GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA … · 2013. 8. 6. · ADMINISTRAÇÃO...

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Maio

Gestão: 00003-FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2012

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012

ADELE SCHWARTZ BENZAKEN

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00598. Proc. nr. 2591/11 ref. pagamento de Aux. à Pesquisa do Programa PRÓ-ESTADO(Capital-Cota Única), conf. Termo de Out. nr. 051/12, publicado em 17/04/12 em favor de

6.204,08

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00597. Proc. nr. 2591/11 ref. pagamento de Aux. à Pesquisa do Programa PRÓ-ESTADO(Custeiro-Cota Única), conf. Termo de Out. nr. 051/12, publicado em 17/04/12 em favor de

100.250,15

106.454,23Total do Fornecedor

ADRIAN MARTIN PHOLIT

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00896 Proc. nº 1051/2011 ref. a pagam. da 2ª parcela de Auxílio à pesquisa do Prog. PRONEX - INPA, ( DESPESA DE CUSTEIO) conf. Memo. nº 062.03879/2012

120.000,00

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00897 Proc. nº 1051/2011 ref. a pagam. da 2ª parcela de Auxílio à pesquisa do Prog. PRONEX - INPA, ( DESPESA DE CAPITAL) conf. Memo. nº 062.03879/2012

80.000,00


ALBERTINA PIMENTEL LIMA

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00881 Proc. nº 586/2010 referente a pagamento da 2a parcela de Auxílio à pesquisa do Programa PRONEX - INPA, ( despesa Custeio) conforme Memo. nº 062.05056/2012

41.121,69

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00889 Proc. nº 586/2010 referente a pagamento da 2a parcela de Auxílio à pesquisa do Programa PRONEX - INPA, ( DESPESA DE CAPITAL) conforme Memo. nº 062.05056/2012

164.486,78


ALBERTO VICENTINI

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00476. Proc. nº 355/12 ref. pgto de Auxílio à Pesquisa(COTA ÚNICA) do Programa PAREV, conf. Termo de Out. nº 039/12, publicado em 26/03/12 em favor de ALBERTO

27.429,31


AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00607. Proc. nr. 248/12, atender despesas com NF nr. 040878 referente fornecimento de energia elétrica do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 013/11 celebrado entre FAPEAM/AMAZ.

8.706,47


1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13



Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00644. Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 173 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Abr/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11,

2.137,23


194,29

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00644 Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 173 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Abr/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11,

971,47


16.126,36


ANDREIA FREITAS VIEIRA

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00612 Proc. nr. 849/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 68/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

50.000,00


ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DA CULTURA

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00609. Proc. nº 438/12, atender despesas com a realização da III Edição do Prêmio FAPEAM de Jornalismo Científico,Termo de Convênio nº 01/2012, publicado no DOE de

157.150,68


BRUCE RIDER FORSBERG

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00893 Proc. n. 585/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05060/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Bruce Ride Forsberg -

45.467,46

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00894 Proc. n. 585/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05060/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Bruce Ride Forsberg -

204.496,80


BRUNA CAROLINE MOURA DE ALMEIDA

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00657 Proc. nº 783/12, atender desp. com diárias em favor da colab. BRUNA CAROLINE M. DE ALMEIDA que part. da organ. do stand do Gover. do Amaz. no evento Rio + 20, nos

2.833,38





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


C M FERREIRA RAMOS ME

02/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00505. Proc. nr. 118/12, atender desp. com N.F.nr. 2 ref. serv. de locação de veíc. automotores tipo Van, Direção Hid.,03 Portas Lat., Cap Mínima 15 Pas., 1 motor., ar cond., comb.

4.731,00

02/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00505. Proc. nr. 118/12, atender desp. com N.F.nr. 2 ref. serv. de locação de veíc. automotores tipo Van, Direção Hid.,03 Portas Lat., Cap Mínima 15 Pas., 1 motor., ar cond., comb.

249,00


CARLOS ROBERTO BUENO

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00621 Proc. nr.896/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 75/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

39.103,84


CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00634 Proc. Nº 287/12, atender despesas com complemento ref. ao pagamento de bolsas educacional no mês Mar/12, Fatura n.308881, conf. Contrato 010/2011 entre a

950,00

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00635 Proc. Nº 287/12, atender despesas com Fatura nº 309510/308880 ref. ao pagamento de bolsas educacional no mês Abril/12 conf. Contrato 010/2011 entre a Fapeam/Ciee.

