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CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
SENA CAUCA
PERFIL DE PROYECTO UNIDAD PRODUCTIVA
1. Aspectos generales1.1 Nombre de la Unidad Productiva________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2 Integrantes – Programa de formación (especificar número de orden)
Nombre del Aprendiz Programa de Formación # De orden
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
1.3.2 Objetivos Específicos
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1.4 Justificación (importancia de la actividad, el problema, carácter innovador del proyecto, contactos previos, idoneidad y experiencia en el tipo de negocio)
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2 Aspectos de mercado2.1 Producto (especificar nombre del producto (s), presentación, empaque, atributos,
beneficios, otros aspectos relevantes.
2.2 Área de mercado (especificar el área geográfica donde se venderá el producto, destaque los aspectos demográficos y socioeconómicos)
2.3 Demanda. Mercado objetivo o segmento de mercado que se pretende atender. (quienes o que segmentos de la población se pretende atender). Caracterización de consumidores (quien compra, lugar de compra, cuando compran, cuanto compran, como compran, otras características de los consumidores)
2.3.1 Mercado Objetivo
2.3.2Características de consumidores o clientes
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2.4 Oferta. Competencia (detalle los principales oferentes del producto en el área de mercado que pretende atender y sus características principales: localización, características, fortalezas y debilidades de la competencia)
2.4.1 Principales competidores – Localización
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2.4.2 Características de los competidores
2.4.3 Debilidades y Fortalezas de la competencia
Debilidades:
Fortalezas:
2.5 Precios (fije los precios para cada uno de los productos (bienes o servicios) de acuerdo a las características del mercado)
2.5.1 Precios de la competencia
2.5.2 Fijación de precios (Fije el precio de los productos del proyecto)
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2.6 Estrategias de comercialización2.6.1 Canales de comercialización (especifique la forma como hará llegar el producto al consumidor final y cuáles serán sus costos)
2.6.2 Estrategias de promoción y publicidad. (defina las acciones de promoción y de publicidad para garantizar la inserción del producto en el mercado, establezca la frecuencia y el costo de cada una de estas acciones)
2.6.2.1 Estrategias de Promoción
Acción Justificación y frecuencia Costos
2.6.2.2 Estrategias de Publicidad
Acción Justificación y frecuencia Costos
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2.6.3 Estrategias del servicio. (Señale las acciones de servicio al cliente que implementará para motiva o fortalecer las ventas).
2.6.4 Presupuesto global de mezcla de mercadeo (Resuma los costos de las acciones de mercadeo)
Acción Justificación Costos
Total
2.6.5 Estrategia de abastecimiento (detalle las materias primas e insumos a utilizar, indicando quienes serán sus proveedores, localización y precios de compra)
Estrategia de abastecimiento
Materia Prima o insumo
Proveedor - Localización Unidad de Compra
Costo por unidad de compra
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3. Aspectos Operacionales3.1 Localización (Donde se piensa establecer el proyecto, que Donde se piensa
establecer el proyecto, especificar su ubicación, que ventajas le ofrece esta localización)
3.2 Proceso de producción ( describa el proceso de producción especificando el tiempo de duración de cada una de las actividades)
3.3 Tecnología (especifique las necesidades de maquinaria y equipo necesarias para el desarrollo operacional de la unidad productiva)
Nombre del equipo Cantidad Justificación
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3.4 Mano de obra (Establezca y justifique las necesidades de mano de obra de la unidad productiva)
3.5 Otros aspectos técnicos.( Incluya otros aspectos técnicos relevantes para el desarrollo del proyecto)
.
4. Aspectos Organizacionales4.1 Misión y Visión de la Unidad Productiva
Misión:
Visión
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4.2 Estructura organizacional. Defina los órganos de dirección, administración y las áreas operativas de la unidad productiva.
Organigrama
4.3 Requerimientos del personal administración y de ventas
Cargo Justificación
4.4 Análisis DOFA (establezca la debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas de s que ofrece su negocio, así con la estrategias que permitan su confrontar debilidades y las amenazas y aprovechar la oportunidades y fortalezas.
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Oportunidades Amenazas
Debilidades Estrategias DO Estrategias DA
Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA
5. Viabilidad Financiera5.1 Plan de inversión y financiación del Proyecto
Rubro Recursos Otros Recursos Total Propios Recursos Crédito (1)
A. CAPITAL DE TRABAJO B. ACTIVOS FIJOS - Terrenos - Construcciones - Maquinaria Nacional - Vehículos - Muebles, Enseres - Equipos de oficina
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C. DIFERIDOS
Total(1)Calcule el total de las inversiones y luego el valor por cada fuente de financiación.
