sREI - 595-605 - Especificação de equipamentos de TI para cartório.pdf
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO … · 29/07/2014pagamento da nl nº 2014nl00779...
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Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00403 ICMS NF-e 18694 DE 30/04/2014 REF.COMPRA DE PULVERIZADOR 269,60
269,60Total do Fornecedor
ALYANE FIGUEIREDO DOS SANTOS
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00445; concessão de diárias para participar de reunião sobre auditoria da organização mundial da saúde animal - OIE; SCDP: 202449; Destino: Brasília/DF; Período: 03/02/2014;
126,00
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00494 CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/ PART. DE REUNIÃO P/ DISCUSSÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO P/ ATENDER RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA PNEFA. SCDP:
756,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00376 RECONHEC. DE DÍVIDA - FOLHA Nº 0030/2014 SCDP: 191.200REF. AO PAGT DE DIÁRIAS DESTINO: CARAUARI NO PERÍODO DE 22 À 26.10.2013
594,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00467-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0070/2014 SCDP:193.853 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO DE 18 Á 20.10.2013 RES.PUBLIC NO D.O.E EM 11.11.2013
396,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00817-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0211/2014-SCDP:199.434-DESTINO:FOZ DO IGUAÇU-PR-PERÍODO: 02 A 06/12/2013-RES PUB NO D.O.E EM
1.260,00
3.132,00Total do Fornecedor
AMILCAR DA SLVA FERREIRA
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00359 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0036/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 06 A 07.11.2013 -
240,00
240,00Total do Fornecedor
ANA CRISTINA KRZYZANIAK
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00561-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 201.427-DESTINO: PORTO VELHO-PERÍODO: 27 A 30/01/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 22/04/2014
882,00
882,00Total do Fornecedor
ANA PAULA MENEZES SILVA
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00382 RECONHEC. DE DÍVIDA - FOLHA Nº 0005/2014 SCDP: 199.303REF. PAGT. DE DIÁRIAS DESTINO: MANACAPURU NO PERÍODO DE 18.07.2013
66,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00669-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0154/2014 SCDP:199.421 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO: 11 A 15/12/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 23.04.2014
660,00
726,00Total do Fornecedor
1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00779 REF.AQUISIÇÃO ELASTICO MATERIAL DE BORRACHA CONF.NF-e 595 DE 17/07/2014
96,00
96,00Total do Fornecedor
ANDRÉ DO PRADO OLIVEIRA
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00410 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS FOLHA DE INF Nº. 0110/2014 DESTINO:CODAJÁS PERÍODO:11 Á 12.11.2013 SCDP:197.089
240,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00595-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0135/2014SCDP: 198971 PERÍODO: 23/10/2013-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00601-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0137/2014-SCDP: 198.991-DESTINO:PRESIDENTE FIGUEIREDO-PERÍODO: 17/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
60,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00600-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0134/2014-SCDP: 198.967-DESTINO:ITACOATIARA-PERÍODO: 30/10/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00621-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0140/2014-SCDP: 199.008-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 14/10/2013-RESE PUB NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00618-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0139/2014 SCDP: 199.002-DESTINO: MANACAPURU-PERÍODO: 15/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00573 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O ENCONTRO DE PRODUTORES DE LEITE EM MANACAPURU; SCDP: 207491; DESTINO; MANACAPURU; PERÍODO:
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00624-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0136/2014SCDP: 198.987-DESTINO:MANACAPURU-PERÍODO:21/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00611-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0138/2014-SCDP: 198.996-DESTINO:CAREIRO DA VÁRZEA-PERÍODO: 16/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00703-CONCESSÃO DE DIÁRIASSCDP: 210.683 DESTINO: FONTE BOA PERÍODO: 09 Á 14/04/2014
720,00
1.440,00Total do Fornecedor
ANDRE PEREIRA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00646 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210573; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
360,00
360,00Total do Fornecedor
ANSELMO DE SOUZA BEZERRA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00636 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210502; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
360,00
360,00Total do Fornecedor
2Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
ANTONIO BATISTA RIBEIRO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00443-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INF 0093/2014-SCDP: 195580-DESTINO: CANUTAMA-PERÍODO: 22 A 24/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 16/12/2013
360,00
360,00Total do Fornecedor
ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00346 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0019/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS
60,00
60,00Total do Fornecedor
ARMENDES DA SILVA GUERREIRO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00652 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 220058; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
264,00
264,00Total do Fornecedor
ARTHEMIO COELHO REIS
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00372 RECONHEC. DE DÍVIDA - FOLHA Nº 0027/2014 SCPD: 188.936REF. PAGT. DE DIÁRIAS DESTINO: CAREIRO NO PERÍODO DE 03 À 07.09.2013
600,00
600,00Total do Fornecedor
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00708-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 212.510 DESTINO: PRES FIGUEIREDO PERÍODO: 05/05/2014
66,00
66,00Total do Fornecedor
BRENDA CAROLINE DA COSTA ARAÚJO
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00355 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0048/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BARCELOS E SÃO GABRIEL
1.440,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00461- CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0095/2014-SCDP: 207479-DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/BARCELOS-PERÍODO: 11 A 27/11/2013-RES
2.040,00
3.480,00Total do Fornecedor
3Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00487 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO COLETA DE LIXO CONF. NF-e 1290 DE 16/06/2014.