16.597,95

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00665 Proc. Nº 287/12, atender despesas com complemento ref. ao pagamento de bolsas educacional no mês Mar/12, Fatura nº 303311, conf. Contrato 010/2011 entre a

166,65


CLAUDIA ARAUJO DE MENEZES GONÇALVES MARTINS

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00633. Proc. nr. 728/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 60/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de

19.599,62


CONSELHO NAC DAS FUND EST DE AMP A PESQUISA

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00501 Processo nº 560/2012, atender despesas com a Fatura da primeira parcela ref. anuidade CONFAP/2012, conf. Oficio nº 10/2012.

12.000,02


CRISTIANE DE LIMA BARBOSA

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00656 Proc. nº 736/12, atender desp. com diárias da ser. CRISTIANE DE LIMA BARBOSA que part. da cobertura jornalistica e do evento RIO +20, nos dias 11 a 23 de junho de

839,52

839,52Total do Fornecedor




Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00583 Proc nr. 340/12, atender desp. com complemento da N.F. nr. 1251 ref. a prestação de serviços de hospedagem, conf. Cont. nr. 004/11 entre a FAPEAM/E A H EMPRESA

156,80

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00583 Proc nr. 340/12, atender desp. com complemento da N.F. nr. 1251 ref. a prestação de serviços de hospedagem, conf. Cont. nr. 004/11 entre a FAPEAM/E A H EMPRESA

7.683,20


EDILENE MAFRA MENDES DE OLIVEIRA

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL0076 Proc.1015/2012, atender desp. com diária em favor da colaboradora EDILENE M. MENDES DE OLIVEIRA, que part. do XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região

734,58


EDILSON DE SOUZA SOARES

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00908 Proc. nº 1114/12, atender despesas com diárias do colab. EDILSON DE SOUZA SOARES, que partic. do Fórum Nacional CONFAP - Conselho Nac. das Fund. Estad. de Amp.

734,58


ELAINE FERREIRA

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00626. Proc. nr. 777/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 55/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor

19.998,83


ELIANA FELDBERG

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00888 Proc. n. 613/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05059/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Eliana Feldberg -

38.750,00

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00892 Proc. n. 613/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05059/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Eliana Feldberg -

155.000,00


ELRISMAR AUXILIADORA GOMES


15.000,00





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00503 Proc. nº 339/12, atender despesas com NFe nº 160, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de MARÇO/12, conforme 1º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

249,71

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00503 Proc. nº 339/12, atender despesas com NFe nº 160, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de MARÇO/12, conforme 1º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

5.166,96


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00645 Proc. n° 224/12, atender despesas com Fatura n° 7479, ref. a serviços de correios e telégrafos no mês de ABRIL/12, conforme contrato n. 016/2010, DOE 13/12/2011, entre

921,78

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00646 Proc. n° 224/12, atender despesas com Fatura n° 7533, ref. a serviços de correios e telégrafos no mês de ABRIL/12, conforme contrato n. 016/2010, DOE 13/12/2011, entre

155,35


FABIANE FERREIRA DE ALMEIDA

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00594. Proc. nr. 403/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. PAREV conf. Termo de Out. nr. 52/12, publicad o em 19/04/12 em favor de FABIANE FERREIRA DE ALMEIDA.

14.587,00


FOLHA DE PAGAMENTO

02/05/2012 Pagamento da NL: 2012NL00589, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 10.197,23





FRANCINETE PEREIRA SANTOS

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00654 Proc. nº 924/12, atender desp. com diárias da ser. FRANCINETE PEREIRA SANTOS que part. da capacitação do Balancede scorecard - BSC do Prog. de Excelência na

839,52


FUNDAÇÃO AMAZONPREV






Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


GERMANO BRUNO AFONSO


38.177,56


GISLENE TORRENTE VILARA

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00485. Proc. nº 291/12 ref. pgto de Auxílio à Pesquisa(COTA ÚNICA) do Programa PAREV, conf. Termo de Out. nº 054/12, publicado em 04/04/12 em favor de GISLENE

29.979,22


GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00608 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 91 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de faixa para identificação.

2,23

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00550 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 78 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de adesivos.

