LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL · LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL OLEH LEMBAGA PENJAMINAN MUTU...
Transcript of LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL · LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL OLEH LEMBAGA PENJAMINAN MUTU...
LAPORAN
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
OLEH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UISU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
Daftar Isi
BAGIAN I: Landasan AMI
1.1. Landasan Hukum AMI
1.2. Ruang Lingkup AMI
1.3. Dokumen Uji Coba Evaluasi SPM (Borang AMI)
1.4. Matriks AMI
1.5. Jadwal AMI
BAGIAN II: Hasil AMI
1.1. Pelaksanaan AMI
1.2. Analisis dan Pembahasan AMI
1.3. Kendala Umum Pelaksanaan AMI
1.4. Rekapitulasi Temuan AMI
BAGIAN III: Rekomendasi Hasil AMI
3.1. Rekomendasi Umum
3.1. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil AMI
BAGIAN I
Landasan AMI
1.1. Landasan Hukum AMI
AMI UISU berdasarkan pada landasan filosofis serta landasan operasional.
Landasan filosofis AMI UISU meliputi visi, misi, serta tujuan UISU. Visi, misi dan tujuan
sebagai landasan filosofis AMI UISU adalah sebagai berikut :
a. Visi UISU
Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UISU harus dilaksanakan berdasarkan visi
(wijhah) :
“ UISU menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, andal, teruji dan bermartabat mulia,
dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT.”
b. Misi UISU
Untuk mencapai wijhah ini, maka telah dirumuskan misi (khittah) UISU:
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional.
2. Membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa,
berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan
umat Islam, agama, bangsa dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan
dan kesejahteraan umat manusia.
c. Tujuan UISU
1. Menghasilkan sarjana yang bermoral Islami dan berakhlak mulia, profesional
serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu
pengetahuan dan teknologi.
2. Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Menghasilkan sarjana yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan untuk
kemaslahatan masyarakat.
Landasan operasional AMI UISU dilaksanakan atas dasar :
1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
3. Manual Mutu Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2012-2017
1.2. Ruang Lingkup AMI
STANDAR 1 Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi
pencapaian
STANDAR 2 Tata Pamong, kepemimpinan, sistem
Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
STANDAR 3 Mahasiswa dan lulusan
STANDAR 4 Sumber Daya Manusia
STANDAR 5 Kurikulum, pembelajaran dan suasana
akademik
STANDAR 6 Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem
informasi
STANDAR 7 Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
kerjasama.
1.3. Dokumen Uji Coba Evaluasi SPM (Borang AMI)
Dokumen uji coba Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sumatera Utara
adalah Instrumen Borang AMI, merupakan penyesuaian dari Instruman Borang Akreditasi
Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari 35 butir pertanyaan yang
terbagi kedalam :
a. 26 butir pertanyaan standar pendidikan, meliputi :
4 butir pertanyaan standar kompetensi lulusan
2 butir pertanyaan standar isi pembelajaran
2 butir pertanyaan standar proses pembelajaran
2 butir pertanyaan standar penilaian pembelajaran
9 butir pertanyaan standar dosen dan tenaga kependidikan
4 butir pertanyaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2 butir pertanyaan standar pengelolaan pembelajaran
1 butir pertanyaan standar pembiayaan pembelajaran
b. 7 butir pertanyaan standar penelitian, meliputi :
4 butir pertanyaan standar hasil penelitian
1 butir pertanyaan standar dana penelitian
1 butir pertanyaan standar isi penelitian
1 butir pertanyaan standar proses penelitian
c. 2 butir pertanyaan standar pengabdian kepada masyarakat, meliputi :
1 butir pertanyaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
1 butir pertanyaan standar dana pengabdian kepada masyarakat
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
2016/2017
Program Studi
:
Nama Kaprodi
:
Nama Auditor
:
Tanggal Audit
:
Indeks Implementasi SPM :
STANDAR RUANG
LINGKUP No Parameter
Harkat Capaian
(diisi oleh
Auditee)
Nilai
(sesuai
harkat)
Nilai
Akhir
(diisi oleh
Auditor)
Acuan Bukti Pendukung 4 3 2 1 0
Standar
Pendidikan
1. Standar
kompetensi
lulusan
1
Pelaksanaan
peninjauan
kurikulum
mengacu
pada KKNI.
Kurikulum
sudah
disahkan
dalam 2
tahun
terakhir
(SK
Rektor)
Kurikulum
sudah
tersedia
tetapi
belum
disahkan
(sudah
disetujui
senat
fakultas)
Kurikulum
sudah
tersedia
tetapi
belum
disahkan
(sudah
diusulkan
ke senat)
Kurikulum
sedang
dalam
proses
Belum
dilakukan
peninjauan
kurikulum
mengacu
KKNI
Borang
Akreditasi
5.2.a
1. Draf kurikulum;
2. Surat usulan dari
prodi;
3. Bukti rapat senat;
4. SK Rektor;
2
Struktur
Kurikulum
Berdasarkan
SN DIKTI
2015
Kurikulum
memuat
kompetensi
lulusan
secara
lengkap (5
dokumen
tersedia dan
disahkan).