1.390,00
1.390,00Total do Fornecedor
BRUNO DIEGO SILIPRANDI
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00446-CONC DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFORMAÇÃO: 0043/2014 SCDP:195.224 DESTINO:GOIANIA PERÍODO DE 14 Á 15.10.2013 RES. PUBLICADA NO D.O.E EM
420,00
420,00Total do Fornecedor
BRUNO SMITH SILVA FERREIRA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00634 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210491; Destino: Manaus/AM
396,00
396,00Total do Fornecedor
CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00828-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:212.625-DESTINO:MANAUS-PERÍODO: 23 A 25/04/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014
360,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00832-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 219.896-DESTINO:AUTAZES-PERÍODO: 19 A 22/05/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 20/06/2014
480,00
840,00Total do Fornecedor
CAROLANE PIMENTA GUIRRA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00654 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210601; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
264,00
264,00Total do Fornecedor
CARTUZINHO COMERCIO LTDA
11/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00501 REF.AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES CFE.NF.4893 DE 03/06/2014
53,76
11/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00502 REF.AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MATERIAL PVC CFE.NF-e 4894 DE 03/06/2014
45,50
99,26Total do Fornecedor
4Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP
11/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00405 REF.AQUISIÇÃO DE FITAS CREPES CONF. NF-e 24044 DE 28.05.2014
217,00
217,00Total do Fornecedor
CLARICE MACIEL CIRIANO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00439-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0094/2014-SCDP: 195.588-DESTINO:ITACOATIARA/MAUES-PERÍODO: 11 A 15/11/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
600,00
600,00Total do Fornecedor
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00562-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0120/2014 SCDP:199.003 DESTINO:BARREIRINHA PERÍODO: 28.11 A 01/12/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 16.01.14
528,00
528,00Total do Fornecedor
COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00500 REF. A AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA DE CHÃO CONF. N.F -e 3046 DE 02/06/2014.
127,30
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00500 ICMS REF.AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA DE CHÃO CFE.NF 3046 DE 02/06/2014
6,70
134,00Total do Fornecedor
COMSERVICO LTDA
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00434 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO 002/2014 EXTRATO DOE 24/04/2014 NF-e 1056 REF. JUNHO/2014.
48.688,89
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00780 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DIESEL COMUM CONFORME NF-e 1080 DE 11/07/2014 CONTRATO 002/2014 MES DE JULHO/2014.
48.688,89
97.377,78Total do Fornecedor
5Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
CRISTIANE DA SILVA KLEHM
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00353 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0032/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 28/07 A
924,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00655 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210621; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
264,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00831-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:213.592 DESTINO:MANAUS PERÍODO DE 23/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014
66,00
1.254,00Total do Fornecedor
D S G DE MORAES
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00712 REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RODO DE LIMPEZA.
