EXPLICAÇÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO DE ARQUIVOS COM...

EXPLICAÇÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO DE ARQUIVOSO objetivo desse documento é auxiliar o programador na extração de dados de outros sistemas (ERP, por exemplo), para serimportado pelos módulos de escrituração fiscal da Mastermaq (NGFiscal e MasterFiscal).

Layout de arquivos que integrarão com o sistema Fiscal

Versão do Layout 5.5

Divulgado em 06/01/2018 – Válido a partir de 01/01/2018

Os documentos fiscais movimentados pela empresa através dos diversos sistemas de Faturamento existentes no mercadobrasileiro poderão ser exportados em forma de arquivo-texto e importados no sistema Fiscal. Após a importação, todas asobrigações fiscais da empresa poderão ser cumpridas através do sistema desde que todas as informações solicitadas nosarquivos a seguir (exigidas pelo fisco Municipal, Estadual e Federal) existam no arquivo-texto obedecendo rigorosamente àsespecificações técnicas descritas a seguir.

Este layout contempla os usuários dos sistemas MasterFiscal e NGFiscal. Independentemente do sistema utilizado, toda a es-trutura dos arquivos deve ser respeitada. Quando a informação for pertinente apenas ao NGFiscal, ela será destacada.

Cadastro de Clientes e Fornecedores – SRC.TXTContém informações de cadastro de Clientes e Fornecedores movimentados pela empresa. É solicitado de formaabrangente a fim de atender às exigências para cumprimento das obrigações fiscais, tributárias e contábeis mensais,tais como DES (Declaração Eletrônica de Serviços), SINTEGRA, INs SRF, SPED ICMS/IPI e SPED PIS/COFINS epara a Integração Contábil.

Cadastro de produtos – MATER.TXTContém informações sobre o cadastro de Mercadorias e Serviços movimentados pela empresa. Solicita informaçõesdestinadas ao cumprimento das obrigações fiscais Estaduais e Municipais como o SINTEGRA e DES (DeclaraçãoEletrônica de Serviços), SPED ICMS/IPI e SPED PIS/COFINS.

Produtos por Filial – MATER_FILIAL.TXTRelaciona a mercadoria ou serviço com as respectivas filiais. Será obrigatório o preenchimento deste arquivo somentese a empresa trabalhar com mercadorias ou serviços distintos por filiais. Se uma determinada mercadoria ou serviçonão constar neste arquivo subentende-se que a mercadoria/serviço será comum para todas as filiais da empresa.

Cadastro de unidade de medida – UNIDM.TXTContém informações sobre o cadastro de Unidade de Medida.

Saldo inicial de estoque – ESTINXXX.TXTO arquivo ESTIN contém as informações do estoque inicial das mercadorias para informação junto aos programasfiscais estaduais que o exijam. As informações contidas nesse arquivo devem ser referidas ao ano corrente e seráimportado para a base anual que estiver aberta no momento da importação pelo Fiscal.

Saldo inicial de estoque Manual – ESTMAXXX.TXTO arquivo ESTMA contém as informações do estoque inicial das mercadorias para informação junto aos programasfiscais estaduais que o exijam. As informações contidas nesse arquivo devem ser referidas ao ano corrente e seráimportado para a base anual que estiver aberta no momento da importação pelo Fiscal. Deve ser usado para empresas que não editam mercadoria.

Arquivo determinante do movimento importado – DATA.TXTContém informações sobre o período ao qual se refere o movimento que será importado (sem esse arquivo não háimportação). Toda movimentação será importada obedecendo ao arquivo DATA.TXT. O sistema, no momento da importação, abre primeiramente o arquivo DATA.TXT, seleciona o período informado,verifica no Fiscal a existência de movimentos importados naquele período que NÃO TENHAM SIDO ALTERADOS(esses são identificados por FLAG interno) e sobrepõe ou acrescenta conforme opção selecionada na tela/rotina deimportação. Seu conteúdo deverá ser obrigatoriamente no formato “DD/MM/AAAADD/MM/AAAA”.

Dados cadastrais do documento fiscal – FMVIMXXX.TXTContém os dados básicos do documento fiscal, como Cliente, Fornecedor, Códigos Fiscais, Condição de Pagamento,Data, etc. Deverá existir um único registro para cada documento fiscal.

Dados fiscais (bases tributárias) do documento fiscal – FMVI2XXX.TXTContém informações das bases de tributação do documento fiscal. O FMVI2 conterá um registro para cada total deitens do documento fiscal, agrupados conforme sua condição tributária, considerando-se a Base (ICMS, IPI ou ISS),Código Fiscal e Situação Tributária (Tributada, Isenta, Ñ Tributada, Suspenso, Diferido, ST, Outras). Um únicodocumento fiscal poderá conter “n” registros de tributação, que deverão estar relacionados com o FMVIM através docampo XREF. Para cada XREF encontrado no FMVIM deverá obrigatoriamente existir um no FMVI2 e o somatório do campo FMVI2 BASE (de mesmo XREF) deverá ser igual ao valor existente no campo FMVIM VLCTABIL.

Produtos movimentados nos documentos fiscais – FMVI4XXX.TXTContém informações de todos os Produtos movimentados no documento fiscal. O envio desse arquivo é opcional,ficando condicionado à necessidade da geração de arquivos magnéticos que o exijam (DES - Declaração Eletrônica deServiços, SINTEGRA, INs SRF, SPED ICMS/IPI e SPED PIS/COFINS).O FMVI4 conterá um registro para cada total de produtos existentes no documento fiscal, agrupados conforme suacondição tributária. Um único documento fiscal poderá conter até 990 registros de produtos. Cada registro dessedeverá ser relacionado através do XREF. Para cada XREF encontrado no FMVI4 deverá obrigatoriamente existir nomínimo um no FMVI2 e obrigatoriamente um no FMVIM. Para cada XREF (de mesma referência) encontrado, o somatório dos campos FMVI4 VL_UNIT (multiplicado pelaquantidade), deverá ser exatamente igual ao valor existente no campo FMVI2 BASE (de mesmo XREF) que, porconseguinte, deverá ser igual ao valor existente no campo FMVIM VLCTABIL.Para cada item da nota deverá ser gerado um único registro no FMVI4, no qual constarão todas as informações relaci -onadas aos tributos deste item.

Exemplo: se o item possui informações de ICMS, ICMS ST, IPI deverá ser gerado apenas um registro deste item noFMVI4 com todos os impostos citados, e não um registro do item para cada imposto.

Dados de fatura – FMVI5XXX.TXTContém informações sobre a movimentação de duplicatas no período, independentemente de estarem ou não baixa-das.O sistema preencherá automaticamente o campo “número de parcelas” a partir dos registros de faturas existentes. De-vem ser gerados tantos registros quantas forem as Faturas/Duplicatas.

Exemplo: Se houver cinco faturas para um mesmo documento fiscal, sendo uma a vista e quatro a prazo, devem sergerados cinco registros referentes a estas faturas, que deverão estar relacionados com o FMVIM através do campoXREF.

Notas fiscais acobertadas pelo Conhecimento de Transporte – FMVI6XXX.TXTDestinado ao envio das informações de documentos fiscais acobertados por CTRC, este arquivo deve ser gerado por empresas transportadoras. A geração dessas informações dependem simultaneamente do cadastro prévio de cada “Tomador” e “Remetente” do ser-viço de transporte no SRC.TXT e sua identificação será feita através do preenchimento do campo SRC à TIPO_CP com o conteúdo “3 – Contraparte de frete”.O FMVI6 conterá um registro para cada nota fiscal acobertada pelo CTRC, relacionado a ele através do XREF. Paracada XREF encontrado no FMVI6 deverá obrigatoriamente existir no mínimo um no FMVI2 e obrigatoriamente um noFMVIM.

Outras informações da Nota Fiscal – FMVI7XXX.TXTArquivo destinado ao envio de informações complementares do documento fiscal, tais como “Local da Prestação doServiço”, Chave do Documento Fiscal Eletrônico, Número do Formulário e Dados de Veículos, etc. Será relacionado com o FMVIM através do campo XREF. Para cada XREF encontrado no FMVI7 deveráobrigatoriamente existir no mínimo um no FMVI2 e obrigatoriamente um no FMVIM.

O arquivo contém as demais informações, não abrangidas nos outros arquivos. Ex: Município onde o serviço foi prestado.

Informações do transporte – FMVI8XXX.TXTArquivo destinado ao envio de informações referentes ao transporte, gerado por qualquer tipo de empresa, é utilizadopara geração das informações obrigatórias em arquivos magnéticos, como por exemplo, SPED ICMS/IPI e SPEDPIS/COFINS. Será relacionado com o FMVIM através do campo XREF.Os dados referentes aos volumes transportados que antes ficavam neste arquivo serão tratados no novo arquivo deno-minado VOLTP.

Arquivo de Ocorrências de retenção do movimento importado – OCORRXXX.TXTArquivo destinado às informações complementares à apuração dos impostos. Neste arquivo serão especificados todosos fatos geradores de impostos (Retenções de PIS, COFINS, CSSLL e/ou IRRF, Outros Débitos, Outros Créditos, Es-torno de Débitos, Exclusões, etc..);Estes fatos podem ou não estar vinculados a um documento fiscal. Se estiver vinculado, utilize o XREF para relacionarao documento. Caso contrário, deixar o campo XREF em branco (Branco. Não ZEROS);

Duplicatas movimentadas nos Documentos fiscais movimentados – DUPLSXXX.TXT

Arquivo destinado às informações de inclusão, alteração e baixa de faturas/duplicadas referentes à movimentação an-teriormente importada. Não há relação direta do arquivo DUPLSXXX.TXT com o arquivo FMVI5XXX.TXT, que temcomo objetivo armazenar as informações das faturas/duplicatas vinculadas ao movimento fiscal.

Para enviar a informação relativa às baixas das faturas/duplicatas anteriormente importadas, será necessário gerar oarquivo DUPLSXXX.TXT no período em que as baixas ocorreram. Caso o usuário opte em não gerar este arquivo, oprocedimento de baixa deverá ser realizado, manualmente, no sistema fiscal.

Salientamos que a importação deste arquivo deverá ocorrer apenas após a importação de toda a movimentação, ouseja, este arquivo deverá ser, obrigatoriamente, o último a ser importado devido à natureza das informações armaze-nadas.

Para identificar os movimentos já existentes com suas respectivas faturas (geradas a partir do FMVI5XXX.TXT), o sis-tema utilizará o campo "chave", composto por: tipo do documento fiscal, número do documento fiscal, código do clien -te/fornecedor, código da filial, série do documento fiscal, sub-série do documento fiscal, número da duplicata e espéciedo documento fiscal. Portanto, o arquivo DUPLSXXX.TXT não será relacionado com o FMVIM a partir do campoXREF.

Exemplo prático:

Consideremos que ao longo do mês de Novembro/2011 foram importadas diversas faturas/duplicatas através do arqui -vo FMVI5XXX.TXT, e estas estão em aberto no sistema de escrituração fiscal.

As baixas destas faturas/duplicatas são controladas através de um sistema financeiro. Supondo que a baixa de umadas faturas/duplicatas (anteriormente importada) ocorreu em 15/12/2011 e foi devidamente registrada no sistema finan-ceiro, para envio de tais informações para o sistema fiscal deverá ser gerado o arquivo DUPLSXXX.TXT, na competên-cia 12/2011, com os campos que compõem a chave devidamente preenchidos. Desta forma, o sistema fiscal identifica-rá a baixa da referida fatura através da chave.

Informações sobre Bens para o CIAP – CIAPXXX.TXTArquivo destinado às informações de cadastro dos Bens para o CIAP, bem como sua vinculação aos movimentos deaquisição/baixa.Os movimentos fiscais referentes à aquisição e baixa do Bem (baixa se houver) devem ser importados previamente nosistema. A importação do Bem só será concluída se a nota fiscal de aquisição for identificada no sistema.

Informações sobre conhecimento de transporte – CTRXXX.TXTArquivo destinado às informações específicas de Conhecimento de Transporte (modelo 08 e modelo 57), vinculado aoDocumento Fiscal através do XREF e deve ser gerado apenas por usuários do NGFiscal.

Informações sobre notas fiscais inutilizadas – INUTXXX.TXTArquivo destinado às informações de documentos fiscais inutilizados. As notas inutilizadas não devem ser enviadas noFMVIM.

Informações sobre natureza da receita – NTRECXXX.TXTArquivo destinado às informações exclusivas de créditos para apuração PIS/COFINS segregados por natureza da re-ceita. As informações deste arquivo são requeridas na geração do SPED PIS/COFINS. Será relacionado ao FMVI4 através do campo COD_ITEM.

Informações sobre Terminal Faturado – T_FATXXX.TXTArquivo destinado às informações relacionadas ao terminal faturado, referente aos modelos 21 (Nota Fiscal de Serviçode Comunicação), modelo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação).As informações deste arquivo são requeridas na geração do SPED ICMS/IPI.

Informações sobre Lotes de Medicamentos – LTMEDXXX.TXTArquivo destinado às informações de lotes dos medicamentos. Será relacionado ao FMVI4 através do campoCOD_ITEM. As informações deste arquivo são requeridas na geração do SPED ICMS/IPI.

Informações sobre Armas de Fogo – ARMAXXX.TXTArquivo destinado às informações de armas de fogo. Será relacionado ao FMVI4 através do campo COD_ITEM. As in-formações deste arquivo são requeridas na geração do SPED ICMS/IPI.

Informações sobre Volumes Transportados – VOLTPXXX.TXTArquivo destinado às informações de volumes transportados. Será relacionado ao FMVIM através do campo XREF. Asinformações deste arquivo são requeridas na geração do SPED ICMS/IPI.

Informações sobre Outras Operações PIS-COFINS – CTCREXXX.TXTArquivo destinado às informações de outras informações PIS/COFINS. Será relacionado ao NTREC através do campoXREF. As informações deste arquivo são requeridas na geração do SPED Contribuições Registro F100.

Nomenclatura dos arquivos

Os arquivos referentes a dados cadastrais são grafados pelo próprio nome, conforme citados em sua especificação segui-dos da extensão “TXT” como demonstrado abaixo para os arquivos que se referem a Cadastro de Clientes e/ou Fornece -dores, Cadastro de Materiais e/ou Serviços e Informações de Data do movimento:

SRC.TXT MATER.TXT MATER_FILIAL.TXT DATA.TXT

UNIDM.TXT

Os arquivos referentes à movimentação devem conter, além do nome, o código da empresa (definido pelo usuário). Estecódigo será utilizado em substituição ao parâmetro XXX. Abaixo veja os exemplos demonstrados utilizando como identifi-cador da empresa, o código “077”.

ESTIN077.TXT FMVIM077.TXT FMVI2077.TXT FMVI4077.TXT FMVI6077.TXT

ESTMA077.txt FMVI7077.TXT FMVI8077.TXT FMVI9077.TXT OCORR077.TXT

CIAP077.txt CTR077.TXT INUT077.TXT NTREC077.TXT T_FAT077.TXT

LTMED077.txt ARMA077.TXT VOLTP077.TXT CTCRE077.TXT

Layout dos campos de cada arquivo que integrará com o sistema Fiscal

O layout será apresentado em tabela de 7 colunas. Abaixo a explicação sobre cada coluna:

Nome – Indica o nome do campo (apenas para orientação);Tipo – Indica o tipo de informação:

C – Informação do tipo Caractere (alfanumérico). Alinhado à esquerda com BRANCOS à direita. N – Informação do tipo Numérica (valor). Deverá ser alinhado à direita com BRANCOS à esquerda e ascasas decimais separadas por ponto.D – Informação do tipo Data. Deve ser enviada no formato AAAAMMDD, exceto no arquivo DATA.TXTonde o formato a ser utilizado é: DD/MM/AAAA.

Tamanho – Indica o tamanho total do campo;Decimais – Indica a quantidade de casas decimais do campo. Essa informação existe apenas para campos numéricos(valor);Início – Indica a coluna na qual deverá iniciar a informação;Fim – Indica a coluna na qual deverá finalizar a informação;Explicações – Contém informações sobre o preenchimento do campo. Explicações voltadas ao analista que utiliza olayout.

SRC

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕES

E_CDFISC C 5 1 5Código fiscal predominante para a nota fiscal. Observar Formatação “X.XX.”Se a nota fiscal tiver mais de um CFOP, isto será especificado no FMVI2. Somente para períodos inferiores a 01/01/2003.

E_ESPECIE C 3 6 8 Espécie do documento fiscal utilizado – Normalmente “NF”

E_SERIE C 3 9 11Série mais utilizada – Normalmente “MD1” ou “1” (resto do campo em bran-co)

S_CDFISC C 5 12 16Código fiscal predominante para a nota fiscal. Observar Formatação “X.XX.”Se a nota fiscal tiver mais de um CFOP, isto será especificado no FMVI2. Somente para períodos inferiores a 01/01/2003.

BASE_RED N 10 6 17 26% p/redução da base de cálculo para Fornecedor – Normalmente 100.000000.

ONDERESTO C 1 27 27 Onde será lançado o resto da redução do Fornecedor – Normalmente “2”ONDERCLI C 1 28 28 Onde será lançado o resto da redução do Cliente – Normalmente “2”ALIQ_IPI N 5 2 29 33 Alíquota do IPI – Se houver.

ISRURAL C 1 34 34

Categoria do fornecedor: “1-Normal”; “2 – Produtor Rural”; “3 – Atacadista”; “4 - Imune”; “5 – Construção Civil”; “6-Regime de Estimativa”; “7 – Socieda-de Profissionais”; “8 – ME”; “9 – Dep. Juízo”; “A – Incentivo Cultural”; “B – Inscr. PBH”; “C – Não Tributado”; “D – Já Tributado”; “E – Liminar Judicial” e “F – Profissional Autônomo”;

DO_CTB C 1 35 35 Deixar em branco

BUYPRAZOC C 8 36 43

Informar a conta contábil do Fornecedor. Em caso de integração com NGFiscal, preencher com o código reduzido da conta.Deixar em branco se não existir.

BUYCAIXAH C 50 44 93Histórico de Compras no Livro Caixa (MPRES) Normalmente “Compra Cf. NF: #NF# de #FORN#”.

