Índice - MASTERSAF · Página 3 de 74 Layout de Remessa De Até Indicador de Registro Alfabético...

de 74 Layout de Remessa

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Layout Interface – Prestador de Serviço para Construção Civil - Sem Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra

Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração

16ª Edição - 21/08/2009

Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal

Layout Interface – Prestador de Serviços

Serviço Prestado para Pessoa Física

Serviço Prestado para Tomador Fora do País

Serviço Prestado para Pessoa jurídica

Layout Interface – Tomador

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal

Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal

Índice

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obras

Layout Interface – Tomador Construção Civil - Sem Obras

Esta edição do Layout de Remessa GissOnline, contempla alterações para adequação dos processos de remessa, especificamentete foram incluidos ao layout novas definições para situação de notas e para atendimento a escrituração de serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples Nacional.

Obs: a estrutura do layout de remessa não foi alterada, foram apenas implementados campos nos layouts referentes a tomada de serviços.

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Abatimento de Sub- Empreitada

Abatimento de Materiais

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra

Layout Interface – CODESP




Layout Interface – Órgão Público

Serviço Tomado

Layout Interface – NFs Abatimentos Construção Civil

Layout Interface – Prestador de Serviço para Construção Civil - Com Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra

Layout Interface – Tomador Construção Civil - Com Obra

Layout Interface – Serviços Bancários (Bancos)

Serviço Prestados

Esta edição do Layout de Remessa GissOnline, contempla alterações para adequação dos processos de remessa, especificamentete foram incluidos ao layout novas definições para situação de notas e para atendimento a escrituração de serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples Nacional.

Obs: a estrutura do layout de remessa não foi alterada, foram apenas implementados campos nos layouts referentes a tomada de serviços.

Os itens marcados com * Podem conter somente espaços.

Os itens referentes ao Simples Nacional nas tabelas de Tomador e Tomador da Construção Civil, com ou sem obra, não são de preenchimento obrigatório.

1


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina esse campo com o valor C

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10Pode conter somente números e/ou letras.

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10 Use somente números ex: 0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1

1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.Judicial

Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12

Sem pontos ou vírgulas Exemplos: O valor 12,34 ficaria assim: 000000001234. O valor 12,00 ficaria

PosiçõesTipo de Dados Tamanho Observações



Campos

2

Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12000000001234. O valor 12,00 ficaria assim: 000000001200

Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10

Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 enão 00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1

Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1D - Dentro do municípioF - Fora do município

2


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor C







Observações



Campos Tipo de DadosPosições

Tamanho

3


Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200




Tomado estabelecido no município

Alfabético 66 66 1 Defina este valor com P

Sigla do país Alfabético 67 68 2

Nome da empresa Alfanumérico 69 168 100

*Informações gerais sobre a empresa

Alfanumérico 169 268 100Completar com espaços até o limite indicado.

Local de prestação do serviço Alfabético 269 269 1D-Dentro do municípioF-Fora do município 3


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor C







Sem pontos ou vírgulasExemplos:




Tamanho Observações

4





Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2

Tomador estabelecido no município

Alfabético 66 66 1S-EstabelecidoN-Não Estabelecido

Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100

Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números

* Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.

CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números

4


Tomador isento de inscrição estadual

Alfabético 193 193 1S-IsentoN-Não Isento

Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do tomador

Numérico 209 216 8 Use somente números

Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 221 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50

*Complemento do logradouro do tomador

Alfanumérico 277 316 40

Número do logradouro do tomador

Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.

Bairro referente ao logradouro do tomador


Estado (UF) referente ao logradouro dotomador


Cidade referente ao logradouro do tomador


D - Dentro do município

5


5


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor T

Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001







Observações

Layout Interface – Tomador de Serviços

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal


Tamanho

6

000000001200

Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10

Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736. Se não for utilizado todo otamanho do campo, complete o restante comespaços.

Prestador Numérico 55 55 1 1-Física 2-Jurídica

Prestador estabelecido no Município

Alfabético 56 56 1S–EstabelecidoN-Não Estabelecido

Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100

Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10

* Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.

CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14

Use somente números e se o tipo de prestadorfor pessoa física, utilizar esse campo paracomportar o CPF também.