Kurikulum
memuat
kompetensi
lulusan
secara
lengkap (5
dokumen
tersedia dan
belum
disahkan)
Kurikulum
memuat
kompetensi
lulusan
secara
lengkap
(Tersedia
dokumen
profil,
Capaian
Pembelajar
an, Bahan
Kajian,
Peta
Kurikulum)
Kurikulum
memuat
kompetensi
lulusan
secara
lengkap
(Belum ada
dokumen,
tetapi sudah
ada Tim
Penyusun)
Tidak
tersedia
dokumen
kurikulum
Borang
Akreditasi
5.1.1.a
1. Profil lulusan;
2. Capaian
Pembelajaran sesuai
KKNI;
3.Bahan Kajian;
4. Peta kurikulum;
5. Silabus
3
Penghargaan
atas prestasi
mahasiswa di
bidang nalar,
bakat dan
minat
Ada bukti
penghargaa
n juara
lomba
ilmiah, olah
raga,
maupun
seni tingkat
nasional
atau
internasion
al
Ada bukti
penghargaa
n juara
lomba
ilmiah, olah
raga,
maupun
seni tingkat
wilayah.
Ada bukti
penghargaa
n juara
lomba
ilmiah, olah
raga,
maupun
seni tingkat
lokal PT.
Tidak ada
bukti
penghargaa
n.
(Tidak ada
skor nol)
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
3.1.3
1. Sertifikat juara
2. Dokumentasi
kegiatan
3. Website terkait
4
Persentase
kelulusan
tepat waktu
Jika KTW ≥
50%, maka
skor = 4.
Jika 0% < KTW < 50%, maka skor = 1 + (6
x KTW).
Jika KTW =
0, maka
skor = 0.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
3.1.4.a
1. Rekapitulasi
masa studi lulusan
reguler per tahun
dan per angkatan
2. Rekapitulasi masa
studi lulusan
transfer per tahun
dan per angkatan
(Form 1),
3. Tabel 3.1.4
(Form 3)
2. Standar isi
pembelajaran
5
Mekanisme
penyusunan
materi
perkuliahan.
Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu
bidang
ilmu,
dengan
memperhati
kan
masukan
dari dosen
lain atau
dari
pengguna
lulusan.
Materi kuliah
disusun oleh
kelompok
dosen dalam
satu bidang
ilmu, dengan
memperhatika
n masukan
dari dosen
lain.
Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu
bidang
ilmu.
Materi
kuliah
hanya
disusun
oleh
dosen
pengajar
tanpa
melibatka
n dosen
lain.
Tidak ada
mekanisme
monitoring.
Borang
Akreditasi
5.3.1.b
1. Laporan hasil
analisis kesesuaian
materi perkuliahan
dengan SAP
2. Daftar hadir dan
laporan hasil rapat
penyusunan materi
perkuliahan.
6
Fleksibilitas
mata kuliah
pilihan
Jika BMKP ≥
9 sks dan
yang
disediakan/
dilaksanaka
n ≥ 2 kali
sks mata
kuliah
pilihan
yang harus
diambil,
maka skor
= 4.
Jika BMKP ≥ 9
sks dan ≥ 1
kali sks mata
kuliah yang
harus diambil,
maka skor = 2
x RMKP
Jika BMKP <
9 sks atau <
1 kali sks
mata kuliah
pilihan
yang harus
diambil
maka skor
= 2.
Tidak ada skor di bawah
2 untuk penilaian
subbutir ini.
Borang
Akreditasi
5.1.3
1. Buku kurikulum;
2. RPS;
3. Buku Pedoman
Akademik
3. Standar
Proses
Pembelajaran
7
Matakuliah
dilengkapi
dengan RPS
Jika PDMK ≥
95%, maka
skor = 4.
Jika 55% < PDMK < 95%, maka skor = 10 x
(PDMK – 55%).
Jika PDMK
≤ 55%,
maka
skor = 0.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
5.1.2.c
1. Rencana
Pembelajaran
semester (RPS);
2. Ceklist daftar
mata kuliah;
3. Tabel 5.1.2.2
(Form 5)
8
Rata-rata
waktu
penyelesaian
penulisan
tugas akhir.
Jika RPTA
≤ 6 bulan,
maka skor
= 4.
Jika 6 bulan < RPTA < 14 bulan, maka skor = (14 –
RPTA) / 2.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
5.5.2
1. SK pembimbing
TA
2. Berita acara
sidang terakhir
4. Standar
Penilaian
Pembelajaran
9
Rata-rata
Indeks
Prestasi
Kumulatif
(IPK) lulusan
dalam 1 tahun
terakhir.
Jika IPK ≥
3, maka
skor = 4.
Jika 2.75 <
IPK < 3,
maka skor = 4
x IPK - 8
Jika 2 ≤ IPK ≤ 2.75, maka skor = (4 x
IPK-2)/3
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
3.1.1.d
1. Rekapitulasi
Rata-rata indeks
prestasi kumulatif
(IPK) lulusan dalam
1 tahun terakhir
(Form 1) 2. Tabel 3.1.1
borang 3A dalam 1
tahun ajaran (Form
2)
10
Persentase
mata kuliah
yang dalam
penentuan
nilai akhirnya
memberikan
bobot pada
tugas-tugas
(PR atau
makalah) ≥
20%.
Jika PTGS ≥
50%, maka
skor = 4.
