GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 06/02/2017 - 11:27:15 ...lyncra.com.br/prodesp/0117.pdfGPS - Guia de...
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858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GFIP - SEFIP
GERADA EM
01-RAZÃO SOCIAL/NOME
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
08-CÓD RECOLHIMENTO
02-DDD/TELEFONE
09-ID RECOLHIMENTO
(0011)31043888
018080-1
10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )
96.647.755/0001-51
03-FPAS 07-ALÍQUOTA FGTS04-SIMPLES 06-QTDE TRABALHADORES
515 81 254
11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE
01/2017 07/02/2017
05-REMUNERAÇÃO
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL
308.881,68
24.710,53
14-ENCARGOS
0,00
15-TOTAL A RECOLHER
24.710,53
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
150
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM
GFIP - SEFIP
08-CÓD RECOLHIMENTO
01-RAZÃO SOCIAL/NOME
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
03-FPAS
515
150
04-SIMPLES
1
09-ID RECOLHIMENTO
018080-1
05-REMUNERAÇÃO
308.881,68
10-INSCRIÇÃO/TIPO
96.647.755/0001-51
06-QTDE TRABALHADORES
254
11-COMPETÊNCIA
01/2017
02-DDD/TELEFONE
(0011)31043888
07-ALÍQUOTA FGTS
8
12-DATA DE VALIDADE
07/02/2017
15-TOTAL A RECOLHER
24.710,53
14-ENCARGOS
0,00
CONTRIB SOCIAL13-DEPÓSITO +
24.710,53
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
( 8 )
8.40
8.40
06/02/2017 - 11:27:15
06/02/2017 - 11:27:15
Boletos, Convênios e outros
A33R06123210715101606/02/2017 12:44:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL06/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.44.107003307003
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDAAGENCIA: 7003-3 CONTA: 485-5EFETUADO POR: CHRISTIANO ROBERTO================================================Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 85870000247-5 10530180170-0 20760118089-5 66477550001-6Data do pagamento 06/02/2017CNPJ/CEI/CPF 96647755/0001-51COMPETENCIA 01/2017CODIGO RECOLHIMENTO 150VENCIMENTO 07/02/2017VALOR DEPOSITO 24.710,53Valor Total 24.710,53Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitidoapos a quitacao.
Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI.
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GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível
A33R06123210715101906/02/2017 12:47:50
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL06/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.347003307003 0003 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 7003-3 CONTA: 485-5 ================================================CODIGO DO PAGAMENTO 2119COMPETENCIA 01/2017IDENTICADOR 96647755000151DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017VALOR DO INSS 0,00VALOR OUTRAS ENTIDADES 17.726,54VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 17.726,54================================================DOCUMENTO: 020605 AUTENTICACAO SISBB: 3.067.F99.551.DED.DFD================================================CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO. ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
******** VIA EMPREGADOR ********
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL06/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.347003307003 0003 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA ================================================CODIGO DO PAGAMENTO 2119COMPETENCIA 01/2017IDENTICADOR 96647755000151DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017VALOR DO INSS 0,00VALOR OUTRAS ENTIDADES 17.726,54VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 17.726,54================================================DOCUMENTO: 020605 AUTENTICACAO SISBB: 3.067.F99.551.DED.DFD
================================================CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO. ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
******** VIA CONTRIBUINTE ********
Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
DATA:
HORA:
PÁG :
11:27:15
06/02/2017
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)
TABELAS 36.0 (18/01/2017)
0001
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA:
COMP:
COD REC:
FPAS:
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
COD GPS:
Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
CIDADE:
UF:
CEP:
TELEFONE:
CNAE:
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
620
744
779
TOTAL
01/2017
150
2119
515
0115
1
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011-31043888
8121400
515
NWGhO0y0SVj0000-1
Ht96GzoK8oZ0000-4
ALIQ RAT:
3,0
FAP:1,43
LOGRADOURO:
PRACA ALPHA DE CENTAURO
BAIRRO:ALPHAVILLE
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:
4,29
Empregados/Avulsos
25.050,02
0,00
0,00
SEGURADO
0,00
25.050,02
Contribuintes Individuais
206,14
0,00
0,00
0,00
206,14
Empregados/Avulsos
61.127,07
0,00
0,00
EMPRESA
0,00
61.127,07
Contribuintes Individuais
374,80
0,00
0,00
0,00
374,80
RAT
13.111,72
0,00
0,00
0,00
13.111,72
RAT - Agentes Nocivos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valores Pagos a Cooperativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Adicional Cooperativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comercialização Produção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Evento Desportivo/Patrocínio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98
99.869,75
0,00
0,00
0,00
99.869,75
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS ENTIDADES
17.726,80
0,00
0,00
0,00
17.726,80
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.726,80
0,00
0,00
0,00
17.726,80
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER
17.726,80
0,00
0,00
0,00
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
17.726,80
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
8.40 (20/08/2014) 36.0 (18/01/2017)
RELATÓRIO DE REEMBOLSO
COMPETÊNCIA: 01/2017
EMPRESA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
INSCRIÇÃO
96.647.755/0001-51
FPAS
515
OUTRAS ENT
0115
COD PAGTO
2119
SEGURADOS :
EMPRESA
OUTRAS ENTIDADES
:
25.256,16
74.613,59
17.726,80
M E N S A G E M
PARA REEMBOLSO OU QUITAÇÃO, APRESENTE ESTE RELATÓRIO AUMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL - RFB DA CIRCUNSCRIÇÃO DO SEU ENDEREÇO,JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA GFIP.
VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES E DEDUÇÕES
RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA 99.869,75
DEDUÇÃO FPAS 10.038,40
DEDUÇÃO FPAS EFETUADA 0,00
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA 10.038,40
TOTAL A REEMBOLSAR 10.038,40
:
:
:
:
:
:
GFIP - SEFIP TABELAS
HORA:
PÁG :
DATA: 06/02/2017
11:27:15
001
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS
DATA:
COMPETÊNCIA:
PÁG :
GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014)
TABELAS
HORA:
01/2017
06/02/2017
11:27:15
001/001
36
18/01/2017)
(.0
VALORES: SEGURADOS
OUTRAS ENTIDADES
INSCRIÇÃO
COD PAGTO
EMPRESA
FPAS
EMPRESA
OUTRAS ENT
DED FPAS
VALOR DA RETENÇÃO
JUROS/MULTA
TOTAL
REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.256,16
17.726,80
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 2119
515
74.613,59
17.726,80
10.038,40
99.869,75
0,00
0115
96.647.755/0001-51
10.038,40
OBSERVAÇÃO :
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R$ 10.038,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________________________________
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
COMPETÊNCIA : 01/2017
06/02/2017
11:27:15
RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR
001
_______________________________________________________________________________________
EMPRESA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
INSCRIÇÃO
96.647.755/0001-51
FPAS
515
OUTRAS ENT
0115
COD PAGTO
2119
VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR
:
:
:
102.725,59
99.869,75
2.855,84
M E N S A G E M
O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA
RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO
OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES,
OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.
_______________________________________________________________________________________
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF
DATA:
PÁG :
GFIP - SEFIP
HORA:
06/02/2017
11:27:15
001/001
8.40 (20/08/2014)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIÇÃO:
EMPRESA:
CÓD REC:
FPAS:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
COMPETÊNCIA:01/2017
SIMPLES:
515
1150
96.647.755/0001-51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QTDE TRABALHADORES
DEPÓSITO
REMUNERAÇÃO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL A RECOLHER
FGTS - 8%
254
308.881,68
24.710,53
0,00
0,00
0,00
24.710,53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO:
07/02/2017
até
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
00.769.222/0001-73
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0001/0056
TOMADOR/OBRA:SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
120.99974.93-6
15/05/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUZA
0,00
86,27
150.27367.42-6
09/10/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
PAULINA MARIA DA SILVA
0,00
86,26
204.74838.07-7
25/02/2014
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
04110
VANUSIA DA SILVA SOARES
0,00
94,89
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.342,89
0,00
0,00
267,41
267,42
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
00.769.222/0001-73
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0002/0056
TOMADOR/OBRA:SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:I8AP0XxKm080000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
33.342,89
0,00
3.342,89
0,00
TOTAIS:
33.342,89
0,00
3.342,89
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
00.769.222/0001-73
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0003/0056
TOMADOR/OBRA:SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA
1.211,12
267,41
62,14
0,00
0,00
0,00
0,00
1.280,41
0,00
1.280,41
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:I8AP0XxKm080000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
03.779.133/0001-04
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0004/0056
TOMADOR/OBRA:SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
161.16237.44-5
01/12/2015
01
1.526,56
0,00
0,00
122,12
06220
ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
0,00
122,12
125.02667.40-4
01/12/2015
01
1.294,03
0,00
0,00
103,52
05143
EDILAINE DE MIRANDA
0,00
103,53
127.69088.24-8
01/12/2015
01
1.440,68
0,00
0,00
115,25
03911
EVANDRO APARECIDO DUARTE
0,00
115,26
149.90009.18-1
01/12/2015
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
05143
LAURINDA ALVES DA SILVA CAMPOS
0,00
94,89
121.43326.86-8
01/12/2015
01
1.440,68
0,00
0,00
115,25
03911
MATEUS DONIZETE DE CAMARGO
0,00
115,26
130.43435.22-1
01/12/2015
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
05143
ROSENILDA MONTEIRO DA SILVA
0,00
94,90
130.17162.26-4
01/12/2015
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
05143
SILVANIA CAMARGO DE SOUZA
0,00
94,90
125.46388.92-6
01/12/2015
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
05143
SUELI CAVALCANTE DOS SANTOS SOUSA
0,00
94,90
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.446,71
0,00
0,00
835,70
835,76
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
03.779.133/0001-04
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0005/0056
TOMADOR/OBRA:SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:HJ5LyPj2cHe0000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
810.446,71
0,00
10.446,71
0,00
TOTAIS:
810.446,71
0,00
10.446,71
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
03.779.133/0001-04
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0006/0056
TOMADOR/OBRA:SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
3.854,82
835,70
124,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3.037,82
0,00
3.037,82
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:HJ5LyPj2cHe0000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
04.305.328/0001-77
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0007/0056
TOMADOR/OBRA:CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
160.95750.28-9
05/04/2010
01
1.525,83
0,00
0,00
122,06
05143
ERINALDO JOAO DA SILVA
0,00
122,06
128.17756.77-2
25/10/2010
01
1.525,83
0,00
0,00
122,06
05143
ISAIAS DIAS FLORES
0,00
122,07
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.051,66
0,00
0,00
244,12
244,13
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
04.305.328/0001-77
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0008/0056
TOMADOR/OBRA:CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:ETBPYHUw6ya0000-3
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
23.051,66
0,00
3.051,66
0,00
TOTAIS:
23.051,66
0,00
3.051,66
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
04.305.328/0001-77
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0009/0056
TOMADOR/OBRA:CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE
1.162,35
244,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,44
0,00
1.032,44
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:ETBPYHUw6ya0000-3
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
04.408.009/0001-97
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0010/0056
TOMADOR/OBRA:BONE SURGICAL EQUIPTOS MEDICOS EIRILI
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
129.82345.77-5
21/11/2016
01
2.647,56
0,00
0,00
238,28
07823
CICERO BESERRA BARBOSA
0,00
211,81
130.32159.89-9
21/11/2016
01
2.528,79
0,00
0,00
227,59
07823
DANIEL BELARMINO DA SILVA
0,00
202,31
120.42084.28-1
21/11/2016
01
2.486,76
0,00
0,00
223,80
07823
ELIAS DAHAN
0,00
198,95
108.43905.78-3
23/12/2016
01
1.817,00
0,00
0,00
163,53
03911
FRANCISCO PEREIRA LEAL
0,00
145,37
127.05499.81-6
24/12/2016
01
1.309,71
0,00
0,00
104,77
03911
JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA
0,00
104,78
126.46470.81-0
30/11/2016
01
2.829,23
0,00
0,00
311,21
07823
LEONARDO FELIX DOS SANTOS
0,00
226,34
138.88280.77-9
09/12/2016
01
2.404,33
0,00
0,00
216,38
07823
MATHEUS SILVA DE SOUSA
0,00
192,35
104.32645.59-1
23/12/2016
01
1.309,71
0,00
0,00
104,77
03911
NOEL DOS SANTOS
0,00
104,78
108.40773.95-9
29/11/2016
01
2.469,13
0,00
0,00
222,22
07823
VALTER JOSE TEIXER
0,00
197,54
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
04.408.009/0001-97
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0011/0056
TOMADOR/OBRA:BONE SURGICAL EQUIPTOS MEDICOS EIRILI
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
126.59060.89-6
26/12/2016
01
1.223,74
100,70
0,00
105,94
04221
ROSELANDIA SOARES DA COSTA
100,70
0,00
24/01/2017 I3
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.025,96
100,70
100,70
1.918,49
1.584,23
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
04.408.009/0001-97
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0012/0056
TOMADOR/OBRA:BONE SURGICAL EQUIPTOS MEDICOS EIRILI
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:HmeIfmdSWk90000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
10
19.802,22
0,00
21.025,96
100,70
TOTAIS:
10
19.802,22
0,00
21.025,96
100,70
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
04.408.009/0001-97
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0013/0056
TOMADOR/OBRA:BONE SURGICAL EQUIPTOS MEDICOS EIRILI
8.275,49
1.918,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.147,09
0,00
4.147,09
H :
0I1:
0I2:
0I3:
1I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:HmeIfmdSWk90000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
15.359.708/0001-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0014/0056
TOMADOR/OBRA:AMLURB AUTORIDADE MUNIC LIMP URBANA
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
123.49182.14-4
19/08/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ADEILSON PEREIRA DA SILVA
0,00
86,27
124.58134.12-4
01/08/2016
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
04110
JOSE MENDES DA SILVA NETO
0,00
94,90
138.82786.85-9
26/11/2013
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARIA GEANE SOUZA SILVA
0,00
86,27
210.02803.21-9
27/11/2015
01
0,01
0,00
0,00
0,00
05143
SANDRA MARIA DOS SANTOS MOTA
0,00
0,00
166.17140.99-1
29/11/2016
01
934,58
0,00
0,00
74,76
04110
SILVANA APARECIDA SIMAO SANCHES
0,00
74,76
136.74219.77-7
24/09/2008
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
VALQUIRIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS SI
0,00
86,27
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.355,83
0,00
0,00
428,43
428,47
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
15.359.708/0001-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0015/0056
TOMADOR/OBRA:AMLURB AUTORIDADE MUNIC LIMP URBANA
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:J4SWUdRrJJZ0000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
65.355,83
0,00
5.355,83
0,00
TOTAIS:
65.355,83
0,00
5.355,83
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
15.359.708/0001-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0016/0056
TOMADOR/OBRA:AMLURB AUTORIDADE MUNIC LIMP URBANA
1.946,77
428,43
93,21
0,00
0,00
0,00
0,00
2.202,63
0,00
2.202,63
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:J4SWUdRrJJZ0000-8
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0111-29
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0017/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP TAIPAS
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
204.89041.23-4
08/10/2014
01
1.309,71
0,00
0,00
104,77
03911
ALEXANDRE NIZA DE SOUZA
0,00
104,77
133.52064.89-9
17/01/2017
01
563,90
0,00
0,00
45,11
04221
ANDERSON MENDES DE CARVALHO
0,00
45,12
207.88074.19-3
14/11/2016
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
BIANCA CARDOSO SANTOS
0,00
96,66
209.80035.75-3
12/09/2016
01
1.269,62
0,00
0,00
101,56
04221
BRUNO DANIEL NUNES VASSALO
0,00
101,56
128.33147.07-6
12/11/2015
01
1.679,87
0,00
0,00
151,18
04221
CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA
0,00
134,39
207.11626.25-6
12/01/2016
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
DAVISON ARAUJO DA SILVA
0,00
108,85
203.42809.90-8
01/07/2016
01
1.369,77
0,00
0,00
109,58
04221
DAYANE CAMPOS DE OLIVEIRA
0,00
109,58
204.16293.80-2
17/01/2017
01
563,90
0,00
0,00
45,11
04221
DIEGO PEREIRA DA SILVA
0,00
45,11
200.70234.22-6
12/11/2015
01
1.459,83
0,00
0,00
116,78
04221
FELIPE MARTINS ALVES
0,00
116,78
212.80647.66-5
09/12/2015
01
1.127,82
0,00
0,00
90,22
04221
FERNANDA MORAIS SOUSA
0,00
90,22
123.44647.29-7
12/11/2015
01
1.560,04
0,00
0,00
124,80
04221
FLAVIA LUZIA DO AMARAL MACHADO
0,00
124,81
130.56172.89-5
12/11/2015
01
1.679,87
0,00
0,00
151,18
04221
GISELE APARECIDA DA SILVA A PANCHAME
0,00
134,39
201.14410.96-2
27/01/2016
01
1.229,34
0,00
0,00
98,34
04221
IRIS CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
0,00
98,34
135.40934.93-5
17/12/2015
01
1.679,87
0,00
0,00
151,18
04221
IVANETE MORAIS
0,00
134,39
210.68873.92-4
09/12/2015
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
JESSICA BISPO DOS SANTOS
0,00
96,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0111-29
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0018/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP TAIPAS
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
161.84088.11-5
18/03/2016
01
1.269,62
0,00
0,00
101,56
04221
JESSICA DIENIS DE ANDRADE
0,00
101,56
206.41849.62-6
26/10/2015
01
1.744,64
0,00
0,00
157,01
04221
JESSICA NAYARA DOS SANTOS NUNES
0,00
139,57
144.26252.19-5
14/11/2015
01
2.180,39
0,00
0,00
196,23
04221
JOSE ROBERTO ALVES BESERRA DOS SANTOS
0,00
174,43
138.08634.93-5
17/12/2015
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
KAIAN BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA
0,00
96,67
128.69380.30-7
17/11/2015
01
1.679,87
0,00
0,00
151,18
04221
KAREM CHRISTINA OKAYAMA
0,00
134,39
152.63411.65-4
12/11/2015
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
LEONARDO PIERINI BALDINI
0,00
108,85
206.42189.87-5
12/11/2015
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
LUCAS SILVA OLIVEIRA
0,00
108,85
138.91492.93-5
12/11/2015
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
MAILSON CARLOS DE OLIVEIRA ALVES
0,00
96,66
203.90156.54-4
12/11/2015
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
MAYARA COSTA DA SILVA
0,00
96,66
203.90191.97-8
12/11/2015
01
1.679,87
0,00
0,00
151,18
04221
MISLANDIA SANTOS RIBEIRO
0,00
134,38
207.86376.05-2
12/11/2015
01
1.369,77
0,00
0,00
109,58
04221
PABLO VIEIRA CARDOZO OLEGARIO
0,00
109,58
203.91271.63-0
12/01/2016
01
1.097,94
0,00
0,00
87,83
04221
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
0,00
87,83
201.14380.79-6
12/11/2015
01
1.326,24
0,00
0,00
106,09
04221
RODRIGO VENTURA DOS SANTOS
0,00
106,09
203.59599.54-5
16/12/2015
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
THAIS OLIVEIRA MENDES
0,00
108,85
137.98434.77-7
18/04/2016
01
1.940,59
0,00
0,00
174,65
04221
THAIS PEREIRA GOMES
0,00
155,25
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0111-29
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0019/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP TAIPAS
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
138.12883.77-4
17/12/2015
01
1.444,11
0,00
0,00
115,52
04221
THAMIRES BRAGA DA CONCEICAO
0,00
115,53
201.14369.48-2
13/11/2015
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
THIAGO BOARETTO DE LIMA
0,00
96,66
203.90223.66-7
04/03/2016
01
2.139,35
0,00
0,00
192,54
04221
THIAGO VITORIO SILVA MELO
0,00
171,14
127.71703.93-0
12/11/2015
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
VANESSA LOPES GASPAR
0,00
96,67
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
47.267,29
0,00
0,00
3.945,20
3.781,25
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0111-29
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0020/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP TAIPAS
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:LyFlsaiRLUu0000-4
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
34
47.267,29
0,00
47.267,29
0,00
TOTAIS:
34
47.267,29
0,00
47.267,29
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0111-29
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0021/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP TAIPAS
17.850,36
3.945,20