Prestador isento de inscrição estadual

Alfabético 183 183 1S – IsentoN - Não Isento 6


Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro doprestador


Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50

*Complemento do logradouro doprestador


Número do logradouro do prestador


Bairro referente ao logradouro doprestador


Estado(UF) referente ao logradouro doprestador


Cidade referente ao logradouro doprestador


Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1D-Dentro do município

7

Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1D-Dentro do municípioF-Fora do município

*Prestador Optante pelo Simples Nacional

Alfanumérico 420 421 1S – OptanteN - Não Optante

* Aliquota do Simples Nacional Numérico 422 426 5

Preencher valor referente as aliquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79

7


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P

Número do Documento Numérico 2 11 10Use somente números. Exemplo: 0000000001

Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

Tipo do Documento Numérico 22 22 1


Valor do documento Numérico 23 34 12



Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal



8






Razão Social Alfanumérico 47 146 100

Inscrição Municipal do prestador Numérico 147 156 10 Use somente números

* Dígito da Inscrição Municipal Numérico 157 158 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.



Prestador isento de Inscrição Estadual

Alfabético 173 173 1S - IsentoN - Não isento 8


Inscrição Estadual do prestador Numérico 174 188 15 Use somente números



Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 197 201 5 Exemplo: Rua, Avn, etc...

*Título do Logradouro do prestador

Alfanumérico 202 206 5 Exemplo: Sen, Dr, Cel, etc...


*Complemento do logradouro doprestador


Número do Logradouro do prestador




Estado(UF) referente ao logradouro doprestador




Local de prestação do serviço Alfabético 409 409 1 D - Dentro do municípioF - Fora do município

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

9





9


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P

Número do Documento Numérico 2 11 10Use somente números. Exemplo: 0000000001

Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

Tipo do Documento Numérico 22 22 1


Valor do documento Numérico 23 34 12



Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal



10

000000001200





Razão Social Alfanumérico 48 147 100


Informações gerais sobre a empresa

Alfanumérico 149 248 100Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário.

10


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor F







Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234




Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal

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000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200

Atividade / Serviço da empresa Alfanumérico 45 54 10





Alfanumérico 157 256 100Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário.


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De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor G







Sem pontos ou vírgulas

Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obras



12




Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 e não00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.



Base de Cálculo Numérico 67 78 12

Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igual oumenor que o valor da nota fiscal.

12






1313


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor G








Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Sem Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra



14










Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.


14



Alfabético 193 193 1S - IsentoN - Não Isento







Complemento do logradouro do tomador








*Cidade referente ao logradouro do tomador



Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:

15

* Base de Cálculo Numérico 430 441 12

O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igualou menor que o valor da nota fiscal.





15


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor I









Layout Interface – Tomador de Serviços da Construção Civil - Sem Obra

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra

16









Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Use somente números

Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.

16





Alfabético 183 183 1S – IsentoN - Não Isento




Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc ...



Complemento do logradouro doprestador






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prestador

Estado (UF) referente ao logradouro doprestador


*Cidade referente ao logradouro doprestador




Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve serigual ou menor que o valor da nota fiscal.



17




1818


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor X








Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234

Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Com Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra



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Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200


Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736 e não00004736Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.




Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igual o valorda nota fiscal.

Código da Obra Numérico 79 88 10

Código da obra previamente cadastrada no sitehttp://www.giss.com.br. Alinhar o código da obra àesquerda e preencher os espaços restantes comespaços.

19


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor X







Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Com Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra



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20


















21

tomador



*Cidade referente ao logradouro do tomador



* Base de Cálculo Numérico 430 441 12

Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve ser igual ovalor da nota fiscal.


Código da obra previamente cadastrada no sitehttp://www.giss.com.br. Alinhar o código da obraà esquerda e preencher os espaços restantes comespaços.

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De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor H









Layout Interface – Tomador de Serviços da Construção Civil - Com Obra

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra

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Exatamente igual ao código cadastrado Ex.4736 e não 00004736. Se não for utilizado todoo tamanho do campo, complete o restante comespaços.





Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Use somente números

Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2Use somente números, se não houver dígitocompletar com espaços.

22





Alfabético 183 183 1S – IsentoN - Não Isento




Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc...



Complemento do logradouro doprestador






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prestadorAlfanumérico 317 366 50

Estado (UF) referente ao logradouro doprestador


*Cidade referente ao logradouro doprestador




Sem pontos ou vírgulasExemplos:O valor 12,34 ficaria assim:000000001234O valor 12,00 ficaria assim:000000001200. A Base de Cálculo deve serigual ou menor que o valor da nota fiscal.