Jika PTGS < 50%, maka skor = 8 x PTGS.
Borang
Akreditasi
5.1.2.b
1. Daftar Nilai
Akhir
5. Standar
Dosen dan
Tenaga
Kependidikan
11
Persentase
dosen tetap
berpendidikan
(terakhir) S2
dan S3 yang
bidang
keahliannya
sesuai dengan
kompetensi
PS . (KD1)
Jika KD1 ≥
90%
Jika 30% < KD1 < 90%, maka skor = (20 x
KD1 / 3) – 2
Jika KD1
≤ 30%,
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
4.3.1.a
Tabel 4.3.1 (Form
8)
12
Persentase
dosen tetap
yang
berpendidikan
S3 yang
bidang
keahliannya
sesuai dengan
kompetensi
PS (KD2)
Jika KD2 ≥
40% Jika KD2 < 40%, maka skor = 2+ 5 x KD2
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
4.3.1.b
Tabel 4.3.1 (Form
8)
13
Dosen tetap
yang
memiliki
jabatan lektor
kepala dan
guru besar
yang bidang
keahliannya
(KD3)
Jika KD3 ≥
40% Jika KD3 < 40%, maka skor = 1+7,5 x KD3
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
4.3.1.c
Tabel 4.3.1 (Form
8)
14
Dosen yang
memiliki
Sertifikat
Pendidik
Profesional
(KD4)
Jika KD4 ≥
40%, Jika KD4 < 40%, maka skor = 1+7,5 x KD4.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
4.3.1.d
Tabel 4.3.1 (Form
8)
15
Persentase
jumlah dosen
tidak tetap,
terhadap
jumlah
seluruh dosen
(PDTT)
Jika PDTT ≤
10%,
Jika 10% < PDTT < 50%, maka skor = 10 x
(50% - PDTT).
Jika PDTT
≥ 50%,
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
4.4.1
1. Tabel 4.4.1 (Form
9)
2. Jadwal Kuliah
16
Rasio
mahasiswa
terhadap
dosen tetap
yang bidang
keahliannya
sesuai dengan
bidang PS
(RMD)
Jika 27 ≤
RMD ≤ 33
Jika 33 < RMD < 70, maka skor = 4 x (70 -
RMD) / 37.Jika 5 < RMD < 27, maka skor = 2
x (RMD – 5) / 11.
Jika RMD
≥ 70, atau
RMD ≤ 5,
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
4.3.2
Data Jumlah
mahasiswa, data
jumlah dosen
17
Reputasi dan
keluasan
jejaring dosen
dalam bidang
akademik dan
profesi
Lebih dari
30% dosen
tetap
menjadi
anggota
masyarakat
bidang ilmu
tingkat
internasion
al.
Lebih dari
30% dosen
tetap menjadi
anggota
masyarakat
bidang ilmu
tingkat
internasional
atau nasional.
Antara 15%
s.d. 30%
dosen tetap
yang
menjadi
anggota
masyarakat
bidang ilmu
tingkat
internasion
al atau
nasional.
Ada tapi
kurang dari
15% dosen
tetap yang
menjadi
anggota
masyarakat
bidang ilmu
tingkat
internasion
al atau
nasional.
Tidak
ada
dosen
tetap
yang
menjadi
anggota
masyarak
at bidang
ilmu.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
4.5.5
Data keanggotaan
dosen dalam jejaring
dosen
18
Rata-rata
mahasiswa
per dosen
pembimbing
tugas akhir.
Jika 0 <
RMTA ≤ 4,
maka skor
= 4.
Jika 4 < RMTA < 20, maka skor = 5 – (RMTA /
4).
Jika RMTA
= 0, atau
RMTA ≥
20, maka
skor = 0.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
5.5.1.b
1. SK pembimbing
2. Rekap mahasiswa
pembimbingan
tugas akhir
19
Kualifikasi
akademik
dosen
pembimbing
tugas akhir.
Seluruh
dosen
pembimbin
g
berpendidik
an minimal
S2 dan
sesuai
dengan
bidang
keahliannya
.
Seluruh dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2,
tetapi
sebagian kecil
tidak sesuai
dengan
bidang
keahliannya.
Sebagian
besar dosen
pembimbin
g
berpendidik
an minimal
S2, tetapi
sebagian
kecil tidak
sesuai
dengan
bidang
keahliannya
.
Sebagian
besar dosen
pembimbin
g belum
berpendidik
an minimal
S2 dan
tidak sesuai
dengan
bidang
keahliannya
.
