JDS-G223

EMITIDO: JUNHO 1998 REVISADO: 01/11/2005 Cdigo do Termo: Controle do Desenv.: DT Pgina 1 De 81Substitui: 01/10/2001

Normas John Deere so para uso da Deere & Company, suas divises e subsidirias. Fornecedores que s utilizam para fornecerprodutos para e pelo benefcio da empresa, devem determinar se esto em posse da ltima verso. A distribuio das normaspara grupos que no sejam Fornecedores John Deere, com ou sem cobrana, so somente para informao e a Deere &Company no assume responsabilidades por resultados atribudos aplicao ou uso destas normas. A empresa no faz meno,expressa ou sugerida, que asseguram conformidade com leis aplicveis ou outras regras ou regulamentaes. Ainda, aqueles queesto em recebimento e elegerem o uso destas normas, concordam em assumir a responsabilidade pelo uso de patentes, assimcomo violao de patentes em potencial.Deere & Company Engineering Standards Department, John Deere Road, Moline, Illinois 61265. No publicado Todos osdireitos reservados sob as leis de direitos autorais.

Norma John Deere

APROVADO PARA DISTRIBUIO AOSFORNECEDORES JDS-G223

Manual da Qualidade para Fornecedores

NDICE

Seo/Ttulo1 VISO ..................................................................................................................................................3

2 OBJETIVO............................................................................................................................................3

3 PROPSITO........................................................................................................................................3

4 GESTO DO SISTEMA DA QUALIDADE.............................................................................................3

4.1 REQUISITOS GERAIS ........................................................................................................................4

4.2 EXIGNCIAS DA DOCUMENTAO..................................................................................................5

5 RESPONSABILIDADE DA ALTA ADMINISTRAO...........................................................................6

5.1 COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAO..........................................................................7

5.2 FOCO NO CLIENTE............................................................................................................................7

5.3 POLTICA DA QUALIDADE.................................................................................................................8

5.4 PLANEJAMENTO ...............................................................................................................................8

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO.................................................................8

5.6 REVISO DA ALTA ADMINISTRAO...............................................................................................9

6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS ................................................................................................10

6.1 PROVISO DE RECURSOS.............................................................................................................10

6.2 RECURSOS HUMANOS...................................................................................................................10

6.3 INSTALAES.................................................................................................................................10

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO..............................................................................................................10

7 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO ENTERPRISE PRODUCT DELIVERY PROCESS (EPDP) .11

7.1 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS.........................................................11

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APROVADO PARA DISTRIBUIO AOSFORNECEDORES

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE.................................................................................12

7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO.................................................................................................17

7.4 AQUISIES...................................................................................................................................20

7.5 OPERAES DE PEAS DA PRODUO E PEAS DE REPOSIO .........................................21

7.6 CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAO E INSPEO ........................................22

8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA.................................................................................................23

8.1 GERAL.............................................................................................................................................23

8.2 MONITORAMENTO E MEDIO.....................................................................................................23

8.4 ANLISE DE DADOS ......................................................................................................................28

8.5 MELHORIA ......................................................................................................................................28

9 FLUXOGRAMA DO CONTROLE DO PROCESSO...........................................................................32

10 REVISO DO PROJETO, PROCESSO E MONTAGEM (DPAR)......................................................33

10 REVISO DO PROJETO, PROCESSO E MONTAGEM (DPAR)......................................................33

11 CHECK LIST DO PLANO DE CONTROLE E FORMULRIO ...........................................................37

12 RELATRIO DE INSPEO DE AMOSTRA INICIAL (ISIR) ............................................................38

12 RELATRIO DE INSPEO DE AMOSTRA INICIAL (ISIR) ............................................................39

13 RELATRIO DE APROVAO DA APARNCIA.............................................................................40

14 FORMULRIO DE ESTUDO DA CAPABILIDADE............................................................................41

15 CHECK LIST E FORMULRIO DO CERTIFICADO DE SUBMISSO PPAP.................................42

16 TABELA DE CONVERSO 6 SIGMA (INCLUINDO DESVIO DE 1.5 s??DE VARIAO DE DADOS..44

17 CHECK LIST DA AO CORRETIVA DA JOHN DEERE E FORMULRIO .....................................45

18 AUTORIZAO DE DESVIO DA ENGENHARIA - LISTA DE VERIFICAO E FORMULRIO.......48

19 NORMAS DA ENGENHARIA ...........................................................................................................50

20 PROCESSO DE APROVAO DE PEA DA PRODUO (PPAP) AIAG.......................................50

21 AVALIAO DO PROCESSO..........................................................................................................51

22 MTODOS DE CONTROLE DO PROCESSO..................................................................................53

23 FERRAMENTAS DA QUALIDADE SUGERIDAS..............................................................................55

24 GLOSSRIO....................................................................................................................................57

25 MODELO DE COMPARAO JDS-G223, TS16949, ISO 9001 E QS9000 3 ED. ...........................60

26 AVALIAO DO SISTEMA DA QUALIDADE DE FORNECEDORES RED FLAGS JOHN DEERE 64

27 QUESTIONRIO DA AUDITORIA DO SISTEMA DA QUALIDADE DO FORNECEDOR...................68

28 INFORMAES DE CONTATO.......................................................................................................80

29 REFERNCIAS ...............................................................................................................................81

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A adoo do Sistema de Gesto da Qualidade uma deciso estratgica da organizao. Odesenvolvimento e implementao deste sistema so definidos pela variao das necessidades,objetivos, produtos e processos de acordo com o tamanho da organizao.

Espera-se que cada fornecedor possua seu prprio processo de melhoria contnua, entretanto, hdeterminados requisitos da Deere que o fornecedor dever atender. Os requisitos identificados comuma chave so muito crticos. O no atendimento desses colocar o fornecedor em alto nvel de riscode violao dos termos e condies estabelecidas na ordem de compra.

1 VisoNossa viso implementar e manter em todos os Fornecedores da John Deere um sistema da qualidadeque os permita produzir e entregar globalmente produtos e servios competitivos, claramente vistos pornossos clientes como superiores em performance e valor. Nossos fornecedores devem conduzir onegcio com o mais elevado grau de integridade social e ambiental, de maneira responsvel, de acordocom o Cdigo de Conduta para os Fornecedores John Deere, o qual pode ser encontrado noseguinte endereo: http://www.deere.com/suppliercode/.

2 ObjetivoO objetivo do Manual da Qualidade para Fornecedores John Deere prover um mtodo uniforme paraque todas as unidades da Deere possam comunicar os requerimentos gerais, expectativas, eprocedimentos corretos para a cadeia de suprimento.

Este objetivo d suporte a John Deere com relao aos propsitos do programa Achieving Excellence(Alcance da Excelncia). Que so: avaliar continuamente a atuao do fornecedor, recompensarmelhorias, e reconhecer esforos destacados por parte dos fornecedores; considerar o planejamentopr-ativo da qualidade uma rotina ao fazer negcios; e auxiliar nos contnuos esforos deaperfeioamento por parte dos fornecedores.

3 PropsitoO manual da qualidade do fornecedor da John Deere tem dois propsitos. Primeiro: definir as atividadesfundamentais no sistema da qualidade que as unidades da John Deere esperam dos fornecedores e desua cadeia de fornecimento para assegurar a continuidade no planejamento, controle e melhoriacontnua da qualidade. Segundo: os fornecedores tambm podem usar o manual como um auxlioadicional para desenvolverem melhorias nos seus prprios sistemas da qualidade. Em muitas seesdeste manual, podem ser encontradas instrues sobre, no somente, o que so requerimentos, mastambm como alcan-los.

A John Deere est comprometida em integrar os fornecedores como parceiros, para que o negciocresa to bem quanto os nossos produtos, e mantenha uma performance duradoura para todosos que estejam de alguma forma ligados a John Deere: nossos clientes, concessionrios, acionistas,funcionrios, fornecedores e a comunidade. Este manual parte deste comprometimento.

4 Gesto do Sistema da QualidadeA John Deere percebe que muitos fornecedores esto certificados ou esto aspirando certificao paranormas auditadas por grupos certificadores (tais como os sistemas ISO/TS 16949, Malcolm Baldrige(no-padronizado), ISO 9001, ou um dos vrios sistemas da qualidade equivalentes de outras indstrias,estados ou pases). Esta reviso e formato do manual so baseados na ISO/TS 16949:2002.

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A John Deere incentiva a cadeia de suprimento a se adequar ao Modelo Automotivo da Qualidade,ISO/TS 16949. Este manual representa exigncias mnimas da empresa. Cada unidade da John Deerepode requerer certificao em sistemas da qualidade mais rgidos. Muitas das atividades referidas nestemanual so adicionalmente explicadas nos manuais da AIAG (Automotive Industry Action Group), taiscomo Anlise dos Sistemas de Medio (MSA) e Anlise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA). recomendado que fornecedores obtenham cpias dos manuais da AIAG. As unidades John Deere vocontinuar a seguir as normas da ISO/TS 16949 e adicionalmente adotar filosofias de melhoriascontnuas. Atravs da execuo das atividades adequadas de planejamento da qualidade, a John Deeree sua base de suprimento sero capazes de instalar medidas de controle para eliminar as questes queconduzam insatisfao do cliente.

Para alcanar uma melhoria contnua, a John Deere espera que seus fornecedores tenham um completosistema da qualidade e trabalhem conosco com esprito de confiana, cooperao e trabalho em equipe.A JDS-G223 estabelece expectativas para atividades da qualidade, ao mesmo tempo em que reconheceque cada unidade John Deere tem clientes com necessidades nicas. Este manual no tem a intenode substituir o sistema da qualidade existente no fornecedor. Os fornecedores devem fazer uma auto-avaliao para determinar at que ponto o seu sistema da qualidade est adequado com este manual etambm fazer uma avaliao da sua cadeia de suprimento. Os fornecedores deveriam requerer termos econdies similares para a sua cadeia de suprimentos. Como incluso nos termos e condies,aceitar uma ordem de compra efetuada pela John Deere significa a aceitao dos requerimentosdeste manual. Espera-se que os Fornecedores discutam e entendam a aplicao especfica destesrequerimentos com os representantes da John Deere a fim de fazer efetivas decises relativas aosnegcios.

