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2016-2018 PLIEGO DE COMISIÓN No.

AUTORIZAC10N OE COMISION FUNCIONARJO uc S!:RTHA GOMEZ oacsno SOLICITANTE PUESTO JEFAOEL S!STEMAOEAGUAPOTABLE NOMBRE DEL UC SERTHA GOMEZ OELGAOO Y CHOFER I COMISIONADO No. DE EMPLEADOS

2

' jLUGARDE ZACATECAS ZAC, COMISIÓN

OBJETO DELA I ENTREGAR OOCIJMENTAC10N OflCIAI. EN OFICINAS OE CNA

I COMISIÓN

� PERJODO ' \

�� TOTAL DE DIAS 1

:'ru h.: ,IUNIO 2018 FUNCIONARIO� o�y,rs.. �\\ FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

LIC BER / »14 �O - ., - �V

l r: � - - LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ , ,_

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VfA TICOS Y GASTOS O/AS DE LA COMISION PERNOCTABLES CUOTA DIARIA S IMPORTES NO PERNOCTA8LES CUOTA DIARIAS$ IMPORTES

SUMA DE vrAncos ANTICIPO DE PASAJES ANTICIPO DE COMBUSTIBLES OTROS

IMPORTE TOTAL

VALE AL FONDO FIJO DE TESOREKiA MUNICIPAL RECl81 LA CANTIDAD$ CORRESPONDIENTE A VlÁTICOSANTICIJ>ADOS PARA EL DESEMPEflO DE ESTAS COMISIÓN Y S

( ) REVISO REClaf IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA

COMISIÓN EN UN PLAZO NOMA YOR DE 5 DfAs_

EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE VEH OFICIAL 1 No. ECONOMICO VEH PARTICULAR I X AVT08US AVION

1 1 TRASPORTE

P08LJCO

CERTIFICACIÓN 0€ TRANSITO Y PERMANENCIA NAL DEL AGUA cOMiSIOt. AA�. :.:: ;:... !1'CAS • rm "\ ' 1 LUGAR FECHA Y HORA - � -, - 1 rJ . 1

1 11 n i. n., �:n� • , r 1

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\ ' ' . cOORO� y sAJCl!AlllElfTO I ''CAlf'í

CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES FECHA 1 1 FIRMAS 1

D

º'º LIQUIDACIÓN

CONCEPTO CARGO ABONOS ANrlCIPACIÓII OE IIIAncos ANrlCIPO PASAJES s ANTICIPO COMBUS11BLESHG s OTROS GASTOS

PERMANENCIA POR OIA $ COMPROBANTES PASAJES COMPROBANTES COMBUSTIBLES

OTROS GASTOS

SUIIA s s SALDOS s

ELABORO U<JUIDACIÓN REVISO CONFORMECONELRESULTAOODELJQUIDACIÓN

RECIBO DE FINIOUtTO

REClsf LA CANTIDAD DES (

PORCONCEPTODESALOOA 11/FAVOR.

GRupo PRofRnAc, S.A. dE C. V. LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PUZA llE COORO HORF IN CIIAVEZ

F<l.10 = l,e\l02133888 CARRIL:? 8 0140S200021fi985391050C288n83958

04/86/'918 11 ·es·32 IHPOtm: r rvA: 1111AL:

S 31.90 5. 19 31.00 Cobrador: 3333 ... CLASE: ,...ro

914�009215985391DS1lC2W783958

FACTUAACIOH: Wlill.�RElAC.COM.MX

Gaupo PaoÍREZAc, S.A. ds C. V. LIBRAMIENTO FRESHILLO, ZAC.

FUlA llE COBRO HORF IN CHAVEZ

F<l.10 = 1-0002292951 CAAAIL:3 A 81406100022321l728431!C8835f8454C3

84/16/2118 1&:22: 11 lll'ORTE: IY.l: ,OTAL:

S 31.98 5.18 37.89 , Coorador: 2111 _. CLASE: AUTO

81406l00022328728430C883SF�

FAClUIAClllll: IOOI.GRLIPOPROFREZAC.lnt.HX

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UBRAMIEHTO CA1.81A-ENRIOUE ESTRADA

PI.AZA llE COORO ll8.CALERA

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S 18.19 -l- • 21.et Cobcador; 1846 tusE: )ljTIJ

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CRupo Paofriwc, S.A. dE C. V UBIIAMtEHTo CA!.ERA·eHRJOue ESlllADA •

