LAPORAN

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

OLEH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UISU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

Daftar Isi

BAGIAN I: Landasan AMI

1.1. Landasan Hukum AMI

1.2. Ruang Lingkup AMI

1.3. Dokumen Uji Coba Evaluasi SPM (Borang AMI)

1.4. Matriks AMI

1.5. Jadwal AMI

BAGIAN II: Hasil AMI

1.1. Pelaksanaan AMI

1.2. Analisis dan Pembahasan AMI

1.3. Kendala Umum Pelaksanaan AMI

1.4. Rekapitulasi Temuan AMI

BAGIAN III: Rekomendasi Hasil AMI

3.1. Rekomendasi Umum

3.1. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil AMI

BAGIAN I

Landasan AMI

1.1. Landasan Hukum AMI

AMI UISU berdasarkan pada landasan filosofis serta landasan operasional.

Landasan filosofis AMI UISU meliputi visi, misi, serta tujuan UISU. Visi, misi dan tujuan

sebagai landasan filosofis AMI UISU adalah sebagai berikut :

a. Visi UISU

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UISU harus dilaksanakan berdasarkan visi

(wijhah) :

“ UISU menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, andal, teruji dan bermartabat mulia,

dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT.”

b. Misi UISU

Untuk mencapai wijhah ini, maka telah dirumuskan misi (khittah) UISU:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional.

2. Membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa,

berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan

umat Islam, agama, bangsa dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan

dan kesejahteraan umat manusia.

c. Tujuan UISU

1. Menghasilkan sarjana yang bermoral Islami dan berakhlak mulia, profesional

serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu

pengetahuan dan teknologi.

2. Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu ilmu

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Menghasilkan sarjana yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan untuk

kemaslahatan masyarakat.

Landasan operasional AMI UISU dilaksanakan atas dasar :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

2. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi

3. Manual Mutu Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2012-2017

1.2. Ruang Lingkup AMI

STANDAR 1 Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi

pencapaian

STANDAR 2 Tata Pamong, kepemimpinan, sistem

Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

STANDAR 3 Mahasiswa dan lulusan

STANDAR 4 Sumber Daya Manusia

STANDAR 5 Kurikulum, pembelajaran dan suasana

akademik

STANDAR 6 Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem

informasi

STANDAR 7 Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan

kerjasama.

1.3. Dokumen Uji Coba Evaluasi SPM (Borang AMI)

Dokumen uji coba Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sumatera Utara

adalah Instrumen Borang AMI, merupakan penyesuaian dari Instruman Borang Akreditasi

Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari 35 butir pertanyaan yang

terbagi kedalam :

a. 26 butir pertanyaan standar pendidikan, meliputi :

4 butir pertanyaan standar kompetensi lulusan

2 butir pertanyaan standar isi pembelajaran

2 butir pertanyaan standar proses pembelajaran

2 butir pertanyaan standar penilaian pembelajaran

9 butir pertanyaan standar dosen dan tenaga kependidikan

4 butir pertanyaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

2 butir pertanyaan standar pengelolaan pembelajaran

1 butir pertanyaan standar pembiayaan pembelajaran

b. 7 butir pertanyaan standar penelitian, meliputi :

4 butir pertanyaan standar hasil penelitian

1 butir pertanyaan standar dana penelitian

1 butir pertanyaan standar isi penelitian

1 butir pertanyaan standar proses penelitian

c. 2 butir pertanyaan standar pengabdian kepada masyarakat, meliputi :

1 butir pertanyaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

1 butir pertanyaan standar dana pengabdian kepada masyarakat

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

2016/2017

Program Studi

:

Nama Kaprodi

:

Nama Auditor

:

Tanggal Audit

:

Indeks Implementasi SPM :

STANDAR RUANG

LINGKUP No Parameter

Harkat Capaian

(diisi oleh

Auditee)

Nilai

(sesuai

harkat)

Nilai

Akhir

(diisi oleh

Auditor)

Acuan Bukti Pendukung 4 3 2 1 0

Standar

Pendidikan

1. Standar

kompetensi

lulusan

1

Pelaksanaan

peninjauan

kurikulum

mengacu

pada KKNI.

Kurikulum

sudah

disahkan

dalam 2

tahun

terakhir

(SK

Rektor)

Kurikulum

sudah

tersedia

tetapi

belum

disahkan

(sudah

disetujui

senat

fakultas)

Kurikulum

sudah

tersedia

tetapi

belum

disahkan

(sudah

diusulkan

ke senat)

Kurikulum

sedang

dalam

proses

Belum

dilakukan

peninjauan

kurikulum

mengacu

KKNI

Borang

Akreditasi

5.2.a

1. Draf kurikulum;

2. Surat usulan dari

prodi;

3. Bukti rapat senat;

4. SK Rektor;

2

Struktur

Kurikulum

Berdasarkan

SN DIKTI

2015

Kurikulum

memuat

kompetensi

lulusan

secara

lengkap (5

dokumen

tersedia dan

disahkan).