245,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00734 REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PASTA AZ; BLOCO DE RECADO; PASTA TRILHO; PASTA ABA ELÁSTICO; ENVELOPE; ALMOFADA
2.283,50
2.528,50Total do Fornecedor
DANIEL MACHADO ROCHA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00648-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0155/2014-SCDP: 199.419-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 06/12 A 11/12/2013-RES PUBLI NO D.O.E EM
726,00
726,00Total do Fornecedor
DIEGO LANER
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00711-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 211.180 DESTINO: PORTO VELHO-PERÍODO: 24/03/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014
126,00
126,00Total do Fornecedor
DORIVALDO SALES PASSOS
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00681; Concessão de diárias para participar do treinamento plataforma de gestão agropecuária PGA - GTA Eletrônica; Destino: Manaus/AM; Período: 11 a 13/03/2014; Resenha
360,00
360,00Total do Fornecedor
ELDER SMITH DOS SANTOS
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00649-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0108/2014 SCDP:197.090 DESTINO:PRES. FIGUEIREDO PERÍODO: 18 A 21/11/2013
480,00
480,00Total do Fornecedor
6Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00340 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0047/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00627-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0142/2014-SCDP: 198.955-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 09/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00704-CONCESSÃO DE DIÁRIASSCDP: 211.015 DESTINO: CAREIRO CASTANHO PERÍODO: 20/03/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00707-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 211.163-DESTINO: URUCURITUBA-PERÍODO: 11/03/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014
60,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00845-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF. 0176/2014 SCDP:200.968 DEST:RIO PRETO DA EVA PER: 22/11/2013 RES. PUB. NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00844 - CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0196/2014 SCDP:199.022 DEST:CAREIRO DA VÁRZEA PER:04/12/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
360,00Total do Fornecedor
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00640 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210509; Destino: Manaus/AM;
396,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00806-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0159/2014 SCDP:199.427-DESTINO:BOA VISTA DO RAMOS-PERÍODO: 09 A 10/12/2013-RES PUB NO D.O.E EM
264,00
660,00Total do Fornecedor
FAVILA DE JESUS FELIPE ALVES GENTIL
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00735-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0043/2014 SCDP:195.254 DESTINO:GOIANIA PERÍODO:14 Á 15.10.2013 RES. PUBL. NO D.O.E EM16.01.2014
420,00
420,00Total do Fornecedor
7Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
01/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00456, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 4.680,11
01/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00412, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 1.491,48
09/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00456, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 4.857,14
09/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00412, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 1.620,67
17/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00456, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 5.836,01
17/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00412, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 6.891,62
22/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00763, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 66.321,57
28/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00833, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:21 39.337,72
29/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00812, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 132.006,09
29/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00838, Referente ao mês/Ano:07/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:21 54.014,47
317.056,88Total do Fornecedor
FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00368 REF. ISS NFS-e nº 256 da empresa Fortevip de 26/05/2014 ref.mês de maio/14 contrato 001/2014 DOE de 24/03/2014.
572,00
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00235 ISS S/ NFS.e 237 DA EMPRESA FORTEVIP DE 25/04/2014 CONTRATO 001/2014 DOE DE 24/03/2014
572,00
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00368 NFS-e nº 256 da empresa Fortevip de 26/05/2014 ref.mês de maio/14 contrato 001/2014 DOE de 24/03/2014.
24.882,00
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00235 INSS S/ NFS.e 237 DA EMPRESA FORTEVIP DE 25/04/2014 CONTRATO 001/2014 DOE DE 24/03/2014
3.146,00
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00197. Pagamento de ISS Nota Fiscal n 209 da empresa Forte Vip, de 25/03/2014 e contrato 001/2014 DOE 24/03/2014.
572,00
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00368 INSS NFS-e nº 256 da empresa Fortevip de 26/05/2014 ref.mês de maio/14 contrato 001/2014 DOE de 24/03/2014.
3.146,00
32.890,00Total do Fornecedor
FRANCIMAR FERREIRA RAMALHO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00633 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210488; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
360,00
360,00Total do Fornecedor
8Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00638 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210504; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
360,00
360,00Total do Fornecedor
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00658 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 220047; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
240,00
240,00Total do Fornecedor
FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00481- CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF:0049/2014 SCDP:206.570 DESTINO:MARAÃ PERÍODO DE 26/08 Á 01.09.2013 RES PUBLIC NO D.O.E EM 23.04.2014.
840,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00647-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0146/2014-SCDP: 207.348-DESTINO: TEFE/JURUÁ-PERÍODO: 25/11 A 09/12/2013-RES PUB NO D.O.E EM
1.800,00
2.640,00Total do Fornecedor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV
09/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00415, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 1.915,31
09/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00459, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 5.740,22
7.655,53Total do Fornecedor
GRAZIELLE DOMINGUES
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00807-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0157/2014-SCDP:199.411-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 18/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
60,00Total do Fornecedor
9Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
HARUO TAKATANI
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00426 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO:062/2014SCDP:193.863 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO: 14.10.2013
66,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00630 Concessão de Diária p/ Realizar Visita Técnica nas Queijarias Artesanais c/ o Registro no Serviço de Inspeção Estadual de Minas Gerais; DESTINO: Araxá/MG;
1.134,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00816-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0222/2014-SCDP:199.431-DESTINO:MANACAPURU-PERÍODO: 04/12/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 20/02/2014
66,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00810-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0212/2014-SCDP:199.380-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 31/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 16/01/2014
66,00
1.332,00Total do Fornecedor
10Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00431-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INF:073/2014 SCDP:198.950 DESTINO:ITACOATIARA PERÍODO:15.10.2013
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00770-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF:0178/2014 SCDP:200.962 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:11/11/2013 RES.