SELPRAZOD C 8 94 101Informar a conta contábil do Cliente.Em caso de integração com NGFiscal, preencher com o código reduzido da conta. Deixar em branco se não existir.

SELCAIXAH C 50 102 151Histórico de Vendas no Livro Caixa (MPRES) - Normalmente “Receita Cf. NF: #NF# p/ #CLI#”.

BASE_REDCL N 10 6 152 161 % para redução da base de cálculo p/Cliente – Normalmente 100.000000.

CP C 10 162 171

Código do Cliente/Fornecedor. Sugestão: para evitar duplicidades utilize o CNPJ para gerar este código. Neste caso, utilize os 8 primeiros algarismos do CNPJ antes da barra e os 2 últimos antes do controle. Ex.: CNPJ= 11.111.111/0001-11. Código CP= 1111111101. Se for CPF: Utilize Zero + o CPF sem formatação). Caso seja usuário do NGFiscal e o código de Clien-te/Fornecedor, seja superior a 10 caracteres, utilize o campo CP_2.

NOME C 40 172 211 Nome do Cliente ou Fornecedor.CLIENTE C 1 212 212 Colocar “S” se for Cliente. Caso contrário “N”.FORNEC C 1 213 213 Colocar “S” se for Fornecedor. Caso contrário “N”.ENDERECO C 40 214 253 Endereço Cliente/Fornecedor.CIDADE C 20 254 273 Cidade Cliente/Fornecedor.CEP C 8 274 281 CEP Cliente/Fornecedor.

UF C 2 282 283Informar a sigla da Unidade de Federação na qual cliente/fornecedor está domiciliado.Em caso de cliente/fornecedor domiciliado no Exterior, informar UF = EX.

CGC C 18 284 301 CNPJ ou CPF com formatação.

INSCR_EST C 18 302 319Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor. Se a informação não existir, preencher com a palavra ISENTO maiúsculo.

TIPO_CP C 1 320 320

Informar o tipo do cliente/fornecedor. Vide tabela 12 no final do layout.Caso a pessoa seja ao mesmo tempo Transportadora e Cliente/Fornecedor, devem ser gerados dois registros no SRC, um com tipo 7, e outro com o tipocorrespondente ao outro papel (por exemplo, código 1). Dessa forma, o sis-tema criará dois cadastros: um para cliente/fornecedor e outro para trans-portadora.

DATA_INCL D 8 321 328 Data da inclusão no banco de dados do Fornecedor / Cliente.

MUNICIPIO C 6 329 334

Código do Município/Pais onde se localiza o Cliente/Fornecedor.Obs. O campo Município do leiaute, deve ser preenchido conforme a tabela MUNIC do sistema. Baixar arquivo em: http://parceiros.mastermaq.com.br/customizacao/

BUYCAIXAHC C 3 335 337 Código do histórico de compras à vista utilizado no Master Tributos.SELCAIXAHC C 3 338 340 Código do histórico de vendas à vista utilizado no Master Tributos.

E_CDFISC2 C 5 341 345

Código fiscal predominante para a nota fiscal. Observar Formatação “X.XXX.” Se a nota fiscal tiver mais de um CFOP, isto será especificado no FMVI2. Observe que a formatação para períodos a partir de 01/01/2003 a ser utilizada é “X.XXX”.

S_CDFISC2 C 5 346 350

Código fiscal predominante para a nota fiscal. Observar Formatação “X.XXX.” Se a nota fiscal tiver mais de um CFOP, isto será especificado no FMVI2. Observe que a formatação para períodos a partir de 01/01/2003 a ser utilizada é “X.XXX”.

TIPODOC C 2 351 352Tipo do Documento fiscal. Ver tabela de documentos fiscais descrito no Ma-nual do SINTEGRA. Preenchimento necessário apenas para quando se tra-tar de FORNECEDOR.

INSCR_MUN C 15 353 367Quando o cliente, ou fornecedor, for um prestador de serviços inscrito na prefeitura, informar a inscrição municipal.

TIPO_LOGR C 10 368 377 Informar o tipo de logradouro do endereço do cliente ou fornecedor. Exemplos de tipo de logradouro: Vide tabela 7 no final do layout.

LOGR C 40 378 417 Informar o logradouro do endereço do cliente ou fornecedor.NO_LOGR C 6 418 423 Informar o número do endereço do cliente ou fornecedor.CPLLOGR C 20 424 443 Informar o complemento de endereço do cliente ou fornecedor.

TPBAIRRO C 10 444 453 Informar o tipo de bairro do cliente ou fornecedor. Vide tabela 4 no final do layout.

BAIRRO C 30 454 483 Informar o nome do bairro do endereço do cliente ou fornecedorTELEFONE C 14 484 497 Informar o telefone do cliente ou fornecedor.

BENEFIC C 6 498 503Informar o código do Beneficiário no Master Tributos equivalente a este for-necedor.

RETENCS N 2 504 505

Informe se os serviços prestados por este fornecedor, possuem PIS, CO-FINS e/ou CSL retido na fonte. Se tiver, preencher conforme tabela abaixo.Deverá ser feita a conjugação da seguinte forma: Se o serviço prestadopara este FORNECEDOR (somente fornecedor), tiver as retenções de PIS,COFINS e CSL, o valor será 7. Se não tiver nenhuma retenção, o valor éZero. Para os demais casos, verifique a tabela 1 no final do layout.

TIPOEMPR C 1 506 506

Informar o tipo tributação da empresa: “1 – Lucro Presumido”, “3 – Lucro Real”, “4 – Lucro Real Estimado Obrigatório”, “5 – Lucro Real Estimado Op-cional”, “6 – Sociedade Civil”, “7 – Pessoa Física”, “8 – ME - SIMPLES” ou “9 – EPP SIMPLES”.

CNAE C 8 507 514 Informar o CNAE, ou seja, o Código da Atividade Econômica da Empresa.FANTASIA C 50 515 564 Informar o nome Fantasia da Empresa, se houver.

DIFALIQICM1 N 5 2 565 569Informe o diferimento parcial (somente para o estado do PARANÀ) para o fornecedor.

DIFALIQICM2 N 5 2 570 574Informe o diferimento parcial (somente para o estado do PARANÀ) para o cliente.

INSCR_SUFR C 14 575 588 Informa a inscrição na SUFRAMA.

CP_2 C 20 589 608

Código do Cliente ou Fornecedor (podem-se utilizar códigos preenchidos com Zeros à esquerda ou utilizar os algarismos do CNPJ/CPF. Ex.: CNPJ= 11.111.111/0001-11. Código CP= 11111111000111. Se for CPF: Utilize Zero +o CPF sem formatação).

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informação a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.

Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “CP”.

INTERDEPEN C 1 609 609Informar se existe interdependência entre Cliente/Fornecedor e a empresa. Colocar “S” se houver interdependência, ou “N” caso não exista. A informa-ção será utilizada na geração da DIPJ pelo Tributos.

CODREGTRIB C 1 610 610Informar o Código de Regime Tributário, conforme tabela divulgada no Ajus-te SINIEF 03/2010http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm

DTINIREGTB D 8 611 618Informar a data de início da vigência do Código de Regime Tributário.A informação da vigência é obrigatória quando o campo CODREGTRIB esti-ver preenchido com valor 1 – Simples Nacional.

ORIGEM C 2 619 620 Informar a origem do cliente/fornecedor, conforme tabela:

05 – MasterFiscal

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm

06 – MasterFinanceiro07 – MasterFaturamento08 – MasterEstoque13 – MasterAlmoxarifado46 – NGAnalisador57 – NGEstoque 72 – NGTelog84 – NGFaturamento95 – Importação NF-e97 – SAP Business One98 – Addon NGOne99 – Sistemas de Terceiros

A informação deste campo será utilizada apenas pelo NG, para fins de emissão do Mapa de Produtividade. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informação a ser prestada a estrutura do layout (po-sição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.

MATER

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESMATERIAL C 14 1 14 Grava o código de cadastro do material.DESCRICAO C 50 15 64 Descrição do Material.CLASSIFICACAO C 12 65 76 Classificação Fiscal (NBM/SH) do Material (Grava o código do produto).UNIDADE C 3 77 79 Unidade de Peso e Medida.ALIQICM N 5 2 80 84 Alíquota típica de tributação do produto para ICMS.

RED_BSCALC N 10 6 85 94Percentual de redução na Base de Cálculo do Produto – Normalmente“100.000000” se não houver redução.

ALIQIPI N 5 2 95 99 Alíquota típica de tributação do produto para IPI.

NCM C 8 100 107 Código no Mercosul (Nomenclatura Comum no Mercosul)

SIT_TRIB C 3 108 110 Informe a situação tributária do ICMS conforme a tabela 6 no final do layout. Deixar em branco se não existir.

NCM_ESP C 2 111 112 Espécie do produto conforme anexo I da IN 63 SRF.UNID_PADR C 2 113 114 Unidade padrão atribuída ao produto conforme IN 63 da SRF.

FATOR_CV N 13 3 115 127Fator de conversão da unidade utilizada pelo contribuinte para a unidadepadrão da SRF, conforme instruções da SRF.

EAN C 13 128 140 Código de barras. Número.GRUPOFISC C 9 141 149 Grupo fiscal ao qual pertence. Comum ao estado Sergipe.

IVA N 6 2 150 155Informar o percentual do “Índice de Valor Agregado” se não preenchercom zeros.

IS_SERV C 1 156 156 Se Material “M” se Serviço “S”.

GRP_DNF C 3 157 159Grupo ao qual pertence esta Mercadoria – Destinado programa DNF daSRF.

INCENTIVO C 1 160 160Indica se o produto é ou não incentivado (Atualmente utilizado para aMato Grosso do Sul e Pernambuco). Informe “S”im ou “N”ao.

CODAPUR C 2 161 162Código de Apuração da Mercadoria para distinguir as operações. Desti-nado aos optantes pelo PRODEP em Pernambuco. Se não possuir, infor-me “00”.

VOLUME N 5 163 167Capacidade Volumétrica. Esta informação é obrigatória para os produtoscitados no anexo I e II da instrução normativa 445. Deverá ser informadoo valor em Mililitros.

DIFALIQICM N 5 2 168 172 Diferimento parcial para o estado do Paraná.COD_LST C 4 173 176 Código do serviço conforme previsto na Lei 116/03.

RDINTERICM N 6 2 177 182Percentual de redução de base de cálculo das operações internas, con-forme previsto na legislação de Benefícios Fiscais.

TIPOPRDSRV C 1 183 183

Tipo do produto/serviço:1 – Mercadoria;2 – Serviço com incidência de ICMS;3 – Serviço sem incidência de ICMS;

SITUAÇÃO C 2 184 185 Código Situação das mercadorias / produtos inventariados:

01 Mercadoria p/revenda02 Matéria Prima03 Produto em elaboração

04 Produto acabado05 Material de acondicionamento e embalagem06 Mercadoria recebida em consignação07 Outras mercadorias ou produtos08 Subproduto09 Produto Intermediário10 Material Uso/Consumo11 Ativo Imobilizado12 Outros Insumos13 Serviços

EX_IPI C 3 0 186 188 Código Exceção do IPI na TIPI

SUBGRALÍQ_DIF C 2 189 190Informe o Código da alíquota diferenciada da mercadoria conforme tabe-la 9 no final do layout. Se não possuir, preencha com brancos.

MEDICAMENT C 1 191 191 Deixar em branco.

ALIQPRESUNC C 1 192 192

Alíquota de Presunção:1 - Faturamento a 1,6%2 - Faturamento a 8%3 - Faturamento a 16%4 - Faturamento a 32%Preencher somente quando o campo IS_SERV = “S“ (Serviço)

COD_MATER2 C 60 193 252

Grava o código de cadastro do material. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do cam-po “MATERIAL”.

CATEGORIA C 2 253 254 Informar a categoria da mercadoria – Vide tabela 14 no final do layout.

CODIGO_ANP C 9 255 263

Informar o código do combustível, conforme Tabela de Produtos para Combustíveis / Solvente (Tabela 12 de códigos de produtos para o Siste-ma de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP)), conforme item 3.2.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

IND_ARMA C 1 264 264Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado ARMA.

DESC_COMP C 255 265 519 Deixar em branco.

CODSELOIPI C 6 520 525Informar código do selo de controle do IPI, conforme Tabela 4.5.2 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

INDMEDICA C 1 526 526

Informar o tipo de referência da base de cálculo do ICMS (ST) do produ-to farmacêutico.0- Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugeri-do1- Base cálculo – Margem de valor agregado2- Base de cálculo referente à Lista Negativa3- Base de cálculo referente à Lista Positiva4- Base de cálculo referente à Lista Neutra

TIPOPROD C 1 527 527

Informar o tipo de produto, referente a medicamento.0- Similar1- Genérico2- Ético ou de marca

VLRTABELA N 14 3 528 541Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado LTMED.

ENQUADIPI C 5 542 546Informar o código da classe de enquadramento do IPI,conforme Tabela 4.5.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

DESCRICAO2 C 300 547 846

Grava a descrição do material. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do cam-po “DESCRICAO”.

INCREGESP C 2 847 848 Preencher o código da tabela de incidência de regime especial para be-bidas, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08, alterado pelos Decre-tos nº 6.904, de 2009 e nº 7.455, de 2011.

01 – Tabela I02 – Tabela II

03 – Tabela III04 – Tabela IV05 – Tabela V06 – Tabela VI07 – Tabela VII08 – Tabela VIII09 – Tabela IX10 – Tabela X11 – Tabela XI12 – Tabela XII

MARCACOM C 60 849 908

Informar a marca comercial da bebida, conforme relação constante nas tabelas do Anexo III do Decreto nº 6.707, de 2008, alterado pelos Decre-tos nº 6.904, de 2009 e nº 7.455, de 2011.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6707.htm

GRUPO C 2 909 910

Informar o código do grupo correspondente à marca comercial (se exis-tir) da bebida, conforme relação constante no Anexo III do Decreto nº 6.707, de 2008, alterado pelos Decreto nº 6.904, de 2009 e nº 7.455, de 2011.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6707.htm

CCMERCENTR C 60 911 970Informar a conta contábil referente à mercadoria/serviço para operações de entrada. Em caso de integração com o NGFiscal, preencher com o código reduzido da conta.

CCMERCSAID C 60 971 1030Informar a conta contábil referente à mercadoria/serviço para operações de saída. Em caso de integração com o NGFiscal, preencher com o código reduzido da conta.

CODBCCRED C 2 1031 1032Informar o código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a tabela indi-cada no item 4.3.7 do Guia Prático do SPED PIS/COFINS, disponível no site da Receita Federal.

CODNATREC C 3 1033 1035Informar o código da Natureza da Receita por situação tributária, confor-me tabelas indicadas nos itens 4.3.10 a 4.3.16 do Guia Prático do SPED PIS/COFINS, disponível no site da Receita Federal.

TRIB_IPI C 2 1036 1037Informe a situação tributária do IPI conforme a tabela 6 no final do layout.Deixar em branco se não existir.

RED_BCIPI N 10 6 1038 1047Informar o percentual de redução da base de cálculo do IPI – Normal-mente “100.000000” se não houver redução.

TRIB_ST C 3 1048 1050Informe a situação tributária do ICMS-ST conforme a tabela 6 no final do layout. Deixar em branco se não existir.

RED_BCST N 10 6 1051 1060Informar o percentual de redução da base de cálculo do ST – Normal-mente “100.000000” se não houver redução.

ALIQ_ST N 5 2 1061 1065 Alíquota típica de tributação do produto para ST.

TRIB_PIS C 2 1066 1067

Tipo de situação de Tributação do produto para PIS.Ver tabela divulgada através da IN 1.099/2010http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10092010.htmDeixar em branco se não existir.

RED_BCPIS N 10 6 1068 1077Informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS – Normal-mente “100.000000” se não houver redução.

ALIQ_PIS N 8 4 1078 1085 Alíquota típica de tributação do produto para PIS.

TRIB_COF C 2 1086 1087

Tipo de situação de Tributação do produto para COFINS.Ver tabela divulgada através da IN 1.099/2010http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10092010.htmDeixar em branco se não existir.

RED_BCCOF N 10 6 1088 1097Informar o percentual de redução da base de cálculo da COFINS –Normalmente “100.000000” se não houver redução.

ALIQ_COF N 8 4 1098 1105 Alíquota típica de tributação do produto para COFINS.

TRIB_ISS C 2 1106 1107Informe a situação tributária do ISS conforme a tabela 6 no final dolayout. Deixar em branco se não existir.

RED_BCISS N 10 6 1108 1117

Informar o percentual de redução da base de cálculo do ISS –Normalmente “100.000000” se não houver redução. Camposnuméricos (valores) deverão ser alinhados à Direita com BRANCOS àesquerda.

ALIQ_ISS N 5 2 1118 1122 Alíquota típica de tributação do produto para ISS.ORIGEM C 2 1123 1124 Informar a origem da mercadoria/serviço, conforme tabela:

05 – MasterFiscal06 – MasterFinanceiro07 – MasterFaturamento08 – MasterEstoque

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10092010.htm


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6707.htm




13 – MasterAlmoxarifado46 – NGAnalisador57 – NGEstoque 72 – NGTelog84 – NGFaturamento95 – Importação NF-e97 – SAP Business One98 – Addon NGOne99 – Sistemas de Terceiros

A informação deste campo será utilizada apenas pelo NG, para fins de emissão do Mapa de Produtividade. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informação a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.

CODIGOATIV C 8 1125 1132Informar o código da atividade conforme tabela 5.1.1, disponível em:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm

CCCODIATIV C 60 1133 1192Informar o código da conta analítica contábil referente à ContribuiçãoPrevidenciária sobre a Receita Bruta.

CTISS C 9 1193 1201Informar o Código de Tributação do ISSQN.Obs: Utilizado apenas para Belo Horizonte – Minas Gerais

PERAPXTRIB N 7 3 1202 1208Informar o percentual aproximado dos tributos incidentes nas ven-das.Obs.: Informação referente à Nota Técnica 2013/03.