Especifique las fuentes de financiación diferentes a los recursos propios:
Calculo del capital de trabajo
Capital de trabajo=Ventas esperadas año1∗Rotación(días)360
Calcule las necesidades de capital de trabajo teniendo en cuenta el volumen de ventas que espera alcanzar al primer año de operaciones de la unidad productiva. La rotación corresponde a la duración en días del ciclo productivo. Ej. en un proyecto de instalación de un cultivo de tomate en invernadero la rotación promedio en días alcanza 150 días, que corresponde a la duración del proceso productivo, que va desde el inicio del cultivo hasta la venta de la cosecha.
5.2 Presupuestos de ingresos, costos y gastos
5.2.1 Volumen de ventas. (indique las cantidades vendidas por producto al año primer año de operaciones)
Producto Unidad año 1
5.2.2 Proyección de precios (indique el precio de cada uno de los productos)
Producto Unidad año 1
5.2.2 Proyección del valor de las ventas (indique el valor del las ventas por producto)
Producto año 1
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Total
5.2.3 Costo de materias primas e insumos utilizados
Producto 1:Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total
Total Producto 2:
Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total
Total
Producto 3:Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total
Total
Producto 4:Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total
Total
Producto 5:Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total
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Total
5.2.4 Costo de materia prima utilizada (multiplique el costo de materia prima por producto por las cantidades a vender)
Producto año 1
Total
5.2.5 Costo de materia prima utilizada (multiplique el costo unitario de materia prima por producto por las cantidades a vender)
Producto año 1
Total
5.2.6 Presupuesto de mano de obra directa
Cargo No. Sueldo Prestaciones Total
Total
5.2.7 Presupuesto de costos indirectos
ConceptoValor
mensualTotalaño 1
Servicios públicosArrendamientosMantenimiento equiposSeguros
Otros gastosTotal
5.2.8 Presupuestos de sueldos e empleados administración
Cargo No. Sueldo Prestaciones Total
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Total
5.2.9 Presupuesto de gastos de administración
ConceptoValor
mensualTotalaño 1
Sueldos a empleados (1)Honorarios ContadorArrendamientosOtros impuestosServicios BancariosSegurosServicios PúblicosSuscripciones y afiliacionesTeléfono, internet, correoSuministros de oficina
OtrosTotal
(1) Incluya el valor total obtenido en el presupuestos de sueldos a empleados en administración
5.2.10 Presupuestos de sueldos e empleados en ventas
Cargo No. Sueldo Prestaciones Total
Total
5.2.9 Presupuesto de gastos de ventas
ConceptoValor
mensualTotalaño 1
Sueldos a empleados (1)Gastos de distribuciónPublicidadGastos de viajesGastos de representación
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Otros gastos de ventasTotal
5.3 Proyección del Estado de Resultados (Construya el Estado de Resultados a partir de la información contenida en los presupuestos de ingresos, costos y gastos)
Estado de Resultados
Cuenta Año 11. VENTAS
2. Costos de materia prima utilizada3. Mano de obra directa4. Costos indirectos de fabricación5. COSTO DE PRODUCCION (2+3+4)
6. UTILIDAD BRUTA (1 -5)
7. GASTOS DE ADMINISTRACION8. GASTOS EN VENTAS
9. UTILIDAD OPERACIONAL (6-7-8)
5.4 Punto de equilibrio (calcule el punto de equilibrio a partir de la clasificación de los costos y gastos en fijo y variables)
Para el cálculo del punto de equilibrio utilice la siguiente relación:
PE= CFT
1−CVT¿
PE = Punto de equilibrioCFT = Costo Fijo TotalCVT = Costo Variable Total
Clasificación de costos y gastos fijos y costos y gastos variables
Rubro Costos y gastos fijos Costos y gastos variables
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Total
Punto de Equilibrio=
Concepto de viabilidad Financiera. (con base en los resultados obt4enidos en al proyección del estado de resultados y el punto de equilibrio, conceptué acerca de la viabilidad financiera del proyecto.)
6. Aspectos ambientales(Detalle los impactos ambientales generados en el desarrollo de la actividad y las acciones de mitigación)
Impactos:
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Acciones de mitigación:
Observaciones
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