ADMISSÕES – DADOS RH

LEVANTAMENTO ADMISSÕES 2018

Mês Motivo

Admissão Transferência

Janeiro 19 1

Fevereiro 20 0

Março 9 1

Abril 17 1

Maio 2 0

Junho 8 0

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total 75 3

78

atualizado em 27/06/2018

POR EMPREGO QTDE

Agente Administrativo de Serviços Públicos 12

Agente de Arrecadação 1

Agente de Combate às Endemias 1

Agente de Enfermagem 5

Agente Operacional de Serviços Públicos 14

Agente Social de Serviços Públicos 3

Arquiteto 2

Assistente Social 2

Cirurgião Dentista 4

Educador Social 1

Enfermeiro 6

Engenheiro 2

Farmacêutico 1

Fiscal Municipal 1

Fonoaudiólogo 1

Médico Veterinário 2

Médico do Trabalho 1

Motorista 4

Procurador Municipal 2

Psicólogo 4

Terapeuta Ocupacional 2

Médico 1

Monitor de Educação Física 6

TOTAL 78

atualizado em 27/06/2018

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ATENDIMENTOS CRAS

CECAP, CRUZEIRO DO SUL, HORTÊNCIAS, MARIA LUIZA, PARQUE SÃO PAULO, SÃO RAFAEL, SELMI DEI, VALE DO SOL, VALLE VERDE E YOLANDA ÓPICE

Bairros atendidos: 85

Maio/2018 Janeiro/2018 a

Maio/2018

Recepção 2.384 10.479

Visita domiciliar + busca

ativa 573 2.914

Atendimentos (famílias

em acompanhamento /

atendimentos

particularizados /

atendimentos coletivos)

1.605 8.056

Cadastro único

(orientações / cadastros

novos / atualização

cadastral)

426 2.333

ATENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL (Secretaria)

Bairros atendidos: 149

Maio/2018 Janeiro/2018 a

Maio/2018

Visita domiciliar + busca ativa 153 506

Atendimentos 1.056 2.226

IPTU

(remissão/isenção/parcelamento) 141 576

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Proteção Social Especial

CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018

FAMÍLIAS EM

ATENDIMENTO

341 1945

VISITA DOMICILIAR

66 793

ATENDIMENTOS

160 1847

CENTRO DIA DO IDOSO

Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018

IDOSOS EM

ATENDIMENTOS

DIÁRIOS

18 81

ATENDIMENTOS

128 1508

CENTRO POP

Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018

PESSOAS ATENDIDAS 77

891

ATENDIMENTOS

350 8012

REFEIÇÕES

FORNECIDAS

630 7760

CASA TRANSITÓRIA

Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018

PESSOAS ATENDIDAS 107 2232

ATENDIMENTOS

545 8399

REFEIÇÕES

FORNECIDAS

Café da manhã - 502

Almoço- 139

Lanche da tarde - 106

Jantar- 528

20418

PROMAIP – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Maio 2018

Janeiro 2017 a Maio 2018

PESSOAS ATENDIDAS

15

118

ATENDIMENTOS

32

1222

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018

TOTAL NO ANO

COMPRA DE ALIMENTOS -PAA (KG)

1.967,2

0

0

11.009,8

25.645,1

38.622,10

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS DOAÇÃO(KG)

5.651,1

5.454,1

8.567,9

5764,97

3.809,67

29.247,74

DOAÇÃO TOTAL DE ALIMENTOS (KG)