30,20

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00550 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 78 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de adesivos.

1.479,80

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00608 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 91 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de faixa para identificação.

109,18


GUILHERME PEREIRA LIMA FILHO

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00615 Proc. nr. 838/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 61/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

39.301,10


HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498 Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

7.243,16

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498. Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

79,99

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498 Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

399,99

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498. Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12

276,63





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS



IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00655 Proc. nº 925/12, atender desp. com diárias da ser. IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE que part. da capacitação do Balancede scorecard - BSC do Prog. de Excelência na

699,56


IZENI PIRES FARIAS

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00632. Proc. nr. 2317/11, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. SISBIOTA(Custeio - 1ª Parcela) conf. Termo de Out. nr. 53/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12

149.997,50

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00631. Proc. nr. 2317/11, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. SISBIOTA(Custeio - 1ª Parcela) conf. Termo de Out. nr. 53/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12

350.000,00


JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00506 Proc. n.353/12, atender despesas com NFS-e 559, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de Março/12, conf. 4 TA do Contrato n.003/2009

579,82


115,96


9.624,94


1.275,60


JAMES DEAN OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR


7.620,22





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


JOAO VALSECCHI DO AMARAL

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00618. Proc. nr. 839/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr.62/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de

22.020,00


JOEMES DE LIMA SIMAS

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00623. Proc. nr. 843/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C. T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 65/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

33.677,95


JORGE EDSON QUEIROZ DA SILVA

17/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00694. Proc nr 635/12,atender desp com diárias do serv JORGE EDSON Q. DA SILVA que particip do Curso "A nova contab pública brasil e a persp de implant do sist de custos no

1.101,82


KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00668 Proc. nº 927/2012 atender despesas com diárias da colaboradora KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES, que participará da capacitação do Balanced Scorecad -

699,56


KARIME RITA DE SOUZA BENTES

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00610. Proc. nr. 873/12 12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 80/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor

27.623,58


LUCIVANA PRATA DE SOUZA


18.513,80


MARCELA SAVIA PICANÇO PESSOA


8.025,00





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERDA

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00616. Proc. nr. 848/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 67/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de

50.000,00


MARGARIDA CARMO DE SOUZA

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00614 Proc. nr. 841/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 64/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

48.189,18


MARIA LUIZA GARNELO PEREIRA

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00895 Proc. n. 711/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - FIOCRUZ conf. Mem. n. 05058/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Maria Luiza Garnelo

51.102,90

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00898 Proc. n. 711/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - FIOCRUZ conf. Mem. n. 05058/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Maria Luiza Garnelo

198.505,00


MARIO AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00653 Proc. nº 926/12, atender desp. com diárias do ser. MARIO AUGUSTO M. DOS SANTOS que part. da capacitação do Balancede scorecard - BSC do Prog. de Excelência da

699,56


MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00766 Proc. 503/12, atender despesas com ressarcimento de salário do servidor Jorge Ivan Rebelo Porto cedido a FAPEAM, ref. a Março e ABRIL /2012, CHEQUE

30.120,30


MYRTLE PEARL SHOCK

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00617. Proc. nr. 892/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 72/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de

37.883,39





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


NEUSA HAMADA

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00619 Proc. nr. 840/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 63/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

50.000,00


NILTON PAULO PONCIANO

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00611 Proc. nr. 870/ 12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Conta única) conf. Termo de Out. nr. 71/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

49.997,00





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


PESSOAL SEM VINCULO

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00669. Proc. nr. 88/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Jan/12 conf. mem. nr. 062.0340/12 e planilha: Daiane C Lopes à Ray

8.184,00

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00671. Proc. nr. 88/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Mar/12 conf. mem. nr. 062.04007/12 e planilha: Daiane C Lopes à

8.184,00

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00670. Proc. nr. 88/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Fev/12 conf. mem. nr. 062.02166/12 e planilha: Daiane C Lopes à Ray

8.184,00

14/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00688. Proc. nr. 0346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02635/12 e planilha: Adriana B Lima à João

26.000,00

14/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00689. Proc. nr. 0346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Mar/12 conf. Mem. nr. 062.04008/12 e planilha: Adriana B Lima à João

26.000,00

17/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00738. Proc. nr. 0346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06346/12 e planilha: Adriana B Lima à