4.1 Requisitos Gerais

O fornecedor deve estabelecer, documentar, executar, e manter um sistema de gesto da qualidade,buscando melhorar continuamente sua eficcia de acordo com a exigncias deste manual. O fornecedordeve:

Identificar as necessidades dos processos para a gesto da qualidade e suaaplicao na organizao

Determinar a seqncia e a interao destes processos

Determinar os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao eo controle destes processos sejam eficazes

Assegurar a disponibilidade dos recursos e a informao necessria parasuportar a operao e o monitoramento destes processos

Monitorar, medir e analisar esses processos

Implementar as aes necessrias para alcanar os resultados planejados e amelhoria contnua destes processos, que devem ser controlados pelaorganizao de acordo com as exigncias deste manual

Aderir ao Cdigo de Conduta de Fornecedor da John Deere

Uma organizao que escolher terceirizar todo ou parte do seu processo que possa afetar aconformidade do produto, de acordo com as exigncias definidas, dever assegurar o controle de taisprocessos, incluindo o controle da matria-prima. O controle dos processos terceirizado deve seridentificado no sistema de gesto da qualidade, devendo incluir o gerenciamento das atividades,proviso dos recursos, realizao do produto e medio.

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4.2 Exigncias da Documentao

4.2.1 Generalidades

Os documentos do sistema de gesto da qualidade devem incluir:

Poltica e objetivos da qualidade documentados

Manual da qualidade

Procedimentos documentados como requerido pelo manual da John Deere

Documentos necessrios para assegurar o planejamento, a operao e ocontrole eficaz de seus processos,

Registros requeridos por este manual

4.2.2 Manual da Qualidade

O fornecedor deve ter um manual da qualidade controlado, abordando os seguintes pontos:

O escopo do sistema de gesto da qualidade

Procedimentos documentados ou referncia a eles

Descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da qualidade,assim como um fluxograma desse processo.

4.2.3 Controle de documentos

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os documentos e dados deorigem externa, tais como, normas e desenhos do cliente. Para as especificaes referenciadas dentrode um documento, o fornecedor deve ter a ltima reviso deste, disponibilizado em todos os locaisnecessrios para a manufatura.

Cabe ao fornecedor ter um procedimento documentado para o controle e a distribuio dos desenhose/ou das normas. Os desenhos obsoletos devem ser destrudos ou identificados apropriadamente.Quando a John Deere estiver usando um desenho controlado do fornecedor e este for alterado, ele deveenviar para a John Deere uma solicitao de alterao e a aprovao com certificado de submisso,(conforme a seo 7.2.3).

As normas da John Deere esto disponveis no site:

http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_standards_index.htm.

Os fornecedores so responsveis pela compreenso e reviso das alteraes das normas e utilizaoda reviso mais atualizada. Os mesmos podem visualizar as alteraes selecionando "Whats New" nosite da John Deere, listado abaixo ou atravs da URL:

http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/whats_new/whats_new.htm.

4.2.4 Controle dos Registros

Todos os registros da qualidade devem ser mantidos pelo menos por trs anos. Exceto quando estejaespecificado de outra maneira no manual da qualidade de fornecedor e acordado com a John Deere.Estes registros devem ser armazenados em um ambiente que no permita a deteriorao do original e

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que esteja prontamente acessvel, quando solicitado pelo representante da John Deere. Espera-setambm que os registros pertencentes aos produtos John Deere sejam armazenados da mesmamaneira.

Os exemplos de tais registros podem incluir, mas no se limitam a:

Dados de medio

FMEA de Projeto e FMEA de Processo

Dados de anlise dos sistemas de medio

Dados de Capabilidade e CEP

Dados das principais alteraes do processo

Dados de controle do lote de produo

Certificado de submisso e seus documentos

Solicitao e respostas de ao corretiva

Registros de calibrao e manuteno de instrumentos de medio

Estudo de R&R

Dados do processo de tratamento trmico

Relatrio de inspeo inicial da amostra (ISIR)

Avaliaes internas do Sistema da Qualidade

Registros de treinamento dos funcionrios

Dados de ensaios destrutivos e no destrutivos

Sucata, recuperao, e registros de desvio

Dados funcionais e de performance de teste

Planos da qualidade ou planos de controle para as peas e conjuntos (somenteo plano mais recente)

Rejeies da qualidade e registros de disposio

Auditoria do sistema da qualidade, auditoria de processo, e aes corretivas

Relatrio de avaliao de aparncia - seo 13

Documentos de aprovao de peas de produo (PPAP).

5 Responsabilidade da Alta AdministraoPara a conduo de um papel ativo no sistema de gerenciamento da qualidade requerido umcomprometimento em nvel de diretoria. Esta dever conduzir o processo de administrao do sistemada qualidade, controle de qualidade e melhoria da qualidade.

Planejamento da qualidade Desenvolver e manter a poltica da qualidade. Determinar quem so os clientes e suas necessidades. Desenvolver e manter objetivos/metas para curtos e longos prazos. Apoiar estratgias de desenvolvimento do fornecedor. Apoiar o desenvolvimento das caractersticas do produto e do processo de manufatura.

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Desenvolver e manter procedimentos de treinamento.

Controle da qualidade Assegurar o desenvolvimento/adequao de um Manual de Controle da Qualidade. Criar ciclos de feedback. Implementar tcnicas para preveno de falhas. Criar um ambiente de controle de processo e qualidade dos funcionrios atravs de

procedimentos e documentao das instrues do trabalho. Monitorar custos da qualidade. Desenvolver e manter Planos da Qualidade e Planos de Controle. Desenvolver e manter um sistema de calibrao de instrumentos. Desenvolver e manter procedimentos de notificaes de alteraes. Aderir conteno de problemas e procedimentos de rastreabilidade.

Melhoria da qualidade Formular polticas de melhoria contnua. Os controles so integrados em solues de problemas Identificar projetos para resolver problemas atuais. Comunicar aes corretivas aos clientes. Criar times de trabalho para melhorias contnuas, a fim de completar projetos e resolver problemas

usando processos estruturados de resoluo de problemas. Fornecer recursos e treinamento. Reconhecer o trabalho das pessoas e equipes.

5.1 Comprometimento da Alta Administrao

Um fornecedor da John Deere deve demonstrar um compromisso com relao s melhorias contnuaspor parte de sua alta administrao. A mesma dever providenciar evidncias documentadas do seucompromisso com o desenvolvimento e melhoria no gerenciamento da qualidade por:

Comunicar organizao sobre a importncia de reunir-se com clientes e tambm apresentar osrequerimentos legais e corretivos;

Estabelecer polticas e objetivos da qualidade; Conduzir e executar regularmente revises programadas com relao ao sistema da qualidade; Assegurar a disponibilidade de recursos necessrios.

Um sistema de qualidade consistente deve ser estruturado depois de uma comprovada metodologia taiscomo ISO 9001, ISO/TS 16949 The Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence, The DemingAward, ou The European Foundation for Quality Management. Cada processo relativo aos negciosdeveria detalhar os papis da gerncia e alta administrao.

5.2 Foco no Cliente

A alta administrao deve assegurar que as necessidades e expectativas dos clientes sejamdeterminadas, convertidas em requerimentos e executadas com o objetivo de conquistar a satisfao docliente. As necessidades e expectativas da John Deere incluem adaptao ao projeto e especificaesde performance, confiabilidade, entrega, gerenciamento de custos, relacionamento e suporte tcnico.

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5.3 Poltica da Qualidade

A alta administrao deve apoiar uma poltica da qualidade escrita e que: Esteja alinhada aos propsitos da organizao; Inclua comprometimento ao satisfazer as exigncias do cliente e de melhorias contnuas; Fornea uma estrutura para estabelecer e revisar os objetivos da qualidade; Seja comunicada e entendida nos nveis apropriados da organizao e, Seja revisada para ter uma contnua aplicabilidade.

5.4 Planejamento

A alta administrao deve assegurar que os objetivos da qualidade sejam estabelecidos nos nveis efunes apropriados. Estes devem ser mensurveis e consistentes com a poltica da qualidade dofornecedor.A John Deere espera que o fornecedor tenha um estruturado processo de planejamento da qualidade.Este plano, a longo prazo dever incluir os seguintes itens (outros tambm podero ser includos):

1) Treinamento da Qualidade Processos e ferramentas de planejamento da qualidade. Determinao da causa fundamental, sistemas prova de erros, envolvimento do time. Conceitos bsicos de estatstica identificando e melhorando a variao e controle. Programas de treinamento do inspetor e operador nos usos dos planos de controle e cuidados ao

medir e testar equipamentos.

2) Melhorias na Manufatura e Ferramental Estudos da capabilidade, variabilidade e objetivos da capabilidade para processos atuais,

processos novos e para a aprovao de novos ferramentais. Conceitos de grupo de montagem ou de uma clula da produo. Acessrios para auxiliar no treinamento para a preparao e operao do equipamento. Programas de manuteno preventiva.

3) Sistemas de Informao da Qualidade Integrao de computadores para analisarem dados estatsticos, a fim de assistir atividades de

aes corretivas e oportunamente enviar relatrios a John Deere. Instalao de instrumentos de inspeo e calibrao para fornecer monitorao melhorada dos

processos de manufatura e coleta de dados da qualidade.

4) Oramento da Qualidade Planejamento do oramento da qualidade e melhorias na fbrica tais como treinamentos,

equipamentos e desenvolvimento de programas. Um plano para transferir recursos gastos na avaliao e correo das falhas internas e externas

para a preveno de defeitos, tais como: APQP (Planejamento Avanado da Qualidade doProduto), PPAP (Processo de Aprovao de Pea de Produo), Formulrio Check List do Planode Controle (vide seo 11), e outros mtodos e atividades para a melhoria contnua.

5.5 Responsabilidade, Autoridade e comunicao

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

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Um sistema de gerenciamento da qualidade dever ser implementado a fim de assegurar a confiana deque a organizao pode satisfazer as necessidades dos seus clientes. O sistema deveria ser consistentecom o tamanho, cultura e produtos da organizao. O fornecedor deve mostrar evidncia de uma polticada qualidade que enfatize uma melhoria contnua na qualidade administrada pela alta administraoatravs de aes preventivas e corretivas. Uma cpia do programa de melhoria da qualidade a longoprazo deve ser disponibilizada para reviso por parte da John Deere. A alta administrao dever definirindicadores especficos da qualidade e ter um sistema para rastre-los e fazer o monitoramento dastendncias. Atividades de melhoria deveriam ser baseadas nessas tendncias.