Kurikulum

memuat

kompetensi

lulusan

secara

lengkap (5

dokumen

tersedia dan

belum

disahkan)

Kurikulum

memuat

kompetensi

lulusan

secara

lengkap

(Tersedia

dokumen

profil,

Capaian

Pembelajar

an, Bahan

Kajian,

Peta

Kurikulum)

Kurikulum

memuat

kompetensi

lulusan

secara

lengkap

(Belum ada

dokumen,

tetapi sudah

ada Tim

Penyusun)

Tidak

tersedia

dokumen

kurikulum

Borang

Akreditasi

5.1.1.a

1. Profil lulusan;

2. Capaian

Pembelajaran sesuai

KKNI;

3.Bahan Kajian;

4. Peta kurikulum;

5. Silabus

3

Penghargaan

atas prestasi

mahasiswa di

bidang nalar,

bakat dan

minat

Ada bukti

penghargaa

n juara

lomba

ilmiah, olah

raga,

maupun

seni tingkat

nasional

atau

internasion

al

Ada bukti

penghargaa

n juara

lomba

ilmiah, olah

raga,

maupun

seni tingkat

wilayah.

Ada bukti

penghargaa

n juara

lomba

ilmiah, olah

raga,

maupun

seni tingkat

lokal PT.

Tidak ada

bukti

penghargaa

n.

(Tidak ada

skor nol)

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

3.1.3

1. Sertifikat juara

2. Dokumentasi

kegiatan

3. Website terkait

4

Persentase

kelulusan

tepat waktu

Jika KTW ≥

50%, maka

skor = 4.

Jika 0% < KTW < 50%, maka skor = 1 + (6

x KTW).

Jika KTW =

0, maka

skor = 0.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

3.1.4.a

1. Rekapitulasi

masa studi lulusan

reguler per tahun

dan per angkatan

2. Rekapitulasi masa

studi lulusan

transfer per tahun

dan per angkatan

(Form 1),

3. Tabel 3.1.4

(Form 3)

2. Standar isi

pembelajaran

5

Mekanisme

penyusunan

materi

perkuliahan.

Materi

kuliah

disusun

oleh

kelompok

dosen

dalam satu

bidang

ilmu,

dengan

memperhati

kan

masukan

dari dosen

lain atau

dari

pengguna

lulusan.

Materi kuliah

disusun oleh

kelompok

dosen dalam

satu bidang

ilmu, dengan

memperhatika

n masukan

dari dosen

lain.

Materi

kuliah

disusun

oleh

kelompok

dosen

dalam satu

bidang

ilmu.

Materi

kuliah

hanya

disusun

oleh

dosen

pengajar

tanpa

melibatka

n dosen

lain.

Tidak ada

mekanisme

monitoring.

Borang

Akreditasi

5.3.1.b

1. Laporan hasil

analisis kesesuaian

materi perkuliahan

dengan SAP

2. Daftar hadir dan

laporan hasil rapat

penyusunan materi

perkuliahan.

6

Fleksibilitas

mata kuliah

pilihan

Jika BMKP ≥

9 sks dan

yang

disediakan/

dilaksanaka

n ≥ 2 kali

sks mata

kuliah

pilihan

yang harus

diambil,

maka skor

= 4.

Jika BMKP ≥ 9

sks dan ≥ 1

kali sks mata

kuliah yang

harus diambil,

maka skor = 2

x RMKP

Jika BMKP <

9 sks atau <

1 kali sks

mata kuliah

pilihan

yang harus

diambil

maka skor

= 2.

Tidak ada skor di bawah

2 untuk penilaian

subbutir ini.

Borang

Akreditasi

5.1.3

1. Buku kurikulum;

2. RPS;

3. Buku Pedoman

Akademik

3. Standar

Proses

Pembelajaran

7

Matakuliah

dilengkapi

dengan RPS

Jika PDMK ≥

95%, maka

skor = 4.

Jika 55% < PDMK < 95%, maka skor = 10 x

(PDMK – 55%).

Jika PDMK

≤ 55%,

maka

skor = 0.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

5.1.2.c

1. Rencana

Pembelajaran

semester (RPS);

2. Ceklist daftar

mata kuliah;

3. Tabel 5.1.2.2

(Form 5)

8

Rata-rata

waktu

penyelesaian

penulisan

tugas akhir.

Jika RPTA

≤ 6 bulan,

maka skor

= 4.

Jika 6 bulan < RPTA < 14 bulan, maka skor = (14 –

RPTA) / 2.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

5.5.2

1. SK pembimbing

TA

2. Berita acara

sidang terakhir

4. Standar

Penilaian

Pembelajaran

9

Rata-rata

Indeks

Prestasi

Kumulatif

(IPK) lulusan

dalam 1 tahun

terakhir.

Jika IPK ≥

3, maka

skor = 4.

Jika 2.75 <

IPK < 3,

maka skor = 4

x IPK - 8

Jika 2 ≤ IPK ≤ 2.75, maka skor = (4 x

IPK-2)/3

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

3.1.1.d

1. Rekapitulasi

Rata-rata indeks

prestasi kumulatif

(IPK) lulusan dalam

1 tahun terakhir

(Form 1) 2. Tabel 3.1.1

borang 3A dalam 1

tahun ajaran (Form

2)

10

Persentase

mata kuliah

yang dalam

penentuan

nilai akhirnya

memberikan

bobot pada

tugas-tugas

(PR atau

makalah) ≥

20%.

Jika PTGS ≥

50%, maka

skor = 4.

Jika PTGS < 50%, maka skor = 8 x PTGS.