6.000,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00839 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.00348/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE

3.000,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00861 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de Março /12 conf. Mem. nr. 062.03997/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA ,

8.700,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00792 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0334/12 e planilha:Antonio Lapa à

190.236,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00838. Proc. nr.1067/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENCIPAM/PROCIPAM/2012 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08017/12 e planilha: Anderson

49.400,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00845 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02152/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à YANE DE SOUZA

2.600,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00853 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02150/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00843 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08005/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE

2.900,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00848 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06335/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à RONALDO DA SILVA,

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00855 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06333/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00860 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02151/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA ,

8.800,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00840 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02154/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE

2.900,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00847 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.03998/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à RONALDO DA SILVA,

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00852 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0342/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00856 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0343/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA , em

8.800,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00830 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02156/12 e planilha:Antonio Lapa à

190.236,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00841 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.04000/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE

2.900,00




Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00831 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.04002/12 e planilha:Antonio Lapa à

189.470,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00849 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08003/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à RONALDO DA SILVA,

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00854 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.03996/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00862 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de ABRIL /12 conf. Mem. nr. 062.06334/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA ,

8.700,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00832 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06339/12 e planilha:Antonio Lapa à

191.470,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00833 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08008/12 e planilha:Antonio Lapa à

191.470,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00842 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06337/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE

3.000,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00844 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0346/12 e planilha: YANE DE SOUZA GAHÚ, em anexo.

100,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00859 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08001/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,

1.200,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00863 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de MAIO /12 conf. Mem. nr. 062.08002/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA , em

8.700,00

24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00836. Proc. nr.346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENCIPAM/PROCIPAM F.C. do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08014/12 e planilha: Adriana B Lima

6.000,00

25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00873 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de MAIO /12 conf. Mem. nr. 062.08004/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE

6.200,00

25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00866 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de JANEIRO /12 conf. Mem. nr. 062.00347/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE

6.900,00

25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00871 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de MARÇO /12 conf. Mem. nr. 062.03999/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE

6.700,00

25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00872 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de ABRIL /12 conf. Mem. nr. 062.06336/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE

6.300,00

25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00869 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de FEVEREIRO /12 conf. Mem. nr. 062.02153/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE

6.400,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00697. Proc. nr. 0064/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC/CENSIPAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07767/12 e planilha: Dark Lane R Carvalho, em anexo.

2.160,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00698. Proc. nr. 0066/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC/HEMOAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07769/12 e planilha: Alexandre L Terço à Valdete Lopes M de Castro,

9.360,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00702. Proc. nr. 0341/12 ref. pgto. de Bolsistas do REDEBIO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07925/12 e planilha: Fabiele S da Cruz à Érica C de Matos Brito, em anexo.

4.952,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00704. Proc. nr. 0079/12 ref. pgto. de Bolsistas do OLIMPÍADAS do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07922/12 e planilha: Jasenilson de S Lima, em anexo.

360,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00709. Proc. nr. 0019/12 ref. pgto. de Bolsistas do RH-POSGRAD MESTRADO 2010 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07738/12 e planilha: Elizandra dos S Coelho à

3.524,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00714. Proc. nr. 0072/12 ref. pgto. de Bolsistas do FUCAPI RESIDÊNCIA EM SOFTWARE do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07917/12 e planilha:Adriano M Pereira à Soraya

14.808,00




Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00726. Proc. nr. 0037/12 ref. pgto. de Bolsistas do RHINTERIORIZAÇÃO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07752/12 e planilha:Benedito do E Santo P Maciel à Widney

38.524,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00744. Proc. nr. 0028/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-DOUTURADO F.C. 2010 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07741/12 e planilha:Aldair O de Andrade à Tiago da S

122.670,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00751. Proc. nr. 0038/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07754/12 e planilha:Aldenor da S Ferreira

75.690,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00705. Proc. nr. 0074/12 ref. pgto. de Bolsistas do PDAEST/AM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07919/12 e planilha: Caroline B de Oliveira à Silvia Maria da S Loureiro, em

4.860,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00723. Proc. nr. 0069/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FHAJ do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07774/12 e planilha:Andreia Keyla Carvalho F da Silva à YohamB da Frota, em

10.800,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00725. Proc. nr. 0035/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT PCE do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07749/12 e planilha:Maria de Fátima V Nowak à Tiago E Costa, em anexo.

