Gerente de Peças -...

Gerente de Peças

Índice: Autorizações

Cap. 01 – Cadastro de clientes

Cap. 02 – Simulação de venda

Cap. 03 – Liberação de desconto

Cap. 04 – Consulta autorização de desconto Consultas e Relatórios Estoque

Cap. 05 – Gestão de estoque

Cap. 06 – Resumo do estoque de peças

Cap. 07 – Analise do estoque

Cap. 08 – Listagem de itens do estoque Relatórios de vendas e gerencial

Cap. 09 – Média de vendas por período

Cap. 10 – Lista venda por vendedor

Cap. 11 – Lucro bruto das vendas Consultas de Orçamentos

Cap. 12 – Consulta de orçamentos

Cap. 13 – Orçamentos pendentes Consultas de Itens

Cap. 14 – Consulta completa dos produtos

Cap. 15 – Movimentação do item no período

Cap. 16 – Retrato do item

Gerente de Peças

Curva ABC e Pedido de compra

Cap. 17 – Sugestão de compra

Cap. 18 – Classificação ABC do estoque

Cap. 19 – Parametrização da curva ABC

Cap. 20 – Pedido de compra em arquivo magnético para a montadora

Cap. 21 – Itens sem movimentação classe ABC / grupo

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica.

Incluir CPF que vai cadastrar.

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos

arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso

informe e isento e houver a

nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a

retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

No gerenciador de envio da nota para receita

precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF

vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em:

www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

Mesmo código do IBGE.

Gerente de Peças Capitulo 02

Simulação de venda

Para que o programa VEND0421 faça a simulação correta de valores / percentuais, é necessário que alguns programas estejam devidamente parametrizados.

Iniciemos a verificação dos parâmetros pelo programa CLIA1360, que permite mensalmente a digitação das informações através do botão Inclusão ou a duplicação do mês anterior pelo botão Duplicar Mês.


Cadastraremos os parâmetros dos campos ICMS / PIS / COFINS / ISS e outros.


Outro programa utilizado para verificação de parâmetros é o CADA0850 que permite manutenções na das tabelas de classificação fiscal.

Digitar “Ctrl+E” para visualizar os códigos de tributação da classificação fiscal cadastrados pelo

programa CADA0170.


Programa utilizado para cadastrar os códigos de tributação da classificação fiscal, que aparecem no programa CADA0850 (tela anterior). Para “Tipo Tributação ICMS” e “Tipo Tributação IPI” o sistema informa as opções no rodapé da tela. Os demais campos devem ser digitados.


Programa utilizado nas manutenções do cálculo e percentuais de PIS e COFINS.

Estando esses índices devidamente parametrizados, passaremos para a simulação de venda de peças.


Para simulação de venda de peças e utilizado o programa VEND0421, onde é digitado o numero do orçamento de peças e podem ser alterados os percentuais de despesas:

Percentual do custo operacional. Percentual do Icms da compra.

Percentual de desconto a ser aplicado em todos os itens.

Percentual do Icms da venda.

1 3

2 4

1

2

3

4

Número do orçamento ou pedido de compra.


Em seguida será aberta a tela com os produtos onde pode ser alterado o percentual de desconto individualmente (neste exemplo manteremos o percentual) de Ctrl+F e confirma Sim:


Após confirmar, o sistema trará o resultado da simulação, podendo ser impresso ou não:

Percentual de lucro.


Nova simulação no mesmo pedido:


Neste exemplo modificamos os percentuais de desconto diretamente no item em seguida de Ctrl+F e confirma Sim:


Novo resultado:


Efetuar uma simulação de venda


Liberação de desconto

Caso o desconto aplicado nas peças pelo vendedor ultrapasse o parâmetro estabelecido pelo gerente no GERC1100, deverá haver a interferência do gerente ou supervisor para a autorização do orçamento.

O vendedor de peças abre o orçamento pelo BALC2000. Se ele informar um desconto não permitido, o sistema pede a senha.

Se ele não possuir permissão para este desconto e teclar Esc, poderá prosseguir até a tela de finalização do orçamento, que será interrompida com a mensagem abaixo. Após a exibição da mensagem, o orçamento estará disponível no VEND0500 para avaliação do gerente.