317,55
0,00
0,00
0,00
0,00
11.891,98
0,00
11.891,98
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:LyFlsaiRLUu0000-4
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0112-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0022/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP REG SUL
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
236.90131.56-8
24/11/2016
01
1.296,76
0,00
0,00
103,74
04221
ARILSON JULIANO DE SOUSA CARVALHO
0,00
103,74
108.25395.74-4
01/12/2015
01
1.749,29
0,00
0,00
157,43
04221
BERENICE APARECIDA MAIA
0,00
139,95
162.66756.23-5
01/03/2016
01
1.087,54
0,00
0,00
87,00
04221
CAMILA COUTINHO PEREIRA
0,00
87,00
210.71916.70-1
22/10/2016
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
COSMA ANGELA DE SOUZA
0,00
96,66
134.74195.77-7
14/11/2015
01
1.006,98
0,00
0,00
80,55
04221
DANIELA BATISTA PENNA DOS SANTOS
0,00
80,56
207.80011.99-0
22/07/2016
01
1.519,99
0,00
0,00
121,59
04221
DANIELE MADALENA DA SILVA
0,00
121,59
125.01166.36-3
25/08/2016
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
DANIELE PANELLI BERTHOLINI
0,00
108,86
160.06182.10-7
29/02/2016
01
1.444,11
0,00
0,00
115,52
04221
EREM COSTA SANTANA
0,00
115,52
203.92317.07-3
10/01/2016
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
EVERTON GUATURA FERNANDES
0,00
96,66
130.88895.77-9
04/03/2016
01
1.087,54
0,00
0,00
87,00
04221
FABIOLA MELO ANTONIO
0,00
87,01
160.90997.80-4
03/03/2016
01
1.180,00
0,00
0,00
94,40
04221
HENRIQUE FLORENCIO ALVES
0,00
94,40
206.87293.75-2
26/02/2016
01
1.127,82
0,00
0,00
90,22
04221
JESSICA FERNANDA DAMASCENO
0,00
90,22
200.50137.85-3
23/07/2016
01
1.057,66
0,00
0,00
84,61
04221
JOSIMAR FERREIRA CARVALHO
0,00
84,61
154.47826.43-1
29/02/2016
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
JULIO CESAR BERNARDO
0,00
108,85
128.50299.85-7
26/05/2016
01
1.107,18
0,00
0,00
88,57
04221
KELLY CRISTINA DE LIRA
0,00
88,58
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0112-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0023/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP REG SUL
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
160.42645.36-7
26/06/2016
01
805,58
0,00
0,00
64,44
04221
LEONARDO DE LACERDA COSTA
0,00
64,44
207.24655.26-8
05/04/2016
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
LUCAS ALVES BARBOSA
0,00
96,66
131.53113.81-4
27/07/2016
01
1.208,36
0,00
0,00
96,66
04221
LUCICLEIA GALDINO DE JESUS COSTA
0,00
96,67
127.95850.89-5
02/12/2015
01
1.326,24
0,00
0,00
106,09
04221
MARCIA FERREIRA DA SILVA
0,00
106,10
127.56242.81-2
20/02/2016
01
1.980,71
0,00
0,00
178,26
04221
MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
0,00
158,46
121.13260.93-1
26/02/2016
01
886,14
0,00
0,00
70,89
04221
MARIA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES
0,00
70,90
122.18002.43-6
26/02/2016
01
1.369,77
0,00
0,00
109,58
04221
MARIA DO CARMO FIRMO COSTA
0,00
109,59
209.78347.36-0
23/03/2016
01
1.127,82
0,00
0,00
90,22
04221
MARINA DIAS RIBEIRO
0,00
90,22
164.70519.57-2
23/09/2016
01
1.629,82
0,00
0,00
130,38
04221
MICHAEL GONCALVES DOS SANTOS
0,00
130,38
126.70187.85-6
03/06/2016
01
1.148,78
0,00
0,00
91,90
04221
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
0,00
91,91
201.52637.15-4
05/05/2016
01
1.218,18
0,00
0,00
97,45
04221
RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
0,00
97,45
160.42739.82-5
26/02/2016
01
1.728,98
0,00
0,00
155,60
04221
ROGERIO SOUSA GOMES
0,00
138,31
124.82178.29-2
15/07/2016
01
1.127,82
0,00
0,00
90,22
04221
ROSANGELA GOMES FERREIRA
0,00
90,23
131.68241.81-3
07/11/2016
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
ROSIMEIRE PEREIRA
0,00
108,86
134.46176.93-3
01/09/2016
01
1.369,77
0,00
0,00
109,58
04221
ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA
0,00
109,59
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0112-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0024/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP REG SUL
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
135.65548.81-8
02/12/2015
01
644,46
100,70
0,00
59,60
04221
SAMILY SARAIVA SOUSA
100,70
59,62
23/01/2017 J
129.08129.85-1
23/12/2015
01
1.360,71
0,00
0,00
108,85
04221
SHEILA MARIA FEITOSA
0,00
108,86
207.89548.71-7
19/01/2016
01
1.369,77
0,00
0,00
109,58
04221
TAMIRES CAROLINE GOMES FERREIRA LIMA
0,00
109,58
207.90072.41-0
09/01/2016
01
0,01
0,00
0,00
0,00
04221
TANIELE ALMEIDA DA SILVA LIMA
0,00
0,00
107.71513.33-7
25/01/2017
01
241,67
0,00
0,00
19,33
04221
VALDETE DE OLIVEIRA LIMA
0,00
19,34
207.10383.65-1
13/05/2016
01
1.967,70
0,00
0,00
177,09
04221
WELLINGTON APARECIDO DA COSTA
0,00
157,41
127.61728.77-9
08/01/2016
01
876,47
0,00
0,00
70,11
04221
WILSON COSTA FREITAS FILHO
0,00
70,12
142.65356.54-7
04/05/2016
01
1.369,77
0,00
0,00
109,58
04221
YURE HENRIQUE DE LIMA SILVA
0,00
109,58
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
46.130,61
100,70
100,70
3.772,57
3.698,49
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0112-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0025/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP REG SUL
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:Aud5oSmlKve0000-6
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
38
46.130,61
100,70
46.130,61
100,70
TOTAIS:
38
46.130,61
100,70
46.130,61
100,70
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
46.374.500/0112-00
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0026/0056
TOMADOR/OBRA:SECR DE ESTADO DA SAUDE HOSP REG SUL
17.349,04
3.772,57
334,52
0,00
0,00
0,00
0,00
14.776,73
0,00
14.776,73
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
1K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:Aud5oSmlKve0000-6
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
50.866.276/0001-25
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0027/0056
TOMADOR/OBRA:QUADRANTE SOCIEDADE DE PUBLICACOES CULTU
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
209.80603.68-9
17/06/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ADRIANA FERREIRA BRITO
0,00
86,26
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.078,35
0,00
0,00
86,26
86,26
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
50.866.276/0001-25
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0028/0056
TOMADOR/OBRA:QUADRANTE SOCIEDADE DE PUBLICACOES CULTU
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:Pclc2tGFIMV0000-2
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
11.078,35
0,00
1.078,35
0,00
TOTAIS:
11.078,35
0,00
1.078,35
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
50.866.276/0001-25
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0029/0056
TOMADOR/OBRA:QUADRANTE SOCIEDADE DE PUBLICACOES CULTU
410,73
86,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229,16
0,00
229,16
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:Pclc2tGFIMV0000-2
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
56.089.790/0006-92
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0030/0056
TOMADOR/OBRA:IG INSTITUTO GEOLOGICO
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
122.83582.10-7
26/12/2016
01
1.484,66
0,00
0,00
118,77
03911
JOSE LOURENCO PEREIRA DA CRUZ
0,00
118,78
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.484,66
0,00
0,00
118,77
118,78
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
56.089.790/0006-92
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0031/0056
TOMADOR/OBRA:IG INSTITUTO GEOLOGICO
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:FCWqqECKM2H0000-2
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
11.484,66
0,00
1.484,66
0,00
TOTAIS:
11.484,66
0,00
1.484,66
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
56.089.790/0006-92
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0032/0056
TOMADOR/OBRA:IG INSTITUTO GEOLOGICO
565,50
118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395,01
0,00
395,01
H :
0I1:
0I2:
0I3:
0I4:
0J :
0K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:FCWqqECKM2H0000-2
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0033/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
107.48622.51-6
06/08/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ABIDIAS BESERRA DE SOUSA
0,00
86,27
132.78751.77-8
11/11/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ALBENE NASCIMENTO MONTEIRO
0,00
86,27
120.26446.37-9
06/06/2015
01
1.006,47
0,00
0,00
80,51
05143
ALEXANDRE DA CONCEICAO
0,00
80,52
120.34626.61-5
29/04/2015
01
1.312,60
0,00
0,00
105,00
05143
ALICE FERNANDES MARQUES
0,00
105,01
122.89399.74-6
25/10/2013
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO
0,00
88,79
161.18399.55-8
11/01/2016
01
898,63
0,00
0,00
71,89
05143
ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS
0,00
71,89
107.35913.46-0
26/05/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ANA ROSA RIBEIRO
0,00
86,27
129.91564.12-3
01/04/2016
01
1.006,47
0,00
0,00
80,51
05143
ANDREA MIRANDA COSTA ROCHA
0,00
80,52
161.48112.31-1
17/06/2015
01
1.421,03
0,00
0,00
113,68
04110
ANDREIA CAMARGO
0,00
113,68
161.42054.58-1
02/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ANDREIA DOS SANTOS BORGES
0,00
86,26
212.31473.95-0
19/01/2015
01
934,57
0,00
0,00
74,76
05143
ANDREIA MATIAS DA SILVA
0,00
74,76
122.20257.02-0
01/04/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ANTONIO RICARTE BESSA
0,00
86,27
123.01647.55-4
23/06/2016
01
1.104,65
0,00
0,00
88,37
05143
CARLOS JOSE MINETO SOLA
0,00
88,38
120.66628.23-0
03/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
CLEIDE SANTOS DE SOUSA
0,00
86,27
134.25643.89-3
20/08/2015
01
1.006,47
0,00
0,00
80,51
05143
CLEONICE ALVES PEREIRA
0,00
80,52
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0034/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
104.38747.78-7
25/11/2015
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
CLEUZA UGOLINI
0,00
88,79
124.26757.13-4
07/07/2014
01
1.148,48
0,00
0,00
91,87
05143
CLODOALDO DONISETE DA SILVA
0,00
91,88
125.64289.85-3
25/05/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
COSMO GONZAGA DE MOURA
0,00
86,27
133.08862.93-9
11/10/2014
01
970,52
0,00
0,00
77,64
05143
DANIELE DE LIMA COSTA
0,00
77,65
138.95298.81-5
24/06/2016
01
862,68
0,00
0,00
69,01
05143
DANILO GONCALVES DE JESUS
0,00
69,01
123.50917.06-3
26/07/2016
01
1.166,00
0,00
0,00
93,28
05143
DAURENICE MARIA PEREIRA
0,00
93,29
123.13703.30-6
10/06/2014
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
04110
DEBORAH DE SOUZA LIMA
0,00
94,90
212.34198.98-5
02/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
EDILEINE FRANCINO DA SILVA
0,00
86,26
106.92249.91-2
01/06/2009
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
09922
EDILEUZA CLAUDINO DA SILVA
0,00
94,90
123.29014.63-7
29/11/2007
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
EDLEUZA BERNARDO DE OLIVEIRA
0,00
88,79
120.56838.04-6
11/08/2016
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
EDNA MARIA BATISTA ROCHA
0,00
88,79
134.03359.89-0
13/03/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
EDVALDO ROCHA DE MOURA
0,00
86,27
130.03098.93-3
06/08/2015
01
1.006,47
0,00
0,00
80,51
05143
ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO
0,00
80,52
127.62634.81-6
17/12/2014
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
ELIANE MARIA DE JESUS RODRIGUES
0,00
88,79
124.59834.49-9
17/11/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ELIENE SANTOS CARDOSO
0,00
86,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0035/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
160.02404.09-1
02/10/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ELISABETE SANTANA
0,00
86,26
161.47676.12-2
25/04/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
0,00
86,26
151.52850.02-1
12/12/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
EMANUEL SANTOS FLORENTINO
0,00
86,26
126.11921.85-9
01/06/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ERASMO SOUZA DA SILVA
0,00
86,27
130.56556.24-3
18/03/2015
01
1.467,37
0,00
0,00
117,38
05134
ERINALDA PULCINA DA SILVA
0,00
117,39
128.52799.85-7
05/11/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ERISVALDO SOUZA SANTOS
0,00
86,27
210.71278.07-1
08/08/2016
01
790,80
0,00
0,00
63,26
05143
EVELYN CRISTINA LOPES
0,00
63,26
160.09549.89-3
02/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
FABRICIO DOS SANTOS SILVA
0,00
86,26
129.75204.15-0
29/05/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
FERNANDO ROCHA SANTOS
0,00
86,27
162.75960.28-1
02/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
FLAVIA DE LIMA ALEXANDRIA
0,00
86,26
122.49025.85-3
06/08/2014
01
1.240,13
0,00
0,00
99,21
05143
FLAVIO TEIXEIRA BARBOSA
0,00
99,22
121.06033.65-8
07/12/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
GENICELIO ARCANJO DE OLIVEIRA
0,00
86,27
162.54457.81-5
27/06/2016
01
1.446,53
0,00
0,00
115,72
05143
GENIVAL MACHADO DE AGUIAR
0,00
115,72
201.67919.68-1
27/09/2016
01
934,58
0,00
0,00
74,76
05143
GISELE ALVES ROCHA
0,00
74,76
108.82454.04-5
27/04/2015
01
1.006,47
0,00
0,00
80,51
05143
GONCALO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
0,00
80,52
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0036/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
165.34761.95-6
06/01/2017
01
898,63
0,00
0,00
71,89
05143
HUERLIS FRANCISCO DE AGUIAR
0,00
71,89
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19/05/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
INES PIRES DOS SANTOS LOPES
0,00
86,27
120.45406.01-8
19/03/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
IRACEMA MARIA FERNANDES DE PORTUGAL
0,00
86,27
124.59322.95-1
11/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
IRACI JESUS MARQUES
0,00
86,27
130.05601.23-3
23/03/2016
01
1.407,95
0,00
0,00
112,63
05143
ISRAEL SILVA DA LUZ
0,00
112,64
207.17705.51-4
22/08/2015
01
539,18
0,00
0,00
43,13
05143
JACIRA SILVA TEIXEIRA
0,00
43,13
107.46966.90-0
05/12/2016
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
JAIRA SILVA DE SOUZA
0,00
88,79
126.59184.93-5
02/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
JANDIRA MARIA DE FATIMA
0,00
86,27
170.23188.36-1
28/01/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
05
JANDIRA MARIA PEREIRA
0,00
86,26
203.37274.41-4
01/10/2015
01
934,57
0,00
0,00
74,76
05143
JAQUELINE GERALDO TOLEDO
0,00
74,76
200.25434.02-5
05/05/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
JAQUELINE RODRIGUES MESSIAS
0,00
86,26
162.79382.28-2
02/03/2015
01
1.491,49
0,00
0,00
119,31
05143
JENNIFER GONCALVES JOSE
0,00
119,31
106.39452.73-3
21/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
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05143
JOAO MARQUES DOS SANTOS
0,00
86,27
207.21268.51-4
26/12/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
JOELITA DA SILVA SANTOS
0,00
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160.74808.72-5
14/08/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
JOSANIA DE ALBUQUERQUE
0,00
86,26
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0037/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
105.49867.31-4
18/06/2007
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
JOSE BERLAMINO DOS SANTOS
0,00
86,27
108.62973.16-0
18/12/2015
01
934,58
0,00
0,00
74,76
05143
JOSE DE SOUZA FRANCA
0,00
74,77
108.74649.25-8
21/06/2014
01
1.603,49
0,00
0,00
128,27
04110
JOSEFA DOMINGOS DA SILVA
0,00
128,28
162.77535.48-0
17/04/2015
01
790,79
0,00
0,00
63,26
05143
JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA
0,00
63,26
135.96745.85-2
10/09/2007
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1.186,19
0,00
0,00
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LENI ALVES FACHINI
0,00
94,90
203.00375.93-4
01/07/2015
01
934,57
0,00
0,00
74,76
05143
LICINADIA PEREIRA DOS SANTOS
0,00
74,76
123.88035.62-9
17/05/2013
01
1.006,47
0,00
0,00
80,51
05143
LORENILDES MORAIS DA SILVA
0,00
80,52
170.22259.73-7
15/08/2012
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
LUCIA LIMA DA SILVA
0,00
86,26
206.55549.84-0
13/04/2016
01
1.006,47
0,00
0,00
80,51
05143
LUCILENE DA SILVA BRITO
0,00
80,51
124.85800.00-8
24/08/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
LUCIMAR RIBEIRO SALES
0,00
86,27
121.91040.81-2
06/10/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS FILHO
0,00
86,27
124.57163.63-5
28/07/2015
01
1.223,16
0,00
0,00
97,85
05134
MARCIA CRISTINA SORIANO
0,00
97,86
164.54220.26-6
06/10/2014
01
1.386,51
0,00
0,00
110,92
05143
MARCIO LISBOA DA SILVA
0,00
110,92
108.32771.75-6
07/01/2016
01
539,18
0,00
0,00
43,13
05143
MARCOS DE OLIVEIRA
0,00
43,14
123.25276.04-1
12/09/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARIA APARECIDA SILVA
0,00
86,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0038/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
164.42340.17-2
16/12/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARIA CAETANO DA SILVA
0,00
86,26
128.36055.77-6
04/06/2014
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
MARIA DA GUIA DE SOUZA LIMA
0,00
88,79
124.68189.91-6
21/05/2016
01
1.446,53
0,00
0,00
115,72
05143
MARIA DAS DORES COSTA DE OLIVEIRA
0,00
115,73
107.50567.02-0
17/10/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
04110
MARIA DO ROSARIO DA SILVA
0,00
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164.43369.44-1
01/08/2015
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1.109,78
0,00
0,00
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0,00
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123.87779.68-3
16/06/2014
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE
0,00
88,79
127.56849.69-5
28/12/2015
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
MARIA LENICE RODRIGUES BESERRA
0,00
88,79
123.71651.19-4
23/12/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARIA NEIDE PEREIRA DOS SANTOS
0,00
86,27
164.31284.67-5
01/09/2014
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
MARIA ROSANGELA APRIGIO DA SILVA
0,00
88,78
200.20536.82-2
18/02/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARIA VIEIRA DOS SANTOS
0,00
86,26
164.49040.27-1
20/07/2011
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARILZA ABDIAS FELIX
0,00
86,26
125.39267.04-3
06/06/2015
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
05143
MARINEIDE MARIA DA SILVA
0,00
94,90
203.66841.60-7
18/04/2016
01
826,74
0,00
0,00
66,13
05143
MARISA DIVINO DE ALMEIDA
0,00
66,13
125.02763.27-6
12/09/2007
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARLI DE LIMA SILVA MORAES
0,00
86,27
201.54431.95-2
10/02/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MARLI QUEIROZ DA SILVA
0,00
86,26
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0039/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
106.51076.61-4
16/06/2016
01
826,74
0,00
0,00
66,13
05143
MILTON MANOEL DOS SANTOS
0,00
66,14
165.46542.78-2
06/06/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
MIRIAN ALEXANDRE DA CRUZ BRAGA
0,00
86,26
130.83035.89-5
26/10/2015
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
NADIA JESUS DOS SANTOS
0,00
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08/07/2015
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1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
NAIR PIMENTA DE ANDRADE
0,00
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12/09/2015
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0,00
0,00
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NEUZA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
0,00
86,26
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26/06/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
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NEUZA MARIA DE JESUS
0,00
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02/06/2014
01
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0,00
0,00
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05143
NILDA SILVESTRE
0,00
86,26
236.08496.97-8
08/08/2016
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0,00
0,00
74,76
05143
NILVA DE SOUZA ROCHA
0,00
74,76
128.29102.77-2
05/06/2015
01
1.401,86
0,00
0,00
112,14
04110
NOELIA GOMES DA SILVA
0,00
112,15
130.90437.77-4
24/08/2015
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1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
NORBERTA VELOSO CEZARIO
0,00
86,27
126.95602.93-8
02/10/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
NORMELIA VALADARES DA SILVA SANTOS
0,00
86,27
123.75320.42-7
02/02/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
OSAIR BATISTA DA CONCEICAO
0,00
86,27
122.51286.50-2
22/08/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
OZELIA MARIA DE SOUSA
0,00
86,27
128.07892.89-4
19/08/2016
01
0,01
0,00
0,00
0,00
05143
REGIANE VIRGINIA DA SILVA
0,00
0,00
11/01/2017 J
121.46076.32-3
11/01/2014
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
REGINA MARIA PEREIRA DE JESUS
0,00
88,79
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0040/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
203.99588.28-5
21/02/2015
01
898,63
0,00
0,00
71,89
05143
RENATA SANTANA CAMPOS
0,00
71,89
237.53239.64-6
26/12/2016
01
1.095,87
0,00
0,00
87,66
05143
RENATA SANTOS DE OLIVEIRA TORRES
0,00
87,66
122.83821.52-7
29/05/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ROSA LUISA MESQUITA CANTANTE
0,00
86,27
107.55571.16-6
01/08/2016
01
1.376,40
0,00
0,00
110,11
05143
ROSANA ALVES DA SILVA
0,00
110,12
137.27453.35-3
12/09/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA
0,00
86,27
125.46508.61-1
13/11/2014
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
05143
SANDRA MARIA RIBEIRO
0,00
94,90
125.49635.36-3
15/12/2016
01
0,01
0,00
0,00
0,00
05143
SANDRA REGINA DOS SANTOS DOMINGUES
0,00
0,00
13/01/2017 I3
124.73522.34-2
16/10/2015
01
1.113,41
0,00
0,00
89,07
05143
SEBASTIANA EVANGELISTA MIGUEL
0,00
89,08
125.05678.41-5
17/06/2015
01
539,18
0,00
0,00
43,13
05143
SIDNEI DE SOUSA SANTOS
0,00
43,14
124.27371.76-0
01/09/2016
01
1.520,83
0,00
0,00
121,66
04110
SIDNEIA APARECIDA DE ALMEIDA
0,00
121,67
120.93932.63-8
09/09/2014
01
1.113,41
0,00
0,00
89,07
05143
SILENE MARIA DE OLIVEIRA
0,00
89,08
120.63595.74-9
01/07/2016
01
1.109,78
0,00
0,00
88,78
05134
SOLANGE MARIA DE JESUS
0,00
88,79
125.25301.75-9
03/11/2014
01
1.035,80
0,00
0,00
82,86
05134
TEREZA RONALDA SOLANGE DA COSTA
0,00
82,87
136.87582.77-8
21/07/2015