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00761-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF:0181/2014 SCDP:200.970 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:28/11/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00702-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 211.076-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 10 A 12/03/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 02/05/2014
360,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00758-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: /2014 SCDP:200.961 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:12/11/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00760-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF:0180/2014 SCDP:201.022 DESTINO:MANACAPURU PERÍODO:27/11/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00743-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0207/2014 SCDP:199.056 DESTINO:RIO PRETO EVA PERÍODO:17.10.2013 RES.PUBLIC. NO D.O.E EM 16.01.2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00749-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF:0200/2014 SCDP:199.034 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO:23/10/2013 RES. PUBLICADA NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0202/2014 SCDP:199.036 DESTINO:RIO PRETO DA EVA PERÍODO DE 29/10/2013
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00753-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0191/2014 SCDP:200.959 DEST:RIO PRETO DA EVA PER:05/11/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00766-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF:0223/2014 SCDP:199.428 DEST:CAREIRO DA VÁRZEA PER:04/12/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00754-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0177/2014 SCDP:200.965 DESTINO:RIO PRET. DA EVA PERÍODO:06/11/2013
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00751-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0201/2014 SCDP:199.035 DESTINO:PRES. FIGUEIREDO PERÍODO:30/10/2013
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00737-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0205/2014 SCDP:199.043 DESTINO:RIO PRETO DA EVA PER:03.10.2013 RES. PUB NO D.O.E EM 16.01.2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00752-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0204/2014 SCDP:199.041 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO:31/10/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00843-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0203/2014 SCDP:199.037 DESTINO:NOVO AIRÃO PERÍODO DE 21/10/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
1.260,00Total do Fornecedor
11Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
30/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00499 RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: Folha de Informação de Exercícios Anteriores nr. 002/2014,Prestação de Serviços de publicação de interesse desta Agencia: Resenhas e
2.046,00
30/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00767 REFERENTE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O PERIODO DE 2014 CONFORME NFS-e 26170 DE 09/06/2014
1.070,00
30/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00508 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA:Folha de Informação 0024/2014 publicações desta Agencia, NFS-e
31.061,00
34.177,00Total do Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
17/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00414, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 13.783,48
17/07/2014 Pagamento da NL: 2014NL00458, Referente ao mês/Ano:06/2014 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 11.856,90
25.640,38Total do Fornecedor
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00637 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 217455; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
396,00
396,00Total do Fornecedor
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00544-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0104/2014 SCDP:199.366 DESTINO:NOVO AIRÃO PERÍODO:08.11.2013 RES. PUBLIC NO D.O.E EM 16.01.14
66,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00661 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 211229; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
264,00
330,00Total do Fornecedor
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00660 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210640; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
240,00
240,00Total do Fornecedor
JAILSON ALVES DE ARAUJO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00659 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 217449; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
240,00
240,00Total do Fornecedor
12Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
JAILSON ROCHA DE MACEDO
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00849-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0183/2014 SCDP:200.857 DEST:RIO PRETO DA EVA PER: 22/11/2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00801-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0163/2014 SCDP: 199.437-DESTINO: CAREIRO DA VARZEA-PERÍODO:04/12/2013-RESE PUBL NO D.O.E EM
60,00
120,00Total do Fornecedor
JARBAS BREVES DA SILVA
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00421 - CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 00739/2014 SCDP:195.612 DESTINO:AUTAZES PERÍODO DE 06 Á 07.11.2013 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E
240,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00374 REF. RECONHEC. DE DÍVIDA - FOLHA Nº 0039/2014REF. PAGT. DE DIÁRIAS - SCDP: 191.217 DESTINO: PRES. FIGUEIREDO NO PER. DE 11.09.2013
60,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00503-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0078/2014-SCDP: 195626-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 18 A 20/10/2013-RES PUBLI NO D.O.E EM 16/12/2013
360,00
660,00Total do Fornecedor
JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00777 REF.AQUSIÇÃO DE LIVROS DE PROTOCOLO E ETIQUETAS ADESIVAS CONFORME NF-e 213 DE 14/07/2014
456,20
456,20Total do Fornecedor
JOSE CARLOS LOPES VITOR
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00463-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0096/2014-SCDP: 195580-DESTINO: MANACAPURU/IRANDUBA-PERÍODO: 04 A 06/11/2013
396,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00429 - CONC. DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INF:072/2014 SCDP:193.851 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO:18 Á 20.10.2013 RESENHA PUBLICADA DO D.O.E EM 11.11.2013