TIPOCRED C 2 1209 1210

Informar código de Tipo de Crédito para SPED PIS/COFINS confor-me Tabela abaixo:

01 - Alíquota Básica 02 - Alíquota Diferenciadas03 - Alíquota por Unidade de Produto04 - Estoque de Abertura05 - Aquisição Embalagens para revenda06 - Presumido da Agroindústria07 - Outros Créditos Presumidos08 - Importação09 - Atividade Imobiliária99 – Outros

Campo usado pelo DOS e NG, sendo que para o NG devido o códi-go do Tipo de crédito ser de 3 dígitos, deverá observar o Código da Natureza da Receita para completar a descrição: 1-Receita Tributa-da no Mercado Interno, 2-Receita Não Tributada no Mercado Interno e 3-Receita de Exportação.

SUBAPURAR C 1 1211 1211

Informar o código de Sub-Apuração para Atendimento ao GIAF /PRODEPE para Empresas do Estado Pernambuco-PE, conforme ta-bela abaixo:

1 – Apuração parcial 01;2 – Apuração parcial 02;3 – Apuração parcial 03;4 – Apuração parcial 04;5 – Apuração parcial 05;6 – Apuração parcial 06;7 – Apuração parcial 07;8 – Apuração parcial 08;9 – Apuração parcial 09.

PERCINCENT N 6 2 1212 1217Informar Percentual de Incentivo para Atendimento ao GIAF / PRO-DEPE para Empresas do Estado Pernambuco-PE.

PRAZOFRUIC C 4 1218 1221Informar o Prazo de Fruição para Atendimento ao GIAF / PRODEPEpara Empresas do Estado Pernambuco-PE.

CODCEST C 7 1222 1228 Informar o (Código Especificador da Substituição Tributária) paraAtendimento a Nota Técnica 2015/003.

CODCPISCOF C 2 1229 1230 Informar o Código de Contribuição Social Apurada conforme atabela indicada no item 4.3.5 do Guia Prático do SPED PIS/COFINS,disponível no site da Receita Federal.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas peloNG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista in-formação a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e po-

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm


sição final dos campos) deve ser respeitada.

MATER_FILIAL

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESIS_SERV C 1 1 1 Se Material “M” se Serviço “S”.MATERIAL C 14 2 15 Grava o código de cadastro do material.FILIAL C 2 16 17 Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz).

COD_MATER2 C 60 18 77

Grava o código de cadastro do material. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada. Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “MATERIAL”.

UNIDM

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESCODUNIDM N 6 01 06 Informar o número de ordem do código da Unidade de Medida. DESCRIÇÃO C 50 07 56 Informar a descrição do Código da Unidade de Medida. SIGLA C 6 57 62 Informar a sigla da unidade de medida.

UN_ATIVA C 1 63 63

Indica se a unidade de medida esta ativa. S – Seleciona o check Unidade AtivaN – Não selecionar o check Unidade Ativa.

ESTIN

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESFILIAL C 2 1 2 Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz).

MATERIAL C 14 3 16 Informar o código de cadastro do material QUANT N 16 6 17 32 Informar a quantidade do produto.VL_UNIT N 20 6 33 52 Informar o valor unitário do produto.VL_TOTAL N 20 2 53 72 Informar o valor total do produto.

ICMS_ST N 13 2 73 85Informar o valor do imposto de substituição tributária calculado sobre aoperação relativa à circulação da mercadoria sujeita a ST.

ICMS_PROP N 13 2 86 98Informar o valor do imposto próprio calculado sobre a operação relativa àcirculação da mercadoria.

POSSE N 1 99 99Identifica de quem a posse da mercadoria. Vide tabela 11 no final dolayout.

CP_POSSE C 10 100 109

Código do cliente ou fornecedor de posse mercadoria, com zeros à es-querda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-necedores do arquivo CP___. Recomendamos o seguinte esquema denumeração: 8 primeiros algarismos do CNPJ antes da barra e os 2 últi-mos antes do controle. Ex.: CNPJ= 11.111.111/0001-11. Código CP=1111111101. Este campo é de preenchimento obrigatório para as merca-dorias com os códigos de posse igual a 2 e 3.

CP_POSSE2 C 20 110 129

Código do cliente ou fornecedor de posse mercadoria, com zeros à es-querda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-necedores do arquivo SRC campo CP_2. Recomendamos o seguinte es-quema de numeração: os algarismos do CNPJ/CPF. Ex.: CNPJ=11.111.111/0001-11. Código CP_2 = 11111111000111. Este campo é de preenchimento obriga-tório para as mercadorias com os códigos de posse igual a 2 e 3. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “CP_POSSE”.

COD_MATER2 C 60 130 189

Grava o código de cadastro do material.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada. Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “MATERIAL”.

BASE_ICMS N 13 2 190 202Informar o Valor da Base de Cálculo de ICMS da Mercadoria;Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

CST_ICMS C 3 203 205Informar o Código de Situação Tributária do ICMS da Mercadoria.Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

DESCRIÇÃO C 50 206 255Informar a Descrição da Mercadoria.Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

ESTMA

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESFILIAL C 2 1 2 Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz).MATERIAL C 14 3 16 Informar o código de cadastro do material QUANT N 16 6 17 32 Informar a quantidade do produto.VL_UNIT N 20 6 33 52 Informar o valor unitário do produto.VL_TOTAL N 20 2 53 72 Informar o valor total do produto.

ICMS_ST N 13 2 73 85Informar o valor do imposto de substituição tributária calculado sobre aoperação relativa à circulação da mercadoria sujeita a ST.

ICMS_PROP N 13 2 86 98Informar o valor do imposto próprio calculado sobre a operação relativa àcirculação da mercadoria.

POSSE N 1 99 99Identifica de quem a posse da mercadoria. Vide tabela 11 no final dolayout.

CP_POSSE C 10 100 109

Código do cliente ou fornecedor de posse mercadoria, com zeros à es-querda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-necedores do arquivo CP___. Recomendamos o seguinte esquema denumeração: 8 primeiros algarismos do CNPJ antes da barra e os 2 últi-mos antes do controle. Ex.: CNPJ= 11.111.111/0001-11. Código CP=1111111101. Este campo é de preenchimento obrigatório para as merca-dorias com os códigos de posse igual a 2 e 3.

CP_POSSE2 C 20 110 129

Código do cliente ou fornecedor de posse mercadoria, com zeros à es-querda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-necedores do arquivo SRC campo CP_2. Recomendamos o seguinte es-quema de numeração: os algarismos do CNPJ/CPF. Ex.: CNPJ=11.111.111/0001-11. Código CP_2 = 11111111000111. Este campo é de preenchimento obriga-tório para as mercadorias com os códigos de posse igual a 2 e 3.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “CP_POSSE”.

COD_MATER2 C 60 130 189

Grava o código de cadastro do material. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada. Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “MATERIAL”.

BASE_ICMS N 13 2 190 202Informar o Valor da Base de Cálculo de ICMS da Mercadoria;Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

CST_ICMS C 3 203 205Informar o Código de Situação Tributária do ICMS da Mercadoria.Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

DESCRIÇÃO C 50 206 255Informar a Descrição da Mercadoria.Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

DATA

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESINICIO_FIM C 20 1 20 Informe a Data de Início e Data fim do movimento.

FMVIM


TIPO C 1 1 1 Indica se lançamento é “E” ou “S” – Entrada ou Saídas.

NFISCAL C 8 2 9

Indica o número da nota fiscal. O campo tem 8 caracteres, mas é normalque os dois últimos sejam BRANCOS. O número da nota fiscal vem com6 dígitos com zeros à esquerda (se necessário completar os 6 dígitos)(ex.: 000465bb). Somente em alguns casos do TIPO= “E”, teremos ocampo NFISCAL preenchido com 8 caracteres.Exemplo: Nota Fiscal da Embratel.

NFISCAL2 C 6 10 15Indica o final do intervalo da nota fiscal (apenas Saídas). Usado quandose lança um bloco de notas fiscais, tipicamente de série de Venda aoConsumidor.

FILIAL C 2 16 17 Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz).

XREF C 8 18 25

Identificador interno de lançamento. Esta informação relaciona todas asinformações referentes a um determinado documento fiscal em todos osarquivos gerados (deverá ser alinhado à Direita com Zeros à esquerda,iniciando sempre de “00000001”. Faz a ligação (relacionamento) com osarquivos FMVIM, FMVI2, FMVI4, FMVI6, FMVI7 e OCORR se for ocaso).

UNIDADE C 2 26 27Campo para discriminar ponto de venda, quando existente. Preenchercom “00” se não houver ponto de venda.

EMISSAO D 8 28 35 Data de emissão do documento fiscal.ENTRADA D 8 36 43 Data da entrada do documento fiscal.

CDFISC C 5 44 48

Código fiscal predominante para a nota fiscal. Observar Formatação“X.XXX.” Se a nota fiscal tiver mais de um CFOP, isto será especificadono FMVI2. Observe, entretanto, que a formatação para períodos inferio-res a 01/01/2003, deverá ser utilizada a formatação “X.XXX”. Onde ocódigo fiscal será alinhado à Esquerda com Branco na última casa da di-reita. Somente para períodos inferiores a 01/01/2003.

CP C 10 49 58

Código do cliente ou fornecedor do documento fiscal, com zeros à es-querda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-necedores do arquivo CP___. Recomendamos o seguinte esquema denumeração: 8 primeiros algarismos do CNPJ antes da barra e os 2 últi-mos antes do controle. Ex.: CNPJ= 11.111.111/0001-11. Código CP=1111111101.

ESPECIE C 3 59 61 Espécie do documento fiscal.SERIE C 3 62 64 Série do documento fiscal.VLCTABIL N 13 2 65 77 Valor contábil da nota.

VL_VISTA N 13 2 78 90Valor da parcela à vista (se condição de pagamento for à Vista ouVista/Prazo).

VLCTBRURAL N 13 2 91 103

Quando o Tipo for Saída e a série for uma série de ECF, guardar nestecampo o valor do DESCONTO registrado no ECF. Quando o Tipo for En-trada e o fornecedor for um produtor rural, guardar neste campo o valordas compras de produtos rurais.

UF C 2 104 105Se a nota fiscal for de entrada informar UF do emitente.Se a nota fiscal for de saída informar UF do destinatário.

VISTAPRAZO C 1 106 106Informa condição de pagamento: “1” à Vista, “2” à Prazo, “3” Outrass/Contabilização, “4” Vista/Prazo e “5” Outras c/Contabilização.

ENTRAPROP C 1 107 107 Uso interno, deixar em branco.

CXADATA D 8 108 115Data do lançamento P/escrituração livro caixa. (só é usado quando VIS-TA_PRAZO for igual “1” ou “4”).

CXAVALOR N 13 2 116 128Valor. Lançamento p/ escrituração livro caixa (só é usado quando VIS-TA_PRAZO for igual “1” ou “4”).

CXAHISTC C 3 129 131 Código do Histórico equivalente no livro caixa. Normalmente “001”

CXAHIST C 50 132 181

Histórico do lançamento para escrituração no livro caixa. (só é usadoquando VISTA_PRAZO for igual “1” ou “4”). Normalmente: “Pagamentode cf. NF: #NF# de #FORN#”. Onde #NF# deve ser substituído pelo nú-mero do documento fiscal e #FORN# deve ser substituído pelo nome doFornecedor para documentos de entrada e para a Saída, “Recebimentocf. NF: #NF# de #CLI#” onde #CLI# onde #NF# e #CLI# devem sersubstituídos respectivamente pelos Número do Documento Fiscal e oNome do Cliente.

FATUR_3 N 13 2 182 194Valor (contábil) tributado a 1,6 % (Lucro Presumido). (Comércio de Com-bustível).

FATUR_35 N 13 2 195 207 Valor (contábil) tributado a 8 % (Lucro Presumido). (Comércio / Indús-

tria).

FATUR_8 N 13 2 208 220Valor (contábil) tributado a 16 % (Lucro Presumido). (Prestação de Ser-viços).

FATUR_20 N 13 2 221 233Valor (contábil) tributado a 32 % (Lucro Presumido). (Prestação de Ser-viços).

INTEG_TO C 1 234 234 Vazio.ITENSCAN N 13 2 235 247 Preencher com o total de cancelamento no Cupom Redução Z (ECF).

TIPDOC C 2 248 249

Preencher conforme as seguintes situações do documento fiscal:“CI” - Se o documento fiscal se referir a um Conhecimento de Transporte onde opagamento tenha sido CIF“FO” - Se o documento fiscal se referir a um Conhecimento de Transporte ondeo pagamento tenha sido FOB“OT” - Se o documento fiscal se referir a um Conhecimento de Transporte ondeo pagamento tenha sido de outra forma que não CIF ou FOB “CN” - Se for um documento fiscal de Saídas que tenha sido Cancelado (seexistir documento cancelado é OBRIGATÓRIO o preenchimento dessa informa-ção);"T" - Quando um documento fiscal de ENTRADAS tenha sido de Terceiros (notafiscal de entrada comum);"P" - Quando o documento fiscal de ENTRADAS tenha sido um documento Pró-prio (nota fiscal da empresa emitida para a própria empresa).

AUX C 3 250 252 Deixar em branco.USER C 2 253 254 Deixar em Branco.

REDUÇAO_Z C 6 255 260Preencher com o Número da Redução Z para caso de emissor de cu-pom fiscal.

SUBFISC C 2 261 262 Deixe em branco.

TIPDOCFISC C 2 263 264Tipo do Documento fiscal. Ver tabela de documentos fiscais descrito noManual do Sintegra.

AIDF_ANO C 4 265 268Somente para o Estado de Sergipe deverá ser informado o Ano no qualautorizada a AIDF (somente para documentos de Entrada)

AIDF_NUM C 10 269 278Somente para o Estado de Sergipe deverá ser informado o Número DaAutorização do talonário de Nota Fiscal (somente para documentos deEntrada).

VL_FRETE N 13 2 279 291Valor do Frete destacado no documento fiscal. Este valor correspondeao total do frete rateado por item no FMVI4.

VL_SEG N 13 2 292 304Valor do Seguro destacado no documento fiscal. Este valor correspondeao total do seguro rateado por item no FMVI4.

VL_DA N 13 2 305 317Valor de Despesas Acessórias ou Outras Despesas, destacado no docu-mento fiscal. Este valor corresponde ao total de despesas rateadas poritem no FMVI4.

HREMISSÃO C 8 318 325Informe a hora com minutos e segundos que o documento fiscal foi emi-tido. O campo deve ser enviado no formato HH:MM:SS.

HR_E_S_PRD C 8 326 333Informe a hora com minutos e segundos que o documento fiscal saiu ouentrou na empresa. O campo deve ser enviado no formato HH:MM:SS.

SITUAÇÃO C 1 334 334

Tem como finalidade indicar a situação do documento fiscal.Branco (vazio) – NormalS – CanceladoC – ComplementarR – Regime Especial2 – Denegado – NF EletrônicaE – ExtemporâneoX – Extemporâneo canceladoZ – Complementar extemporâneo

As situações relacionadas a extemporâneo poderão ser informadas somente em relação aos documentos com tipo (FMVIM) igual a “E”.

Removida a opção 4 – Inutilizada, pois estes documentos não devem ser enviados no FMVIM, mas sim no arquivo INUTXXX.TXT.

SAIDA D 8 335 342 Data da Saída do documento fiscal.

COD_DOCIMP C 1 343 343Código do Documento de Importação:0 - Declaração Importação1 - Declaração Simplificada Importação

NUM_DOCIMP C 10 344 353 Número Documento de Importação.

NUMDESPEXD N 11 354 364 Número do despacho de exportação constante do SISCOMEX.

DATAEMBEXD D 8 365 372 Informe a data do despacho de exportação.VALDESPEXD N 14 2 373 386 Valor total despacho.CODMOEDEXD N 3 387 389 Código da moeda negociada. Conforme tabela constante do

SISCOMEX.

TIPO_CONTR_PIS_COFINS

C 2 390 391

Tipo Contribuinte PIS/COFINS. Vide tabela 10 no final do layout.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

SUBSERIE C 3 392 394 Sub-Série da nota fiscal.

NUM_DRBACK C 20 395 414 Número do ato concessório do regime Drawback.

TP_LIGACAO C 1 415 415

Código do tipo de ligação:

1 Monofásico2 Bifásico3 Trifásico

Preencher somente para documentos com modelo = 06 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica)

COD_GRUTEN C 2 416 417

Código de grupo de tensão. Vide tabela 13 no final do layout.


TP_ASSINAN C 1 418 418

Código do tipo de assinante:

1 Comercial/Industrial2 Poder Público3 Residencial/Pessoa Física4 Público5 Semi-Público6 Outros

VL_LIQUIDO N 13 2 419 431 Valor Líquido da nota fiscal.

IND_FRETE C 1 432 432“S” se o valor do frete for incluso na base de cálculo do ICMS, caso contrário “N”.

IND_SEGURO C 1 433 433“S” se o valor do seguro for incluso na base de cálculo do ICMS, caso contrário “N”.

IND_DA C 1 434 434“S” se o valor das despesas acessórias for incluso na base de cálculo doICMS, caso contrário “N”.

CP_2 C 20 435 454

Código do cliente ou fornecedor do documento fiscal, com zeros à es-querda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-necedores do arquivo SRC campo CP_2. Recomendamos o seguinteesquema de numeração: os algarismos do CNPJ/CPF. Ex.: CNPJ=11.111.111/0001-11. Código CP_2 = 11111111000111. Este campo é de preenchimento obri-gatório para as mercadorias com os códigos de posse igual a 2 e 3.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do cam-po “CP”.

NUM_REGEXP C 12 455 466 Número do Registro de ExportaçãoTIPOOPER C 1 467 467 Deixar em branco.UFICMSST C 2 468 469 Informar a sigla da UF de Destino do ICMS ST.

TIPOCTE C 1 470 470

Informar o tipo do Conhecimento de Transporte Eletrônico:

0 - CT-e Normal1 - CT-e de complemento de valores2 - CT-e de anulação de valores3 - CT-e substituto

UFCONSUMO C 2 471 472 Informar a sigla da UF de Consumo.NUM_DOC C 20 473 492 Informar o número do documento fiscal. Deverá ser alinhado à esquerda

com brancos à direita.ATENÇÃO: O NGFiscal completará com zeros à esquerda, se necessá-rio, de acordo com a máscara definida no cadastro da série, para docu-mentos de saída.Exemplo: - Se o modelo do documento for 01 o tamanho da nota terá 6 dígitos. Sefor enviado “1” e na máscara da série estiver definido o valor “999999”, osistema importará o número do documento como “000001” (completan-do com zeros à esquerda até 6 dígitos, já que o valor recebido não é do mesmo tamanho da máscara).- Caso a máscara não tenha sido definida na série, o sistema importará

“1”, mas se o lançamento for editado ele obrigará o preenchimento da máscara.- Se o número do documento vier como “000001” o sistema não comple-tará, pois o tamanho do campo corresponde à máscara definida na série.