01
1.095,87
0,00
0,00
87,66
05143
THIAGO FERREIRA DA SILVA
0,00
87,67
130.75103.89-5
04/05/2012
01
1.035,80
0,00
0,00
82,86
05134
VALDELICE OLIVEIRA SANTOS
0,00
82,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0041/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
203.64579.39-5
02/06/2014
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS
0,00
86,26
131.56526.20-6
03/01/2017
01
1.411,86
0,00
0,00
112,94
04110
VANESSA DOS SANTOS DANTAS DAMASCENO
0,00
112,95
125.26159.39-5
06/08/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
VERA LUCIA DA SILVA
0,00
86,27
108.87745.06-4
07/07/2014
01
1.110,72
0,00
0,00
88,85
04110
VERA LUCIA GOMES
0,00
88,86
121.42059.78-5
14/10/2015
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
VERA LUCIA RODRIGUES
0,00
86,27
121.07218.76-7
10/03/2006
01
1.110,72
0,00
0,00
88,85
09922
VERONICA TEREZINHA DA SILVA
0,00
88,86
133.99521.77-3
11/11/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
05143
VILMA APARECIDA MARQUES LIMA
0,00
86,27
125.36530.56-8
24/04/2014
01
1.186,19
0,00
0,00
94,89
04110
VILMA DE SOUZA PASSOS
0,00
94,90
153.57104.23-2
18/10/2016
01
1.078,35
0,00
0,00
86,26
04110
WILSON DE ANDRADE PEREIRA
0,00
86,26
122.06254.40-0
06/01/2017
01
898,63
0,00
0,00
71,89
05143
WILSON DIAS DA MOTA
0,00
71,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0042/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
RAT AJUSTADO:4,29
PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
ADMISSÃO
CAT
REM SEM 13º SAL
REM 13ºSAL
CONTRIB SEG DEVIDA
OCOR
DEPÓSITO
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
212.22316.33-3
06/12/2016
01
0,01
0,00
0,00
0,00
05143
EDNA FERRAZ DOS SANTOS
0,00
0,00
04/01/2017 I3
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
139.294,66
0,00
0,00
11.142,79
11.143,65
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0043/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
858700002475 105301801700 207601180895 664775500016
Nº DE CONTROLE:I0Z124K0OVp0000-2
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
8121400
ALPHAVILLE
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
RAT AJUSTADO:4,29
CAT
QUANT
REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC
01
131
139.294,65
0,00
139.294,66
0,00
TOTAIS:
131
139.294,65
0,00
139.294,66
0,00
NWGhO0y0SVj0000-1
Nº ARQUIVO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP
8.40 (20/08/2014)
TABELAS
EMPRESA:
INSCRIÇÃO:
FPAS:
COMP:01/2017
COD REC:150
OUTRAS ENT:
SIMPLES:
RAT:
COD GPS:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BAIRRO:
CNAE:
TELEFONE:
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR SOLICITADO:
PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
20 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
25 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS
96.647.755/0001-51
515
62.577.929/0001-35
2119
0115
3,0
1
36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :
06/02/2017
11:27:15
0044/0056
TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP
51.236,12
11.142,79
1.820,43
0,00
0,00
0,00
0,00
63.320,67
0,00
63.320,67
H :
0I1:
0I2:
0I3:
2I4:
0J :
1K :
0L :
0M :
0N1:
0
N2:
0N3:
0O1:
0O2:
0O3:
0P1:
0P2:
0P3:
0Q1:
0Q2:
0
Q3:
0Q4:
0Q5:
0Q6:
0R :
0S2:
0S3:
0U1:
0U2:
0U3:
0
V3:
0W :
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X :
0Y :
0Z1:
0Z2:
0Z3:
0Z4:
0
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
Nº DE CONTROLE:I0Z124K0OVp0000-2
PRACA ALPHA DE CENTAURO
SANTANA DE PARNAIBA
SP
06515-065
0011 3104 3888
8121400
ALPHAVILLE
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE:
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
FAP:1,43
CNAE PREPONDERANTE:
8121400
Z5:
0Z6:
0
RAT AJUSTADO:4,29
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 43Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:51
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC
Funcionário: 2010 - MARCIA CRISTINA SORIANO Adm: 28/07/2015 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 21/30 776,85 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2500020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 97,8500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,69 00129 LIQUIDO DE FERIAS 383,7600105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 29,19 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO 463,4800106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES 32,44 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 46,6100121 FERIAS NORMAIS 311,15 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900122 INT. H.E. FERIAS 1,69 00292 CESTA BASICA 99,5900128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 104,28 00476 DESC PLR PAGO 117,3000130 ABONO PECUNIARIO FERIAS 345,73 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,7000131 INT. H.E. ABONO 1,8800137 ADICIONAL SOBRE ABONO 115,8700342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 148,2000382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.223,16Base de INSS Empresa: 1.223,16 Base de INSS Funcionário: 1.223,16 Valor do FGTS: 97,85Base Bruta de IRRF: 776,85 Dedução de IRRF (01): 287,44 Base de Líquida de IRRF: 489,41Total de Vencimentos: 2.387,63 Total de Descontos: 1.491,63 Líquido a Receber: 896,00
Funcionário: 2003 - NAIR PIMENTA DE ANDRADE Adm: 08/07/2015 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,82 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 133,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.732,19 Total de Descontos: 655,19 Líquido a Receber: 1.077,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 51,00 1.886,6300020 SALARIO FAMILIA 0,00 31,0700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 1,5100105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 0,00 29,1900106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES 0,00 32,4400121 FERIAS NORMAIS 0,00 311,1500122 INT. H.E. FERIAS 0,00 1,6900128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 104,2800130 ABONO PECUNIARIO FERIAS 0,00 345,7300131 INT. H.E. ABONO 0,00 1,8800137 ADICIONAL SOBRE ABONO 0,00 115,8700342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 234,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 281,2000382 CESTA BASICA 0,00 199,1800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 543,40
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,3900080 DESCONTO INSS 0,00 186,6300129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 383,7600138 LIQUIDO RECIBO ABONO 0,00 463,4800201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 113,2000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 22,1800292 CESTA BASICA 0,00 199,1800476 DESC PLR PAGO 0,00 234,6000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 543,40
Total de Vencimentos 4.119,82 Total de Descontos 2.146,82 Total Líquido 1.973,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.332,94 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.886,63BASE DE INSS EMPRESA 2.332,94 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 234,60BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.332,94 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 186,63 VALOR DO FGTS 186,63VALOR DE INSS - FPAS 466,59 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 100,08 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 135,31 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 44Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:52
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBCDEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 31,07DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 002AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 45Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:52
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO
Funcionário: 758 - EDLEUZA BERNARDO DE OLIVEIRA Adm: 29/11/2007 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,05 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.742,82 Total de Descontos: 655,82 Líquido a Receber: 1.087,00
Funcionário: 1489 - VALDELICE OLIVEIRA SANTOS Adm: 04/05/2012 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,73 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,8600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40 00209 FALTA (DIAS) 1 36,99
00236 FALTAS (DSR) 1 36,9900476 DESC PLR PAGO 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 157,40
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.035,80Base de INSS Empresa: 1.035,80 Base de INSS Funcionário: 1.035,80 Valor do FGTS: 82,86Base Bruta de IRRF: 1.035,80 Dedução de IRRF (00): 82,86 Base de Líquida de IRRF: 952,94Total de Vencimentos: 1.622,01 Total de Descontos: 510,01 Líquido a Receber: 1.112,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.219,5600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 234,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 281,2000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 529,10
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,5600080 DESCONTO INSS 0,00 171,6400201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 133,1800204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 22,1800209 FALTA (DIAS) 1,00 36,9900236 FALTAS (DSR) 1,00 36,9900292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 234,6000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 429,10
Total de Vencimentos 3.364,83 Total de Descontos 1.165,83 Total Líquido 2.199,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.145,58 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.145,58BASE DE INSS EMPRESA 2.145,58 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 234,60BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.145,58 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 171,64 VALOR DO FGTS 171,64VALOR DE INSS - FPAS 429,12 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 92,05 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 124,45 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 46Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:52
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO
ATIVOS 002AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 47Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:52
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10)
Funcionário: 1667 - ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO Adm: 25/10/2013 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0300023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,06 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 3,5000% 38,8400382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.742,83 Total de Descontos: 682,83 Líquido a Receber: 1.060,00
Funcionário: 1992 - ANDREIA CAMARGO Adm: 17/06/2015 Função: LIDER LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 16/30 575,12 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9100020 SALARIO FAMILIA 4 124,28 00080 DESCONTO INSS 8,00% 113,6800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,20 00129 LIQUIDO DE FERIAS 634,6100105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 48,28 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 34,5100121 FERIAS NORMAIS 470,31 00292 CESTA BASICA 99,5900127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS 47,03 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,0000128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 172,45 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,2000382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,6000641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.421,03Base de INSS Empresa: 1.421,03 Base de INSS Funcionário: 1.421,03 Valor do FGTS: 113,68Base Bruta de IRRF: 682,96 Dedução de IRRF (04): 872,04 Base de Líquida de IRRF: 0,00Total de Vencimentos: 2.126,90 Total de Descontos: 1.221,90 Líquido a Receber: 905,00
Funcionário: 1940 - EDVALDO ROCHA DE MOURA Adm: 13/03/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,86 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,0000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.777,90 Total de Descontos: 706,90 Líquido a Receber: 1.071,00
Funcionário: 1835 - ELISABETE SANTANA Adm: 02/10/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9300023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,34 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,0000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.777,38 Total de Descontos: 707,38 Líquido a Receber: 1.070,00
Funcionário: 2227 - ERASMO SOUZA DA SILVA Adm: 01/06/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,81
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 48Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:53
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10)00020 SALARIO FAMILIA 4 124,28 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,68 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 3,5000% 37,7400350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 93,8400434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (04): 844,62 Base de Líquida de IRRF: 233,73Total de Vencimentos: 1.878,54 Total de Descontos: 697,54 Líquido a Receber: 1.181,00
Funcionário: 2270 - GISELE ALVES ROCHA Adm: 27/09/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0200020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 74,7600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,17 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 3,5000% 37,7400350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00209 FALTA (DIAS) 3 107,8300434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94
00476 DESC PLR PAGO 46,9200699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 934,58Base de INSS Empresa: 934,58 Base de INSS Funcionário: 934,58 Valor do FGTS: 74,76Base Bruta de IRRF: 934,58 Dedução de IRRF (02): 453,94 Base de Líquida de IRRF: 480,64Total de Vencimentos: 1.572,61 Total de Descontos: 639,61 Líquido a Receber: 933,00
Funcionário: 2146 - JOSE DE SOUZA FRANCA Adm: 18/12/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2000020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 74,7600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,61 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00209 FALTA (DIAS) 3 107,8300350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00
00476 DESC PLR PAGO 93,8400699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 934,58Base de INSS Empresa: 934,58 Base de INSS Funcionário: 934,58 Valor do FGTS: 74,76Base Bruta de IRRF: 934,58 Dedução de IRRF (01): 264,35 Base de Líquida de IRRF: 670,23Total de Vencimentos: 1.619,97 Total de Descontos: 672,97 Líquido a Receber: 947,00
Funcionário: 1837 - MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS FILHO Adm: 06/10/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,64 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 3,5000% 37,7400382 CESTA BASICA 99,59 00208 PENSAO ALIMENTICIA 25,00% 248,0200434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 334,28 Base de Líquida de IRRF: 744,07Total de Vencimentos: 1.777,68 Total de Descontos: 968,68 Líquido a Receber: 809,00
Funcionário: 2294 - MARIA CAETANO DA SILVA Adm: 16/12/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1300020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,01 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 19,55 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 3,5000% 37,7400350 VALE TRANSPORTE (CRE) 180,40 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 19,5500434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00644 ANTECIP VT (DEB) 155,80
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 49Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:53
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10)00643 ANTECIP VT (CRED) 155,80 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50Total de Vencimentos: 1.879,37 Total de Descontos: 778,37 Líquido a Receber: 1.101,00
Funcionário: 1761 - MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE Adm: 16/06/2014 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,63 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 3,5000% 38,8400382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.743,40 Total de Descontos: 683,40 Líquido a Receber: 1.060,00
Funcionário: 1926 - MARIA VIEIRA DOS SANTOS Adm: 18/02/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,26 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,0000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.777,30 Total de Descontos: 707,30 Líquido a Receber: 1.070,00
Funcionário: 1924 - MARLI QUEIROZ DA SILVA Adm: 10/02/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,87 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,0000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00476 DESC PLR PAGO 46,92
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.707,53 Total de Descontos: 636,53 Líquido a Receber: 1.071,00
Funcionário: 1828 - NORMELIA VALADARES DA SILVA SANTOS Adm: 02/10/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,65 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 3,5000% 37,7400382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00476 DESC PLR PAGO 93,84
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.754,23 Total de Descontos: 697,23 Líquido a Receber: 1.057,00
Funcionário: 1928 - RENATA SANTANA CAMPOS Adm: 21/02/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 50Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:54
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10)
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8900020 SALARIO FAMILIA 3 93,21 00080 DESCONTO INSS 8,00% 71,8900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,24 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00209 FALTA (DIAS) 3 107,8300434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00236 FALTAS (DSR) 2 71,89
00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,0000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 898,63Base de INSS Empresa: 898,63 Base de INSS Funcionário: 898,63 Valor do FGTS: 71,89Base Bruta de IRRF: 898,63 Dedução de IRRF (03): 640,66 Base de Líquida de IRRF: 257,97Total de Vencimentos: 1.587,90 Total de Descontos: 612,90 Líquido a Receber: 975,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10)
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 406,00 14.656,5300020 SALARIO FAMILIA 0,00 434,9800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 6,2200105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 0,00 48,2800121 FERIAS NORMAIS 0,00 470,3100127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS 0,00 47,0300128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 172,4500342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 1.098,7100350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 2.240,0000382 CESTA BASICA 0,00 1.095,4900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 4.189,9000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,8400643 ANTECIP VT (CRED) 0,00 155,80
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 7,2500080 DESCONTO INSS 0,00 1.202,7300129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 634,6100201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 879,3900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 266,3800208 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 248,0200209 FALTA (DIAS) 9,00 323,4900236 FALTAS (DSR) 4,00 143,7700292 CESTA BASICA 0,00 1.095,4900371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 168,0000476 DESC PLR PAGO 0,00 1.098,7100644 ANTECIP VT (DEB) 0,00 155,8000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 4.189,90
Total de Vencimentos 24.723,54 Total de Descontos 10.413,54 Total Líquido 14.310,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 15.035,18 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 14.297,11BASE DE INSS EMPRESA 15.035,18 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 1.098,71BASE DE CÁLCULO DE FGTS 15.035,18 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 1.202,73 VALOR DO FGTS 1.202,73VALOR DE INSS - FPAS 3.007,03 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 644,99 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 872,00 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 434,98DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 014AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 51Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:54
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SE
Funcionário: 2043 - NADIA JESUS DOS SANTOS Adm: 26/10/2015 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,53 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.743,30 Total de Descontos: 655,30 Líquido a Receber: 1.088,00
Funcionário: 2239 - SOLANGE MARIA DE JESUS Adm: 01/07/2016 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: COPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.743,37 Total de Descontos: 655,37 Líquido a Receber: 1.088,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SE
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.219,5600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 1,1300342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 234,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 288,8000382 CESTA BASICA 0,00 199,1800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 543,40
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,5700080 DESCONTO INSS 0,00 177,5600201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 133,1800204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 22,1800292 CESTA BASICA 0,00 199,1800476 DESC PLR PAGO 0,00 234,6000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 543,40
Total de Vencimentos 3.486,67 Total de Descontos 1.310,67 Total Líquido 2.176,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.219,56 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.219,56BASE DE INSS EMPRESA 2.219,56 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 234,60BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.219,56 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 177,56 VALOR DO FGTS 177,56VALOR DE INSS - FPAS 443,92 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 95,22 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 128,74 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 002AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 52Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:54
