Ficha de availiação
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Questionrio de Avaliao de Fornecedores Prezado Fornecedor:
Este documento objetiva informar e formalizar a condio de aceitao das "Diretrizes Internas" da Techlabor Engenharia, Equipamentos e Servios Ltda. a todos os seus fornecedores diretos e/ou indiretos de produtos ou prestao de servios. Solicitamos aos senhores que nos encaminhe o questionrio preenchido (por e-mail, anexando este formulrio preenchido, ou correspondncia), com os documentos de evidncia em anexo. Agradecemos desde j a sua participao, e no caso de dvidas favor contatar o Setor de Controle da Qualidade no tel.: (21) 2628-0909 Ramal 210, e-mail: [email protected] ou o Setor de Suprimentos no tel.: (21) 2628-0909 Ramal 218/220, e-mail: [email protected].
Fornecedor:
Endereo:
Contato:
Tel.: / Fax:
Produtos / Servios:
Principais Clientes Ativos:
Fornecedor Petrobras: ( ) Sim (Anexar CRCC) ( ) No
J forneceu produtos para a Techlabor? ( ) Sim ( ) No
Qual a capacidade instalada?
Nmero de Empregados (na unidade):
Total: Eng. Compras: Pesq. e Desenv.:
G.Q. C.Q. Produo: Outros:
Quais so as normas aplicadas ao processo de fabricao e servio? (Petrobras, ASME, ANSI, ABNT e etc.).
Fornecedor necessita ser auditado pela Techlabor? ( ) Sim ( ) No (Preenchimento pela Techlabor)
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JUSTIFICAR (Preenchimento pela Techlabor)
c Responda os itens a seguir, avaliando conforme o seguinte critrio:
01 - No atende ao requisito
02 - No se aplica
03 - Atende o requisito precisando de ajustes
04 - Atende plenamento o requisito
QUALIDADE / MEIO AMBIENTE / SADE E SEGURANA OCUPACIONAL
Requisitos Avaliao
Possui Sistema de Gesto da Qualidade?
Possui Sistema de Gesto de Sude e Segurana Ocupacional (S.S.O.)?
Possui Sistema de Gesto Ambiental (M.A.)?
Nota: Caso possua as certificaes acima, favor anex-las ao enviar este formulrio para a Techlabor.
Possui poltica de Qualidade com metas e objetivos estabelecidos?
Possui poltica de SSO com metas e objetivos estabelecidos?
Possui poltica de M.A. com metas e objetivos estabelecidos?
Existem programas de proteo ambiental?
Existem programas de sade e segurana ocupacional?
Possui registros que evidenciem a execuo e resultado das atividades?
Possui Licena de Operao?
A empresa cadastrada pela FEEMA?
A empresa possui CIPA?
No caso de servio nas instalaes da Techlabor, os funcionrios so treinados nas regras de segurana?
INFRA-ESTRUTURA/ CAPACIDADE / RECURSOS HUMANOS
Requisitos Avaliao
Os materiais se encontram arrumados e devidamente identificados dentro da rea de armazenamento?
As reas e ambientes de armazenamento so adequados para a preservao dos produtos? (ateno para produtos que necessitam de condies ambientais controladas, eletrodos, tintas, produtos qumicos e etc.).
Os equipamentos esto preservados, limpos e com manuteno pertinente para assegurar a capacidade em atender os requisitos especificados?
Os equipamentos tm condies de atender especificao e capacidade de fabricao requerido para o fornecimento? So suficientes para abranger todas as operaes requeridas para a realizao do produto ou servio?
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Utiliza subcontrataes de servios de parte do processo de fabricao ou inspeo? Possui mtodo de qualificao e controle dos subcontratados? Possui registros que evidenciem o controle da qualificao destes subcontratados?
Utiliza software para a execuo de servios? Possui registro da validao?
Possui capacidade de fabricao em termos de dimenses, caractersticas e quantidades do produto a ser fornecido (Ex.: Raio mximo, espessuras, larguras, dimenses de fornos , tanques, equipamentos de carga, quantidades e etc.)?
Possui instrumentos de inspeo e ensaio necessrios para controle do produto / servio a ser fornecido?
Os instrumentos so calibrados e mantidos?
Possui pessoal qualificado e com experincia necessria para a execuo, acompanhamento e superviso dos servios ou produtos a serem fornecidos?
CONTROLE DE QUALIDADE
Requisitos Avaliao
So estabelecidos mtodos de inspeo para recebimento de materiais? So mantidos registros do resultado e responsvel pelo mesmo? Existem mtodos adequados para identificao da situao da inspeo?
Idem para verificao do produto / servio final.
So estabelecidos mtodos de controle de produto no-conforme? Estes so identificados, registrados e segregados, se aplicvel?
VENDA - ENGENHARIA - AQUISIO E REALIZAO DO PRODUTO
Requisitos Avaliao
Se aplicvel ao produto ou servio a ser fornecido, o fornecedor possui pessoal qualificado que efetue os clculos especiais necessrios bem como a sua validao?
So mantidos controles adequados sobre os processos especiais (ex.: solda, tratamento trmico, tratamento de superfcie, conformao, pintura e outros).
CONCLUSO FINAL
(Preenchimento pela Techlabor)
( ) APROVADO
( ) NO APROVADO
( ) APROVADO COM RESTIES QUAIS?
COMENTRIOS:
RESPONSVEL: DATA: / /
Text1: Text2: Text3: Text4: Text5: Text6: Check Box7: Check Box8: Check Box9: Check Box10: Text11: Text12: Text13: Text14: Text15: Text16: Text17: Text18: Text19: Text20: Combo Box21: Escolha aopoCombo Box22: Escolha a opoCombo Box23: Escolha a opoCombo Box24: Escolha a opoCombo Box25: Escolha a opoCombo Box26: Escolha a opoCombo Box28: Escolha a opoCombo Box27: Escolha a opoCombo Box29: Escolha a opoCombo Box31: Escolha a opoCombo Box30: Escolha a opoCombo Box32: Escolha a opoCombo Box33: Escolha a opo
Combo Box34: Escolha a opoCombo Box35: Escolha a opoCombo Box37: Escolha a opoCombo Box36: Escolha a opoCombo Box38: Escolha a opoCombo Box39: Escolha a opoCombo Box41: Escolha a opoCombo Box42: Escolha a opoCombo Box43: Escolha a opoCombo Box44: Escolha a opoCombo Box45: Escolha a opoCombo Box46: Escolha a opoCombo Box40: Escolha a opoCombo Box47: Escolha a opo