396,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00653 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210593; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
264,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00819-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0228/2014-SCDP:209.697-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 06 A 13/12/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 23/04/2014
1.056,00
2.112,00Total do Fornecedor
JOSE MIRANDA AZEVEDO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00663 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210649; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
360,00
360,00Total do Fornecedor
13Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
JOSE RAIMUNDO NORONHA CALACINA
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00834-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:217.376-DESTINO:PAUINI-PERÍODO: 20 A 29/05/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM
1.200,00
1.200,00Total do Fornecedor
JOSINALDO BEZERRA PACHECO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00625 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE CADASTRAMENTO DAS PROPRIEDADES AQUICOLAS; SCDP: 219133;
240,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00626 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE CADASTRAMENTO DAS PROPRIEDADES AQUICOLAS; SCDP: 219135;
240,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00673; Concessão de diária para realizar a implantação do projeto piloto de cadastramento das propriedades aquícolas de mun. de Iranduba;SCDP:219141;Destino: Iranduba;
720,00
1.200,00Total do Fornecedor
JULCILEIA ARRUDA DE FARIA
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00342 REF. RECONHEC. DE DÍVIDA - FOLHA Nº 0037/2014REF. PAGT. DE DIÁRIAS - SCDP: 199.386 DESTINO: MANAUS NO PER. DE 06 À 07.11.2013
264,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00657 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210622; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
240,00
504,00Total do Fornecedor
14Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
JULIO AUGUSTO MORAES MARTINS
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00479-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO Nº 0086/2014-SCDP: 199152-DESTINO: MANACAPURU-PERÍODO: 15/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00473-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0083/2014-SCDP: 199124-DESTINO: MANACAPURU-PERÍODO: 01/10/2013-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00471-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0081/2014-SCDP: 199102-DESTINO: MANACAPURU-PERÍODO: 21/10/2013-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00485-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0088/2014-SCDP: 199157-DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO-PERÍODO: 10/10/2014-RESENHA PUBLICADA NO
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00475-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0084/2014-SCDP: 199144-DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO-PERÍODO: 17/10/2014-RES PUB NO D.O.E EM
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00477-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0085/2014-SCDP: 199146-DESTINO: CAREIRO DA VáRZEA-PERÍODO: 16/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00488-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFORMAÇÃO: 0082/2014 SCDP:199.113 DESTINO:CAREIRO CASTANHO PERÍODO: 04.10.2013 RES. PUBLIC. NO
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00482-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0087/2014-SCDP: 199155-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 14/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00469-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INF 0080/2014-SCDP: 199062-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 08/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00490-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0089/2014SCDP: 199416-DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA-PERÍODO: 04/12/2014-RES PUBL NO D.O.E EM
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00631-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0166/2014-SCDP: 200.876-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 12/11/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00639-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0165/2014 OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO ANTE E POST - MORTEM NO MUNICÍPIO-SCDP: 200.860-
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00642-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0164/2014 SCDP: 200.955-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 04/11/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 20/02/2014
60,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00803-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0171/2014 SCDP: 200.904-DESTINO: RIO PRETO DA EVA-PERÍODO: 22/11/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
60,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00804-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0172/2014-SCDP: 200.910-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 25/11/2013-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM
60,00
900,00Total do Fornecedor
JÚLIO FERREIRA FACÃO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00656 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 219342; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
240,00
240,00Total do Fornecedor
15Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
KEDMA ROCHA DE MELO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00454-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0097/2014-SCDP: 196474-DESTINO:MADUREIRA-PERÍODO: 07 A 12/11/2013-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM
1.260,00
1.260,00Total do Fornecedor
LILIANE BEATRICE GAMA DO VALE
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00805-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0161/2014-SCDP: 199.468-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 18/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
60,00Total do Fornecedor
LUIZ FERNANDO DA SILVA
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00808-CONC DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0074/2014-SCDP:193.871-DESTINO:PORTO VELHO/HUMAITA-PERÍODO: 21 A 24/10/2013-RES PUB NO D.O.E
882,00
882,00Total do Fornecedor
M A C DE MELO -EPP
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00489 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BANDEJA EXPEDIENTE E FITA GOMADA CONF. NF-e 1523 DE 05/06/2014.