Borang

Akreditasi

5.1.2.b

1. Daftar Nilai

Akhir

5. Standar

Dosen dan

Tenaga

Kependidikan

11

Persentase

dosen tetap

berpendidikan

(terakhir) S2

dan S3 yang

bidang

keahliannya

sesuai dengan

kompetensi

PS . (KD1)

Jika KD1 ≥

90%

Jika 30% < KD1 < 90%, maka skor = (20 x

KD1 / 3) – 2

Jika KD1

≤ 30%,

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

4.3.1.a

Tabel 4.3.1 (Form

8)

12

Persentase

dosen tetap

yang

berpendidikan

S3 yang

bidang

keahliannya

sesuai dengan

kompetensi

PS (KD2)

Jika KD2 ≥

40% Jika KD2 < 40%, maka skor = 2+ 5 x KD2

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

4.3.1.b

Tabel 4.3.1 (Form

8)

13

Dosen tetap

yang

memiliki

jabatan lektor

kepala dan

guru besar

yang bidang

keahliannya

(KD3)

Jika KD3 ≥

40% Jika KD3 < 40%, maka skor = 1+7,5 x KD3

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

4.3.1.c

Tabel 4.3.1 (Form

8)

14

Dosen yang

memiliki

Sertifikat

Pendidik

Profesional

(KD4)

Jika KD4 ≥

40%, Jika KD4 < 40%, maka skor = 1+7,5 x KD4.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

4.3.1.d

Tabel 4.3.1 (Form

8)

15

Persentase

jumlah dosen

tidak tetap,

terhadap

jumlah

seluruh dosen

(PDTT)

Jika PDTT ≤

10%,

Jika 10% < PDTT < 50%, maka skor = 10 x

(50% - PDTT).

Jika PDTT

≥ 50%,

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

4.4.1

1. Tabel 4.4.1 (Form

9)

2. Jadwal Kuliah

16

Rasio

mahasiswa

terhadap

dosen tetap

yang bidang

keahliannya

sesuai dengan

bidang PS

(RMD)

Jika 27 ≤

RMD ≤ 33

Jika 33 < RMD < 70, maka skor = 4 x (70 -

RMD) / 37.Jika 5 < RMD < 27, maka skor = 2

x (RMD – 5) / 11.

Jika RMD

≥ 70, atau

RMD ≤ 5,

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

4.3.2

Data Jumlah

mahasiswa, data

jumlah dosen

17

Reputasi dan

keluasan

jejaring dosen

dalam bidang

akademik dan

profesi

Lebih dari

30% dosen

tetap

menjadi

anggota

masyarakat

bidang ilmu

tingkat

internasion

al.

Lebih dari

30% dosen

tetap menjadi

anggota

masyarakat

bidang ilmu

tingkat

internasional

atau nasional.

Antara 15%

s.d. 30%

dosen tetap

yang

menjadi

anggota

masyarakat

bidang ilmu

tingkat

internasion

al atau

nasional.

Ada tapi

kurang dari

15% dosen

tetap yang

menjadi

anggota

masyarakat

bidang ilmu

tingkat

internasion

al atau

nasional.

Tidak

ada

dosen

tetap

yang

menjadi

anggota

masyarak

at bidang

ilmu.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

4.5.5

Data keanggotaan

dosen dalam jejaring

dosen

18

Rata-rata

mahasiswa

per dosen

pembimbing

tugas akhir.

Jika 0 <

RMTA ≤ 4,

maka skor

= 4.

Jika 4 < RMTA < 20, maka skor = 5 – (RMTA /

4).

Jika RMTA

= 0, atau

RMTA ≥

20, maka

skor = 0.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

5.5.1.b

1. SK pembimbing

2. Rekap mahasiswa

pembimbingan

tugas akhir

19

Kualifikasi

akademik

dosen

pembimbing

tugas akhir.

Seluruh

dosen

pembimbin

g

berpendidik

an minimal

S2 dan

sesuai

dengan

bidang

keahliannya

.

Seluruh dosen

pembimbing

berpendidikan

minimal S2,

tetapi

sebagian kecil

tidak sesuai

dengan

bidang

keahliannya.

Sebagian

besar dosen

pembimbin

g

berpendidik

an minimal

S2, tetapi

sebagian

kecil tidak

sesuai

dengan

bidang

keahliannya

.

Sebagian

besar dosen

pembimbin

g belum

berpendidik

an minimal

S2 dan

tidak sesuai

dengan

bidang

keahliannya

.