7.618,3

5.454,1

8.567,9

16.774,77

29.454,77

67.869,84

ENTIDADES BENEFICIADAS/MÊS

32

35

37

45

45

194

ESTIMATIVA DE PESSOAS BENEFICIADAS

2.223

2.510

2.750

3.344

3.344

14.171

AÇÕES EDUCATIVAS – 2018

Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO

ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E CURSOS -- -- 1 2 7 3

PESSOAS CAPACITADAS

-- -- 11 71 51 133

RESTAURANTE POPULAR 1 - CENTRALIZADO

Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO

Nº REFEIÇÕES MENSAL

2.470

1.739

1.830

2.520

2.100

10.659

RESTAURANTE POPULAR 2 – DISTRITO INDUSTRIAL

Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO

Nº REFEIÇÕES MENSAL

1.790

1.478

1.680

2.100

2.410

9.458

RESTAURANTE BOM PRATO

Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO

Nº REFEIÇÕES MENSAL

22.720

21.600

25.200

25.200

25.200

119.920

SECRETARIA DE CULTURA – MAIO/2018

ESPAÇO FREQ. USUÁRIOS EVENTOS EXPOSIÇÕES AÇOES ED PATRIM LCTO LIVROS DIVERSOS TOTAL/ESPAÇO

Arquivo Histórico 63 63

Biblioteca 3307 01 01 04 3.905

Casa da Cultura 2554 04 01 01 11 3.011

CAOF 987 987

CEAR

CEU das Artes 1005 1.277

MAPA 336 02 01 06 406

Museu Futebol 238 01 02 287

Museu Ferroviário 401 02 02 04 5.800

Museu Histórico 358 02 02 06 894

MIS 207 01 390

Palacete das Rosas

Teatro de Arena

Teatro Wallace 07 10 2.151

TOTAIS 9.456 19.171

OFICINAS CULTURAIS CONVENCIONAIS:

Até 0 dia 31/05, há 1.441 vagas preenchidas

LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS PMA - DAAE

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Total

PRAÇAS PÚBLICAS

35 13 19 35 20 36 158

ÁREAS DE LAZER + CAMPOS DE

FUTEBOL

28 10 16 12 19 10 95

CANTEIROS CENTRAIS

18 27 8 32 24 19 128

PRÉDIOS PÚBLICOS (SAÚDE,

ASSISTENCIA SOCIAL,

CULTURA, ADM,...)

31 11 37 32 35 42 188

DISPOSITIVOS VIÁRIOS

6 12 4 11 5 6 44

PRÉDIOS DAAE (Reservatórios,

Poços, ETEs, ETAs, PEV, etc)

4 02 0 1 1 4 12

M² de gramados roçados

(QUANTIDADE TOTAL)

370.362,29

359.491,45

375.591,33

372.536,01

373.222,43

-

1.851.203,51

RAÇAS PÚBLICAS VARRIDAS

AO MENOS 1X/SEMANA

172

172

172

172

172

-

860

VIAS PÚBLICAS VARRIDAS

(KM)

870,55

773,78

872,01

811,60

839,77

-

4.167,71

EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÕES

Janeiro a junho/2018

CARGO/FUNÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

Agentes Educacionais 2 37 6 17 1 63

Assistente Educacional Pedagógico 2 2 4

Professor Educação Infantil 1 21 13 3 38

Professor I Ensino Fundamental 2 2 4

Professor II Educação Especial 1 1

Professor II Geografia 1 1

Professor II Educação Integral 1 1

Professor II Educação Integral Teatro 2 2 4

Professor II Educação Integral Artes Visuais 3 3

Professor II Educação Física * 3 2 3 8

Professor II Português 1 1 1 3

Professor II Matemática 2 2

Professor II Inglês ** 1 1 2

Diretor de escola 2 2

Total 2018 136

Total 2017 129

* Sendo que 1 está em licença maternidade até agosto, e 1 é temporário

** Temporários

EDUCAÇÃO - MATRÍCULAS

MATRÍCULAS

Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano

01/18 02/18

03/18 04/18 05/18 06/18

EMEFS ________ 7.477 7.371 7.371 7.410 7.412

CERS 5.271 10.918 10.097 10.098 10.295 10.311

CECs ________ 2.424 2.464 2.120 2.308 2.308

EJA _____ 488 541 541 597 597

ESCOLA DE DANÇA ____ 250 344 344 348 348

EJA

01/18 02/18

03/18 04/18 05/18 06/18

ALUNOS ATENDIDOS NO NEJA

- 293 350 350 406 406

ALUNOS ATENDIDOS EM OUTROS NÚCLEOS (EMEF

Rubens Cruz)

- 195 191 191 191 191

NÚMERO DE NÚCLEOS DE EJA 2 2 2 02 02

EDUCAÇÃO – MERENDA

Dezembro de 2016 MARÇO DE 2018 ABRIL DE 2018 MAIO DE 2018

CRIANÇAS ATENDIDAS

COM MERENDA

Inf.= 9.786

Fund.= 8.469

Total= 18.255

Infantil= 10.572

Fundamental= 10.720

Total= 21.292

Infantil= 10.448

Fundamental= 11.037

Total= 21.485

Infantil= 10.295

Fundamental= 10.663

Total= 21.485

REFEIÇÕES DIÁRIAS

Inf.= 31.100

Fund.= 19.019

Total= 50.119

Infantil=31.674

Fundamental= 22.362

Total= 54.036

Infantil=31.344

Fundamental= 22.330

Total= 53.674

Infantil=30.936

Fundamental= 21.840

Total= 52.776

OBSERVAÇÃO: Início do atendimento da Educação Infantil em 23/01/2018, apenas dos alunos de período integral.

