MBA FGV – GESTÃO ESTRATÉGICA E ECONÔMICA DE PROJETOS Fundamentos do Gerenciamento de Projetos - São Paulo

TURMA 48 - GEEP-48 Paulista.

1

PROJETO HVGV

DETALHAMENTO DAS METAS:• SOP: JANEIRO DE 2018• CUSTO DE PRODUÇÃO: 260 milhões de reais (valor estimado)

ANO UNIDADES BRASIL MERCOSUL COLÔMBIA

2018 2000 100% 0% 0%

2019 2400 95% 3% 2%

2020 2800 91% 5% 4%

2021 3500 90% 6% 4%

2022 4000 85% 10% 5%

CONTEÚDO2

3

4

5

6

7

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

INTEGRANTES DA EQUIPE

PORTFÓLIO DA EMPRESA

NOME DO PROJETO E PRODUTO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO S.M.A.R.T DO PROJETO

8 STAKEHOLDERS DO PROJETO

9 REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS

10 MILESTONES

11 ORÇAMENTO E RISCOS INICIAIS

12 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

CONTEÚDO13

14

15

16

17

18

FLUXOGRAMA DE INÍCIO

WBS DO PROJETO

ENTREGÁVEIS

PACOTES DE TRABALHO MAKE

PACOTES DE TRABALHO BUY

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

19 FLUXOGRAMA DE PLANEJAMENTO

20 FLUXOGRAMA DE EXECUÇÃO

21 FLUXOGRAMA DE MONITORAMENTO

22 COMO FAZER MUDANÇAS

23 FLUXOGRAMA DE ENCERRAMENTO DE FASES

2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A FAPFAP FábricaFábrica dede AutomóveisAutomóveis PaulistaPaulista S/AS/A é uma empresa envolvida nodesenvolvimento, fabricação, publicidade e a venda de automóveis.

Fundada há dez anos, com sua sede instalada na região da grande SãoPaulo, atualmente possui uma posição consolidada no mercado nacional ena América do Sul na venda de automóveis movidos à gasolina, etanol, ehíbridos, sempre com a responsabilidade de criar veículos seguros econfortáveis para nossos clientes.

A empresa tem desenvolvido projetos de novas tecnologias sofisticadas nocontrole de emissões de gases poluentes, bem como a implantação denovas fontes de energia, colocando os automóveis mais limpos nasestradas.

Fernanda Castells V.Jaime M. Quitian Á. Ronaldo N. CapelliSandra ParadaRodrigo Llamosas C;

3 INTEGRANTES DA EQUIPE

3 INTEGRANTES DA EQUIPE

4 PORTFÓLIO DA EMPRESA – PROGRAMA 1

Objetivos Estratégicos:

1. Aumentar a rentabilidade da Fábrica Automotiva Paulista - FAP S/A2. Utilizar tecnologia de ponta para o desenvolvimento de veículos que reduzam as emissões de gases efeito estufa3. Desenvolver marca propia4. Melhorar o grau de satisfação dos clientes5. Reduzir os custos operacionais da empresa

Programa Projetos Produto Descrição

S-REX Veiculo SolarDesenvolvimento de um veículo solar com um sistema hibrido de abastecimento de energia elétrica na tomada (plug-in) sem depender totalmente do consumo da eletricidade da rede elétrica para o seu funcionamento.

S-Panels Painéis Solares com placasDesenvolvimento de painéis solares com placas que aumentam o recebimento da energia solar na parte superior do veículo solar (S-REX).

S-Battery Bateria dual Desenvolvimento de bateria que seja recarregável para armazenamento da energia elétrica durante a desaceleração do veículo solar (S-REX) e durante o abastecimento na tomada (plug-in)

Solar Lifecycle Programas de treinamentoDesenvolvimento de programas de treinamento para o uso eficiente da energia durante a fase de abastecimento das baterias S-Battery do sistema hibrido do S-REX

Novo modelo de veiculo solar

4 PORTFÓLIO DA EMPRESA – PROGRAMA 2

Programa Projetos Produto Descrição

HVGV Veiculo a hidrogênio

Desenvolvimento de um veículo que utiliza o hidrogênio como fonte de energia, por meio de uma celula de combustível que transforma diretamente a energia da molécula de hidrogênio em vapor de agua e em eletricidade para alimentar um motor elétrico.