5.5.2 Representantes da Alta Administrao

Alta administrao deve apontar a(s) pessoa(s) da gerncia que dever(o), ter a responsabilidade eautoridade para planejar, executar, controlar e melhorar a qualidade relativa das atividades

5.5.3 Comunicaes Internas

A organizao dever assegurar que a comunicao acontea entre os vrios nveis e funesreferentes aos processos do sistema de gerenciamento da qualidade e a efetividade dos mesmos. Estacomunicao pode ser feita em forma de reunies de departamento, quadro de avisos/anncios,publicaes, mensagens eletrnicas ou outras tcnicas disponveis.

5.6 Reviso da Alta Administrao

5.6.1 Gerenciamento da reviso Geral

A alta administrao do fornecedor deve fazer auditorias internas para avaliar o grau de obedincia aosistema da qualidade e sua efetividade. O fornecedor dever ter um programa documentado pararealizar auditorias internas. Os resultados da auditoria devem ser documentados e mantidos por trsanos. Estes registros devero ser disponibilizados para reviso pelos representantes da John Deerequando solicitado. Um processo formal de ao corretiva (ver Seo 8.5.2 Ao Corretiva) o qual incluideterminao da causa fundamental deve ser usado para corrigir deficincias. As auditoriassubseqentes devem incluir verificao de aes corretivas. O fornecedor deve ter auditores internosqualificados para examinar as exigncias deste manual. Os responsveis pela auditoria necessitam estartreinados e ser de uma rea diferente quela a ser auditada por ele.

5.6.2 Itens a serem observados na Reviso

Os itens a serem observados na reviso da alta administrao devem incluir a performance atual eoportunidade de melhorias relacionadas :

Programao e resultados da auditoria;

Feedback do cliente (tais como os resultados do Achieving Excellence e garantia);

Performance do processo e conformidade do produto;

Status de aes preventivas e corretivas;

Aes a serem tomadas baseadas nas revises anteriores da alta administrao;

Mudanas que poderiam afetar o sistema de gerenciamento da qualidade.

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5.6.3 Resultados da Reviso

Os resultados desta reviso devem incluir aes para a correo das deficincias e aes de melhoriarelacionadas (s):

Melhoria do sistema e dos seus processos;

Melhoria do produto relacionado com a satisfao do cliente;

Necessidades de recursos.

6 Gerenciamento de Recursos6.1 Proviso de Recursos

Todos os funcionrios devero estar qualificados para o trabalho que executam; por meio de educao,treinamento ou experincia profissional e ter tambm, conhecimento dos processos e ferramentas daqualidade apropriadas, que afetam as condies dos produtos fornecidos a John Deere. Devero aindaser fornecidos a todos os funcionrios, equipamentos, instalaes e um ambiente de trabalho que oshabilite a produzir produtos e servios de alta qualidade, que atendam os requerimentos funcionais e asespecificaes do produto, fornecendo assim o valor genuno da John Deere e seus clientes.

O fornecedor deve desenvolver um sistema de gerenciamento da qualidade e um plano degerenciamento de recursos que demonstre um compromisso de melhoria contnua, de acordo com adescrio na Seo 4 deste manual. O plano dever fornecer a avaliao dos recursos necessrios paraimplementar e melhorar os processos do sistema de gerenciamento da qualidade e satisfao do cliente.Ele tambm deve incluir a avaliao do nvel de habilidade de todos os funcionrios para determinar osentendimentos relativos s ferramentas e aos processos da qualidade e suas habilidades em aplicaressas ferramentas de maneira relevante no seu trabalho. Ver Ferramentas da Qualidade, Seo 23.

6.2 Recursos Humanos

O fornecedor deve disponibilizar um sistema de monitoramento contnuo para os seus funcionrios comrelao educao, treinamento e experincia de trabalho, e prover oportunidades de treinamento econtnua educao para melhorar o nvel de habilidade dos seus funcionrios. O treinamento deverfornecer aos funcionrios a conscincia da relevncia e importncia de suas atividades e como elescontribuem para a realizao dos objetivos da qualidade nos planos de negcios.

6.3 Instalaes

O fornecedor deve prover e manter instalaes, equipamentos, rea de trabalho, hardware, software esuporte para alcanar a conformidade das especificaes dos produtos e requerimentos funcionais.

6.4 Ambiente de Trabalho

O fornecedor deve prover um ambiente de trabalho que auxilie nos objetivos da qualidade, identificandoe gerenciando fatores humanos e fsicos que afetem a qualidade dos produtos e servios fornecidos aJohn Deere.

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7 Desenvolvimento do Produto Enterprise Product Delivery Process (EPDP)7.1 Planejamento do Desenvolvimento de Produtos

O planejamento do desenvolvimento dos processos essencial para todas as organizaes, edeve ser consistente como este manual. Referncia para o planejamento avanado da qualidadede produto (2 reviso do manual AIAG, Fevereiro de 1995).

Um estruturado e efetivo processo de planejamento de desenvolvimento do produto dever resultar nadefinio dos (as):

Objetivos da qualidade para com o produto ou servio

A necessidade de desenvolver processos especficos, recursos, instalaes edocumentao;

Atividades de verificao, validao e critrios de aceitao.

O Enterprise Product Delivery Process, (EPDP) (tambm conhecido como processo de desenvolvimentode produto) a seqncia de processos requeridos para produzir com sucesso um produto ou serviosque atendam ou excedam s expectativas da John Deere e dos nossos clientes. O EPDP consiste emseis fases que contm vinte e um pontos importantes. O chart abaixo identifica esses pontos, incluindo afase de Portfolio Management Process (PMP) e a fase de aprovao da liderana. A autorizao paradespesas (Autority For Expenditure - AFE) fechada na fase 6 do EPDP.

11 Aprovao para incio da construo de modelos fsicos12 Primeiro modelo fsico completo13 Verificao de Produto & Processo (mquinas de eng)14 Aprovao para incio da produo15 Incio da produo limitada (mquinas para venda)16 Verificao de Produto & Processo17 Aprovao para embarque18 Ativar plano para produo total19 Aprovao para mover para Phase 620 Iniciar a redistribuio do time de projeto21 Aprovao para fechamento do projeto

1 Incio do plano desenv. de produtos mundiais2 Aprovao do plano para linha de produtos3 Aprovao do Charter do Projeto4 Concluir a Viabilidade do modelo5 Aprovao do plano do Projeto6 Aprovao da AFE7 Lanamento do time de projeto8 Liberao para gerar modelo eletrnico9 Concluso do modelo eletrnico10 Liberao para modelo fsico

1 2 4 5 6Fases EPDP

PMP GATES

1

2

4 7 8 9

11

13

14

16

17

20

21

20

EPDP Gates and Milestones

3 5

12 18

EPDPLeadershipGates

15

1

6 19

10

3

Last Update: Jan 2004

Planejamentoda Linha

de Produto

Definiodo Projeto

Desenvolvimentodo Projeto

Demonstraodo Projeto

Implementaodo Projeto

Fechamentodo Projeto

http://www.90.deere.com/entpdp/epdp-process/gates&milestones.pptPrinted copies are uncontrolled and may not be current. All rights reserved by Deere & Company under the copyright laws.

PMP GATE 0 Aprovao da liderana e do PMT do Charter do Projeto

PMP GATE 1 Aprovao da liderana e do PMT para o planejamento detalhado do projeto.

PMP GATE 2 Compromisso da lideranado com o projeto libera recursos adicionais para o projeto

Click here for:Definition of GateDefinition of Milestones

11 Aprovao para incio da construo de modelos fsicos12 Primeiro modelo fsico completo13 Verificao de Produto & Processo (mquinas de eng)14 Aprovao para incio da produo15 Incio da produo limitada (mquinas para venda)16 Verificao de Produto & Processo17 Aprovao para embarque18 Ativar plano para produo total19 Aprovao para mover para Phase 620 Iniciar a redistribuio do time de projeto21 Aprovao para fechamento do projeto

1 Incio do plano desenv. de produtos mundiais2 Aprovao do plano para linha de produtos3 Aprovao do Charter do Projeto4 Concluir a Viabilidade do modelo5 Aprovao do plano do Projeto6 Aprovao da AFE7 Lanamento do time de projeto8 Liberao para gerar modelo eletrnico9 Concluso do modelo eletrnico10 Liberao para modelo fsico

1 2 4 5 6Fases EPDP

PMP GATES

11

22

44 77 88 99

1111

1313

1414

1616

1717

2020

2121

20

EPDP Gates and Milestones

33 55

1212 1818

EPDPLeadershipGates

1515

1

66 1919

1010

3

Last Update: Jan 2004

Planejamentoda Linha

de Produto

Definiodo Projeto

Desenvolvimentodo Projeto

Demonstraodo Projeto

Implementaodo Projeto

Fechamentodo Projeto

http://www.90.deere.com/entpdp/epdp-process/gates&milestones.pptPrinted copies are uncontrolled and may not be current. All rights reserved by Deere & Company under the copyright laws.

PMP GATE 0 Aprovao da liderana e do PMT do Charter do Projeto

PMP GATE 1 Aprovao da liderana e do PMT para o planejamento detalhado do projeto.

PMP GATE 2 Compromisso da lideranado com o projeto libera recursos adicionais para o projeto

Click here for:Definition of GateDefinition of Milestonesliderana

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Os fornecedores podem ser convidados para participar de revises de projeto, em FMEAs, e em eventosde simulao eletrnica com o propsito de colaborar no planejamento do desenvolvimento do produto ena preveno de problemas durante o lote piloto. As caractersticas chaves so identificadas eregistradas nos primeiros estgios do projeto e comunicados aos fornecedores. As atividades doplanejamento da qualidade devem ser para os primeiros lotes pilotos, e atualizado para os prximos. Ositens produzidos para o lote piloto devem ter o mesmo intento que os itens para produo e devem serproduzidos com as ferramentas e o processo de produo definitivo, a menos que aprovado pelorepresentante da John Deere. As etapas do plano da qualidade devem ser repetidas para os itensfornecidos sem a utilizao do ferramental e processo da produo definitivo. Se houver uma diferenano ferramental ou processo utilizado entre o lote piloto e a produo ser necessria uma avaliao paradeterminar como minimizar o risco.