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SE
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 53Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:54
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT OSASCO
Funcionário: 1745 - ANDREIA DOS SANTOS BORGES Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6900020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,41 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 70,38 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 159,60 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 70,3800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 300,30 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 300,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50Total de Vencimentos: 1.739,70 Total de Descontos: 632,70 Líquido a Receber: 1.107,00
Funcionário: 1907 - ANDREIA MATIAS DA SILVA Adm: 19/01/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5600020 SALARIO FAMILIA 4 124,28 00080 DESCONTO INSS 8,00% 74,7600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,57 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00209 FALTA (DIAS) 2 71,8900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 159,60 00236 FALTAS (DSR) 2 71,8900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 10,00
00476 DESC PLR PAGO 93,8400699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 934,57Base de INSS Empresa: 934,57 Base de INSS Funcionário: 934,57 Valor do FGTS: 74,76Base Bruta de IRRF: 934,57 Dedução de IRRF (04): 833,12 Base de Líquida de IRRF: 101,45Total de Vencimentos: 1.728,34 Total de Descontos: 659,34 Líquido a Receber: 1.069,00
Funcionário: 1750 - CLEIDE SANTOS DE SOUSA Adm: 03/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,46 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,70 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 300,30 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 300,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.778,70 Total de Descontos: 679,70 Líquido a Receber: 1.099,00
Funcionário: 1754 - DEBORAH DE SOUZA LIMA Adm: 10/06/2014 Função: ENC SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,90 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,8900342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 159,60 00222 VALES 214,0000382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 300,30 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 10,0000641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 300,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,19Base de INSS Empresa: 1.186,19 Base de INSS Funcionário: 1.186,19 Valor do FGTS: 94,89Base Bruta de IRRF: 1.186,19 Dedução de IRRF (00): 94,89 Base de Líquida de IRRF: 1.091,30Total de Vencimentos: 1.863,88 Total de Descontos: 900,88 Líquido a Receber: 963,00
Funcionário: 1956 - GONCALO RODRIGUES DE SOUSA FILHO Adm: 27/04/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,5100342 PART LUCROS E RESULTADOS 70,38 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 54Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:55
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT OSASCO00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 152,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 286,00 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94
00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400476 DESC PLR PAGO 70,3800699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 286,00
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (00): 80,51 Base de Líquida de IRRF: 925,96Total de Vencimentos: 1.587,53 Total de Descontos: 584,53 Líquido a Receber: 1.003,00
Funcionário: 1752 - MARIA DA GUIA DE SOUZA LIMA Adm: 04/06/2014 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,25 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.743,02 Total de Descontos: 656,02 Líquido a Receber: 1.087,00
Funcionário: 1920 - OSAIR BATISTA DA CONCEIÇAO Adm: 02/02/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,61 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 176,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 300,30 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 300,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.772,55 Total de Descontos: 679,55 Líquido a Receber: 1.093,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT OSASCO
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 210,00 7.579,8800020 SALARIO FAMILIA 0,00 155,3500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 4,0000342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 703,8000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 1.134,3000382 CESTA BASICA 0,00 497,9500434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 2.030,6000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,84
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 3,9900080 DESCONTO INSS 0,00 597,7200201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 454,7900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 54,2100209 FALTA (DIAS) 3,00 107,8300222 VALES 0,00 214,0000236 FALTAS (DSR) 3,00 107,8300292 CESTA BASICA 0,00 497,9500371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 20,0000476 DESC PLR PAGO 0,00 703,8000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 2.030,60
Total de Vencimentos 12.213,72 Total de Descontos 4.792,72 Total Líquido 7.421,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 7.472,06 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 7.472,06BASE DE INSS EMPRESA 7.472,06 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 703,80BASE DE CÁLCULO DE FGTS 7.472,06 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 597,72 VALOR DO FGTS 597,72VALOR DE INSS - FPAS 1.494,40 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 320,54 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 433,36 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 155,35DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 55Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:55
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT OSASCO
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 007AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 56Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:55
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CARAGUATATUBA
Funcionário: 1748 - FABRICIO DOS SANTOS SILVA Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,38 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 121,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00292 CESTA BASICA 99,59
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.571,62 Total de Descontos: 533,62 Líquido a Receber: 1.038,00
Funcionário: 1746 - FLAVIA DE LIMA ALEXANDRIA Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 121,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 46,92
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50Total de Vencimentos: 1.618,96 Total de Descontos: 579,96 Líquido a Receber: 1.039,00
Funcionário: 1749 - JANDIRA MARIA DE FATIMA Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,54 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 23,46 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 121,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 23,46
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.595,24 Total de Descontos: 557,24 Líquido a Receber: 1.038,00
Funcionário: 2150 - MARIA LENICE RODRIGUES BESERRA Adm: 28/12/2015 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: COPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,08 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 129,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 46,92
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (01): 278,37 Base de Líquida de IRRF: 831,41Total de Vencimentos: 1.657,27 Total de Descontos: 585,27 Líquido a Receber: 1.072,00
Funcionário: 1747 - NILDA SILVESTRE Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,11 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 121,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 46,92
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 57Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:56
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CARAGUATATUBA
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.618,27 Total de Descontos: 580,27 Líquido a Receber: 1.038,00
Funcionário: 1710 - VILMA DE SOUZA PASSOS Adm: 24/04/2014 Função: LIDER LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,22 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,8900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 121,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00292 CESTA BASICA 99,5900641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,19Base de INSS Empresa: 1.186,19 Base de INSS Funcionário: 1.186,19 Valor do FGTS: 94,89Base Bruta de IRRF: 1.186,19 Dedução de IRRF (00): 94,89 Base de Líquida de IRRF: 1.091,30Total de Vencimentos: 1.679,30 Total de Descontos: 542,30 Líquido a Receber: 1.137,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CARAGUATATUBA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 180,00 6.501,5300023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 2,1300342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 164,2200350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 737,2000382 CESTA BASICA 0,00 597,5400434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 1.630,2000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,84
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 2,9100080 DESCONTO INSS 0,00 528,7100201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 390,0900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 64,9900292 CESTA BASICA 0,00 597,5400476 DESC PLR PAGO 0,00 164,2200699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 1.630,20
Total de Vencimentos 9.740,66 Total de Descontos 3.378,66 Total Líquido 6.362,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 6.609,37 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 6.609,37BASE DE INSS EMPRESA 6.609,37 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 164,22BASE DE CÁLCULO DE FGTS 6.609,37 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 528,71 VALOR DO FGTS 528,71VALOR DE INSS - FPAS 1.321,88 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 283,54 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 383,33 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 006AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 58Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:56
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTOS
Funcionário: 2288 - JAIRA SILVA DE SOUZA Adm: 05/12/2016 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: COPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4200342 PART LUCROS E RESULTADOS 19,55 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 188,10 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 19,5500699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.688,72 Total de Descontos: 557,72 Líquido a Receber: 1.131,00
Funcionário: 1770 - JOAO MARQUES DOS SANTOS Adm: 21/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,04 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 23,46 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 206,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 286,00 00476 DESC PLR PAGO 23,46
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 286,00
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.693,44 Total de Descontos: 571,44 Líquido a Receber: 1.122,00
Funcionário: 1767 - JOSEFA DOMINGOS DA SILVA Adm: 21/06/2014 Função: ENC SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8400009 HORA EXTRA 050% 23:00 169,11 00080 DESCONTO INSS 8,00% 128,2700018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 32,52 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,10 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 206,00 00476 DESC PLR PAGO 117,3000382 CESTA BASICA 99,59 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 286,0000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 286,0000641 ADICIONAL DE FUNCAO 323,51
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.603,49Base de INSS Empresa: 1.603,49 Base de INSS Funcionário: 1.603,49 Valor do FGTS: 128,27Base Bruta de IRRF: 1.603,49 Dedução de IRRF (00): 128,27 Base de Líquida de IRRF: 1.475,22Total de Vencimentos: 2.312,48 Total de Descontos: 707,48 Líquido a Receber: 1.605,00
Funcionário: 1954 - JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA Adm: 17/04/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,35 00080 DESCONTO INSS 8,00% 63,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 200,20 00209 FALTA (DIAS) 6 215,67
00236 FALTAS (DSR) 2 71,8900476 DESC PLR PAGO 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 200,20
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 790,79Base de INSS Empresa: 790,79 Base de INSS Funcionário: 790,79 Valor do FGTS: 63,26Base Bruta de IRRF: 790,79 Dedução de IRRF (00): 63,26 Base de Líquida de IRRF: 727,53Total de Vencimentos: 1.540,40 Total de Descontos: 744,40 Líquido a Receber: 796,00
Funcionário: 2152 - MARCOS DE OLIVEIRA Adm: 07/01/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,68 00080 DESCONTO INSS 8,00% 43,13
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 59Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:57
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTOS00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 45,50 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 100,10 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
00209 FALTA (DIAS) 12 431,3400236 FALTAS (DSR) 3 107,8300699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 100,20
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 539,18Base de INSS Empresa: 539,18 Base de INSS Funcionário: 539,18 Valor do FGTS: 43,13Base Bruta de IRRF: 539,18 Dedução de IRRF (00): 43,13 Base de Líquida de IRRF: 496,05Total de Vencimentos: 1.224,63 Total de Descontos: 758,63 Líquido a Receber: 466,00
Funcionário: 2203 - MARISA DIVINO DE ALMEIDA Adm: 18/04/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,29 00080 DESCONTO INSS 8,00% 66,1300350 VALE TRANSPORTE (CRE) 84,50 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 185,90 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
00209 FALTA (DIAS) 5 179,7200236 FALTAS (DSR) 2 71,8900699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 185,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 826,74Base de INSS Empresa: 826,74 Base de INSS Funcionário: 826,74 Valor do FGTS: 66,13Base Bruta de IRRF: 826,74 Dedução de IRRF (00): 66,13 Base de Líquida de IRRF: 760,61Total de Vencimentos: 1.349,04 Total de Descontos: 580,04 Líquido a Receber: 769,00
Funcionário: 2232 - MILTON MANOEL DOS SANTOS Adm: 16/06/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,35 00080 DESCONTO INSS 8,00% 66,1300342 PART LUCROS E RESULTADOS 70,38 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 138,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 214,50 00209 FALTA (DIAS) 5 179,72
00236 FALTAS (DSR) 2 71,8900476 DESC PLR PAGO 70,3800699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 214,50
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 826,74Base de INSS Empresa: 826,74 Base de INSS Funcionário: 826,74 Valor do FGTS: 66,13Base Bruta de IRRF: 826,74 Dedução de IRRF (00): 66,13 Base de Líquida de IRRF: 760,61Total de Vencimentos: 1.501,58 Total de Descontos: 678,58 Líquido a Receber: 823,00
Funcionário: 2260 - OZELIA MARIA DE SOUSA Adm: 22/08/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,47 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 78,20 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 186,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 286,00 00476 DESC PLR PAGO 78,20
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 286,00
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.728,61 Total de Descontos: 625,61 Líquido a Receber: 1.103,00
Funcionário: 2259 - REGIANE VIRGINIA DA SILVA Adm: 19/08/2016 Dem: 11/01/2017 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL 1/11 11,39 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3700167 FERIAS PROPORCIONAIS 05/12 419,92 00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO 1.007,8000175 SALDO DE SALARIOS 11/30 369,53 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,0700271 CREDITO ESTOURO DE SALARIO 1.001,59 00236 FALTAS (DSR) 3 100,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00237 DEVOLUCAO DE VT ANTECIPADO 260,4000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 214,50 00476 DESC PLR PAGO 46,9200996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 33,3333% 139,97 00536 DESC FALTAS MES ANTERIOR 134,37
00638 FALTA (DIAS) 8 268,7500699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 374,36
Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 0,00PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 60Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:57
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTOSBase de INSS Empresa: 0,00 Base de INSS Funcionário: 0,00 Valor do FGTS: 0,00Base Bruta de IRRF: 0,00 Dedução de IRRF (01): 189,59 Base de Líquida de IRRF: 0,00Total de Vencimentos: 2.203,82 Total de Descontos: 2.203,82 Líquido a Receber: 0,00
Funcionário: 2305 - WILSON DIAS DA MOTA Adm: 06/01/2017 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 25/30 898,63 00080 DESCONTO INSS 8,00% 71,8900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,26 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 53,9200350 VALE TRANSPORTE (CRE) 176,70 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00644 ANTECIP VT (DEB) 260,4000643 ANTECIP VT (CRED) 260,40 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 898,63Base de INSS Empresa: 898,63 Base de INSS Funcionário: 898,63 Valor do FGTS: 71,89Base Bruta de IRRF: 898,63 Dedução de IRRF (00): 71,89 Base de Líquida de IRRF: 826,74Total de Vencimentos: 1.707,28 Total de Descontos: 768,28 Líquido a Receber: 939,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTOS
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 265,00 9.556,8600009 HORA EXTRA 050% 23,00 169,1100018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 32,5200021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL 0,00 11,3900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 2,5400167 FERIAS PROPORCIONAIS 0,00 419,9200175 SALDO DE SALARIOS 0,00 369,5300271 CREDITO ESTOURO DE SALARIO 0,00 1.001,5900342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 473,1100350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 1.375,0000382 CESTA BASICA 0,00 497,9500434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 2.316,6000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 323,5100643 ANTECIP VT (CRED) 0,00 260,4000996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 0,00 139,97
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 5,0100080 DESCONTO INSS 0,00 700,1100179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO 0,00 1.007,8000201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 573,4100204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 107,4000209 FALTA (DIAS) 28,00 1.006,4500236 FALTAS (DSR) 12,00 424,2800237 DEVOLUCAO DE VT ANTECIPADO 0,00 260,4000292 CESTA BASICA 0,00 497,9500476 DESC PLR PAGO 0,00 473,1100536 DESC FALTAS MES ANTERIOR 0,00 134,3700638 FALTA (DIAS) 8,00 268,7500644 ANTECIP VT (DEB) 0,00 260,4000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 2.476,56
Total de Vencimentos 16.950,00 Total de Descontos 8.196,00 Total Líquido 8.754,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 8.752,05 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 8.752,05BASE DE INSS EMPRESA 8.752,05 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 426,19BASE DE CÁLCULO DE FGTS 8.752,05 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 700,11 VALOR DO FGTS 700,11VALOR DE INSS - FPAS 1.750,42 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 375,45 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 507,60 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 11,39DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 009AFASTADOS 000DEMITIDOS 001
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 61Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:58
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MOGI DAS CRUZES
Funcionário: 2233 - CARLOS JOSÉ MINETO SOLA Adm: 23/06/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9600009 HORA EXTRA 050% 03:00 22,06 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,3700018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 4,24 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,75 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 155,80 00476 DESC PLR PAGO 117,3000382 CESTA BASICA 99,59 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,7000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.104,65Base de INSS Empresa: 1.104,65 Base de INSS Funcionário: 1.104,65 Valor do FGTS: 88,37Base Bruta de IRRF: 1.104,65 Dedução de IRRF (00): 88,37 Base de Líquida de IRRF: 1.016,28Total de Vencimentos: 1.749,79 Total de Descontos: 658,79 Líquido a Receber: 1.091,00
Funcionário: 1782 - CLODOALDO DONISETE DA SILVA Adm: 07/07/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4000009 HORA EXTRA 050% 08:00 58,82 00080 DESCONTO INSS 8,00% 91,8700018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 11,31 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,86 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 155,80 00476 DESC PLR PAGO 117,3000382 CESTA BASICA 99,59 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,7000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.148,48Base de INSS Empresa: 1.148,48 Base de INSS Funcionário: 1.148,48 Valor do FGTS: 91,87Base Bruta de IRRF: 1.148,48 Dedução de IRRF (00): 91,87 Base de Líquida de IRRF: 1.056,61Total de Vencimentos: 1.793,73 Total de Descontos: 661,73 Líquido a Receber: 1.132,00