Hydrofuel Hidrogênio

Produção de hidrogênio através do biogás de aterro sanitário. O gas metano deve ser retirado do biogás, sendo o gás metano CH4 a principal molécula do biogás. A retirada deve ser por meio da reformação catalítica ou desfragmentação da molécula de metano.

HydrogenPostos de abastecimento de

hidrogênio

Desenvolvimento da infraestrutura dos postos de abastecimento estações de hidrogênio para veículos movidos a hidrogênio em menos de 3 minutos, no território nacional e países pertencentes ao MERCOSUL.

Hydrotraining Programas de treinamentoDesenvolvimento de centros de treinamento para o suporte pos-venda dos veículos a hidrogênio em centros especializados, incluindo a manipulação do hidrogênio, operação e manutenção do veículo.

Novo modelo de veiculo a

hidrogênio

• Carro HVGV-1

Nome do Projeto • HVGV - Hidrogeno Veículos Geração Verde

Produto

• Desenvolvimento de automóvel movido a célula de combustívelque converte hidrogênio, produzido a partir de energias primáriascomo eólica, solar e através de processos térmicos de biogás deaterros sanitários, em eletricidade, o que resulta na emissãoapenas de vapor d’água.

Descrição do Projeto

5 NOME DO PROJETO E PRODUTO

Somos conscientes que a forma de nos transportar é pormeio de combustíveis fosseis principalmente, os quais sãofonte de energias não renováveis e são geradores de gasesde efeito estufa (como CO2 e outros) ajudando aoaquecimento global. Por tanto, é de grande importância criarmeios de transporte limpos que reduzam as emissões depoluentes para o efeito estufa para preservar as geraçõesfuturas, e ao mesmo tempo ter um combustível ilimitado erenovável que mantenham os padrões de desempenho,diversão, segurança, conforte e níveis de barulho exigidospor nossos clientes.

Justificativa do Projeto

6 JUSTIFICATIVA

Objetivo SMART

Designação

Desenhar e desenvolver um veículo manufaturável movido ahidrogênio, FCV (Fuel Cell Vehicle) até final de 2017, comredução das emissões de poluentes em um 30%, que atendao mercado nacional e internacional (países do MERCOSULe Colômbia), logrando uma rentabilidade superior ao 15% nasua cadeia produtiva e mantendo um nível de satisfação declientes superior aos 80% em comparação ao nível desatisfação de veículos elétricos e a gasolina

7 OBJETIVO S.M.A.R.T DO PROJETO

Rodrigo Llamosas C – Gerente de Marketing e FinançasRonaldo N. Capelli – Gerente de ProduçãoJaime M. Quitian Á – Gerente do Projeto

IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS - ISH

Stakeholder Papel no Projeto Grau de Poder

Grau de Interesse Influência Matriz

Banco Investidor do projeto, que irá fazer financiamentos a longo prazo Alto Alto Positiva Gerenciar de Perto

Governo Local Por meio de programas fiscais, irá incentivar o nosso projeto Alto Baixo Positiva Manter Satisfeito

Fornecedores Fornecer os componentes e peças do automóvel Baixo Alto Positiva Manter Informado

Clientes Possuem o poder aquisitivo para comprar os carros Baixo Alto Positiva Manter Informado

Sociedade Recebem um efeito positivo no ambiente por ter uma melhor qualidade de ar Baixo Baixo Positiva Monitorar

Concorrentes Atuam com uma influência negativa no projeto. Baixo Baixo Negativa Monitorar

Funcionarios Trabalham na parte da fabricação do projeto Baixo Alto Positiva Manter Informado

Equipe do Projeto (Designers, engenheiros, pesquisadores)

Planejam, executam, monitoram e controlam as áreas de conhecimento do projeto; trabalham para o desenvolvimento do HVGV. Baixo Alto Positiva Manter Informado

Diretoria Autorizam e proporcionam recursos para o projeto Alto Alto Positiva Gerenciar de Perto