7.1.3 Confidencialidade

A organizao deve assegurar a confidencialidade das informaes sobre o produto e projetos emdesenvolvimento do cliente.

7.2 Processos Relacionados ao Cliente

7.2.1 Determinao das exigncias relacionadas ao produto

As atividades especficas do planejamento da qualidade so requeridas como a parte do EPDP. Umareunio referente ao DPAR dever ser conduzida para confirmar todas as expectativas dos produtos ouservios antes da construo do prottipo. Os grupos de trabalho da John Deere devem iniciar essareviso, tanto quanto possvel, antes da liberao do ferramental. Mltiplos DPARs podem serrequeridos para construes de mltiplos prottipos, dependendo da magnitude ou alterao do prximoprottipo construdo. O DPARs pode ser conduzido pessoalmente, atravs de telefone ou decomunicao eletrnica. As peas ou os subsistemas podem ser agrupados um DPAR. Adocumentao dos eventos do DPAR deve ser mantida. As exigncias do processo da aprovao depea da produo (PPAP) devem ser compreendidas claramente como uma sada do DPAR. Asexigncias de PPAP devem ser documentadas no certificado de submisso, (vide seo 15 destemanual).

Onde o fornecedor mantm um controle do projeto do produto, ele deve formar um grupo para conduziras revises com sua cadeia de fornecimento. Esses grupos deveriam incluir representantes(s) demateriais, engenharia da qualidade, engenharia de projeto e representantes do fornecedor, alm dequalquer outro pessoal necessrio para avaliar a capabilidade do fornecedor em cumprir com asexigncias do produto ou de servios. Documentados os eventos do DPAR devem ser mantidos para ocontrole de quem cuida do projeto. Exemplos de itens abordados durante a reunio esto na Seo 10(Check List DPAR). As aes devem ser documentadas e monitoradas.

7.2.1.1 Requisitos especiais de clientes

Caractersticas-chaves so aqueles parmetros do produto ou processo para os quais uma variaopoder, provavelmente, afetar significativamente a satisfao do cliente com o produto, tais comosegurana, ajuste, forma, funo, performance, durabilidade ou aparncia. Caractersticas-chaves seaplicam aos componentes e conjuntos. As atividades de planejamento da qualidade para estascaractersticas devero ser documentadas em um plano de controle. Caractersticas-chaves podem seridentificadas diretamente no desenho atravs do uso de um smbolo especial (? ?ou ).O fornecedor deve demonstrar a conformidade com as exigncias do cliente, a documentao e ocontrole das caractersticas chaves. Ele deve comunicar as caractersticas chaves para a sua cadeia de

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fornecimento, quando aplicvel, e requerer a documentao de atividades do controle de qualidade noplano de controle.7.2.2 Anlise dos requisitos relacionados ao produto

As caractersticas chaves do produto e do processo usando a informao das revises de projeto,FMEAs, e histrico de informaes, so confirmadas no DPAR. O fornecedor deve disponibilizar a JohnDeere seus FMEAs de Processo (PFMEA) antes do fim da 3 fase do EPDP mostrado na seo 7.1. Osprocessos do fornecedor, a capabilidade dos processos, o PFMEA, e a capabilidade do processo de suacadeia de suprimentos deveriam ser analisados durante o DPAR. Se as caractersticas chaves no foremidentificadas diretamente no desenho, podem ser documentadas na lista de verificao de DPAR, seo10.

Propsitos da DPAR so:

Confirmao das caractersticas chaves do produto e do processo

Discutir aplicabilidade das normas e da John Deere

Identificar revises para o desenho ou processos necessrios para manufaturar ou adquiriro produto ou servio de acordo com as referidas especificaes

Revisar o nvel do plano da qualidade

Assegurar o entendimento da funo da pea e do processo de manufatura

Analisar o processo de estudo de capabilidade e o PFMEA

Analisar o estudo de capabilidade e exigncias da cadeia de suprimentos

Deixar claro os requerimentos para os estudos de avaliao da capabilidade e dosinstrumentos de medio nas caractersticas-chaves e outras caractersticas identificadaspela John Deere

Deixar clara a responsabilidade do fornecedor em completar os requerimentos do PPAP(comunicar formalmente atravs do certificado de submisso, seo 15)

Identificar e atribuir aes preventivas para potenciais problemas na manufatura

Discutir quantidades de produtos ou servios para a produo e reposio, cronograma deentrega, manuseio, embalagem, preservao do produto e custo para a produo e reposio

Aplicar a tcnica prova de erro nos processos do projeto e manufatura, incluindo linhas demontagem, para assegurar uma baixa probabilidade de erro

Identificar ou avaliar potenciais redues nos custos ou oportunidades de aumento no valordo produto

Analisar as obrigaes relacionadas ao produto, incluindo requerimentos ambientais, legaise requerimentos de outros rgos competentes

Analisar as caractersticas dimensionais de acordo com os requerimentos funcionais

Analisar a acuracidade da conta de materiais (Bill Of Material - BOM)

Analisar exigncias de servio

Determinar composio do material, por exemplo, no deve possuir asbestos ou qualquer outrotipo de material proibido.

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Anlises efetivas requerem participao do fornecedor. durante esta anlise que o fornecedor deveriapedir explicao a respeito de qualquer questo que estiver obscura. Nesta reunio o fornecedor deveriaadquirir toda a informao necessria para entender claramente os requerimentos da John Deere. Ofornecedor deveria estar preparado para apresentar suas questes nesta reunio e dar o retorno comrelao a quaisquer questes levantadas e que ficaram em aberto durante a reunio, na data que foiespecificada durante a mesma. O fornecedor deve comunicar a John Deere quaisquer mudanas quepossam afetar os dados documentados desta reviso.

7.2.3 Comunicao com cliente

O fornecedor deve identificar e implementar um plano de comunicao com a John Deere e com suacadeia de suprimento, com relao a informaes referentes aos produtos e servios, contratos ouprocessamento de pedidos, mudanas no produto ou processo, adies ou correes no contrato efeedback do cliente. Sempre que os requerimentos do produto forem alterados, o fornecedor deveassegurar que a documentao relevante seja revisada apropriadamente. O fornecedor deve tambmassegurar que o pessoal envolvido no desenvolvimento do produto ou servio seja mantido a par dosrequerimentos modificados. (veja notificao de cliente e certificado de submisso tabelas T.7.2.3 # 1 e #2.)

Controle de materiais e comunicao

A manufatura de equipamentos e componentes, baseada num projeto worldwide, tem significativosdesafios na alterao de especificao material. Os materiais que esto geralmente disponveis em umaregio geogrfica podem ser difceis ou excessivamente caros para obter em outra. A finalidade dos trspargrafos seguintes esclarecer a determinao de um material equivalente ou alternativo do processopara a notificao e a aprovao.

Um material equivalente cujas especificaes, na sua amplitude total de variao, atendem a todas asespecificaes de material do desenho. A determinao de um material equivalente requer umaavaliao cuidadosa de todas as especificaes e caractersticas relacionadas. Esta anlise deve serexecutada somente, por indivduos que tenham conhecimento dos materiais e estejam qualificados parafaz-la e, sejam capazes de fornecer a documentao para suporte e estar inteiramente familiarizadoscom as especificaes relevantes da Deere. A menos que apropriadamente autorizado, por escrito, pelorepresentante da Deere, somente os fabricantes de material primrio (por exemplo, moinho de ao,fundio, armazm), pode tomar essa deciso. Se o material for equivalente, o processo de manufaturapoder no requerer a reviso.

Um material alternativo cujas especificaes no se encontram inteiramente com aquelas do materialespecificado, mas que foi totalmente analisado na reunio de projeto e pode ser usado. Os materiaisalternativos devem aparecer no desenho. exigido tanto uma alterao da cpia ou um desvio provisriopara permitir o uso do material alternativo. Veja a lista de verificao da autorizao do desvio daengenharia e o formulrio na seo 18.

Os materiais alternativos requerem alteraes nos processos de manufatura utilizados para fazer ouprocessar as peas. Nas reas de processo, como: tratamento trmico, dobramento, conformao, esoldagem dos materiais, provavelmente, iro mostrar grandes diferenas ao utilizar esses materiais.

As sutilezas das especificaes dos materiais da John Deere (JDM) requerem o treinamento deespecialistas para a interpretao. As substituies por materiais incorretos podem resultar em falhas deproduto. Recomenda-se que todas as perguntas que se relacionam equivalncia de dois materiaisestejam dirigidas a um coordenador qualificado dos materiais da John Deere.

NOTIFICAO E REQUISITOS DE SUBMISSO AO CLIENTE

Notificao ao cliente

Um fornecedor deve solicitar a aprovao da John Deere para fazer alteraes de especificaes eprocessos para produtos ou servios fornecidos para qualquer mudana que possa afetar ou impactar na

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segurana, ajuste, forma, funo, desempenho, durabilidade ou aparncia conforme os requisitoslistados na tabela T.7.2.3 # 1

O fornecedor deve notificar o responsvel do projeto na Deere sobre toda a alterao de projeto ouprocesso, como indicado na tabela abaixo, atravs da solicitao de mudana da JD Supply Network(https://jdsn-collab.deere.com/sc), selecionando o pedido de mudana atravs do menu da qualidade doJDSN. A Deere pode subseqentemente requerer uma submisso para a aprovao do PPAP. Astabelas seguintes especificam quando a notificao requerida. As tabelas foram feitas seguindo omanual do processo de aprovao de pea da produo (AIAG - 4 edio). Elas so reimpressas domanual de PPAP com a permisso da Daimler Chrysler, de Ford, e os da fora tarefa dos fornecedoresda GM.