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Código da obra previamente cadastrada no sitehttp://www.giss.com.br. Alinhar o código daobra à esquerda e preencher os espaçosrestantes com espaços.





2424


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor A

Competência Numérico 2 7 6

Competência de lançamento. Exemplo:lançamento para competência Mês 11 de 2004ficaria 112004.

Código do item do plano de contas(número da conta)


Plano de conta. Gravar a conta alinhada àdireita. Deve ser enviado com a máscara doplano. Exemplo: Conta 18-1 deve ser enviada18-1. Se não for utilizado todo ocampo,complete o restante com espaços. Estascontas devem ser previamente cadastradas nabase (digitado manualmente ou via

Layout Interface – Instituições Financeiras (Bancos)

Atenção: Para serviços tomados de terceiros, utilizar o layout de interface Tomador. O layout abaixo é apenas para serviços prestados, pois os Bancos não se enquadram como Contribuintes

(prestadores de serviços) para o sistema GissOnline.



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base (digitado manualmente ou via remessa deplano de contas)

Código da conta mestre(conta pai)


Código da conta mestre no primeiro grau decontas. Por exemplo, se um planto de contas for:500.01 – Rendas de Tarifas01.00.5 – De Cobrança18-1 Caucionada14-3 Simples14.00-X – De serviços Oficial26-9 – FinanciadaE o lançamento está sendo enviado para o 26-9,então neste campo deve ser informado 14.00-X.Se não houver preencher com espaços.

Valor do lançamento Numérico 48 67 20

Sem pontos ou vírgulas. Exemplos: O valor 12,34ficaria assim: 00000000000000001234O valor 12,00 ficaria assim:00000000000000001200

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Código do serviço Alfanumérico 68 77 10

Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736e não 00004736(se houver pontos, informar Ex: 47.36)Se não for utilizado todo o tamanho do campo,complete o restante com espaços.

* Recolhe Imposto Numérico 78 78 1 0 = NÃO, 1 = SIM.

2626


De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor S


Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10 Não deve conter apenas dígitos.









27

8 - S.Judicial







27


Tabela de Enquadramento Alfabético 67 67 1

0 – Tabela I1 – Tabela II2 – Tablea III3 – Tabela IV4 – Tabela Ve assim por diante seguindo a ordem da numeraçãoromana.

Base de Cálculo Numérico 68 79 12Base de cálculo para imposto. Se não informado, éconsiderado o valor da NF.

2828


De Até












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Tomado estabelecido no município

Alfabético 66 66 1 Defina este valor com P

Sigla do país Alfabético 67 68 2 Exemplo: BR



Alfanumérico 169 268 100Completar com espaços até o limite indicado.

29



Tabela de Enquadramento Alfabético 270 270 1

0 – Tabela I1 – Tabela II2 – Tablea III3 – Tabela IV4 – Tabela Ve assim por diante seguindo a ordem da numeraçãoromana.

Base de Cálculo Numérico 271 282 12Base de cálculo para imposto. Se não informado, éconsiderado o valor da NF.

3030


De Até









Serviço Prestado para Pessoa Jurídica



31









31















32

tomador



Bairro referente ao logradouro dotomador




*Cidade referente ao logradouro dotomador



* Tabela de Enquadramento Alfabético 430 430 1

0 – Tabela I1 – Tabela II2 – Tabela III3 – Tabela IV4 – Tabela Ve assim por adiante.

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De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor D

Número do documento Numérico 2 11 10Informe o número da Nota Fiscal/Recibo. Utilize

Série do documento Alfanumérico 12 21 10

Pode conter somente números e/ou letras. Quandofor recibo, preencher este campo com espaços.

Data da competência Numérico 22 31 10

Utilize o formato DD/MM/AAAA (incluídas asbarras). Esta data representa quando foi emitida anota fiscal/recibo.

Representa a situação da nota fiscal/recibo.Valores possíveis:1 - Tributada2 - Cancelada3 - Anulada



Layout Interface – Orgão Público

Serviço Tomado

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Situação Numérico 32 32 1

3 - Anulada4 - Isenta5 - Retida6 - Pagto pelo prestador7 - Imune8 - S.JudicialCaso a série esteja em branco, somente os valores1 e 4 serão permitidos

Valor do documento Numérico 33 47 15Sem pontos ou vírgulas. Exemplo:O valor 12,34 ficaria assim: 000000000001234

Serviço prestado Alfanumérico 48 57 10

Exatamente ao código do serviço cadastrado, caso oespaço total não seja utilizado, completar o restantecom espaços. O dado deve ser alinhado à esquerda.