Funcionário: 1935 - JENNIFER GONCALVES JOSE Adm: 02/03/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 01/30 35,95 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9700009 HORA EXTRA 050% 05:00 36,76 00080 DESCONTO INSS 8,00% 119,3100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,21 00129 LIQUIDO DE FERIAS 1.219,8900105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 92,82 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 2,1600121 FERIAS NORMAIS 974,21 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700122 INT. H.E. FERIAS 20,26 00292 CESTA BASICA 99,5900128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 331,49 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 155,8000382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.491,49Base de INSS Empresa: 1.491,49 Base de INSS Funcionário: 1.491,49 Valor do FGTS: 119,31Base Bruta de IRRF: 72,71 Dedução de IRRF (01): 308,90 Base de Líquida de IRRF: 0,00Total de Vencimentos: 2.018,79 Total de Descontos: 1.729,79 Líquido a Receber: 289,00
Funcionário: 2300 - RENATA SANTOS DE OLIVEIRA TORRES Adm: 26/12/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6900009 HORA EXTRA 050% 02:00 14,70 00080 DESCONTO INSS 8,00% 87,6600018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 2,82 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,48 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 155,80 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,7000382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.095,87Base de INSS Empresa: 1.095,87 Base de INSS Funcionário: 1.095,87 Valor do FGTS: 87,66Base Bruta de IRRF: 1.095,87 Dedução de IRRF (01): 277,25 Base de Líquida de IRRF: 818,62Total de Vencimentos: 1.654,51 Total de Descontos: 540,51 Líquido a Receber: 1.114,00
Funcionário: 2293 - SANDRA REGINA DOS SANTOS DOMINGUES Adm: 15/12/2016 Dem: 13/01/2017 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência ValorPROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 62Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:58
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MOGI DAS CRUZES00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL 1/13 12,64 00035 CONTRIBUICAO SINDICAL (VL) 01/30 33,5900167 FERIAS PROPORCIONAIS 01/12 83,98 00180 LIQUIDO RESCISAO 138,8200175 SALDO DE SALARIOS 13/30 436,71 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 15,1100434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 40,11 00638 FALTA (DIAS) 436,7100532 CREDITO VT 22,8000996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 33,3333% 27,99
Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 0,00Base de INSS Empresa: 0,00 Base de INSS Funcionário: 0,00 Valor do FGTS: 0,00Base Bruta de IRRF: 0,00 Dedução de IRRF (01): 189,59 Base de Líquida de IRRF: 0,00Total de Vencimentos: 624,23 Total de Descontos: 624,23 Líquido a Receber: 0,00
Funcionário: 1785 - VERA LUCIA GOMES Adm: 07/07/2014 Função: ENC SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5700020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,8500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700350 VALE TRANSPORTE (CRE) 187,20 00209 FALTA (DIAS) 1 39,5300434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40 00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 257,40
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.110,72Base de INSS Empresa: 1.110,72 Base de INSS Funcionário: 1.110,72 Valor do FGTS: 88,85Base Bruta de IRRF: 1.110,72 Dedução de IRRF (01): 278,44 Base de Líquida de IRRF: 832,28Total de Vencimentos: 1.779,46 Total de Descontos: 620,46 Líquido a Receber: 1.159,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MOGI DAS CRUZES
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 121,00 4.349,3500009 HORA EXTRA 050% 18,00 132,3400018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 18,3700020 SALARIO FAMILIA 0,00 62,1400021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL 0,00 12,6400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 2,6000105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 0,00 92,8200121 FERIAS NORMAIS 0,00 974,2100122 INT. H.E. FERIAS 0,00 20,2600128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 331,4900167 FERIAS PROPORCIONAIS 0,00 83,9800175 SALDO DE SALARIOS 0,00 436,7100342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 351,9000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 810,4000382 CESTA BASICA 0,00 398,3600434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 1.384,3100532 CREDITO VT 0,00 22,8000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,8400996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 0,00 27,99
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 3,5900035 CONTRIBUICAO SINDICAL (VL) 0,00 33,5900080 DESCONTO INSS 0,00 476,0600129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 1.219,8900180 LIQUIDO RESCISAO 0,00 138,8200201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 260,9600204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 95,9600209 FALTA (DIAS) 1,00 39,5300236 FALTAS (DSR) 1,00 35,9400292 CESTA BASICA 0,00 398,3600476 DESC PLR PAGO 0,00 351,9000638 FALTA (DIAS) 13,00 436,7100699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 1.344,20
Total de Vencimentos 9.620,51 Total de Descontos 4.835,51 Total Líquido 4.785,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 5.951,21 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 4.532,43BASE DE INSS EMPRESA 5.951,21 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 351,90BASE DE CÁLCULO DE FGTS 5.951,21 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 476,06 VALOR DO FGTS 476,06VALOR DE INSS - FPAS 1.190,24 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 255,30 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 345,17 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 74,78DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 63Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:59
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MOGI DAS CRUZESBASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 005AFASTADOS 000DEMITIDOS 001
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 64Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:59
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MOGI DAS CRUZES - COPA
Funcionário: 2253 - EDNA MARIA BATISTA ROCHA Adm: 11/08/2016 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: COPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,12 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 78,20 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,6400382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 78,20
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.703,79 Total de Descontos: 621,79 Líquido a Receber: 1.082,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MOGI DAS CRUZES - COPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.109,7800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,1200342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 78,2000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 144,4000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 271,70
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,2900080 DESCONTO INSS 0,00 88,7800201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 66,5900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 16,6400292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 78,2000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 271,70
Total de Vencimentos 1.703,79 Total de Descontos 621,79 Total Líquido 1.082,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.109,78BASE DE INSS EMPRESA 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 78,20BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 88,78 VALOR DO FGTS 88,78VALOR DE INSS - FPAS 221,96 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 47,61 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 64,37 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 001AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 65Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:59
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT PRAIA GRANDE
Funcionário: 1847 - DANIELE DE LIMA COSTA Adm: 11/10/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6700020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 77,6400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,65 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00209 FALTA (DIAS) 2 71,8900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 120,70 00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 243,10 00476 DESC PLR PAGO 93,84
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 243,10
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 970,52Base de INSS Empresa: 970,52 Base de INSS Funcionário: 970,52 Valor do FGTS: 77,64Base Bruta de IRRF: 970,52 Dedução de IRRF (02): 456,82 Base de Líquida de IRRF: 513,70Total de Vencimentos: 1.598,78 Total de Descontos: 587,78 Líquido a Receber: 1.011,00
Funcionário: 1815 - SILENE MARIA DE OLIVEIRA Adm: 09/09/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6600009 HORA EXTRA 050% 04:00 29,41 00080 DESCONTO INSS 8,00% 89,0700018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 5,65 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,22 00292 CESTA BASICA 99,5900342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00476 DESC PLR PAGO 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 127,80 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 257,4000382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.113,41Base de INSS Empresa: 1.113,41 Base de INSS Funcionário: 1.113,41 Valor do FGTS: 89,07Base Bruta de IRRF: 1.113,41 Dedução de IRRF (00): 89,07 Base de Líquida de IRRF: 1.024,34Total de Vencimentos: 1.715,72 Total de Descontos: 628,72 Líquido a Receber: 1.087,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT PRAIA GRANDE
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.156,7000009 HORA EXTRA 050% 4,00 29,4100018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 5,6500020 SALARIO FAMILIA 0,00 62,1400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,8700342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 211,1400350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 248,5000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 500,50
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,3300080 DESCONTO INSS 0,00 166,7100201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 129,4000209 FALTA (DIAS) 2,00 71,8900236 FALTAS (DSR) 1,00 35,9400292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 211,1400699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 500,50
Total de Vencimentos 3.314,50 Total de Descontos 1.216,50 Total Líquido 2.098,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.083,93 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.083,93BASE DE INSS EMPRESA 2.083,93 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 211,14BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.083,93 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 166,71 VALOR DO FGTS 166,71VALOR DE INSS - FPAS 416,78 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 89,41 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 120,87 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 62,14DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 66Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:59
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT PRAIA GRANDE
ATIVOS 002AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 67Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:03:59
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT COTIA
Funcionário: 1737 - EDILEINE FRANCINO DA SILVA Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4900020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,03 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 171,00 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,0000382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 117,3000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91Total de Vencimentos: 1.769,04 Total de Descontos: 655,04 Líquido a Receber: 1.114,00
Funcionário: 2001 - NEUZA MARIA DE JESUS Adm: 26/06/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,51 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 46,92
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50Total de Vencimentos: 1.633,87 Total de Descontos: 580,87 Líquido a Receber: 1.053,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT COTIA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.156,7000020 SALARIO FAMILIA 0,00 31,0700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,5400342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 164,2200350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 307,8000382 CESTA BASICA 0,00 199,1800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 543,40
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,4100080 DESCONTO INSS 0,00 172,5200201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 129,4000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,7800292 CESTA BASICA 0,00 199,1800371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 15,0000476 DESC PLR PAGO 0,00 164,2200699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 543,40
Total de Vencimentos 3.402,91 Total de Descontos 1.235,91 Total Líquido 2.167,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.156,70 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.156,70BASE DE INSS EMPRESA 2.156,70 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 164,22BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.156,70 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 172,52 VALOR DO FGTS 172,52VALOR DE INSS - FPAS 431,34 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 92,52 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 125,08 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 31,07DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 002AFASTADOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 68Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:00
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT COTIA
DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 69Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:00
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LAPA
Funcionário: 1808 - MARIA ROSANGELA APRIGIO DA SILVA Adm: 01/09/2014 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8000020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,01 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 93,8400434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (01): 278,37 Base de Líquida de IRRF: 831,41Total de Vencimentos: 1.750,39 Total de Descontos: 632,39 Líquido a Receber: 1.118,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LAPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.109,7800020 SALARIO FAMILIA 0,00 31,0700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,0100342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 93,8400350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 144,4000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 271,70
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,8000080 DESCONTO INSS 0,00 88,7800201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 66,5900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 11,0900292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 93,8400699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 271,70
Total de Vencimentos 1.750,39 Total de Descontos 632,39 Total Líquido 1.118,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.109,78BASE DE INSS EMPRESA 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 93,84BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 88,78 VALOR DO FGTS 88,78VALOR DE INSS - FPAS 221,96 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 47,61 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 64,37 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 31,07DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 001AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 70Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:00
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LAPA - LIMPEZA
Funcionário: 1795 - ABIDIAS BESERRA DE SOUSA Adm: 06/08/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,50 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.711,84 Total de Descontos: 650,84 Líquido a Receber: 1.061,00
Funcionário: 983 - EDILEUZA CLAUDINO DA SILVA Adm: 01/06/2009 Função: ENC LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,17 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,8900342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,3000641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,19Base de INSS Empresa: 1.186,19 Base de INSS Funcionário: 1.186,19 Valor do FGTS: 94,89Base Bruta de IRRF: 1.186,19 Dedução de IRRF (00): 94,89 Base de Líquida de IRRF: 1.091,30Total de Vencimentos: 1.819,35 Total de Descontos: 659,35 Líquido a Receber: 1.160,00
Funcionário: 1976 - FERNANDO ROCHA SANTOS Adm: 29/05/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,85 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.712,19 Total de Descontos: 651,19 Líquido a Receber: 1.061,00
Funcionário: 1943 - IRACEMA MARIA FERNANDES DE PORTUGAL Adm: 19/03/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,21 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.711,55 Total de Descontos: 650,55 Líquido a Receber: 1.061,00
Funcionário: 613 - JOSE BERLAMINO DOS SANTOS Adm: 18/06/2007 Função: AUX LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,75 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 10,00
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 71Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:01
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LAPA - LIMPEZA00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.712,09 Total de Descontos: 650,09 Líquido a Receber: 1.062,00
Funcionário: 1625 - LORENILDES MORAIS DA SILVA Adm: 17/05/2013 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0300023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,43 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,5100342 PART LUCROS E RESULTADOS 70,38 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 213,12 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94
00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400476 DESC PLR PAGO 70,3800699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 257,40
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (00): 80,51 Base de Líquida de IRRF: 925,96Total de Vencimentos: 1.619,68 Total de Descontos: 555,68 Líquido a Receber: 1.064,00
Funcionário: 1512 - LUCIA LIMA DA SILVA Adm: 15/08/2012 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,65 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 257,40
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.590,50 Total de Descontos: 536,50 Líquido a Receber: 1.054,00
Funcionário: 1447 - MARILZA ABDIAS FELIX Adm: 20/07/2011 Função: AUX LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5100020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,36 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (03): 655,03 Base de Líquida de IRRF: 423,32Total de Vencimentos: 1.656,54 Total de Descontos: 533,54 Líquido a Receber: 1.123,00
Funcionário: 1977 - ROSA LUISA MESQUITA CANTANTE Adm: 29/05/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.711,64 Total de Descontos: 650,64 Líquido a Receber: 1.061,00
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 72Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:01
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LAPA - LIMPEZATOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LAPA - LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 270,00 9.705,1500020 SALARIO FAMILIA 0,00 62,1400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 4,2200342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 891,4800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 1.360,7200382 CESTA BASICA 0,00 697,1300434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 2.416,7000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,84
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 3,4300080 DESCONTO INSS 0,00 779,2200201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 582,3000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 86,2400209 FALTA (DIAS) 1,00 35,9400236 FALTAS (DSR) 1,00 35,9400292 CESTA BASICA 0,00 697,1300371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 10,0000476 DESC PLR PAGO 0,00 891,4800699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 2.416,70
Total de Vencimentos 15.245,38 Total de Descontos 5.538,38 Total Líquido 9.707,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 9.741,11 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 9.741,11BASE DE INSS EMPRESA 9.741,11 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 891,48BASE DE CÁLCULO DE FGTS 9.741,11 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 779,22 VALOR DO FGTS 779,22VALOR DE INSS - FPAS 1.948,22 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 417,89 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 564,96 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 62,14DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 009AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 73Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:01
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT JUNDIAI