1.296,50
1.296,50Total do Fornecedor
M K RUZO COM E SERV LTDA
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00710 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 10 LITROS COR VARIADAS;
282,00
282,00Total do Fornecedor
16Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00381 REF. ISS NF 318 DE 19/05/2014 REF. SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2014 CONTRATO 003/2014
448,93
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00727 REF.CONTRATO 003/2014, ICMS NF-e 327 DE 16/06/2014, TES NR.05
448,93
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00726 REF. ICMS CONTRATO 003/2014, NF-e 326 DE 16/06/2014, TCR NR. 115067
1.047,04
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00727 REF.CONTRATO 003/2014, NF-e 327 DE 16/06/2014, TES NR.05 8.529,67
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00726 REF.CONTRATO 003/2014, NF-e 326 DED 16/06/2014, TCR NR. 115067
19.893,76
30.368,33Total do Fornecedor
MARCELO VIEIRA ZEFERINO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00632 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210481; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
360,00
360,00Total do Fornecedor
NATACHA DA ROSA BARRETO
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00645 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 219908; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
396,00
396,00Total do Fornecedor
ODILUZA MARIA SALDANHA DE OLIVEIRA
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00829-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:213.606 DESTINO:RIO PRETO DA EVA PERÍODO DE 24/04/2014 RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014
66,00
66,00Total do Fornecedor
ORLEANS DOS SANTOS BRITO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00442 - CONC DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 00125/2014 SCDP:198.512 DEST:JUTAÍ PERÍODO DE 18 Á 23.11.2013 RES PUBLICADA NO D.O.E EM 20.02.2014
720,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00449-CONC DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 00129/2014 SCDP:198.998 DESTINO:ALVARÃES E UARINI PERÍODO DE 26 Á 27.11.2013 RES PUBLICADA NO
240,00
960,00Total do Fornecedor
17Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00581 Referente repasse financeiro relativo ao Primeiro Aditivo ao Termo de Parceria 001/2013, extrato publicado no DOE de 16/06/2014 retificação em 04/07/2014,primeira parcela.
593.213,14
30/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00582 Referente repasse financeiro relativo ao Primeiro Aditivo ao Termo de Parceria 001/2013, extrato publicado no DOE de 16/06/2014 retificação em 04/07/2014, primeira parcela.
300.000,00
893.213,14Total do Fornecedor
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
04/07/2014 Pagamento da NL nº REF.LOCAÇÃO DE VEICULOS MES DE MAIOS/2013 CONTRATO 003/2013 EXTRATO NO DOE DE 05/07/2013
7.729,96
7.729,96Total do Fornecedor
RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00643 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210512; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
396,00
396,00Total do Fornecedor
ROBERIO DANTAS GUIMARAES
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00809-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0226/2014-SCDP:200780-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 09 A 15/12/2013-RES PUBLICADA NO D.O.E EM
840,00
840,00Total do Fornecedor
ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00452-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0098/2014-SCDP: 196485-DESTINO: MADUREIRA-PERÍODO:07 A 12/11/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/12/2013
1.512,00
1.512,00Total do Fornecedor
RODRIGO JOSE MENDONÇA DA FONSECA
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00818-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0225/2014-SCDP:201.028-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 09 A 15/12/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 20/02/2014
840,00
840,00Total do Fornecedor
18Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
ROLANGIO PEREIRA DE SOUZA
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00351 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0034/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 06 A
264,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00628-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INF 0131/2014 SCDP: 199.001 DESTINO:MANAUS-PERÍODO: 27 A 30/11/2013 RES PUB NO D.O.E EM 16/01/2014
528,00
792,00Total do Fornecedor
RONALDO DA SILVA FEITOSA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00583-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INF 0133/2014SCDP: 198963-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 18/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/10/2013
60,00
60,00Total do Fornecedor
RONALDO NICOLAU DA SILVA
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00603 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR MÉDICA VETERINÁRIA SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA; SCDP: 207489; DESTINO: ITACOATIARA/AM;
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00605 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR MÉDICA VETERINÁRIA SINARA ALBUQUERQUE; SCDP: 207488; DESTINO: AUTAZES/AM; PERÍODO:
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00607-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0146/2014 SCDP:199.413 DESTINO:IRANDUBA PERÍODO:09 Á 15/12/2013 RES. PUBLIC NO D.O.E EM 20.02.2014
840,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00575 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONDUZIR A MÉDICA VETERINÁRIA SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA; SCDP: 207485; DESTINO: AUTAZES/AM;
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00608 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR MÉDICA VETERINÁRIA ESTHER MARIA DE SOUZA; SCDP: 207487; DESTINO: IRANDUBA/AM; PERÍODO:
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00705-CONCESSÃO DE DIÁRIAS-SCDP: 211.011-DESTINO:URUCURITUBA-PERÍODO: 11/03/2014-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 13/05/2014
60,00
1.140,00Total do Fornecedor
SANDOVAL SALERNO PINHEIRO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00466-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0076/2014-SCDP:198383-DESTINO:PARINTINS/NHAMUNDÁ-PERÍODO:16 A 18/09/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
396,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00389 - Concessão de diárias SCDP: 205.784DESTINO: BRASÍLIA/DF PERÍODO: 10 Á 12.03.2014
756,00
1.152,00Total do Fornecedor
19Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
SEBASTIAO DA SILVA COSTA SOBRINHO
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00709-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 212.512 DESTINO: PRES FIGUEIREDO PERÍODO: 05/05/2014
60,00
60,00Total do Fornecedor
SERGIO ROCHA MUNIZ
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00354 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0029/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELÉM NO PERÍODO DE 30/09 A
1.308,00
1.308,00Total do Fornecedor
SEVERINO DE AZEVEDO NEVES FILHO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00411 - Liquidação da NE n. 2014NE00561 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS FOLHA DE INF. Nº 0127/2014 SCDP: 198.531 DEST: ITACOATIARA PERÍODO:22.11.2013 RES.
66,00
66,00Total do Fornecedor
SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00448 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE LATICÍNIO DE AUTAZES; SCDP: 207497; DESTINO: AUTAZES/AM;
60,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00423 - CONCESSÃO DE DIÁRIASNº FOLHA DE INF:071/2014 SCDP:193.857
480,00
10/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00584-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0130/2014 SCDP: 199.393-DESTINO:RIO PRETO DA EVA-PERÍODO: 29/10/2014-RES PUBL NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00622-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFO 0144/2014 SCDP: 199390-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 18/10/2013-RESENHA PUBLICADA NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00623 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA NAS QUEIJARIAS ARTESANAIS COM O REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL; SCDP:
1.050,00
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00802-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0232/2014-SCDP: 199.392-DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA-PERÍODO: 15/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
60,00
1.770,00Total do Fornecedor
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME
31/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00492 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CONF. NF-e 1256 DE 09/06/2014.
3.200,00
3.200,00Total do Fornecedor
20Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
TANIA MARIA DO SOCORRO DA COSTA GATO
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00337 Ref. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0041/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BARREIRINHA NO PERÍODO DE 16 A
1.800,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00453-CONC DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFORMAÇÃO: 0126/2014 SCDP:198.521 DESTINO:BARREIRINHA PERÍODO DE 25/11 Á 01.12.2013
840,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00464-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 00121/2014 SCDP:199.007 DESTINO:BARREIRINHA PERÍODO DE 20 Á 22.11.2013 RES. PUBLIC. NO D.O.E EM
360,00
3.000,00Total do Fornecedor
TELEMAR NORTE LESTE S/A
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00239 INDENIZAÇÃO DE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JANEIRO/ 2014 FATS 300032565647; 300032565628; 300032565665;
1.469,47
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00240 INDENIZAÇÃO DE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE
1.557,73
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00241 INDENIZAÇÃO DE DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE MARÇO/2014 FTS 300032861809; 300032861791; 300032861832;
1.676,66
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00699 REF.FATURAS DE TELEFONIA FIXA DO MES DE MAIO/2014 CONTRATO 005/2014, FATURAS:
855,42
18/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00724 REFERENTE INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL/2014, PARECER JURIDICO NR. 119/2014 AJUR/ADAF DE 20/05/2014.