Ensino Fundamental sem atendimento em Janeiro/2018.

ESCOLINHAS DE ESPORTES

MAIO/2018

Crianças atendidas 5428

Pontos de Escolinha

45

Bairros abrangidos

35

Modalidades

16

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO JANEIRO A MAIO 2018

RECEITA R$ 300.379.702,32

DESPESA EMPENHADA R$ 354.726.256,29

DÉFICIT (-) R$ 54.346.553,97

EXECUÇÃO JANEIRO A MAIO 2018

RECEITA R$ 300.379.702,32

DESPESA LIQUIDADA R$ 254.837.371,13

SUPERÁVIT R$ 45.542.331,19

RECEITAS 2017 ACUMULADO MAIO TOTAL

TRIBUTÁRIA 71.449.496,15 10.427.265,11 81.876.761,26

CONTRIBUIÇÕES 5.662.966,79 1.372.651,13 7.035.617,92

PATRIMONIAL 1.462.359,43 324.712,93 1.787.072,36

SERVIÇOS 1.072.341,95 311.963,67 1.384.305,62

TRANSF. CORRENTES 160.787.233,33 40.610.701,88 201.397.935,21

OUTRAS RECEITAS 7.204.078,39 2.776.414,96 9.980.493,35

CAPITAL 4.020.724,88 44.097,60 4.064.822,48

(-) DEDUÇÃO FUNDEB 20.031.513,27 4.874.482,75 24.905.996,02

SOMA 231.627.687,65 50.993.324,53 282.621.012,18

2 –RECEITAS ARRECADADAS Janeiro a Maio 2017

2 –RECEITAS ARRECADADAS Janeiro a Maio 2018

RECEITAS 2018 ACUMULADO MAIO TOTAL

TRIBUTÁRIA 79.911.758,80 16.918.335,00 96.830.093,80

CONTRIBUIÇÕES 5.343.181,93 1.292.014,47 6.635.196,40

PATRIMONIAL 541.875,98 95.708,82 637.584,80

SERVIÇOS 1.432.187,39 337.684,45 1.769.871,84

TRANSF. CORRENTES 171.130.043,51 43.448.926,53 214.578.970,04

OUTRAS RECEITAS 3.621.993,20 951.512,21 4.573.505,41

CAPITAL 1.061.819,63 911.280,25 1.973.099,88

(-) DEDUÇÃO FUNDEB 21.449.192,05 5.169.427,80 26.618.619,85

SOMA 241.593.668,39 58.786.033,93 300.379.702,32

DIFERENÇA 2018-2017 9.965.980,74 7.792.709,40 17.758.690,14

2.1 – PRINCIPAIS RECEITAS – Jan. a Maio 2017 IMPOSTOS ACUMULADO MAIO TOTAL

MUNICIPAL IPTU 39.816.749,70 2.656.824,75 42.473.574,45

IR 6.922.273,46 1.360.161,92 8.282.435,38 ITBI 4.108.488,20 957.410,55 5.065.898,75 ISS 19.006.297,89 5.157.155,27 24.163.453,16

DÍVIDA ATIVA 4.487.890,19 1.902.345,84 6.390.236,03 FEDERAL

FPM 21.051.872,70 5.701.959,12 26.753.831,82 ITR 320.443,78 17.162,25 337.606,03

LC 87/96 224.959,64 56.239,91 281.199,55 ESTADUAL

ICMS 42.726.480,42 16.525.566,18 59.252.046,60 IPVA 35.521.814,52 1.994.971,42 37.516.785,94 IPI 313.800,25 81.677,38 395.477,63

TOTAL GERAL 174.501.070,75 36.411.474,59 210.912.545,34

2.1 – PRINCIPAIS RECEITAS – Jan. a Maio 2018 IMPOSTOS ACUMULADO MAIO TOTAL

MUNICIPAL IPTU 40.714.873,55 4.475.142,39 45.190.015,94

IR 6.061.185,59 1.433.121,07 7.494.306,66

ITBI 4.890.340,51 1.299.840,98 6.190.181,49

ISS 20.594.025,38 5.437.422,41 26.031.447,79

DÍVIDA ATIVA 6.502.503,46 3.758.698,88 10.261.202,34

FEDERAL FPM 22.558.917,27 6.216.422,15 28.775.339,42 ITR 138.506,19 2.131,90 140.638,09

LC 87/96 223.799,48 55.949,87 279.749,35 ESTADUAL

ICMS 46.918.184,45 17.479.905,85 64.398.090,30 IPVA 36.982.932,85 1.985.533,74 38.968.466,59 IPI 423.261,59 106.575,88 529.837,47