Tabela T.7.2.3 # 1

Requisitos Esclarecimentos e exemplos

1. Uso de outro processo de fabricao oumaterial que foi anteriormente aprovado eusado no produto ou parte dele

Por exemplo, outro processo de fabricaodocumentado em um desvio (permisso) ouincludo como uma nota de registro do projeto eno coberto por uma alterao de engenharia.

2. Produo de ferramentas novas ou modificadas(exceto ferramentas perecveis), matrizes,moldes, testes padres, etc., incluindoferramentas adicionais ou reposies.

Este requisito se aplica somente s ferramentasque tm formato e funo nica, que podeminfluenciar a integridade do produto final. No necessrio descrever as ferramentas padres(novas ou reparadas), como dispositivos demedio operados manualmente ouautomaticamente, etc.

3. Produo depois da reparao ou rearranjo detrabalho feito com ferramentas ou equipamentoexistentes.

A reparao significa a reconstruo e/ou amodificao de uma ferramenta ou de umamquina para aumentar a capacidade,desempenho, ou mudar a funo existente. Istono deve ser confundido com a manutenonormal, reparo ou reposio de peas, etc., para aqual nenhuma alterao na performance deve seresperada e mtodos de verificao de reparoposteriores devem ser estabelecidos.

O rearranjo definido como atividade nas quaisocorrem alteraes na seqncia do produto e/oufluxo do processo em relao documentao dodiagrama de fluxo processo (incluindo a adio denovos processos).

Os ajustes menores do equipamento de produotambm podem ser requeridos para atender asexigncias de segurana como: instalao dastampas protetoras, eliminao de riscos potenciaisde descarga de esttica, etc. Estas mudanaspodem ser feitas sem aprovao do cliente, excetose o fluxo processo for alterado em conseqnciadeste ajuste.

4. Produo de ferramentais e equipamentostransferidos para uma planta diferente ou vindosde outra locao

Processo de produo de ferramentais e/ouequipamentos transferidos entre prdios ou outraslocalizaes.

5. Alterao de fornecedor de peas, materiaisno equivalentes, ou servios (por exemplo:

Os fornecedores so responsveis pelaaprovao dos materiais e dos servios

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Requisitos Esclarecimentos e exemplostratamento trmico, zincagem) que afetam osajustes no cliente, forma, funo, durabilidade,ou as exigncias de desempenho.

subcontratados que no afetam o ajuste nocliente, a forma, a funo, a durabilidade, ou asexigncias de desempenho.

6. Produto produzido aps o ferramental estarinativo para a produo de volume por dozemeses ou mais.

Para o produto que est sendo produzido depoisdo ferramental estar inativo por doze meses oumais: A notificao requerida quando a peano possui nenhuma ordem de compra ativa e otrabalho feito com ferramentais existentes forinativado para a produo de doze meses oumais. A nica exceo quando a pea tiver ovolume baixo. Por exemplo, veculos especiais.Entretanto, o cliente pode especificardeterminadas exigncias de PPAP para os itensde reposio.

7. Alteraes do produto e processo relacionadosaos componentes do produto da produo demanufaturados internamente ou manufaturadopelos fornecedores que impactam a segurana,o ajuste, a forma, a funo, o desempenho, adurabilidade, e/ou a aparncia do produto. Almdisso, o fornecedor deve concordar com todosos pedidos antes da submisso ao cliente.

Toda a alterao que afetar os requisitos do clienteem segurana, ajuste, forma, funo, desempenho,durabilidade, e/ou a aparncia requerem anotificao ao cliente.

Nota: A segurana, o ajuste, a forma, afuno, o desempenho, a durabilidade, e/ou asexigncias da aparncia deveriam fazer partedas especificaes da Deere como concordadodurante as revises.

8. Somente para volumes maiores de materiais:

Nova fonte de matria-prima comcaractersticas especiais tanto para o novoquanto ao j subcontratado.

Mudana nos atributos de aparncia do produtoonde no h uma especificao da aparncia.

Reviso de parmetros no mesmo processo(fora PFMEA parmetros para aprovao deproduto, incluindo embalagens).

Alterao fora do FMEA de Projeto (DFMEA) -composio e quantidade do produto aprovado

Normalmente esperasse dessa alterao ummelhor efeito no desempenho do produto

9. Mudana no mtodo de teste/ inspeo novatcnica (sem efeito nos critrios da aceitao).

Para a alterao no mtodo de teste, o fornecedordeveria ter uma evidncia de que o novo mtodofornece resultados equivalentes ao mtodo antigo.

Submisso ao cliente

O fornecedor deve submeter-se aprovao do PPAP antes do primeiro embarque da produo nassituaes a seguir, a menos que o responsvel pelas atividades de aprovao do produto renuncie estaexigncia (veja a tabela T.7.2.3 # 2).

O fornecedor deve analisar e atualizar, quando necessrio, todos itens aplicveis no PPAP para quereflita o processo de produo, independente ou no do cliente solicitar uma submisso formal. O PPAPdeve conter o nome da pessoa responsvel pela atividade de aprovao do produto do cliente, a nonecessidade de submisso e a data

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Tabela T.7.2.3 #2

Requerimentos Esclarecimentos e exemplos

1. Um novo item do produto (isto uma peaespecfica, material, ou cor fornecida e nopreviamente especificada pelo cliente).

Submisso requerida para novos produtos(verso inicial) ou produto aprovado anteriormenteque seja novo ou revisado. Produto/nmero dapea agregada a este. A nova pea/produto oumaterial adicionado famlia deve usar umadocumentao apropriada de PPAP de outra peacompletamente aprovada anteriormente dentro damesma famlia de produto.

2. Correo da uma discrepncia do itempreviamente submetido

A Submisso requerida para corrigir qualquerdiscrepncia na pea submetida previamente.

A discrepncia pode ser relatada para:

A performance do produto contra osrequisitos do cliente

Para questes dimensionais ou decapabilidade

Questes de subcontratados

Aprovao completa de uma peasubstituindo uma aprovao interina

Testes, incluindo material e validao deengenharia

3. Alteraes nos registros de projeto daengenharia, especificaes, ou nos materiais paraproduo de produtos/cdigo do item.

A Submisso requerida sobre qualqueralterao de engenharia, da produo, deprodutos/registros, de projetos, de peas,especificaes ou materiais.

4. Somente para volumes maiores de materiais:

Novo processo tecnolgico do fornecedor nopreviamente usado para este produto.

Alteraes em qualquer das situaes acima (as tabelas T.7.2.3 # 1 e # 2) requerem um planejamentoda qualidade adequado e uma solicitao por escrito (usando o JDSN ou formulrio de solicitao) comaceitao do procedimento da John Deere antes da execuo. Veja a seo 7.5.2. O fornecedor deveassegurar que as notificaes de alteraes tambm sejam alteradas na sua cadeia desuprimentos. Veja o certificado de submisso, seo 15, para qualquer informao adicional desolicitao de alterao. A aprovao de PPAP requerida antes do embarque da peas.

7.3 Projeto e Desenvolvimento

7.3.1 Planejamento e Reviso do Projeto e Desenvolvimento

Revises no projeto devem ser efetuadas periodicamente assim como o produto e o processo paraidentificar, primeiramente, como o projeto trabalhar e como os vrios subsistemas trabalharo juntos.Posteriormente mais detalhes sero avaliados, Ferramentas, tais como FEMEA, so usadas paraidentificar problemas de forma interativa com as revises de projeto. As revises de projeto ocorremantes do DPAR e EPDP.

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A reviso geralmente conduzida por grupos de trabalho que sejam compostos por pessoas daengenharia do projeto, engenharia da confiabilidade, marketing, segurana do produto, materiais,engenharia da qualidade e representantes apropriados dos fornecedores. Os assuntos tpicos a seremdiscutidos so projetos, regulagens, normas, suporte ao produto, processo de manufatura, tcnicas demontagem e riscos pessoais. A reviso documentada e planos de ao corretiva so desenvolvidos evalidados para quaisquer problemas identificados.

Revises no projeto podem ser conduzidas nos vrios estgios do processo de projeto edesenvolvimento para executar os itens listados abaixo e revisar periodicamente a habilidade dofornecedor em atender as exigncias. Quando for requisitado, o fornecedor dever participar nestasrevises. Sua funo prover liderana tcnica para o seu produto, auxiliar na identificao deproblemas em potencial e trabalhar com a John Deere na correo destes problemas. Quando o controledo projeto do produto estiver a cargo do fornecedor, este dever administrar essas revises e incluirrepresentantes da sua cadeia de suprimento e da John Deere conforme apropriado.

Resultados importantes no processo de reviso do projeto so:

Identificao dos processos do projeto e desenvolvimento

Identificao das atividades de verificao e validao apropriadas para cada estgio do projeto

e desenvolvimento

Identificao das responsabilidades e autoridades para cada um dos estgios do projeto e

desenvolvimento

Determinao dos requerimentos e mtodos de comunicao para cada estgio no processo do

projeto e desenvolvimento

Requerimentos funcionais e de performance do produto ou servio

Identificao dos critrios de aceitabilidade, inclusive as caractersticas chaves mais outras

caractersticas que possam ser identificadas pela John Deere

Determinao dos requerimentos aplicveis por parte dos rgos competentes e de

requerimentos legais

Identificao de informaes aplicveis derivadas de projetos anteriores similares

Identificao dos critrios de aceitao do produto ou servio

Definio das caractersticas do produto que sejam essenciais para a segurana e uso

adequados

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

Os planos de verificao e validao do projeto so desenvolvidos para assegurar que o projeto doproduto cumprir os objetivos de performance e confiabilidade que foram estabelecidos resultando numproduto que atenda ou supere as necessidades definidas pelo cliente. Os gerentes que esto liderandoalgum Produto/Programa da John Deere so responsveis pelo desenvolvimento do plano do teste deverificao e validao do projeto. Uma reunio referente ao plano de testes recomendada paraassegurar que testes apropriados sejam desenvolvidos para considerar funcionalidade e durabilidadedos componentes, funes do software, mudanas no projeto, alterao na capacidade de carga,

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aplicaes do produto, interfaces com componentes de outros sistemas e controles, expectativas dosclientes e caractersticas principais de performance dos lotes-piloto. As reunies normalmente incluemrepresentantes do setor de projeto e desenvolvimento do produto, da confiabilidade e de testes doproduto. Outros participantes podem ser incluidos na anlise do projeto, engenharia de materiais,segurana do produto, engenharia da qualidade, materiais, marketing e fornecedores. Testes delaboratrio, de campo, do cliente ou do fornecedor podem validar projetos. Os planos e os resultados deverificao e validao de projetos devero ser documentados. Quando solicitado, o fornecedor deverparticipar nas revises de verificao e validao do projeto. O fornecedor dever auxiliar na definio doplano de testes e poder ser solicitada sua participao nos testes tanto nas dependncias da JohnDeere como nas do fornecedor. O mesmo tambm pode ser solicitado a prover informaes sobre testespadronizados tais como SAE, ISO, DIN, ASTM ou outros que sejam rotineiramente conduzidos para oproduto fornecido. necessrio que o fornecedor entenda os padres de desenho, ver Seo 19.Consulte o EPDP, fases 3 e 4, para as atividades relacionadas a ele.

