Licitações e Compras Diretas - camara.leg.br · treinamento e garantia de funcionamento com...

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

Licitações e Compras Diretas

DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços continuados na área de manute nção de edificações civis.

128.137/2012Pregão 89/2013 13/06/2013

EQS ENGENHARIA LTDA80.464.753/0001-97EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE

EDIFICAÇÕES CIVIS9.779.990,291,00SV 9.779.990,29

Total da Empresa 9.779.990,29

Total da Licitação 9.779.990,29

Aquisição de cadeiras de rodas motorizadas, incluin do treinamento e garantia de funcionamento com manuten ções corretivas pelo período mínimo de doze meses.

114.716/2011Pregão 86/2013 10/06/2013

COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP13.595.328/0001-40EMPRESA:1 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, MODELO RECLINÁVEL 9.070,001,00U 9.070,002 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, MODELO NÃO-RECLINÁVEL 8.343,501,00U 8.343,50

Total da Empresa 17.413,50

Total da Licitação 17.413,50

Total da Modalidade 9.797.403,79

Aquisição / renovação de assinatura de periódicos destinados ao acervo da Biblioteca, como complement ação da coleção, e a órgãos da Casa, como coleção deposi tada.

109.184/2013Dispensa de Licitação 06/06/2013

EDITORA BREGANTINI LTDA05.003.821/0001-03EMPRESA:5 CULT - REVISTA 138,001,00ASS 138,00

Total da Empresa 138,00

VIRAÇÃO EDUCOMUNICAÇÃO11.228.471/0001-78EMPRESA:4 REVISTA VIRAÇÃO 65,001,00ASS 65,00


SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA52.704.921/0001-39EMPRESA:8 REVISTA SIMPRO HOSPITALAR 320,001,00ASS 320,009 SISTEMA VIDEOFARMA 4.775,591,00ASS 4.775,59


FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS60.555.513/0001-90EMPRESA:1 ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 65,001,00ASS 65,00


EDITORA PINI LTDA.60.859.519/0001-51EMPRESA:6 REVISTA EQUIPE DE OBRA 192,001,00ASS 192,007 REVISTA INFRAESTRUTURA URBANA 422,001,00ASS 422,00


USP - COORDENADORIA63.025.530/0053-35EMPRESA:2 REVISTA USP 60,001,00ASS 60,00


Editora Autores Associados LTDA68.306.992/0001-13EMPRESA:3 CADERNOS DE PESQUISA 138,001,00ASS 138,00



Aquisição de esmerilhadeira profissional e extensão109.866/2013Dispensa de Licitação 06/06/2013

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &00.001.891/0001-09EMPRESA:1 ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 9" 429,501,00U 429,50


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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.33.521.709/0001-91EMPRESA:2 EXTENSÃO ELÉTRICA 248,001,00U 248,00


Total da Licitação 677,50

Total da Modalidade 6.853,09

Licença, suporte técnico e atualização do software ex - libris - protocolo SIP2 individual.

127.113/2012Inexigibilidade de Licitação 06/06/2013

EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda07.475.870/0001-66EMPRESA:1 LICENÇA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX

LIBRIS - PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL1.1 EX LIBRIS - PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL 20.730,003,00LIÇ 6.910,001.2 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS -

PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL3.837,0012,00MES 319,75




Aquisição de ferramentas e equipamentos diversos, t ais como lixadeira elétrica, rebite de alumínio, máquin a de solda, furadeira de impacto, brocas, serra elétrica portátil para mármore, escada articulada de alumínio, martel o rompedor, parafusadeira, serra tico-tico, compresso r de ar, fita crepe, estopa, lona plástica, braçadeira plást ica, extensão elétrica, fita isolante.

103.688/2013Pregão 90/2013 06/06/2013

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERRALHERIA1.1 LIXADEIRA ELÉTRICA 637,761,00U 637,761.2 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 mm X 18 mm 7,882,00CE 3,941.3 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,8 mm X 22 mm 23,182,00CE 11,591.4 TALHADEIRA CHATA DE 6” 38,583,00PÇ 12,861.5 MÁQUINA DE SOLDA 612,651,00U 612,651.6 ARCO DE SERRA 141,928,00PÇ 17,741.7 LÂMINA PARA SERRA MANUAL 268,3854,00PÇ 4,971.8 FURADEIRA DE IMPACTO 938,162,00U 469,081.9 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 mm 51,3612,00PÇ 4,281.10 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 mm 173,2521,00PÇ 8,251.11 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 mm 300,0024,00PÇ 12,501.12 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 mm 287,0020,00PÇ 14,351.13 BROCA DE WIDIA Ø 6 mm 99,5418,00PÇ 5,531.14 BROCA DE WIDIA Ø 8 mm 198,9933,00PÇ 6,031.15 BROCA DE WIDIA Ø 10 mm 392,3733,00PÇ 11,891.16 BROCA DE WIDIA Ø 12 mm 124,839,00PÇ 13,871.17 BROCA CHATA PARA MADEIRA Ø ¼" 18,933,00PÇ 6,311.18 BROCA CHATA PARA MADEIRA Ø 5/16" 24,843,00PÇ 8,281.19 BROCA CHATA PARA MADEIRA Ø 3/8" 31,143,00PÇ 10,381.20 BROCA CHATA PARA MADEIRA Ø 7/16" 30,222,00PÇ 15,112 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA OBRAS CIVIS2.1 CARRINHO DE MÃO 80 L 2.474,5014,00PÇ 176,752.2 ENXADA COM CABO 315,4214,00PÇ 22,532.3 PÁ COM CABO 328,1614,00PÇ 23,442.4 VASSOURA DE PIAÇAVA 120,4010,00U 12,042.5 RÉGUA REFORÇADA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 482,0816,00PÇ 30,132.6 ALAVANCA DE AÇO 1” X 1,5 m 61,891,00PÇ 61,892.7 SERRA ELÉTRICA PORTÁTIL PARA MÁRMORE 965,313,00U 321,772.8 DISCO DIAMANTADO LISO Ø 110 mm 1.076,5050,00PÇ 21,532.9 DISCO DE CORTE DIAMANTADO A SECO Ø 105 mm 1.176,5050,00PÇ 23,532.10 DISCO DE SERRA 1.026,0020,00PÇ 51,302.11 CORTADOR DE PISO (RISCADOR) 456,722,00U 228,362.12 PENEIRA TELA FINA Ø 23" 78,366,00PÇ 13,062.13 MARTELO DE BORRACHA 36,244,00PÇ 9,06

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

2.14 MANGUEIRA TRANÇADA Ø ½" 210,00100,00M 2,102.15 MANGUEIRA DE NÍVEL 60,00100,00M 0,602.16 CAIXA PLÁSTICA 181,848,00PÇ 22,732.17 BOMBONA PARA ÁGUA 91,701,00U 91,702.18 LINHA PARA PEDREIRO 21,755,00RL 4,352.19 MARTELO ROMPEDOR 3.337,491,00U 3.337,492.20 BALDE EM CHAPA DE AÇO 142,168,00PÇ 17,772.21 BALDE DE PLÁSTICO 70,1010,00U 7,012.22 ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO DUPLO ACESSO 2.592,279,00U 288,034 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E

IMPERMEABILIZAÇÃO4.1 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 653,2539,00PÇ 16,754.2 FITA CREPE 19 mm X 50 m 200,0050,00RL 4,004.3 FITA CREPE 50 mm X 50 m 144,2020,00RL 7,214.4 ESTOPA 60,204,00KG 15,054.5 LONA PLÁSTICA 1.100,00100,00M 11,004.6 PINO DE AÇO TEMPERADO PARA PISTOLA FINCA PINO DE AÇÃO

INDIRETA78,00300,00PÇ 0,26

4.7 CARTUCHO MAGANIZADOS .27 PARA PISTOLA FINCA-PINO 472,5030,00PÇ 15,754.8 SERROTE PARA GESSO 13” 55,833,00PÇ 18,614.9 MAÇARICO IMPERMEABILIZADOR 159,441,00PÇ 159,444.10 BOTIJÃO DE GÁS DOMÉSTICO P-13 205,951,00U 205,954.11 TAMBOR DE AÇO 200 L 69,901,00PÇ 69,904.12 BROCHA REDONDA PARA PINTURA 24,906,00PÇ 4,155 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ELÉTRICA E HIDRÁULICA5.1 CHAVE PUNHO SACA-FUSÍVEL NH 360,002,00PÇ 180,005.2 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COM 15 cm 10,00100,00PÇ 0,105.3 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COM 20 cm 22,50150,00PÇ 0,155.4 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COM 30 cm 34,50150,00PÇ 0,235.5 EXTENSÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA INDUSTRIAL 2.500,0010,00U 250,005.6 EXTENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA INDUSTRIAL 900,002,00U 450,005.7 FITA ISOLANTE 1.000,00200,00RL 5,005.8 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 400,0020,00RL 20,005.9 MAÇARICO PORTÁTIL 304,001,00PÇ 304,005.10 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m 196,8040,00RL 4,925.11 ZARCÃO UNIVERSAL ANTIFERRUGEM 3,6 L 20,961,00GL 20,965.12 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 50,002,00RL 25,00


FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP14.968.227/0001-30EMPRESA:3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA3.1 CHAVE TIPO ALLEN 60,002,00JG 30,003.2 GROSA PARA MADEIRA MEIA-CANA DE 10" 39,993,00PÇ 13,333.3 RISCADOR 173,466,00U 28,913.4 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 18 V 1.500,002,00U 750,003.5 SERRA TICO-TICO 323,001,00U 323,003.6 SERRA DE MEIA-ESQUADRIA DE BANCADA 995,001,00U 995,003.7 GRAMPO TIPO "C" COM AJUSTE RÁPIDO DE 4” A 7” 155,343,00PÇ 51,783.8 ALGODÃO EM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 1.239,0050,00KG 24,783.9 PINCEL PELO DE MARTA 119,8428,00U 4,283.10 COMPRESSOR DE AR 1,5 hp 917,071,00U 917,07




Renovação das assinaturas de titulos de periódicos nacionais para o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo, como complementação da coleção.


GZ INFORMÁTICA LTDA01.081.860/0001-60EMPRESA:2 MUNDO PM - PROJECT MANAGEMENT 300,002,00ASS 150,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS33.641.663/0001-44EMPRESA:

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA 130,001,00ASS 130,00



Total da Modalidade 430,00

Prestação de serviços de criação de trilhas sonoras para vinhetas e produções audiovisuais ou som radiofônic o, incluindo documentários, para a Secretaria de Comun icação Social, pelo período de doze meses.

125.368/2012Pregão 85/2013 05/06/2013

TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA04.269.711/0001-17EMPRESA:1 CRIAÇÃO DE TRILHAS SONORAS PARA VINHETAS E PRODUÇÕES

AUDIOVISUAIS OU SOM RADIOFÔNICO, INCLUINDO DOCUMENTÁRIOS

1.1 PRODUÇÃO DE TRILHAS SONORAS ORIGINAIS PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS OU PARA SOM RADIOFÔNICO, INCLUINDO DOCUMENTÁRIOS

42.480,0072,00SV 590,00

1.2 PRODUÇÃO DE TRILHAS SONORAS ORIGINAIS PARA VINHETAS 4.519,9212,00SV 376,66



Prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em esteiras rolantes.

133.904/2012Pregão 94/2013 05/06/2013

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &90.347.840/0006-22EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTEIRAS

ROLANTES116.113,081,00SV 116.113,08




Aquisição de bolsas para primeiro atendimento a vít imas e megafones.


RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA05.428.208/0001-20EMPRESA:1 MEGAFONE 700,002,00U 350,00


ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.61.148.037/0001-56EMPRESA:2 BOLSA PARA PRIMEIRO ATENDIMENTO A VÍTIMAS 4.000,002,00U 2.000,00



Aquisição de envelopes109.115/2013Dispensa de Licitação 03/06/2013

Anexo Soluções Integradas17.074.663/0001-53EMPRESA:1 ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO COM TIMBRE 400,00500,00U 0,802 ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO SEM TIMBRE 200,00500,00U 0,40



Aquisição de tampão de ferro fundido R2109.396/2013Dispensa de Licitação 03/06/2013

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO R2 ARTICULADO COM DUPLO

FECHO1.538,553,00PÇ 512,85



Participação em curso113.605/2013Dispensa de Licitação 03/06/2013

IDS Tecnologia Ltda - ME04.936.441/0001-50EMPRESA:

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o preventiva e corretiva,

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES TADEU CARIOLANO DOS SANTOS E BRUNO MARQUES BENTO NO TREINAMENTO “IOS DEVELOPMENT TRAINING”

5.998,002,00U 2.999,00




Licenciamento definitivo de software para gestão de processos jurídicos com prestação de serviços de instalação, parametrização, ativação, capacitação, bem como de suporte técnico e garantia de atualização p elo período de 12 (doze) meses.

149.253/2009Pregão 84/2013 03/06/2013

E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA04.275.800/0001-76EMPRESA:1 LICENÇAS DE SOFTWARE PARA GESTÃO DOS PROCESSOS

JURÍDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, CAPACITAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIOS AO PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS

58.500,0065,00LIÇ 900,00

1.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS

29.465,001,00SV 29.465,00

1.3 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL E NA INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS NA OPERAÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS

9.035,001,00SV 9.035,00

1.4 SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS

123.000,001,00SV 123.000,00



Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) mese s.103.631/2013Pregão 91/2013 03/06/2013

COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME05.642.646/0001-96EMPRESA:1 CHÁS1.1 CHÁ DE BOLDO 1.380,001.380,00CX 1,001.2 CHÁ DE CAMOMILA 4.099,203.660,00CX 1,121.3 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 4.773,604.590,00CX 1,041.4 CHÁ DE ERVA DOCE 6.070,204.530,00CX 1,341.5 CHÁ DE FRUTA 5.481,003.150,00CX 1,741.6 CHÁ DE HORTELÃ 5.380,204.410,00CX 1,221.7 CHÁ PRETO 1.345,201.140,00CX 1,18




Aquisição de numerador automático.113.976/2013Dispensa de Licitação 31/05/2013

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA72.649.361/0001-74EMPRESA:1 NUMERADOR AUTOMÁTICO 840,001,00U 840,00




participação de servidores no programa de gestão av ançada - APG MIDDLE I


AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE GESTÃO

AVANÇADA – APG MIDDLE I.63.175,007,00U 9.025,00


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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO




Seção Goiânia, Goiás - Brasil do PMI06.065.645/0001-99EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO CAMPELO DOS SANTOS NO

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E NOS SEMINÁRIOS QUE OCORRERÃO NO PACOTE 4

1.620,001,00U 1.620,00



Aquisição de manifold e recolhedora de gás129.840/2012Dispensa de Licitação 29/05/2013

DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LT DA00.111.682/0001-00EMPRESA:2 MANIFOLD PARA GÁS – R22/R134/R404 144,001,00PÇ 144,00


EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME17.701.496/0001-23EMPRESA:1 RECOLHEDORA DE GÁS 2.815,001,00U 2.815,00



Aquisição de Kit Multifuncional108.710/2013Dispensa de Licitação 29/05/2013

INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP70.596.473/0001-89EMPRESA:1 TECLADO E MOUSE SEM FIO 118,001,00CJ 118,00




Implantação de estúdios de emissora de rádio na modalidade turnkey com o fornecimento de solução de equipamentos, software e infraestrutura de conexã o baseada em rede tipo IP, envolvendo a prestação de serviços de instalação, ativação, treinamento, operação assisti da e, pelo período de quarenta e oito meses, serviços de garan tia.

106.869/2012Pregão 74/2013 28/05/2013

OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA M E13.032.048/0001-23EMPRESA:1 Implantação de estúdios de emissora de rádio na modalidade turnkey

com o fornecimento de solução de equipamentos, software e infraestrutura de conexão baseada em rede tipo IP, envolvendo a prestação de serviços de instalação, ativação, treinamento, operação assistida e garantia

1.1 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE RÁDIO - PRIMEIRA ETAPA

2.379.999,991,00CJ 2.379.999,99

1.2 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE RÁDIO - SEGUNDA ETAPA

1.468.999,991,00CJ 1.468.999,99



Aquisição de cama hospitalar elétrica, incluindo se rviços de instalação, testes de funcionamento e treinamento.

148.633/2011Pregão 77/2013 28/05/2013

STRYKER DO BRASIL LTDA02.966.317/0001-02EMPRESA:1 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA 40.980,003,00U 13.660,00




Aquisição de materiais de refrigeração129.840/2012Dispensa de Licitação 27/05/2013

Página 6

o baseada

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA04.789.609/0001-42EMPRESA:3 MÁSCARA PROTETORA PARA SOLDA 498,001,00U 498,00


EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME17.701.496/0001-23EMPRESA:4 BOMBA DE VÁCUO E PRESSÃO 830,001,00U 830,00



Aquisição de Porta Cartão para estacionamento105.762/2013Dispensa de Licitação 27/05/2013

COMERCIAL POLIBRASIL LTDA - ME03.860.807/0001-92EMPRESA:1 PORTA-CARTÃO CREDENCIAL ESTACIONAMENTO 2.200,002.000,00U 1,10




Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda06.348.229/0001-06EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL CAMPOS COIMBRA NO

TREINAMENTO “ITIL OPERATIONAL SUPPORT AND ANALYSIS”2.600,001,00U 2.600,00




Locação de espaço físico na XVI Bienal do Livro do Rio de Janeiro.


FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S.A.05.494.572/0001-98EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - XVI BIENAL DO LIVRO DO RIO DE

JANEIRO75.080,001,00SV 75.080,00




Aquisição de 7 (sete) monitores para realização de monitoramento paramétrico de adultos e crianças dur ante o período de internação e 7 (sete) suportes para moni tor, incluindo serviços de instalação e treinamento e ga rantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses.