Governo Colombiano Por meio de programas fiscais, irá incentivar o nosso projeto Alto Baixo Positiva Manter Satisfeito

Gestor de projetos É a pessoa responsável pelo cumprimento dos objetivos do projeto no tempo, custo, escopo/qualidade estipulado. Alto Alto Positiva -

Vendedores Proporcionam um elo entre as expectativas dos clientes e a equipe do projeto. Baixo Alto Positiva Manter Informado

Equipe de Marketing Trabalharão na divulgação do produto Baixo Alto Positiva Manter Informado

8 STAKEHOLDERS DO PROJETO

StakeholderREQUISITOS DOS PRINCIPAIS STAKEHOLDERS

Tempo Custo Risco

Banco Tempo máximo do financiamento do projeto de 5 anos

Recebimento de 10% do lucro no primeiro ano de vendas

Diretoria Finalização do projeto em 2 anos para início de vendas em 2018

Custo máximo de elaboração do carro de R$ 50 mil

Governo Local

-Eficiência energética 12% maior para obter o benefício tributário

-Cumprimento à norma de origem, com produção de 50% com peças nacionais ou dos países membro dos acordos comerciais.

Governo Colombiano -Atendimento às normas locais para possibilitar a venda no país

Fornecedores Compra da célula de combustível por no mínimo R$20 mil

Clientes Desenvolvimento de carro seguro

9 REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS

Milestones

10 MILESTONES

Orçamento Superficial do

projeto

ETAPA DESCRIÇÃO VALOR ORÇADOFASE 1 CLINICAS BRL 15.000.000,00FASE 2 ENGENHARIA AVANÇADA BRL 25.000.000,00FASE 3 DESENVOLVIMENTO BRL 100.000.000,00FASE 4 TESTES BRL 40.000.000,00FASE 5 INSTALAÇÕES BRL 80.000.000,00

BRL 260.000.000,00

ORÇAMENTO INICIAL

TOTAL

Riscos Visão Inicial

1. Custo do produto acima da expectativa dos clientes2. Atraso na liberação dos empréstimos programados3. Mudanças nas políticas de incentivo do Governo e depolíticas do comércio internacional

4. Atraso nas entregas das pecas pelos fornecedores

11 ORÇAMENTO E RISCOS INICIAIS

Premissas

Restrições

1. Não ultrapassar o orçamento inicial em mais de 10%2. Data limite para lançamento em Janeiro de 20183. Modelo a ser desenvolvido deve ser do tipo sedã4. O veiculo deve gerar 0% de poluentes5. Deve ser um veiculo seguro, confortável e de alto desempenho6. Ser capaz de rodar 650 km e se recargar em 3 minutos7. Deve ter tecnologia hibrida com a opção de carrega das bateriaspor conexão (plug-in)

1. Apoio do Governo com isenção de impostos sobre lucros2. O projeto de implantação de postos de abastecimento(Hydrofuel) será executado antes do projeto HVGV

3. Atender ás normas de exportação dos países de interesse, paracomercialização nestes.

4. 99% de pureza do hidrogênio como combustível.5. O dólar com R$ 3,8 não terá uma variação maior ao ±20%

12 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

13 FLUXOGRAMA DE INICIO

* DVP&R: Design Verification Plan & Report *SOP: Start of Production

14 WBS DO PROJETO

15 ENTREGÁVEIS

15 ENTREGÁVEIS

15 ENTREGÁVEIS

16 PACOTES DE TRABALHO MAKE

17 PACOTES DE TRABALHO BUY

18 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

R.R. - REGISTRO DOS RISCOS

ID Risco Identificado Categoria Tipo de Risco

Qualitativo Probabilidade P Qualitativo

Impacto I Semáforo Classificação do Risco

Probabilidade de

Ocorrência

Impacto no Custo VME Resposta Ação

1 Custo do produto acima da expectativa dos clientes Externo Ameaça Média 0,5 Média 0,2 0,1 Médio 50% R$ 300.000,00 R$ 150.000,00 Aceitação

Elaboração de um plano de Marketing adequado para convencimento do custo/benefício do produto.