No caso das entradas o sistema não completará com zeros à esquerda, permanecendo o mesmo número que vier.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do cam-po “NFISCAL”.

NUM_DOC2

C 20 493 512 Informar o número do documento fiscal. Deverá ser alinhado à esquerdacom brancos à direita.ATENÇÃO: O NGFiscal completará com zeros à esquerda, se necessá-rio, de acordo com a máscara definida no cadastro da série, para docu-mentos de saída.Exemplo: - Se o modelo do documento for 01 o tamanho da nota terá 6 dígitos. Sefor enviado “1” e na máscara da série estiver definido o valor “999999”, osistema importará o número do documento como “000001” (completan-do com zeros à esquerda até 6 dígitos, já que o valor recebido não é do mesmo tamanho da máscara).- Caso a máscara não tenha sido definida na série, o sistema importará “1”, mas se o lançamento for editado ele obrigará o preenchimento da máscara.- Se o número do documento vier como “000001” o sistema não comple-tará, pois o tamanho do campo corresponde à máscara definida na série.

No caso das entradas o sistema não completará com zeros à esquerda, permanecendo o mesmo número que vier.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do cam-po “NFISCAL2”.

SUBCFOP C 3 513 515

Informar o subcódigo de CFOP.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

OBSDOCFISC C 999 516 1514

Preencher com as informações complementares do documento fiscal.

Retirada a informação de que o campo é tratado apenas pelo NGFiscal, pois a partir desse layout o MasterFiscal passa a tratar a informação da mesma forma.

DTPRESSERV D 8 1515 1522 Informar a data em que o serviço foi prestado.CODCONSUMO C 2 1523 1524 Informar o código da classe de consumo, requerido para geração do

SPED ICMS/IPI, conforme orientações abaixo:

- Para operações de fornecimento de energia elétrica ou gás, modelo 06(Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica) e modelo 28 (Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado):01 – Comercial02 – Consumo Próprio03 – Iluminação Pública04 – Industrial05 – Poder Público06 – Residencial07 – Rural08 – Serviço Público

- Para operações de fornecimento de água, modelo 29 (Nota Fiscal/Con-ta de Fornecimento D’água Canalizada), preencher conforme tabela

4.4.2 do Ato COTEPE 09/2008.

- Para operações de serviços de comunicação, modelo 21 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação) e telecomunicação, modelo 22 (Nota Fiscalde Serviço de Telecomunicação), preencher conforme a tabela 4.4.4 do Ato COTEPE 09/2008.

TOT_FORNEC N 13 2 1525 1537

Informar o valor total fornecido nas operações com energia elétrica, re-querido para geração do SPED ICMS/IPI.


CONSUM_KWH N 13 1538 1550

Informar o consumo total acumulado (em kWh), requerido para geração do SPED ICMS/IPI.


SERV_NTRIB N 13 2 1551 1563

Informar o valor dos serviços não tributados pelo ICMS, requerido para geração do SPED ICMS/IPI.

Preencher somente para documentos com modelo = 06 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica).

SERV_TRIB N 13 2 1564 1576

Informar o valor dos serviços tributados pelo ICMS. Campo requerido para documento modelo 21(Nota Fiscal de Serviço de Comunicação), modelo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação), para fins de geração do SPED ICMS/IPI.

SERV_TERC N 13 2 1577 1589Informar o valor dos serviços cobrados em nome de terceiros. Campo requerido para modelo 21(Nota Fiscal de Serviço de Comunicação), mo-delo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação), para fins de gera-ção do SPED ICMS/IPI.

IND_TIPREC C 1 1590 1590

Informar o código indicador do tipo de receita, para geração do SPED PIS/COFINS. Campo requerido para modelo 21(Nota Fiscal de Servi-ço de Comunicação), modelo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Teleco-municação) conforme tabela abaixo:

0- Receita própria - serviços prestados;1- Receita própria - cobrança de débitos;2- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamentode períodos anteriores;3- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamentono período;4- Outras receitas próprias de serviços de comunicação etelecomunicação;5- Receita própria - co-faturamento;6- Receita própria – serviços a faturar em período futuro;7– Outras receitas próprias de natureza não-cumulativa;8 - Outras receitas de terceiros9 – Outras receitas

NOMEMESTRE C 15 1591 1605

Informar o nome do volume do arquivo mestre, conforme Convênio ICMS 115/03. Requerido para documentos modelo 06 (Nota Fiscal/Con-ta de Energia Elétrica), modelo 21(Nota Fiscal de Serviço de Comunica-ção), modelo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) e modelo 28 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado), para fins de geração do SPED ICMS/IPI.

CHV_MESTRE C 32 1606 1637

Informar a chave de codificação digital do arquivo mestre de documento fiscal, conforme Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Convênio ICMS 115/2003. Requerido para documentos modelo 06 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica), modelo 21(Nota Fiscal de Serviço de Comunicação), modelo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) e modelo 28 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado), para fins de geração do SPED ICMS/IPI.

DTREDUCAOZ D 8 1638 1645Informar a data da Redução Z, quando houver informação prestada no campo REDUCAO_Z deste arquivo.

ORIGEM C 2 1646 1647 Informar a origem do lançamento, conforme tabela:

05 – MasterFiscal06 – MasterFinanceiro07 – MasterFaturamento

08 – MasterEstoque13 – MasterAlmoxarifado46 – NGAnalisador57 – NGEstoque 72 – NGTelog84 – NGFaturamento95 – Importação NF-e97 – SAP Business One98 – Addon NGOne99 – Sistemas de Terceiros

A informação deste campo será utilizada apenas pelo NG, para fins de emissão do Mapa de Produtividade. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informação a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.

DTDOCEXTEM D 8 1648 1655

Informar neste campo a data de escrituração do documento extemporâ-neo, para fins de geração de arquivos magnéticos. Este campo só deverá ser preenchido quando o campo SITUACAO tiveros seguintes valores:

E – ExtemporâneoX – Extemporâneo canceladoZ – Complementar extemporâneo

Caso não exista a informação, deixar em branco.

DT_FIM_CON D 8 1656 1663

Informar a data fim da consolidação dos documentos, para fins de gera-ção do SPED ICMS/IPI, no que se refere aos registros de consolidação. Requerido para documentos modelo 06 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica), modelo 21 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação), modelo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) e modelo 28 Nota Fis-cal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado.

Este campo só deve ser preenchido se houver informação nos campos NOMEMESTRE e CHV_MESTRE.

VL_DESC N 13 2 1664 1676Informar o total do desconto. Este valor corresponde ao total do descon-to rateado por item no FMVI4.

VL_ABAT_NT N 13 2 1677 1689

Informar o valor do abatimento não tributado e não comercial, se houver,requerido para geração do SPED ICMS/IPI. O valor do abatimento é apenas informativo, não influencia no valor contábil.Ex: Desconto ICMS nas remessas para ZFM.

IE_EMPRESA C 18 1690 1707Informação destinada a empresas do Amazonas. Informar o número da Inscrição Estadual da empresa/filial que está sendo movimentada. Utili-zar sempre que a UF da empresa for = AM.

IE_CP C 18 1708 1725Informação destinada a empresas do Amazonas. Informar o número da Inscrição Estadual do cliente/fornecedor que está sendo movimentada.Utilizar sempre que a UF do cliente/fornecedor for = AM.

NUMNTSUBS C 15 1726 1740Preencher com o número da Nota Fiscal que substituirá o documento cancelado, se houver.Obs.: Utilizado apenas para Belo Horizonte-MG

CHAVE C 65 1741 1805 TIPO = 1 Caracter “S”aídasNFISCAL = 20 caracteres - Indica o número da nota fiscal alinhado à es-querda. Caso o número da nota seja inferior a 20 caracteres, alinhar a esquerda com brancos à direita.

CP = 20 caracteres - Código do cliente ou fornecedor do documento fis-cal. Caso o código CP seja inferior a 20 caracteres, alinhar a esquerda com brancos à direita.

FILIAL = 2 Caracteres (Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz)).SERIE = 3 Caracteres (Série do documento fiscal).SUBSÉRIE = 3 Caracteres (Subsérie do documento fiscal). Não preencher em caso de integração com o MasterFiscal (deixar os es-paços em branco até completar o tamanho do campo).ESPECIE = 3 Caracteres (Espécie do documento fiscal).EMISSAO = 8 Caracteres. Informar a data de emissão da nota no forma-to: AAAAMMDD.CFOP = 5 Caracteres. Informar o CFOP referente ao documento fiscal.

Obs.: Utilizado apenas para o NGFiscal, nas notas com modelo docu-mento 13, 14, 15 e 16 quando as mesmas forem vinculadas a nota mo-delo 18 RMD. A chave informada deverá conter os dados da nota modelo 18.

MOTCANCEL C 3 1806 1808Indicar o motivo do cancelamento do documento fiscal, se houver. Conforme tabela 15 no final do layout.

DESMOTCANC C 255 1809 2063Indicar a descrição de “outros motivos de cancelamentos’', quandonão enquadrados nos motivos existentes.

VLAPXTOTALN 13 2 2064 2076 Informar o valor total aproximado dos tributos incidentes nas ven-

das. Obs.: Informação referente a Nota Técnica 2013/03.

TIPODOCTO C 1 2077 2077

Somente utilizar para Empresas domiciliadas no Município de Arau-cária-Paraná (PR), para Geração de Arquivos ISS.Informar neste campo o Tipo do Documento conforme tabela abai-xo:A – Serviços;B – Materiais e Serviços;C – Isenta ou Imune;D – Devolução;E – Não Incidência;F – Sociedade de Profissionais;G – Serviço Prestado e devido em outro município;H – Autônomos com inscrição municipal;I – Autônomos sem inscrição municipal.

Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

TIPORECOL C 1 2078 2078

Somente utilizar para Empresas domiciliadas no Município de Arau-cária-Paraná (PR), para Geração de Arquivos ISS.Informar neste campo o Tipo do Recolhimento conforme tabela abaixo:A – A recolher;R – Retido na fonte;I – Isento.


VLRICMDEST N 19 2 2079 2097Informar o Valor de ICMS do Destinatário para Cálculo do “DIFAL”, atendendo a EC 87/15.

VLICMREMET N 19 2 2098 2116Informar o Valor de ICMS do Remetente para Cálculo do “DIFAL”, atendendo a EC 87/15.

VICMFUNDCP N 19 2 2117 2135Informar o Valor de ICMS do Fundo de Combate a Pobreza para Cál-culo do “DIFAL”, atendendo a EC 87/15.

PERCFCP N 19 2 2136 2154

Informar o Percentual do Fundo de Combate a Pobreza, para Cálcu-lo do DIFAL, atendendo a EC 87/15.

Obs: Utilizado apenas pelo MFiscal.

TP_RECEITA C 1 2155 2155

Informar o código do Indicador de Receita, para Arquivos Magnéti-cos.

0 - Receita Própria1 - Receita Terceiros

Preencher somente para documentos com modelo 21 e 22.

Obs.: A informação deste campo será utilizada, a princípio, apenas pelo NG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informação a ser prestada a estrutura do layout (posição ini-cial e posição final dos campos) deve ser respeitada.

MODAL C 2 2156 2157

Informar o código do Modelo de Transporte para Documentos de Saída, Modelo 57, conforme relação abaixo:

01 – Rodoviário02 – Aéreo03 – Aquaviário04 – Ferroviário


FMVI2

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESTIPO C 1 1 1 Indica se lançamento é “E” ou “S” – Entrada ou Saídas

XREF C 8 2 9

Identificador interno de lançamento. Esta informação relaciona todas asinformações referentes a um determinado documento fiscal em todos osarquivos gerados (deverá ser alinhado à Direita com Zeros à esquerda,iniciando sempre de “00000001”. Importantíssimo, faz a ligação (relacio-namento) com os arquivos FMVIM, FMVI2, FMVI4, FMVI6, FMVI7 eOCORR se for o caso).

KDIMPOSTO C 1 10 10 “1” Para ICMS / “2” Para IPI / “3” para ISS – especifica o tipo de impostoao qual se refere o registro.

BASE N 13 2 11 23 Base de cálculo ou valor de operação.ALIQ N 5 2 24 28 Alíquota de tributação.

ALIQ2 N 5 2 29 33

Somente utilizar para o caso de aquisições de outro estado quando forEPP/ME de Minas Gerais (neste caso para se calcular a recomposiçãotributária pela Entrada, informa-se neste campo o valor da Alíquota inter-na para o produto). Quando se tratar de aquisições para o Ativo Imobili-zado e/ou Material de Consumo adquiridos em outra Unidade de Federação, informar neste campo aalíquota interna.

IMPOSTO N 13 2 34 46 Valor do imposto da operação.

CDFISC C 5 47 51

Código Fiscal. Observar Formatação “X.XXX”. Código fiscal predomi-nante para a nota fiscal. Observar Formatação “X.XXX.” Se a nota fiscaltiver mais de um CFOP, isto será especificado no FMVI2. Observe, en-tretanto, que a formatação para períodos inferiores a 01/01/2003, deve-rá ser utilizada a formatação “X.XXX”. Onde o código fiscal será alinha-do à Esquerda com Branco na última casa da direita. Somente para pe-ríodos inferiores a 01/01/2003.

SUBCD C 1 52 52 Sub Código Fiscal (caso utilize a contabilização pelo Sub-código fiscal). CDTRIB C 1 53 53 Código Tributário. Vide tabela 2 no final do layout.

OBSERVACO-ES

C 27 54 80

Observações dos itens fiscais do documento. Se a observação for superior a 27 caracteres, inclua novo registropreenchendo os campos KDIMPOSTO, TIPO, XREF e CDFISC com amesma informação da linha principal, preencher também o CDTRIB daslinhas complementares com 9 (insira quantas linhas for necessário). Os demais campos deverão permanecer com os valores preenchidoscom Zeros e Brancos.

CD2TRIB C 2 81 82Auxiliar do Código Tributário (Caso não tenha condições de controlar,deixar em branco, para posterior alteração). Consultar o arquivo CD2-TRIB.DBF para lista de códigos. Vide tabela 3 no final do layout.

SUBFISC C 2 83 84Deixar em branco (Complemento do Código Fiscal. Não é mais utilizadopara S.P e S.C);

CFPS C 5 85 89 Código Fiscal de Prestações de Serviços - CFPS (ISSQN).

ICMS_IPI N 1 90 90

Se no lançamento houver IPI, informar se o mesmo incide sobre o valorda base de cálculo do ICMS0 – Não incide1 – Incide.

SUBCFOP C 3 91 93


SUBCDCONT C 4 94 97

Informar o subcódigo de contabilização.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do cam-po “SUBCD”.

CSOSN C 3 98 100Informar o CSOSN para empresas com CRT = 1. Ver tabela divulgadaatravés do Ajuste SINIEF 03/2010http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm

ALIQ3 N 5 2 101 105 Somente utilizar para empresas domiciliadas no estado de Tocantins,optantes pelo Simples Nacional e em operações de aquisição interesta-dual de mercadorias para comercialização e/ou industrialização, a título


da "Complementação de Alíquota". Deve-se informar a alíquota internado estado de Tocantins. Obs.: Utilizado apenas pelo MFISCAL.

ICMSRECMG N 19 2 106 124

Campo destinado ao Valor do ICMS a Recolher do Diferencial deAlíquota para o Estado de Minas Gerais, em cálculo realizado auto-mático pelo sistema, em atendimento a Orientação TributáriaDOLT/SUTRI nº 002/2016.

No DOS, este campo será usado apenas para o Estado de MinasGerais. Para NG, será usado para todos os Estados.

EICMSRECMG N 19 2 125 143

Campo destinado ao Valor do ICMS a Recolher do Diferencial deAlíquota para o Estado de Minas Gerais, “editado”(informado ma-nualmente pelo usuário), em atendimento a Orientação TributáriaDOLT/SUTRI nº 002/2016.


CENCTRIBUT C 1 144 144

Somente utilizar para empresas optantes pelo Simples Nacional e em operações de aquisição interestadual que tiver o recolhimento do Diferencial ou Antecipação de Alíquota, sendo informado neste campo se é “Com Encerramento da Tributação”:“S” Sim“N” NãoEste campo atenderá o preenchimento de informação no Registro G605 do Arquivo Magnético SEDIF.


ALIQ4 N 5 2 145 149

Somente utilizar para empresas domiciliadas no estado de Bahia,Independente do Regime de Apuração Adotado e em operações de Aquisição Interestadual de mercadorias para comercialização, a tí-tulo da “Antecipação Parcial do Imposto”, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista no inciso III do art.23, deduzido o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição.


FMVI4


XREF C 8 1 8

Identificador interno de lançamento. Esta informação relaciona todas asinformações referentes a um determinado documento fiscal em todosos arquivos gerados (deverá ser alinhado à Direita com Zeros à esquer-da, iniciando sempre de “00000001”. Importantíssimo, faz a ligação (re-lacionamento) com os arquivos FMVIM, FMVI2, FMVI4, FMVI6, FMVI7e OCORR se for o caso).

FILIAL C 2 9 10Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz). Alinha comzero a esquerda.

MATERIAL C 14 11 24Grava o código de cadastro do material que é encontrado no arquivoMATERXXX.DBF.

QUANT N 16 6 25 40 Guarda a quantidade do produto no documento Fiscal associado.VL_UNIT N 16 6 41 56 Guarda o valor unitário do produto.

CDFISC C 5 57 61

Código fiscal predominante para a nota fiscal. Observar Formatação“X.XXX.” Se a nota fiscal tiver mais de um CFOP, isto será especificadono FMVI2. Observe, entretanto, que a formatação para períodos inferio-res a 01/01/2003, deverá ser utilizada a formatação “X.XXX”. Onde ocódigo fiscal será alinhado à Esquerda com Branco na última casa dadireita. Somente para períodos inferiores a 01/01/2003.

ALIQICM N 5 2 62 66 Guarda a alíquota do ICMS para este produto.