106.612/2012Pregão 21/2013 27/05/2013

CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA00.838.896/0001-82EMPRESA:1 MONITOR MÉDICO MULTIPARAMÉTRICO E SUPORTE PARA

MONITOR1.1 MONITOR MÉDICO MULTIPARAMÉTRICO: OXIMETRIA, PRESSÃO

NÃO-INVASIVA E TEMPERATURA CORPORAL115.500,007,00U 16.500,00

1.2 SUPORTE PARA MONITOR 16.625,007,00U 2.375,00



Prestação de serviços especializados na área de con teúdo relacionado à produção de programas e jornalismo, n as atividades de programação e arquivo integrados, edi toria de artes, portal convergente e interação com o público , para atender aos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados (TV, Rádio, Agência e Jornal)

121.376/2012Pregão 83/2013 27/05/2013

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE

PROGRAMAS E JORNALISMO - CONTEÚDO7.988.998,571,00SV 7.988.998,57


Página 7

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO




Bachiana Polis Produções Ltda.03.662.199/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS JAQUES OLIVEIRA

BARROS NO WIKISHOP ESTRATÉGICO 2013 “GESTÃO DE COMUNIDADES E COLABORAÇÃO DOS USUÁRIOS ”

3.095,001,00U 3.095,00



aquisição de cabideiro1.964/2013Dispensa de Licitação 23/05/2013

ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME13.746.401/0001-37EMPRESA:1 CABIDEIRO 229,001,00U 229,00



Aquisição de estande pantográfico.106.489/2013Dispensa de Licitação 23/05/2013

DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTD A EPP01.679.084/0001-02EMPRESA:1 ESTANDE PANTOGRÁFICO 2.500,001,00U 2.500,00




Instituto Brasileiro de Impermeabilização47.185.640/0001-87EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 13º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO1.000,004,00U 250,00




Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses.

101.962/2013Pregão 87/2013 23/05/2013

BLG LICITAÇÕES LTDA - ME03.114.397/0001-30EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 96.016,0070.600,00KG 1,36




Contratação de serviço referente a atribuição de IS BN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER às publicações editadas pela Câmara dos Deputados.


FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. N ACIONAL05.214.413/0001-92EMPRESA:1 ATRIBUIÇÃO DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK

NUMBER ÀS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2.160,001,00ASS 2.160,00




Manutenção corretiva em impressora Plotter110.528/2011Convite 3/2013 21/05/2013

Serilon Brasil Ltda04.143.008/0033-45EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PLOTTER COM FORNECIMENTO DE

PEÇAS

Página 8

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PLOTTER/IMPRESSORA 10.800,001,00SV 10.800,001.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA PLOTTER DGI

SATURNJET30.000,001,00U 30.000,00




Aquisição de materiais para isolamento térmico.101.478/2013Dispensa de Licitação 21/05/2013

TORNEADORA LUNA LTDA - ME13.559.415/0001-41EMPRESA:3 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"69,7515,00M 4,65

4 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"

127,5025,00M 5,10

5 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼"

175,0028,00M 6,25

6 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½"

138,2535,00M 3,95

7 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2"

58,5018,00M 3,25


VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.159.630/0002-31EMPRESA:1 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 255,005,00RL 51,002 COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA 367,505,00LT 73,50




Locação de veículos113.684/2013Convite 9/2013 20/05/2013

AMAVS TURISMO LTDA-ME06.071.701/0001-06EMPRESA:2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 2.0 COM MOTORISTA 10.640,0028,00D 380,00


BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA37.990.181/0001-50EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN COM MOTORISTA 1.832,008,00D 229,00



Fornecimento e instalação de cortinas e forros.113.572/2013Convite 10/2013 20/05/2013

CASA DAS PERSIANAS LTDA00.356.493/0001-05EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E FORROS 8.264,6043,00M2 192,20





IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA.11.124.330/0001-05EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO SÉRGIO CRUZ E ELSTOR

FEIX NO “CNASI - CONGRESSO DE AUDITORIA DE TI, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA"

862,002,00U 431,00



Contratação de palestrante.114.082/2013Dispensa de Licitação 17/05/2013

FABIO BOTELHO JOSGRILBERG155.177.548-48EMPRESA:

Página 9

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR FABIO BOTELHO JOSGRILBERG PARA PROFERIR A CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA "IV JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO" DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR

6.500,001,00SV 6.500,00


COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF29.979.036/0001-40EMPRESA:2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300,001,00SV 1.300,00



Participação no Conselho Internacional de Arquivos (ICA).114.337/2013Dispensa de Licitação 17/05/2013

BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91EMPRESA:2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 162,281,00SV 162,28


ICA88.888.888/8888-93EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS

(ICA)410,601,00ANUI 410,60



Aquisição de peças para conserto de eletrodoméstico s.109.974/2013Dispensa de Licitação 16/05/2013

Hiperfrio Comércio de Peças Ltda.03.286.294/0002-39EMPRESA:1 PEÇAS PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP ATIVE! TIME

MODELO BF776BBUNA1.1 JOGO DE USINA COMPLETO PARA FOGÃO BRASTEMP 48,002,00PÇ 24,001.2 REGISTRO RAMAL GLP PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 40,004,00PÇ 10,001.3 VÁLVULA DE SEGURANÇA GLP PARA FOGÃO 5 BOCAS BRASTEMP 141,603,00PÇ 47,202 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPA 10 kg CONSUL MARÉ SUPER

MODELO CW10BBBDNAA202.1 MANGUEIRA DO TANQUE/BOMBA PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg10,002,00PÇ 5,00

2.2 CONJUNTO DE MANGUEIRA DO PRESSOSTATO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

12,002,00PÇ 6,00

2.3 MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

48,004,00PÇ 12,00

2.4 CONJUNTO DO MECANISMO DO CESTO PLÁSTICO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

356,004,00PÇ 89,00

2.5 ATUADOR DE FREIO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 186,006,00PÇ 31,002.6 CONJUNTO DE BANDA DO FREIO PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg20,004,00PÇ 5,00

2.7 CAME (EXTERNO) PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 8,004,00PÇ 2,002.8 CAME ARTICULADA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 4,004,00PÇ 1,002.9 ANEL DESLIZANTE DA EMBREAGEM PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg14,004,00PÇ 3,50

2.10 CONJUNTO MOTOR/POLIA 220 V/60 HZ PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

198,001,00PÇ 198,00

2.11 REDE ELÉTRICA INFERIOR PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

276,002,00PÇ 138,00

2.12 TIRANTE 24 CRISTAL PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 7,5015,00PÇ 0,502.13 VÁLVULA DE 3 VIAS PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 67,503,00PÇ 22,502.14 PRESSOSTATO DE 4 NÍVEIS PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg60,003,00PÇ 20,00

2.15 PLACA DE POTÊNCIA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 420,006,00PÇ 70,002.16 CONJUNTO SUPORTE ROLAMENTO PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg444,006,00PÇ 74,00

2.17 "NEWTON INTERFACE BOARD" PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

210,005,00PÇ 42,00

2.18 CAPACITOR DE 15 MICROFARAD PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

60,006,00PÇ 10,00

2.19 ROLETE CURTO DA HÉLICE PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

8,008,00PÇ 1,00

2.20 CONJUNTO TAMPA MÓVEL PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

174,003,00PÇ 58,00

3 PEÇAS PARA REFRIGERADOR CONSUL BEM-ESTAR MODELO CRM45ABBNA20

Página 10

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

3.1 TERMOFUSÍVEL DE 400 mm PARA REFRIGERADOR CONSUL 80,008,00PÇ 10,003.2 COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR CONSUL 795,003,00PÇ 265,003.3 MOTOR FAN RESINADO (PPRF0065) PARA REFRIGERADOR

CONSUL44,001,00PÇ 44,00

3.4 CONTROLE ELETRÔNICO (PLACA) PARA REFRIGERADOR CONSUL 213,003,00PÇ 71,003.5 RESISTÊNCIA DE DEGELO (ROHS) PARA REFRIGERADOR CONSUL 98,002,00PÇ 49,003.6 KIT SENSOR DE CAMPO PARA REFRIGERADOR CONSUL 136,008,00PÇ 17,004 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPA 9 kg BRASTEMP MODELO

BWT09ABBNA4.1 ELETROBOMBA PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 232,004,00PÇ 58,004.2 MANGUEIRA DE DRENAGEM PARA LAVADORA DE ROUPAS

BRASTEMP 9 kg37,503,00PÇ 12,50

4.3 CONJUNTO MECÂNICO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg

304,004,00PÇ 76,00

4.4 ATUADOR DE FREIO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 186,006,00PÇ 31,004.5 BANDA DO FREIO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 10,002,00PÇ 5,004.6 CONJUNTO CAMER PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 4,002,00CJ 2,004.7 CHICOTE COMPLETO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9

kg25,001,00PÇ 25,00

4.8 TIRANTE DE BORRACHA DA SUSPENSÃO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg

6,0012,00PÇ 0,50

4.9 VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA 3 VIAS PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg

67,503,00PÇ 22,50

4.10 PRESSOSTATO 3 NÍVEIS PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg

40,002,00PÇ 20,00

4.11 PLACA DE POTÊNCIA PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg

322,002,00PÇ 161,00

4.12 CONJUNTO BASE RETENTOR ROLAMENTO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg

222,003,00CJ 74,00

4.13 CAME ARTICULADA PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 2,002,00PÇ 1,004.14 CAME EXTERNO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 4,002,00PÇ 2,004.15 CHICOTE INFERIOR PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 150,002,00PÇ 75,004.16 INTERFACE MIA PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 224,002,00PÇ 112,004.17 CAPACITOR PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP 9 kg 60,006,00PÇ 10,004.18 TAMPA DE VIDRO DO TOPO PARA LAVADORA DE ROUPAS

BRASTEMP 9 kg168,003,00PÇ 56,00

5 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" CONSUL MODELO CRM 44

5.1 CONTROLE ELETRÔNICO PARA REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" CONSUL

142,002,00PÇ 71,00

5.2 MOTOR VENTILADOR PARA REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" CONSUL

132,002,00PÇ 66,00

5.3 FUSÍVEL TÉRMICO PARA REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" CONSUL

60,006,00PÇ 10,00

5.4 DAMPER TERMOSTÁTICA PARA REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" CONSUL

70,002,00PÇ 35,00

5.5 COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" CONSUL

530,002,00PÇ 265,00



aquisição de pressostato para sistema de combate a incêndio


TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LT DA03.379.480/0001-31EMPRESA:1 PRESSOSTATO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 5.964,007,00PÇ 852,00




TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.04.911.597/0001-87EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE CANELLAS, PONTO 6.643,

NO CURSO “SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES DE TI (DATA CENTER)”6.980,001,00U 6.980,00




Página 11

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO “11º FÓRUM BRASILEIRO DE

CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA”3.760,002,00U 1.880,00



Pagamento tarifas de água e esgoto.115.028/2013Dispensa de Licitação 16/05/2013

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA00.082.024/0001-37EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 6.300,001,00SV 6.300,00




Prestação de serviços de alimentação, mediante expl oração comercial, com concessão administrativa de uso, a t ítulo oneroso, das dependências dos restaurantes localiza dos no térreo e subsolo do Edifício Anexo III, e das lanch onetes localizadas nos Edifícios Anexos II e III da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF

126.367/2012Pregão 76/2013 16/05/2013

CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME10.580.005/0001-94EMPRESA:1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS E REFEIÇÕES EM EVENTOS

1.1 FORNECIMENTO DE LANCHE SIMPLES EM EVENTOS 44.627,969.034,00SV 4,941.2 FORNECIMENTO DE COQUETÉIS EM EVENTOS 15.759,00850,00SV 18,541.3 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS 215.264,009.920,00SV 21,701.4 FORNECIMENTO DE COMPLEMENTOS (BEBIDAS E SOBREMESAS)

EM EVENTOS47.616,009.920,00SV 4,80

1.5 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU CAFÉ DA TARDE EM EVENTOS

62.322,005.525,00SV 11,28

1.6 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SIMPLES EM EVENTOS 12.819,421.866,00SV 6,871.7 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COMPLETO EM EVENTOS 21.459,001.866,00SV 11,50




Aquisição de prêmios para as promoções do Plenarinh o.102.303/2013Dispensa de Licitação 15/05/2013

VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.159.630/0002-31EMPRESA:3 DVD DO FILME "AS AVENTURAS DE TINTIM" 115,002,00U 57,50


SARAIVA E SICILIANO S/A &61.365.284/0132-73EMPRESA:1 LIVROS1.1 LIVRO "A CULPA É DAS ESTRELAS", AUTOR JOHN GREEN.

EDITORA INTRÍNSECA53,802,00U 26,90

1.2 LIVRO "SR. BLISS", AUTOR J. R. R. TOLKIEN. EDITORA MARTINS FONTES

70,002,00U 35,00

1.3 LIVRO "PROBLEMAS BOBORILDOS", AUTORA EVA FURNARI. EDITORA MODERNA

32,901,00U 32,90

2 DVD DO FILME "VALENTE" 79,802,00U 39,90



Participação em curso.110.706/2013Dispensa de Licitação 15/05/2013

EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP09.440.478/0001-07EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NA

CONFERÊNCIA & EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL1.480,001,00U 1.480,00


Página 12

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


aquisição de eletrodos externos para desfibriladore s111.925/2013Dispensa de Licitação 15/05/2013

CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA00.838.896/0001-82EMPRESA:2 ELETRODO ADULTO EXTERNO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR

SEMIAUTOMÁTICO HEWLETT-PACKARD, MODELO HEARTSTREAM750,003,00PCT 250,00


DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA06.316.353/0001-81EMPRESA:1 ELETRODOS EXTERNOS COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR

SEMIAUTOMÁTICO1.1 ELETRODO ADULTO EXTERNO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR

SEMIAUTOMÁTICO MEDTRONIC, MODELO LIFEPAK 500 BIFÁSICO2.625,0015,00PCT 175,00

1.2 ELETRODO INFANTIL EXTERNO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO MEDTRONIC, MODELO LIFEPAK 500 BIFÁSICO

560,001,00PCT 560,00




Aquisição de mídias de armazenamento XDCam e DVDs printable.

106.697/2012Pregão 78/2013 15/05/2013

A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME03.646.050/0001-39EMPRESA:1 MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO XDCAM DE 23GB E XDCAM DE 50GB1.1 DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA DUPLA 107.892,001.200,00U 89,911.2 DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA SIMPLES 129.000,003.000,00U 43,00


TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.10.986.234/0001-03EMPRESA:2 MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO

PRINTABLE2.250,003.000,00U 0,75



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de copos descartáveis de plástico para água e café

133.994/2013Pregão 79/2013 15/05/2013

CDV COMERCIAL LTDA05.205.399/0001-60EMPRESA:1 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 5.390,007.000,00CE 0,772 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 36.540,0021.000,00CE 1,74




Análise microbiólógica de água mineral.128.565/2012Dispensa de Licitação 14/05/2013

QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.01.784.926/0001-88EMPRESA:1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL

COM GÁS E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO1.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL

COM GÁS540,004,00SV 135,00

1.2 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO

540,004,00SV 135,00



Aquisição de perfurador de papeis e apontador elétr ico109.155/2013Dispensa de Licitação 14/05/2013

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 PERFURADOR DE PAPEL 350,001,00U 350,002 APONTADOR ELÉTRICO PARA LÁPIS 1.869,0010,00U 186,90

Página 13

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO




Bachiana Polis Produções Ltda.03.662.199/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA EUGÊNIA CAVALCANTI

RIGITANO NO EVENTO "REDES SOCIAIS ALINHADAS À INOVAÇÃO 2.0 NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS"

3.095,001,00U 3.095,00




ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME07.774.090/0001-17EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO “4º FÓRUM NACIONAL –

ESTRATÉGIA & GOVERNANÇA PÚBLICA”6.783,003,00U 2.261,00




ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME07.774.090/0001-17EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA NO

2º FÓRUM NACIONAL QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO2.380,001,00U 2.380,00



aquisição de guarda-sol do tipo ombrelone132.163/2012Dispensa de Licitação 13/05/2013

VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.159.630/0002-31EMPRESA:1 GUARDA-SOL DO TIPO OMBRELONE 1.416,003,00U 472,00



Participação de servidores em curso.110.591/2013Dispensa de Licitação 13/05/2013

Associação Brasileira das Escolas do Legislativo05.801.353/0001-04EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PAULO ANTONIO LIMA E

HÉRYCKA SERENO NEVES DA ROCHA NO XXI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS

3.000,002,00U 1.500,00




Aquisição de equipamento combinador de potência par a a emissora de TV da Câmara dos Deputados, na cidade d e Vitória-ES, incluindo serviços de instalação, ativa ção e aferição de desempenho, com garantia de funcionamen to, pelo período mínimo de 54 (cinquenta e quatro) mese s.

133.771/2012Pregão 68/2013 13/05/2013

MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.50.182.641/0001-82EMPRESA:1 COMBINADOR DE POTÊNCIA1.1 COMBINADOR PARA SISTEMA DE RF 207.850,001,00U 207.850,001.2 INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E AFERIÇÃO DE DESEMPENHO DE

COMBINADOR DE POTÊNCIA40.689,001,00SV 40.689,00




Página 14

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP14.549.747/0001-08EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO ECMSHOW 2013 5.340,008,00U 667,50



Carrinho de transporte de Materiais/ Documentos107.951/2013Dispensa de Licitação 10/05/2013

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA04.789.609/0001-42EMPRESA:1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DOCUMENTOS 60,001,00PÇ 60,00



Aquisição de quadro magnético108.397/2013Dispensa de Licitação 10/05/2013

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 cm x 150 cm 453,402,00U 226,702 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 150 cm x 100 cm 503,802,00U 251,903 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 cm x 120 cm 1.087,806,00U 181,304 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 120 cm x 220 cm 1.768,004,00U 442,00




CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Lt da19.234.285/0001-53EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO PEREIRA DIAS NO CURSO

"PROCESSO E REGISTRO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR"

3.150,001,00U 3.150,00




Aquisição de equipamentos de áudio (tais como micro fone sem fio, conjunto de microfone com haste para micro fone e gravador digital de áudio), analisador de pilhas, m ateriais e equipamentos de telecomunicações ( tais como conversor de meio e comutador de rede), câmara fotográfica digit al e luxímetro.

