS;
• Conferência das obrigações contratuais;
• Checagem das entregas descritas no escopo;
• Finalização dos documentos para composição do histórico;
• Lições aprendidas;
• Agradecimento à equipe do projeto;
•Agradecimento às áreas envolvidas direta e indiretamente no projeto;
•Formalização do encerramento e entrega do projeto com a assinatura do Sponsor.