TRIBICM C 1 67 67

Tipo de situação de Tributação do produto para ICMS. Mesmo informa-do no campo FMVI2-> CDTRIB para essa mercadoria. Vide tabela 2 nofinal do layout. Deixar em branco se não existir.

TRIB2ICM C 2 68 69Desmembramento da situação tributária – Vide tabela 3 no final dolayout.

RED_BSCALC N 10 6 70 79 Guarda o percentual de redução na base de cálculo do produto.

BCALC_ST N 13 2 80 92Guarda o valor por itens* da base de cálculo para ST quando for ocaso. *Valor total dos produtos semelhantes.

TRIBIPI C 1 93 93Tipo de situação de Tributação do produto para a tributação do IPI sehouver. Deixar em branco se não existir. Vide tabela 2 no final dolayout.

ALIQIPI N 5 2 94 98 Alíquota do IPI para esse produto (se houver).

TRIBISS C 1 99 99Tipo de situação de Tributação do produto para a tributação do ISS sehouver. Deixar em branco se não existir. Vide tabela 2 no final dolayout.

ALIQISS N 5 2 100 104 Alíquota do ISS para esse serviço (se houver).

IVA N 6 2 105 110Informar o percentual do “Índice de Valor Agregado” se não preenchercom zeros.

ICMSNORMAL N 11 2 111 121Grava o valor do ICMS destacado por mercadoria na NF; para empre-sas do regime diferenciado de GO é informado o valor para cálculo aser retido (ST).

IS_SERV C 1 122 122 Se Material “M” se Serviço “S”DESCONTO N 13 2 123 135 Valor do desconto concedido para a mercadoria.

CODAPUR C 2 136 137

Código de Apuração da Mercadoria para distinguir as operações. Traráneste campo o default informado no mesmo campo no cadastro de mer-cadorias. Deve ser informado pelo contribuinte beneficiário do PRODE-PE, o código de apuração de forma distinta para separar suas opera-ções. Para o contribuinte que não é beneficiário do PRODEPE, deveser informado 00.

IND_ESP C 2 138 139

Trará neste campo o default informado no mesmo campo no cadastrode mercadorias no campo Incentivo. Deve ser informado pelo contribu-inte beneficiário do PRODEPE, o código 01 para produtos sem incenti-vo ou 02 para produtos com incentivo. Para o contribuinte que não ébeneficiário do PRODEPE, deve ser informado 00.

BC_ICMS N 13 2 140 152 Valor da Base de Calculo ICMS. Campos numéricos (valores) deverãoser alinhados à Direita com BRANCOS à esquerda

ALIQ_ST N 5 2 153 157 Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade de federação dedestino.

VL_ST N 13 2 158 170 Valor do imposto referente à substituição tributária.BCALC_IPI N 13 2 171 183 O valor da base de cálculo do IPI.VL_IPI N 13 2 184 196 Valor do imposto de IPI.CFPS C 5 197 201 Código Fiscal de Prestações de Serviços - CFPS (ISSQN).ACRESCIMO N 13 2 202 214 Valor do acréscimo para a mercadoria.

COD_CLASSE C 4 215 218

Informar o código de classificação do item, requerido para geração doSPED ICMS/IPI, conforme tabela 4.4.1 do Ato COTEPE 09/2008.

Preencher somente para documentos com modelos = 06 (NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica), 21 (Nota Fiscal de Serviço de Comu-nicação) e 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação).

IND_REC C 1 219 219

Informar o código do Indicador de Receita, requerido para geração do SPED ICMS/IPI e SINTEGRA.

0 - Receita Própria1 - Receita Terceiros

Preencher somente para documentos com modelo 06 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica), modelo 28 (Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado) e modelo 29 (Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D’água Canalizada).

TRIBST C 1 220 220

Tipo de situação de Tributação do produto para ICMS-ST. Mesmo infor-mado no campo FMVI2-> CDTRIB para essa mercadoria. Vide tabela 2no final do layout.Deixar em branco se não existir.

ICMS_IPI N 1 221 221 Se no lançamento houver IPI, informar se o mesmo incide sobre o valorda base de cálculo do ICMS

0 – Não incide1 –Incide.

MOV_ESTOQUEC 1 222 222 Identifica se houve movimentação física do produto no estoque.

0 – Não1 – Sim

BCALC_ISS N 13 2 223 235 O valor da base de cálculo do ISS.

VL_ISS N 13 2 236 248 Valor do imposto de ISS.

TRIBPIS C 2 249 250

Tipo de situação de Tributação do produto para PIS.Ver tabela divulgada através da IN 1.099/2010http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10092010.htmDeixar em branco se não existir.

BCALC_PIS N 13 2 251 263 Valor da Base de Cálculo de PIS.ALIQ_PIS N 8 4 264 271 Alíquota PIS.VL_PIS N 13 2 272 284 Valor da imposto de PIS.

TRIBCOFINS C 2 285 286


BCALC_COFINS N 13 2 287 299 Valor da Base de Cálculo de COFINS.ALIQ_COFINS N 8 4 300 307 Alíquota COFINS.VL_COFINS N 13 2 308 320 Valor da imposto de COFINS.DT_APROP D 8 321 328 Data da Apropriação do imposto PIS/COFINS.

COD_MATER2 C 60 329 388

Grava o código de cadastro do material que é encontrado no arquivoMATERXXX.DBF no campo COD_MATER2. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação docampo “MATERIAL”.

NSERIEARM C 20 389 408Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado ARMA.

TIPOOPER C 1 409 409

Informar o tipo de operação com veículo.0- Venda para concessionária1- Faturamento direto2- Venda direta3- Venda da concessionária4 – Leasing9- Outros

CP_CONCESS C 10 410 419 Preencher com o código CP da concessionária, com zeros à esquerda. Este código deve ser compatível com o código de clientes/fornecedoresdo arquivo CP___, cuja categoria seja igual à concessionária.

CP_CONCES2 C 20 420 439

Preencher com o código CP da concessionária, com zeros à esquerda. Este código deve ser compatível com o código de clientes/fornecedoresdo arquivo CP___, cuja categoria seja igual à concessionária. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informa-ção a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “CP_CONCESS”.

CHASSI_VEI C 17 440 456 Informar o chassi do veículo.

LOTEMEDIC C 20 457 476Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado LTMED.

QTDLOTE N 14 3 477 490Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado LTMED.

DATA_FABR D 8 491 498Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado LTMED.

DATA_VALID D 8 499 506Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado LTMED.

DESC_COMP C 255 507 761 Preencher com a descrição complementar do item.

IND_TPARMA C 1 762 762Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo arquivo denominado ARMA.

ITEMCANCEL C 1 763 763 Informar se o item do cupom fiscal está cancelado. Usado somente para cupons fiscais.0 – Não1 – Sim



Retirada a informação de que o campo é tratado apenas pelo NGFiscal,pois a partir deste layout o MasterFiscal passa a tratar a informação da mesma forma.

ORIGEMMERC C 1 764 764

Informar a origem da mercadoria:0 – Nacional1 – Estrangeira – Importação direta2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superiora 40% (quarenta por cento)4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX 8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superi-or a 70% (setenta por cento)

Obs: As informações de origem de mercadoria com os códigos 3, 4, 5, 6e 7 só devem ser utilizados a partir de Janeiro/2013.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informa-ção a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.

UNIDADEMOV C 6 765 770 Unidade de Peso e Medida.

FATOR_CV N 13 6 771 783Fator de conversão da unidade utilizada pelo contribuinte para a unida-de padrão da SRF, conforme instruções da SRF.

CSOSN_ICMS C 3 784 786Informar o CSOSN para empresas com CRT = 1, referente ao ICMS.Ver tabela divulgada através do Ajuste SINIEF 03/2010http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm

CSOSN_ST C 3 787 789Informar o CSOSN para empresas com CRT = 1, referente ao ICMS-ST.Ver tabela divulgada através do Ajuste SINIEF 03/2010http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm

SUBCFOP C 3 790 792


IPI_P_ICMS N 13 2 793 805

Valor do IPI que não compõe a base do ICMS. Preencher esse campoapenas nos casos em que o IPI é destacado na nota, mas não há apro-veitamento de crédito, ou seja, quando o campo ICMS_IPI for = 0. Campos numéricos (valores) deverão ser alinhados à Direita comBRANCOS à esquerda.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

COD_BCCRED C 2 806 807Informar o código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a tabelaindicada no item 4.3.7 do Guia Prático do SPED PIS/COFINS,disponível no site da Receita Federal.

CODCPISCOF C 2 808 809Informar o Código de Contribuição Social Apurada conforme a tabelaindicada no item 4.3.5 do Guia Prático do SPED PIS/COFINS,disponível no site da Receita Federal.

CODIGOITEM C 6 810 815Informar o número de ordem do item no documento fiscal. Esse códigodeverá ser informado quando existir informação no arquivo NAT_REC,LTMED e ARMA, para efeito de referência entre os arquivos.

FRETE_RAT N 13 2 816 828Informar o valor do frete rateado para as mercadorias, este valor serátotalizado no campo de Frete do FMVIM.

SEG_RAT N 13 2 829 841Informar o valor do seguro rateado para as mercadorias, este valor serátotalizado no campo de Seguro do FMVIM.

DESP_RAT N 13 2 842 854Informar o valor da despesa rateado para as mercadorias, este valorserá totalizado no campo de Despesa do FMVIM.

DESC_RAT N 13 2 855 867 Informar o valor do desconto rateado para as mercadorias, este valorserá totalizado no campo de desconto do FMVIM.



IDENTCUPOM C 6 868 873Informar o número de identificação do cupom fiscal ao qual amercadoria/serviço está vinculada quando se tratar de mapa resumo deECF.

INDTIPOREC C 1 874 874

Informar o indicador do tipo de Receita, requerido para geração doSPED ICMS/IPI e SEF/PE.

0- Receita própria - serviços prestados;1- Receita própria - cobrança de débitos;2- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamento de períodos anteriores;3- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamento no período;4- Outras receitas próprias de serviços de comunicação e telecomunicação;5- Receita própria - co-faturamento;6- Receita própria – serviços a faturar em período futuro;7– Outras receitas próprias de natureza não-cumulativa;8 - Outras receitas de terceiros9 – Outras receitas

Preencher somente para documentos com modelos 21 (Nota Fiscal deServiço de Comunicação) e 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomuni-cação).

CODIGOATIV C 8 875 882Informar o Código de Atividade, utilizada na Apuração da Contri-buição Previdenciária sobre a Receita Bruta no Bloco P, conformeTabela 5.1.1 do SPED PIS/COFINS.

CCCODIATIV C 60 883 942Informar a Conta Contábil do Código de Atividade, utilizada na Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta no Bloco P do SPED PIS/COFINS.a

VLR_EXCLUS N 13 2 943 955

Deverá ser Preenchido com o Valor de Exclusão para Documentosde Saída para Atendimento ao Bloco P do SPED PIS/COFINS, quan-do no Cadastro da Empresa, a opção “Fabricante ou Prestador deServiço estiver preenchida.

NATFRTCTRD C 1 956 956

Informar o Indicador da Natureza Frete, requerido para geração do SPED PIS/COFINS:

0 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabeleci-mento vendedor1 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente2 – Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, geradores de crédito)3 – Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, não geradores de crédito)4 – Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos dapessoa jurídica5 – Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimen-tos da pessoa jurídica9 – Outras

Preencher somente para documentos Entrada com modelos:(07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57)

PRTRIBITEM N 7 3 957 963 Informar o percentual aproximado dos tributos incidentes nas ven-das por item.Obs.: Referente a Nota Técnica 2013/03.

VLRAPXI N 13 2 964 976Informar o valor aproximado dos tributos incidentes nas vendaspor item.Obs.: Referente a Nota Técnica 2013/03.

CODIGOFCI C 36 977 1012 Informar o Código do FCI referente a FCI – Ficha de Conteúdo deImportação.

PERCENFCI N 6 2 1013 1018 Informar o coeficiente (percentual), do Conteúdo de Importação re-ferente a FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.

CODTRIB C 4 1019 1022

Preencher somente em notas fiscais de entrada e somente para o Estado "AM".


DESC_CRED C 60 1023 1082

Informar a Descrição do Crédito para Geração de Registro SPEDPIS/COFINS.


SUBAPURAR C 1 1083 1083

Informar o código de Sub-Apuração para Atendimento ao GIAF /PRODEPE para Empresas do Estado Pernambuco-PE, conformetabela abaixo:

1 – Apuração parcial 01;2 – Apuração parcial 02;3 – Apuração parcial 03;4 – Apuração parcial 04;5 – Apuração parcial 05;6 – Apuração parcial 06;7 – Apuração parcial 07;8 – Apuração parcial 08;9 – Apuração parcial 09.

PERCINCENT N 6 2 1084 1089 Informar Percentual de Incentivo para Atendimento ao GIAF / PRO-DEPE para Empresas do Estado Pernambuco-PE.

PRAZOFRUIC C 4 1090 1093 Informar o Prazo de Fruição para Atendimento ao GIAF / PRODEPEpara Empresas do Estado Pernambuco-PE.

BCUFDESTIN N 19 2 1094 1112 Informar o valor da Base de Cálculo de ICMS da UF de Destino para informação da DIFAL, atendendo a EC 87/15.

ALIQICMDEST N 6 2 1113 1118 Informar a Alíquota de ICMS da UF de Destino para informação da DIFAL, atendendo a EC 87/15.

ALIQICMINTE N 6 2 1119 1124 Informar a Alíquota de ICMS da UF de Origem(Interna) para infor-mação da DIFAL, atendendo a EC 87/15.

PARTILHICM N 6 2 1125 1130 Informar a Alíquota(Percentual) de Partilha de ICMS para informa-ção da DIFAL, atendendo a EC 87/15.

VLRICMDEST N 19 2 1131 1149 Informar o Valor de ICMS da UF de Destino para informação da DI-FAL, atendendo a EC 87/15.

VLICMREMET N 19 2 1150 1168 Informar o Valor de ICMS da UF do Remetente para informação da DIFAL, atendendo a EC 87/15.

FUNDOCP N 6 2 1169 1174 Informar a Alíquota(Percentual) do Fundo de Combate a Pobreza para informação da DIFAL, atendendo a EC 87/15.

VICMFUNDCP N 19 2 1175 1193 Informar o Valor de ICMS do Fundo de Combate a Pobreza para in-formação da DIFAL, atendendo a EC 87/15.

CODNATREC C 3 1194 1196

Informar o código da Natureza da Receita por situação tributária, conforme tabelas indicadas nos itens 4.3.10 a 4.3.16 do Guia Práti-co do SPED PIS/COFINS, disponível no site da Receita Federal.


FMVI5

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESANO C 2 1 2 Ano de referência da duplicata

XREF C 8 3 10

Identificador interno de lançamentos. Esta informação relaciona todas asinformações, referentes a um determinado documento fiscal em todos osarquivos gerados (deverá ser alinhado à Direita com Zeros à esquerda,iniciando sempre de “00000001”. Importantíssimo, faz a ligação (relacio-namento) com os arquivos FMVIM, FMVI2, FMVI4, FMVI5, FMVI6, FM-VI7, FMVI8 e OCORR se for o caso).

DUPLICATA C 9 11 19 Número da DuplicataVENCIMENTO D 8 20 27 Data de vencimento da duplicata. VALOR N 12 2 28 39 Valor da duplicataPAGAMENTO D 8 40 47 Data do pagamento da duplicata caso este tenha ocorrido.

MULTAS N 11 2 48 58 Valor das multas e/ou juros pagos caso a duplicata se encontre baixada.

DESCONTOS N 11 2 59 69Valor do desconto obtido ou concedido caso a duplicata já se encontrabaixada.

CONTACTB C 8 70 77Código reduzido da conta contábil através da qual fora feito o pagamentoou recebimento da fatura.

HISTORICO C 50 78 127 Histórico contábil referente à baixa da fatura/duplicata.

HISTMULTA C 50 128 177Histórico contábil referente à baixa dos valores referentes à Multa e/ouJuros para a fatura/duplicata paga ou recebida.

HISTDESCO C 50 178 227Histórico contábil referente aos descontos concedidos ou obtidos para afatura/duplicata paga ou recebida.

CTACAIXA C 1 228 228 Indicador de conta contábil de caixa. Normalmente "0"

CONTABXDUP C 8 229 236Código reduzido da conta contábil através da qual fora feito o pagamentoou recebimento da fatura.

IND_TIT C 2 237 238

Informar o Tipo de Indicador do tipo de título de crédito, para aten-der o Registro C140 do SPED Fiscal, conforme relação abaixo:00- Duplicata;01- Cheque;02- Promissória;03- Recibo;99- Outros (descrever)

DESC_TIP C 250 239 488Informar a Descrição do título de crédito, para atender o RegistroC140 do SPED Fiscal.

FMVI6


XREF C 8 1 8


TOMADOR C 1 9 9

Indica se o tomador é “R” – remetente“D” – destinatárioA informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

CONTRAPART C 10 10 19

Código do Remetente ou destinatário (Deve ter sido previamente cadas-trado na rotina de Clientes e Fornecedores como Contra-Parte de Fre-te).Orientação para integração com NGFiscal: informar o código do Reme-tente (não informar o Destinatário).

