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SPED – EFD DAS CONTRIBUIÇÕES
Geração e transmissão do SPED fiscal- EFD PIS/COFINS no pva
Walison de Paula Silva
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Agenda
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Requisitos mínimos para instalação (Hardware)
• Microcomputador PC ou compatível de (2.1 Ghz);
• Memória RAM de 2 GB;
• Espaço disponível em disco rígido de 50 Mb para a instalação do software e reserva de 5 Mb a cada 100 registros que for importado;
• Monitor VGA, resolução 1024 x 768 pixels e, no mínimo, 256 cores ;
• Placa de vídeo com 32 MB de memória;
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Requisitos mínimos para instalação (Software)
• Sistema operacional Windows (2000, XP ou Vista) ou Linux;
• Prévia instalação da Máquina Virtual Java (JVM - Java Virtual Machine), versão 1.6 ou superior;
• Para transmissão do arquivo de escrituração, deve haver acesso à Internet e a versão mais recente do programa Receitanet deve estar instalada;
• O usuário deve buscar a versão atualizada do programa no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br
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Instalação do Programa Validador do EFD das Contribuições
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Instalação do Programa Validador do EFD das Contribuições
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Barra de Ferramentas
A barra de ferramentas está disposta horizontalmente logo abaixo da barra de menus e permite acessar rapidamente as seguintes funções do programa:
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Configurar Aplicação
Essa opção permite alterar os parâmetros pré-determinados do sistema.
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Importar Escrituração
Esta função permite importar um arquivo digital, no leiaute estabelecido, gerado pela pessoa jurídica.
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Editar uma Escrituração
Esta função permite editar um arquivo digital previamente aberto.
• A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função Editar.
• Se a escrituração estiver em uma situação diferente de "Em Edição", será apresentado um aviso informando que a situação da mesma será alterada. O usuário deverá clicar no botão para iniciar a operação ou no botão para desistir.
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Editar uma Escrituração
• A cada seleção feita nos itens à esquerda, o painel à direita apresenta um formulário para edição dos campos que compõem cada registro. Utilize os formulários para alterar os dados necessários.
• Os ícones disponíveis nos vários formulários são os seguintes: 1. Acrescentar um novo registro;
2. Excluir o registro corrente;
3. Pesquisar nos registros existentes;
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Verificar Pendências
Esta função permite verificar pendências de um arquivo digital que estiver no estado "Em Edição".
• A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a opção Verificar Pendências. Será apresentada a tela Verificar Pendências da Escrituração com a lista de escriturações disponíveis;
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Verificar Pendências
Esta função permite verificar pendências de um arquivo digital que estiver no estado "Em Edição".
• Ao término do processamento, será apresentada uma caixa de mensagem informando o final da operação. Se forem detectados erros durante o processo de validação, será exibido um aviso informando esta condição, sendo, em seguida, apresentado o relatório de Pendências de Validação.
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Gerar Arquivo para Entrega
Esta função permite gerar arquivo pronto para transmissão a partir de uma escrituração que estiver no estado "Validada".
• Esta função só está acessível se a escrituração estiver fechada.
• A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função Gerar Arquivo para Entrega;
• Será apresentada a tela "Gerar Arquivo para Entrega" com a lista de escriturações validadas disponíveis.
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Assinar Escrituração
Esta função permite assinar uma escrituração gerada para entrega. Para a assinatura será necessário a utilização de certificado digital, em conformidade com as regras do ICP-Brasil.
• A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a opção "Assinatura" e depois a função "Assinar";
• Será apresentada a tela "Assinar Escrituração" com a lista das Escriturações no estado "Gerada para Entrega".
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Transmitir Escrituração
Esta função permite transmitir a escrituração. O programa utiliza o Receitanet para efetuar a transmissão da Escrituração via Internet. O usuário deverá fazer (download) e instalar a versão atualizada do Receitanet disponível no endereço da Receita Federal do Brasil,http://www.receita.fazenda.gov.br. Somente será transmitida a escrituração após a mesma ser assinada.
• A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função "Transmitir".
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Recibo de Transmissão
Esta função permite visualizar o Recibo de Transmissão de determinada escrituração.
• A partir do menu EFD Contribuições, selecionar a função Visualizar Recibo de Transmissão.
• Será apresentada a tela "Visualizar Recibo de Transmissão" onde o usuário deverá indicar, através dos botões , onde se encontram a escrituração e o Recibo de Transmissão correspondente;
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Gerar Cópia de Segurança
Esta função permite gerar cópia de segurança das escriturações que constam na base de dados do sistema.
• A partir do menu Cópias de Segurança, selecionar a opção Gerar.
• Será apresentada a Tela Gerar cópia de segurança com a lista de escriturações existentes no Banco de Dados.
• O usuário deverá selecionar a escrituração para qual deseja gerar cópia de segurança.
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Restaurar Cópia de Segurança
Esta função permite a restauração das escriturações por meio de um arquivo de cópia de segurança gravado pelo sistema.
• A partir do menu Cópias de Segurança, selecionar a função Restaurar Cópia de Segurança.
• Será apresentada a tela "Restaurar Cópia de Segurança" para o usuário selecionar o local e nome do arquivo a ser restaurado.
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Restaurar Cópia de Segurança
• O usuário deverá selecionar a escrituração para qual deseja restaurar a cópia de segurança.
• Será apresentada a tela "Restaurar Cópia de Segurança", com informações da escrituração contida na cópia, para verificação. O usuário clicar no botão para prosseguir ou para desistir da operação.
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Restaurar Cópia de Segurança
• Caso a escrituração escolhida já exista na base de dados, o sistema pergunta se o usuário deseja ou não sobrescrever a escrituração existente. Após a restauração será apresentada uma tela de aviso com a mensagem "Cópia de Segurança restaurada com sucesso"
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Exemplo Lucro Presumido
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