(Tidak
ada skor
nol)
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
5.5.1.d
1. Tabel 4.3.1
(Form 8)
2. Dokumen tentang
kualifikasi Dosen
Pembimbing TA
6. Standar
Sarana dan
Prasarana
Pembelajaran 20
Bahan
pustaka
berupa buku
teks
Skor = (Jumlah judul) / 100
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
6.4.1.a
Data judul Buku
teks
21
Bahan
pustaka
berupa jurnal
ilmiah
terakreditasi
Dikti dalam 1
tahun terakhir
≥ 3 judul
jurnal,
nomornya
lengkap
2 judul
jurnal,
nomornya
lengkap
1 judul
jurnal,
nomornya
lengkap
Tidak ada
jurnal yang
nomornya
lengkap
Tidak
memiliki
jurnal
terakredit
asi
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
6.4.1.c
1. Data jurnal
terakreditasi
2. Bukti
ketersediaan jurnal
(softcopy/Hardcopy)
22
Bahan
pustaka
berupa jurnal
ilmiah
internasional
dalam 1 tahun
terakhir
≥ 2 judul
jurnal,
nomornya
lengkap
1 judul
jurnal yang
nomornya
lengkap
Tidak ada
jurnal yang
nomornya
lengkap
(Tidak ada
skor satu)
(Tidak
ada skor
nol)
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
6.4.1.d
1. Data jurnal
intenasional
2. Bukti
ketersediaan jurnal
(Softcopy dan/atau
hardcopy)
23
Bahan
pustaka
berupa
prosiding
seminar
dalam 1 tahun
terakhir
Jika jumlah
prosiding
seminar ≥ 3,
Skor = (4 x Jumlah prosiding seminar) / 3
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
6.4.1.e
1. Data Prosiding
2. Bukti
ketersediaan
prosiding
7. Standar
Pengelolaan
Pembelajaran
24
Rata-rata
banyaknya
mahasiswa
per dosen
Pembimbing
Akademik per
semester.
Jika RMPA ≤
20, maka skor
= 4
Jika 20 < RMPA < 60, maka skor = (60 -
RMPA) / 10.
Jika RMPA
≥ 60 atau
tidak ada
perwalian
, maka
skor = 0
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
5.4.1.a
1. Buku pedoman
akademik
2. Buku Bimbingan
akdemik
3. SK pembimbing
4. Rekap mahasiswa
per dosen PA
25
Ketersediaan
panduan,
sosialisasi,
dan
penggunaan
Tugas Akhir
Ada panduan
tertulis yang
disosialisasik
an dan
dilaksanakan
dengan
konsisten
Ada
panduan
tertulis dan
disosialisasi
kan dengan
baik, tetapi
tidak
dilaksanaka
n secara
konsisten
Ada
panduan
tertulis
tetapi tidak
disosialisasi
kan dengan
baik, serta
tidak
dilaksanaka
n secara
konsisten.
Tidak
ada
panduan
tertulis.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
5.5.1.a
1. Panduan;
2. Bukti sosialisasi;
3. Sosialisasi
dilakukan secara
konsisten dalam 2
tahun terakhir
8. Standar
Pembiayaan
Pembelajaran
26
Keterlibatan
program studi
dalam
perencanaan
target kinerja,
perencanaan
kegiatan/
kerja dan
perencanaan
alokasi dan
pengelolaan
dana.
Program studi
secara
otonom
melaksanakan
perencanaan
alokasi dan
pengelolaan
dana.
Program
studi tidak
diberi
otonomi,
tetapi
dilibatkan
dalam
melaksanak
an
perencanaa
n alokasi
dan
pengelolaan
dana.
Program
studi
dilibatkan
dalam
perencanaa
n alokasi,
namun
pengelolaan
dana
dilakukan
oleh
Fakultas/Se
kolah
Tinggi.
Program
studi hanya
diminta
untuk
memberika
n masukan.
Perencanaa
n alokasi
dan
pengelolaan
dana
dilakukan
oleh
Fakultas/
Sekolah
Tinggi.
Program
studi
tidak
dilibatka
n dalam
perencan
aan/
alokasi
dan
pengelola
an dana.
SN Dikti dan
Borang
akreditasi
6.1.
1. Rencana kerja
dan anggaran dalam
1 tahun terakhir
Standar
Penelitian
1. Standar
Hasil
Penelitian
27
Jumlah artikel
ilmiah yang
dihasilkan
oleh dosen
tetap yang
bidang
keahliannya
sesuai dengan
PS, dalam 1
tahun
Jika NK ≥ 6,
maka skor =
4.
Jika 0 < NK < 6, maka skor = 1 + (NK /
2).
Jika NK
= 0,
maka
skor = 0.
SN Dikti
Pasal 44 &
Borang
Akreditasi
7.1.3
Tabel/Formulir
Karya Dosen Jurnal
Ilmiah Nasional,
Internasional
28
Karya-karya
PS/Institusi
yang telah
memperoleh
perlindungan
hak atas
kekayaan
intelektual
(HaKI) dalam
tiga tahun
terkahir
Dua atau
lebih karya
yang
memperoleh
HaKI
Satu yang
memperole
h HaKI
Tidak ada
karya dosen
tetap yang
memperole
h HaKI
Tidak ada
skor satu)
(Tidak
ada skor
nol)
SN Dikti
Pasal 44 &
Borang
Akreditasi
7.1.4
Tabel/Formulir
Karya Dosen Jurnal
Ilmiah Nasional,
Internasional
29
Jumlah
penelitian
yang sesuai
dengan
bidang
keilmuan PS,
yang
dilakukan
oleh dosen
tetap yang
bidang
keahliannya
sama dengan
PS, selama 3
tahun
Jika NK ≥ 2,
maka skor = 4
Jika 0 < NK < 2, maka skor = (1.5 x NK)
+ 1
Jika NK
= 0,
maka
skor = 0
SN Dikti
Pasal 44 &
Borang
Akreditasi
7.1.1
Tabel/Formulir
Peneltian Dosen
(Nasional/
Internasional)
30
Prestasi
dalam
mendapatkan
penghargaan
hibah,
pendanaan
program dan
kegiatan
akademik dari
tingkat
nasional dan
internasional;
besaran dan
proporsi dana
penelitian
dari sumber
institusi
sendiri dan
luar institusi
Mendapatkan
penghargaan
hibah,
pendanaan
program dan
kegiatan
akademik dari
institusi
internasional
(disertai
bukti).