120.045/2012Pregão 62/2013 10/05/2013

PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA00.095.916/0001-72EMPRESA:2 MICROFONE SEM FIO 11.072,004,00U 2.768,005 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO 6.000,004,00U 1.500,00


GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LT DA-ME07.237.006/0001-26EMPRESA:1 MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ 1.698,006,00U 283,00


BERTANHA E CASTRO LTDA - ME07.588.422/0001-79EMPRESA:7 CONVERSOR USB PARA RS-232 297,002,00PÇ 148,508 CONVERSOR DE MEIO 464,004,00U 116,0010 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 319,001,00U 319,00


MERCANTIL LICITAÇÃO LTDA11.978.156/0001-68EMPRESA:4 CONSOLE DE ÁUDIO 1.780,002,00U 890,006 ANALISADOR DE PILHAS 12.000,004,00U 3.000,00


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tais como conversor de

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME15.069.621/0001-07EMPRESA:12 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 35.000,0010,00U 3.500,00


SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTD A.67.718.783/0001-14EMPRESA:11 LUXÍMETRO 86,001,00U 86,00


AARTE INFORMATICA LTDA72.600.067/0001-78EMPRESA:3 CONJUNTO DE MICROFONE COM HASTE PARA MICROFONE 8.748,957,00U 1.249,85



Aquisição de máquina laminadora para papéis e mídia s especiais.

101.405/2013Pregão 69/2013 10/05/2013

AARTE INFORMATICA LTDA72.600.067/0001-78EMPRESA:1 LAMINADORA PARA PAPEIS E MÍDIAS ESPECIAIS 12.248,001,00U 12.248,00




Serviço de dosimetria radiológica pessoal.104.818/2013Dispensa de Licitação 09/05/2013

SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA50.429.810/0001-36EMPRESA:1 SERVIÇO DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PESSOAL 2.683,801,00SV 2.683,80



aquisição de materiais para sistema de ultrapurific ação de água


MERCK S/A33.069.212/0014-07EMPRESA:1 MATERIAIS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA1.1 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA

MILLIPORE DIRECT Q 5 - PROGARD 000 024.655,883,00PÇ 1.551,96

1.2 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLIPORE DIRECT Q 5 - QTUM MPK EX

2.730,003,00PÇ 910,00

1.3 SANITIZANTE À BASE DE CLORO PARA SISTEMA DE UTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLIPORE DIRECT Q5

602,122,00PCT 301,06




Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR05.506.560/0001-36EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DENIS ANDERSON ROSA

RIBEIRO E LUÍS CONRADO LIMA DE ANDRADE, LOTADOS NO CENTRO DE INFORMÁTICA, NO CURSO “FUNDAMENTALS OF INCIDENT HANDLING”

4.600,002,00U 2.300,00




Prestação de serviços na área de assistência técnic a em equipamentos de áudio e vídeo da TV Câmara, envolve ndo serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação, pelo período de doze meses.

110.759/2011Pregão 72/2013 09/05/2013

MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP03.517.258/0001-58EMPRESA:

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA

426.330,031,00SV 426.330,03




Aquisição de pastas para curso de pós-graduação.108.375/2013Dispensa de Licitação 07/05/2013

METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP01.186.098/0001-86EMPRESA:1 PASTAS PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 6.360,0040,00U 159,00




FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RÔMULO DE SOUSA MESQUITA

E ANDRÉ CORRÊA DE SÁ CARNEIRO NO "11º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA"

3.760,002,00U 1.880,00




Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR05.506.560/0001-36EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO “22ND

INTERNATIONAL WORLD WEB WIDE CONFERENCE”6.210,003,00U 2.070,00




SOLARIS CONSULTORIA E TREINAM ORGANIZACIONAL LTDA.05.581.215/0001-67EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LIANA KRESH BORBA E SAMUEL

DINIZ CASIMIRO NO "CURSO DE FORMAÇÃO DE ANALISTAS DE PROCESSOS"

3.520,002,00U 1.760,00




Prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva e de gerenciamento e operação do sistema telefônico da Câmara dos Deputados, composto pela central telefôn ica: PABX MD110, marca Ericsson, versão BC12, com 8480 portas, 38 LIMs (armários) e demais componentes do sistema periférico, pelo período de doze meses

127.079/2012Pregão 29/2013 07/05/2013

DAMOVO DO BRASIL S/A56.795.362/0001-70EMPRESA:1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO 58.000,001,00SV 58.000,001.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO 99.500,001,00SV 99.500,001.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA PERIFÉRICO 80.000,001,00SV 80.000,001.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA PERIFÉRICO 88.000,001,00SV 88.000,001.5 GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA 99.000,001,00SV 99.000,00



Aquisição de distintivos de metal para identificaçã o105.076/2013Pregão 75/2013 07/05/2013

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME04.743.532/0001-70EMPRESA:

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 DISTINTIVO EM METAL DOURADO P/ DEPUTADO 4.700,005.000,00U 0,94




Aquisição de panos para limpeza e higienização não tecido.108.813/2013Dispensa de Licitação 06/05/2013

MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ O LTDA03.449.625/0001-23EMPRESA:1 PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO1.1 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40 g/m² 1.196,1612,00RL 99,681.2 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 60 g/m² 128,761,00RL 128,761.3 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80 g/m² 1.920,0012,00RL 160,00




INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA04.716.733/0001-88EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES THARSIS MONTEIRO DE

CASTRO CAMPOS E THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XV SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS /III OFICINA INTERNACIONAL

1.300,002,00U 650,00




Aquisição de açúcar111.423/2013Convite 6/2013 03/05/2013

COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME05.642.646/0001-96EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 23.360,0016.000,00KG 1,46




Prestação de serviços de readequação de licenças, a tivação das funcionalidades de roteamento avançado, VPN, IP S e Controle de Aplicações, garantia de atualização e funcionamento e suporte técnico para a solução fire wall Check Point Firewall-1, pelo período de 12 (doze) m eses.

115.638/2012Pregão 70/2013 03/05/2013

MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA03.369.656/0001-74EMPRESA:1 READEQUAÇÃO DE LICENÇAS, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE CHECK POINT FIREWALL

1.1 ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE LICENÇAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - READEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DO CHECK POINT FIREWALL-1

378.052,211,00SV 378.052,21

1.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE "COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT" PARA OS PRODUTOS CHECKPOINT

215.185,311,00SV 215.185,31

1.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1

31.183,561,00SV 31.183,56





NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA37.151.222/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO CURSO “6236

IMPLEMENTING AND MAINTAINING MICROSOFT SQL SERVER 2008 REPORTING SERVICES”

7.875,007,00U 1.125,00


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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de bens culturais.970/2013Dispensa de Licitação 30/04/2013

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA04.884.221/0001-20EMPRESA:1 MASTROS PARA BANDEIRA1.1 MASTRO COM BASE PARA BANDEIRA 189,001,00U 189,001.2 MASTRO DE ALUMÍNIO PARA BANDEIRA, BASE EM MADEIRA 340,002,00U 170,002 BANDEIRAS2.1 BANDEIRA ESTADUAL DO ACRE 2½ PANOS 126,001,00U 126,002.2 BANDEIRA ESTADUAL DE ALAGOAS 2 PANOS 126,001,00U 126,002.3 BANDEIRA NACIONAL 3 PANOS 112,001,00U 112,002.4 BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS 86,001,00U 86,002.5 BANDEIRA DA COMUNIDADE DE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

(CPLP)252,002,00U 126,00




Fornecimento de medicamentos, tais como anestésicos locais, analgésicos, antipiréticos, antimicrobianos , anti-inflamatórios, entre outros, pelo período de 1 2 (doze) meses.

119.603/2012Pregão 49/2013 30/04/2013

DEMOCRATA COM DE MED E PROD HOSP E REPRES LTDA09.468.387/0001-80EMPRESA:2 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS2.1 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 4,00200,00CP 0,022.2 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDO 40,00200,00CP 0,202.3 DIPIRONA 1000 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 816,002.400,00AP 0,342.4 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS 120,001.000,00CP 0,122.5 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 51,00100,00FR 0,512.6 PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO 176,002.200,00CP 0,082.7 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 500,00250,00FR 2,004 SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME4.1 SOLUÇÃO DE MANITOL A 20 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO70,0010,00FR 7,00

4.2 SOLUÇÃO DE RINGER SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

180,0060,00U 3,00

4.3 SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

178,0848,00U 3,71

4.4 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

229,8060,00U 3,83


210,0060,00U 3,50

5 PENICILINAS INJETÁVEIS5.1 PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI/FRASCO AMPOLA INJETÁVEL 277,50150,00FR 1,855.2 PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI/FRASCO-AMPOLA

INJETÁVEL1.968,001.200,00FR 1,64

5.3 PENICILINA G PROCAÍNA 300.000 UI + G POTÁSSICA 100.000 UI INJETÁVEL

1.215,00900,00FR 1,35

11 ANTI-INFLAMATÓRIOS11.1 BETAMETASONA (DIPROPRIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) -

SOLUÇÃO INJETÁVEL4.992,001.200,00AP 4,16

11.2 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL

258,00200,00AP 1,29

11.3 DICLOFENACO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.024,00800,00AP 1,2811.4 HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG INJETÁVEL 1.488,00300,00FR 4,9613 ANTISSÉPTICO CLOREXIDINA13.1 CLOREXIDINA GLICONATO 40 MG/ML DEGERMANTE 304,9010,00FR 30,4913.2 CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 % 478,9818,00FR 26,6116 MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E

ANTI-HISTAMÍNICOS INJETÁVEIS16.1 DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + FRUTOSE - SOLUÇÃO

INJETÁVEL796,00400,00AP 1,99

16.2 DIMENIDRATO VITAMINA B6 SOLUÇÃO INJETÁVEL 155,00100,00AP 1,5516.3 METOCLOPRAMIDA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 451,001.100,00AP 0,4116.4 OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/AMPOLA INJETÁVEL 4.576,00550,00FR 8,32

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

16.5 PROMETAZINA CLORIDRATO 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL

243,00150,00AP 1,62

16.6 RANITIDINA CLORIDRATO 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 303,00300,00AP 1,0116.7 ATROPINA 0,25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 110,00200,00AP 0,5517 MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E

ANTI-HISTAMÍNICOS17.1 CIMETIDINA 400 MG COMPRIMIDO 830,001.000,00CP 0,8317.2 DIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 474,00200,00FR 2,3717.3 FOSFATO SÓDICO ENEMA 134,8622,00FR 6,1317.4 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO MAGNÉSIO DIMETICONA SUSPENSÃO

120ML849,7555,00FR 15,45

17.5 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO 280,001.000,00CP 0,2819 MEDICAMENTOS DIVERSOS INJETÁVEIS19.1 AMINOFILINA 240 MG AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 122,00100,00AP 1,2219.2 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 250 ML 417,7515,00FR 27,8519.3 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA DE 10 ML 153,00100,00AP 1,5319.4 DIFENIDRAMINA (CLORIDRATO) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 750,7575,00AP 10,0119.5 ENOXAPARINA 40 MG / 0,4 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNIDADE) 939,9030,00U 31,3319.6 FITOMENADIONA 10 MG/AMPOLA 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 66,2525,00AP 2,6519.7 GLICONATO DE CÁLCIO A 10 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 69,0050,00AP 1,3819.8 HEPARINA SÓDICA 5000 UI/FRASCO AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 48,255,00FR 9,6519.9 INSULINA HUMANA NPH INJETÁVEL 250,204,00FR 62,5519.10 INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL 250,204,00FR 62,5519.11 METILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG AMPOLA 2 ML 88,888,00AP 11,1119.12 METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500 MG INJETÁVEL 731,2040,00FR 18,2819.13 METOPROLOL 1 MG/ML, AMPOLA 5 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 891,0050,00AP 17,8219.14 SALBUTAMOL 0,5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 19,2010,00AP 1,9219.15 SULFATO DE MAGNÉSIO 1 MEQ/ML AMPOLA COM 10 ML 90,00100,00AP 0,9019.16 SUXAMETÔNIO 500 MG INJETÁVEL 90,605,00FR 18,1223 TENOXICAM 20 MG INJETÁVEL 19.650,003.000,00FR 6,55


GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME10.866.276/0001-00EMPRESA:3 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E GLICOSADA DE GRANDE VOLUME3.1 CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO1.880,001.000,00U 1,88

3.2 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

2.588,501.550,00U 1,67

3.3 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % + CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

247,20120,00U 2,06


340,00200,00U 1,70


1.224,00600,00U 2,04

6 ÁGUA E PRINCIPAIS ELETRÓLITOS INJETÁVEIS6.1 ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL FRASCO 250 ML 396,00240,00FR 1,656.2 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 10 ML 1.150,0011.500,00AP 0,106.3 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500 ML 99,0050,00FR 1,986.4 CLORETO DE POTÁSSIO A 15 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 51,00300,00AP 0,176.5 CLORETO DE SÓDIO A 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 51,00300,00AP 0,176.6 GLICOSE A 25 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 127,50750,00AP 0,176.7 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 10 ML SOLUÇÃO

INJETÁVEL240,001.600,00AP 0,15


EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME14.905.502/0001-76EMPRESA:8 MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO8.1 DEXAMETASONA 0,5 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 18,955,00FR 3,798.2 DIMINIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL

GOTAS34,9010,00FR 3,49

8.3 PARACETAMOL 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL PARA BEBÊ 18,993,00FR 6,338.4 PARACETAMOL 160 MG/5 ML SUSPENSÃO ORAL PARA CRIANÇA 15,884,00FR 3,978.5 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL

FRASCO COM 100 ML57,005,00FR 11,40

8.6 DIPIRONA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 19,206,00FR 3,208.7 METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 64,7525,00FR 2,5915 MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR DE USO ORAL

Página 20

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

15.1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO 204,00600,00CP 0,3415.2 ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO 16,80120,00CP 0,1415.3 PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO 10,80120,00CP 0,0915.4 CLOPIDOGREL BISSULFITO COMPRIMIDO 75 MG 225,40140,00CP 1,6118 MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO18.1 AMBROXOL 7,5 MG/ML GOTAS 92,7010,00FR 9,2718.2 BROMEXINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML 86,3010,00FR 8,6318.3 FENOTEROL 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 46,3619,00FR 2,4418.4 IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,025 % SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 187,8844,00FR 4,2718.5 SALBUTAMOL SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 47,205,00FR 9,4421 POMADAS21.1 FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL

POMADA TÓPICA622,8816,00TB 38,93

21.2 FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA VAGINAL

1.295,0025,00TB 51,80

21.3 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 364,00140,00TB 2,6022 MEDICAMENTOS A BASE DE HIOSCINA (ESCOPOLAMINA)22.1 ESCOPOLAMINA 20 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 244,00200,00AP 1,2222.2 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500

MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL1.344,001.400,00AP 0,96

22.3 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL

499,8060,00FR 8,33


HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:24 TIOCOLCHICOSIDEO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.136,00800,00AP 2,67




Pagamento de boleto ASTRAL.115.683/2010Dispensa de Licitação 29/04/2013

Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis06.963.327/0001-45EMPRESA:1 ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E

RÁDIOS LEGISLATIVAS 2013 - ASTRAL8.000,001,00SV 8.000,00




PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA87.530.044/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO

"CURSO DE HIGIENE DO TRABALHO E INSTRUMENTAÇÃO"1.550,001,00U 1.550,00



aquisição de peças para manutenção de autoclave108.680/2013Dispensa de Licitação 29/04/2013

TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP09.300.558/0001-67EMPRESA:1 VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE 3.856,462,00PÇ 1.928,232 PURGADOR DE VAPOR 688,502,00PÇ 344,253 VÁLVULA PILOTADA 1.756,302,00PÇ 878,15




Aquisição de materiais de copa: colheres, copos, ba ndejas, açucareiros, canecas, coadores, depósitos para mantimentos, garrafas térmicas, flanelas para limpe za, panos de prato, detergente líquido, esponjas, sabã o de coco, lã de aço, saponáceo, adoçante, xícaras, garrafões para água mineral e bases plásticas para copos descartáveis d e café.

127.441/2012Pregão 48/2013 29/04/2013

Página 21

o de coco, gua

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

CARLINDO FIALHO DA SILVA - ME00.813.050/0001-98EMPRESA:5 XÍCARAS5.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 12.384,722.472,00U 5,015.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 8.718,72912,00U 9,56


CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.07.330.696/0001-63EMPRESA:3 FLANELAS E PANOS DE PRATO3.1 FLANELA PARA LIMPEZA 400 mm X 600 mm 2.397,842.472,00U 0,973.2 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 5.448,002.724,00U 2,00


VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA09.271.672/0001-06EMPRESA:1 COLHERES, COPOS E BANDEJAS1.1 COLHER DE PAU COM CABO COM 30 cm 720,00200,00U 3,601.2 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 437,76912,00U 0,481.3 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 789,601.128,00U 0,701.4 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 7.968,243.672,00U 2,171.5 BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 670,0025,00U 26,80


ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTD A ME16.812.837/0001-75EMPRESA:2 AÇUCAREIROS, CANECAS, COADORES, DEPÓSITOS PARA

MANTIMENTOS E GARRAFAS TÉRMICAS2.1 AÇUCAREIRO DE VIDRO 1.099,7070,00U 15,712.2 CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS 1.408,6884,00U 16,772.3 COADOR DE FLANELA Nº 10 PARA CAFÉ 1.538,16312,00U 4,932.4 COADOR DE FLANELA Nº 6 PARA CAFÉ 1.382,40384,00U 3,602.5 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 394,9218,00U 21,942.6 GARRAFA TÉRMICA 9.164,16888,00U 10,324 DETERGENTES, ESPONJAS, LÃS DE AÇO, SAPONÁCEOS, SABÃO

DE COCO E ADOÇANTES4.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 ml 5.156,166.288,00FR 0,824.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 1.742,403.960,00U 0,444.3 LÃ DE AÇO 1.232,002.240,00PCT 0,554.4 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g 4.132,504.750,00U 0,874.5 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g 1.129,921.056,00U 1,074.6 ADOÇANTE 3.995,282.232,00FR 1,797 BASE PLÁSTICA PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ 330,00300,00U 1,10


COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME24.938.227/0001-40EMPRESA:6 GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 4.095,00150,00U 27,30




Aquisição / renovação de assinatura de periódicos p ara atender ao acervo da Biblioteca e à coleção deposit ada.


OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA00.545.809/0001-07EMPRESA:4 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO 1.399,501,00ASS 1.399,505 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL 1.035,001,00ASS 1.035,00


MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA07.071.972/0001-16EMPRESA:1 REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA 109,001,00ASS 109,00


ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL17.211.202/0003-47EMPRESA:6 SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA 50,001,00ASS 50,00

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR42.580.266/0001-09EMPRESA:2 REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE 60,001,00ASS 60,00


L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LT DA.67.932.061/0001-68EMPRESA:3 REVISTA HIGIENE ALIMENTAR 280,001,00ASS 280,00




CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA04.349.636/0001-02EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "OPERADOR DE DUAS

ARMAS - CALIBRE 12 E PISTOLA"7.840,008,00U 980,00




Reconhecimento de dívida 25/04/2013177.671/2008Outros 25/04/2013

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA 8.671,661,00SV 8.671,66




Aquisição de material de expediente, tais como: can etas, tesouras, grampeadores, clipes, fitas adesivas, pin céis atômicos, réguas, borrachas, lápis pretos, capas PV C, pastas PVC, colas, tintas para carimbo, livros prot ocolos e papel sulfite.

126.286/2012Pregão 31/2013 25/04/2013

FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP03.119.421/0001-24EMPRESA:1 MATERIAL DE EXPEDIENTE I1.1 CLIPE NIQUELADO Nº 0 357,50550,00CX 0,651.2 CLIPE NIQUELADO Nº 1 585,00900,00CX 0,651.3 CLIPE NIQUELADO Nº 2 732,001.200,00CX 0,611.4 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 480,00800,00CX 0,601.5 CLIPE NIQUELADO Nº 4 120,00200,00CX 0,601.6 CLIPE NIQUELADO Nº 4/0 260,00400,00CX 0,651.7 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 320,00400,00CX 0,801.8 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 328,50450,00CX 0,731.9 COLCHETE LATONADO Nº 5 360,00360,00CX 1,001.10 COLCHETE LATONADO Nº 6 360,00300,00CX 1,201.11 COLCHETE LATONADO Nº 8 182,00100,00CX 1,821.12 PINCEL ATÔMICO COR AZUL 333,74451,00U 0,741.13 PINCEL ATÔMICO COR PRETA 333,74451,00U 0,741.14 PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA 333,74451,00U 0,741.15 PINCEL MARCA TEXTO 172,80384,00U 0,451.16 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 313,20360,00U 0,871.17 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 313,20360,00U 0,871.18 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 313,20360,00U 0,871.19 RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm 697,50450,00U 1,551.20 RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm 45,0050,00U 0,901.21 RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm 42,0035,00U 1,201.22 UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR) 103,50115,00U 0,901.23 COLA EM BASTÃO 2.210,522.028,00TB 1,091.24 COLA PLÁSTICA 1.619,161.236,00TB 1,311.25 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 696,001.200,00U 0,582 MATERIAL DE EXPEDIENTE II

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

2.1 APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO 160,0040,00U 4,002.2 APONTADOR DE LÁPIS 7,00100,00U 0,072.3 ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 230,4096,00U 2,402.4 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 156,00120,00U 1,302.5 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 62,4048,00U 1,302.6 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 1.312,50375,00RL 3,502.7 BORRACHA PARA LÁPIS 327,361.488,00U 0,222.8 BORRACHA PARA TINTA 51,48396,00U 0,132.9 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 5.700,0019.000,00U 0,302.10 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 210,00700,00U 0,302.11 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 211,12377,00U 0,562.12 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR 4.284,001.800,00CX 2,382.13 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 108,0036,00CX 3,002.14 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 235,6221,00CX 11,222.15 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO 466,80120,00CX 3,892.16 GRAMPO Nº 2 PARA PAPEL 80,0040,00CX 2,002.17 LÁPIS COM BORRACHA 7.656,006.600,00U 1,162.18 LÁPIS PRETO 604,805.040,00U 0,122.19 LÁPIS PRETO Nº 4B 993,602.160,00U 0,462.20 PERCEVEJO LATONADO 120,00100,00CX 1,202.21 ELÁSTICO DE BORRACHA 2.864,00800,00CX 3,582.22 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 327,6072,00TB 4,552.23 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 327,6072,00TB 4,55


ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA L TDA-EPP16.731.837/0001-40EMPRESA:3 MATERIAL DE EXPEDIENTE III3.1 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 990,003.000,00JG 0,333.2 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 1.472,004.600,00JG 0,323.3 CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO 2 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 246,00600,00JG 0,413.4 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm 84,00560,00U 0,153.5 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm 30,00100,00U 0,303.6 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm 252,003.600,00U 0,073.7 REFORÇO ADESIVO PARA PERFURAÇÃO EM PAPEL 189,0060,00CX 3,154 MATERIAL DE EXPEDIENTE IV4.1 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 1.201,20165,00U 7,284.2 EXTRATOR DE GRAMPOS 272,64384,00U 0,714.3 GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 448,9515,00U 29,934.4 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 3.856,00320,00U 12,054.5 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 3.831,30110,00U 34,834.6 TESOURA DE AÇO 719,60280,00U 2,575 MATERIAL DE EXPEDIENTE V5.1 BOBINA PARA FAC-SÍMILE 144,9030,00U 4,835.2 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 556,6044,00U 12,655.3 LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS 160,5025,00U 6,425.4 LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS 500,00100,00U 5,005.5 PAPEL SULFITE 75 g/m² 0,914 m X 50 m 4.600,00160,00RL 28,755.6 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 4.992,001.300,00U 3,845.7 PORTA-CARIMBOS 281,2040,00U 7,035.8 SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 2.671,50650,00JG 4,115.9 PAPEL SULFITE EM BOBINA PARA PLOTTER TAMANHO A1 2.250,0075,00BB 30,005.10 PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 3.800,009.500,00FL 0,406 MATERIAL DE EXPEDIENTE VI6.1 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 6.504,803.460,00RL 1,886.2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 792,001.800,00RL 0,446.3 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 2.111,20520,00RL 4,067 FITA ADESIVA DUPLA-FACE 940,00250,00RL 3,76




Treinamento em práticas ágeis de desenvolvimento de software


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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA.08.029.510/0001-01EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR

TREINAMENTO EM PRÁTICAS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

8.000,001,00SV 8.000,00




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACIT ACAO LTDA06.012.731/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA

VEIGA E JOSÉ LUIZ ALVEZ DA SILVA NO CURSO "SEMANA ESPECIAL: ANÁLISE DE REGULARIZAÇÕES NO SIAFI, INCLUÍNDO O NOVO CPR WEB"

5.960,002,00U 2.980,00




Participação de servidores no curso intitulado "Planejamento e Gestão do Patrimônio, as NBCASP e o Desfazimento de Bens".


ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACIT ACAO LTDA06.012.731/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO “PLANEJAMENTO E

GESTÃO DO PATRIMÔNIO, AS NBCASP E O DESFAZIMENTO DE BENS”

14.400,008,00U 1.800,00




Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão/cancelamento, reembols o e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacion ais e internacionais, além de outras atividades correlata s, pelo período de doze meses

129.623/2012Pregão 50/2013 24/04/2013

AIRES TURISMO LTDA06.064.175/0001-49EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3.216.850,001,00SV 3.216.850,00




Fornecimento e instalação de cortinas e cabeceiras de cama e a reforma de estofados.

109.953/2013Convite 5/2013 23/04/2013

CASA DAS PERSIANAS LTDA00.356.493/0001-05EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E FORROS1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E FORROS 3.564,859,68M2 368,271.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E FORROS 9.558,9028,54M2 334,931.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E FORROS 6.877,7941,42M2 166,051.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO VOIL

LISO9.442,3486,50M2 109,16


RONELITO DA COSTA PINTO EPP32.902.587/0001-10EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABECEIRAS DE CAMA2.1 CABECEIRA PARA CAMA QUARTO PRINCIPAL 2.600,001,00U 2.600,002.2 CABECEIRA PARA CAMAS QUARTO HÓSPEDES 5.700,003,00U 1.900,003 REFORMA DE ESTOFADOS3.1 REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES 5.360,002,00SV 2.680,003.2 REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES 4.320,002,00SV 2.160,003.3 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR 5.256,004,00SV 1.314,00

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

3.4 PUFE 1.978,002,00U 989,00




Aquisição / renovação de assinatura de periódicos destinados ao acervo da Biblioteca, como complement ação da coleção, e a órgãos da Casa, como coleção deposi tada.


DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.05.568.173/0001-24EMPRESA:2 REVISTA LUME ARQUITETURA 100,001,00ASS 100,00


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS L TDA43.217.850/0001-59EMPRESA:4 REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO 906,001,00ASS 906,005 REVISTA SÍNTESE DIREITO DESPORTIVO 906,001,00ASS 906,006 REVISTA SÍNTESE DIREITO AMBIENTAL 683,001,00ASS 683,007 REVISTA SÍNTESE RESPONSABILIDADE PÚBLICA 1.207,001,00ASS 1.207,008 REVISTA SÍNTESE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA

DO AGENTE PÚBLICO1.207,001,00ASS 1.207,00


ENGENHO EDITORA TÉCNICA LTDA.47.178.942/0001-28EMPRESA:1 REVISTA ENGENHARIA 120,001,00ASS 120,00


PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA87.530.044/0001-01EMPRESA:3 REVISTA PROTEÇÃO 190,001,00ASS 190,00




Prestação de serviços de pesquisa qualitativa, por meio da técnica de grupos focais, para avaliação do conteúd o divulgado e da linguagem utilizada pelos veículos d e comunicação da Câmara dos Deputados (Agência, Rádio e TV Câmara).

126.030/2012Pregão 22/2013 23/04/2013

INDAGO CONSULTORIA LTDA59.389.403/0001-17EMPRESA:1 PESQUISA QUALITATIVA SOBRE OS PROGRAMAS VEICULADOS

PELA AGÊNCIA CÂMARA, RÁDIO E TV CÂMARA9.500,001,00SV 9.500,00




Aquisição de cinta elástica para organização de pro cesso107.802/2013Dispensa de Licitação 22/04/2013

BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.00.448.142/0001-16EMPRESA:1 CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS 525,00150,00U 3,50



Aquisição / renovação de assinatura de periódicos p ara atender ao acervo da Biblioteca e à coleção deposit ada.


EDITORA PLENUM LTDA00.188.874/0001-14EMPRESA:5 REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL 600,001,00ASS 600,006 AVULSO DA REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL 600,001,00U 600,00


EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA33.523.978/0001-97EMPRESA:

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

3 REVISTA TEMPO BRASILEIRO 124,001,00ASS 124,00


CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA43.003.409/0001-74EMPRESA:2 REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE 145,001,00ASS 145,00


FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE43.942.358/0001-46EMPRESA:4 REVISTA ESTUDOS ECONÔMICOS 300,001,00ASS 300,00


CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR62.579.164/0001-72EMPRESA:1 REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP 57,001,00ASS 57,00



contratação de empresa para a realização de mudança110.558/2013Dispensa de Licitação 22/04/2013

TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA00.072.447/0001-76EMPRESA:1 SERVIÇO DE MUDANÇA 2.850,001,00SV 2.850,00




Aquisição de extintores de incêndio.130.686/2012Pregão 46/2013 22/04/2013

KIDDE BRASIL LTDA66.220.047/0001-79EMPRESA:1 EXTINTORES DE INCÊNDIO1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,5 kg 299.784,001.200,00U 249,821.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 9 kg 22.413,0050,00U 448,26




aquisição de impressora multifuncional colorida106.215/2013Dispensa de Licitação 19/04/2013

OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP72.578.586/0001-87EMPRESA:1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA

ELECTROFOTOGRÁFICA A SECO A46.019,001,00U 6.019,00



MACA COMBINADA TRAPÉZIO REFORMER117.836/2012Dispensa de Licitação 18/04/2013

NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME09.540.291/0001-85EMPRESA:1 MACA COMBINADA TRAPÉZIO-CADILLAC + REFORMER 7.986,001,00U 7.986,00



Aquisição de acionador eletrônico para conjuto moto bomba124.562/2012Dispensa de Licitação 18/04/2013

GW PISCINAS LTDA02.603.022/0001-71EMPRESA:1 ACIONADOR ELETRÔNICO PARA CONJUNTO MOTOBOMBA 3.420,0015,00PÇ 228,00




IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.00.543.800/0001-59EMPRESA:

Página 27

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MICHAEL SHIGEKI ONISHI NA 15ª CONFERÊNCIA PORTAIS CORPORATIVOS

4.075,751,00U 4.075,75




Prestação de serviços de abastecimento, com forneci mento de combustíveis, para veículos locados e/ou da frot a da Câmara dos Deputados, incluindo administração com gerenciamento informatizado do abastecimento, media nte a utilização de cartão microprocessador com chip que ofereça mecanismos de controle, segurança e auditoria da op eração, pelo período de 12 (doze) meses.

110.929/2012Pregão 181/2012 17/04/2013

PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP11.845.291/0001-35EMPRESA:1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS507.452,021,00SV 507.452,02



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de material de vidraçaria.

116.844/2012Pregão 65/2013 17/04/2013

MF VIDROS LTDA - ME02.371.604/0001-70EMPRESA:1 MATERIAL DE VIDRAÇARIA1.1 ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1250 mm X 950 mm X 5 mm 3.504,0016,00PÇ 219,001.2 ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO DE 900 mm X 800 mm X 4 mm 665,005,00PÇ 133,001.3 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO 9.360,0078,00RL 120,001.4 MASSA PARA VIDRO 100,0040,00KG 2,501.5 VIDRO ARAMADO TRANSLÚCIDO 389,001,00CH 389,001.6 VIDRO PLANO CRISTAL ANTIRREFLEXO E = 3 mm 220,001,00CH 220,001.8 VIDRO PLANO CRISTAL E = 4 mm 349,001,00CH 349,001.9 VIDRO PLANO CRISTAL E = 5 mm 1.950,005,00CH 390,001.10 VIDRO PLANO CRISTAL E = 6 mm 2.245,005,00CH 449,00





ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR FALCÃO FREIRE

KRONENBERGER NO III CURSO SOBRE SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - SICONV

1.400,001,00U 1.400,00



Realização de Curso de configuração e aná lise dos dados da ferramenta Google Analytics (GA)


wa consulting (sales result)07.079.142/0001-35EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

DE GOOGLE ANALYTICS8.000,001,00SV 8.000,00



Aquisição de gravador digital de áudio portátil.108.160/2013Dispensa de Licitação 16/04/2013

D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME08.777.561/0001-03EMPRESA:1 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL 1.890,005,00U 378,00



Página 28

o,

lise dos dados da

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

Participação de servidor em seminário.111.375/2013Dispensa de Licitação 16/04/2013

ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.86.781.069/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ CORRÊA DE SÁ CARNEIRO

NO "SEMINÁRIO NACIONAL – RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E AS SANÇÕES POR ATOS E DECISÕES"

3.150,001,00U 3.150,00




Aquisição de processador de chapas offset.130.567/2012Pregão 57/2013 16/04/2013

SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP37.118.817/0001-79EMPRESA:1 PROCESSADOR DE CHAPAS OFFSET 38.900,001,00U 38.900,00




Contratação de serviços de análise microbiológica, microscópica e sensorial de café em pó, torrado e m oído.


FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO50.276.237/0001-78EMPRESA:1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E MICROSCÓPICA E SENSORIAL DO

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO1.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 360,006,00SV 60,001.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 4.164,006,00SV 694,001.3 ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 870,006,00SV 145,00




JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA04.020.628/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANDRÉ FRANÇA

LAQUINTINIE, PONTO Nº 5.320, NO CURSO “TRAINING PROGRAM SOBRE PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO EM MEIOS DIGITAIS”

980,001,00U 980,00




Aquisição de sistemas de transmissor de áudio sem f io para uso em câmera XDCAM e de gravadores de vídeo.

115.813/2012Pregão 54/2013 15/04/2013

CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA05.833.821/0001-22EMPRESA:2 GRAVADOR DE VÍDEO 22.489,004,00U 5.622,25


R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME.10.806.106/0001-30EMPRESA:1 SISTEMA DE TRANSMISSOR DE ÁUDIO SEM FIO PARA USO EM

CÂMERA XDCAM31.427,004,00U 7.856,75




Aquisição de rolos para dobradeira Heidelberg106.710/2013Convite 4/2013 12/04/2013

SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP37.118.817/0001-79EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOBRADEIRA DE PAPEL COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOBRADEIRA DE PAPEL 2.676,001,00SV 2.676,00

Página 29

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 ANEL DE POLIURETANO PARA DOBRADEIRA DE PAPEL 5.248,80243,00PÇ 21,60




Aquisição de unidades de disco rígido externo (míni mo de 1 TB) e discos magnéticos (mínimo de 300 GB).