7.3.3 Sadas do projeto e desenvolvimento

A sada do projeto e desenvolvimento deve ser fornecida num formulrio que permita a verificao doprojeto e dos dados de desenvolvimento e deve ser aprovada antes da liberao. As sadas do projeto edo desenvolvimento devem: a) estar de acordo com as exigncias da entrada do projeto e dodesenvolvimento, b) fornecer a informao apropriada para compras, produo e para a proviso doservio, c) conter ou referenciar critrios da aceitao do produto, e d) especificar as caractersticas doproduto que so essenciais para a segurana e apropriado.

7.3.4 Reviso do projeto e desenvolvimento

Em estgios apropriados, as revises sistemticas do projeto e desenvolvimento devem ser executadasde acordo como planejado; a) para avaliar os resultados de capacidade do projeto e do desenvolvimentopara atender os requisitos; b) identificar alguns problemas e aes necessrias. Os participantes de taisrevises devem incluir representantes das funes envolvidas nos estgios do projeto e dodesenvolvimento que est sendo revisto. Os registros das revises e de todas as aes necessriasdevem ser mantidos.

7.3.5 Verificao do projeto e do desenvolvimento

A verificao deve ser executada de acordo com o planejamento para assegurar que as sadas doprojeto e desenvolvimento se encontrem com as exigncias do projeto e da entrada do desenvolvimento.Os registros dos resultados da verificao de todas as aes necessrias devem ser mantidos.

7.3.6 Validao do projeto e do desenvolvimento

A validao do projeto e do desenvolvimento deve ser executada de acordo com o planejamento paraassegurar que o produto resultante seja capaz de estar de acordo com as exigncias para a aplicaoespecificada ou pretendida ao uso, onde sabido. Sempre que vivel, a validao dever ser completadaantes da entrega ou da execuo do produto. Os registros dos resultados da validao e de todas asaes necessrias devem ser mantidos.

7.3.7 Controle de alteraes do projeto e do desenvolvimento

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As mudanas de projeto de um produto ou servio devem ser identificadas, documentadas, comunicadase controladas. Nos casos onde o controle do projeto est com o fornecedor, o mesmo dever tomarmedidas apropriadas para comunicar as alteraes propostas para sua cadeia de suprimentos, atravsda autorizao do pedido de submisso da John Deere. O fornecedor avaliar o efeito de todas asmudanas propostas a todas as peas constituintes e produtos acabados. Isto pode ser realizado comuma reviso de projeto, FMEA, laboratrio ou teste de campo, ou outros meios, como conjuntamentedeterminados pela John Deere e fornecedor. As mudanas devem ser aprovadas pela John Deere antesda execuo, vide a comunicao com cliente seo 7.2.3. Os resultados da reviso das alteraes e osubseqente follow-up das aes devem ser documentados.

7.4 Aquisies

7.4.1 Processo de Compra

Como fornecedor primrio da John Deere, o fornecedor ser responsvel pela qualidade dos produtos edos servios fornecidos por sua cadeia de suprimentos. As exigncias deste manual deveriam serestendidas cadeia de suprimentos. Um fornecedor dever ter um sistema documentado para selecionarapropriadamente os fornecedores com capabilidade para atender essa norma e outros padresaplicveis da John Deere. O fornecedor deve comunicar as ltimas especificaes para sua cadeia defornecedores e verificar continuamente o produto. Uma alterao na cadeia de fornecedores ou nosprocessos da cadeia de fornecedores que fabriquem os produtos da John Deere requer um apropriadoplanejamento da qualidade e notificao a John Deere antes da implementao. As unidades da JohnDeere requerem a aprovao documentada antes da execuo, vide a seo 7.2.3

7.4.1.1 Conformidade Regulatria

O fornecedor deve possuir a patente ou direito de reproduo que permite produzir legalmente o produtoou utilizar o processo de produo que a companhia deseja comprar.

O fornecedor deve estar corretamente licenciado pelo suporte da patente ou direito de reproduo paraproduzir ou utilizar o processo de fabricao.

O fornecedor deve ter a documentao para comprovao que possui os direitos de propriedadeintelectual ou que est corretamente licenciado para usar os direitos de propriedade intelectual.

Os direitos de propriedade intelectual so eficazes e legalmente aplicveis no pas onde o fornecedorproduzir o produto ou utilizar o processo de produo, a documentao comprovar os direitos depropriedade intelectual no pas onde produzir o produto ou utilizar o processo de produo. A durao dapropriedade intelectual deve ser suficiente para cobrir o termo do acordo com o fornecedor.

O fornecedor deve identificar todos os direitos de propriedade intelectual que poderiam interferir noacordo com fornecedor.

O produto fornecido deve estar livre de asbesto e de outras substncias banidas pela lista qumica deprodutos proibidos da John Deere, encontrada no site:

http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_index.htm.

7.4.2 Informaes de Compra

Documentos de compra dos fornecedores da John Deere devero conter informaes descrevendo osrequerimentos para a aprovao do produto e a qualificao dos procedimentos, processos,especificaes, equipamentos e pessoal necessrio para a produo do produto.

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7.4.3 Verificao dos Produtos Adquiridos

A verificao de um produto adquirido dever ser feita usando uma metodologia documentada deavaliao da qualidade. O fornecedor direto da John Deere totalmente responsvel pela qualidade dosprodutos e servios providos por ele, incluindo todos os fornecedores de sua cadeia de suprimentos.

7.5 Operaes de Peas da Produo e Peas de Reposio

7.5.1 Controle de Operaes

Um controle de processo necessrio para assegurar que o processo de manufatura efetuado sobcondies estveis. A documentao essencial para assegurar a qualidade dos produtos na produoinicial e usado para manter nveis da qualidade continuamente aceitveis. Os exemplos do controle dedocumento do processo so: folhas processo, instrues da inspeo e de teste, procedimentos de teste,procedimentos e normas operacionais, instrues de manuteno preventiva, e planos de controleespecficos da pea.

Documentos de controle do processo devero estar no lugar adequado antes do incio da produo eprontamente disponibilizado aos funcionrios responsveis pela operao do processo. Os parmetros-chave de processamento e caractersticas-chaves dos produtos identificados durante as revises deprojeto, FMEAs e DPARs, devero ser colocados nos documentos de controle do processo. Asdocumentaes relativas ao controle do processo ou planos de controle devero estar disponveis a JohnDeere. A capabilidade de processo mnima para uma caracterstica um (Cpk >1.33). Se a capabilidademnima para uma caracterstica chave no for atendida a matriz de monitoramento do processo deverser usada para determinar as exigncias requeridas, vide avaliao do processo seo 21, a menos queseja acordado de outra forma com John Deere.

7.5.2 Validao do processo para a proviso da produo e prestao de servios

O fornecedor deve validar todos os processos de produo e prestao de servios, onde a sadaresultante no possa ser verificada por medio e monitoramento subsequentemente. Isto inclui todos osprocessos onde as deficincias podem se tornar aparentes somente depois que o produto est no uso ouo servio for entregue. So exemplos os processos de soldagem, tratamento trmico, peas sinterizadas,e revestimentos.

A validao dever demonstrar a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados.

O fornecedor dever definir meios para a validao, que devero incluir os seguintes itens, de acordocom a aplicao: (Referncia Seo 20, Processo de Aprovao de Pea da Produo: PPAP)

Qualificao dos processos

Qualificao dos equipamentos e do pessoal

Uso de metodologia e procedimentos definidos

Requerimentos dos Registros

Revalidao

7.5.3 Identificao e rastreabilidade

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O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para a identificao do produto.Ele deve ter uma rastreabilidade do produto, a fim de que se a inconformidade for encontrada no lote omesmo possa ser identificado e retido. Desta maneira a ao corretiva se inicia.

A identificao um processo que identifica o produto durante todos os estgios da produo. Arastreabilidade permite que as peas tenham concordncia com a data de fabricao ou processo deproduo e lotes especficos de material. Se um problema surgir a John Deere e os fornecedoresprecisam identificar as peas duvidosas.

7.5.4 Propriedade do cliente

O fornecedor dever exercer um cuidado com todas as propriedades da John Deere, incluindopropriedade intelectual, enquanto esta, estiver sob o controle do fornecedor ou sendo usada pelomesmo. O fornecedor deve identificar, verificar, proteger e manter a propriedade da John Deerefornecida para o uso ou incorporao no produto. Se alguma propriedade for perdida, danificada ouinadequada para uso, ela dever ser registrada e relatada a John Deere. Equipamentos deprocessamento, ferramentais e equipamentos de medio/dispositivos de propriedade da John Deeretambm se encaixam nesta seo.

7.5.5 Preservao do Produto

O fornecedor dever preservar a conformidade do produto com as exigncias do cliente desde oprocessamento interno at a entrega no local de destino. Isto deve incluir identificao, manuseio,embalagem, armazenamento e proteo. Se aplicando ainda as peas componentes de um produto.

As peas de servio devero ser preparadas em concordncia com as normas John Deere (JDV-9,Preparao e Embalagem de Peas de Servio).

7.6 Controle dos Equipamentos de Monitorao e Inspeo

Seleo do equipamento de medio

Com relao escolha do equipamento de medio, a John Deere est preocupada com a capacidadedo sistema de indicar at mesmo pequenas mudanas nas caractersticas. O equipamento de avaliaoselecionado deveria ter uma resoluo de menos 1/10 do total da tolerncia do produto que est sendomedido.