NF_EMISS D 8 20 27 Emissão do Documento fiscal que acoberta a mercadoria transportada.NF_MODELO C 2 28 29 Modelo do Documento fiscal que acoberta a mercadoria transportada.NF_SERIE C 2 30 31 Série do Documento fiscal que acoberta a mercadoria transportada.NF_SUBSER C 2 32 33 Sub-Série do Documento fiscal que acoberta a mercadoria transportada.NF_NUMERO C 6 34 39 Número do Documento fiscal que acoberta a mercadoria transportada.NF_VALOR N 13 2 40 52 Valor do Documento fiscal que acoberta a mercadoria transportada.VL_FRETE N 13 2 53 65 Valor do Frete.VL_MERC N 13 2 66 78 Valor das mercadorias constantes no documento fiscal.NAT_VOL C 20 79 98 Natureza dos volumes transportados. QTD_VOL N 13 99 111 Quantidade de volumes transportados.VOL C 20 112 131 Volume transportado.ESPECIE C 20 132 151 Espécie dos volumes transportados.MARCA C 20 152 171 Marca dos volumes transportados.NUM N 13 172 184 Numeração dos volumes transportados.PESO_BRT N 13 3 185 197 Peso bruto dos volumes transportados.PESO_LIQ N 13 3 198 210 Peso líquido dos volumes transportados.UFDESTINO C 2 211 212 UF de destino do serviço.MUNDESTINO C 6 213 218 Código município de destino do Serviço.QTDMERC N 13 2 219 231 Quantidade de mercadoria.UNIDTRANS C 2 232 233 Unidade de Transporte.CHV_NFE C 44 0 234 277 Chave da Nota Fiscal Eletrônica

UFORIGEM C 2 278 279UF de origem do serviço. (Informar quando do conhecimento transporteaquaviário)

MUNORIGEM C 6 280 285Código município de origem do Serviço. (Informar quando do conheci-mento transporte aquaviário)

INDVEITRAN C 1 286 286

Indicador do tipo do veículo transportador:0 – Embarcação1 – Empurrador/Rebocador(Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

VEICULOID C 10 287 296Identificação da embarcação (IRIM ou Registro CPP). (Informar quandodo conhecimento transporte aquaviário)

INDTIPNAVE C 1 297 297

Indicador do tipo da navegação:0 – Interior1 – Cabotagem(Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

NUMEROVIAG C 10 298 307Número da viagem.(Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

VL_DESP_PO N 13 2 308 320Valor das despesas portuárias.(Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

VL_DESP_CD N 13 2 321 333Valor das despesas com carga/descarga.(Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

VL_OUTROS N 13 2 334 346Outros valores.(Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

VL_FRETEBR N 13 2 347 359Valor bruto frete.(Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

VL_FRETEMM N 13 2 360 372Valor adicional do frete para renovação da Marinha Mercante. (Informar quando do conhecimento transporte aquaviário)

CONTRAPA2 C 20 373 392

Código do Remetente ou destinatário (Deve ter sido previamente cadas-trado na rotina de Clientes e Fornecedores como Contra-Parte de Fre-te), deve ser o mesmo código do campo CP_2 do arquivo SRC. Orientação para integração com NGFiscal: informar o código do Reme-tente (não informar o Destinatário).A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação docampo “CONTRAPART”.

COD_DEST C 10 393 402

Informar o código do destinatário.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

COD_DEST2 C 20 403 422

Informar o código do destinatário.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação docampo “COD_DEST”.

PAIS C 6 423 428 Informar o País de destino da nota acobertada, caso o mesmo seja doexterior.

A informação deste campo será utilizada apenas pelo NG e somentequando o destino for do Exterior. Nos casos de integração com o DOS, ainformação nunca será prestada, mas a estrutura do layout (posição ini-cial e posição final dos campos) deve ser respeitada.

UF_EX C 60 429 488

Informar a UF de destino da nota acobertada, caso o mesmo seja do ex-terior.


MUNIC_EX C 60 489 548

Informar o município de destino da nota acobertada, caso o mesmo sejado exterior.


NF_NUMERO2 C 20 549 568 Número do Documento fiscal que acoberta a mercadoria transpor-

tada.

A informação deste campo será utilizada apenas pelo NG. Nos ca-sos de integração com o DOS, a informação nunca será prestada,mas a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos cam-pos) deve ser respeitada.

FMVI7


XREF C 8 1 8


PREPOSTO C 10 9 18Informar o código do cliente/fornecedor cadastrado como preposto, utili-zado. Atualmente para atender a Declaração Eletrônica de Serviços dediversos municípios.

UF_PSRV C 2 19 20

Informar a UF onde o serviço foi prestado ou tomado.

Nos casos de documentos fiscais cujo modelo seja 13, 14, 15 ou 16 de-verá ser informado neste campo a UF de origem do serviço, para fins degeração do SPED ICMS/IPI.

MUNIC_PSRV C 6 21 26

Informar o código do município onde o serviço foi prestado - vide arquivoMUNIC.DBF (deve ter sido enviado anexo. Caso contrário, Baixar arqui-vo em: www.mastermaq.com.br/customizacao/Leiaute_fiscal.asp).

Nos casos de documentos fiscais cujo modelo seja 13, 14, 15 ou 16 de-verá ser informado neste campo o código do município de origem doserviço, para fins SPED ICMS/IPI.

FORM_INI C 10 27 36

Informar o número inicial do formulário contínuo utilizado para a impres-são do documento fiscal. Obrigatoriamente, para o estado do CEARÁ,essa informação deve ser preenchida quando se tratar de formuláriocontínuo. Informação essencial para a DIEF.

FORM_FIM C 10 37 46

Informar o número final do formulário contínuo utilizado para a impres-são do documento fiscal. Obrigatoriamente, para o estado do CEARÁ,essa informação deve ser preenchida quando se tratar de formuláriocontínuo. Informação essencial para a DIEF.

CHV_NFE C 44 47 90 Chave da Nota Fiscal Eletrônica

VEIC_ID C 8 91 98 Deixar em branco.

UF_ID C 2 99 100 Deixar em branco.

ATO_EXECUT C 50 101 150Identificar o ADE (Ato Declaratório Executivo) relacionado com o docu-mento, na forma ADE Unidade nº e data. Ex: ADE DRF/ASD nº22, de 13de janeiro de 2009

PREPOST_2 C 20 151 170

Informar o código do cliente/fornecedor cadastrado como preposto, utili-zado atualmente para atender a Declaração Eletrônica de Serviços dediversos municípios. Deve ser o mesmo código do campo CP_2 do ar-quivo SRC. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação docampo “PREPOSTO”.

PAIS C 6 171 176

Informar o País onde o serviço foi prestado, caso a prestação tenhaocorrido no exterior.


UF_EX C 60 177 236 Informar a UF onde o serviço foi prestado, caso a prestação tenha ocor-

http://www.mastermaq.com.br/customizacao/Leiaute_fiscal.asp

rido no exterior.


MUNIC_EX C 60 237 296

Informar o município onde o serviço foi prestado, caso a prestação te-nha ocorrido no exterior.


TPRECISSQN C 1 297 297Utilizar “1” para ISSQN retido por terceiros e “2” para ISSQN próprio.Obs.: Utilizado apenas em Belo Horizonte-MG

MOTIVONRET C 2 298 299Preencher conforme Tabela 13.8 do Manual Importação DES 3.00, ape-nas para Lançamentos de Entrada.Obs.: Utilizado apenas em Belo Horizonte-MG

TIPONEGOC C 2 300 301Preencher conforme Tabela 13.3 do Manual Importação DES 3.00, ape-nas para Lançamentos de Saída.Obs.: Utilizado apenas em Belo Horizonte-MG

EXIGISSQN C 2 302 303Preencher conforme Tabela 13.4 do Manual Importação DES 3.00, ape-nas para Lançamentos de Saída.Obs.: Utilizado apenas em Belo Horizonte-MG

REGESPTRIB C 2 304 305

Informar o código de “Regime Especial de Tributação”, para Lança-mentos de Serviço(saída), no Município de Belo Horizonte confor-me relação abaixo:01 - Regra Geral02 - Regime de Estimativa03 – SPL- Sociedade Profissional Liberal04 - Cooperativa 05 - Reservado06 – Construção Civil07 – Propaganda e Publicidade / Intermediação08 – Agenciamento de Turismo / Administração de Fundos09 – ME ou EPP optante pelo Simples Nacional10 – MEI – Microempreendedor Individual11 – Vendas / Transporte Intermunicipal12 – Não incidência

A informação deste campo será utilizada apenas pelo DOS. Nos ca-sos de integração com o NG, a informação não deve ser prestada,porém a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

FMVI8


XREF C 8 1 8

Identificador interno de lançamentos. Esta informação relaciona todas asinformações, referentes a um determinado documento fiscal em todos osarquivos gerados (deverá ser alinhado à Direita com Zeros à esquerda,iniciando sempre de “00000001”. Importantíssimo, faz a ligação (relacio-namento) com os arquivos FMVIM, FMVI2, FMVI4, FMVI6, FMVI7 eOCORR se for o caso).

CP_TRANSP C 10 9 18

Código do responsável pelo transporte do documento fiscal, com zeros àesquerda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-necedores do arquivo CP___. Recomendamos o seguinte esquema denumeração: 8 primeiros algarismos do CNPJ antes da barra e os 2 últi-mos antes do controle. Ex.: CNPJ= 11.111.111/0001-11 Código CP=1111111101.

MOD_FRETE C 1 19 19

Indica a modalidade do frete:0 – Por Conta do Emitente1 – Por Conta do Destinatário2 – Por conta de Terceiros9 – Sem cobrança de frete

PLACA_VEIC C 8 20 27 Informe a placa do veículo que transportará a mercadoria. Ex. HBM-8810

PLACA_UF C 2 28 29Informe a UF (Unidade da Federação) da placa do veículo que transporta-rá a mercadoria.

VOL_TRANSP N 17 2 30 46Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo ar-quivo denominado VOLTP.

VOL_ESPEC C 60 47 106Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo ar-quivo denominado VOLTP.

VOL_MARCA C 60 107 166Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo ar-quivo denominado VOLTP.

VOL_NUMER C 60 167 226Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo ar-quivo denominado VOLTP.

PESO_LIQ N 17 3 227 243Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo ar-quivo denominado VOLTP.

PESO_BRT N 17 3 244 260Deixar em branco, este campo não será mais utilizado. Foi criado novo ar-quivo denominado VOLTP.

FEZ_ENTREG L 1 261 261Informe se a entrega dos produtos foi feita em domicílio. Informe F- Não eT- Sim. Preencher somente para modelo documento fiscal igual a 02 –Consumidor Final.

LOGR C 60 262 321Informe o logradouro de entrega dos produtos. Informe somente se a op-ção FEZ_ENTREG for igual a T-Sim. Preencher somente para modelo do-cumento fiscal igual a 02 – Consumidor Final.

LOGR_NO C 6 322 327Informe o número do logradouro de entrega dos produtos. Informe somen-te se a opção FEZ_ENTREG for igual a T-Sim. Preencher somente paramodelo documento fiscal igual a 02 – Consumidor Final.

COMPLLOGR C 60 328 387Informe o complemento do logradouro de entrega dos produtos. Informesomente se a opção FEZ_ENTREG for igual a T-Sim. Preencher somentepara modelo documento fiscal igual a 02 – Consumidor Final.

BAIRRO C 60 388 447Informe o bairro de entrega dos produtos. Informe somente se a opçãoFEZ_ENTREG for igual a T-Sim. Preencher somente para modelo docu-mento fiscal igual a 02 – Consumidor Final.

MUNICIPIO C 6 448 453Informe o código do município de entrega dos produtos. Informe somente se a opção FEZ_ENTREG for igual a T-Sim. Preencher somente para mo-delo documento fiscal igual a 02 – Consumidor Final.

UF C 2 454 455Informe a UF do município de entrega dos produtos. Informe somente se a opção FEZ_ENTREG for igual a T-Sim. Preencher somente para mode-lo documento fiscal igual a 02 – Consumidor Final.

HORASAIDA C 6 456 461

Hora de saída da carga, referente a operações com combustível. O cam-po deve ser enviado no formato HHMMSS.A informação deste campo será utilizada apenas pelo DOS. Nos casosde integração com o NG, a informação não deve ser prestada, porém aestrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve serrespeitada.

TEMPERAT C 3 462 464

Temperatura da Carga, referente a operações com combustível.A informação deste campo será utilizada apenas pelo DOS. Nos casosde integração com o NG, a informação não deve ser prestada, porém aestrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve serrespeitada.

NOMEMOTO C 50 465 514 Nome do Motorista, referente a operações com combustível.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

CPFMOTO C 11 515 525

CPF do Motorista, referente a operações com combustível.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

COD_AUT C 60 526 585

Código da Autorização, referente a operações com combustível.A informação deste campo será utilizada apenas pelo DOS. Nos casosde integração com o NG, a informação não deve ser prestada, porém aestrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve serrespeitada.

NR_PASSE C 60 586 645

Número do Passe, referente a operações com combustível.A informação deste campo será utilizada apenas pelo DOS. Nos casosde integração com o NG, a informação não deve ser prestada, porém aestrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve serrespeitada.

CP_TRANSP2 C 20 646 665Código do responsável pelo transporte do documento fiscal, com zeros àesquerda. Este código deve ser compatível com o código dos clientes/for-

necedores do arquivo SRC campo CP_2. Recomendamos o seguinte es-quema de numeração: os algarismos do CNPJ/CPF. Ex.: CNPJ=11.111.111/0001-11. Código CP_2 = 11111111000111.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do cam-po “CP_TRANSP”.

OCORR

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESMOVIMENTO C 7 1 7 Movimento ao qual se refere à retenção no formato AAAA/MM.


TIPO_OCC 2

10 11Tipo da Retenção: CR – Compensações e Retenções; FB – Faturamento Bruto;

OCORR C 3 12 14 Código da ocorrência. Vide tabela 8 no final do layout.VL_MES N 13 2 15 27 Valor atribuído à ocorrência.VL_ACUM N 13 2 28 40 Preencher com o valor correspondente a base de cálculo da retenção.OBS C 60 41 100 Observação se houverFLEGAL C 60 101 160 Fundamentação legal se houver

XREF C 8 161 168


PROP_ST C 1 169 169Tipo da Operação. “0” – Operação Própria ou “1” – Operação de Substituição Tributária

DTRETENC D 8 170 177

A retenção ocorrerá na data do fato gerador. E, em havendo parcelas, ofato gerador será na data de recebimento das mesmas. Em função disso,deverá ser informado a data do fato gerador sempre que as ocorrênciasforem “051”, “052”, “053”, “054” e/ou “055”.

UNIDADE C 2 178 179 Unidade à qual pertence esse documento.

COD_ITEM C 14 180 193Informar o código do item se o ajuste/benefício for relacionado ao produ-to, para fins de geração do SPED ICMS/IPI.

COD_ITEM2 C 60 194 253

Informar o código do item se o ajuste/benefício for relacionado ao produ-to, para fins de geração do SPED ICMS/IPI.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoa ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

RESERVADO C 8 254 261

Campo Reservado.

Na estrutura do layout (posição inicial e posição final deste campo)deve ser respeitada.

MES_REF C 7 262 268

Mês/Ano de Referência das Ocorrências que foram inclusas atravésda Rotina de Ocorrências.

A informação deste campo será utilizada apenas pelo DOS. Nos ca-sos de integração com o NG, a informação não deve ser prestada,porém a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos cam-pos) deve ser respeitada.

SUBAPURAR C 1 269 269 Informar o código de Sub-Apuração para Atendimento ao GIAF /PRODEPE para Empresas do Estado Pernambuco-PE, conforme ta-bela abaixo:

1 – Apuração parcial 01;2 – Apuração parcial 02;3 – Apuração parcial 03;4 – Apuração parcial 04;5 – Apuração parcial 05;6 – Apuração parcial 06;7 – Apuração parcial 07;

8 – Apuração parcial 08;9 – Apuração parcial 09.

UF C 2 270 271

Informar a Unidade Federativa que a ocorrência pertence.

O campo atenderá a Geração por Estado, dos Registros E300 e Fi-lhos para o SPED Fiscal.

DUPLS

NOME TIPO TAM DEC INÍCIO FIM EXPLICAÇÕESTIPO C 1 1 1 “I”nclusão/”A”lteração/”E”xclusãoANO C 2 2 3 Ano de emissão da duplicata. (dois algarismos) DOCUMENTOD C 1 4 4 “D”uplicata ou “B”aixa

CHAVE C 61 5 65

TIPO = 1 Caracter “E”ntrada / “S”aídasNFISCAL = 20 caracteres - Indica o número da nota fiscal alinhado à esquerda.Em caso de integração com o MasterFiscal utilizar 8 caracteres alinha-dos à esquerda e preencher as 12 posições à direita com brancos (Emrelação aos 8 caracteres, vide orientações do campo NFISCAL no ar-quivo FMVIM).

Em caso de integração com o NGFiscal utilizar até 20 caracteres. Casoo número da nota seja inferior a 20 caracteres, alinhar a esquerda combrancos à direita.

CP = 20 caracteres - Código do cliente ou fornecedor do documento fis-cal.Em caso de integração com o MasterFiscal utilizar 10 caracteres alinha-dos à direita e preencher as 10 posições à esquerda com brancos (veri-ficar orientação do campo CP do arquivo SRC.TXT).

Em caso de integração com o NGFiscal utilizar até 20 caracteres. Casoo código CP seja inferior a 20 caracteres, alinhar a direita com brancosà esquerda.

FILIAL = 2 Caracteres (Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz)).SERIE = 3 Caracteres (Série do documento fiscal).SUBSÉRIE = 3 Caracteres (Subsérie do documento fiscal). Não preencher em caso de integração com o MasterFiscal (deixar os espaços em branco até completar o tamanho do campo).DUPLICATA = 9 Caracteres (Número da Duplicata ex.: 156789/01 (nú-mero da duplicata, barra, número das parcelas. Caso seja única, deixar o resto dos campos em branco)).ESPECIE = 3 Caracteres (Espécie do documento fiscal).

ALTERA1 C 1 66 66 Preencher com “X” quando tiver que trabalhar a informação.

CONTEUDODUP C 15 67 81

NÚMERO DA DUPLICATA = Preencher com o Número da Duplicata. Contém 6 caracteres com Zeros à esquerda e 3 outros algarismos indi-cando o número de parcelas, que perfazem 9 caracteres. Ex. 001789/01 (número da duplicata) (tamanho de 6, barra, número das parcelas. Caso não haja parcelas, deixar as colunas da barra e parcela em branco). PS: Deixar em banco as 6 colunas posteriores ao número da Duplicata. Se for uma Duplicata de Baixa preencher com DATA DE PAGAMENTO = Data de Pagamento da Duplicata no formato Ano/Mês/Dia (AAAAMMDD) Após a informação da data de vencimento, deixar as próximas 7 colunas em branco.