TOTAL GERAL 186.008.530,32 42.250.745,12 228.259.275,44

DIFERENÇAS 2018 - 2017 11.507.459,57 5.839.270,53 17.346.730,10

3 – DESPESA POR SECRETARIA – Jan. a Maio 2018 SECRETARIA EMPENHADO % EMPENHADA LIQUIDADO PAGO

Gabinete Do Prefeito 977.450,69 0,28% 942.243,48 752.527,67 Procuradoria Geral Do Município 2.220.177,06 0,63% 2.154.740,46 1.752.771,69

Planejamento E Part. Popular 1.533.526,20 0,43% 1.208.157,28 941.103,84 Gestão E Finanças 43.548.722,51 12,28% 34.365.535,46 26.188.737,09

Desenvolvimento Urbano 9.393.077,40 2,65% 5.542.024,62 4.655.841,98 Obras E Serviços Públicos 29.930.592,65 8,44% 14.715.173,26 9.465.665,81

Saúde 132.646.341,96 37,39% 101.592.720,60 88.586.528,21 Educação 110.562.360,86 31,17% 76.777.036,99 58.747.182,34

Cultura 2.425.460,74 0,68% 2.232.834,00 1.746.886,62 Assist. E Desenvolvimento Social 8.357.038,74 2,36% 6.065.246,27 4.941.328,00

Esporte E Lazer 5.685.427,09 1,60% 3.242.462,40 2.574.737,66

Trabalho E Do Desenv. Econômico 1.247.954,37 0,35% 1.222.339,87 961.405,62

Comunicação 1.893.889,44 0,53% 652.807,36 488.673,99 Coop. Assuntos Segurança Pública 3.296.704,76 0,93% 3.142.246,52 2.480.578,27 Fundo Municipal De Solidariedade 74.632,99 0,02% 59.711,34 39.254,33

Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente

593.844,88 0,17% 593.571,18 465.411,18

Fundo Municipal Do Idoso - 0,00% - - Justiça E Cidadania 339.053,95 0,10% 328.520,04 266.282,83

TOTAL DE DESPESAS 354.726.256,29 100,00% 254.837.371,13 205.054.917,13

3.1 – Execução da Despesa por Categoria Janeiro a Maio 2018

Grupo da Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar

Pessoal e Encargos 147.212.788,89

(41,50%) 146.954.956,88

(57,67%) 119.269.014,62

(56,16%) 27.943.774,27

Juros e Encargos da Dívida 1.054.378,62

(0,30%) 1.054.378,62

(0,41%) 1.054.378,62

(0,51%) -

Outras Despesas Correntes

200.415.343,42 (56,50%)

102.821.687,65 (40,35%)

81.149.272,81 (39,57%)

119.266.070,61

Investimento 2.822.587,36

(0,80%) 785.189,98

(0,31%) 361.093,08

(0,18%) 2.461.494,28

Amortização da Dívida 3.221.158,00

(0,91%) 3.221.158,00

(1,26%) 3.221.158,00

(1,57%) -

Reserva de Contingência - - - -

TOTAL 354.726.256,29 254.837.371,13 205.054.917,13 149.671.339,16

4 – FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2018

TOTAL DE PROVENTOS NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

2017 2018 2017 2018

R$ 22.653.044,97 R$ 25.215.252,68 7.347 7.614

≠ R$ 2.562.207,71 ≠ 267

5 - RESTOS A PAGAR Janeiro a Maio 2018

ANO INSCRITO PAGO CANCELADO SALDO

2012 R$ 156.444,09 0,00 0,00 R$ 156.444,09

2013 R$ 474.020,61 0,00 0,00 R$ 474.020,61

2014 R$ 14.708.951,03 R$ 196.923,49 0,00 R$ 14.512.027,54

2015 R$ 1.230.820,26 0,00 0,00 R$ 1.230.820,26

2016 R$ 15.729.066,58 R$ 1.720.627,70 R$ 11.911,53 R$ 13.996.527,35

TOTAL 2012 A 2016 R$ 30.369.839,85

2017 R$ 107.844.593,58 R$ 85.055.360,36 2.901.649,23 R$ 19.887.583,99

SOMA R$ 140.143.896,15 R$ 86.972.911,55 R$ 2.913.560,76 R$ 50.257.423,84

5.1 – PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Janeiro a Maio 2018

RECURSOS PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 44.506.462,31 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 27.314.887,21 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 10.357.555,59 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 4.363.749,70 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 240.626,01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 189.630,73 TOTAL R$ 86.972.911,55