Prestador 58 58 1

Informar o tipo de prestador.Valores possíveis :1 = Física2 = Jurídica

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Local de estabelecimento do prestador

Numérico 59 59 1

Informar se o prestador está estabelecido nomunicípio ou não.Valores possíveis:S = Dentro do municípioN = Fora do município

Razão social do prestador Alfanumérico 60 159 100Se não for utilizado na sua totalidade, preenchercom espaços à direita.

CNPJ/CPF do prestador Numérico 160 173 14Utilize apenas dígitos numéricos. Senão possuirCNPJ/CPF, preencher com zeros (0).

Inscrição municipal do prestador Numérico 174 183 10Utilize apenas dígitos numéricos. Senão possuir,preencher com 0's (zeros).

Dígito da inscrição municipal do prestador

Alfanumérico 184 185 2Utilize apenas dígitos numéricos. Caso não possuirdígito, complete com espaços.

Prestador isenta de inscrição Numérico 186 186 1

Valores possíveis:S= Isento

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Prestador isenta de inscrição estadual

Numérico 186 186 1 S= IsentoN = Não isento

Inscrição estadual do prestador Numérico 187 201 15Utilize apenas dígitos numéricos. Se for isento,preencher com 0's (zeros).

CEP referente ao endereço do prestador

Numérico 202 209 8 Utilize apenas dígitos numéricos.

Tipo de logradouro Alfanumérico 210 214 5

Exemplo: Rua/Av/Rod. Se não possuir e não for forado país, colocar um '.' (ponto, sem as apóstrofes)

Título do logradouro Alfanumérico 215 219 5

Exemplo: Dr./Sr./Cel. Sel não possuir e não for forado país , colocar um '.' (ponto, sem as apóstrofes)

Logradouro Alfanumérico 220 279 60Nome do logradouro. Exemplo: Faria Lima. Se forfora do país, deixar em branco.

34


Complemento Alfanumérico 280 309 30Exemplo: Apt. Nnn, Fundos... Se não possuir, deixarcom espaços.

Número referente ao logradouro doprestador

Alfanumérico 310 319 10Exemplo: S/N, 1252. Se não possuir, deixar comS/N.

Bairro referente ao logradouro do prestador

Alfanumérico 320 379 60Exemplo: Vila Nova. Se não possuir, deixar comespaços.

UF referente ao logradouro do prestador

Alfanumérico 380 381 2Exemplo: SP / MG / AC. Se não possuir, deixar comespaços.


Alfanumérico 382 441 60Exemplo: Pau D'Água. Se não possuir, deixar comespaços.

Sigla do país Alfanumérico 442 443 2

BR = Brasil; US = EUA... É importante apenas se oregistro é de prestador fora do país. Pode terespaços em branco.

Informar se o serviço contratado foi

35

Local de prestação Alfanumérico 444 444 1

Informar se o serviço contratado foi prestado dentrodo município ou outra localidade.Valores possíveis:1 = Dentro do município2 = Fora do município

Data do Recolhimento Alfanumérico 445 454 10

Em alguns municípios é possível agendar quandoserá feito o recolhimento do imposto (se este forretido). Informe esta data de recolhimento futuroneste campo. Se o recolhimento for feito na mesmadata do encerramento da escrituração, deixe estecampo com espaços.Utilize o formato DD/MM/AAAA (incluídas asbarras).

Observações gerais Alfanumérico 455 754 300 Descritivo genérico.





35


Preencher com o valor “2”NuméricoNuméricoNuméricoNumérico

Numérico, use ponto “.” Para separar os centavos 0000.00


NuméricoNuméricoNuméricoNuméricoNuméricoNuméricoNumérico

Abatimento de Sub-empreitada

TAG DESCRIÇÃO CONTEÚDO

NR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do Prestador

NR_MES_PGO Mês de PagamentoNR_ANO_PGO Ano de PagamentoNR_NUM_GUIA Número da GuiaNR_PST_INSCRICAO Inscrição do PrestadorID_OBRA Código da Obra

NR_ANO_NF Ano da Nota FiscalNR_DOC_NF Numero da Nota Fiscal

VL_DOC_NF Valor da Nota Fiscal

VL_IMP_PGO_NFE Valor do Imposto Pago

NR_DIA_PGO Dia de Pagamento

INDICADOR Tipo de RegistroNR_DIA_NF Dia da Nota FiscalNR_MES_NF Mês da Nota Fiscal

Layout Interface – Abatimentos da Construção Civil

É necessário que todas as TAG’s estejam na ordem da tabela abaixo, cada nota deverá ser especificada entre a TAG <NFS>, cada grupo de notas deverá ser especificado dentro da TAG

<NF_ABATIMENTOS>. O arquivo deverá possuir cabeçalho e a primeira TAG deverá ser indicada como segue:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NF_ABATIMENTOS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

NuméricoNuméricoUse “S” para estabelecido no município;Use “N” para estabelecido em outro município.