(Tidak

ada skor

nol)

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

5.5.1.d

1. Tabel 4.3.1

(Form 8)

2. Dokumen tentang

kualifikasi Dosen

Pembimbing TA

6. Standar

Sarana dan

Prasarana

Pembelajaran 20

Bahan

pustaka

berupa buku

teks

Skor = (Jumlah judul) / 100

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

6.4.1.a

Data judul Buku

teks

21

Bahan

pustaka

berupa jurnal

ilmiah

terakreditasi

Dikti dalam 1

tahun terakhir

≥ 3 judul

jurnal,

nomornya

lengkap

2 judul

jurnal,

nomornya

lengkap

1 judul

jurnal,

nomornya

lengkap

Tidak ada

jurnal yang

nomornya

lengkap

Tidak

memiliki

jurnal

terakredit

asi

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

6.4.1.c

1. Data jurnal

terakreditasi

2. Bukti

ketersediaan jurnal

(softcopy/Hardcopy)

22

Bahan

pustaka

berupa jurnal

ilmiah

internasional

dalam 1 tahun

terakhir

≥ 2 judul

jurnal,

nomornya

lengkap

1 judul

jurnal yang

nomornya

lengkap

Tidak ada

jurnal yang

nomornya

lengkap

(Tidak ada

skor satu)

(Tidak

ada skor

nol)

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

6.4.1.d

1. Data jurnal

intenasional

2. Bukti

ketersediaan jurnal

(Softcopy dan/atau

hardcopy)

23

Bahan

pustaka

berupa

prosiding

seminar

dalam 1 tahun

terakhir

Jika jumlah

prosiding

seminar ≥ 3,

Skor = (4 x Jumlah prosiding seminar) / 3

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

6.4.1.e

1. Data Prosiding

2. Bukti

ketersediaan

prosiding

7. Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

24

Rata-rata

banyaknya

mahasiswa

per dosen

Pembimbing

Akademik per

semester.

Jika RMPA ≤

20, maka skor

= 4

Jika 20 < RMPA < 60, maka skor = (60 -

RMPA) / 10.

Jika RMPA

≥ 60 atau

tidak ada

perwalian

, maka

skor = 0

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

5.4.1.a

1. Buku pedoman

akademik

2. Buku Bimbingan

akdemik

3. SK pembimbing

4. Rekap mahasiswa

per dosen PA

25

Ketersediaan

panduan,

sosialisasi,

dan

penggunaan

Tugas Akhir

Ada panduan

tertulis yang

disosialisasik

an dan

dilaksanakan

dengan

konsisten

Ada

panduan

tertulis dan

disosialisasi

kan dengan

baik, tetapi

tidak

dilaksanaka

n secara

konsisten

Ada

panduan

tertulis

tetapi tidak

disosialisasi

kan dengan

baik, serta

tidak

dilaksanaka

n secara

konsisten.

Tidak

ada

panduan

tertulis.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

5.5.1.a

1. Panduan;

2. Bukti sosialisasi;

3. Sosialisasi

dilakukan secara

konsisten dalam 2

tahun terakhir

8. Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

26

Keterlibatan

program studi

dalam

perencanaan

target kinerja,

perencanaan

kegiatan/

kerja dan

perencanaan

alokasi dan

pengelolaan

dana.

Program studi

secara

otonom

melaksanakan

perencanaan

alokasi dan

pengelolaan

dana.

Program

studi tidak

diberi

otonomi,

tetapi

dilibatkan

dalam

melaksanak

an

perencanaa

n alokasi

dan

pengelolaan

dana.

Program

studi

dilibatkan

dalam

perencanaa

n alokasi,

namun

pengelolaan

dana

dilakukan

oleh

Fakultas/Se

kolah

Tinggi.

Program

studi hanya

diminta

untuk

memberika

n masukan.

Perencanaa

n alokasi

dan

pengelolaan

dana

dilakukan

oleh

Fakultas/

Sekolah

Tinggi.

Program

studi

tidak

dilibatka

n dalam

perencan

aan/

alokasi

dan

pengelola

an dana.

SN Dikti dan

Borang

akreditasi

6.1.

1. Rencana kerja

dan anggaran dalam

1 tahun terakhir

Standar

Penelitian

1. Standar

Hasil

Penelitian

27

Jumlah artikel

ilmiah yang

dihasilkan

oleh dosen

tetap yang

bidang

keahliannya

sesuai dengan

PS, dalam 1

tahun

Jika NK ≥ 6,

maka skor =

4.

Jika 0 < NK < 6, maka skor = 1 + (NK /

2).

Jika NK

= 0,

maka

skor = 0.

SN Dikti

Pasal 44 &

Borang

Akreditasi

7.1.3

Tabel/Formulir

Karya Dosen Jurnal

Ilmiah Nasional,

Internasional

28

Karya-karya

PS/Institusi

yang telah

memperoleh

perlindungan

hak atas

kekayaan

intelektual

(HaKI) dalam

tiga tahun

terkahir

Dua atau

lebih karya

yang

memperoleh

HaKI

Satu yang

memperole

h HaKI

Tidak ada

karya dosen

tetap yang

memperole

h HaKI

Tidak ada

skor satu)

(Tidak

ada skor

nol)

SN Dikti

Pasal 44 &

Borang

Akreditasi

7.1.4

Tabel/Formulir

Karya Dosen Jurnal

Ilmiah Nasional,

Internasional

29

Jumlah

penelitian

yang sesuai

dengan

bidang

keilmuan PS,

yang

dilakukan

oleh dosen

tetap yang

bidang

keahliannya

sama dengan

PS, selama 3

tahun

Jika NK ≥ 2,

maka skor = 4

Jika 0 < NK < 2, maka skor = (1.5 x NK)

+ 1

Jika NK

= 0,

maka

skor = 0

SN Dikti

Pasal 44 &

Borang

Akreditasi

7.1.1

Tabel/Formulir

Peneltian Dosen

(Nasional/

Internasional)

30

Prestasi

dalam

mendapatkan

penghargaan

hibah,

pendanaan

program dan

kegiatan

akademik dari

tingkat

nasional dan

internasional;

besaran dan

proporsi dana

penelitian

dari sumber

institusi

sendiri dan

luar institusi

Mendapatkan

penghargaan

hibah,

pendanaan

program dan

kegiatan

akademik dari

institusi

internasional

(disertai

bukti).