6 - PROCESSOS TRABALHISTAS E OUTRAS ESPÉCIES

Pequeno Valor 2018 Pagos até Maio

TRABALHISTAS 2018 R$ 948.130,75

OUTRAS ESPÉCIES R$ 194.558,50

SOMA R$ 1.142.689,25

68 Precatórios Trabalhistas 2017 R$ 13.790.554,75 7 Precatórios Outras Espécies 2017 R$ 3.975.709,91

Soma R$ 17.766.264,66

795 Precatórios Trabalhistas (2018) R$ 21.005.291,63 22 Outras Espécies (2018) R$ 1.627.825,59

Soma R$ 22.633.117,22 TOTAL DE PRECATÓRIOS R$ 40.399.381,88 Pagamentos Regime Especial 2017 (-) R$ 6.249.182,97 Pagamentos Regime Especial 2018 (-) R$ 1.842.989,75 SALDO A SER PAGO R$ 32.307.209,16

7 – DÍVIDA PARCELADA E RISCO FISCAL Dívida Parcelada Saldo Inicial Em 2018 Pago Acumulado Parcela Saldo A Pagar

INSS RFB 164.430.013,48 766.092,86 11/200 160.663.920,62

INSS PGFN 1.072.210,05 39.611,41 10/200 1.032.598,64

INSS Set. e Out. 2017 (+ Multa Isolada)

11.314.956,42 1.618.601,46 5/60 9.696.354,96

INSS 2013 15.625.001,48 415.558,53 57/240 15.209.442,95

DESENVOLVE SP 1.316.448,14 264.701,04 39/64 1.051.747,10

PASEP 116.592,70 116.592,70 60/60 0,00

TOTAL DA DÍVIDA PARCELADA 193.875.222,27 3.221.158,00 190.654.064,27

RISCO FISCAL SALDO A PAGAR

RFB - TIF – 08.1.22.00-2017-00380-5 COMPENSAÇÃO INDEVIDA 69.744.131,11

PASEP 14.888.475,57

CTA 22.452.559,64

TOTAL DO RISCO FISCAL 107.085.166,32

DÍVIDA PARCELADA + RISCO FISCAL 297.739,230,59

7.1 DÍVIDA TRIBUTÁRIA – MAIO 2018 1 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES MENSAIS 2018 R$ 6.091.811,74

INSS/mês R$ 4.454.779,34

FGTS/mês R$ 1.527.511,45

PASEP/mês R$ 109.520,95

2 - PARCELAMENTOS R$ 719.955,97

INSS RFB (11ª/200) R$ 153.648,73

INSS PGFN (10ª/200) R$ 7.922,28

INSS (SETEMBRO E OUTUBRO 2017) (5ª/60) R$ 327.012,62

INSS 2013 (57ª/240) R$ 132.769,18

DESENVOLVE SP (39ª/64) R$ 62.356,19

PASEP (60ª/60) R$ 36.246,97

3 – PRECATÓRIOS 2018 – REGIME ESPECIAL (1% da RCL) R$ 0,00

SOMA RECOLHIMENTO DA DÍVIDA/mês R$ 6.811.767,71

8 - PAGAMENTO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO Janeiro a Maio 2018

PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSO

PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 129.701.902,68 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 4.721.318,07 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 28.135.108,09 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 39.445.316,98 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 3.051.271,31 TOTAL R$ 205.054.917,13

REPASSES FINANCEIROS

CÂMARA R$ 9.430.500,00

FUNDESPORT R$ 615.000,00

FUNDART R$ 609.000,00

CTA – COMPANHIA TROLEBUS R$ 888.020,43

TOTAL DE REPASSES R$ 11.542.520,43

9 - REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS Janeiro a Maio 2018

REPASSES + EMPENHOS PAGO R$ 216.597.437,56

2017 2016

1 PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 44.506.462,31 R$ 43.084.500,65 R$ 1.225.038,17

1 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 27.314.887,21 R$ 27.070.650,41 R$ 244.236,80