O programa a ser utilizado é o VEND0500. Este programa permite a visualização do resultado de um orçamento realizado no balcão de Peças (opção Orçamento) ou de uma OS (opção Ordem de Serviço) da oficina para liberação de desconto. Neste processo será demonstrada a liberação de desconto de um Orçamento.


Selecione o Orçamento a ser avaliado e tecle Enter.


Considere sempre Reposição, para sabermos se o negocio que estamos efetuando é realmente bom (sempre pense que devemos repor esse item no estoque):


Na ultima linha você encontrará o resultado da operação em Valor e Margem (percentual), ainda é possível imprimir detalhes caso necessário:


Modelo do relatório:


Informe o seu Usuário e Senha Secreta para aprovar a venda:

Autorização efetuada. O vendedor de peças pode entrar no orçamento e finalizá-lo.


Consulta autorização de desconto

A consulta poderá ser efetuada através da NF, orçamento, agente ou data.

No exemplo abaixo a consulta foi feita por NF.


Gestão de estoque Abaixo descreveremos algumas ações no sistema alem do Inventário para que o Gerente de Peças possa gerir o estoque: 1) Analisar relatórios VEND6900 / GERC1510. 2) Monitorar no sistema as campanhas promocionais da fábrica e da própria concessionária.

Analisar Relatórios Acessar semanalmente o programa VEND6900. Este programa tem por objetivo a geração de um relatório com as peças que não possuem giro, de acordo com a data selecionada. O relatório exibe as informações das peças em estoque quando a data de entrada da peça estiver dentro do período selecionado. No exemplo abaixo, o sistema fará uma varredura nas informações até a data de 07/11/2008. A opção “último movimento” pode ser: E = Entradas S = Saídas A= Ambos Faremos a geração com as 03 opções e demonstraremos os relatórios em seguida.

A primeira opção para “último movimento” será

Ambos.


Escolha linha e grupo.

Confirma em Sim.


Clicar em “Visualizador” e imprimir o relatório.


Modelo da posição financeira do estoque:


A segunda opção para “último movimento” será de Entradas.

Confirma em Sim.


Outro modelo da posição financeira do estoque:


A terceira opção para “último movimento” será de Saídas.

Confirma em Sim.


Outro modelo da posição financeira do estoque:


O próximo programa que apresentaremos é o GERC1510, aba Preço Reposição e Acumulado. O programa é utilizado para emitir um relatório levantando informações referentes à absorção e giro de estoque, baseando-se nos valores do custo médio, custo de reposição e valores de venda dos produtos.


É possível listar um ou mais meses.


Como exemplo, listaremos o período. Não agruparemos por linha / grupo. Não desprezaremos itens sem giro e sem saldo.

Confirma em Sim. Em seguida visualiza.

Linha e grupo


Clicar em “Visualizador” e imprimir o relatório, se necessário.


Abaixo temos a tela do relatório.


Resumo do estoque de peças

O programa PROD2000 gera uma listagem de resumo geral do estoque de peças para analise e acompanhamento gerencial. Informe o Ano / Mês mais Linha / Grupo e confirma Sim:

Confirma em Sim.


Modelo do relatório.


Emitir relatório.


Analise do estoque

Este processo tem por objetivo levantar informações referentes às compras e vendas de peças e o volume de itens estocados para analisar o equilíbrio. Usaremos o programa PROD3000 para avaliar a movimentação do estoque, informe o período desejado e confirme Sim:

Informe o período.


No relatório são demonstradas informações Gerenciais importantes:

Custo da compra do período.

Custo da venda do período.

Evolução do estoque de:

Para:


Usando o programa VEND6900 para analisar a posição do estoque e confirma Sim:

Este programa tem por objetivo a geração de um relatório com as peças que não possuem giro, de acordo com a data selecionada.

Quantidade de dias sem giro.

E – Somente entradas. S – Somente saídas. A – Ambos.


Modelo do relatório:

Itens em estoque e valor de custo. Por linha e grupo.

Itens em estoque e valor de custo. Por letra de desconto.

Itens sem giro a mais de 90 dias ou a quantidade de dias que escolher.