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GRISELOA NAVARRO FLORES NAFG67e6<J081(6

REGIMEN FlSCAL: 612- Penc:inu fflrcu COI'\ Aeliwdados �l'lltos 'I ProfesioMles UAATIRES DE CtillCAOO, �� �¡,=• ZACArtC.\S ZAO,.TEC4

T« 4R'Í24l3:58

CLIENTE MUNICIPIO ce SOMBRERlmi

MSOSS<J1011SC USO CFOI. GOJ • Ga9:.1ot ffl general

P�Wti!CtPAL SIHNUl.1 SOMBAER-.�'%� �

Factura 9946 FOUO FlSCAl. (\MD)

B1227"2�B:zeo..cO<HFSE-07115U336oll' NO.De seRIE DEI. CERTlFICAO() oa, SAT

0000100tl00Cl<03"IM7<0 NO. OE SERIE Da CERTIFICADO DEL EMlSOR

00001000000.05739770 FECW. Y HORA DE C€R'11FlCACl(IH

201a,..os....o,11,,,.� RFC PROVEEOOR ce CERTIFICACIOO

FUD81010EK2 FECW. Y HORA DE EMISIÓN DE CF'OI

201�T14.l41)a LUGAR OE El<.PEDICION . ..,,.,

M3fi,4 ·l?T:I 1.00

et.ve Ptod S«v - 93131607 SeMdOf d9 Qst:ribuoón de �! ,_, ... r....- 002:IVA Base>· S UJ.62 r ... · 0.150000 ttnocw1• • S 3'7 38

IMPORTE CON I.ETRA

TIPO DE COMPROS.WTE FORMA DE PAGO MÉTOOO OE PAGO MONeDA

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS. OCll100 MXN

1- togrno º' ·EloellW PUE • Ptgo en I.IMI da exl'llbtci6a MXN • Peto U..u.lcano

SUBTOTAL TRMIAOO fVA TASA 0.11SOOOO

TOTAi.

$ 23.3.62 $37.38

1271 00

Factura, en lin"11• CFOI DMcnrgue g,BltS Mto comprobante en form:a:10 digk:al Ji.ML � a WW'iV tc.l.mxlxml

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PrwMdor I\Wln?SOO de Cé!r.ifit:.aa6n FclttO � P'•a cM:tut., en L._•_,..11'_.• www.Jel.mi

P á,glna 1 de 1

GRJSELOA NAVARRO FLORES HAFG57060aSl<S

�EN ASCAL;. 612 • ?ettOl'IU ffiiíca OMAcrMdadet Empcaa,,alH )' -- MAll11RESDEetuCAOO $1.f. CEk�= ZA:CA-TE-CAS, 1.ACAfECAS. TIII �CUS!

CUENTE MUNIC4PIO DE SOMBAS<l:lc

MS08.S01011Sc USO CFOf: G03 • Gatlot .n �

�A.L.ACOUIJMCti'>t.SIHMJM.�ltf!Lrtt �..,.__._

F ac:tura 10009 FOUO FlSCAi. (WIO)

2 .. 7 t&OC-...C�&F.._&S0-4CBOEC87C7R NO. DE SERJE DEL CERllFICADO DEL SAT

0000100000040)498740 NO. CE &aQE DEL CEJITIFlCADO DEL EMISOR

OOODtOOOOOOAoamna FECHA Y HORA DE CERTV'ICAc,óN

2018-ttrt5T1S'1�54 RFC PROIIEEllOR CE CERTIACACION

FUC&l010EK2 FECf<f. Y HORA DE EMIOON DE Cf'OI

201&,0IS--15T '' 11:20 LUGAA DE EXPEDIC40N

9"000

IMPOR.TE CON LEl1'A

TIPODECOMPl<OBANTE FOIIMA DE PAOO METOOO DE PAGO MONEDA

OOSC,ENTOs SETENTA Y UN PESOS. 00/100 MXN

l • lr,;rno 01 • E!ectM> POE- Pa;c en una IClla � MXN·Poso-

SUBTOTAI. TIIASI.ADO rlA TASA 0.180000

TOTAi.

S 233,02 $3738

S l.71 00

Faeturat "" linea CFDI �e graa., l}G1! CCJirl1Won.ant& en formato á'9fllll JtMl r,grnanoo • www.feJ.mxhtml

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