Funcionário: 1942 - ERINALDA PULCINA DA SILVA Adm: 18/03/2015 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 01/30 36,99 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3900020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 117,3800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,31 00129 LIQUIDO DE FERIAS 1.229,8700105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 93,57 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 2,2200121 FERIAS NORMAIS 1.002,61 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 334,20 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,6000382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.467,37Base de INSS Empresa: 1.467,37 Base de INSS Funcionário: 1.467,37 Valor do FGTS: 117,38Base Bruta de IRRF: 36,99 Dedução de IRRF (02): 496,56 Base de Líquida de IRRF: 0,00Total de Vencimentos: 2.080,14 Total de Descontos: 1.775,14 Líquido a Receber: 305,00
Funcionário: 2193 - ISRAEL SILVA DA LUZ Adm: 23/03/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8700009 HORA EXTRA 050% 54:00 397,03 00080 DESCONTO INSS 8,00% 112,6300018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 76,35 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,43 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 159,60 00209 FALTA (DIAS) 2 71,8900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 243,10 00236 FALTAS (DSR) 2 71,89
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 243,10
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.407,95Base de INSS Empresa: 1.407,95 Base de INSS Funcionário: 1.407,95 Valor do FGTS: 112,63Base Bruta de IRRF: 1.407,95 Dedução de IRRF (00): 112,63 Base de Líquida de IRRF: 1.295,32Total de Vencimentos: 1.954,86 Total de Descontos: 575,86 Líquido a Receber: 1.379,00
Funcionário: 2217 - JAQUELINE RODRIGUES MESSIAS Adm: 05/05/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7500020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 159,60 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 93,8400434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 243,10 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 243,10
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91Total de Vencimentos: 1.737,02 Total de Descontos: 599,02 Líquido a Receber: 1.138,00
Funcionário: 2202 - LUCILENE DA SILVA BRITO Adm: 13/04/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,97 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,5100342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 178,50 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 243,10 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94
00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400476 DESC PLR PAGO 93,8400699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 243,10
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (00): 80,51 Base de Líquida de IRRF: 925,96Total de Vencimentos: 1.594,76 Total de Descontos: 565,76 Líquido a Receber: 1.029,00
Funcionário: 2249 - ROSANA ALVES DA SILVA Adm: 01/08/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7800009 HORA EXTRA 050% 34:00 249,98 00080 DESCONTO INSS 8,00% 110,11
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 74Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:02
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT JUNDIAI00018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 48,07 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,17 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 78,20 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00476 DESC PLR PAGO 78,2000382 CESTA BASICA 99,59 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,9000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.376,40Base de INSS Empresa: 1.376,40 Base de INSS Funcionário: 1.376,40 Valor do FGTS: 110,11Base Bruta de IRRF: 1.376,40 Dedução de IRRF (00): 110,11 Base de Líquida de IRRF: 1.266,29Total de Vencimentos: 2.058,06 Total de Descontos: 693,06 Líquido a Receber: 1.365,00
Funcionário: 1872 - SANDRA MARIA RIBEIRO Adm: 13/11/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6000020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,8900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,91 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,9000641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,19Base de INSS Empresa: 1.186,19 Base de INSS Funcionário: 1.186,19 Valor do FGTS: 94,89Base Bruta de IRRF: 1.186,19 Dedução de IRRF (01): 284,48 Base de Líquida de IRRF: 901,71Total de Vencimentos: 1.821,46 Total de Descontos: 599,46 Líquido a Receber: 1.222,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT JUNDIAI
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 151,00 5.428,7400009 HORA EXTRA 050% 88,00 647,0100018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 124,4200020 SALARIO FAMILIA 0,00 124,2800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 3,1900105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 0,00 93,5700121 FERIAS NORMAIS 0,00 1.002,6100128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 334,2000342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 265,8800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 1.014,5000382 CESTA BASICA 0,00 398,3600434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 1.701,7000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,84
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 4,3400080 DESCONTO INSS 0,00 601,7800129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 1.229,8700201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 325,7200204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 64,9900209 FALTA (DIAS) 3,00 107,8300236 FALTAS (DSR) 3,00 107,8300292 CESTA BASICA 0,00 398,3600476 DESC PLR PAGO 0,00 265,8800699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 1.701,70
Total de Vencimentos 11.246,30 Total de Descontos 4.808,30 Total Líquido 6.438,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 7.522,73 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 6.092,35BASE DE INSS EMPRESA 7.522,73 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 265,88BASE DE CÁLCULO DE FGTS 7.522,73 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 601,78 VALOR DO FGTS 601,78VALOR DE INSS - FPAS 1.504,54 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 322,73 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 436,32 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 124,28DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 006AFASTADOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 75Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:02
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT JUNDIAI
DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 76Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:02
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT DIADEMA
Funcionário: 2225 - COSMO GONZAGA DE MOURA Adm: 25/05/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,72 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40 00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.690,16 Total de Descontos: 384,16 Líquido a Receber: 1.306,00
Funcionário: 2246 - DAURENICE MARIA PEREIRA Adm: 26/07/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0100009 HORA EXTRA 050% 10:00 73,52 00080 DESCONTO INSS 8,00% 93,2800018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 14,13 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,67 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 58,65 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00476 DESC PLR PAGO 58,6500382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.166,00Base de INSS Empresa: 1.166,00 Base de INSS Funcionário: 1.166,00 Valor do FGTS: 93,28Base Bruta de IRRF: 1.166,00 Dedução de IRRF (00): 93,28 Base de Líquida de IRRF: 1.072,72Total de Vencimentos: 1.741,01 Total de Descontos: 327,01 Líquido a Receber: 1.414,00
Funcionário: 1874 - ELIENE SANTOS CARDOSO Adm: 17/11/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,44 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 93,84
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.688,32 Total de Descontos: 355,32 Líquido a Receber: 1.333,00
Funcionário: 2006 - THIAGO FERREIRA DA SILVA Adm: 21/07/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4100009 HORA EXTRA 050% 02:00 14,70 00080 DESCONTO INSS 8,00% 87,6600018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 2,82 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,58 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00476 DESC PLR PAGO 117,3000382 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.095,87Base de INSS Empresa: 1.095,87 Base de INSS Funcionário: 1.095,87 Valor do FGTS: 87,66Base Bruta de IRRF: 1.095,87 Dedução de IRRF (00): 87,66 Base de Líquida de IRRF: 1.008,21Total de Vencimentos: 1.729,44 Total de Descontos: 380,44 Líquido a Receber: 1.349,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT DIADEMA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 77Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:03
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT DIADEMA00001 SALARIO NORMAL 120,00 4.313,4000009 HORA EXTRA 050% 12,00 88,2200018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 16,9500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 2,4100342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 387,0900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 570,0000382 CESTA BASICA 0,00 398,3600434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 1.072,50
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,7100080 DESCONTO INSS 0,00 353,4600201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 258,8000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 48,5100292 CESTA BASICA 0,00 398,3600476 DESC PLR PAGO 0,00 387,09
Total de Vencimentos 6.848,93 Total de Descontos 1.446,93 Total Líquido 5.402,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 4.418,57 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 4.418,57BASE DE INSS EMPRESA 4.418,57 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 387,09BASE DE CÁLCULO DE FGTS 4.418,57 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 353,46 VALOR DO FGTS 353,46VALOR DE INSS - FPAS 883,71 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 189,55 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 256,27 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 004AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 78Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:03
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CIDADE ADEMAR - COPA
Funcionário: 2087 - CLEUZA UGOLINI Adm: 25/11/2015 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,13 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,10
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.742,90 Total de Descontos: 654,90 Líquido a Receber: 1.088,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CIDADE ADEMAR - COPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.109,7800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,1300342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 144,4000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 271,70
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,4500080 DESCONTO INSS 0,00 88,7800201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 66,5900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 11,0900292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 271,10
Total de Vencimentos 1.742,90 Total de Descontos 654,90 Total Líquido 1.088,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.109,78BASE DE INSS EMPRESA 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 117,30BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 88,78 VALOR DO FGTS 88,78VALOR DE INSS - FPAS 221,96 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 47,61 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 64,37 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 001AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 79Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:03
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CIDADE ADEMAR - LIMPEZA
Funcionário: 1985 - ALEXANDRE DA CONCEICAO Adm: 06/06/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5400020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,5100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,78 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 23,46 00208 PENSAO ALIMENTICIA 33,00% 305,5600434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 360,99 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94
00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400476 DESC PLR PAGO 23,4600699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 360,99
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (02): 765,25 Base de Líquida de IRRF: 241,22Total de Vencimentos: 1.525,72 Total de Descontos: 853,72 Líquido a Receber: 672,00
Funcionário: 2234 - DANILO GONÇALVES DE JESUS Adm: 24/06/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 69,0100342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 98,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 185,90 00209 FALTA (DIAS) 4 143,78
00236 FALTAS (DSR) 2 71,8900476 DESC PLR PAGO 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 185,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 862,68Base de INSS Empresa: 862,68 Base de INSS Funcionário: 862,68 Valor do FGTS: 69,01Base Bruta de IRRF: 862,68 Dedução de IRRF (00): 69,01 Base de Líquida de IRRF: 793,67Total de Vencimentos: 1.480,95 Total de Descontos: 663,95 Líquido a Receber: 817,00
Funcionário: 1982 - MARINEIDE MARIA DA SILVA Adm: 06/06/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,83 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,8900342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 360,99 00476 DESC PLR PAGO 117,3000641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 360,99
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,19Base de INSS Empresa: 1.186,19 Base de INSS Funcionário: 1.186,19 Valor do FGTS: 94,89Base Bruta de IRRF: 1.186,19 Dedução de IRRF (00): 94,89 Base de Líquida de IRRF: 1.091,30Total de Vencimentos: 1.764,90 Total de Descontos: 683,90 Líquido a Receber: 1.081,00
Funcionário: 1983 - MIRIAN ALEXANDRE DA CRUZ BRAGA Adm: 06/06/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1500020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,07 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 117,3000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 360,99 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 360,99
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91Total de Vencimentos: 1.831,77 Total de Descontos: 739,77 Líquido a Receber: 1.092,00
Funcionário: 2015 - VERA LUCIA DA SILVA Adm: 06/08/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,36 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 80Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:04
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CIDADE ADEMAR - LIMPEZA00382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 360,99 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 360,99
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.793,39 Total de Descontos: 740,39 Líquido a Receber: 1.053,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT CIDADE ADEMAR - LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 150,00 5.391,7500020 SALARIO FAMILIA 0,00 93,2100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 2,6400342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 492,6600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 380,0000382 CESTA BASICA 0,00 298,7700434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 1.629,8600641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,84
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 2,4000080 DESCONTO INSS 0,00 416,9300201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 194,1000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 53,9000208 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 305,5600209 FALTA (DIAS) 5,00 179,7200236 FALTAS (DSR) 3,00 107,8300292 CESTA BASICA 0,00 298,7700476 DESC PLR PAGO 0,00 492,6600699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 1.629,86
Total de Vencimentos 8.396,73 Total de Descontos 3.681,73 Total Líquido 4.715,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 5.212,04 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 5.212,04BASE DE INSS EMPRESA 5.212,04 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 492,66BASE DE CÁLCULO DE FGTS 5.212,04 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 416,93 VALOR DO FGTS 416,93VALOR DE INSS - FPAS 1.042,41 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 223,60 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 302,30 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 93,21DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 005AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 81Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:04
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT ITAQUERA
Funcionário: 1692 - REGINA MARIA PEREIRA DE JESUS Adm: 11/01/2014 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,53 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.743,30 Total de Descontos: 655,30 Líquido a Receber: 1.088,00
Funcionário: 1864 - TEREZA RONALDA SOLANGE DA COSTA Adm: 03/11/2014 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,19 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,8600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 257,40 00209 FALTA (DIAS) 1 36,99
00236 FALTAS (DSR) 1 36,9900476 DESC PLR PAGO 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 257,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.035,80Base de INSS Empresa: 1.035,80 Base de INSS Funcionário: 1.035,80 Valor do FGTS: 82,86Base Bruta de IRRF: 1.035,80 Dedução de IRRF (00): 82,86 Base de Líquida de IRRF: 952,94Total de Vencimentos: 1.621,47 Total de Descontos: 610,47 Líquido a Receber: 1.011,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT ITAQUERA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.219,5600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,7200342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 234,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 281,2000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 529,10
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,2000080 DESCONTO INSS 0,00 171,6400201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 133,1800204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 22,1800209 FALTA (DIAS) 1,00 36,9900236 FALTAS (DSR) 1,00 36,9900292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 234,6000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 529,40
Total de Vencimentos 3.364,77 Total de Descontos 1.265,77 Total Líquido 2.099,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.145,58 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.145,58BASE DE INSS EMPRESA 2.145,58 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 234,60BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.145,58 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 171,64 VALOR DO FGTS 171,64VALOR DE INSS - FPAS 429,12 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 92,05 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 124,45 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 82Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:04
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT ITAQUERA
ATIVOS 002AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 83Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:04
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LUZ
Funcionário: 1895 - ELIANE MARIA DE JESUS RODRIGUES Adm: 17/12/2014 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6300020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,77 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,0900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 117,3000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (02): 467,96 Base de Líquida de IRRF: 641,82Total de Vencimentos: 1.805,68 Total de Descontos: 655,68 Líquido a Receber: 1.150,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT LUZ
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.109,7800020 SALARIO FAMILIA 0,00 62,1400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,7700342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 144,4000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 271,70
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,6300080 DESCONTO INSS 0,00 88,7800201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 66,5900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 11,0900292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 271,70
Total de Vencimentos 1.805,68 Total de Descontos 655,68 Total Líquido 1.150,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.109,78BASE DE INSS EMPRESA 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 117,30BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 88,78 VALOR DO FGTS 88,78VALOR DE INSS - FPAS 221,96 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 47,61 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 64,37 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 62,14DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 001AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 84Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:05
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SUZANO - COPA
Funcionário: 2012 - MARIA FABIANA GOMES DOS SANTOS Adm: 01/08/2015 Função: COPEIRADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.109,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,27 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 66,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,6400382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.109,78 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.109,78Base de INSS Empresa: 1.109,78 Base de INSS Funcionário: 1.109,78 Valor do FGTS: 88,78Base Bruta de IRRF: 1.109,78 Dedução de IRRF (00): 88,78 Base de Líquida de IRRF: 1.021,00Total de Vencimentos: 1.743,04 Total de Descontos: 661,04 Líquido a Receber: 1.082,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SUZANO - COPA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.109,7800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,2700342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 144,4000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 271,70