Listagem de itens do estoque

Para emitir uma listagem dos itens do estoque você pode usar o programa PEDC3100 selecionando apenas os itens desejados em função de toda a seleção que é possível fazer na tela abaixo, como por exemplo, Linha / Grupo, Classe ABC, Produto Inicial, Locação e etc. Confirme a geração Sim.


Após selecionar linha e grupo ir para os próximos campos.


Modelo de relatório.


Emitir relatório.


Média de vendas por período

O programa PEDC1201 te proporciona uma informação importante sobre vendas, informe o ano e mês inicial, final e do saldo, informe também o item a ser analisado de Enter. Obterá assim o total de vendas do período a media de vendas e o saldo.


Consultar um item dentro do período de três meses.


Lista venda por vendedor

Usamos o programa VEND0150 Lista de vendas por vendedor, para fazer uma análise de vendas por vendedor.

No login gerencial vamos usar a opção selecionar para que seja possível visualizar a venda de todos os agentes, selecionar um agente ou departamento, conforme telas seguintes.


Abre a tela para filtrar as informações.

Em seguida vamos filtrar os agentes.

Informamos o período que vamos listar.

Podemos dar Ctrl-E para selecionar os agentes de qual filial, divisão, departamento, setor, vamos listar ou

passar “0” para listar todos.


Modelo para selecionar o departamento.

Confirma o filtro selecionado.

Observe que vai trazer somente os agentes do departamento peças e acessórios conforme “S”.


Agora vamos informando o formato que queremos o relatório.

Após passar por todos os campos.

Abaixo as descrições para seleção. Deduzir acréscimos da venda: Sim ou Não Tipo de seleção: M=Mercadorias, S=Serviços, G=Geral. Uso da pessoa: Informe o cadastrado no CADA0380 ou Z para todos. Calcular margem s/ valor: T= Valor Tabela, N= Valor Nota. Calcular comissão s/ valor: N=Valor Nota, M=Margem.

Despreza OS agente externo: Sim ou Não

Selecionamos Completa ou Resumida.


Confirma a emissão do relatório.

Visualizador.


Modelo do relatório.


Lucro Bruto das Vendas por Setor

Este processo serve para visualizar os resultados das Vendas de Peças e Acessórios entre suas diferentes modalidades de Vendas e diferentes setores.

Será usado o programa OFIC8010:

Informe o Período a ser analisado.


Selecione a (s) Filial (Filiais) conforme exemplo abaixo de Enter até o final para prosseguir:

Confirme Sim:

O Ctrl+E que foi efetuado na Filial é possível ser executado na Divisão e no Departamento caso você der Enter será selecionado todas as opções dos campos.


Confirme Sim novamente:

Informe Não:


Modelo de Relatório, em evidencia a lucratividade:



Emitir o relatório.


Consulta de orçamentos

Este programa é muito usado para analisar os orçamentos efetuados podendo até promover alterações.

Existe uma tela na sequência para filtrar mais as informações.

Informe o intervalo de datas.


Se o orçamento ainda estiver aberto conseguiremos dar manutenção. Caso abaixo orçamento 11858.


Tecle Enter para aparecer o orçamento. Altere caso necessário e confirme Sim.


Ainda é possível incluir e alterar os itens.


Consulte os orçamentos efetuados hoje.


Orçamentos pendentes

Este processo tem por objetivo localizar todos os orçamentos que ainda não foram faturados, ferramenta essa que ajudara o gerente efetuar a cobrança dos seus vendedores.

Usando o programa ORCA2250, existe a possibilidade de emitir por:

Por cliente – digitar o CPF/CNPJ do cliente;

Por agente – abre um filtro para selecionar os agentes que deseja listar.


Selecione a (s) filial (filiais) conforme exemplo abaixo, de Enter ate o final para prosseguir:

O Ctrl+E que foi efetuado na filial é possível ser executado nos demais campos abaixo, caso você der Enter será selecionado tudo de cada campo.


Exemplo de Ctrl+E no agente e confirma Sim:

Na seqüência ainda você pode selecionar que seja impressa a descrição do produto:


Modelo de relatório:

Os produtos listados ficam pendentes no estoque, e não podem ser vendidos enquanto o orçamento não for cancelado. Assim o acompanhamento do orçamento em aberto é fundamental para mantermos o estoque sadio.


Listar orçamento com peças pendentes.


Consulta completa dos produtos

O programa PROD1010 consegue avaliar o item por todas as situações que ele pode se encontrar no estoque. Para consultar o item você pode digitar o código do produto ou parte dele entre asteriscos ou até mesmo pela descrição como efetuamos no exemplo. Tecle Enter para efetuar a consulta.


Nesta primeira tela poderemos analisar vários campos como, por exemplo: data e valor da ultima compra, classificação abc, quantidade disponível e valores.


Ainda dentro do item poderemos acessar: Vendas perdidas Ver o registro anterior O próximo registro Estoque da mesma peça nas outras filiais Transito Itens intercambiáveis Volume Informações técnicas do item Modelos de veículos que a peça pode ser usada Em quais OS a peça está requisitada

Pendência Pedidos pendentes Demanda Movimentação


Modelo de Oficina, empenho nas OS.

Exercícios Propostos Consultar um item com todas as variáveis possíveis.


Movimentação do item no período

O programa PROD2000 mostra a movimentação do item por período de formas: analítica, sintética e relatório. Na forma consulta:


Informe o código do produto e o intervalo do período a pesquisar e tecle Enter. Observe que o disponível e o requisitado são informações atuais e você pode estar verificando um período anterior.

Aparecerá então a movimentação do período.


Já na forma resumo: Informe o código do produto e o intervalo do período a pesquisar e tecle Enter. Demais campos representam o dia de hoje e o ultimo quadro a movimentação dos meses da pesquisa.


Efetue a pesquisa de um item nos modos: consulta e resumo.


Retrato do item

Este programa mostra um panorama da movimentação de apenas um item. Informe o período desejado para esta avaliação.


Digite o código do item e tecle Enter.


Algumas informações, pedidos no período e tecle Ctrl+E para ver a movimentação de estoque.

Classificação ABC.


Movimentação do estoque (entradas e saídas). Tecle Ctrl+E para ver a demanda mensal.


Demanda, você pode teclar Ctrl+N para retornar ou teclar Enter para mais detalhes, isso também é possível nas telas anteriores.


Avaliar um item, usando todas as opções.


Sugestão de compras

Em função do consumo de peças (Demanda) e da Classificação ABC efetuada anteriormente o sistema tem condições de gerar a Sugestão de Compras para reposição do estoque.

Agora rode o PEDC0100 para iniciar a Sugestão de Compras:

Escolha as Linhas e os Grupos desejados:


Indique o fornecedor:

Digite Ctrl+E para pesquisar por nome:


Informe agora o Código do Agente (Comprador) a Super Classe (teclando Ctrl+E apareceram as opções) e Deduzir Pendência Física do Saldo Disponível (é quando consideramos as quantidades já solicitadas em outros pedidos para não sugerir novamente):

O campo “% Embalagem” é utilizado para que seja possível adquirir peças apenas quando a necessidade de compra atingir um determinado percentual da embalagem mínima. Por exemplo: Se tivermos uma peça que tenha uma embalagem mínima de 10 peças e informar 70% neste campo, só será solicitada uma embalagem (10 peças), quando a necessidade de compra for de 7 peças.

Digite ZZZ para selecionar todas as Superclasses.


O PEDC0100 permitirá a seleção das Classes e Subclasses ABC dos produtos para refinar mais o resultado que se deseja na Sugestão de Compra, tecle Ctrl+F para encerrar:

Confirme a geração da Sugestão de Compra:


O programa irá retornar mensagem de inclusão de sugestão confirmada:

No final da geração da sugestão devemos anotar o número gerado para listar no programa PEDC2000 (Manutenção / Lista da Sugestão de Compra):


Usando o programa PEDC2000. No exemplo abaixo vamos listar a Sugestão que acabou de ser gerada no programa anterior, e você ainda poderá informar o tipo de layout do relatório conforme indicado:


Abaixo um exemplo da listagem de Sugestão de Compra:

Agora iremos entrar em Alteração caso seja necessário:

As manutenções podem ser feitas na Capa, Itens ou nas Quantidades dos itens de uma sugestão.


Na Capa podemos alterar, por exemplo, Código do Agente requisitante, CNPJ/CPF do fornecedor e percentual de embalagem.


No Item podemos alterar quantidades, valor e percentual de embalagem (não recomendado).


E também podemos dar manutenção diretamente nas quantidades (recomendado).


Para Incluir itens na Sugestão de Compra, use o PEDC2000 no modo “Inclusão”:

Clique em Itens:

Informe o número da Sugestão de Compra e o Código do Produto que se deseja incluir:


O PEDC0650 deverá ser usado transformar a Sugestão de Compra em Pedido. Para isso basta informar o número da sugestão e o número do pedido que desejamos gerar.


Para efetuar a manutenção no pedido de compra deve ser utilizado o PEDC0500. Temos as opções de manutenção na capa e nos itens na mesma lógica do PEDC2000. Esse programa também será usado nos casos de pedido urgente para que o mesmo fique registrado no sistema.

Condição de Pagamento Numero do Pedido a ser Enviado para a

Fabrica.

1 2

1

2


Para listar o Pedido de Compras de Peças, será usado o programa PEDC0400 (Pendentes):

Peça por Ordem de Pedido de Compra:

Digite Ctrl+F para todos os Grupos de Produtos:

Informe o intervalo de datas em que foi realizado o Pedido de Compra de Peças e Acessórios.


O Pedido de Compra será exibido da seguinte maneira:


Classificação ABC do estoque

A Classificação ABC do Estoque ocorre quando verificamos todas as movimentações de um item e em função do seu giro é atribuída uma Classe ABC para o item, de forma que ao rodamos a Sugestão de Compra poderemos selecionar os itens desejados pelo giro. De modo análogo ocorre a classificação por valores, gerando a atribuição da Subclasse ABC. Efetuando a Classificação ABC pelo programa PEDC3000. Este tem a finalidade de emitir um relatório para analise gerencial, antes de oficializar a classificação. Quando a classificação for aprovada pelo Gerente, usaremos a opção Projetar para atualizar os itens atribuindo os valores de Classe e Subclasse:

Confirma:

Informe: G = Gerar uma classificação nova. L = Imprimir uma já existente. P = Atualizar a Classificação.

1

2

2

1

3

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

1 7

1 8

1 9

1


Tabela dos campos da tela anterior:

Para entender melhor este Desvio vamos exemplificar com um desvio de 4 meses: se para considerar a peça como Classe=A informei que num período de 6 meses ela deve ter movimentação em 5 meses e houve apenas em 4 com o desvio a peça será considerada Classe=A. Para calculo com mais meses use desvios de 06 ou 12.

Este campo serve como margem de erro exemplo: para uma peça ser Classe=A ela deve ter 6 movimentações mensais e no calculo efetuado tem apenas 5,80 com esta margem de erro, se ela se igualar ou superar 6 se enquadrara na Classe=A.

É a quantidade de meses para trás da data base, cuja movimentação de saída que queremos analisar.

Para ser considerado Classe=A nos meses em que o item foi vendido este tem que ter sido vendido no mínimo a quantidade de vezes informada aqui.

Para ser considerado Classe=A o item deve ter sido vendido no mínimo na quantidade de meses informada aqui.

Para ser considerado Classe=B nos meses em que foi vendido este item tem que ter vendido no mínimo a quantidade de vezes informada aqui.

Para ser considerado Classe=B o item deve ter sido vendido no mínimo na quantidade de meses informada aqui e estar abaixo da Classe=A.

Valor limite para o item ser considerado como Subclasse=2. Abaixo deste valor o item é considerado como Subclasse=3.

Valor limite para o item ser considerado como Subclasse=2. Acima deste valor o item é considerado como Subclasse=1.

1

2

3

4

5

8

6

98

76


Resultado da Classificação, no relatório você encontra o campo CL (classificação atual) e o campo RCL (Reclassificação em função dos parâmetros adotados na tela anterior).


Se a sua analise estiver de acordo com o resultado então iremos Projetar os novos valores para Classe e Subclasse:


Parametrização da classificação ABC

Este procedimento será efetuado uma única vez e reavaliado assim que o Gerente achar necessário. Com este parâmetro iremos criar as diretrizes para a Classificação ABC do Estoque.

Primeiramente vamos cadastrar os códigos das classes no programa CADA0600.

Define a filial a que se refere o cadastro Código da classe / Subclasse Descrição da Classe/Subclasse Define o % de estoque crítico para esta classe Define se esta classe entra no resumo de giro Define se esta classe se refere a um produto novo Define a cor de exibição do preço de acordo com a Classe e subclasse, podendo ser: V = Vermelho E = Verde A = Amarelo O tipo de giro define o tipo de classificação ABC da classe e subclasse que está sendo definida, abaixo será feito um comparativo para auxiliar na nova parametrização: A = Alto Giro (Antiga Classe A) I = Intermitente (Antiga Classe B) B = Baixo Giro (Antiga Classe C) S = Sem Giro (Antiga Classe D e E) V = Veículo

Vamos ao botão Inclusão e definir os parâmetros das classes.

1

2

3

4

4

1

2

3

5

7

6

5

6

7

8

8


Em seguida iremos cadastrar os parâmetros usando o programa CADA0275.

Selecionar a Linha teclar Ctrl+E para selecionar opções:


Selecionar o Grupo teclar Ctrl+E para selecionar opções:

Selecionar a Classe e Subclasse:


Quais são as Classes e Subclasses:

Classe A = Peça de alto giro. Classe B = Peça de médio giro. Classe C = Peças de baixo giro ou sem giro, ou peça nova. Subclasse 1 = Peças de alto preço. Subclasse 2 = Peça de médio preço. Subclasse 3 = Peça de baixo preço.

Informar demais Campos e confirmar Sim:

Intervalo de dias entre os Pedidos. Intervalo entre o pedido e a

entrega efetiva, incluindo o atraso.

Nível de estoque mínimo. Ao ser atingido, será sugerida a compra como se estoque = 0.

O índice é a soma destas 3 quantidades dividida por

30. O Sistema calcula.


Pedido de compra em arquivo magnético para a montadora

Após a Geração do Pedido enviaremos para a Montadora um arquivo magnético (se a montadora não contemplar tal ferramenta, ignore esse processo).

Para gerar o arquivo executaremos o programa PEDC0600, cada bandeira terá o seu botão e layout das perguntas correspondente.


Informe o Numero do Pedido e aparecera o nome do arquivo que será gerado no Diretório: /sisdia/pedido, informe demais campos e confirme Sim:

Informe o Numero do Pedido e aparecera o nome do arquivo que será gerado no Diretório: /sisdia/pedido, informe demais campos e confirme Sim:

0=Estoque, 1=Veiculo Parado.

0=A Vista, 1=A Prazo, 2=A Faturar.

0=Rodoviário 1=Aéreo 2=Marítimo

Código da Transportadora.

0=Pago 1=A Pagar.


Itens sem movimentação classe ABC / Grupo

Processo consiste em viabilizar a Recompra de peças obsoletas (Sem Giro) por parte da Montadora Ford. Assistente de Peças deve gerar relatório de peças demonstrando peças sem movimento a mais de 180 dias através do Programa CADA7020. Programa permite também gerar orçamento para produtos listados. Este programa é utilizado para emissão de um relatório para análise dos itens sem movimentação de determinadas linhas e grupos, a partir de uma data base. Para emissão do relatório vamos no CADA7020:

Confirme em Sim.

Como exemplo, selecionaremos Linha 3,

Grupo 1.


Teclar ENTER para selecionar todas as Classes, ou selecione a Classe que desejar. Como exemplo, utilizaremos a Classe ABC A1.

Preencher os campos abaixo conforme os balões explicativos.

Lista itens SEM saldo

Contábil = NÃO

Selecionar opção

AMBOS = A

Selecionar

CONTABIL


Definir o período.

Determine o período para listagem.


Confirme Sim.

Utilizar “Visualizador”.


Relatório de Itens SEM movimentação.

Ao teclar ESC no Visualizador, o Programa pergunta se deseja gerar Orçamento para os produtos listados. Como neste caso iremos apenas listar o relatório optar por Não.


Ao clicar “gerar orçamento para os produtos relacionados”, o sistema volta para o programa CADA7020 para digitação do NOME/CNPJ da empresa e os demais campos, que servirão como base para emissão da Nota Fiscal de Venda por Obsolescência.


Efetuar um cancelamento de uma autorização.

Rascunho

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