Mendapatk

an

penghargaa

n hibah,

pendanaan

program

dan

kegiatan

akademik

dari

institusi

nasional

(disertai

bukti).

Mendapatk

an

penghargaa

n hibah,

pendanaan

program

dan

kegiatan

akademik

dari

institusi

regional/lok

al (disertai

bukti).

Mendapatk

an

penghargaa

n, hibah,

pendanaan

program

dan

kegiatan

akademik

yang

berupa

hibah dana

dari PT

sendiri

(disertai

bukti).

Tidak

pernah

mendapat

pengharg

aan.

SN Dikti

Pasal 45 &

Borang

Akreditasi

4.5.4

Daftar Aktivits

Penelitian Dosen

2. Standar

Dana

Penelitian

31

Besarnya

dana

(termasuk

hibah) yang

dikelola

dalam tiga

tahun

terakhir.

Jika RDP ≥ 3

juta, maka

skor = 4.

Jika 0 < RDP < 3 juta, maka skor = RDP+1

Jika RDP

= 0,

maka

skor = 0.

SN Dikti

Pasal 52 &

Borang

Akreditasi

6.2.1

Daftar & Kontrak

Penelitian

3. Standar Isi

Penelitian

32

Kegiatan

dosen tetap

yang bidang

keahliannya

sesuai dengan

dengan PS

dalam

seminar

ilmiah/lokaka

rya/penataran/

workshop/peg

elaran/pamera

n/peragaan

yang tidak

hanya

melibatkan

dosen PT

Sendiri

Jika SP ≥ 3,

maka skor =

4.

Jika 0 < SP < 3, maka skor = 1 + SP.

Jika SP =

0, maka

skor = 0.

SN Dikti

Pasal 45 &

Borang

Akreditasi

4.5.3

Daftar Aktivitas

Penelitian Dosen

4. Standar

Proses

Penelitian

33

Program dan

kegiatan

akademik

untuk

menciptakan

suasana

akademik

(seminar,

simposium,

lokakarya,

bedah buku,

penelitian

bersama dll).

Kegiatan

ilmiah yang

terjadwal

dilaksanakan

setiap bulan

Kegiatan

ilmiah yang

terjadwal

dilaksanaka

n dua s.d 3

bulan sekali

Kegiatan

ilmiah yang

terjadwal

dilaksanaka

n empat s.d

enam bulan

sekali

Kegiatan

ilmiah yang

terjadwal

dilaksanaka

n lebih dari

6 bulan

sekali

(Tidak

ada skor

nol)

SN Dikti

Pasal 56 &

Borang

Akreditasi

5.7.3

Hasil Implementasi

Tiap Bulan

Standar

Pengabdia

n kepada

Masyaraka

t

1. Standar

Hasil PM

34

Jumlah

kegiatan

pelayanan/pe

ngabdian

kepada

masyarakat

(PkM) yang

dilakukan

oleh dosen

tetap yang

bidang

keahliannya

sama dengan

PS dalam satu

tahun

Jika NK ≥ 1,

maka skor = 4

Jika 0 ≤ NK < 1, maka skor = (3 x NK) +

1

Jika NK

= 0,

maka

skor = 0

SN Dikti

pasal 54, 55

BAN-PT

7.2.1

(1) Daftar Aktivitas

Dosen tetap terkait

pengabdian

masyarakat

2. Standar

Dana PM

35

Dana yang

diperoleh

dalam rangka

pelayanan/pe

ngabdian

kepada

masyarakat

dalam tiga

tahun terakhir

(=Rpkm)

Jika Rpkm ≥

1,5 juta, maka

skor 4

Jika Rpkm

< 1,5 juta,

maka skr =

(8xRpkm)

/3

Jika Rpkm

< 1,5 juta,

maka skr =

(8xRpkm)

/3

Jika Rpkm

< 1,5 juta,

maka skr =

(8xRpkm)

/3

Jika

Rpkm <

1,5 juta,

maka skr

=

(8xRpkm

) /3

SN Dikti

Pasal 63,

BAN-PT

6.2.3

(1) rekap perolehan

dana hibah PkM

Ketua Program Studi

Auditor

(…………..)

1 (………)

2 (……….)