NuméricoNuméricoNuméricoUse “1”Para Pessoa Física;Use “2” Para Pessoa Juridica

NuméricoRua, Av, Praça, etc...Dr., Sen, Cel, etc...Alfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoNumérico, sem pontos ou hífemAlfa NuméricoAlfa Numérico

NM_TOM_CIDADE CidadeCD_TOM_ESTADO Estado

NM_TOM_LOGRADOURO Nome do LogradouroNM_TOM_COMPL_LOGRADOURO ComplementoNR_TOM_NR_LOGRADOURO Numero Ref. ao logradouroNM_TOM_BAIRRO BairroCD_TOM_CEP CEP

NM_TOM_RAZAO_SOCIAL Razão Social do Tomador

CD_TOM_TIPO_CADASTRO Natureza

NR_TOM_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do TomadorNM_TOM_TIPO_LOGRADOURO Tipo do LogradouroNM_TOM_TITULO_LOGRADOURO Título do Logradouro

NR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do PrestadorNR_PST_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual do Prestador

NM_TOM_ESTABELECIDO Local de Estabelecimento do Tomador

NR_TOM_INSCRICAO_MUNICIPAL Insc. Municipal do TomadorNR_TOM_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual Tomador

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Preencher com o valor “1”NuméricoNuméricoNuméricoNumérico



NuméricoNuméricoNuméricoUse “S” para estabelecido no município;Use “N” para estabelecido em outro município.

CONTEÚDO

Layout Interface – Abatimentos da Construção Civil

ID_OBRA Código da ObraNR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do PrestadorNR_PST_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual do Prestador

NM_TOM_ESTABELECIDO Local de Estabelecimento do Tomador

NR_MES_NF Mês da Nota FiscalNR_ANO_NF Ano da Nota FiscalNR_DOC_NF Numero da Nota Fiscal

VL_DOC_NF Valor da Nota Fiscal

VL_BASE_CALCULO Valor da Base de Cálculo para o Imposto

INDICADOR Tipo de RegistroNR_DIA_NF Dia da Nota Fiscal

TAG DESCRIÇÃO

Abatimento de Materiais

É necessário que todas as TAG’s estejam na ordem da tabela abaixo, cada nota deverá ser especificada entre a TAG <NFS>, cada grupo de notas deverá ser especificado dentro da TAG

<NF_ABATIMENTOS>. O arquivo deverá possuir cabeçalho e a primeira TAG deverá ser indicada como segue:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NF_ABATIMENTOS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

município.

NuméricoNuméricoNuméricoUse “1”Para Pessoa Física;Use “2” Para Pessoa Juridica

NuméricoRua, Av, Praça, etc...Dr., Sen, Cel, etc...Alfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoAlfa NuméricoNumérico, sem pontos ou hífemAlfa NuméricoAlfa Numérico

CD_TOM_CEP CEPNM_TOM_CIDADE CidadeCD_TOM_ESTADO Estado

NM_TOM_TITULO_LOGRADOURO Título do LogradouroNM_TOM_LOGRADOURO Nome do LogradouroNM_TOM_COMPL_LOGRADOURO ComplementoNR_TOM_NR_LOGRADOURO Numero Ref. ao logradouroNM_TOM_BAIRRO Bairro

NR_TOM_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual TomadorNM_TOM_RAZAO_SOCIAL Razão Social do Tomador

CD_TOM_TIPO_CADASTRO Natureza

NR_TOM_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do TomadorNM_TOM_TIPO_LOGRADOURO Tipo do Logradouro

NR_TOM_INSCRICAO_MUNICIPAL Insc. Municipal do Tomador

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Índice - MASTERSAF · Página 3 de 74 Layout de Remessa De Até Indicador de Registro Alfabético...

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