2 Atrasos na entrega das peças pelos fornecedores Externo Ameaça Provável 0,7 Grande 0,4 0,28 Alto 70% R$ 1.000.000,00 R$ 700.000,00 Mitigação

Estabelecer contato com pelo menos 3 fornecedores do mesmo produto / Definição do escopo de contratação com multas por atraso.

3 Concorrente com produção de carro similar Externo Ameaça Improvável 0,3 Média 0,2 0,06 Médio 30% R$ 500.000,00 R$ 150.000,00 Aceitação

Monitorar o mercado/ Buscar baratear a produção do carro para torná-lo mais competitivo

4Atrasos na instalação de postos de abastecimento a hidrogênio

Gestão do Projeto Ameaça Provável 0,7 Grande 0,4 0,28 Alto 70% R$ 8.000.000,00 R$ 5.600.000,00 Mitigação

Solicitação report semanal sobre o andamento das intalações de postos de abastecimento a hidrogênio

5 Falha nos resultados de testes de laboratório Técnico Ameaça Média 0,5 Média 0,2 0,1 Médio 50% R$ 6.000.000,00 R$ 3.000.000,00 Mitigação Elevado controle de qualidade

durante a elaboração

6 Atraso na liberação dos empréstimos programados Externo Ameaça Média 0,5 Muito

Grande 0,8 0,4 Alto 50% R$ 2.600.000,00 R$ 1.300.000,00 Mitigação

Trabalhar em diferentes alternativas de financiamento/ Estabelecer acordos de financiamento com mais de um banco

18 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

R.R. - REGISTRO DOS RISCOS

ID Risco Identificado Categoria Tipo de Risco

Qualitativo Probabilidade P Qualitativo

Impacto I Semáforo Classificação do Risco

Probabilidade de Ocorrência Impacto no Custo VME Resposta Ação

7Não atingimento da meta de eficiência energética

Técnico Ameaça Rara 0,1 Média 0,2 0,02 Baixo 10% R$ 4.000.000,00 R$ 400.000,00 Transferência

Contratação de empresa especializada no desenvolvimento dos motores para este tipo de combustível

8

Desenvolvimento de dispositivos de segurança para utilização do hidrogênio

Técnico Oportunidade Provável 0,7 Grande 0,4 0,28 Alto 70% -R$ 4.000.000,00 -R$ 2.800.000,00 Mitigação Contratação de mão de obra especializada na área

9

Alteração de preço de produtos importados devido a flutuação monetária

Externo Ameaça/ Oportunidade Média 0,5 Média 0,2 0,1 Médio 50% R$ 2.000.000,00 R$ 1.000.000,00 Eliminação

Estabelecer contratos com compra de dólar futuro de diferentes valores para compartilhar benefícios ou prejuízos com os fornecedores

10Mudanças nas políticas de comércio internacional

Externo Ameaça Improvável 0,3 Muito Grande 0,8 0,24 Alto 30% R$ 3.200.000,00 R$ 960.000,00 Aceitação Redirecionamento de

mercado de vendas exterior

11 Atraso na liberação da licencia ambiental Externo Ameaça Provável 0,7 Grande 0,4 0,28 Alto 70% R$ 1.600.000,00 R$ 1.120.000,00 Transferência

Contratação de Engenheiro especializado no desenvolvimento de plano ambiental de acordo com a ISO 14001, de modo a evitar devolução de documento não aprovado.

12

Redução ou aumento dos custos dos veículos a gasolina, diesel ou etanol

Externo Ameaça/ Oportunidade Média 0,5 Grande 0,4 0,2 Alto 50% R$ 2.400.000,00 R$ 1.200.000,00 Aceitação Monitorar o mercado com

plano de Marketing

VALOR ESTIMADO DE CONTINGÊNCIA R$ 12.780.000,00

19 FLUXOGRAMA DE PLANEJAMENTO

20 FLUXOGRAMA DE EXECUÇÃO

21 FLUXOGRAMA DE MONITORAMENTO

22 COMO FAZER MUDANÇAS

23 FLUXOGRAMA DE ENCERRAMENTO DE FASES