117.372/2012Pregão 41/2013 12/04/2013

BELLCOMSYS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁT ICA LTDA09.116.592/0001-86EMPRESA:1 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA 1.539,486,00U 256,58


T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME12.381.961/0001-72EMPRESA:2 DISCO MAGNÉTICO 39.499,8657,00PÇ 692,98




Fornecimento e instalação de vidro temperado102.870/2013Dispensa de Licitação 11/04/2013

ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI13.589.606/0001-56EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 5.316,001,00U 5.316,00



aquisição de produtos de impermeabilização para reservatório de água


PADICOOL COMERCIAL LTDA04.065.923/0001-82EMPRESA:1 PRODUTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA RESERVATORIO DE

AGUA1.1 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 kg 315,009,00CX 35,001.2 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL 18 kg 696,008,00CX 87,00



Aquisição de teclado de notebook.124.051/2012Dispensa de Licitação 10/04/2013

ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP02.170.803/0001-10EMPRESA:1 TECLADO PARA NOTEBOOK 185,001,00PÇ 185,00



Concessão administrativa de uso a título oneroso.106.601/2013Dispensa de Licitação 10/04/2013

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA00.352.294/0001-10EMPRESA:1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 1.000,001,00SV 1.000,00




Participação de servidores em Programa de Certifica ção107.388/2013Inexigibilidade de Licitação 10/04/2013

EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.02.704.211/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO “PROGRAMA DE

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO”

16.000,004,00U 4.000,00



Página 30

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de cabos de vídeo, blindados, coaxiais, e létricos e telefônicos.

127.366/2012Pregão 32/2013 10/04/2013

CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA05.403.400/0001-61EMPRESA:5 CABOS TELEFÔNICOS5.1 CABO TELEFÔNICO COM 100 PARES 20.000,001.000,00M 20,005.2 CABO TELEFÔNICO COM 50 PARES 5.500,00500,00M 11,005.3 CABO TELEFÔNICO COM 5 PARES 1.780,002.000,00M 0,895.4 CABO TELEFÔNICO COM 2 PARES 870,003.000,00M 0,295.5 CABO TELEFÔNICO CHATO DE 4 VIAS 1.380,006.000,00M 0,235.6 FIO TELEFÔNICO FDG (JUMPER) 120,001.000,00M 0,125.7 CABO ESPIRAL PARA TELEFONE 2.000,002.000,00PÇ 1,00


D & F COMERCIO DE MATRIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME05.868.520/0001-34EMPRESA:4 CABOS ELÉTRICOS4.1 CABO FLEXÍVEL # 1,5 MM² BRANCO 792,001.800,00M 0,444.2 CABO FLEXÍVEL # 1,5 MM² PRETO 792,001.800,00M 0,444.3 CABO FLEXÍVEL # 1,5 MM² VERMELHO 792,001.800,00M 0,444.4 CABO FLEXÍVEL # 1,0 MM² BRANCO 330,001.000,00M 0,334.5 CABO FLEXÍVEL # 1,0 MM² PRETO 330,001.000,00M 0,334.6 CABO FLEXÍVEL # 1,0 MM² VERMELHO 330,001.000,00M 0,33


COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA07.648.642/0001-40EMPRESA:3 CABOS COAXIAIS3.1 CABO COAXIAL RG-6 7.650,004.500,00M 1,703.2 CABO COAXIAL RGC-59 2.000,001.000,00M 2,00


CAROLINA DE GRAMMONT MIELLI - ME16.852.047/0001-13EMPRESA:1 CABOS DE VÍDEO1.1 CABO HDMI COM 1,8 METROS DE COMPRIMENTO 398,5515,00PÇ 26,571.2 CABO HDMI COM 10 METROS DE COMPRIMENTO 1.439,7015,00PÇ 95,981.3 CABO HDMI COM 18 METROS DE COMPRIMENTO 5.468,5515,00PÇ 364,571.4 CABO A/V RCA ESTÉREO 950,00100,00PÇ 9,502 CABOS BLINDADOS2.1 CABO DE ÁUDIO 2X26 AWG BLINDADO 1.264,00800,00M 1,582.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG BLINDADO 1.760,00800,00M 2,202.3 CABO SVGA 1.488,00300,00M 4,96



Aquisição de materiais de áudio da marca AUDITEL: microfone, módulo “chairman”, módulo “delegate”, mó dulo pré-amplificador, console de comando e gabinete de controle, incluindo prestação de serviços de garant ia de funcionamento, pelo período mínimo de doze meses.

118.233/2012Pregão 52/2013 10/04/2013

EMETHODS DO BRASIL LTDA09.077.444/0001-08EMPRESA:1 Materiais de áudio da marca AUDITEL1.1 MICROFONE 174.000,00250,00PÇ 696,001.2 MÓDULO "CHAIRMAN" 12.000,0010,00PÇ 1.200,001.3 MÓDULO "DELEGATE" 54.000,0050,00PÇ 1.080,001.4 MÓDULO PRÉ-AMPLIFICADOR 30.000,0016,00PÇ 1.875,001.5 CONSOLE DE COMANDO 37.000,002,00U 18.500,001.6 GABINETE DE CONTROLE 18.500,001,00U 18.500,00



Página 31

tricos e

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Regi stro de Preços, de piso semiflexível em PVC, e, para arrema te do piso, rodapé em MDF e perfil, incluindo retirada do piso preexistente e execução de pequenos reparos para a regularização de contrapiso.

127.954/2012Pregão 59/2013 10/04/2013

PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA00.734.442/0001-61EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC,

INCLUINDO RODAPÉ EM MDF E PERFIL1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC,

INCLUINDO RODAPÉ EM MDF E PERFIL1.1 PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC 13.680,00152,00M2 90,001.1 PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC 3.420,0038,00M2 90,001.2 RODAPÉ PARA PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC 123,2011,20M 11,001.2 RODAPÉ PARA PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC 492,8044,80M 11,001.3 PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC 70,406,40M 11,001.3 PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC 17,601,60M 11,001.4 INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC E ACESSÓRIOS 380,0038,00M2 10,001.4 INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC E ACESSÓRIOS 1.520,00152,00M2 10,00





FACULDADES CATÓLICAS33.555.921/0001-70EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA BARBOSA LOPES

OLIVEIRA E RAPHAEL DA SILVA CAVALCANTI NO CURSO "BIBLIOTECAS DIGITAIS A DISTÂNCIA – MÓDULO 1”

3.544,002,00U 1.772,00



Aquiseção de certificado digital SSL do tipo WILDCA RD.102.029/2013Dispensa de Licitação 08/04/2013

D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME08.777.561/0001-03EMPRESA:1 CERTIFICADO DIGITAL SSL DO TIPO WILDCARD 2.937,001,00U 2.937,00



Aquisição de revestimento impermeabilizante104.426/2013Dispensa de Licitação 08/04/2013

PADICOOL COMERCIAL LTDA04.065.923/0001-82EMPRESA:1 IMPERMEABILIZANTE À BASE DE RESINA EPÓXI E ALCATRÃO DE

HULHA1.350,0075,00KG 18,00



Pórtico Detector de Metais107.888/2013Dispensa de Licitação 08/04/2013

MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA87.374.229/0001-74EMPRESA:1 PÓRTICO DETECTOR DE METAIS 7.500,001,00U 7.500,00



Participação de servidor em curso.109.504/2013Dispensa de Licitação 08/04/2013

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS L TDA00.714.403/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DENISE ARAÚJO BASÍLIO NO

SEMINÁRIO ESPECIAL REGIME JURÍDICO DA ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO

2.490,001,00U 2.490,00



Página 32

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Fornecimento de agulhas descartáveis, tubos para co leta de sangue, detergente alcalino, solução hipoclorito de sódio, kits hemoglobina, tiras reativas para uriná lise e tiras reativas para detecção de citocromo oxidase, pelo período de 12 (doze) meses.

123.580/2012Pregão 35/2013 08/04/2013

GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.00.596.529/0001-10EMPRESA:2 KITS HEMOGLOBINA2.1 KIT - HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO 33.984,002.400,00TST 14,162.2 KIT - HEMOGLOBINA GLICADA CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO 3.112,205,00U 622,44


MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA04.724.729/0001-61EMPRESA:1 AGULHA, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE E OUTROS1.1 AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25

mm X 8 mm1.860,006.000,00U 0,31

1.2 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ml 10.360,0014.000,00U 0,741.3 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 ml 3.840,008.000,00U 0,481.4 TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE 2.940,007.000,00U 0,421.5 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA -

GALÃO DE 5L2.760,4535,00GL 78,87

1.6 SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6% 1.645,00140,00FR 11,751.7 TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DE CITOCROMO OXIDASE EM

MICRO-ORGANISMOS87,202,00TB 43,60



Aquisição de cafeteiras elétricas de dez litros.126.067/2012Pregão 53/2013 08/04/2013

COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP13.595.328/0001-40EMPRESA:1 CAFETEIRA ELÉTRICA 10 LITROS 11.325,0020,00U 566,25





IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA07.668.045/0001-88EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IZABELA REBELO MIQUELINO

CUNHA NO TREINAMENTO "ARCGIS I – INTRODUÇÃO DO GIS E ARCGIS II – FLUXOS DE TRABALHOS ESSENCIAIS – VERSÃO 10.1"

1.825,891,00U 1.825,89



Aquisição de Fita Crepe108.358/2013Dispensa de Licitação 05/04/2013

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 FITA CREPE 19 mm X 50 m 702,00360,00RL 1,95




Participação de servidores no evento "Sistema de Re gistro de Preços de acordo com o novo decreto 7.892/13"


ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.86.781.069/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS DE ACORDO COM O NOVO DECRETO N° 7.892/13"

23.600,008,00U 2.950,00


Página 33

lise e tiras reativas

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de sessenta monitores policromáticos LCD ou LED de 27 (vinte e sete) polegadas.

129.015/2011Pregão 25/2013 05/04/2013

B S TEIXEIRA - ME14.997.983/0001-97EMPRESA:1 MONITOR POLICROMÁTICO LCD OU LED DE 27" 150.852,0060,00U 2.514,20




Aquisição de camisetas Câmara Mirim.102.124/2013Dispensa de Licitação 04/04/2013

VG COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E PUBLICIDADE LTDA04.417.165/0001-14EMPRESA:1 CAMISETAS CÂMARA MIRIM1.1 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G 240,0025,00U 9,601.2 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO M 240,0025,00U 9,601.3 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO P 960,00100,00U 9,601.4 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP 2.880,00300,00U 9,60



Aquisição de roupas de cama e banho para a Residênc ia Oficial


MMARTAN TEXTIL LTDA08.982.370/0001-83EMPRESA:1 LOTE 011.1 JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 636,004,00U 159,001.2 JOGO DE LENÇOL CASAL 599,001,00U 599,001.3 SAIA PARA CAMA BOX SOLTEIRO 536,406,00U 89,401.4 TRAVESSEIRO 648,008,00U 81,001.6 TOALHA DE BANHO 234,006,00U 39,001.7 TOALHA DE ROSTO 130,0010,00U 13,001.8 TOALHA DE PISO 64,004,00U 16,001.9 COLCHA SOLTEIRO 796,004,00U 199,001.10 COLCHA CASAL 309,001,00U 309,00




GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.02.593.165/0001-40EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA CONFERÊNCIA "GARTNER IT

INFRASTRUCTURE, OPERATIONS & DATA CENTER SUMMIT 2013"8.000,001,00U 8.000,00




Aquisição de interruptores, módulos com duas tomada s, tomadas móveis, placas, plugues, filtros de linha e sensores de presença.

115.706/2012Pregão 26/2013 03/04/2013

T. D. SANTOS DE PAULA - ME14.478.651/0001-04EMPRESA:2 FILTROS DE LINHA E SENSORES2.1 FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS 5.554,50210,00PÇ 26,452.2 SENSOR DE PRESENÇA DE USO EXTERNO 1.100,0020,00PÇ 55,00


SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.86.365.350/0001-77EMPRESA:1 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLUGUES

Página 34

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES CONJUGADO COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 4" X 2"

150,0030,00PÇ 5,00

1.2 INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES COM PLACA 4" X 2" 700,00200,00PÇ 3,501.3 INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES COM PLACA 4" X 2" 1.030,00100,00PÇ 10,301.4 INTERRUPTOR PARALELO TIPO THREE WAY COM PLACA 4" X 2" 74,1013,00PÇ 5,701.5 MÓDULO COM DUAS TOMADAS 2P+T 115,0025,00PÇ 4,601.6 PLACA 4" X 2" PARA 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 71,5055,00PÇ 1,301.7 PLACA 4" X 4" PARA 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 167,5067,00PÇ 2,501.8 PLACA 4" X 4" COM SAÍDAS PARA CONECTORES TIPO JACK RJ-45 1.198,50470,00PÇ 2,551.9 PLACA 4" X 4" CEGA 650,00260,00PÇ 2,501.10 PLACA 4" X 4" COM UM FURO CENTRAL 450,00180,00PÇ 2,501.11 PLUGUE MONOBLOCO 2P+T PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 798,00350,00PÇ 2,281.12 TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO SAÍDA AXIAL 3.400,001.250,00PÇ 2,72



Aquisição de serra tico-tico, lixadeira elétrica, f uradeira elétrica, furadeira de impacto, martelete perfurado r e plaina elétrica portátil.

126.066/2012Pregão 27/2013 03/04/2013

SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III04.927.672/0001-06EMPRESA:1 SERRA TICO-TICO 2.544,005,00U 508,802 LIXADEIRA ELÉTRICA 1.750,005,00U 350,004 FURADEIRA ELÉTRICA 752,505,00U 150,505 MARTELETE PERFURADOR 2.212,055,00U 442,416 PLAINA ELÉTRICA PORTÁTIL 800,402,00U 400,20


KVA COMÉRCIO E LOCADORA EIRELI - EPP16.805.449/0001-67EMPRESA:3 FURADEIRA DE IMPACTO 2.143,005,00U 428,60



Fornecimento de painéis e insumos para o aparelho Microscan/Autoscan-4 da marca DADE BEHRING, pelo período de doze meses.

101.301/2012Pregão 45/2013 03/04/2013

MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA01.331.989/0001-89EMPRESA:1 PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA PARA EQUIPAMENTO

AUTOSCAN-41.1 PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E

ANTIBIOGRAMA3.960,0060,00U 66,00

1.2 PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E ANTIBIOGRAMA

5.280,0080,00U 66,00

1.3 PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E ANTIBIOGRAMA URINÁRIO

15.840,00240,00U 66,00

1.4 ÁGUA PLURÔNICA D 540,0060,00U 9,001.5 ALFA-NAFTOL 138,002,00U 69,001.6 CLORETO FÉRRICO 300,004,00U 75,001.7 N N - DIMETIL ALFA NAFTILAMINA 150,002,00U 75,001.8 HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 159,6060,00ML 2,661.9 REAGENTE KOVACS 400,002,00U 200,001.10 REAGENTE PEPTIDASE 560,004,00U 140,001.11 INOCULADOR D 3.840,00240,00U 16,001.12 ÓLEO MINERAL 1.062,00360,00ML 2,951.13 PROMPT 6.000,00240,00U 25,001.14 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INÓCULO 960,00120,00U 8,001.15 ÁCIDO SULFANÍLICO 480,002,00U 240,00




Aquisição de envelopes plásticos A4 com impressão.102.123/2013Dispensa de Licitação 02/04/2013

Página 35

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

REALPLAST IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.10.297.613/0001-96EMPRESA:1 ENVELOPE PLÁSTICO A4 3.022,2015.000,00U 0,20



pagamento da taxa de inscrição na 5ª edição do Prêm io Intranet Portal


INSTITUTO INTRANET PORTAL10.721.753/0001-40EMPRESA:1 INSCRIÇÃO EM EVENTO 3.200,001,00U 3.200,00




AEA CURSOS LTDA.-ME10.882.019/0001-62EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MATEUS SZWARCWING NO CURSO

“PATOLOGIAS DA CONSTRUÇÃO”890,001,00U 890,00




Reconhecimento de dívida - Embratel140.985/2009Outros 02/04/2013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRAT EL33.530.486/0001-29EMPRESA:1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA

NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI

183.139,601,00SV 183.139,60




Aquisição de apoio emborrachado para mouse.104.339/2012Pregão 23/2013 02/04/2013

R S RODRIGUES SUPRIMENTOS E SERVIÇOS15.012.532/0001-16EMPRESA:1 APOIO EMBORRACHADO PARA MOUSE 12.725,448.372,00U 1,52



Aquisição de material para impressão em grande form ato (plotter) tais como papel sulfite, tinta para plott er HP e cabeça de impressão e dispositivo de limpeza para p lotter HP.

121.413/2012Pregão 34/2013 02/04/2013

PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP03.038.875/0001-70EMPRESA:2 CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET 5002.1 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR CIANO Nº 82 744,006,00CART 124,002.2 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR MAGENTA Nº 82 744,006,00CART 124,002.3 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR AMARELO Nº 82 744,006,00CART 124,002.4 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR PRETO Nº 10 1.590,0015,00CART 106,002.5 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA

PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR CIANO336,003,00KIT 112,00

2.6 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR MAGENTA

336,003,00KIT 112,00

2.7 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR AMARELO

336,003,00KIT 112,00

2.8 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 500 COR PRETO

784,007,00KIT 112,00

4 CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS4.1 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS COR CIANO 2.130,0020,00CART 106,504.2 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS COR AMARELO 2.130,0020,00CART 106,504.3 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS COR PRETO 10.340,00100,00CART 103,40

Página 36

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

4.4 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS COR CIANO

220,002,00KIT 110,00

4.5 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS COR MAGENTA

770,007,00KIT 110,00

4.6 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS COR AMARELO

856,008,00KIT 107,00

4.7 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110NR PLUS COR PRETO

2.640,0024,00KIT 110,00


ELF INFORMÁTICA LTDA. ME.06.156.607/0001-41EMPRESA:3 CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T7903.1 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR CIANO

MATTE2.938,0515,00CART 195,87

3.2 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR MAGENTA MATTE

2.938,0515,00CART 195,87

3.3 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR AMARELO MATTE

2.938,0515,00CART 195,87

3.4 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY 2.938,0515,00CART 195,873.5 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO

MATTE4.800,0024,00CART 200,00

3.6 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO PHOTO

3.000,0015,00CART 200,00

3.7 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO/AMARELO

2.359,9212,00KIT 196,66

3.8 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR MAGENTA/CIANO

1.449,707,00KIT 207,10

3.9 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY/PRETO PHOTO

1.449,707,00KIT 207,10


JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. EPP08.262.348/0001-69EMPRESA:1 CARTUCHOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM1.1 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR CIANO 3.065,307,00CART 437,901.2 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR

MAGENTA2.189,505,00CART 437,90

1.3 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR AMARELO

3.503,208,00CART 437,90

1.4 TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR PRETO 8.758,0020,00CART 437,901.5 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA

PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR CIANO1.914,804,00KIT 478,70

1.6 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR MAGENTA

995,802,00KIT 497,90

1.7 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR AMARELO

1.967,604,00KIT 491,90

1.8 CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 1050C/1055CM COR PRETO

3.359,307,00KIT 479,90


VEGESILKS COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA26.280.198/0001-06EMPRESA:5 PAPEL SULFITE 75 g/m² 0,914 m x 50 m 4.048,80168,00RL 24,10



Fornecimento de álcool gel 70% v/v; materiais médico-hospitalares de enfermagem: coletor para cit ologia, escova cervical para colpocitologia, espátula de Ay res, fixador celular spray, espéculo vaginal e pinças ch eron; e medicamento tenecteplase, pelo período de 12 (doze) meses.