2 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 10.357.555,59 R$ 10.357.555,59 R$ -

5 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 4.363.749,70 R$ 4.302.027,70 R$ 61.722,00

3 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 240.626,01 R$ 240.626,01 R$ -

7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 189.630,73 R$ - R$ 189.630,73

TOTAL R$ 86.972.911,55 R$ 85.055.360,36 R$ 1.720.627,70

1 PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 129.701.902,68

1 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 4.721.318,07

2 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 28.135.108,09

5 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 39.445.316,98

3 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 3.051.271,31

TOTAL R$ 205.054.917,13

RESTOS A PAGAR

RECURSOS

RECURSOS

2015 2014 2013 2012

R$ - R$ 196.923,49

R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ 196.923,49 R$ - R$ -

FROTA DE VEÍCULOS 2018

CONSERTO/MANUTENÇÃO EM 2018: 118 VEÍCULOS DE TODAS AS ÁREAS (carros, motos,

máquinas, caminhões etc)

INVESTIMENTO: R$ 139.000,00

FROTA DE VEÍCULOS 2017

CONSERTO EM 2017: 333 VEÍCULOS DE TODAS AS ÁREAS (carros, motos, máquinas, caminhões etc)

INVESTIMENTO: R$ 623.430,00

OPERAÇÃO TAPA BURACOS

- 2017: Tapamos 74.324 buracos

- De janeiro a junho de 2018: Tapamos 44.473 buracos.

***** Somando os serviços realizados no ano de 2017 e até hoje no mês de junho já foram

tapados125.188 buracos.

***atualização 27 de junho

PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS – ACUMULADO 2017 E 2018

Tapa-buracos 112.181 buracos

Limpeza de bocas de lobo 2.645 caixas

Trocas de Tampas de BL 998 tampas

Remoção de árvores 1.064 árvores

Aumento de canteiros 796 árvores

Poda de árvores 4.370 podas

Pulverização em árvores 3.296 pulverizações

Destocador 946 tocos

Troca de lâmpadas 12.347 lâmpadas

Raspagem e capina de guias 8.745 quarteirões (874.500 m)**

Retirada do material da raspagem e capina (mato e terra) 3.896m³ (989 viagens)***

Roçada em terrenos particulares 734 lotes

Roçada e retirada de entulhos diversos dos terrenos

municipais

21.824m³ ( 4.424 viagens)

Poda de árvores grandes 342 árvores

Plantio de árvores 727 árvores

Remoção de árvores caídas 476 árvores

** cada quarteirão considerar 100m de cada lado

*** cada viagem com 4 m³ em média

SERVIÇOS REALIZADOS NAS REGIÕES - ACUMULADOS Até 22 de junho de 2018

- Região 9 : Universal, Morumbi, Quitandinha,e demais

- Região 4: Maria Luiza, Jd. Botânico e demais bairros;-

- Região 3: Melhado, S Jose, Carmo, Sta Lucia, Jd. Panorama e demais bairros;

- Região 5: Parque ,São Paulo, Jd Pinheiros, Santa Clara, Alto Pinheiros, Vila Xavier e demais bairros;

- Região Centro: Via Expressa, R. Castro Alves (16), Av. 7 de Setembro e Av.Francisco S. Colturato (36).

- Região 7 : Vale do Sol, Igaçaba, Aguas do Paiol, Lupo, Acapulco, Paraiso

- Região 6 – Selmi Dei, Adalberto Roxo, Vale Verde, Indaiá, São Rafael, Imperador