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,4400080 DESCONTO INSS 0,00 88,7800201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 66,5900204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 16,6400292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 271,70
Total de Vencimentos 1.743,04 Total de Descontos 661,04 Total Líquido 1.082,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.109,78BASE DE INSS EMPRESA 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 117,30BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.109,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 88,78 VALOR DO FGTS 88,78VALOR DE INSS - FPAS 221,96 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 47,61 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 64,37 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 001AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 85Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:05
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SUZANO - LIMPEZA
Funcionário: 2029 - MARIA APARECIDA SILVA Adm: 12/09/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3300020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,57 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 19,0000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91Total de Vencimentos: 1.774,05 Total de Descontos: 675,05 Líquido a Receber: 1.099,00
Funcionário: 2030 - NEUZA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA Adm: 12/09/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,03 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 150,10 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.717,07 Total de Descontos: 656,07 Líquido a Receber: 1.061,00
Funcionário: 2031 - ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA Adm: 12/09/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,33 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 150,10 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.717,37 Total de Descontos: 656,37 Líquido a Receber: 1.061,00
Funcionário: 2041 - VERA LUCIA RODRIGUES Adm: 14/10/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,84 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 70,38 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 70,38
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.665,26 Total de Descontos: 609,26 Líquido a Receber: 1.056,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SUZANO - LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 86Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:05
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SUZANO - LIMPEZA00001 SALARIO NORMAL 120,00 4.313,4000020 SALARIO FAMILIA 0,00 62,1400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 1,7700342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 422,2800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 589,0000382 CESTA BASICA 0,00 398,3600434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 1.086,80
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,7900080 DESCONTO INSS 0,00 345,0400201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 258,8000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 64,6800292 CESTA BASICA 0,00 398,3600371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 19,0000476 DESC PLR PAGO 0,00 422,2800699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 1.086,80
Total de Vencimentos 6.873,75 Total de Descontos 2.596,75 Total Líquido 4.277,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 4.313,40 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 4.313,40BASE DE INSS EMPRESA 4.313,40 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 422,28BASE DE CÁLCULO DE FGTS 4.313,40 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 345,04 VALOR DO FGTS 345,04VALOR DE INSS - FPAS 862,68 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 185,04 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 250,16 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 62,14DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 004AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 87Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:05
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - DETRAN
Funcionário: 718 - MARLI DE LIMA SILVA MORAES Adm: 12/09/2007 Função: AUX LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,56 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 144,40 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 271,70 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 271,70
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.711,90 Total de Descontos: 650,90 Líquido a Receber: 1.061,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - DETRAN
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.078,3500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,5600342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 144,4000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 271,70
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,5700080 DESCONTO INSS 0,00 86,2600201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 64,7000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,7800292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 271,70
Total de Vencimentos 1.711,90 Total de Descontos 650,90 Total Líquido 1.061,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.078,35 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.078,35BASE DE INSS EMPRESA 1.078,35 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 117,30BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.078,35 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 86,26 VALOR DO FGTS 86,26VALOR DE INSS - FPAS 215,67 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 46,26 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 62,54 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 001AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 88Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:06
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC
Funcionário: 2020 - CLEONICE ALVES PEREIRA Adm: 20/08/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,23 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,5100342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94
00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400476 DESC PLR PAGO 93,8400699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (00): 80,51 Base de Líquida de IRRF: 925,96Total de Vencimentos: 1.654,22 Total de Descontos: 637,22 Líquido a Receber: 1.017,00
Funcionário: 1966 - INES PIRES DOS SANTOS LOPES Adm: 19/05/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,04 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00476 DESC PLR PAGO 93,84
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50Total de Vencimentos: 1.753,62 Total de Descontos: 670,62 Líquido a Receber: 1.083,00
Funcionário: 546 - VERONICA TEREZINHA DA SILVA Adm: 10/03/2006 Função: ENC LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,39 00080 DESCONTO INSS 8,00% 88,8500342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 314,60 00209 FALTA (DIAS) 1 39,5300641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94
00476 DESC PLR PAGO 46,9200699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 314,60
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.110,72Base de INSS Empresa: 1.110,72 Base de INSS Funcionário: 1.110,72 Valor do FGTS: 88,85Base Bruta de IRRF: 1.110,72 Dedução de IRRF (00): 88,85 Base de Líquida de IRRF: 1.021,87Total de Vencimentos: 1.715,30 Total de Descontos: 602,30 Líquido a Receber: 1.113,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 90,00 3.235,0500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,6600342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 234,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 501,6000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 943,8000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,84
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 2,7400080 DESCONTO INSS 0,00 255,6200201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 194,1000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 32,3400209 FALTA (DIAS) 2,00 75,4700236 FALTAS (DSR) 2,00 71,8800292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 234,6000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 943,80
Total de Vencimentos 5.123,14 Total de Descontos 1.910,14 Total Líquido 3.213,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 3.195,54 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 3.195,54BASE DE INSS EMPRESA 3.195,54 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 234,60BASE DE CÁLCULO DE FGTS 3.195,54 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 89Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:06
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 255,62 VALOR DO FGTS 255,62VALOR DE INSS - FPAS 639,10 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 137,09 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 185,34 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 003AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 90Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:06
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - H CLINICAS
Funcionário: 1735 - ANA ROSA RIBEIRO Adm: 26/05/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,89 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 159,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 300,30 00476 DESC PLR PAGO 117,30
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 300,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.756,03 Total de Descontos: 679,03 Líquido a Receber: 1.077,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - H CLINICAS
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.078,3500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,8900342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 159,6000382 CESTA BASICA 0,00 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 300,30
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,1000080 DESCONTO INSS 0,00 86,2600201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 64,7000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,7800292 CESTA BASICA 0,00 99,5900476 DESC PLR PAGO 0,00 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 300,30
Total de Vencimentos 1.756,03 Total de Descontos 679,03 Total Líquido 1.077,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.078,35 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.078,35BASE DE INSS EMPRESA 1.078,35 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 117,30BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.078,35 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 86,26 VALOR DO FGTS 86,26VALOR DE INSS - FPAS 215,67 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 46,26 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 62,54 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 001AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 91Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:06
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE
Funcionário: 2278 - ALBENE NASCIMENTO MONTEIRO Adm: 11/11/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,59 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 39,10 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 207,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 39,10
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.753,53 Total de Descontos: 629,53 Líquido a Receber: 1.124,00
Funcionário: 1958 - ALICE FERNANDES MARQUES Adm: 29/04/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,20 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR 05/26 3,87 00080 DESCONTO INSS 8,00% 105,0000342 PART LUCROS E RESULTADOS 70,38 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900647 ADICIONAL NOTURNO 20% 182:00 210,22 00476 DESC PLR PAGO 70,3800648 CREDITO VR 328,9000652 HORA NOTURNA REDUZIDA 18:00 20,16
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.312,60Base de INSS Empresa: 1.312,60 Base de INSS Funcionário: 1.312,60 Valor do FGTS: 105,00Base Bruta de IRRF: 1.312,60 Dedução de IRRF (00): 105,00 Base de Líquida de IRRF: 1.207,60Total de Vencimentos: 1.986,47 Total de Descontos: 679,47 Líquido a Receber: 1.307,00
Funcionário: 2156 - ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS Adm: 11/01/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,35 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 286,0000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 152,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 71,8900648 CREDITO VR 286,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70
00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800209 FALTA (DIAS) 3 107,8300236 FALTAS (DSR) 2 71,89
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 898,63Base de INSS Empresa: 898,63 Base de INSS Funcionário: 898,63 Valor do FGTS: 71,89Base Bruta de IRRF: 898,63 Dedução de IRRF (01): 261,48 Base de Líquida de IRRF: 637,15Total de Vencimentos: 1.516,70 Total de Descontos: 613,70 Líquido a Receber: 903,00
Funcionário: 2196 - ANDREA MIRANDA COSTA ROCHA Adm: 01/04/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5200020 SALARIO FAMILIA 3 93,21 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,6000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,63 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,5100342 PART LUCROS E RESULTADOS 23,46 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 200,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 314,60 00209 FALTA (DIAS) 1 35,94
00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400476 DESC PLR PAGO 23,46
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (03): 649,28 Base de Líquida de IRRF: 357,19Total de Vencimentos: 1.710,45 Total de Descontos: 566,45 Líquido a Receber: 1.144,00
Funcionário: 2197 - ANTONIO RICARTE BESSA Adm: 01/04/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3300023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,72 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,90
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 92Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:07
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE00342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 138,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.762,86 Total de Descontos: 707,86 Líquido a Receber: 1.055,00
Funcionário: 2289 - EDNA FERRAZ DOS SANTOS Adm: 06/12/2016 Dem: 04/01/2017 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL 1/4 3,89 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2700167 FERIAS PROPORCIONAIS 01/12 33,59 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR 10,5700175 SALDO DE SALARIOS 04/30 134,37 00035 CONTRIBUICAO SINDICAL (VL) 01/30 33,5900271 CREDITO ESTOURO DE SALARIO 5,82 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,0700996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 33,3333% 11,20 00638 FALTA (DIAS) 4 134,37
Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 0,00Base de INSS Empresa: 0,00 Base de INSS Funcionário: 0,00 Valor do FGTS: 0,00Base Bruta de IRRF: 0,00 Dedução de IRRF (01): 189,59 Base de Líquida de IRRF: 0,00Total de Vencimentos: 188,87 Total de Descontos: 188,87 Líquido a Receber: 0,00
Funcionário: 2016 - ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO Adm: 06/08/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,60 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,5100648 CREDITO VR 314,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70
00209 FALTA (DIAS) 1 35,9400236 FALTAS (DSR) 1 35,9400371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,00
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.006,47Base de INSS Empresa: 1.006,47 Base de INSS Funcionário: 1.006,47 Valor do FGTS: 80,51Base Bruta de IRRF: 1.006,47 Dedução de IRRF (00): 80,51 Base de Líquida de IRRF: 925,96Total de Vencimentos: 1.560,75 Total de Descontos: 546,75 Líquido a Receber: 1.014,00
Funcionário: 2292 - EMANUEL SANTOS FLORENTINO Adm: 12/12/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,05 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 19,55 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 138,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 19,55
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.664,44 Total de Descontos: 610,44 Líquido a Receber: 1.054,00
Funcionário: 2048 - ERISVALDO SOUZA SANTOS Adm: 05/11/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8200020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 138,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900648 CREDITO VR 328,90 00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (01): 275,85 Base de Líquida de IRRF: 802,50Total de Vencimentos: 1.793,35 Total de Descontos: 708,35 Líquido a Receber: 1.085,00
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 93Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:08
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE
Funcionário: 1797 - FLAVIO TEIXEIRA BARBOSA Adm: 06/08/2014 Função: LIMPADOR DE VIDRDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.219,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3300006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00% 365,94 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 257,4000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 99,2100350 VALE TRANSPORTE (CRE) 136,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 73,1900648 CREDITO VR 257,40 00209 FALTA (DIAS) 5 264,29
00236 FALTAS (DSR) 2 81,3200371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,00
Salário Base: 1.219,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.240,13Base de INSS Empresa: 1.240,13 Base de INSS Funcionário: 1.240,13 Valor do FGTS: 99,21Base Bruta de IRRF: 1.240,13 Dedução de IRRF (00): 99,21 Base de Líquida de IRRF: 1.140,92Total de Vencimentos: 1.980,74 Total de Descontos: 790,74 Líquido a Receber: 1.190,00
Funcionário: 2290 - GENICELIO ARCANJO DE OLIVEIRA Adm: 07/12/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,68 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 19,55 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 209,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 19,55
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.736,37 Total de Descontos: 610,37 Líquido a Receber: 1.126,00
Funcionário: 2304 - HUERLIS FRANCISCO DE AGUIAR Adm: 06/01/2017 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 25/30 898,63 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,96 00080 DESCONTO INSS 8,00% 71,8900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 138,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 53,9200382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800643 ANTECIP VT (CRED) 162,00 00292 CESTA BASICA 99,5900648 CREDITO VR 328,90 00644 ANTECIP VT (DEB) 162,00
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 898,63Base de INSS Empresa: 898,63 Base de INSS Funcionário: 898,63 Valor do FGTS: 71,89Base Bruta de IRRF: 898,63 Dedução de IRRF (00): 71,89 Base de Líquida de IRRF: 826,74Total de Vencimentos: 1.628,08 Total de Descontos: 727,08 Líquido a Receber: 901,00
Funcionário: 1758 - IRACI JESUS MARQUES Adm: 11/06/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,46 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.799,40 Total de Descontos: 708,40 Líquido a Receber: 1.091,00
Funcionário: 2023 - JACIRA SILVA TEIXEIRA Adm: 22/08/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6600020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 171,6000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,02 00080 DESCONTO INSS 8,00% 43,1300350 VALE TRANSPORTE (CRE) 72,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000648 CREDITO VR 171,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
00209 FALTA (DIAS) 11 395,39
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 94Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:08
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE
00236 FALTAS (DSR) 4 143,78
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 539,18Base de INSS Empresa: 539,18 Base de INSS Funcionário: 539,18 Valor do FGTS: 43,13Base Bruta de IRRF: 539,18 Dedução de IRRF (01): 232,72 Base de Líquida de IRRF: 306,46Total de Vencimentos: 1.353,04 Total de Descontos: 830,04 Líquido a Receber: 523,00
Funcionário: 2166 - JANDIRA MARIA PEREIRA Adm: 28/01/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,91 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 209,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.834,35 Total de Descontos: 708,35 Líquido a Receber: 1.126,00
Funcionário: 2036 - JAQUELINE GERALDO TOLEDO Adm: 01/10/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5300020 SALARIO FAMILIA 1 31,07 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 300,3000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,13 00080 DESCONTO INSS 8,00% 74,7600342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 126,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 300,30 00209 FALTA (DIAS) 2 71,89
00236 FALTAS (DSR) 2 71,8900476 DESC PLR PAGO 46,92
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 934,57Base de INSS Empresa: 934,57 Base de INSS Funcionário: 934,57 Valor do FGTS: 74,76Base Bruta de IRRF: 934,57 Dedução de IRRF (02): 453,94 Base de Líquida de IRRF: 480,63Total de Vencimentos: 1.582,77 Total de Descontos: 641,77 Líquido a Receber: 941,00
Funcionário: 2299 - JOELITA DA SILVA SANTOS Adm: 26/12/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,5100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,10 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600382 CESTA BASICA 99,59 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000648 CREDITO VR 328,90 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,78
00292 CESTA BASICA 99,59
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.704,74 Total de Descontos: 590,74 Líquido a Receber: 1.114,00