CONTEUDOVEN C 15 83 97

VENCIMENTO = Vencimento da Duplicata no formato Ano/Mês/Dia (AAAAMMDD). Após a informação da data de vencimento, deixar as próximas 7 colunas em branco. Se for uma duplicata de Baixa, preen-cher com o valor da MULTA = Preencher com o valor da multa pago pela Duplicata. Preen-cher com ZEROS à esquerda, até o valor com ponto. Não vírgula. Ex.: 00000000001215.15


CONTEUDOVAL C 15 99 113

VALOR = Preencher com o valor da Duplicata. Preencher com ZEROS à esquerda, até o valor com ponto. Não vírgula. Ex.: 000000001215.15. Se estiver tratando uma baixa de duplicata, preencher com o valor de DESCONTO= Preencher com o valor do desconto concedido nesta du-plicata. Preencher com ZEROS à esquerda, até o valor com ponto. Nãovírgula. Ex.: 000000001215.15

BRANCO1 C 1 114 114Deixar em Branco p/estas informações. Quando se tratar de Baixa de Duplicatas Preencher com “X” ou deixar em Branco (caso não possua conta contábil reduzido).

BRANCO8 C 15 115 129

Deixar em Branco p/estas informações e quando se tratar de uma bai-xa, preencher com:CONTA CONTABIL= Preencher com a conta contábil para integração contábil da Baixa. Preencher com o código reduzido e deixar o restante em branco.

PIS C 15 130 144Informar o valor do PIS (Neste caso, o valor da duplicata será o valor líquido).

COFINS C 15 145 159Informar o valor do COFINS (Neste caso, o valor da duplicata será o va-lor líquido)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

C 15 160 174Informar o valor da contribuição social (Neste caso, o valor da duplicata será o valor líquido)

TIPDOCFISC C 2 175 176Informe o Tipo do Documento fiscal. Ver tabela de documentos fiscais descrito no Manual do SINTEGRA.

HISTORICO C 50 177 226 Utilizado para informar o histórico p/ baixa de duplicatas.

HISTMULTA C 50 227 276 Utilizado para informar o histórico p/ multa cobrada em duplicata.

HISTDESCO C 50 277 326 Utilizado para informar o histórico p/ desconto concedido em duplicata.

CIAP


CODBEM C 10 1 10Informar o código do bem.


AQUISICAO D 8 13 20 Informar a data de aquisição do bem.NFISCAL C 6 21 26 Informar o número da nota fiscal de aquisição do bem.CFOP C 5 27 31 Informar o CFOP do movimento fiscal referente à aquisição do bem.DESCRICAO C 100 32 131 Informar a descrição do bem.CRED_ICMS N 13 2 132 144 Informar o valor do crédito de ICMS referente à aquisição do bem.BAIXA D 8 145 152 Informar a data da baixa do bem, se for o caso.NFBAIXA C 6 153 158 Informar o número da nota fiscal de baixa do bem.

IDENTMERC C 1 159 159Informar a categoria/identificação do bem:1 = Bem2 = Componente

CODBEMPRI C 60 160 219 Uso interno do sistema. Deixar em branco.

CONDCONTA C 60 220 279

Informar o código da conta contábil para contabilização do bem.Em caso de integração com NGFiscal, preencher com o código reduzi-do da conta.Deixar em branco se não existir.

NUMPARCPG C 3 280 282 Informar o número total de parcelas a serem apropriadas para o bem.

COD_CCUST C 6 283 288

Informar o código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado. Deve ser referenciado no arquivo CCustXXX.txt.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

DESC_FUNC C 100 289 388Informar a descrição sucinta da função do bem na atividade do estabe-lecimento.

VIDA_UTIL C 3 389 391 Informar a vida útil estimada do bem, em número de meses.MODENTRADA C 2 392 393 Informar o modelo da nota fiscal de aquisição do bem.CODFORNEC C 10 394 403 Informar o código do fornecedor da nota de aquisição do bem.

NUMEROLRE C 10 404 413Informar o número do Livro Registro de Entrada no qual consta a nota de aquisição do bem.

FOLHALRE C 10 414 423Informar o número da folha do Livro Registro de Entrada no qual constaa nota de aquisição do bem.

DTCONCLUSA D 8 424 431 Informar a data da conclusão da imobilização que estava em andamen-

to, caso exista.

PROVATICIR C 1 432 432Informar se o bem é proveniente de ativo circulante. “S” para sim e “N” para não.

MODSAIDA C 2 433 434 Informar o modelo da nota fiscal de baixa do bem, se existir.

TIPOBAIXA C 1 435 435

Informar o tipo de baixa do bem:1 – Venda2 – Perda3 – Alienação/Transferência4 – Outras saídas

DESCBAIXA C 60 436 495 Informar a descrição da baixa nos casos de perda ou outras saídas.ICMS_ST N 13 2 496 508 Informar o valor do ICMS-ST referente ao bem.FRETE N 13 2 509 521 Informar o valor do frete referente ao bem.DIF_ALIQ N 13 2 522 534 Informar o diferencial de alíquota referente ao bem.

XREF_ENT C 8 535 542Informar o número do XREF da nota de aquisição do bem, que deve es-tar referenciada nos arquivos de movimento fiscal (FMVIM, FMVI2, FM-VI4...)

XREF_SAI C 8 543 550Informar o número do XREF da nota de baixa do bem, se houver, que deve estar referenciada nos arquivos de movimento fiscal (FMVIM, FM-VI2, FMVI4...)

BEMPRIORIG C 10 551 560Informar o código do bem principal, nos casos em que o bem ou com-ponente esteja vinculado a um bem principal.

AVOSAPROP C 2 561 562

Informar a quantidade de avos já apropriados.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

PERCDEPRE N 7 3 563 569

Informar o percentual de depreciação do bem. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

VLRCONTBEM N 13 2 570 582

Informar o valor contábil do bem. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

TIPOBEM C 100 583 682

Informar a descrição do tipo do bem. Informação obrigatória para o NG-Fiscal. O sistema tentará encontrar o tipo do bem com a mesma descrição in-formada neste campo. Caso não encontre ele incluirá o tipo automatica-mente.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

MODELOBEM C 100 683 782 Informar o modelo do bem. Não obrigatório. A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

NSERIEBEM C 20 783 802

Informar o número de série do bem.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

PLACAIDENT C 20 803 822

Informar o número da placa de identificação do bem.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.

SERIE_ENT C 3 823 825 Informar a série referente ao documento fiscal de aquisição do Bem.SUBSER_ENT C 3 826 828 Informar a subsérie referente ao documento fiscal de aquisição do Bem.

ESPEC_ENT C 3 829 831 Informar a espécie referente ao documento fiscal de aquisição do Bem.

SERIE_SAI C 3 832 834Informar a série referente ao documento fiscal de saída do Bem, caso exista.

SUBSER_SAI C 3 835 837Informar a subsérie referente ao documento fiscal de saída do Bem, caso exista.

ESPEC_SAI C 3 838 840Informar a espécie referente ao documento fiscal de saída do Bem, caso exista.

CODCLIENTE C 10 841 850Informar o código CP do fornecedor referente ao documento fiscal de aquisição do Bem.

CFOP_SAI C 5 851 855Informar o CFOP referente ao documento fiscal de saída do Bem, caso exista.

CODFORNEC2 C 20 856 875

Informar o código CP do fornecedor referente ao documento fiscal de aquisição do Bem.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “CP”.

CODCLIENT2 C 20 876 895

Informar o código CP do fornecedor referente ao documento fiscal de saída do Bem, caso exista.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoà ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “CP”.

NUMDOCENT C 20 896 915 Informar o número do documento fiscal. Deverá ser alinhado à esquer-da com brancos à direita.ATENÇÃO: O NGFiscal completará com zeros à esquerda, se necessá-rio, de acordo com a máscara definida no cadastro da série, para docu-mentos de saída.Exemplo: - Se o modelo do documento for 01 o tamanho da nota terá 6 dígitos. Se for enviado “1” e na máscara da série estiver definido o valor “999999”, o sistema importará o número do documento como “000001” (completando com zeros à esquerda até 6 dígitos, já que o valor recebi-do não é do mesmo tamanho da máscara).- Caso a máscara não tenha sido definida na série, o sistema importará “1”, mas se o lançamento for editado ele obrigará o preenchimento da máscara.- Se o número do documento vier como “000001” o sistema não com-pletará, pois o tamanho do campo corresponde à máscara definida na série.

No caso das entradas o sistema não completará com zeros à esquerda,permanecendo o mesmo número que vier.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informa-ção a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “NFISCAL”.

NUMDOCSAI C 20 916 935 Informar o número do documento fiscal. Deverá ser alinhado à esquer-da com brancos à direita.ATENÇÃO: O NGFiscal completará com zeros à esquerda, se necessá-rio, de acordo com a máscara definida no cadastro da série, para docu-mentos de saída.Exemplo: - Se o modelo do documento for 01 o tamanho da nota terá 6 dígitos. Se for enviado “1” e na máscara da série estiver definido o valor “999999”, o sistema importará o número do documento como “000001” (completando com zeros à esquerda até 6 dígitos, já que o valor recebi-do não é do mesmo tamanho da máscara).- Caso a máscara não tenha sido definida na série, o sistema importará

“1”, mas se o lançamento for editado ele obrigará o preenchimento da máscara.- Se o número do documento vier como “000001” o sistema não com-pletará, pois o tamanho do campo corresponde à máscara definida na série.

No caso das entradas o sistema não completará com zeros à esquerda,permanecendo o mesmo número que vier.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informa-ção a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final dos campos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação do campo “NFISCAL”.

CTR


XREF C 8 1 8


TP_TOMADOR C 1 9 9

Informar o tipo do tomador do serviço de transporte:Indica se o tomador é “R” – remetente“D” – destinatário“C” – consignatário

PLACA_CTR C 8 10 17 Informe a placa do veículo do CTRUF_VEI_CTR C 2 18 19 Informe a UF do veículo do CTRVOL_CTR N 17 2 20 36 Informe a quantidade de volumes transportadosNUMERO_CTR C 60 37 96 Informe o número dos volumes transportadosMARCA_CTR C 60 97 156 Informe a marca dos volumes transportadosESP_CTR C 60 157 216 Informe a espécie dos volumes transportados

PESO_BRT N 17 3 217 233Informe o peso bruto dos volumes transportados, com 3 casas deci-mais.

PESO_LIQ N 17 3 234 250Informe o peso líquido dos volumes transportados, com 3 casas deci-mais.

VL_FRETELQ N 13 2 251 263 Valor líquido do frete.

VL_SECCAT N 13 2 264 276Informar valor de sec/cat (serviços de coleta/custo adicional de trans-porte).

VL_DESPA N 13 2 277 289 Informar valor de despachoVL_PEDAGIO N 13 2 290 302 Informar valor de pedágioVL_OUTROS N 13 2 303 315 Informar outros valores relacionados ao frete COD_CONSIG C 10 316 325 Informar o código do consignatárioCOD_REDESP C 20 326 345 Informar o código do redespachado.

FRETE_RED C 1 346 346

Indica a modalidade do frete referente ao redespacho:0 – sem redespacho1 – por conta do emitente2 – por conta do destinatário9 – outras

MUNICORIG C 6 347 352 Informar código do município de origem referente ao redespachoMUNICDEST C 6 353 358 Informar código do município de destino referente ao redespachoPLACA_RED C 8 359 366 Informar a placa do veículo referente ao redespachoUF_VEI_RED C 2 367 368 Informar a UF do veículo referente ao redespachoUF_ORIGEM C 2 369 370 Informar a UF de Origem do Serviço.UF_DESTINO C 2 371 372 Informar a UF de Destino do Serviço.

VL_FRETE N 13 2 373 385

Informar o Valor Total do Frete.


ORIGEMMERC C 1 386 386 Informar a origem da Mercadoria/Serviço transporte:

0 – Nacional1 – Estrangeira – Importação direta2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação su-perior a 40% (quarenta por cento)4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação in-ferior ou igual a 40% (quarenta por cento)6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constanteem lista de Resolução CAMEX 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacio-nal, constante em lista de Resolução CAMEX 8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação su-perior a 70% (setenta por cento)

Obs: As informações de origem de mercadoria/Serviço transporte com os códigos 3, 4, 5, 6 e 7 só devem ser utilizados a partir de Ja-neiro/2013.


VLRITENS N 13 2 387 399

Informar o Valor Total dos Itens requerido para geração do SPED Contribuições.


VLRRECBR N 13 2 400 412

Informar o Valor Total da Receita Bruta requerido para geração do SPED Contribuições.


NATFRTCTRD C 1 413 413

Informar o Indicador da Natureza Frete, requerido para geração do SPED PIS/COFINS:

0 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabeleci-mento vendedor1 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente2 – Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, geradores de crédito)3 – Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, não geradores de crédito)4 – Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos dapessoa jurídica5 – Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimen-tos da pessoa jurídica9 – Outras

Preencher somente para documentos Entrada com modelos:(07,08,8B,09,10,11,26,27,57 e 67)


CODNATREC C 3 414 416

Informar o código da Natureza da Receita por situação tributária, conforme tabelas indicadas nos itens 4.3.10 a 4.3.16 do Guia Práti-co do SPED PIS/COFINS, disponível no site da Receita Federal.


NT_BC_CRED C 2 417 418

Informar o código da natureza da base de cálculo do crédito:

01 - Aquisição de bens para revenda02 - Aquisição de bens utilizados como insumo03 - Aquisição de serviços utilizados como insumo04 - Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor05 - Aluguéis de prédios06 - Aluguéis de máquinas e equipamentos07 - Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda08 - Contraprestações de arrendamento mercantil09 - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)10 - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)11 - Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa13 - Outras Operações com Direito a Crédito14 - Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação15 - Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária16 - Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída17 - Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme18 - Estoque de abertura de bens


VREXCLUSAO N 13 2 419 431

Informar o Valor das Exclusões requerido para geração do SPED Contribuições.


COD_CTA C 60 432 491

Informar o código da conta analítica contábil requerido para gera-ção do SPED Contribuições.


CODIGOATIV C 8 492 499 Informar o código da atividade conforme tabela 5.1.1, disponível em:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/ta-bela-codigos/tabelas-de-codigos.htm


CCCODIATIV C 60 500 559

Informar o código da conta analítica contábil referente à Contribui-ção Previdenciária sobre a Receita Bruta.


CDFISC C 5 560 564

Informar Código fiscal predominante para a nota fiscal. ObservarFormatação “X.XXX.”.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas peloNG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não existainformação a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial eposição final dos campos) deve ser respeitada.

TRIBPIS C 2 565 566 Tipo de situação de Tributação do produto para PIS.Ver tabela divulgada através da IN 1.099/2010http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10092010.ht m





Deixar em branco se não existir.


BCALC_PIS N 13 2 567 579

Valor da Base de Cálculo de PIS.


ALIQ_PIS N 8 4 580 587

Alíquota PIS.


VL_PIS N 13 2 588 600

Valor da imposto de PIS.


TRIBCOFINS C 2 601 602



BCALC_COFI N 13 2 603 615

Valor da Base de Cálculo de COFINS.


ALIQ_COFINS N 8 4 616 623

Alíquota COFINS.


VL_COFINS N 13 2 624 636

Valor da imposto de COFINS.


DT_APROP D 8 637 644

Data da Apropriação do imposto PIS/COFINS.


CODCPISCOF C 2 645 646

Informar o Código de Contribuição Social Apurada conforme atabela indicada no item 4.3.5 do Guia Prático do SPED PIS/COFINS,disponível no site da Receita Federal.


MUNICORIG2 C 6 647 652 Informar código do município de origem do serviço do frete.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas peloNG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista



informação a ser prestada a estrutura do layout (posição inicial eposição final dos campos) deve ser respeitada.

MUNICDEST2 C 6 653 658

Informar código do município de destino do serviço do frete.


XREFCTR C 6 659 664

Informar o número de ordem da Linha no Aquivo CTR. Atravésdeste código será feita a referência com as linhas no CTR, dasinformações de PIS/COFINS, referente as receitas de Créditos.


SUBCFOP C 3 665 667

Informar o subcódigo de CFOP.

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas peloNG. Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não existainformação à ser prestada a estrutura do layout (posição inicial eposição final dos campos) deve ser respeitada.

INUT


XREF C 8 1 8Identificador interno de lançamento. Deverá ser alinhado à direita comzeros à esquerda, iniciando sempre de “00000001”.


TIPDOCFISC C 2 11 12Tipo do Documento fiscal. Ver tabela de documentos fiscais descrito noManual do Sintegra.

SERIE C 3 13 15 Série do documento fiscal.DATA D 8 16 23 Informar a data de inutilização dos documentos fiscais.NUMDOC_I C 20 24 43 Informar o número inicial das notas inutilizadas.NUMDOC_F C 20 44 63 Informar o número final das notas inutilizadas.OBS C 250 64 313 Informar a observação referente à inutilização, caso exista.JUSTIFICA C 300 314 613 Informar a justificativa referente à inutilização, caso exista.

CP C 10 614 623

Informar o Código CP do Cliente/Fornecedor referente a Respecti-va nota Inutilizada. Somente para o Estado de Pernambuco, aten-dendo a SEF II.


NTREC


XREF C 8 1 8

Identificador interno de lançamento. Deverá ser alinhado à direita comzeros à esquerda, iniciando sempre de “00000001”.

OBS: No caso de geração do arquivo NTREC para o arquivo CTCRE osistema deve gerar este campo fixo como a palavraCONTCRED.


CODIGOITEM C 6 11 16Informar o número de ordem do item no documento fiscal. Através destecódigo será feita a referência com o FMVI4 e com o CTCRE

PIS_COFINS C 1 17 17Informar se a Natureza da Receita informada é relacionada à:1 – PIS2 - COFINS

NATRECEITA C 1 18 18

Informar a Natureza da Receita conforme tabela abaixo:1 – Receita Tributada no Mercado Interno2 – Receita não Tributada no Mercado Interno3 – Receita de Exportação

VLRRECEITA N 13 2 19 31 Valor do crédito correspondente a Natureza da Receita informada.

TIPOPISCOF C 2 32 33

Tipo do crédito correspondente a Natureza da Receita informada.Preencher com os dois últimos dígitos da tabela indicada no item 4.3.6do Guia Prático do SPED PIS/COFINS, disponível no site da ReceitaFederal.

XREFCTR C 6 34 39

Informar o número de ordem da Linha no Aquivo CTR. Atravésdeste código será feita a referência com as linhas no CTR, dasinformações de PIS/COFINS, referente as receitas de Créditos.