- Região 10 – Santa Julia, Mangiacapra, Martinez, Palmares, Yolanda Ópice

CONTRATAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE

Atualização 15/01/2017

Atualização Fevereiro/2018

Atualização Março/2018

Atualização Abril / 2018

Atualização MAIO / 2018

Atualização JUNHO/ 2018

MÉDICO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 9 9 - -

GINECOLOGISTA 3 3 - +1

PEDIATRA 1 1 - -

PSIQUIATRA 5 5 - -

CLÍNICA MÉDICA 2 2 - -

MÉDICO DO TRABALHO 1 1 - -

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 19 19 - -

AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 13 16 13 - -

AGENTE DE ENFERMAGEM 60 64 65 (+1) - -

AUXILIAR DE FARMÁCIA 8 8 - -

ENFERMEIRO 17 19 17 - -

ENFERMEIRO DO TRABALHO 1 19 1 - -

FARMACÊUTICO 13 14 (+1) - -

TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 2 - -

Fonoaudiólogo 2 3 2 - -

Técnico Serviços Públicos (téc. Imobilização Ortopédica) 1 1 - -

Médico veterinário 1 2 1 - -

Motorista Socorrista 1 1 - -

Psicólogo 2 1 2 - -

Técnico Segurança no Trabalho 1 1 - -

Terapeuta Ocupacional 3 3 - -

Agente de Combate de Endemias 1 1 1 - -

Auxiliar de Saúde Bucal 1 1 - -

Cirurgião Dentista 1 3 (+2) - -

TOTAL 168 181 183 188 0 189

DESPESAS COM SAÚDE

VALOR LIQUIDADO

JANEIRO 2018 R$ 18.040.727,81 EVOLUÇÃO

FEVEREIRO 2018 R$ 36.952.895,55 + R$ 18.912.167,74

MARÇO 2018 R$ 56.906.143,10 + R$ 19.953.247,55

ABRIL 2018 R$ 80.770.872,08 + R$ 23.864.728,98

MAIO 2018 R$ 101.592.720,60 + 20.821.848,52

VALOR LIQUIDADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 R$ 198.363.697,65 Evolução

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 R$ 239.144.623,02 R$ 40.780.925,37 a mais

MEDICAMENTOS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

MEDICAMENTOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS)

5 6 4

5

6

MEDICAMENTOS EM FALTA (%) 1,79% 2,14% 1,43%

1,79%

2,14%

*** Com relação aos números do último mês de referência:

06 estão em falta, sendo que:

06 já estão empenhados

DESPESAS COM MEDICAMENTOS 2018

JANEIRO DE 2018 R$ 431.800,10

FEVEREIRO DE 2018 R$ 388.646,79

MARÇO DE 2018 R$ 536.328,60

ABRIL 2018 R$ 460.994,68

MAIO 2018 R$ 547.951,34

TOTAL R$ 2.365.721,51

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 R$ 3.649.986,68 Evolução

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 R$ 5.645.012,10 R$ 1.995.025,42

MATERIAIS MÉDICOS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS) 11 6 4 2 3

MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (%) 3,28% 1,79% 1,19%

0,6%

0,90%

*** Com relação aos números do último mês de referência:

03 estão em falta, sendo que:

03 já estão empenhados

00 sem empenho

00 não tem em ata

DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICOS 2018

JANEIRO de 2018 R$ 171.791,78

FEVEREIRO de 2018 R$ 159.095,94

MARÇO de 2018 R$ 182.522,11

ABRIL 2018 R$ 184.457,97

MAIO 2018 R$ 196.202,89

TOTAL R$ 894.070,69

SEGURANÇA PÚBLICA

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL 2018

DEFESA CIVIL 93 61 58 32 39 283

GUARDA MUNICIPAL 2.007 1.723 1.725 2.369 2512 10.336

FISCALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO E

TRANSPORTE

2.883 3.241 3.387 3.186

3681

16.378

BALANÇO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL 2018

RONDAS EM ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 784

FISCALIZAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS ESCOLARES 96

RONDAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 8200

APOIO A SECRETARIAS EM EVENTOS 151

APOIO A POSTURAS 15

APREENSÕES RELACIONADAS AO CEROL 119

ABORDAGENS 223

PALESTRAS EM ESCOLAS 70

GUARDANDO O AMANHÃ (CRIANÇAS ATENDIDAS) 381

AUTUAÇÕES VIA CENTRAL DE MONITORAMENTO 105

AUTUAÇÕES EM PATRULHAMENTO 147

VEÍCULOS ABANDONADOS E REMOVIDOS EM VIA PÚBLICA 19

RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE ADM – RAIA 26

TOTAL 10.336

BALANÇO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

TOTAL 2018

ABELHAS 70

ÁRVORES 94

IMÓVEIS 75

OUTROS 41

QUEIMADAS 3

TOTAL 283

BALANÇO DAS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

TOTAL 2018

APOIO A OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS 907

ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO 1254

PATRULHAMENTO 8136

ENTRADA E SAÍDAS ESCOLARES 583

RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE - RAIA 27

AUTUAÇÕES 5471

TOTAL 16.378