Mendapatk
an
penghargaa
n hibah,
pendanaan
program
dan
kegiatan
akademik
dari
institusi
nasional
(disertai
bukti).
Mendapatk
an
penghargaa
n hibah,
pendanaan
program
dan
kegiatan
akademik
dari
institusi
regional/lok
al (disertai
bukti).
Mendapatk
an
penghargaa
n, hibah,
pendanaan
program
dan
kegiatan
akademik
yang
berupa
hibah dana
dari PT
sendiri
(disertai
bukti).
Tidak
pernah
mendapat
pengharg
aan.
SN Dikti
Pasal 45 &
Borang
Akreditasi
4.5.4
Daftar Aktivits
Penelitian Dosen
2. Standar
Dana
Penelitian
31
Besarnya
dana
(termasuk
hibah) yang
dikelola
dalam tiga
tahun
terakhir.
Jika RDP ≥ 3
juta, maka
skor = 4.
Jika 0 < RDP < 3 juta, maka skor = RDP+1
Jika RDP
= 0,
maka
skor = 0.
SN Dikti
Pasal 52 &
Borang
Akreditasi
6.2.1
Daftar & Kontrak
Penelitian
3. Standar Isi
Penelitian
32
Kegiatan
dosen tetap
yang bidang
keahliannya
sesuai dengan
dengan PS
dalam
seminar
ilmiah/lokaka
rya/penataran/
workshop/peg
elaran/pamera
n/peragaan
yang tidak
hanya
melibatkan
dosen PT
Sendiri
Jika SP ≥ 3,
maka skor =
4.
Jika 0 < SP < 3, maka skor = 1 + SP.
Jika SP =
0, maka
skor = 0.
SN Dikti
Pasal 45 &
Borang
Akreditasi
4.5.3
Daftar Aktivitas
Penelitian Dosen
4. Standar
Proses
Penelitian
33
Program dan
kegiatan
akademik
untuk
menciptakan
suasana
akademik
(seminar,
simposium,
lokakarya,
bedah buku,
penelitian
bersama dll).
Kegiatan
ilmiah yang
terjadwal
dilaksanakan
setiap bulan
Kegiatan
ilmiah yang
terjadwal
dilaksanaka
n dua s.d 3
bulan sekali
Kegiatan
ilmiah yang
terjadwal
dilaksanaka
n empat s.d
enam bulan
sekali
Kegiatan
ilmiah yang
terjadwal
dilaksanaka
n lebih dari
6 bulan
sekali
(Tidak
ada skor
nol)
SN Dikti
Pasal 56 &
Borang
Akreditasi
5.7.3
Hasil Implementasi
Tiap Bulan
Standar
Pengabdia
n kepada
Masyaraka
t
1. Standar
Hasil PM
34
Jumlah
kegiatan
pelayanan/pe
ngabdian
kepada
masyarakat
(PkM) yang
dilakukan
oleh dosen
tetap yang
bidang
keahliannya
sama dengan
PS dalam satu
tahun
Jika NK ≥ 1,
maka skor = 4
Jika 0 ≤ NK < 1, maka skor = (3 x NK) +
1
Jika NK
= 0,
maka
skor = 0
SN Dikti
pasal 54, 55
BAN-PT
7.2.1
(1) Daftar Aktivitas
Dosen tetap terkait
pengabdian
masyarakat
2. Standar
Dana PM
35
Dana yang
diperoleh
dalam rangka
pelayanan/pe
ngabdian
kepada
masyarakat
dalam tiga
tahun terakhir
(=Rpkm)
Jika Rpkm ≥
1,5 juta, maka
skor 4
Jika Rpkm
< 1,5 juta,
maka skr =
(8xRpkm)
/3
Jika Rpkm
< 1,5 juta,
maka skr =
(8xRpkm)
/3
Jika Rpkm
< 1,5 juta,
maka skr =
(8xRpkm)
/3
Jika
Rpkm <
1,5 juta,
maka skr
=
(8xRpkm
) /3
SN Dikti
Pasal 63,
BAN-PT
6.2.3
(1) rekap perolehan
dana hibah PkM
Ketua Program Studi
Auditor
(…………..)
1 (………)
2 (……….)