Calibrao

O Fornecedor dever estabelecer e manter procedimentos documentados para a calibrao, controle emanuteno dos equipamentos usados para medir, inspecionar e avaliar, com o objetivo de assegurarque produtos e processos estejam em conformidade com os requerimentos aplicveis. O fornecedordever calibrar estes equipamentos em intervalos peridicos usando as normas aplicveis e tambmuma rastreabilidade confivel, alm de proteg-los contra ajustes que invalidariam a calibrao. Aqualquer momento que um equipamento de inspeo for encontrado descalibrado e este tiver sido usadopara verificar peas para a John Deere , o fornecedor dever notificar a John Deere com relao peasduvidosas.

Para algumas aplicaes a John Deere enviar ao fornecedor equipamentos de medio, equipamentosde teste e mquinas de avaliao. Estes continuam sendo propriedades da John Deere, que fornecerdesenhos dos equipamentos de medio juntamente com os equipamentos para os registros dofornecedor. Depois de receb-los, o fornecedor responsvel pela calibrao, reparo e substituio. Ofornecedor dever revisar todos os equipamentos para assegurar suas corretas funes e aplicaes.

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Repetitividade e reprodutibilidade

O estudo da repetitividade e reprodutibilidade (R&R) dos equipamentos de medio medem a variaototal da repetitividade e reprodutibilidade do sistema de medio como uma porcentagem daespecificao total. As pessoas que estaro usando o instrumento de medio na produo deveriamsempre conduzir o estudo R&R dos equipamentos de medio. A John Deere requer a anlise darepetitividade e reprodutibilidade dos equipamentos de medio para todos os equipamentos do tipovariveis que sejam usados para monitorar as caractersticas-chaves do produto ou processo. A JohnDeere recomenda que estudos R&R sejam efetuados quando houver mudana de funcionrios daproduo que usam os instrumentos de medio. O mtodo sugerido para efetuar este estudo oANOVA.

O estudo R&R aplicado medio tipo varivel. Instrumentos de medio por atributos (tais comopassa-no-passa) no requerem estudos de R&R dos equipamentos de avaliao a menos que foremespecificados pela John Deere. Os dispositivos por atributos devem ser checados periodicamente paraverificar exatido. Para dispositivos no dedicados, tais como CMMs, a anlise de repetitividade ereprodutibilidade devem ser conduzidas usando um programa especfico da pea em todas ascaractersticas chaves e outras caractersticas identificadas pela John Deere

Estudos do R&R so requeridos para cada instrumento do tipo varivel usado para medir caractersticaschaves. Estudos em equipamentos de medio por famlia, no so aceitveis. A Anlise do Sistema deMedio no adequada para alguns tipos de equipamentos, tais como medidor de fluxo, medidores devazo e medidores de dureza. Estes tipos de equipamentos devero ser identificados no programa decalibragem e verificados freqentemente usando padres rastreveis.

A variao total a relao da incerteza da repetibilidade e da reprodutibilidade do sistema de medioda escala da tolerncia da caracterstica a ser medida. Se a variao total da repetitividade ereprodutibilidade do sistema de medio (instrumento e operador) forem menor que 20 por cento do totalda variao da tolerncia, o sistema de medio aceitvel para o uso. Se o fornecedor usar umequipamento com uma variao total superior a 20 por cento, a John Deere dever ser contatada paraaprovao. Um equipamento dever ser provado repetvel e reprodutvel antes de ser usado num estudoda capabilidade ou usado para aceitar ou rejeitar peas. Se o sistema falhar, o fornecedor dever tomara ao corretiva para fazer com que os equipamentos de medio sejam repetveis e reprodutveis.

8 Medio, Anlise e Melhoria8.1 Geral

Medio, anlise e melhoria o processo de planejamento, definio e aplicao dos indicadores deperformance nos processos e produtos importantes para a John Deere. Esses indicadores so usadospara determinar o atual nvel de performance, guiar atividades de melhoria contnua, e monitorar osnveis de performance a longo prazo.

As ferramentas de estatstica so importantes para o uso dos indicadores de performance. Essasferramentas so usadas no somente nos processos e produtos, mas tambm para medir a satisfaodo cliente e a performance da cadeia de suprimento.

O fornecedor deve definir, planejar e implementar medidas nos processos que afetem a qualidade dosprodutos ou servios recebidos pela John Deere.

8.2 Monitoramento e Medio

8.2.1 Satisfao do Cliente

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O fornecedor deve incluir um indicador de satisfao do cliente na reviso do sistema de gerenciamentoda qualidade. Este indicador dever ser includo no processo de reviso da alta administrao.Tendncias no desempenho da satisfao do cliente deveriam ser revisadas, e atividades de melhoriadesenvolvidas de acordo com os dados obtidos. As atividades de melhoria da satisfao do clientedeveriam utilizar uma tcnica estruturada de melhoria do processo.

A John Deere usar o processo Achieving Excellence (e seus parmetros associados) e os dados degarantia para medir a sua atuao com relao performance do fornecedor". esperado que osfornecedores usem esses dados para guiarem suas melhorias nos parmetros de satisfao da JohnDeere.8.2.2 Auditoria Interna e Avaliaes da Qualidade de Fornecedor John Deere

Referncia 5.6.1 Reviso da Alta Administrao - Geral

Quando aplicar uma avaliao do fornecedor, a John Deere espera ter acesso ao pessoal do fornecedor,a documentao, aos equipamentos de medio e as instalaes de testes. Logo aps a avaliao, aJohn Deere relatar o que foi encontrado numa reunio onde sero feitos questionamentos. Alm disso,ser enviado relatrio ao fornecedor relacionado todos os resultados. Quaisquer itens que requeiramao corretiva devero ser claramente anotados e o fornecedor dever se submeter a um plano de aocorretiva para resolver esses problemas dentro do tempo fixado. A John Deere usar os Red Flags daauditoria, vide seo 26, ou sistema de auditoria de fornecedores, seo 27 para completar a avaliaode fornecedor.

8.2.3 Monitoramento e Medio do Processo

O fornecedor dever determinar e implementar medidas necessrias para processos importantes quanto satisfao do cliente. As tcnicas prova-de-erro devem ser o primeiro mtodo de controle a serconsiderado. Se essa no for vivel, tcnicas de estatstica devero ser usadas para monitorar oprocesso.

Onde indicado pela Matriz de Monitoramento do, na Seo 21, um grfico de CEP deveria ser usado nascaractersticas-chaves do processo a fim de eliminar a possibilidade de produzir deficincias. A tabulaodas variveis monitoradas e a confeco grfica deveriam ser completadas por pessoa(s) habilitada(s) afazer os necessrios ajustes no processo.

Um procedimento escrito, descrevendo medidas a serem tomadas quando situaes fora do controledevero estar presentes no local de trabalho. Deve existir uma documentao que comprove que astcnicas apropriadas foram seguidas pelo(s) responsvel(eis) do(s) processo(s). A reviso das tcnicasde monitoramento do processo devero ser disponibilizadas a John Deere quando solicitado. Esta seono se aplica somente aos processos de manufatura, mas tambm aos processos de negcios quetenham relao com a satisfao do cliente.

8.2.4 Monitoramento e Medio do Produto

Avaliaes e monitoramentos do produto so requeridos para confirmar que os produtos esto sendoproduzidos corretamente e se mantm estveis com o tempo. Os estudos da capabilidade estoincludos na avaliao e monitoramento do produto.

Estudos da capabilidade/variabilidade so conduzidos para todas as caractersticas chaves, maisaquelas identificadas pela John Deere e seus fornecedores nos processos de planejamento da qualidade(DPAR, FMEA, etc.). Esses estudos so feitos com no mnimo 30 peas, tiradas de um lote estvel, nocontrole do processo, a menos que a John Deere especifique outra maneira. Os dados para essesestudos devero ser obtidos usando equipamentos de medio do tipo varivel que se enquadram nosrequerimentos de R&R dos equipamentos de medio. necessria aprovao da John Deere nautilizao de sistemas de medio do tipo atributo em caractersticas-chaves. Essas caractersticas

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chaves, avaliadas por sistemas de medio do tipo atributo, no devero ter os estudos estatsticosaplicados ao sistema de medio, a menos que forem requeridos pela John Deere. Se um estudo deinstrumento de medio for requerido, referencie-se ao Manual estatstico de controle de processo AIAG.

Nos estudos de dados variveis, os resultados deveriam ser testados para verificar se as amostras tmuma distribuio normal. Isto pode ser feito graficamente atravs de um histograma colocando os dadosnum formulrio de distribuio normal. Muitos softwares preparam tanto histogramas como tambmgrficos de probabilidade. Se o processo for estatisticamente estvel e distribudo normalmente, osclculos tpicos para o Cpk podem ser usados para medir a conformidade das especificaes. Osprofissionais responsveis precisam lembrar que os ndices de capabilidade do processo so apenasestimativas. Estes indicadores fornecem apenas informaes parciais a respeito do processo norevelando o que ele realmente num perodo mais abrangente. Uma boa maneira de fazer estimativadesse ponto estimado calcular um Limite Inferior de Confiana para o ponto estimado. Esta umatcnica til para o Cpk para demonstrar como o tamanho da amostra e outros fatores afetam o pontoestimado.

O fornecedor dever efetuar as seguintes atividades para assegurar a John Deere que o produto queest sendo fornecido est de acordo com as especificaes:

O fornecedor tem a responsabilidade de apresentar um Relatrio de Inspeo de Amostra Inicial -ISIR (ver Seo 12), verificando todas as suas caractersticas.

O fornecedor deve prover as capabilidades das caractersticas chaves e outras caractersticasidentificadas pela John Deere, tanto se forem produzidas internamente ou por terceiros.Requerimentos de documentao esto listados na Seo 20. O processo de verificao dosprodutos antes do embarque deve estar documentado no plano da qualidade.

O fornecedor deve verificar os produtos de acordo com o Plano de Controle (ver Seo 11) amenos que no seja requerido pela unidade da John Deere. O mtodo de controle mencionado noplano de controle dever ser determinado a partir da capabilidade do processo conformeespecificado no Matriz de Monitoramento do Processo, ver Seo 21. Para Mtodos de Controlever Seo 22.