1.4. Matriks AMI

Matriks pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Islam Sumatera Utara adalah

sebagai berikut :

No. Kegiatan Tanggal

Pelaksanaan

1 Penyusunan Matriks dan Jadwal kegiatan AMI 30 Agustus 2017

2 Evaluasi dan penyusunan perangkat audit

berupa borang AMI 28-30 Agustus 2017

3 Rekruitmen dan atau penentuan auditor AMI 04 September 2017

4 Koordinasi dengan LPMF dan GKM 12 September 2017

5 Penyamaan persepsi Auditor AMI 20 September 2017

6 Pengajuan SK Rektor Auditor 20 September 2017

7 Penyusunan jadwal AMI 20 September 2017

8 Distribusi jadwal pelaksanaan AMI 23 September 2017

9 Pengiriman borang AMI ke auditor dan auditee 14 September 2017

10 Desk Evaluation 15-16 september 2017

11 Pembukaan dan sosialisasi materi AMI 12 September 2017

12 Visitasi 25-29 September 2017

13 Data Hasil AMI diterima LPM 30 September 2017

14 Pengolahan Data hasil AMI 02-04 Oktober 2017

15 Pembahasaan hasil AMI dengan auditor 06 Oktober 2017

16 Pelaksanaan RTMF hasil AMI 21 Oktober 2017

17 Pelaksanaan RTMU hasil AMI 21 Oktober 2017

18 Penyusunan Rekomendasi Hasil AMI 25 Oktober 2017

1.5. Jadwal AMI

NO HARI/TANGGAL PUKUL FAKULTAS PRODI TIM AMAI Teknisi

1 Senin,

25 September 2017 08.00 WIB s/d Selesai

HUKUM S1-ILMU HUKUM Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si

Tasliyah Haramaini, S.Si, M.Kom

Bambang Kuntoyo, SE

Anggota : Dr. Sri Gustina Pane, SE, M.Si

AGAMA ISLAM EKONOMI SYARIAH

Ketua : Desi Novita, SP. M.Si

Anggota : Drs. Budianto, M.Pd

EKONOMI S1-MANAJEMEN Ketua : Afnaria, S.Si, M.Si

Anggota : Dian Hendrawan, SP., MMA

2 Selasa,

26 September 2017

08.00 WIB

s/d Selesai KIP

FISIKA Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si

Tasliyah Haramaini,

S.Si, M.Kom

Bambang Kuntoyo, SE

Anggota : Dian Hendrawan, SP., MMA

KIMIA Ketua : Desi Novita, SP. M.Si

Anggota : Ir. Suhardi Napid, ST, MT

SEJARAH

Ketua : Afnaria, S.Si, M.Si

Anggota : Dr. Marzuki, SH, M.Hum

3 Rabu,

27 September 2017

08.00 WIB

s/d Selesai

ISIP HUMAS Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si

Tasliyah Haramaini,

S.Si, M.Kom

Bambang Kuntoyo, SE

Anggota : Dr. Marzuki, SH, M.Hum

TEKNIK

T. ELEKTRO Ketua : Desi Novita, SP. M.Si

Anggota : Drs. Budianto, M.Pd

T.INFORMATIKA Ketua : Afnaria, S.Si, M.Si

Anggota : Dr. Sri Gustina Pane, SE, M.Si

NO HARI/TANGGAL PUKUL FAKULTAS PRODI TIM AMAI Teknisi

4

Kamis,

28 September 2017

08.00 WIB

s/d Selesai KEDOKTERAN

PEND. DOKTER Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si

Tasliyah Haramaini,

S.Si, M.Kom

Bambang Kuntoyo, SE

Anggota : Dr. Marzuki, SH, M.Hum

PROFESI DOKTER

Ketua : Dr. Sri Gustina Pane, SE, M.Si

Anggota : Dian Hendrawan, SP., MMA

5 Jum'at

29 September

2017

08.00 WIB

s/d Selesai

PERTANIAN AGRIBISNIS Ketua : Ir. Siti Rahmah Sibuea, M.Si

Tasliyah Haramaini,

S.Si, M.Kom

Bambang Kuntoyo, SE

Anggota : Afnaria, S.Si, M.Si

SASTRA

INGGRIS

S1-SASTRA

INGGRIS

Ketua : Drs. Budianto, M.Pd

Anggota : Ir. Suhardi Napid, ST, MT

BAGIAN II

Hasil AMI

2.1. Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan AMI berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Dimulai

dengan pemberitahuan kepada Dekan bahwa akan diadakan AMI sesuai dengan jadwal

yang telah disusun, kemudian prodi mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan

sesuai dengan borang AMI yang telah diberikan kepada Prodi yang akan diaudit.

2.2. Analisis dan Pembahasan AMI

Analisis dan pembahasan hasil AMI dilakukan LPM bersama dengan Auditor yang

telah ditugaskan.

2.3. Kendala Umum Pelaksanaan AMI

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AMI yaitu :

a. Masih ada prodi yang belum mengisi Borang AMI dikarenakan belum memahami cara

pengisian berdasarkan nilai yang telah ditetapkan

b. Masih ada Ketua Prodi yang tidak berada ditempat karena sedang mengikuti seminar ke

luar negeri sehingga harus diwakilkan

2.4. Rekapitulasi Temuan AMI

Dari hasil pelaksanaan AMI dapat direkapitulasi sebagai berikut :

STANDAR RUANG

LINGKUP No Parameter

Capaian Implementasi SPM di Program Studi

Pendidi

kan

Kimia

Pendidi

kan

Sejarah

Pendidi

kan

Fisika

Teknik

Elektro

Teknik

Informa

tika

Ilmu

Komuni

kasi

Pendidik

an

Kedokte

ran

Profesi

Dokter

Sastra

Inggris

Agribis

nis Hukum

Ekono

mi

Manaje

men

Ekono

mi

Syariah

Rata-rata

perbutir

pertanya

an

Rata-

rata

perstan

dar

Standar

Pendidikan

1.standar

kompetensi

lulusan

1

Pelaksanaan

peninjauan

kurikulum

mengacu pada

KKNI.