128.469/2012Pregão 36/2013 02/04/2013

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:3 TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL 17.627,964,00CX 4.406,99


NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA52.202.744/0001-92EMPRESA:1 MATERIAIS PARA GINECOLOGIA1.1 COLETOR PARA CITOLOGIA 500,002.000,00U 0,251.2 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL 324,002.000,00U 0,161.3 ESPÁTULA DE AYRES 215,0050,00PCT 4,30

Página 37

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 1.600,002.000,00U 0,801.5 FIXADOR CELULAR SPRAY 110,0025,00FR 4,401.6 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 340,00500,00U 0,682 ÁLCOOL GEL 70% V/V 9.360,001.300,00U 7,20




Manutenção corretiva em projetor multimídia.108.752/2013Dispensa de Licitação 01/04/2013

PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME02.737.563/0001-92EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROJETOR MULTIMÍDIA 396,001,00SV 396,00




Reconhecimento de dívida 27/03/2013.177.671/2008Outros 01/04/2013

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA 1.133,641,00SV 1.133,64




Fornecimento de ensaios imunológicos para rápida determinação quantitativa de marcadores cardíacos, pelo período de doze meses, com a cessão de equipamento compatível com o objeto, sob regime de comodato.

122.076/2012Pregão 42/2013 01/04/2013

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92EMPRESA:1 ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE

MARCADORES CARDÍACOS "NA BEIRA DO LEITO"1.1 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO

DÍMERO D2.850,0075,00TST 38,00

1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU BNP

3.229,5075,00TST 43,06

2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA BEIRA DO LEITO"

14.250,00250,00TST 57,00




Reconhecimento de dívida - Brasfort128.109/2009Outros 27/03/2013

BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA36.770.857/0001-38EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS21.819,941,00SV 21.819,94




Aquisição de caneta reciclada, cordão para crachá, quadro branco magnético, quadro de avisos de cortiça, cont role remoto para apresentações multimídia e porta-banner portátil.

112.336/2012Pregão 224/2012 27/03/2013

UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME03.148.895/0001-02EMPRESA:2 CANETA RECICLADA 4.130,003.500,00U 1,18


Página 38

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME03.961.467/0001-96EMPRESA:1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO E QUADRO DE AVISOS DE

CORTIÇA1.1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 579,082,00U 289,541.2 QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA 171,271,00U 171,27


MARCOS CAMARGO BUENO - ME15.229.783/0001-57EMPRESA:5 PORTA-BANNER PORTÁTIL 8.945,00100,00U 89,45


BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME16.403.724/0001-16EMPRESA:4 CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA 6.247,8030,00U 208,26


PR CRACHÁS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME17.023.942/0001-98EMPRESA:3 CORDÃO PARA CRACHÁ 810,003.000,00U 0,27



Prestação de serviços de manutenção de veículos de propriedade da Câmara dos Deputados das marcas Chevrolet, Ford, Mercedes Benz, Renault e Volkswage n, incluindo fornecimento de peças genuínas e acessóri os, óleos lubrificantes, fluidos e aditivos diversos, b em como serviços de funilaria, pintura, borracharia e de so corro mecânico emergencial de guincho, pelo período de 12 (doze) meses.

120.759/2012Pregão 39/2013 27/03/2013

BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA00.728.162/0001-40EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE

PEÇAS, ACESSÓRIOS E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

25.200,00420,00H 60,00

1.2 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO - PICK UPS E CAMINHONETES 833,355,00SV 166,671.3 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – SEDANS 510,003,00SV 170,001.4 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – ÔNIBUS URBANO 42

LUGARES1.140,003,00SV 380,00

1.5 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – MICRO-ÔNIBUS 24 LUGARES 650,002,00SV 325,001.6 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – CAMINHÃO BAÚ E

GRANELEIRO (TOCO)760,002,00SV 380,00

1.7 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – CAMINHÃO 3/4 350,001,00SV 350,001.8 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VAN 1.116,655,00SV 223,331.9 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA

CHEVROLET11.613,641,00U 11.613,64

1.10 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA FORD 7.833,611,00U 7.833,611.11 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA RENAULT 8.262,481,00U 8.262,481.12 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA MERCEDES

BENZ17.129,001,00U 17.129,00

1.13 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA VOLKSWAGEN

14.980,141,00U 14.980,14

1.14 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 20W50 SJ

300,0024,00L 12,50

1.15 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO- ÓLEO 5W30 SL

3.840,00120,00L 32,00

1.16 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 15W40 CI-4/SL

8.352,00480,00L 17,40




contratação de seguro de estagiarios105.356/2005Dispensa de Licitação 26/03/2013

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 3.073,991,00SV 3.073,99

Página 39

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de ventilador de coluna107.458/2013Dispensa de Licitação 26/03/2013

VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA11.362.375/0001-18EMPRESA:1 VENTILADOR DE COLUNA 2.451,0020,00U 122,55




Reconhecimento de dívida - Brasfort128.109/2009Outros 26/03/2013


CONDUÇÃO DE VEÍCULOS316.618,671,00SV 316.618,67




Fornecimento de marcadores sorológicos, pelo períod o de doze meses, com a cessão, sob regime de comodato, d e equipamento totalmente automatizado e compatível co m os marcadores ofertados, envolvendo instalação, treina mento técnico-operacional e garantia de funcionamento.

132.894/2012Pregão 37/2013 26/03/2013

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92EMPRESA:1 MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES "A", "B" E "C",

TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVÍRUS1.1 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS

DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)10.450,00500,00TST 20,90

1.2 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)

8.975,00500,00TST 17,95

1.3 ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)

20.995,001.700,00TST 12,35

1.4 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)

6.875,00500,00TST 13,75

1.5 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)

6.650,00500,00TST 13,30

1.6 ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBEAG)

1.490,00100,00TST 14,90

1.7 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBE)

1.490,00100,00TST 14,90

1.8 ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)

24.497,001.700,00TST 14,41

1.9 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)

17.416,001.400,00TST 12,44

1.10 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

4.116,00200,00TST 20,58

1.11 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

4.940,00200,00TST 24,70

1.12 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

4.180,00200,00TST 20,90

1.13 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

4.180,00200,00TST 20,90

1.14 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII

4.116,00200,00TST 20,58

1.15 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII

4.370,00200,00TST 21,85




FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA LIGHT&DAY107.184/2013Dispensa de Licitação 25/03/2013

MULT TOLDOS10.792.630/0001-08EMPRESA:

Página 40

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 COBERTURA DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO 3.240,001,00U 3.240,00




Participação de servidores no curso "Pós-APG - Inov ações Radicais e Gestão de Mudanças"


AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PÓS-APG -

INOVAÇÕES RADICAIS E GESTÃO DE MUDANÇAS"13.000,002,00U 6.500,00




Aquisição de cartão em PVC para impressão; cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, ribbon co lorido para impressora HITI/modelo CS-320 YMCKO; porta car tão de identificação; fita para cartão de identificação e presilha de metal para crachá.

125.947/2012Pregão 33/2013 25/03/2013

AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SIST EMAS LTDA02.688.100/0001-88EMPRESA:3 RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS HITI

MODELO CS-32021.050,00200,00RL 105,25


APLITEC LTDA04.063.717/0001-33EMPRESA:2 CARTÃO INTELIGENTE PARA USO POR APROXIMAÇÃO 38.700,0010.000,00PÇ 3,87


CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME10.334.832/0001-06EMPRESA:1 MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO1.1 CARTÃO EM PVC 53,98 mm X 85,60 mm PARA IMPRESSÃO 2.000,005.000,00U 0,401.2 PORTA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 3.100,0010.000,00U 0,311.3 FITA PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 11.300,0010.000,00U 1,131.4 PRESILHA DE METAL PARA CRACHÁ 1.500,005.000,00U 0,30




Manutenção corretiva em notebook Lenovo129.335/2012Dispensa de Licitação 22/03/2013

ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP02.170.803/0001-10EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK 805,001,00SV 805,00




Multirede Informática Ltda66.060.088/0001-45EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO

NO CURSO "BGP - CONFIGURING BGP ON CISCO ROUTERS"5.500,001,00U 5.500,00



Aquisição de porcelanato para piso - Residência Ofi cial107.789/2013Dispensa de Licitação 22/03/2013

SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA01.034.396/0001-50EMPRESA:1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO1.1 PISO EM PORCELANATO 20 CM X 120 CM 5.114,1030,94CX 165,291.2 ARGAMASSA COLANTE DE USO EXTERNO E INTERNO TIPO ACII 349,319,00SC 38,81

Página 41

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 REJUNTE À BASE DE RESINAS 36,588,00CX 4,57




Reconhecimento de dívida - SEEP167.625/2008Outros 22/03/2013

SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PU BLICAÇÃO)00.530.279/0005-49EMPRESA:1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS 5.768,801,00SV 5.768,80




Aquisição de cinco guaritas de segurança em fibra d e vidro com isolamento térmico.

117.398/2012Pregão 30/2013 22/03/2013

SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA - ME01.269.834/0001-60EMPRESA:1 GUARITA DE SEGURANÇA 14.790,005,00U 2.958,00




Aquisição de componentes eletrônicos para aparelhos telefônicos.


M E COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA01.790.607/0001-85EMPRESA:1 CIRCUITO INTEGRADO LM2574-5.0 630,00100,00PÇ 6,30


D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME08.777.561/0001-03EMPRESA:2 CIRCUITO INTEGRADO LM2597-5.0 1.076,00100,00PÇ 10,76


VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.159.630/0002-31EMPRESA:3 DIODO 1N5819 60,00100,00PÇ 0,60




Aquisição de motores elétricos e saca-polias.122.287/2012Pregão 28/2013 21/03/2013

CAROLINE CABRERA GUTIERREZ FERRAMENTAS10.803.796/0001-74EMPRESA:2 SACA-POLIAS2.1 SACA-POLIAS COM 3 GARRAS - TAMANHO I 265,002,00U 132,502.2 SACA-POLIAS COM 3 GARRAS - TAMANHO II 282,002,00U 141,002.3 SACA-POLIAS COM 3 GARRAS - TAMANHO III 230,002,00U 115,002.4 SACA-POLIAS COM 2 GARRAS - TAMANHO I 182,002,00U 91,002.5 SACA-POLIAS COM 2 GARRAS - TAMANHO II 195,002,00U 97,502.6 SACA-POLIAS COM 2 GARRAS - TAMANHO III 189,002,00U 94,50


STGR COMERCIAL LTDA - EPP58.972.217/0001-43EMPRESA:1 MOTORES ELÉTRICOS1.1 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 10 HP 2.153,042,00PÇ 1.076,521.2 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 5 HP 1.371,242,00PÇ 685,621.3 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 7,5 HP 1.426,562,00PÇ 713,281.4 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 3 HP 1.314,582,00PÇ 657,29


Página 42

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO



Fornecimento de carimbos128.014/2012Dispensa de Licitação 20/03/2013

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA72.649.361/0001-74EMPRESA:1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS 7.000,001,00SV 7.000,00



Aquisição de carimbo autoentintado132.496/2012Dispensa de Licitação 20/03/2013

CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.37.977.675/0001-03EMPRESA:1 CARIMBO AUTOENTINTADO 126,007,00U 18,00



Aquisição de apontadores elétricos de lápis105.627/2013Dispensa de Licitação 20/03/2013

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 APONTADOR ELÉTRICO PARA LÁPIS 1.869,0010,00U 186,90




Human Learning Consultores Associados04.578.425/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO PEREIRA CARNEIRO NO

CURSO “CERTIFICAÇÃO DE CONSULTORES DISC ETALENT"1.420,001,00U 1.420,00



Aquisição de disco rígido externa.124.818/2012Dispensa de Licitação 19/03/2013

TCHE TECNOLOGIA LTDA - ME02.216.191/0001-59EMPRESA:1 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA 3.575,208,00U 446,90



Aquisição de moldura e passepartout para quadros.101.801/2013Dispensa de Licitação 19/03/2013

CASA DAS MOLDURAS03.572.464/0001-60EMPRESA:1 MOLDURA PARA QUADROS 1.971,6020,00U 98,58


JOSÉ PEREIRA DE SOUZA MOLDURAS ME13.288.921/0001-43EMPRESA:2 PASSEPARTOUT PARA QUADROS 360,0020,00U 18,00



Aquisição de mocho giratório sem encosto129.982/2012Dispensa de Licitação 18/03/2013

FISIUM PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA13.298.678/0001-44EMPRESA:1 MOCHO GIRATÓRIO COM RODÍZIOS 2.100,0010,00U 210,00



aquisição de materiais para otorrinolaringologia102.619/2013Dispensa de Licitação 18/03/2013

ponto medico53.901.591/0001-34EMPRESA:

Página 43

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

2 ESPÉCULOS NASAIS HARTMANN2.1 ESPÉCULO NASAL HARTMANN CURTO 627,0015,00U 41,802.2 ESPÉCULO NASAL HARTMANN MÉDIO 1.254,0030,00U 41,803 ESPELHOS LARÍNGEOS COM CABO3.1 ESPELHO LARÍNGEO COM CABO TAMANHO Nº 5 178,8012,00U 14,903.2 ESPELHO LARÍNGEO COM CABO TAMANHO Nº 6 178,8012,00U 14,903.3 ESPELHO LARÍNGEO COM CABO TAMANHO Nº 7 178,8012,00U 14,904 PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO4.1 PONTA DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO 1 MM 150,0012,00U 12,504.2 PONTA DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO 2 MM 150,0012,00U 12,505 TESOURA MAYO RETA 12 CM 111,006,00U 18,506 CURETA PARA REMOÇÃO DE CERUME 390,0015,00U 26,007 PINÇA LUCAE BAIONETA COM SERRILHA 14,5 CM 186,0012,00U 15,50


COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:1 ESPÉCULOS AURICULARES EM AÇO INOXIDÁVEL1.1 ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 3 MM 150,005,00U 30,001.2 ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 4,5 MM 450,0015,00U 30,001.3 ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 5,5 MM 450,0015,00U 30,001.4 ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 6,5 MM 450,0015,00U 30,00




Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME08.718.602/0001-90EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO MARTINS NO CURSO

ONLINE "TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL"360,001,00U 360,00




Reconhecimento de dívida - Inframérica.106.109/2013Outros 18/03/2013

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A15.559.082/0001-86EMPRESA:1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO DE

UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA7.569,331,00SV 7.569,33




Prestação de serviços de tradução-interpretação de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, para o português e v ice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou em gravação (ensaiada), durante a realização de eventos institu cionais da Câmara dos Deputados, dentro do Distrito Federal, p elo período de doze meses

118.466/2012Pregão 20/2013 18/03/2013

DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME11.464.597/0001-41EMPRESA:1 Prestação de serviços de tradução-interpretação de LIBRAS – Língua

Brasileira de Sinais, para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos e outras atividades e projetos institucionais da Câmara dos Deputados, ou por ela promovidos, dentro do Distrito Federal, pelo período de doze meses.

74.899,001.100,00H 68,09



Aquisição de processador de canais digitais, modula dor ágil de áudio e vídeo e receptor e conversor de sinais d e TV digital (set-top box).

118.558/2012Pregão 24/2013 18/03/2013

Página 44

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

I A LIMA - ME14.777.617/0001-22EMPRESA:2 MODULADOR ÁGIL DE ÁUDIO E VÍDEO 81.400,0010,00U 8.140,00


AARTE INFORMATICA LTDA72.600.067/0001-78EMPRESA:1 PROCESSADOR DE CANAIS DIGITAIS 25.374,968,00U 3.171,87



Aquisição de máquina de soldar, torno mecânico de bancada, policorte elétrico calandra de perfil moto rizada e dobradeira de chapas.

113.593/2012Pregão 17/2013 15/03/2013

FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP14.968.227/0001-30EMPRESA:1 MÁQUINAS DE SOLDAR, TORNOS E POLICORTES1.1 MÁQUINA DE SOLDAR 1.230,993,00U 410,331.2 TORNO MECÂNICO DE BANCADA Nº 6 171,901,00U 171,901.3 TORNO MECÂNICO DE BANCADA Nº 8 440,642,00U 220,321.4 POLICORTE ELÉTRICO 2.616,162,00U 1.308,082 CALANDRA DE PERFIL MOTORIZADA 7.600,001,00U 7.600,00




contratação de seguro de imovel127.007/2012Convite 2/2013 14/03/2013

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.61.074.175/0001-38EMPRESA:1 SEGURO DE IMÓVEL 7.705,071,00SV 7.705,07





Worldwide Business Research Brasil Eventos Ltda14.566.455/0001-83EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL BRAGA RODRIGUES NO

EVENTO “EDUCAÇÃO CORPORATIVA 2013”3.230,001,00U 3.230,00




Curso de comunicação assertiva120.046/2012Inexigibilidade de Licitação 14/03/2013

JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL04.821.623/0001-86EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

COMUNICAÇÃO ASSERTIVA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO14.570,001,00SV 14.570,00




Aquisição de vinil adesivo branco fosco para plotte r solvente; adesivo dupla face e plástico adesivo tra nsparente

125.787/2012Pregão 10/2013 14/03/2013

ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA05.471.539/0001-42EMPRESA:3 PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE 2.480,002.000,00M 1,24


INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI13.036.294/0001-53EMPRESA:2 ADESIVO DUPLA FACE 5.680,0020,00RL 284,00

Página 45

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME13.777.884/0001-37EMPRESA:1 VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER

SOLVENTE7.556,6020,00RL 377,83



Aquisição de aquecedor elétrico de acumulação, elim inador de ar para líquidos e válvulas de segurança e manôm etro, incluindo treinamento de operação, de regulagem e d e procedimentos de manutenção para o aquecedor.