1.4. Matriks AMI
Matriks pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Islam Sumatera Utara adalah
sebagai berikut :
No. Kegiatan Tanggal
Pelaksanaan
1 Penyusunan Matriks dan Jadwal kegiatan AMI 30 Agustus 2017
2 Evaluasi dan penyusunan perangkat audit
berupa borang AMI 28-30 Agustus 2017
3 Rekruitmen dan atau penentuan auditor AMI 04 September 2017
4 Koordinasi dengan LPMF dan GKM 12 September 2017
5 Penyamaan persepsi Auditor AMI 20 September 2017
6 Pengajuan SK Rektor Auditor 20 September 2017
7 Penyusunan jadwal AMI 20 September 2017
8 Distribusi jadwal pelaksanaan AMI 23 September 2017
9 Pengiriman borang AMI ke auditor dan auditee 14 September 2017
10 Desk Evaluation 15-16 september 2017
11 Pembukaan dan sosialisasi materi AMI 12 September 2017
12 Visitasi 25-29 September 2017
13 Data Hasil AMI diterima LPM 30 September 2017
14 Pengolahan Data hasil AMI 02-04 Oktober 2017
15 Pembahasaan hasil AMI dengan auditor 06 Oktober 2017
16 Pelaksanaan RTMF hasil AMI 21 Oktober 2017
17 Pelaksanaan RTMU hasil AMI 21 Oktober 2017
18 Penyusunan Rekomendasi Hasil AMI 25 Oktober 2017
1.5. Jadwal AMI
NO HARI/TANGGAL PUKUL FAKULTAS PRODI TIM AMAI Teknisi
1 Senin,
25 September 2017 08.00 WIB s/d Selesai
HUKUM S1-ILMU HUKUM Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si
Tasliyah Haramaini, S.Si, M.Kom
Bambang Kuntoyo, SE
Anggota : Dr. Sri Gustina Pane, SE, M.Si
AGAMA ISLAM EKONOMI SYARIAH
Ketua : Desi Novita, SP. M.Si
Anggota : Drs. Budianto, M.Pd
EKONOMI S1-MANAJEMEN Ketua : Afnaria, S.Si, M.Si
Anggota : Dian Hendrawan, SP., MMA
2 Selasa,
26 September 2017
08.00 WIB
s/d Selesai KIP
FISIKA Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si
Tasliyah Haramaini,
S.Si, M.Kom
Bambang Kuntoyo, SE
Anggota : Dian Hendrawan, SP., MMA
KIMIA Ketua : Desi Novita, SP. M.Si
Anggota : Ir. Suhardi Napid, ST, MT
SEJARAH
Ketua : Afnaria, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Marzuki, SH, M.Hum
3 Rabu,
27 September 2017
08.00 WIB
s/d Selesai
ISIP HUMAS Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si
Tasliyah Haramaini,
S.Si, M.Kom
Bambang Kuntoyo, SE
Anggota : Dr. Marzuki, SH, M.Hum
TEKNIK
T. ELEKTRO Ketua : Desi Novita, SP. M.Si
Anggota : Drs. Budianto, M.Pd
T.INFORMATIKA Ketua : Afnaria, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Sri Gustina Pane, SE, M.Si
NO HARI/TANGGAL PUKUL FAKULTAS PRODI TIM AMAI Teknisi
4
Kamis,
28 September 2017
08.00 WIB
s/d Selesai KEDOKTERAN
PEND. DOKTER Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si
Tasliyah Haramaini,
S.Si, M.Kom
Bambang Kuntoyo, SE
Anggota : Dr. Marzuki, SH, M.Hum
PROFESI DOKTER
Ketua : Dr. Sri Gustina Pane, SE, M.Si
Anggota : Dian Hendrawan, SP., MMA
5 Jum'at
29 September
2017
08.00 WIB
s/d Selesai
PERTANIAN AGRIBISNIS Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si
Tasliyah Haramaini,
S.Si, M.Kom
Bambang Kuntoyo, SE
Anggota : Afnaria, S.Si, M.Si
SASTRA
INGGRIS
S1-SASTRA
INGGRIS
Ketua : Drs. Budianto, M.Pd
Anggota : Ir. Suhardi Napid, ST, MT
BAGIAN II
Hasil AMI
2.1. Pelaksanaan AMI
Pelaksanaan AMI berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Dimulai
dengan pemberitahuan kepada Dekan bahwa akan diadakan AMI sesuai dengan jadwal
yang telah disusun, kemudian prodi mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
sesuai dengan borang AMI yang telah diberikan kepada Prodi yang akan diaudit.
2.2. Analisis dan Pembahasan AMI
Analisis dan pembahasan hasil AMI dilakukan LPM bersama dengan Auditor yang
telah ditugaskan.
2.3. Kendala Umum Pelaksanaan AMI
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AMI yaitu :
a. Masih ada prodi yang belum mengisi Borang AMI dikarenakan belum memahami cara
pengisian berdasarkan nilai yang telah ditetapkan
b. Masih ada Ketua Prodi yang tidak berada ditempat karena sedang mengikuti seminar ke
luar negeri sehingga harus diwakilkan
2.4. Rekapitulasi Temuan AMI
Dari hasil pelaksanaan AMI dapat direkapitulasi sebagai berikut :
STANDAR RUANG
LINGKUP No Parameter
Capaian Implementasi SPM di Program Studi
Pendidi
kan
Kimia
Pendidi
kan
Sejarah
Pendidi
kan
Fisika
Teknik
Elektro
Teknik
Informa
tika
Ilmu
Komuni
kasi
Pendidik
an
Kedokte
ran
Profesi
Dokter
Sastra
Inggris
Agribis
nis Hukum
Ekono
mi
Manaje
men
Ekono
mi
Syariah
Rata-rata
perbutir
pertanya
an
Rata-
rata
perstan
dar
Standar
Pendidikan
1.standar
kompetensi
lulusan
1
Pelaksanaan
peninjauan
kurikulum
mengacu pada
KKNI.