3 3 2 3 2 2 3 1 4 2 4 4 1 2.62

2.47

2

Struktur

Kurikulum

Berdasarkan SN

DIKTI 2015

2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3.15

3

Penghargaan atas

prestasi

mahasiswa di

bidang nalar,

bakat dan minat

1 0 0 1 0 3 4 4 4 1 3 2 0 1.77

4

Persentase

kelulusan tepat

waktu

4 3 4 0 1.19 1 4 0 4 2.02 3.4 4 0 2.35

2. standar isi

pembelajaran

5

Mekanisme

penyusunan

materi

perkuliahan.

1 1 1 1 1 2 4 0 4 3 1 1 1 1.62

2.17

6 Fleksibilitas mata

kuliah pilihan 2 4 2 4 4 0 2 2 4 4 4 2.5 1 2.73

3. Standar

Proses

Pembelajaran

7

Matakuliah

dilengkapi dengan

RPS

3.7 1.67 3 0 0 0 3 4 4 3.01 0 4 0 2.03

2.65

8

Rata-rata waktu

penyelesaian

penulisan tugas

akhir.

2.5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3.27

4. Standar

Penilaian

Pembelajaran

9

Rata-rata Indeks

Prestasi Kumulatif

(IPK) lulusan

dalam 1 tahun

terakhir.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3.69 3.69

10

Persentase mata

kuliah yang

dalam penentuan

nilai akhirnya

memberikan

bobot pada tugas-

tugas (PR atau

makalah) ≥ 20%.

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3.69

5. Standar

Dosen dan

Tenaga

Kependidikan

11

Persentase dosen

tetap

berpendidikan

(terakhir) S2 dan

S3 yang bidang

keahliannya

sesuai dengan

kompetensi PS .

(KD1)

4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 3.08

2.57

12

Persentase dosen

tetap yang

berpendidikan S3

yang bidang

keahliannya

sesuai dengan

kompetensi PS

(KD2)

2.83 0.17 2 2 2 2.6 1.2 2.83 2.75 4 2 2 1 2.11

13

Dosen tetap yang

memiliki jabatan

lektor kepala dan

guru besar yang

bidang

keahliannya

(KD3)

1 4 0 3.14 1 2.07 0.5 2.25 1.75 3.5 1.58 1.44 0 1.71

Standar

Pendidikan

14

Dosen yang

memiliki

Sertifikat

Pendidik

Profesional (KD4)

3.5 4 0 4 3.48 1.07 0.7 2.25 4 4 2.7 3.21 0 2.53

15

Persentase jumlah

dosen tidak tetap,

terhadap jumlah

seluruh dosen

(PDTT)

3.6 4 2 0.83 2.5 4 4 0 1.5 1.72 0.8 2.45 0 2.11

16

Rasio mahasiswa

terhadap dosen

tetap yang bidang

keahliannya

sesuai dengan

0 0 4 0 2.5 3 4 4 1.15 1.7 2.74 4.38 0 2.11

bidang PS

(RMD)

17

Reputasi dan

keluasan jejaring

dosen dalam

bidang akademik

dan profesi

3 4 3 2 0 4 3 1 4 4 2 3 0 2.54

18

Rata-rata

mahasiswa per

dosen

pembimbing tugas

akhir.

4 0 4 4 4 3 4 3.75 4 4 4 3.79 0 3.27

19

Kualifikasi

akademik dosen

pembimbing tugas

akhir.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3.69

6. Standar

Sarana dan

Prasarana

Pembelajaran

20 Bahan pustaka

berupa buku teks 1 0.88 2 2.59 4 2 4 4 4 1 4 4 2.5 2.77

1.68

21

Bahan pustaka

berupa jurnal

ilmiah

terakreditasi Dikti

dalam 1 tahun

terakhir

0 0 2 1 0 4 4 0 2 4 0 0 0 1.31

22

Bahan pustaka

berupa jurnal

ilmiah

internasional

dalam 1 tahun

terakhir

2 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.85

23

Bahan pustaka

berupa prosiding

seminar dalam 1

tahun terakhir

4 2.67 0 4 1.33 1.33 2 0 4 2.67 1.3 0 0 1.79

7. Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

24

Rata-rata

banyaknya

mahasiswa per

dosen

Pembimbing

Akademik per

semester.

4 4 4 4 3.45 4 4 4 4 4 3.6 4 4 3.93

3.46

25

Ketersediaan

panduan,

sosialisasi, dan

2 2 4 2 4 0 4 4 4 4 3 4 2 3.00

penggunaan

Tugas Akhir

8. Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

26

Keterlibatan

program studi

dalam

perencanaan

target kinerja,

perencanaan

kegiatan/ kerja

dan perencanaan

alokasi dan

pengelolaan dana.