110.520/2012Pregão 19/2013 14/03/2013

ATEC - COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA - EPP05.412.258/0001-19EMPRESA:1 LOTE ÚNICO1.1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO 18.900,001,00U 18.900,001.2 ELIMINADOR DE AR PARA LÍQUIDOS 700,001,00PÇ 700,001.3 VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO DE PRESSÃO DE ¾" 300,001,00PÇ 300,001.4 VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO DE PRESSÃO DE 1¼" 500,001,00PÇ 500,001.5 MANÔMETRO 600,002,00PÇ 300,00




Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para impressora plotter.


SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGIT AL LTDA.12.579.583/0001-36EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO

DE PEÇAS PARA IMPRESSORA PLOTTER1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA IMPRESSORA

PLOTTER300,001,00SV 300,00

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA PLOTTER 7.375,001,00U 7.375,00




ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS42.153.791/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FABÍOLA MARQUES FERIGATO NO

CURSO FUNDAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO

500,001,00U 500,00




Reconhecimento de dívida.125.878/2010Outros 13/03/2013

MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA01.620.996/0001-09EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ENVELOPADORA 1.460,001,00SV 1.460,00




Aquisição de sistema de armazenamento de arquivos d e áudio e vídeo.

125.917/2012Pregão 18/2013 13/03/2013

ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME08.923.710/0001-03EMPRESA:1 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO 15.850,005,00U 3.170,00



Página 46

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO



CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA07.799.454/0001-13EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO TEÓFILO NO CURSO

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – APURAÇÃO E RESPONSABILIDADE

1.700,001,00U 1.700,00



Aquisição de telefone sem fio.104.749/2013Dispensa de Licitação 11/03/2013

D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME08.777.561/0001-03EMPRESA:1 TELEFONE SEM FIO 218,751,00U 218,75




Prestação de serviços de distribuição externa do Jo rnal da Câmara, no Distrito Federal, pelo período de doze m eses.

123.442/2012Pregão 16/2013 11/03/2013

BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP03.496.130/0001-55EMPRESA:1 SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA 58.199,40180,00DIA 323,33




Concurso de reportagens inéditas sobre a Lei Maria da Penha

117.170/2012Concurso 08/03/2013

GUILHERME SILVA DA CRUZ005.721.490-50EMPRESA:4 PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM "SÍLVIA" 10.000,001,00SV 10.000,00


KENIA KALYNE GOMES DE ALMEIDA013.179.734-45EMPRESA:2 PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM "DIVAS - VOZES FEMININAS" 10.000,001,00SV 10.000,00


JACKELINE SOARES LIMA023.128.741-05EMPRESA:5 PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM "TRAJETÓRIAS MARCADAS PELA

VIOLÊNCIA"10.000,001,00SV 10.000,00


CABELO DURO PRODUCOES LTDA - ME15.050.801/0001-39EMPRESA:1 PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM "MARIA, MARIA" 10.000,001,00SV 10.000,00


ANA PATRICIA NASSAR615.096.711-53EMPRESA:3 PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM "UMA LEI PARA TODAS" 10.000,001,00SV 10.000,00




Aquisição de Quadro Branco Magnético e Botão Magnét ico131.164/2012Dispensa de Licitação 08/03/2013

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 168,001,00U 168,002 BOTÃO MAGNÉTICO PARA QUADRO BRANCO - IMÃ 8,0010,00U 0,80


Página 47

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO



INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL62.070.115/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOÃO LUIZ PEREIRA MARCIANO

E PABLO HENRIQUE BORGES NO CURSO REPORT – RELATÓRIO DE AUDITORIA

3.500,002,00U 1.750,00




Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de interpretação simultânea e/ou consecutiv a nos idiomas inglês, espanhol, francês, italiano, alemão , mandarim, japonês e idiomas não citados nominalment e, e de locação de equipamentos para interpretação simul tânea, em capitais e cidades brasileiras de médio porte; e de tradução juramentada e literária nos idiomas inglês , espanhol, francês, italiano, alemão e mandarim.

115.250/2010Pregão 2/2013 08/03/2013

PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS L TDA08.198.805/0001-01EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA

E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA, DEMAIS CAPITAIS E CIDADES BRASILEIRAS DE MÉDIO PORTE

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA, DEMAIS CAPITAIS E CIDADES BRASILEIRAS DE MÉDIO PORTE

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA, DEMAIS CAPITAIS E CIDADES BRASILEIRAS DE MÉDIO PORTE

1.1 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS

8.000,008,00D 1.000,00

1.1 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS

2.000,002,00D 1.000,00

1.2 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS - 1ª HORA EXTRA

1.924,986,00SV 320,83

1.3 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS - 2ª HORA EXTRA

1.924,986,00SV 320,83

1.4 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA ESPANHOL/PORTUGUÊS

8.000,008,00D 1.000,00

1.4 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA ESPANHOL/PORTUGUÊS

2.000,002,00D 1.000,00

1.5 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA ESPANHOL/PORTUGUÊS - 1ª HORA EXTRA

1.924,986,00SV 320,83

1.6 INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO - IDIOMA ESPANHOL/PORTUGUÊS - 2ª HORA EXTRA

1.283,324,00SV 320,83




Assinatura de Banco de Imagem123.897/2010Dispensa de Licitação 07/03/2013

BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91EMPRESA:2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 158,721,00SV 158,72


FOTOLIA LLC55.555.555/5555-76EMPRESA:1 ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS 5.844,881,00SV 5.844,88




Página 48

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de digitalização de, aproximadamente, 1.850.000 (um milhão oitocentos e cinquenta mil) documentos em papel entre jornais, r ecortes de jornais e revistas impressos, com fornecimento d as mídias de armazenamento das imagens.

101.083/2012Pregão 11/2013 07/03/2013

INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA14.638.049/0001-89EMPRESA:1 SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PAPEL 148.000,001.850.000,00SV 0,08



Fornecimento de seringa descartável 200 ml com tubo conector e tubo de enchimento rápido para bomba inj etora Vistron CT, pelo período de doze meses.

130.241/2012Pregão 15/2013 07/03/2013

COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA58.950.775/0001-08EMPRESA:1 SERINGA DESCARTÁVEL 200 mL COM TUBO CONECTOR E TUBO

DE ENCHIMENTO RÁPIDO PARA BOMBA INJETORA VISTRON CT12.900,00150,00CJ 86,00




Aquisição de curativos.133.847/2012Dispensa de Licitação 06/03/2013

AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA20.858.411/0001-20EMPRESA:1 CURATIVO PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE FERIDAS1.1 CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS 1.875,0025,00FR 75,001.2 CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS 2.100,0030,00FR 70,00


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:2 CURATIVO PRIMÁRIO COM COLÁGENO, CELULOSE E PRATA 2.130,0030,00U 71,00



Aquisição de molduras para obras de arte.130.523/2012Dispensa de Licitação 05/03/2013

MF VIDROS LTDA - ME02.371.604/0001-70EMPRESA:1 COLOCAÇÃO DE MOLDURA COM VIDRO E PASSEPARTOUT EM

QUADROS E OBRAS DE ARTE1.445,001,00SV 1.445,00



Aquisição de material de enfermagem132.412/2012Dispensa de Licitação 05/03/2013

VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.159.630/0002-31EMPRESA:1 SOLVENTES E ASSEMELHADOS1.1 BENZINA COMERCIAL 31,602,00L 15,801.2 ÉTER PARA USO HOSPITALAR 263,4511,00FR 23,951.3 FORMOL 120,008,00L 15,001.4 VASELINA LÍQUIDA 57,604,00FR 14,402 ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG 2.990,0013.000,00U 0,23



Aquisição de guilhotina manual.103.623/2013Dispensa de Licitação 05/03/2013

WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME11.177.492/0001-01EMPRESA:1 GUILHOTINA MANUAL 304,002,00U 152,00



Página 49

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Reconhecimento de dívida126.851/2010Outros 05/03/2013


MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS21.833,401,00SV 21.833,40




aquisição de bomba de amostragem para coleta de bioaerossol para monitoramento da qualidade do ar ambiente.


FASTER COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP12.163.962/0001-40EMPRESA:1 CONJUNTO PARA COLETA DE BIOARESSÓIS 7.998,001,00U 7.998,00



aquisição de papelão calandrado104.989/2013Dispensa de Licitação 04/03/2013

RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡O S LTDA12.559.406/0001-98EMPRESA:1 PAPELÃO CALANDRADO Nº 18 3.300,00600,00KG 5,502 PAPELÃO CALANDRADO Nº 15 975,00150,00KG 6,50




Assinatura anual de periódicos fornecidos pela Edit ora Revista dos Tribunais.


EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA60.501.293/0001-12EMPRESA:1 REVISTA DOS TRIBUNAIS - CONJUNTO 3.750,001,00ASS 3.750,002 REVISTA DE PROCESSO 1.969,001,00ASS 1.969,003 REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS 1.140,001,00ASS 1.140,004 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 1.140,001,00ASS 1.140,005 REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 750,001,00ASS 750,006 REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR 1.140,001,00ASS 1.140,007 REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL 750,001,00ASS 750,008 REVISTA DE DIREITO PRIVADO 750,001,00ASS 750,009 REVISTA DE DIREITO BANCÁRIO, DO MERCADO DE CAPITAIS 750,001,00ASS 750,0010 REVISTA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 750,001,00ASS 750,0011 REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO 1.140,001,00ASS 1.140,0012 REVISTA DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO 390,001,00ASS 390,0013 REVISTA DE DIREITO DESPORTIVO 390,001,00ASS 390,00





AEA CURSOS LTDA.-ME10.882.019/0001-62EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MORAES XAVIER NO

CURSO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES890,001,00U 890,00



Aquisição de marcadores cardíacos.103.986/2013Dispensa de Licitação 28/02/2013

ALERE SA50.248.780/0004-04EMPRESA:

Página 50

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONJUNTO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO CK-MB, MIOGLOBINA E TROPONINA

4.875,0075,00TST 65,00




Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze) meses.

127.076/2012Pregão 4/2013 28/02/2013

ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP17.389.608/0001-52EMPRESA:1 CAFÉ EM PÓ 507.500,0058.000,00KG 8,75



Aquisição de tinta esmalte sintético alto brilho (v erde colonial) da marca Coral, tinta acrílica semibrilho , tinta látex PVA branco neve e massa corrida PVA.

128.154/2012Pregão 12/2013 28/02/2013

JERMANDA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.02.691.418/0001-18EMPRESA:2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL 6.996,00120,00GL 58,30


FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME11.830.701/0001-74EMPRESA:1 TINTAS E MASSA CORRIDA1.1 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L 1.500,0012,00LT 125,001.2 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L 1.566,006,00LT 261,001.3 TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE 18 L 3.006,0018,00LT 167,001.4 MASSA CORRIDA PVA 800,0020,00LT 40,00



Aquisição de kits de tinta e solvente de limpeza pa ra impressora plotter Saturnjet ST-1806.

125.876/2012Pregão 14/2013 28/02/2013

ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME01.979.369/0001-50EMPRESA:1 MATERIAL PARA PLOTTER SATURNJET ST18061.1 SOLVENTE DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 1.500,0015,00U 100,001.2 KIT DE TINTA CIANO PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 2.229,9015,00U 148,661.3 KIT DE TINTA AMARELA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 2.589,9015,00U 172,661.4 KIT DE TINTA MAGENTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 2.649,9015,00U 176,661.5 KIT DE TINTA PRETA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 2.959,9515,00U 197,331.6 KIT DE TINTA LIGHT CIANO PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 2.949,9015,00U 196,661.7 KIT DE TINTA LIGHT MAGENTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 2.599,9515,00U 173,33




Aquisição de conjunto de xícaras com pires em porce lana para café e chá


VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA09.271.672/0001-06EMPRESA:1 CONJUNTO DE XÍCARAS1.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 4.329,36504,00U 8,591.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 3.231,36216,00U 14,96



Aquisição de estação de solda e outros128.519/2012Dispensa de Licitação 27/02/2013

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA53.775.862/0001-52EMPRESA:1 ESTAÇÃO DE SOLDA 560,002,00U 280,002 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 785,001,00U 785,00

Página 51

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA37.151.222/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO

CURSO "6420 - FUNDAMENTALS OF WINDOWS SERVER 2008 - NETWORK AND APPLICATIONS

1.550,001,00U 1.550,00



Aparelho de fax102.425/2013Dispensa de Licitação 26/02/2013

EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA00.723.422/0001-95EMPRESA:1 FAC-SÍMILE - TRANSCEPTOR 615,001,00U 615,00




BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME09.167.810/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA APARECIDA DE MOURA ANDRADE

NO CURSO "TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS"2.800,001,00U 2.800,00




Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF03.659.059/0001-84EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO FORMAÇÃO DE

MULTIPLICADORES DE TREINAMENTO3.400,002,00U 1.700,00



Contratação emergencial de empresa prestadora de se rviç os de coleta, transporte e destinação dos resíduos pol uentes líquidos e sólidos, recicláveis e não recicláveis.


GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.13.273.886/0001-99EMPRESA:1 COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS

62.580,001,00SV 62.580,00



participação de servidores em congresso102.416/2013Dispensa de Licitação 25/02/2013

lng organização de eventos12.255.611/0001-60EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PMO SUMMIT 2013 10.505,601,00U 10.505,60




WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA04.220.160/0001-05EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ERNESTO CARLOS BODÊ NO

CURSO ACROBAT XI (BÁSICO E AVANÇADO)1.850,001,00U 1.850,00



Página 52

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA26.990.812/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "RHS333

ENTERPRISE SECURITY: NETWORK SERVICES"6.663,102,00U 3.331,55

2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "RH254 - RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION III"

5.865,002,00U 2.932,50




ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS42.153.791/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO “CURSO DE METADADOS” 3.000,005,00U 600,00




Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Regi stro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, boxes e par afusos, bem como prestação de serviços de remoção e reinsta lação de box e refixação de vidros, por meio de emassamen to.

123.896/2012Pregão 6/2013 25/02/2013

ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI13.589.606/0001-56EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,

ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS; SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS; SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS; SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm

1.272,0512,35M2 103,00


1.706,2513,65M2 125,00


237,501,90M2 125,00


687,505,50M2 125,00

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm 40,500,45M2 90,001.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E =

10 mm735,002,45M2 300,00

1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 mm

2.010,006,70M2 300,00

1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 220,001,10M2 200,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 980,004,90M2 200,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 210,001,05M2 200,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 mm 350,001,75M2 200,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 mm 830,004,15M2 200,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 mm 320,001,60M2 200,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 98,0014,00PÇ 7,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 280,0040,00PÇ 7,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 98,0014,00PÇ 7,001.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR E = 8 mm1.980,008,25M2 240,00

1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm

936,003,90M2 240,00

1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO

979,904,10M2 239,00

1.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO

645,756,15M2 105,00

1.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO

808,507,70M2 105,00

1.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

1.160,002,00PÇ 580,00


Página 53

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de cimento portland.

124.009/2012Pregão 7/2013 25/02/2013

MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP07.419.362/0001-60EMPRESA:1 CIMENTO PORTLAND 5.180,00280,00SC 18,50



Aquisição de fita nos formatos DVCam PDV-124N e DVC am PDV-184N.

128.191/2012Pregão 5/2013 22/02/2013

A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME03.646.050/0001-39EMPRESA:1 FITA DVCAM PDV-124N 40.990,00500,00U 81,982 FITA DVCAM PDV-184N 186.494,002.200,00U 84,77




Aquisição de luminária de sobrepor completa.112.603/2012Dispensa de Licitação 21/02/2013

LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA78.331.899/0001-12EMPRESA:1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 4 X 16 W COMPLETA 2.669,1216,00PÇ 166,82



Aquisição de lâmina para guilhotina.103.838/2013Dispensa de Licitação 21/02/2013

PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA00.446.039/0001-37EMPRESA:1 LÂMINA DE CORTE PARA GUILHOTINA 7.600,004,00PÇ 1.900,00




Taxa de Fiscalização de Instalação133.451/2011Outros 21/02/2013

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES02.030.715/0001-12EMPRESA:1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI 670,401,00SV 670,40




Serviços de TV por assinatura e internat para a Res idência Oficial (2013)


NET BRASILIA LTDA.26.499.392/0001-79EMPRESA:1 TV POR ASSINATURA 3.763,2012,00SV 313,602 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 1.618,8012,00SV 134,90




Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME09.353.084/0001-11EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS JAQUES OLIVEIRA

BARROS NO EVENTO LB14 - PLONE 41.500,001,00U 1.500,00



Página 54

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

Participação de servidora em curso.101.787/2013Dispensa de Licitação 19/02/2013

BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME09.167.810/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA DA CONSOLAÇÃO DOS

SANTOS VIANA, PONTO Nº 5.368, NO CURSO “TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS”

2.800,001,00U 2.800,00



Contratação de palestrante para curso de Metodologi a em Ciência Política.


CESAR ZUCCO JUNIOR016.773.329-05EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE

METODOLOGIA EM CIÊNCIA POLÍTICA2.186,461,00SV 2.186,46

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 437,291,00SV 437,29




Reconhecimento de dívida - Inframérica.103.054/2013Outros 19/02/2013

INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRAS ÍLIA S.A.17.184.629/0001-31EMPRESA:1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO DE

UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA7.569,331,00SV 7.569,33




Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em plataforma el evatória inclinada da marca ThyssenKrupp.


THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &90.347.840/0006-22EMPRESA:1 MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA PARA DEFICIENTES 4.200,001,00SV 4.200,00




Reparo em triturador para pia de cozinha.126.207/2012Dispensa de Licitação 15/02/2013

GND COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME06.023.866/0001-02EMPRESA:1 REPARO EM TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA 570,003,00U 190,00



aquisição de trenas a laser100.700/2013Dispensa de Licitação 14/02/2013

CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:1 TRENA A LASER 2.312,004,00U 578,00



Aquisição de ventoinha130.658/2012Dispensa de Licitação 08/02/2013

D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME08.777.561/0001-03EMPRESA:1 VENTOINHA 1.800,0040,00PÇ 45,00



Página 55

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, na Residência Oficial, no Complexo Avança do, na Ouvidoria (Setor Comercial Sul), nos depósitos do S etor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Centro de Trans missão no Colorado e nos prédios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

112.639/2012Pregão 1/2013 08/02/2013

TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT DA00.898.604/0001-05EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PINTURA, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO, OUVIDORIA (SCS), DEPÓSITOS DO SIA E CENTRO DE TRANSMISSÃO NO COLORADO

1.1 PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS 183.750,0035.000,00M2 5,251.2 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES 145.500,0025.000,00M2 5,821.3 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COM

EMASSAMENTO36.480,004.000,00M2 9,12

1.4 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES OU PISOS DE CONCRETO EM ÁREAS EXTERNAS DE DIFÍCIL ACESSO

8.670,001.000,00M2 8,67

1.5 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES 18.630,003.000,00M2 6,211.6 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE TETOS 9.315,001.500,00M2 6,211.7 PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS 46.080,008.000,00M2 5,761.8 PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE

DE POLÍMEROS ACRÍLICOS67.000,0020.000,00M 3,35




Contratação de empresa para ministrar curso sobre metodologias de gerenciamento ágil de projetos.


TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.06.033.739/0001-86EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

SOBRE METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS7.990,001,00SV 7.990,00



Aquisição de Equipamento de ar condicionado133.280/2012Dispensa de Licitação 06/02/2013

ARCON - AR CONDICIONADO LTDA - ME10.733.986/0001-62EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO1.980,001,00U 1.980,00



Aquisição de transformador isolador trifásico.133.696/2012Dispensa de Licitação 04/02/2013

VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.159.630/0002-31EMPRESA:1 TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO 1.670,001,00U 1.670,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de argolas e chaves virgens.

118.249/2012Pregão 3/2013 04/02/2013

REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA04.451.523/0001-05EMPRESA:1 ARGOLAS E CHAVES1 ARGOLAS E CHAVES1.1 ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25MM 45,003,00CE 15,001.1 ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25MM 75,005,00CE 15,001.3 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 016 OU JAS 186 320,005,00CE 64,001.3 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 016 OU JAS 186 320,005,00CE 64,001.4 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 020 OU JAS 025 128,002,00CE 64,00

Página 56

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.6 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 027 OU JAS 012 320,005,00CE 64,001.6 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 027 OU JAS 012 320,005,00CE 64,001.7 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 030 OU JAS 184 320,005,00CE 64,001.7 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 030 OU JAS 184 320,005,00CE 64,001.8 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 037 OU JAS 017 195,003,00CE 65,001.8 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 037 OU JAS 017 130,002,00CE 65,001.9 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 072 OU JAS 257 130,002,00CE 65,001.9 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 072 OU JAS 257 195,003,00CE 65,001.10 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 075 OU JAS 238 195,003,00CE 65,001.10 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 075 OU JAS 238 130,002,00CE 65,001.11 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 087 OU JAS 149 325,005,00CE 65,001.11 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 087 OU JAS 149 325,005,00CE 65,001.12 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 142 OU JAS 038 650,0010,00CE 65,001.12 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 142 OU JAS 038 650,0010,00CE 65,001.13 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 150 OU JAS 175 325,005,00CE 65,001.13 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 150 OU JAS 175 650,0010,00CE 65,001.14 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 175 OU JAS 122 325,005,00CE 65,001.14 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 175 OU JAS 122 325,005,00CE 65,001.15 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 179 OU JAS 135 325,005,00CE 65,001.15 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 179 OU JAS 135 325,005,00CE 65,001.16 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 183 OU JAS 950 001 PARA TRAVA

TETRA DE 2 VOLTAS2.090,0010,00CE 209,00

1.16 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 183 OU JAS 950 001 PARA TRAVA TETRA DE 2 VOLTAS

4.180,0020,00CE 209,00

1.17 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 256 OU JAS 191 650,0010,00CE 65,001.17 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 256 OU JAS 191 325,005,00CE 65,001.18 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 269 OU JAS 090 130,002,00CE 65,001.19 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 270 OU JAS 192 650,0010,00CE 65,001.19 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 270 OU JAS 192 650,0010,00CE 65,001.20 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 273 OU JAS 103 650,0010,00CE 65,001.20 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 273 OU JAS 103 650,0010,00CE 65,001.21 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 297 OU JAS 202 195,003,00CE 65,001.21 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 297 OU JAS 202 195,003,00CE 65,001.22 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 300 OU JAS 205 195,003,00CE 65,001.22 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 300 OU JAS 205 325,005,00CE 65,001.23 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 302 OU JAS 266 325,005,00CE 65,001.23 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 302 OU JAS 266 325,005,00CE 65,001.24 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 312 OU JAS 242 195,003,00CE 65,001.24 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 312 OU JAS 242 260,004,00CE 65,001.25 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 397 OU JAS 312 130,002,00CE 65,001.26 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 749 OU JAS 013 65,001,00CE 65,001.27 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 772 OU JAS 771 850,0010,00CE 85,001.27 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 772 OU JAS 771 850,0010,00CE 85,001.28 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 673 OU JAS 593 65,001,00CE 65,001.29 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823 130,002,00CE 65,001.29 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823 195,003,00CE 65,001.30 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 611 OU JAS 531 195,003,00CE 65,001.30 CHAVE VIRGEM REF. GOLD 611 OU JAS 531 65,001,00CE 65,00




aquisição de piso de granito131.989/2012Dispensa de Licitação 31/01/2013

multipedras comercio de marmores e granitos ltda ep p00.904.036/0001-08EMPRESA:1 GRANITO 8.000,0050,04M2 159,87



Aquisição de bolsa de medicamentos e maleta com rod ízios128.781/2012Dispensa de Licitação 30/01/2013

ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP08.969.400/0001-11EMPRESA:1 BOLSA DE MEDICAMENTOS E MALETA COM RODÍZIOS

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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 BOLSA DE MEDICAMENTOS 240,002,00U 120,001.2 MALETA COM RODÍZIOS 517,402,00U 258,70



Aquisição de interfaces de áudio.131.367/2012Dispensa de Licitação 29/01/2013

RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA05.428.208/0001-20EMPRESA:1 INTERFACE DE ÁUDIO 275,005,00PÇ 55,00




Wiseleder Consultoria e Representações Ltda16.524.689/0001-93EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DIONE MARIA DE RESENDE NO

WORKSHOP ABERTO "CONVERSAS ESSENCIAIS"1.970,001,00U 1.970,00




Prestação de serviços de recepcionistas para a Câma ra dos Deputados em suas dependências e, eventualmente, em outros locais do Distrito Federal.

107.234/2012Pregão 240/2012 28/01/2013

PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA06.090.065/0001-51EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 4.356.707,241,00SV 4.356.707,24




Aquisição de válculas e temostatos128.986/2012Dispensa de Licitação 25/01/2013

Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda09.422.525/0001-90EMPRESA:1 VÁLVULAS E TERMOSTATOS PARA SISTEMAS DE AR

CONDICIONADO1.1 VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL 1.652,375,00PÇ 330,471.2 TERMOSTATO DE AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR

CONDICIONADO923,505,00PÇ 184,70



Aquisição Pirâmide Alimentar de Acrílico e Réplicas de Alimentos.


EMPORIUM DA NUTRICAO - ARTIGOS PARA NUTRICIONISTAS LTDA06.888.992/0001-11EMPRESA:1 PIRÂMIDE ALIMENTAR DE ACRÍLICO E RÉPLICAS DE ALIMENTOS1.1 PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA EM ACRÍLICO 590,001,00U 590,001.2 CONJUNTO DE RÉPLICAS DE ALIMENTOS PADRÃO DA PIRÂMIDE

ALIMENTAR BRASILEIRA590,001,00CJ 590,00

1.3 RÉPLICA DE BRÓCOLIS 23,703,00U 7,901.4 RÉPLICA DE ESPINAFRE REFOGADO 14,001,00U 14,001.5 RÉPLICA DE PEPINO 21,755,00U 4,351.6 RÉPLICA DE RÚCULA 14,001,00U 14,001.7 RÉPLICA DE CEBOLA 18,303,00U 6,101.8 RÉPLICA DE RICOTA 10,501,00U 10,501.9 RÉPLICA DE QUEIJO PRATO 24,601,00U 24,601.10 RÉPLICA DE BETERRABA COZIDA 15,003,00U 5,001.11 RÉPLICA DE CENOURA COZIDA 10,503,00U 3,501.12 RÉPLICA DE CHUCHU 86,703,00U 28,901.13 RÉPLICA DE ABACAXI 16,801,00U 16,801.14 RÉPLICA DE LARANJA BAIANA CORTADA 23,701,00U 23,70

Página 58

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.15 RÉPLICA DE GRANOLA EM BARRA 26,301,00U 26,301.16 RÉPLICA DE MILHO COZIDO 28,301,00U 28,301.17 RÉPLICA DE PÃO SÍRIO 24,601,00U 24,601.18 RÉPLICA DE NOZES 15,753,00U 5,251.19 RÉPLICA DE ABACATE 16,801,00U 16,801.20 RÉPLICA DE BARRA DE CHOCOLATE 500G 140,001,00U 140,001.21 RÉPLICA DE CAMARÃO 7 BARBAS COM CASCA 79,0010,00U 7,90



serviço de produção de documentário sobre o Sistema Único de Saúde


OPARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA06.169.280/0001-42EMPRESA:1 PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO 7.900,001,00SV 7.900,00




Wiseleder Consultoria e Representações Ltda16.524.689/0001-93EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA

NO WORKSHOP ABERTO “CONVERSAS ESSENCIAIS”1.970,001,00U 1.970,00



Aquisição de Fax Modem.132.028/2012Dispensa de Licitação 24/01/2013

DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME06.097.101/0001-09EMPRESA:1 FAX MODEM 160,002,00U 80,00




Contrato de prestação de serviço de suporte técnico a sistema exibidor de programação na modalidade "turn key"


SONY BRASIL LTDA43.447.044/0004-10EMPRESA:1 SUPORTE TÉCNICO PARA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO 68.400,001,00SV 68.400,00




Aquisição de água sanitária e sabão de côco.133.972/2013Dispensa de Licitação 22/01/2013

PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA14.491.610/0001-40EMPRESA:1 ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL 961,201.080,00L 0,892 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G 2.356,003.800,00U 0,62




Prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em duas autoclaves de esterilização, marca BAUMER, modelo HI-VAC B-255 e respectivos geradores de vapor, sem fornecimento de peças, pelo período de doze meses.

145.834/2011Pregão 222/2012 22/01/2013

TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP09.300.558/0001-67EMPRESA:

Página 59

e respectivos geradores de vapor, sem

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em duas autoclaves de esterilização, marca BAUMER, modelo HI-VAC B-255 e respectivos geradores de vapor, sem fornecimento de peças, pelo período de doze meses.

16.824,962,00SV 8.412,48




Aquisição de Eletrodos de tens para Neuroestimulaçã o e Saco Plástico.


BRASSACO EMBALAGENS LTDA32.907.479/0001-30EMPRESA:2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X

COMPRIMENTO)77,526,00KG 12,92


PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA91.402.016/0001-86EMPRESA:1 ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO1.1 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm,

RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL1.544,4052,00PCT 29,70

1.2 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL

2.040,0048,00PCT 42,50



Aquisição de material de consumo.127.870/2012Dispensa de Licitação 18/01/2013

ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP12.019.499/0001-68EMPRESA:1 CANETA MARCADORA DE DVD 125,0050,00U 2,502 CAIXA PARA DVD 3.000,003.000,00U 1,003 PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 12,8016,00U 0,804 PINCEL MARCA TEXTO LARANJA 12,8016,00U 0,80



Aquisição de Parafusadeira Elétrica/Alicate de Crim pagem131.378/2012Dispensa de Licitação 18/01/2013

NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA37.981.719/0001-60EMPRESA:2 ALICATE DE CRIMPAGEM PARA CONECTORES RJ45 850,002,00PÇ 425,00


SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA77.182.442/0001-20EMPRESA:1 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 768,602,00U 384,30




Contrataçã o da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda para prestação serviço de suporte técnico e atualização de licenças


ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA59.456.277/0001-76EMPRESA:1 SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES1.1 ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NONSTANDARD USER 63.527,251,00SV 63.527,251.2 ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE - NONSTANDARD USER 38.341,501,00SV 38.341,501.3 ORACLE OPEN SYSTEM GATEWAYS - COMPUTER PERPETUAL 32.001,021,00SV 32.001,021.4 ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR

PERPETUAL320.808,011,00SV 320.808,01

1.5 ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - PROCESSOR PERPETUAL

191.471,151,00SV 191.471,15

1.6 ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NAMED USER PLUS PERPETUAL

29.085,161,00SV 29.085,16

1.7 ORACLE STANDARD EDITION ONE - NAMED USER PLUS PERPETUAL

798,731,00SV 798,73

Página 60

o da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda para

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

1.8 ORACLE CHANGE MANAGEMENT PACK - PROCESSOR PERPETUAL 18.065,501,00SV 18.065,501.9 ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - NAMED USER PLUS

PERPETUAL18.269,251,00SV 18.269,25

1.10 ORACLE DIAGNOSTICS PACK - PROCESSOR PERPETUAL 18.453,921,00SV 18.453,921.11 ORACLE TUNING PACK - PROCESSOR PERPETUAL 18.453,801,00SV 18.453,80




Aquisição de coletor de fezes126.549/2012Dispensa de Licitação 16/01/2013

NL COMERCIO EXTERIOR LTDA52.541.273/0001-47EMPRESA:1 COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU

CENTRÍFUGO - SEDIMENTAÇÃO7.965,004.500,00FR 1,77




Serviço de locação de veículos115.374/2012Outros 14/01/2013

RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP93.969.707/0001-91EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 14.135,601,00D 14.135,60




Participação em curso130.306/2010Inexigibilidade de Licitação 11/01/2013

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS33.641.663/0001-44EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JÚNIOR NO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS2.112,001,00SV 2.112,00




UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA00.331.801/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM TV DIGITAL36.340,929,00SV 4.037,88




CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB00.059.857/0001-87EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REVISÃO DE TEXTO: GRAMÁTICA, LINGUAGEM E A CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO

6.534,001,00U 6.534,00




Aquisição de equipamentos de bancada para manutençã o.128.519/2012Dispensa de Licitação 10/01/2013

RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA05.428.208/0001-20EMPRESA:6 MULTÍMETRO ANALÓGICO 89,001,00U 89,00


UNICOBA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA43.823.525/0001-30EMPRESA:

Página 61

Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO

2 ESTAÇÃO DESSOLDADORA 882,002,00U 441,003 ESTAÇÃO DE RETRABALHO 765,002,00U 382,504 LUPA 235,202,00U 117,60


INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA53.775.862/0001-52EMPRESA:1 ESTAÇÃO DE SOLDA 430,002,00U 215,005 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 785,001,00U 785,00



Aquisição de cinta elástica para organização de pro cessos132.502/2012Dispensa de Licitação 10/01/2013

SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA33.496.688/0001-00EMPRESA:1 CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS 250,0050,00U 5,00




Implantação de solução integrada de hardware e soft ware, na modalidade turnkey, composta de sistema de gerenciamento de ativos digitais (Media Asset Manag ement), de sistema exibidor de jornalismo (playout) e de at ivos de rede e acessórios para a TV e Rádio Câmara, incluin do serviços de instalação, ativação, customização do a mbiente, capacitação, operação assistida pelo período de 6 ( seis) meses e garantia de funcionamento pelo período de 5 4 (cinquenta e quatro) meses.

137.618/2010Pregão 241/2012 10/01/2013

SONY BRASIL LTDA43.447.044/0004-10EMPRESA:1 Implantação de solução integrada de hardware e software, na modalidade

turnkey, composta de sistema de gerenciamento de ativos digitais (Media Asset Management), de sistema exibidor de jornalismo (playout) e de ativos de rede e acessórios para a TV e Rádio Câmara, incluindo serviços de instalação, ativação, customização do ambiente, capacitação, operação assistida pelo período de 6 (seis) meses e garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses

1.1 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DIGITAIS (MAM) 4.080.000,001,00U 4.080.000,001.2 SISTEMA EXIBIDOR DE JORNALISMO 1.680.000,001,00U 1.680.000,001.3 ATIVOS DE REDE E ACESSÓRIOS 425.445,001,00U 425.445,001.4 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO

AMBIENTE382.106,001,00SV 382.106,00

1.5 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 164.645,001,00SV 164.645,001.6 OPERAÇÃO ASSISTIDA 158.989,981,00SV 158.989,98




Fornecimento e instalação de ar condicionado131.270/2012Dispensa de Licitação 09/01/2013

ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA.24.908.634/0001-05EMPRESA:1 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT -

24000 BTU/H4.640,001,00U 4.640,00



Aquisição de prisma de acrílico128.613/2012Dispensa de Licitação 08/01/2013

ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME05.319.327/0001-44EMPRESA:1 PRISMA ACRÍLICO 4.031,25215,00U 18,75



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Período: 01/01/2013 a 18/06/2013




DATA DA AQUISIÇÃO


Total Geral 46.102.502,30

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