O fornecedor responsvel por rastrear o certificado de material para o cdigo das peas JohnDeere, incluindo: Propriedades qumicas e mecnicas, dureza, zincagem, n. da corrida, local defornecimento, se apropriado

A John Deere requisitar uma inspeo a qualquer momento que a capabilidade dos processos dofornecedor estiver em questo. A documentao de conformidade desta seo deve estardisponvel para o representante da John Deere sempre que solicitado.

Os passos seguintes so recomendados para um estudo da capabilidade de 30 peas que foramproduzidas em seqncia (ver Seo 9 Fluxograma de Anlise da Capabilidade):

1. Faa um estudo de R&R dos equipamentos de medio/avaliao.

2. Verifique se o processo est numa condio de controle estatstico usando uma Carta deValores Individuais e Amplitude Mvel (X-AM). Uma condio de controle estatstico existequando um processo feito da maneira mais coerente possvel. (Ver AIAG SPC-3 : Controleestatstico de processo, Manual de Referncia, 2005) Use a (Mdia da AM)/d2 como umaestimativa do desvio padro e trace a Carta de Valores Individuais.

3. Crie um histograma e faa uma estimativa da frao de no-conformidade das 30 peasavaliadas.

4. Organize graficamente os dados dos 30 pontos no formulrio de distribuio normal para verse a curva em forma de sino pode ser usada para descrever os dados.

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5. Se os resultados dos passos 2 e 4 forem aceitveis ento calcule a Cpk. Referente p. 132 doMemory Jogger II

6. Calcule um apropriado limite unilateral (inferior) de confiana de 90% para o Cpk. VerStatistical Quality Assurance Methods for Engineers, porVardemaneJobe, p.213.

Um aproximado 100(1-a) limite de confiana para o Cpk :

7. A nica maneira de saber se o fornecedor est alcanando o alvo da capabilidade fazer umgrfico X-AM, alm disso, verificar se a distribuio normal nesse grfico. Deve-se usar o limiteinferior de confiana para o Cpk. A John Deere est indo em direo ao processo Seis Sigma,referenciado na seo 16. Voc pode converter o Cpk para a escala aproximada do Seis sigmamultiplicando o Cpk por 3. Um Cpk de 1.33 o mnimo desejvel, um Cpk de 1.67 o objetivofinal para que os fornecedores da John Deere assegurem um nvel elevado do produto livre dedefeitos.

Na John Deere, a capabilidade de classe-mundial definida como no alvo com a mnima variao. Aconformidade das especificaes meramente o ponto de partida, no a linha de chegada.

Se o processo no seguir um fluxo normal, um representante do setor da qualidade da John Deeredeveria ser contatado. O estudo da capabilidade deveria ser documentado e as informaesrelacionadas na Seo 14 deveriam ser includas.

O ndice de Desempenho do Processo (Ppk) deveria ser conduzido nos primeiros estgios do Processode Desenvolvimento do Produto. O Ppk do processo calculado como o Cpk, mas o desvio padro daamostra usado em vez de um desvio padro do processo.

Alm disso, se o processo no for estvel baseado na definio de controle estatstico, a John Deerepode requerer um processo de capabilidade (Ppk) a longo prazo ao invs de um estudo de capabilidadede curto prazo (Cpk). O processo de capabilidade longo est definido na Seo 24 do Glossrio e calculada por:

Ppk = mnimo de {(X barra-LIE) / (3s), (LSE X barra) / (3s)}

Onde s = desvio padro da amostra de todas as caractersticas medidas

Ambas as estimativas da capabilidade do Cpk e Ppk para a populao dos itens produzidos supem queos dados so provenientes de uma distribuio normal (curva em forma de sino) com limites deespecificao simtricos em relao especificao nominal. Estas estimativas esto sujeitas avariao. Quanto maior for a amostra usada para estim-las, menor ser a variao nessa estimativa. Adiferena entre o Cpk e o Ppk o clculo do desvio padro da amostra. O Cpk calculado pela Mdia daAmplitude Mvel e dividido por uma constante d2, a qual nos d uma estimativa do desvio padro dentrode um subgrupo. Para o clculo do Ppk ns usamos todas as 30 peas e encontramos o desvio padrototal, o qual ser maior que o usado na Mdia da Amplitude Mvel.

% de Confiana Z a Valor

90% 1.2895% 1.64

99% 2.33

2n2

C

n9

1ZC

2pk

pk-

+-

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8.3 Controle de Produto No-conforme

O fornecedor dever estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar que produtossuspeitos de terem no-conformidades ou produtos no-conformes sejam evitados de serem usados oumontados no intencionalmente. Este controle dever fornecer identificao, documentao, avaliao,separao, disposio de produtos no-conformes e notificao ao departamento interessado (tantointerno como externo).

O fornecedor deve inspecionar, testar e/ou efetuar outra verificao para assegurar-se de que o produtoesteja livre de asbesto e de outras substncias proibidas, como as listadas na lista de produtos proibidosda John Deere, encontradas no site:http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_index.htm.

Se forem encontradas no-conformidades nas peas da John Deere, esperado que o fornecedorfornea recursos necessrios para avaliar, conter, classificar, reembolsar e sucatear os produtos no-conformes. Este deve ter um representante para estabelecer e conter o material em trnsito dos produtosno-conformes, na John Deere e nos fornecedores, dentro de 24 horas. Uma resposta mais rpida podeser requerida baseada na complexidade da situao.

Se produtos no-conformes forem usados em produtos John Deere ou se tornarem um problema degarantia, ser responsabilidade do fornecedor auxiliar a John Deere em avaliar e corrigir o problema. AJohn Deere ter o direito de recuperar do fornecedor todos os custos e despesas incorridos na tomadada ao corretiva do problema pelos termos e condies da Deere.

Quando um produto no-conforme for corrigido, este dever estar sujeito nova verificao parademonstrar conformidade com os requerimentos.

8.3.1 Controle do produto no conforme - suplementos

O produto com status no identificado ou suspeito ser classificado como o produto no conforme

8.3.2 Controle do produto retrabalhado

As instrues para o retrabalho incluem exigncias de re-inspeo e, devem estar acessveis e utilizadospor pessoal apropriado.

8.3.3 Informao do cliente

A John Deere dever ser imediatamente informada caso algum produto no conforme seja enviado.

8.3.4 Concesso do Cliente

Se o fornecedor quiser embarcar um produto que no atenda as especificaes requeridas, dever serobtida uma aprovao por escrito da John Deere, antes do embarque do produto. Esta requisio podeser feita usando o Check List de autorizao de desvio de engenharia e formulrio da Seo 18. Isto seaplica igualmente a produtos ou servios adquiridos de terceiros. O fornecedor dever acertar com a suacadeia de suprimento quaisquer solicitaes que essa venha a ter, antes do envio aJohn Deere da solicitao acima descrita. O fornecedor dever manter um registro da data devencimento e quantidade autorizada. Ele tambm dever assegurar a submisso original ou asespecificaes e requerimentos substitutos quando a autorizao expirar. Cada container de produto

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com discrepncia dever ser identificado apropriadamente com o nmero do desvio.

8.4 Anlise de Dados

A John Deere espera que seus fornecedores obtenham dados apropriados e utilizem tcnicasestatsticas e de resoluo de problemas, alm de conduzir atividades de melhoria contnua. Uma listaparcial destas tcnicas pode ser encontrada na Seo 23. O fornecedor deve analisar, no mnimo, oseguinte:

Resultados do Achieving Excellence

Falhas internas e externas do produto (incluindo garantia)

Tendncias na qualidade do produto ou processo

Performance na qualidade da cadeia de suprimento (incluindo a sua cadeia de suprimentos)

Uma relao do desempenho da qualidade deveria ser disponibilizada a todos os funcionrios dofornecedor. Esses dados da qualidade devero ser disponibilizados quando forem requisitados pelopessoal da John Deere.

8.5 Melhoria

8.5.1 Melhoria Contnua

Para evidenciar melhoria contnua no sistema de gerenciamento da qualidade devero ser usadosdados, experincias anteriores e lies aprendidas.

8.5.2 Ao Corretiva

A ao corretiva elimina a(s) causa(s) da no-conformidade a fim de prevenir reincidncias. Osfornecedores devem investigar as no conformidades usando as oito etapas de ao corretiva (8 Ds) oua resoluo das fases necessrias. O fornecedor documentar a ao corretiva em cada fase dedefinio.

Os oito passos requeridos para correo de problemas (8 Ds) ou a resoluo das fases necessrias

1. D1 estabelecer o time de ao corretiva:

Propsito: Para definir os membros da equipe que podem resolver com sucesso o problema

2. D2 Identificao do problema

Propsito: Para documentar todos os fatos, informao de pesquisa que podem quantificar oudescrever o problema em detalhe.

3. D3 Ao de conteno e ao corretiva de curto prazo

Propsito: Aes para isolar o efeito do problema vindo do cliente at a ao corretiva serimplementada. Minimizar o efeito de qualquer produto no-conforme por armazenamento,conteno, re-inspeo, retrabalho, etc, para verificar a conformidade do produto atual. Identificare conter o produto no conforme em todas as localidades, no se limitando a: dependncias dofornecedor, material em transito ou materiais situados na John Deere (incluindo depsito depeas), nos representantes e no cliente final. Espera-se que a conteno seja feita dentro de 24horas aps a notificao do problema

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Problemas de produo e construo experimentais/ lote piloto:

O que voc fez para parar o problema hoje?

Cliente/ problemas de garantia:

A ao corretiva de curto prazo deve ser reparada rapidamente para solucionar o problema docliente

4. D4 Definir e verificar a analise da causa raizPropsito: Verificar a causa direta da falha, causa contribuinte e causa da raiz do problema

5. D5 Escolher e verificar a soluoPropsito: Identificar as solues ou aes que eliminaro a causa raiz do problema assim comoas causas contribuintes. Quantificar os resultados que confirmam que as aes corretivasselecionadas resolvero os problemas dos clientes

6. D6 Implantao permente da ao corretiva

Propsito: A ao tomada nessa fase corrigir a ca

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