0 0 3 3 3 3 3 2 4 0 3 3 0 2.08 2.08

Standar

Penelitian

1. Standar

Hasil

Penelitian

27

Jumlah artikel

ilmiah yang

dihasilkan oleh

dosen tetap yang

bidang

keahliannya

sesuai dengan PS,

dalam 1 tahun

4 4 4 1.86 4 2.5 4 1.5 4 4 4 1.44 0 3.02

2.28

28

Karya-karya

PS/Institusi yang

telah memperoleh

perlindungan hak

atas kekayaan

intelektual (HaKI)

dalam tiga tahun

terkahir

2 2 2 2 2 2 4 1 3 4 3 4 0 2.38

29

Jumlah penelitian

yang sesuai

dengan bidang

keilmuan PS,

yang dilakukan

oleh dosen tetap

yang bidang

keahliannya sama

dengan PS,

selama 3 tahun

3.5 4 0 3.14 0 1.75 4 4 1.75 4 2.32 4 0 2.50

30

Prestasi dalam

mendapatkan

penghargaan

hibah, pendanaan

program dan

kegiatan

akademik dari

tingkat nasional

3 3 1 0 0 0 3 0 0 4 0 2 0 1.23

dan internasional;

besaran dan

proporsi dana

penelitian dari

sumber institusi

sendiri dan luar

institusi

2. Standar

Dana

Penelitian

31

Besarnya dana

(termasuk hibah)

yang dikelola

dalam tiga tahun

terakhir.

4 2.67 1 2.42 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1.24 1.24

3. Standar Isi

Penelitian 32

Kegiatan dosen

tetap yang bidang

keahliannya

sesuai dengan

dengan PS dalam

seminar

ilmiah/lokakarya/

penataran/worksh

op/pegelaran/pam

eran/peragaan

yang tidak hanya

melibatkan dosen

PT Sendiri

1.58 0 0 2.89 1.63 0 4 4 3 2.92 4 0.29 0 1.87 1.87

4. Standar

Proses

Penelitian

33

Program dan

kegiatan

akademik untuk

menciptakan

suasana akademik

(seminar,

simposium,

lokakarya, bedah

buku, penelitian

bersama dll).

4 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1.31 1.31

Standar

Pengabdian

kepada

Masyarakat

1. Standar

Hasil PM 34

Jumlah kegiatan

pelayanan/pengab

dian kepada

masyarakat (PkM)

yang dilakukan

oleh dosen tetap

yang bidang

keahliannya sama

dengan PS dalam

satu tahun

2.5 0 1.48 1.86 0 0 4 0 1.5 4 2 1.18 0 1.42 1.42

2. Standar

Dana PM 35

Dana yang

diperoleh dalam

rangka

pelayanan/pengab

dian kepada

masyarakat dalam

tiga tahun terakhir

(=Rpkm)

1.26 0 0 4 0 0 4 0 2 4 4 0.78 0 1.54 1.54

RATA RATA 2.63 2.12 2.27 2.36 2.00 1.98 3.21 2.10 3.07 3.10 2.58 2.64 0.50

Hasil AMI tersebut dapat ditampilkan dalam Grafik berikut :

1. Capaian Implementasi SPM program studi

2. Capaian Implementasi SPM Standar Pendidikan

Standar Pendidikan Rata-

rata

1. Standar Kompetensi 2.5

2. Standar Isi 2.2

3. Standar Proses 2.6

4. Standar Penilaian 3.7

5. Standar dosen & tendik 2.6

6. Standar sarpras 1.7

7. Standar pengelolaan 3.5

8. Standar pembiayaan 2.1

3. Capaian Implementasi SPM Standar Penelitian

Standar Penelitian Rata-

rata

1. Standar hasil 2.3

2. Standar dana 1.2

3. Standar isi 1.9

4. Standar Proses 1.3

4. Capaian Implementasi SPM Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penelitian Rata-

rata

1. Standar Hasil PM 1.4

2. Standar Dana PM 1.5

BAGIAN III

Rekomendasi Hasil AMI

3.1. Rekomendasi Umum

Dari hasil AMI, dapat disusun rekomendasi sebagai berikut :

Semua Program Studi masih mempunyai kekurangan. Setiap Prodi harus

memperbaiki dengan melengkapi dokumen setiap butir pertanyaan yang masih

kurang nilainya sesuai dengan standart penilaian borang.

Ketua Prodi diharapkan lebih aktif lagi dalam melaksanakan, mengendalikan,

serta mengembangkan Program Studinya masing masing guna penjaminan

pelaksanaan dan perbaikan mutu akademik dan non akademik yang

berkelanjutan.

Pimpinan Fakultas menginstruksikan/membuat (kalau belum ada) kembali,

kepada semua unit dan bagian di Fakultas supaya melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tupoksinya masing masing.

3.2. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil AMI

LPM akan menyurati Ketua Prodi untuk melengkapi dokumen yang belum

lengkap dan melaksanakan proses akademik dan non akademik sesuai dengan

tuntutan Borang Akreditasi.

LPM akan memeriksa kembali kelengkapan dokumen prodi yang masih belum

lengkap dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi paling lama 3 bulan

setelah RTM.

LPM akan melakukan RTM kembali sebagai resume dari hasil Monev untuk

menentukan Prodi manayang telah dan belum menyelesaikan kekurangan pada

saat AMI.

LPM akan menyusun kembali Instrumen Borang AMI sesuai dengan Standart

Pendidikan Tinggi.

LPM akan melakukan pelatihan penyusunan dan penilaian lanjutan Instrumen

Borang AMI kepada Ketua Program Studi di lingkungan UISU.