10.486,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00727. Proc. nr. 0031/12 ref. pgto. de Bolsistas do DCR FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07745/12 e planilha:Abel Abid A Delgado Ortiz à Monique I

18.150,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00769. Proc. nr. 01043/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-ENGENHARIAS do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07996/12 e planilha: Disney Douglas de L

10.620,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00699. Proc. nr. 0056/12 ref. pgto. de Bolsistas do PRONEX REDE MALÁRIA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07760/12 e planilha: Elizângela Celestino B da Silva à Raimunda

6.222,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00711. Proc. nr. 0034/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT /SECT-2010/2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07748/12 e planilha: Andréia V Waichman à Adriana

15.748,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00712. Proc. nr. 0530/12 ref. pgto. de Bolsistas do PCPD / AM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07924/12 e planilha: Leonardo do N Rolim , em anexo.

700,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00720. Proc. nr. 0021/12 ref. pgto. de Bolsistas do RH INTERIORIZAÇÃO 09/10 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07739/12 e planilha:Ana Lucia S da Silva à Wanber B de

11.244,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00743. Proc. nr. 0036/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-POSGRAD MESRADO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07750/12 e planilha: Andrezaa L deMoura à

44.050,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00756. Proc. nr. 0527/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD / UEA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07755/12 e planilha:Jucileuza C dos Santos à Soraya F da Silva,em

46.444,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00771. Proc. nr. 01086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CONVÊNIO FUNDECT do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08366/12 e planilha:Mara Istela C Machado à Stefany D

9.228,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00706. Proc. nr. 0062/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FIOCRUZ do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07765/12 e planilha: Beatriz B Albertini à Tatiane S Costa, em anexo.

4.320,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00707. Proc. nr. 0059/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FCECON do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07762/12 e planilha: Alejandro Luis B Voronaya à Yago B de Lima , em

8.280,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00708. Proc. nr. 0068/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FUAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07773/12 e planilha: Aline G Grana à Thielle P da Cruz , em anexo.

3.600,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00755. Proc. nr. 0535/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD / INPA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07756/12 e planilha:Andrea A Arana à Walter Oliva Pinto F

115.548,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00701. Proc. nr. 0057/12 ref. pgto. de Bolsistas do PPE - FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07761/12 e planilha: Marcelo M de Castro à Luciana dos S Viana,

2.486,87

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00713. Proc. nr. 0033/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT /FAPEAM/ PJE 2010 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07746/12 e planilha:Francisca Deus S da Costa à Renan

13.512,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00718. Proc. nr. 0078/12 ref. pgto. de Bolsistas do PRO ESTADO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07920/12 e planilha:Márcio Leonel F Reis Páscoa à Yuji Takahata, em

43.296,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00719. Proc. nr. 0528/12 ref. pgto. de Bolsistas do COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07928/12 e planilha:Eliena M de Jesus à Vanessa B

3.900,00




Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00724. Proc. nr. 0063/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / IFAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07766/12 e planilha:Carlos Raimundo P dos Santos à Thamilys C Coeme, em

11.880,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00760. Proc. nr. 00551/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO NILTON LINS(POSGRAD) do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07759/12 e planilha:Gilvan M Batista à

352.408,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00770. Proc. nr. 01045/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POP-C., T & I do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07997/12 e planilha: Josimar da S Freitas à Sabrina da S Negreiros,em

5.862,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00757. Proc. nr. 00102/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR / FUCAPI do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08000/12 e planilha:Agnes Giovanna F da Fonseca

4.200,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00746. Proc. nr. 01052/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-INTERIORIZAÇÃO 2012 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08050/12 e planilha:Bruno M Tavares à

56.452,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00722. Proc. nr. 0061/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / EMBRAPA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07764/12 e planilha:Adriana F Rosas à ThyannyM Link Augusto, em

10.440,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00717. Proc. nr. 0071/12 ref. pgto. de Bolsistas do COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07916/12 e planilha:Anália Cristina B de Lima à

26.500,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00758. Proc. nr. 00101/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR / IDSM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.00101/12 e planilha:Anderlã P Magalhães à Weneson Paulo A de

840,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00768. Proc. nr. 01050/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-POSGRAD MESTRADO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08049/12 e planilha: Beatriz B Batista à Thyrso