Funcionário: 1803 - JOSANIA DE ALBUQUERQUE Adm: 14/08/2014 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6600020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,11 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900648 CREDITO VR 328,90 00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91Total de Vencimentos: 1.861,19 Total de Descontos: 708,19 Líquido a Receber: 1.153,00
Funcionário: 2002 - LICINADIA PEREIRA DOS SANTOS Adm: 01/07/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 95Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:09
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,31 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 300,3000342 PART LUCROS E RESULTADOS 23,46 00080 DESCONTO INSS 8,00% 74,7600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 186,90 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000648 CREDITO VR 300,30 00209 FALTA (DIAS) 2 71,89
00236 FALTAS (DSR) 2 71,8900371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,0000476 DESC PLR PAGO 23,46
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 934,57Base de INSS Empresa: 934,57 Base de INSS Funcionário: 934,57 Valor do FGTS: 74,76Base Bruta de IRRF: 934,57 Dedução de IRRF (00): 74,76 Base de Líquida de IRRF: 859,81Total de Vencimentos: 1.589,32 Total de Descontos: 622,32 Líquido a Receber: 967,00
Funcionário: 2024 - LUCIMAR RIBEIRO SALES Adm: 24/08/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,56 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 209,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.834,00 Total de Descontos: 708,00 Líquido a Receber: 1.126,00
Funcionário: 1852 - MARCIO LISBOA DA SILVA Adm: 06/10/2014 Função: LIMPADOR DE VIDRDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.219,80 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR 23,8600006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00% 365,94 00080 DESCONTO INSS 8,00% 110,9200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,65 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 73,19
00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 12,1900209 FALTA (DIAS) 3 158,5700236 FALTAS (DSR) 1 40,66
Salário Base: 1.219,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.386,51Base de INSS Empresa: 1.386,51 Base de INSS Funcionário: 1.386,51 Valor do FGTS: 110,92Base Bruta de IRRF: 1.386,51 Dedução de IRRF (02): 490,10 Base de Líquida de IRRF: 896,41Total de Vencimentos: 1.586,39 Total de Descontos: 419,39 Líquido a Receber: 1.167,00
Funcionário: 2272 - MARIA DO ROSARIO DA SILVA Adm: 17/10/2016 Função: ENC SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,70 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 58,65 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 207,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 58,65
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.773,19 Total de Descontos: 649,19 Líquido a Receber: 1.124,00
Funcionário: 1981 - NOELIA GOMES DA SILVA Adm: 05/06/2015 Função: LIDER LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,7300023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,19 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 112,1400350 VALE TRANSPORTE (CRE) 209,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800641 ADICIONAL DE FUNCAO 323,51 00292 CESTA BASICA 99,5900648 CREDITO VR 328,90 00476 DESC PLR PAGO 117,30
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 96Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:09
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.401,86Base de INSS Empresa: 1.401,86 Base de INSS Funcionário: 1.401,86 Valor do FGTS: 112,14Base Bruta de IRRF: 1.401,86 Dedução de IRRF (00): 112,14 Base de Líquida de IRRF: 1.289,72Total de Vencimentos: 2.157,14 Total de Descontos: 734,14 Líquido a Receber: 1.423,00
Funcionário: 2025 - NORBERTA VELOSO CEZARIO Adm: 24/08/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,96 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 138,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900648 CREDITO VR 328,90 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,00
00476 DESC PLR PAGO 117,30
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.763,10 Total de Descontos: 712,10 Líquido a Receber: 1.051,00
Funcionário: 2042 - SEBASTIANA EVANGELISTA MIGUEL Adm: 16/10/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,6900009 HORA EXTRA 050% 04:00 29,41 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 5,65 00080 DESCONTO INSS 8,00% 89,0700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,83 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 138,00 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 93,8400648 CREDITO VR 328,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.113,41Base de INSS Empresa: 1.113,41 Base de INSS Funcionário: 1.113,41 Valor do FGTS: 89,07Base Bruta de IRRF: 1.113,41 Dedução de IRRF (00): 89,07 Base de Líquida de IRRF: 1.024,34Total de Vencimentos: 1.774,57 Total de Descontos: 687,57 Líquido a Receber: 1.087,00
Funcionário: 1993 - SIDNEI DE SOUSA SANTOS Adm: 17/06/2015 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8700023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,10 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 171,6000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 109,20 00080 DESCONTO INSS 8,00% 43,1300648 CREDITO VR 171,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70
00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800209 FALTA (DIAS) 11 395,3900236 FALTAS (DSR) 4 143,78
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 539,18Base de INSS Empresa: 539,18 Base de INSS Funcionário: 539,18 Valor do FGTS: 43,13Base Bruta de IRRF: 539,18 Dedução de IRRF (00): 43,13 Base de Líquida de IRRF: 496,05Total de Vencimentos: 1.359,25 Total de Descontos: 830,25 Líquido a Receber: 529,00
Funcionário: 2264 - SIDNEIA APARECIDA DE ALMEIDA Adm: 01/09/2016 Função: LIDER LIMPEZADEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9700009 HORA EXTRA 050% 23:00 169,11 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 314,6000018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 32,52 00080 DESCONTO INSS 8,00% 121,6600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,28 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 78,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 132,00 00209 FALTA (DIAS) 1 46,7200641 ADICIONAL DE FUNCAO 323,51 00236 FALTAS (DSR) 1 35,9400648 CREDITO VR 314,60 00476 DESC PLR PAGO 78,20
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.520,83Base de INSS Empresa: 1.520,83 Base de INSS Funcionário: 1.520,83 Valor do FGTS: 121,66Base Bruta de IRRF: 1.520,83 Dedução de IRRF (01): 311,25 Base de Líquida de IRRF: 1.209,58Total de Vencimentos: 2.128,57 Total de Descontos: 673,57 Líquido a Receber: 1.455,00
Funcionário: 1738 - VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAIS
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 97Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:10
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDEDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9200023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,51 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 93,84
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.775,99 Total de Descontos: 684,99 Líquido a Receber: 1.091,00
Funcionário: 2303 - VANESSA DOS SANTOS DANTAS DAMASCENO Adm: 03/01/2017 Função: SUPERVISORDEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 28/30 1.400,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 112,9400009 HORA EXTRA 050% 01:00 10,23 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 84,0000018 INTEGRACAO HORA NO DSR 04/25 1,63 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 15,0000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,28 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00644 ANTECIP VT (DEB) 190,0000382 CESTA BASICA 99,59 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,9000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,9000643 ANTECIP VT (CRED) 190,00
Salário Base: 1.500,00 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.411,86Base de INSS Empresa: 1.411,86 Base de INSS Funcionário: 1.411,86 Valor do FGTS: 112,94Base Bruta de IRRF: 1.411,86 Dedução de IRRF (00): 112,94 Base de Líquida de IRRF: 1.298,92Total de Vencimentos: 2.205,43 Total de Descontos: 830,43 Líquido a Receber: 1.375,00
Funcionário: 2277 - VILMA APARECIDA MARQUES LIMA Adm: 11/11/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,2000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,59 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 39,10 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 207,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 39,10
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.753,53 Total de Descontos: 629,53 Líquido a Receber: 1.124,00
Funcionário: 2273 - WILSON DE ANDRADE PEREIRA Adm: 18/10/2016 Função: ENC SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,1100023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,70 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 328,9000342 PART LUCROS E RESULTADOS 39,10 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800648 CREDITO VR 328,90 00292 CESTA BASICA 99,59
00476 DESC PLR PAGO 39,10
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.721,44 Total de Descontos: 629,44 Líquido a Receber: 1.092,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 98Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:10
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE00001 SALARIO NORMAL 893,00 32.775,3300006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 731,8800009 HORA EXTRA 050% 28,00 208,7500018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 39,8000020 SALARIO FAMILIA 0,00 248,5600021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL 0,00 3,8900023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 14,1100061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR 0,00 3,8700167 FERIAS PROPORCIONAIS 0,00 33,5900175 SALDO DE SALARIOS 0,00 134,3700271 CREDITO ESTOURO DE SALARIO 0,00 5,8200342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 1.583,5500350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 4.815,1000382 CESTA BASICA 0,00 1.991,8000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 328,9000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 647,0200643 ANTECIP VT (CRED) 0,00 352,0000647 ADICIONAL NOTURNO 20% 182,00 210,2200648 CREDITO VR 0,00 8.680,1000652 HORA NOTURNA REDUZIDA 18,00 20,1600996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 0,00 11,20
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 14,5000026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR 0,00 34,4300035 CONTRIBUICAO SINDICAL (VL) 0,00 33,5900062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0,00 8.680,1000080 DESCONTO INSS 0,00 2.585,4200201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 1.966,5000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 295,9800209 FALTA (DIAS) 40,00 1.583,8500236 FALTAS (DSR) 20,00 733,0300292 CESTA BASICA 0,00 1.991,8000371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 60,0000476 DESC PLR PAGO 0,00 1.583,5500638 FALTA (DIAS) 4,00 134,3700644 ANTECIP VT (DEB) 0,00 352,0000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 328,90
Total de Vencimentos 52.840,02 Total de Descontos 20.378,02 Total Líquido 32.462,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 32.320,15 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 32.320,15BASE DE INSS EMPRESA 32.320,15 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 1.583,55BASE DE CÁLCULO DE FGTS 32.320,15 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 2.585,42 VALOR DO FGTS 2.585,42VALOR DE INSS - FPAS 6.464,02 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 1.386,50 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 1.874,50 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 252,45DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 030AFASTADOS 000DEMITIDOS 001
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 99Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:10
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MAUA
Funcionário: 2207 - ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA Adm: 25/04/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,0900020 SALARIO FAMILIA 2 62,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,54 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00292 CESTA BASICA 99,5900382 CESTA BASICA 99,59 00476 DESC PLR PAGO 93,8400434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (02): 465,44 Base de Líquida de IRRF: 612,91Total de Vencimentos: 1.838,16 Total de Descontos: 684,16 Líquido a Receber: 1.154,00
Funcionário: 2236 - GENIVAL MACHADO DE AGUIAR Adm: 27/06/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,3900009 HORA EXTRA 050% 42:00 308,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 115,7200018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 59,38 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,26 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800342 PART LUCROS E RESULTADOS 117,30 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00476 DESC PLR PAGO 117,3000382 CESTA BASICA 99,59 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,9000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.446,53Base de INSS Empresa: 1.446,53 Base de INSS Funcionário: 1.446,53 Valor do FGTS: 115,72Base Bruta de IRRF: 1.446,53 Dedução de IRRF (01): 305,31 Base de Líquida de IRRF: 1.141,22Total de Vencimentos: 2.167,38 Total de Descontos: 737,38 Líquido a Receber: 1.430,00
Funcionário: 678 - LENI ALVES FACHINI Adm: 10/09/2007 Função: ENC LIMPEZADEPARTAMENTO: GERAL
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,78 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,8900342 PART LUCROS E RESULTADOS 46,92 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800382 CESTA BASICA 99,59 00292 CESTA BASICA 99,5900434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90 00476 DESC PLR PAGO 46,9200641 ADICIONAL DE FUNCAO 107,84 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,19Base de INSS Empresa: 1.186,19 Base de INSS Funcionário: 1.186,19 Valor do FGTS: 94,89Base Bruta de IRRF: 1.186,19 Dedução de IRRF (00): 94,89 Base de Líquida de IRRF: 1.091,30Total de Vencimentos: 1.837,18 Total de Descontos: 646,18 Líquido a Receber: 1.191,00
Funcionário: 2222 - MARIA DAS DORES COSTA DE OLIVEIRA Adm: 21/05/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4200009 HORA EXTRA 050% 42:00 308,80 00080 DESCONTO INSS 8,00% 115,7200018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/26 59,38 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,68 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,5000% 16,1700342 PART LUCROS E RESULTADOS 93,84 00292 CESTA BASICA 99,5900350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00476 DESC PLR PAGO 93,8400382 CESTA BASICA 99,59 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,9000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.446,53Base de INSS Empresa: 1.446,53 Base de INSS Funcionário: 1.446,53 Valor do FGTS: 115,72Base Bruta de IRRF: 1.446,53 Dedução de IRRF (00): 115,72 Base de Líquida de IRRF: 1.330,81Total de Vencimentos: 2.144,34 Total de Descontos: 719,34 Líquido a Receber: 1.425,00
Funcionário: 2296 - MARIA NEIDE PEREIRA DOS SANTOS Adm: 23/12/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,8500023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,44 00080 DESCONTO INSS 8,00% 86,2600350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,70
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 100Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:11
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MAUA00382 CESTA BASICA 99,59 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 328,90 00292 CESTA BASICA 99,5900643 ANTECIP VT (CRED) 76,00 00644 ANTECIP VT (DEB) 76,00
00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 328,90
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.078,35Base de INSS Empresa: 1.078,35 Base de INSS Funcionário: 1.078,35 Valor do FGTS: 86,26Base Bruta de IRRF: 1.078,35 Dedução de IRRF (00): 86,26 Base de Líquida de IRRF: 992,09Total de Vencimentos: 1.758,08 Total de Descontos: 667,08 Líquido a Receber: 1.091,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT MAUA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 150,00 5.391,7500009 HORA EXTRA 050% 84,00 617,6000018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 118,7600020 SALARIO FAMILIA 0,00 62,1400023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 2,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 351,9000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 874,0000382 CESTA BASICA 0,00 497,9500434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 1.644,5000641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 107,8400643 ANTECIP VT (CRED) 0,00 76,00
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 2,1500080 DESCONTO INSS 0,00 498,8500201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 323,5000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 59,2900292 CESTA BASICA 0,00 497,9500476 DESC PLR PAGO 0,00 351,9000644 ANTECIP VT (DEB) 0,00 76,0000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 1.644,50
Total de Vencimentos 9.745,14 Total de Descontos 3.454,14 Total Líquido 6.291,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 6.235,95 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 6.235,95BASE DE INSS EMPRESA 6.235,95 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 351,90BASE DE CÁLCULO DE FGTS 6.235,95 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 498,85 VALOR DO FGTS 498,85VALOR DE INSS - FPAS 1.247,20 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 267,53 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 361,68 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 62,14DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS 005AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 101Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:11
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC RGD
Funcionário: 2252 - EVELYN CRISTINA LOPES Adm: 08/08/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,4300020 SALARIO FAMILIA 3 93,21 00080 DESCONTO INSS 8,00% 63,2600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,76 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 19,55 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 106,40 00209 FALTA (DIAS) 5 179,7200434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 200,20 00236 FALTAS (DSR) 3 107,83
00476 DESC PLR PAGO 19,5500699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 200,20
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 790,80Base de INSS Empresa: 790,80 Base de INSS Funcionário: 790,80 Valor do FGTS: 63,26Base Bruta de IRRF: 790,80 Dedução de IRRF (03): 632,03 Base de Líquida de IRRF: 158,77Total de Vencimentos: 1.498,47 Total de Descontos: 646,47 Líquido a Receber: 852,00
Funcionário: 2251 - NILVA DE SOUZA ROCHA Adm: 08/08/2016 Função: AUX SERV GERAISDEPARTAMENTO: LIMPEZA
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.078,35 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,9300020 SALARIO FAMILIA 1 176,87 00080 DESCONTO INSS 8,00% 74,7600023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,12 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 64,7000342 PART LUCROS E RESULTADOS 97,75 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,7800350 VALE TRANSPORTE (CRE) 121,60 00209 FALTA (DIAS) 3 107,8300434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 228,80 00236 FALTAS (DSR) 1 35,94
00476 DESC PLR PAGO 97,7500699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 228,80
Salário Base: 1.078,35 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 934,58Base de INSS Empresa: 934,58 Base de INSS Funcionário: 934,58 Valor do FGTS: 74,76Base Bruta de IRRF: 934,58 Dedução de IRRF (01): 264,35 Base de Líquida de IRRF: 670,23Total de Vencimentos: 1.703,49 Total de Descontos: 621,49 Líquido a Receber: 1.082,00
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC RGD
Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.156,7000020 SALARIO FAMILIA 0,00 270,0800023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,8800342 PART LUCROS E RESULTADOS 0,00 117,3000350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 228,0000434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 429,00
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,3600080 DESCONTO INSS 0,00 138,0200201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 129,4000204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 21,5600209 FALTA (DIAS) 8,00 287,5500236 FALTAS (DSR) 4,00 143,7700476 DESC PLR PAGO 0,00 117,3000699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 429,00
Total de Vencimentos 3.201,96 Total de Descontos 1.267,96 Total Líquido 1.934,00
BASES DE CÁLCULO
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.725,38 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.725,38BASE DE INSS EMPRESA 1.725,38 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 117,30BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.725,38 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
TRIBUTOS
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 138,02 VALOR DO FGTS 138,02VALOR DE INSS - FPAS 345,07 VALOR DE IRRF 0,00VALOR DE INSS - RAT 74,02 VALOR DE PIS 0,00VALOR DE INSS - TERCEIROS 100,07 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 270,08DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00
DEMONSTRATIVO DE GRRF
BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
MULTA RESCISÓRIA 0,00CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 102Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 06/02/2017
Hora: 11:04:12
Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2017
FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SPCENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC RGD
ATIVOS 002AFASTADOS 000DEMITIDOS 000
PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA