Fluxograma de Processos – Funcional

Versão 1.0

Representação dos Fluxos

Início

Área

ou

Ator

Re

spon

sáve

l (L

ane)

Fim

Documentos ou relatórios

Atividade Automatizada

Sistema

A

Atividade Manual

M

Indica o início ou o fim do processo descrito

É uma atividade realizada por um usuário através de um sistema ou aplicação.

Nome da área ou ator responsável pela execução das atividades descritas

Indica a presença de um documento físico ou relatório gerado por algum sistema, utilizado no processo em documentação.

Representa situações em que as atividades são executadas automaticamente, ou seja, seu acionamento é determinado sem que haja uma pessoa para acioná-lo. Definir cor para atividade automática.

É uma tarefa que é executada sem o suporte de nenhuma aplicação ou sistema. Definir cor para atividade manual.

Atividade de Usuário

Sistema

U

Atividade de Usuário

SAP

U

TransaçãoDefinir cor para destacar o SAP

Permuta Normal

InícioContrato

MM

SAP

U

Pedido MM

SAP

U

Entrada de FaturaMM

SAP

U

Contrato SD

SAP

U

Ordem de Vendas SD

SAP

U

FaturamentoSD

SAP

U

Interface com TV +

SD

Contas a Pagar

FIN.02.03

Contas a Receber

FIN.02.07Início

1

Com

pras

Vend

as

Permuta – IBMS (Direitos)

Interface IBMS

FIN_I_02.02.01Início

Contas a Pagar

FIN.02.03

Contrato SD

SAP

U

Ordem de Vendas SD

SAP

U

FaturamentoSD

SAP

U

Contas a Receber

FIN.02.07Início

1

Com

pras

Vend

as

Permuta

Relatório de Permuta

SAP

U

Fim1

Representação dos Fluxos

Conexão com outros processos

SAP

Conexão com outros processos GLOBOSAT

Indica um ponto de decisão ou um questionamento, que pode resultar em caminhos diferentes para o processo, dependendo da resposta (sim ou não).

Seta indicativa da sequência das atividades dentro do fluxo

Indica a existência de referência para uma outra página de continuação do fluxo (Conector de Página)

Indica a existência de referência interna na própria página

Indica que existe uma conexão em algum ponto do fluxo com outros fluxos de processos ou subprocesso SAP, recebendo ou enviando informações.

Indica que existe uma conexão em algum ponto do fluxo com outros fluxos de processos ou subprocesso GLOBOSAT, recebendo ou enviando informações.

Conexão de interface

Indica que existe uma conexão em algum ponto do fluxo com outras interfaces.

Condicional OU

Premissas

1. Evidenciar os fluxos com a notação recomendada informando não apenas o caminho mais provável, mas pontos de decisões caso uma situação não ocorra conforme o esperado.

2. Os Fluxos devem conter as informações de sua origem, ou seja, para serem iniciados de onde foram criados? “Outra interface/sistema ou em outro processo do próprio SAP? “

3. No fim dos Fluxos informar se os mesmos alimentam outros processos SAP ou interfaces/Sistemas.

4. As atividades sistêmicas SAP que estiverem desenhadas no Fluxo de Processo tem que estar descritas em mais detalhes no CI Template.

5. Todas as atividades que estiverem descritas no CI Template e que não aparecerem no Fluxo de Processo, tem que ter o motivo de não estarem representadas no fluxo explícito no documento.

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Sistemas de Informação/Diretoria de Gestão