89.862,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00765. Proc. nr. 0080/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE /SEDUC /CAPTAL do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07730/12 e planilha:Adriana do N Almeida à Cássia S de

1.080,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00740. Proc. nr. 0067/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC / UFAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07770/12 e planilha: Abel B dos Santos à Yeda A das Chagas ,em

100.440,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00700. Proc. nr. 00526/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT / CIDE do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07923/12 e planilha: Flávio de Barros e A Ramos à Ivanilson B da Costa, em

5.676,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00710. Proc. nr. 0529/12 ref. pgto. de Bolsistas do REFLORA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07927/12 e planilha: Amélia Augusta de L Ajuricaba à Valéria C Fernandes , em

720,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00716. Proc. nr. 0065/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC AM / INPA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07768/12 e planilha:Andre de L Barros à Vanessa Susan da S Pinheiro, em

20.880,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00747. Proc. nr. 0049/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-INTERINSTITUCIONAL FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07742/12 e

39.150,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00748. Proc. nr. 0022/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07740/12 e planilha:Angela Maria T de

54.810,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00753. Proc. nr. 0055/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO NILTON LINS(POSGRAD) do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07759/12 e planilha:Gilvan M Batista à

21.592,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00703. Proc. nr. 0073/12 ref. pgto. de Bolsistas do PRO-DPD/AM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07918/12 e planilha: Antonio de L Mesquita à Ricardo Érikson Veras de S

4.050,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00715. Proc. nr. 0029/12 ref. pgto. de Bolsistas do INCTs do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07743/12 e planilha:Solange S de Oliveira à Miquéias Ferrão S Junior , em

14.875,95

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00721. Proc. nr. 0060/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC FMTAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07763/12 e planilha:Alexandra B de Souza à Ynara Carolina A Rodrigues, em

16.560,00

28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00739. Proc. nr. 0076/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC / UEA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07772/12 e planilha: Abraão A de Souza à Yuri D da Silva ,em anexo.

165.600,00

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00936. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Mar/12 conf. Mem. nr. 062.04010/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.

13.292,40




Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00938. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08015/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.

7.930,40

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00934. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Jan/12 conf. Mem. nr. 062.0591/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.

12.619,75

30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00935. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02167/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.

12.559,25

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00834. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0333/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de

36.568,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00912 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de ABRIL/12 conf. Mem. nr. 062.06883/12 e planilha:Ana Karoline de Souza à Fernanda M. de Oliveira ,em

4.988,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00916. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02155/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de

9.436,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00917, Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Mar/12 conf. Mem. nr. 062.04001/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de

41.538,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00837 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08009/12 e planilha: PAULA EMENUELLE HARGREAVES à JULIANE

19.744,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00846 Proc. nr. 87/12 ref. pgto. de bolsistas do Prog. FIOCRUZ do mês de Jan/1 conf. Mem. nr. 062.0338/12 e planilha: Joana Maria B. de Freitas à Tatia A Pires de Almeida, em

8.984,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00913 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de MAIO/12 conf. Mem. nr. 062.08012/12 e planilha:Ozires de Almeida à Fernanda M. de Oliveira ,em anexo.

5.348,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00685 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de Jan/12 conf. Mem. nr. 062.00339/12 e planilha: Flávia de C. Paiva à Fernanda M. de Oliveira ,em anexo.

8.382,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00773Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0336/12 e planilha: PAULA EMENUELLE HARGREAVES à JULIANE

18.510,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00911 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de MARÇO/12 conf. Mem. nr. 062.04006/12 e planilha: Flávia de C. Paiva à Fernanda M. de Oliveira ,em

6.428,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00910 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de FEVEREIRO/12 conf. Mem. nr. 062.02165/12 e planilha: Flávia de C. Paiva à Fernanda M. de Oliveira ,em

8.382,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00918. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Abr/12 conf. Mem. nr. 062.06338/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de

41.538,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00774 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02159/12 e planilha: PAULA EMENUELLE HARGREAVES à JULIANE

17.276,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00776 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06340/12 e planilha: PAULA EMANUELLE HARGREAVES à JULIANE

18.510,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00775 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.04003/12 e planilha: PAULA EMANUELLE HARGREAVES à JULIANE

19.744,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00915. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02155/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de

28.782,00

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00952. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08007/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de

40.818,00

3.234.832,62Total do Fornecedor




Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00223 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 806, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de JAN/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre

8.919,64

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00363 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 807, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JAN/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.