3 3 2 3 2 2 3 1 4 2 4 4 1 2.62
2.47
2
Struktur
Kurikulum
Berdasarkan SN
DIKTI 2015
2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3.15
3
Penghargaan atas
prestasi
mahasiswa di
bidang nalar,
bakat dan minat
1 0 0 1 0 3 4 4 4 1 3 2 0 1.77
4
Persentase
kelulusan tepat
waktu
4 3 4 0 1.19 1 4 0 4 2.02 3.4 4 0 2.35
2. standar isi
pembelajaran
5
Mekanisme
penyusunan
materi
perkuliahan.
1 1 1 1 1 2 4 0 4 3 1 1 1 1.62
2.17
6 Fleksibilitas mata
kuliah pilihan 2 4 2 4 4 0 2 2 4 4 4 2.5 1 2.73
3. Standar
Proses
Pembelajaran
7
Matakuliah
dilengkapi dengan
RPS
3.7 1.67 3 0 0 0 3 4 4 3.01 0 4 0 2.03
2.65
8
Rata-rata waktu
penyelesaian
penulisan tugas
akhir.
2.5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3.27
4. Standar
Penilaian
Pembelajaran
9
Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
(IPK) lulusan
dalam 1 tahun
terakhir.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3.69 3.69
10
Persentase mata
kuliah yang
dalam penentuan
nilai akhirnya
memberikan
bobot pada tugas-
tugas (PR atau
makalah) ≥ 20%.
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3.69
5. Standar
Dosen dan
Tenaga
Kependidikan
11
Persentase dosen
tetap
berpendidikan
(terakhir) S2 dan
S3 yang bidang
keahliannya
sesuai dengan
kompetensi PS .
(KD1)
4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 3.08
2.57
12
Persentase dosen
tetap yang
berpendidikan S3
yang bidang
keahliannya
sesuai dengan
kompetensi PS
(KD2)
2.83 0.17 2 2 2 2.6 1.2 2.83 2.75 4 2 2 1 2.11
13
Dosen tetap yang
memiliki jabatan
lektor kepala dan
guru besar yang
bidang
keahliannya
(KD3)
1 4 0 3.14 1 2.07 0.5 2.25 1.75 3.5 1.58 1.44 0 1.71
Standar
Pendidikan
14
Dosen yang
memiliki
Sertifikat
Pendidik
Profesional (KD4)
3.5 4 0 4 3.48 1.07 0.7 2.25 4 4 2.7 3.21 0 2.53
15
Persentase jumlah
dosen tidak tetap,
terhadap jumlah
seluruh dosen
(PDTT)
3.6 4 2 0.83 2.5 4 4 0 1.5 1.72 0.8 2.45 0 2.11
16
Rasio mahasiswa
terhadap dosen
tetap yang bidang
keahliannya
sesuai dengan
0 0 4 0 2.5 3 4 4 1.15 1.7 2.74 4.38 0 2.11
bidang PS
(RMD)
17
Reputasi dan
keluasan jejaring
dosen dalam
bidang akademik
dan profesi
3 4 3 2 0 4 3 1 4 4 2 3 0 2.54
18
Rata-rata
mahasiswa per
dosen
pembimbing tugas
akhir.
4 0 4 4 4 3 4 3.75 4 4 4 3.79 0 3.27
19
Kualifikasi
akademik dosen
pembimbing tugas
akhir.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3.69
6. Standar
Sarana dan
Prasarana
Pembelajaran
20 Bahan pustaka
berupa buku teks 1 0.88 2 2.59 4 2 4 4 4 1 4 4 2.5 2.77
1.68
21
Bahan pustaka
berupa jurnal
ilmiah
terakreditasi Dikti
dalam 1 tahun
terakhir
0 0 2 1 0 4 4 0 2 4 0 0 0 1.31
22
Bahan pustaka
berupa jurnal
ilmiah
internasional
dalam 1 tahun
terakhir
2 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.85
23
Bahan pustaka
berupa prosiding
seminar dalam 1
tahun terakhir
4 2.67 0 4 1.33 1.33 2 0 4 2.67 1.3 0 0 1.79
7. Standar
Pengelolaan
Pembelajaran
24
Rata-rata
banyaknya
mahasiswa per
dosen
Pembimbing
Akademik per
semester.
4 4 4 4 3.45 4 4 4 4 4 3.6 4 4 3.93
3.46
25
Ketersediaan
panduan,
sosialisasi, dan
2 2 4 2 4 0 4 4 4 4 3 4 2 3.00
penggunaan
Tugas Akhir
8. Standar
Pembiayaan
Pembelajaran
26
Keterlibatan
program studi
dalam
perencanaan
target kinerja,
perencanaan
kegiatan/ kerja
dan perencanaan
alokasi dan
pengelolaan dana.
0 0 3 3 3 3 3 2 4 0 3 3 0 2.08 2.08
Standar
Penelitian
1. Standar
Hasil
Penelitian
27
Jumlah artikel
ilmiah yang
dihasilkan oleh
dosen tetap yang
bidang
keahliannya
sesuai dengan PS,
dalam 1 tahun
4 4 4 1.86 4 2.5 4 1.5 4 4 4 1.44 0 3.02
2.28
28
Karya-karya
PS/Institusi yang
telah memperoleh
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual (HaKI)
dalam tiga tahun
terkahir
2 2 2 2 2 2 4 1 3 4 3 4 0 2.38
29
Jumlah penelitian
yang sesuai
dengan bidang
keilmuan PS,
yang dilakukan
oleh dosen tetap
yang bidang
keahliannya sama
dengan PS,
selama 3 tahun
3.5 4 0 3.14 0 1.75 4 4 1.75 4 2.32 4 0 2.50
30
Prestasi dalam
mendapatkan
penghargaan
hibah, pendanaan
program dan
kegiatan
akademik dari
tingkat nasional
3 3 1 0 0 0 3 0 0 4 0 2 0 1.23
dan internasional;
besaran dan
proporsi dana
penelitian dari
sumber institusi
sendiri dan luar
institusi
2. Standar
Dana
Penelitian
31
Besarnya dana
(termasuk hibah)
yang dikelola
dalam tiga tahun
terakhir.
4 2.67 1 2.42 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1.24 1.24
3. Standar Isi
Penelitian 32
Kegiatan dosen
tetap yang bidang
keahliannya
sesuai dengan
dengan PS dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/
penataran/worksh
op/pegelaran/pam
eran/peragaan
yang tidak hanya
melibatkan dosen
PT Sendiri
1.58 0 0 2.89 1.63 0 4 4 3 2.92 4 0.29 0 1.87 1.87
4. Standar
Proses
Penelitian
33
Program dan
kegiatan
akademik untuk
menciptakan
suasana akademik
(seminar,
simposium,
lokakarya, bedah
buku, penelitian
bersama dll).
4 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1.31 1.31
Standar
Pengabdian
kepada
Masyarakat
1. Standar
Hasil PM 34
Jumlah kegiatan
pelayanan/pengab
dian kepada
masyarakat (PkM)
yang dilakukan
oleh dosen tetap
yang bidang
keahliannya sama
dengan PS dalam
satu tahun
2.5 0 1.48 1.86 0 0 4 0 1.5 4 2 1.18 0 1.42 1.42
2. Standar
Dana PM 35
Dana yang
diperoleh dalam
rangka
pelayanan/pengab
dian kepada
masyarakat dalam
tiga tahun terakhir
(=Rpkm)
1.26 0 0 4 0 0 4 0 2 4 4 0.78 0 1.54 1.54
RATA RATA 2.63 2.12 2.27 2.36 2.00 1.98 3.21 2.10 3.07 3.10 2.58 2.64 0.50
Hasil AMI tersebut dapat ditampilkan dalam Grafik berikut :
1. Capaian Implementasi SPM program studi
2. Capaian Implementasi SPM Standar Pendidikan
Standar Pendidikan Rata-
rata
1. Standar Kompetensi 2.5
2. Standar Isi 2.2
3. Standar Proses 2.6
4. Standar Penilaian 3.7
5. Standar dosen & tendik 2.6
6. Standar sarpras 1.7
7. Standar pengelolaan 3.5
8. Standar pembiayaan 2.1
3. Capaian Implementasi SPM Standar Penelitian
Standar Penelitian Rata-
rata
1. Standar hasil 2.3
2. Standar dana 1.2
3. Standar isi 1.9
4. Standar Proses 1.3
4. Capaian Implementasi SPM Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Penelitian Rata-
rata
1. Standar Hasil PM 1.4
2. Standar Dana PM 1.5
BAGIAN III
Rekomendasi Hasil AMI
3.1. Rekomendasi Umum
Dari hasil AMI, dapat disusun rekomendasi sebagai berikut :
Semua Program Studi masih mempunyai kekurangan. Setiap Prodi harus
memperbaiki dengan melengkapi dokumen setiap butir pertanyaan yang masih
kurang nilainya sesuai dengan standart penilaian borang.
Ketua Prodi diharapkan lebih aktif lagi dalam melaksanakan, mengendalikan,
serta mengembangkan Program Studinya masing masing guna penjaminan
pelaksanaan dan perbaikan mutu akademik dan non akademik yang
berkelanjutan.
Pimpinan Fakultas menginstruksikan/membuat (kalau belum ada) kembali,
kepada semua unit dan bagian di Fakultas supaya melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tupoksinya masing masing.
3.2. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil AMI
LPM akan menyurati Ketua Prodi untuk melengkapi dokumen yang belum
lengkap dan melaksanakan proses akademik dan non akademik sesuai dengan
tuntutan Borang Akreditasi.
LPM akan memeriksa kembali kelengkapan dokumen prodi yang masih belum
lengkap dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi paling lama 3 bulan
setelah RTM.
LPM akan melakukan RTM kembali sebagai resume dari hasil Monev untuk
menentukan Prodi manayang telah dan belum menyelesaikan kekurangan pada
saat AMI.
LPM akan menyusun kembali Instrumen Borang AMI sesuai dengan Standart
Pendidikan Tinggi.
LPM akan melakukan pelatihan penyusunan dan penilaian lanjutan Instrumen
Borang AMI kepada Ketua Program Studi di lingkungan UISU.