1.664,35
22/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00700 REF.FATURAS DE TELEFONIA FIXA DO MES DE JUNHO/2014 CONTRATO 005/2014, FATURAS:
1.225,16
8.448,79Total do Fornecedor
21Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
THAKIO GADELHA ESASHIKA
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00748 CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFORMAÇÃO: 0069/2014 SCDP:195.271-DESTINO: TEFE/MARAA/FONTE BOA/JUTAI-PERÍODO: 04 A 08/11/2013
600,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00742-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFORMAÇÃO: 0217/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00769-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0221/2014-SCDP:199.415-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 28/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00774-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0218/2014-SCDP:199.225-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO:22/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00755 CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0061/2014-SCDP:192.917-DESTINO:MANACAPURU-PERÍODO: 14/10/2013-RES PUB NO D.O.E EM 11/11//2013
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00771-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0216/2014-SCDP:199.223-DESTINO:MANACAPURU-PERÍODO: 29/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM 16/01/2014
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00744-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0220/2014-SCDP:199.227-DESTINO:MANACAPURU-PERÍODO: 07/10/2013-RESENHA PUBL NO D.O.E EM
60,00
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00756-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFO: 0210/2014-SCDP:199.228-DESTINO:RIO PRETO DA EVA-PERÍODO: 21/10/2013-RES PUBL NO D.O.E EM
60,00
29/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00746-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INFORMAÇÃO: 0215/2014 CDP: 199.221-DESTINO: IRANDUBA-PERÍODO: 09/10/2013 RES PUB NO D.O.E EM
60,00
1.080,00Total do Fornecedor
THIAGO SANCHES AGUIAR
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00338 REF. RECONHEC. DE DÍVIDA - FOLHA Nº 0044/2014REF. PAGT. DE DIÁRIAS - SCDP: 199.406 DESTINO: PORTO VELHO NO PER. DE 09 À 13.09.2013
1.260,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00339 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0045/2014REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SCDP: 199.404
756,00
2.016,00Total do Fornecedor
TREVO TURISMO LTDA
11/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00541 Ref.Reconhecimento de Dívida Folha de Informação de Despesas de Exercícios nr. 0024/2014 serviços de emissão de passagens período de 08/11/2013 a 30/11/2013
12.084,93
12.084,93Total do Fornecedor
V M DOS S GUIMARAES
11/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00406 REF.AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CARIMBO, TUBOS PLASTICOS EM CORES CONF,NF 262 DE 30.05.2014
228,00
228,00Total do Fornecedor
22Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
VALCINEIA LIMA SANTOS
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00343 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0040/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS
396,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00609-CONC. DE DIÁRIAS Nº DA FOLHA DE INF: 0063/2014 SCDP:192.923 DESTINO:BOA VISTA DO RAMOS PERÍODO: 24 A 25/10/2013 RES PUBLIC. NO D.O.E EM 11.11.2013
264,00
660,00Total do Fornecedor
VALDEMIR VALE DE ASSIS
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00651 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210588; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
240,00
240,00Total do Fornecedor
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00348 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0038/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PORTO VELHO NO PERÍODO DE
756,00
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00349 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0035/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PORTO VELHO NO PERÍODO DE
1.260,00
2.016,00Total do Fornecedor
WALACE CIRNE LOPES
24/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00721-CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP:210.642 DESTINO:MANAUS PERÍODO: 11 Á 12.03.2014
240,00
240,00Total do Fornecedor
WILLIAM BRESSAN PINTO
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00378 - REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS SCDP: 195.258 DESTINO: GOIANIA PERÍODO: 14 A 15.10.2013
504,00
09/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00441-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INF 0092/2014-SCDP: 195584-DESTINO:ITACOATIARA/MAUÉS-PERÍODO: 11 A 15/11/2013-RES PUBL NO DIA 23/04/2014
660,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00629-CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº FOLHA DE INFORMAÇÃO 0152/2014-SCDP: 199.425-DESTINO:IRANDUBA-PERÍODO: 06 A 07/12/2013-RESA PUBL NO D.O.E EM 20/02/2014
264,00
1.428,00Total do Fornecedor
23Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Julho
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2014
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2014
WILLIAM DIAS FEITOSA
04/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00352 REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FOLHA DE Nº 0033/2014 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 06 A
240,00
17/07/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00662 Concessão de Diárias para Participar do Treinamento Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA - GTA Eletrônica; SCDP: 210809; Destino: Manaus/AM; Período: 11 á
240,00
480,00Total do Fornecedor
1.536.077,78Total da Unidade Gestora
24Rel_PagEfetuado - Emitido em : 2/14/17