2.346,36

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00127 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 970, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JAN/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no

90,01

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00364 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 1160, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de FEV/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.

2.335,71

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00127 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 970, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JAN/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no

1.710,24

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00242 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 1244, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de FEV/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre

480,74

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00364 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 1160, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de FEV/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.

122,93

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00401 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 1375, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de FEV/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no

123,53

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00223 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 806, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de JAN/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre

469,46

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00401 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 1375, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de FEV/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no

2.346,97

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00363 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 807, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JAN/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.

123,49

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00242 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 1244, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de FEV/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre

9.133,96


REJANE GOMES FERREIRA

09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00620 Proc. nr. 844/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 66/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em

21.037,54


RIVOLI VEICULOS LTDA

21/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00496 Proc. 106/12, atender despesas com NF-e n. 3365, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva de veiculo oficial da FAPEAM.

3,81


177,73


72,46





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


ROSANA PIMENTEL CORREIA

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00507. Proc. nr. 676/12 ref. pagto. de Aux. à Pesq. do Programa PAREV, Conf. T.O. nr. 045/12 homologado em 11/04/2012 em favor de ROSANA PIMENTEL CORREIA.

14.889,56


ROSANA ZAU MAFRA


13.116,83


ROSEMARY APARECIDA ROQUE


19.969,20


SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00658 Proc. nº 785/12, atender desp. com diárias em favor do colab. SEBASTIAO ALVES DE O. FILHO que part. cobertura jornalistica no evento Rio + 20, nos dias 11 a 23 de

1.469,16


SULAMITA MENEZES DOS ANJOS

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00907 Proc. nº 784/2012, atender despesas com diárias da colab. SULAMITA MENEZES DOS ANJOS, que partic. da Confer. das Nações Unidas s/ o Desenv. Sustentável - Evento

2.833,38


TATIANA DA ROCHA BARBOSA

07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00508. Proc. nr. 436/12 ref. pagto. de Aux. à Pesq. do Programa PAREV, Conf. T.O. nr. 047/12 homologado em 13/04/2012 em favor de TATIANA DA ROCHA BARBOSA.

14.848,00


TICKET SERVICOS SA

16/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00568 Proc. nº 200/12, atender despesa com Fatura nº 701987 ref. a fornecimento de ticket alimentação no mês Abri/12 conf.Contrato n.005/2011, publicado no DOE 16/08/11,

7.480,76





Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012


UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00604. Proc. nr. 799/12, atender desp com Fat nrs. 607,608 e 627 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a

6.244,22

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00579. Proc. nr. 543/12, atender desp com Fat nr. 61402 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a

583,00


1.473,14

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00606. Proc. nr. 767/12, atender desp com Fat nrs. 670,671 e 672 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a

2.748,42

04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00511. Proc. nr.0533/12, atender desp com Fat nr. 116 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 006/2011, public no DOE 13/10/2011, firmado entre a

2.125,94


1.958,94


1.322,10


1.302,94


1.958,94


1.710,04


1.754,52


1.754,52

11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00648. Proc. nr.661/12, atender desp com Fat nr. 831 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a

4.275,50


4.275,50


2.393,94

22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00693. Proc. nr. 782/12, atender desp com Fat nrs. 1039,1033 e 1037 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado

2.968,82

22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00681. Proc. nr. 761/12, atender desp com Fat nrs. 391,531,407,404 e 406 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado

10.607,84

22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00691. Proc. nr. 780/12, atender desp com Fat nrs. 1041 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a

940,94

22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00692. Proc. nr. 732/12, atender desp com Fat nrs. 1027 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre

1.165,14

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00732. Proc. nr. 883/12, atender desp com Fat nrs. 1098,1096,1100 e 1209 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11,

8.380,20

31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00737. Proc. nr. 884/12, atender desp com Fat nr. 1302 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre

2.131,46


2.131,46




Mês Ref.: Maio




Ano Base: 2012



1.466,42


2.131,46


2.370,42


6.215.967,08Total da Unidade Gestora


GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA … · 2013. 8. 6. · ADMINISTRAÇÃO...

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