T_FAT




TIPO_SERV C 1 11 11

Informar o tipo de serviço prestado, conforme tabela abaixo:

0 – Telefonia1 – Comunicação de Dados2 – TV por assinatura3 – Provimento de acesso a internet4 – Multimídia9 - Outros

DTINI_SERV D 8 12 19 Informar a data de início da prestação do serviçoDTFIM_SERV D 8 20 27 Informar a data do fim da prestação do serviço

PER_FISCAL C 6 28 33Informar o período fiscal da prestação do serviço, no formato“MMAAAA” (sem barra)

COD_AREA C 60 34 93 Informar o código de área do terminal faturadoTERMINAL C 60 94 153 Informar o número de identificação do terminal faturado

LTMED




CODIGOITEM C 6 11 16Informar o número de ordem do item no documento fiscal. Através destecódigo será feita a referência com o FMVI4.

NLOTE C 20 17 36 Informar o número do lote.QLOTE N 11 3 37 47 Informar a quantidade do lote.DFAB D 8 48 55 Informar a data de fabricação do lote.DVAL D 8 56 63 Informar a data de validade do lote.VPMC N 13 2 64 76 Informar o valor do preço tabelado ou valor do preço máximo.

ARMA




CODIGOITEM C 6 11 16Informar o número de ordem do item no documento fiscal. Atravésdeste código será feita a referência com o FMVI4.

IND_TPARMA C 1 17 17Informar o indicador do tipo da arma de fogo:0 – Uso permitido1 – Uso restrito.

NSERIEARM C 20 18 37 Informar a numeração de série de fabricação da arma.NSERIECANO C 20 38 57 Informar a numeração de série de fabricação do cano da arma.

DESCR_ARMA C 255 58 312

Preencher com a descrição complementar da arma de fogo,compreendendo: número do cano, calibre, marca, capacidade decartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento,tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos quepermitam sua perfeita identificação.

VOLTP

NOME TIPO TAM DECINÍCI

OFIM EXPLICAÇÕES



VOL_TRANSP N 17 2 11 27 Informe a quantidade do volume transportado.VOL_ESPEC C 60 28 87 Informe a espécie do volume transportado.VOL_MARCA C 60 88 147 Informe a marca do volume transportado.VOL_NUMER C 60 148 207 Informe o número do volume transportado.PESO_LIQ N 17 3 208 224 Informe o peso líquido do volume transportado, com 3 casas decimais.PESO_BRT N 17 3 225 241 Informe o peso bruto do volume transportado, com 3 casas decimais.

CTCRE

NOMETIPO

TAM DECINÍ-CIO

FIM EXPLICAÇÕES

XREF C 8 1 8Identificador interno de lançamento. Verificar tratamento dos outros ar-quivos e fazer no mesmo padrão.

FILIAL C 2 9 10Indica o código de identificação da filial (“00” para a Matriz). Alinha com zero a esquerda.

CODIGOITEM C 6 11 16Informar o número de ordem do item no lançamento. Através des-te código será feita a referência com o NTREC.

TIPO_OPER C 1 17 17

Informar o tipo de operação:0 – Operação representativa de aquisição1 – Operação representativa de receita auferida sujeita ao pagamento da contribuição2 – Operação representativa de receita auferida não sujeita ao paga-mento

CP C 10 18 27Código do cliente/fornecedor referente ao ajuste. Informação obrigatória para Tipo de Operação = 0.

IS_SERV C 1 28 28Indica se o item é mercadoria ou serviço. Preencher com “S” para servi-ço e “M” para mercadoria.

MATERIAL C 14 29 42 Informar o código da mercadoria/serviçoDATA_OPER D 8 43 50 Informar a data da operaçãoVALOR_OPER N 13 2 51 63 Informar o valor da operaçãoTRIB_PIS C 2 64 65 Informar a situação tributária do PIS (ver tabela do sistema)VL_BC_PIS N 13 2 66 78 Informar o valor da base de cálculo do PISALIQ_PIS N 8 4 79 86 Informar a alíquota do PISVL_PIS N 13 2 87 99 Informar o valor do PISTRIB_COF C 2 100 101 Informar a situação tributária da COFINS (ver tabela do sistema)VL_BC_COF N 13 2 102 114 Informar o valor da base de cálculo da COFINSALIQ_COF N 8 4 115 122 Informar a alíquota da COFINSVL_COF N 13 2 123 135 Informar o valor da COFINS

NT_BC_CRED C 2 136 137Informar o código da natureza da base de cálculo do crédito (ver tabela do sistema)

INDORICRED C 1 138 138 Informar o indicador de origem do crédito:

0 – Operação no mercado interno1 – Operação de importação

COD_CTA C 60 139 198 Informar o código da conta contábilCOD_CCUS C 6 199 204 Informar o código do centro de custoDESC_DOC C 100 205 304 Informar a descrição complementar do documento

NUM_PROC C 20 305 324Informar o número do processo referenciado. Não vamos importar essa informação por enquanto

CODCONTRIB C 2 325 326 Informar o código de contribuição PIS/COFINS (ver tabela do sistema)

CP_2 C 20 327 346

Código do Cliente ou Fornecedor (podem-se utilizar códigos preenchi-dos com Zeros à esquerda ou utilizar os algarismos do CNPJ/CPF. Ex.:CNPJ= 11.111.111/0001-11. Código CP= 11111111000111. Se for CPF:Utilize Zero + o CPF sem formatação).

A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoa ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos)deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação docampo“CP”.

COD_MATER2 C 60 347 406

Grava o código de cadastro do material.A informação deste campo será utilizada, atualmente, apenas pelo NG.Nos casos de integração com o DOS, mesmo que não exista informaçãoa ser prestada a estrutura do layout (posição inicial e posição final doscampos) deve ser respeitada.Caso este campo esteja vazio o NGFiscal buscará a informação docampo “MATERIAL”.

NUM_REGC 10 407 416 Informar o código seqüencial do movimento. Não pode se repetir. A se-

quência é independente do período e tipo de movimento, e será utilizadapara saber se o registro já existe no sistema.

RESERVADOC 2 417 418 Campo reservado.


RESERVADOC 60 419 478 Campo reservado.


NATRECEITA C 3 479 481Informar o Código da Natureza da Receita de PIS/COFINS para oSPED Contribuições.

Tabelas Auxiliares

TABELA 1 Tabela de Códigos de Retenções

(Para preenchimento do campo RETENCS do arquivo SRC)

PIS COFINS CSSLL RETENÇS

N N N 0

S N N 1

N S N 2

S S N 3

N N S 4

S N S 5

N S S 6

S S S 7

TABELA 2

Tabela de Código de Tributação para ICMS / ICMS-ST

1 Débito/Crédito;.

2 Isenção;

3 Não Tributado;

4 Diferimento;

5 Suspensão;

6 Substituição Tributária;

9 Outras;

I IPI p/ICMS (Diferença entre a base de Cálculo do I

S ICMS s/Substituição Tributária (Retido pelo Fornec.)

R Valor de ICMS calculado sobre a entrada quando adq.

A Frete de não contribuinte

C Com Redução de Base de Cálculo

D Isento ou Não Tributado e com cobrança do ICMS por S. T.

E Com redução de Base de Cálculo e cobrança do ICMS por S. T.

Tabela de Código de Tributação para ISS

1 Tributado Próprio;

2 Tributado com ISS Retido;

3 Tributado com ISS Retido por Órgão Público;

4 SubContratação;

5 Material Aplicado;

8 Não Incidência;

9 Isenção

K Tributado com Redução de Base de Cálculo ou Alíquota

L Tributado com Redução de Base de Cálculo ou Alíquota e com ISSQN Retido Fonte

M Tributado com Redução de Alíquota em Função de Regime Especial de Tributação

N Tributado por Meio de Imposto Fixo

Tabela de Código de Tributação para IPI

1 Débito/Crédito;.

2 Isenção;

3 Não Tributado;

4 Diferimento;

5 Suspensão;

6 Substituição Tributária;

9 Outras;

F Entrada Tributada com Alíquota Zero

G Entrada Imune

H Saída Tributada com Alíquota Zero

J Saída Imune

TABELA 3Tabela do Código Auxiliar de Tributação (Preenchimento do Campo CD2TRIB do arquivo FMVI2)

01 Frete Compra/Venda Iniciado em outra Unidade de Federação;

02 Frete Ativo/Uso e Consumo Iniciado em outra Unidade de Feder

03 Frete Autônomo;

04 Frete Transportador não inscrito na Unidade de Federação;

05 Transporte - Parcela Não Utilizada;

06 Transporte – Subcontratação;

07 Frete por Venda de Mercadoria p/Outra Unidade de Federação;

10 Trânsito para Conserto;

11 Trânsito para Depósito Fechado;

12 Trânsito para Consignação;

13 Trânsito para Exposição;

14 Trânsito para Demonstração;

15 Trânsito para Doação;

16 Trânsito para Brinde/Amostra;

17 Trânsito de Mercadoria Adquirida por Cupom Fiscal;

20 Simples Faturamento para Entrega Futura;

21 Remessa proveniente de Operação com Entrega Futura;

22 Venda à Ordem Terceiros;

23 Remessa por Ordem Terceiros;

24 Remessa de Produtos Primários ou Sucatas para Industrialização

25 Remessa ou Retorno de Materiais. Acondicionamento/Embalagens

27 Beneficiamento , Lavagem, Secagem e Tingimento;

28 Confecção Pintura, Lustração e Operação Similar;

30 Venda para Área de Livre Comércio e Zona Franca de Manaus;

31 Entrada para Posterior Exportação;

35 Estorno devido a perdas;

36 Estorno por outros motivos;

39 Uso e Consumo;

40 Aquisição de ME/EPP sem destaque de ICMS;

41 Parcela de Base de Cálculo Reduzida;

42 Entrega Tributada com posterior Saída Não Tributada ou Isenta

43 Parcela Não Tributada na Saída com Operação Anterior Tributa

44 Saídas Sujeito a Substituição Tributária com Retenção na Ent.

45 Compra de Produtor Rural;

46 Entrada para Uso Próprio com Posterior Saída;

47 Parcela de Base de Cálculo Reduzida c/Recomp. ICMS Entrada/S

50 Petróleo/Derivados/Energia Elétrica Outra UF;

51 Trânsito Livros/Jornais/Periódicos;

52 ST Sem Liberação de ICMS;

53 Transferência de Crédito Presumido do IPI;

54 Programa para Computador (software).

55 Retorno de Mostruário (Entradas)

56 Retorno de Mercadorias N/Enreg.Destinatário (Entrada)

57 Diferimento Parcial

58 Pagto. ST Efet. Dest., Qdo, E/N Substituto

59 Antec. Trib. Compl. Dif.Alíquota

60 Antec. C/MVA, Sem Encerrar Fase Tributária.

61 Antec. C/MVA, Encerrando Fase Tributária.

62 ST Interna Regime Especial Tributário

63 ICMS Pago na Importação

64 ST Substituto/Substituído N/Enq. Sit. Na

65 IMUNE - Simples Nacional

66 Isento/Base Cálculo Reduzida - Manut. Integral Crédito

67 Energia Elétrica

68 Combustíveis e Lubrificantes

69 Comercial Exportadora

70 Parcela do IPI p/ ICMS

TABELA 5

Tabela do Código de documentos fiscais(Preenchimento do Campo TIPDOCFISC do arquivo SRC e FMVIM)

Modelo Descrição

01 Nota Fiscal, modelo 1

02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2

03 Nota Fiscal de Entrada, Modelo 3

04 Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4

06 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6

07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7

08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, Modelo 8

09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, Modelo 9

10 Conhecimento Aéreo, Modelo 10

11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, Modelo 11

13 Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13

14 Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14

15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, Modelo 15

16 Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 16

17 Despacho de Transporte, Modelo 17

18 Resumo Movimento Diário, Modelo 18

20 Ordem de Coleta de Cargas, Modelo 20

21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21

TABELA 4Tabela do Código Auxiliar de Tipo de Bairro

(Preenchimento do Campo TBAIRRO do arquivo SRC)

Tipo Bairro Descrição

01 Bairro

02 Bosque

03 Chácara

04 Conjunto

05 Desmemb.

06 Favela

07 Fazenda

08 Gleba

09 Horto

10 Jardim

11 Loteamento

12 Parque

13 Residec.

14 Sítio

15 Tropical

16 Vila

17 Zona

18 Distrito

19 Núcleo

22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22

24 Autorização de Carregamento e Transporte, Modelo 24

25 Manifesto de Carga, Modelo 25

26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, Modelo 26

55 Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55

1A Nota Fiscal Modelo 1-A

1B Nota Fiscal Avulsa

2B Cupom Fiscal - Maquina Registradora

2C Cupom Fiscal - PDV

2D Cupom Fiscal - Impressora Fiscal

2E Bilhete de Passagem de ECF

3B Nota Fiscal de Serviços, Modelo Avulso

3A Nota Fiscal de Serviços, Modelo 3-A

3C Nota Fiscal de Serviços, Modelo 3

8B Conhecimento Transporte de Cargas Avulso

23 GNRE - Guia Nacional de Recolhimento

27 NF Conta de Fornecimento de Água Canalizada

28 NF Conta de Fornecimento de Gás Canalizado

29 Manifesto de Vôo

30 Bilhete/Recibo do Passageiro

Obs: Na tabela 6 os códigos de CST inciados em 3, 4, 5, 6 e 7 só podem ser utilizados a partir de 01/2013.

Tabela 6Tabela da Forma de Tributação – ICMS/ICMS ST

Para preenchimento do arquivo MATER

Forma de Tributação Nacional Importada Mercado Interno

Nacional, mercadoria ou bem comConteúdo deImportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%

Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leisnºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07

Nacional, mercadoria oubem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante emlista de Resolução CAMEX e gás natural

Estrangeira - Adquirida no mercado interno, semsimilar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural

Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

Tributada Integralmente 000 100 200 300 400 500 600 700 800

Tributada – ICMS por ST

010 110 210 310 410 510 610 710 810

Redução de B./Cálculo 020 120 220 320 420 520 620 720 820

Não Trib. - ICMS ST 030 130 230 330 430 530 630 730 830

Isenta 040 140 240 340 440 540 640 740 840

Não Tributada 041 141 241 341 441 541 641 741 841

Suspensão 050 150 250 350 450 550 650 750 850

Diferimento 051 151 251 351 451 551 651 751 851

ICMS Cobr. Anterior – ST

060 160 260 360 460 560 660 760 860

Red. Base de Cálculo 070 170 270 370 470 570 670 770 870

Outras 090 190 290 390 490 590 690 790 890

Tabela da Forma de Tributação – IPI CST

Entrada Tributada 00

Entrada tributada com alíquota zero 01

Entrada isenta 02

Entrada não-tributada 03

Entrada imune 04

Entrada com suspensão 05

Outras entradas 49

Saída tributada 50

Saída tributada com alíquota zero 51

Saída isenta 52

Saída não-tributada 53

Saída imune 54

Saída com suspensão 55

Outras saídas 99

Tabela da Forma de Tributação – ISS CST

Tributado integralmente 00

Tributado e com ISSQN retido na fonte 02

Tributado com redução de base de cálculo ou alíquota 03

Tributado com redução de base de cálculo ou alíquota e com ISSQN retido na fonte 04

Tributado com redução de alíquota em função de regime especial de tributação 05

Tributado por meio de imposto fixo 06

Isento 07

Não tributado 08

Subcontratação 09

Material aplicado 10

Tabela 7Tabela de Tipo de Endereço

Preenchimento do campo Tipo_Logr do arquivo SRC

RUA

ACESSO

AEROPORTO

ALAMEDA

ATALHO

AVENIDA

BECO

BOULEVARD

CAMINHO

CHACARA

CONJUNTO

CAMPO

CORREDOR

ENTROCAM.

ESPLANADA

ESTIVA

ESTACAO

ESTRADA

FAZENDA

FERROVIA

GALERIA

JARDIM

LADEIRA

LAGO

LAGOA

LARGE

MORRO

PARQUE

PASSAGEM

PRACA

PRAIA

PORTO

PASSEIO

RODOVIA

RUELA

RIO

SITIO

SUP

QUADRA

TRAVESSA

VALE

VIADUTO

VIELA

VIA

VILA

ZONA

Tabela 8Tabela de Ocorrências

Código da ocorrência: Se tipo = “E” e houver a necessidade, conforme a situação, utilizar códigos:

051 Retenção na Fonte CSL/PIS/COFINS (4,65%) – Entradas

052 Retenção na Fonte CSL (1,00%) – Entradas

053 Retenção de PIS (065%) – Entradas

054 Retenção na Fonte COFINS (3,00%) – Entradas

055 Retenção de Imposto de Renda na Fonte (1,5%) – Entradas

056 INSS Retido – Mão de Obra (11%) – Entradas

041 INSS – Nota Fiscal de Cooperados;

042 Compras de Produtores Rurais – Base para INSS

Quando a empresa for Lucro Real e tiver PIS/COFINS não cumulativo gerar as seguintes ocorrências, se houver

302 PIS NC L10637 Art3º Inciso I Bens p/ revenda

303 PIS NC L10637 Art3º Inciso II Bens utilizados c/ insumo

304 PIS NC L10637 Art3º Inciso II Serviços utilizados insumo

305 PIS NC L10637 MP107/2003 Energia Elétrica consumida

312 PIS NC L10637 Art3º Inciso VIII Devoluções de bens

314 PIS NC L10833 Art15º Armazenagem mercadoria/Frete na venda

316 PIS NC L10865 1/48 Bens Ativo Imobilizado

322 COFINS NC L10833 Art3º Inciso I Bens p/ revenda

323 COFINS NC L10833 Art3º Inciso II Bens Utilizado c/insumo

324 COFINS NC L10833 Art3º Inciso II Serviços util. insumo

325 COFINS NC L10833 Art3º Inciso III Energia Elétrica consumida

332 COFINS NC L10833 Art3º Inciso VIII Devoluções de bens

334 COFINS NC L10833 Art3º Inciso IX Armazém/frete na venda

336 COFINS NC L10865 1/48 Bens Ativo Imobilizado

Se tipo = “S” e houver a necessidade, conforme a situação, utilizar códigos:

001 Imposto de Renda Retido na Fonte – Instituição Privada;

011 Contribuição Social S/Lucro Retido Fonte – Instituição Privada;

021 COFINS Retido na Fonte – Instituição Privada;

031 PIS Retido na Fonte – Instituição Privada;

040 INSS – Mão de Obra;

Quando se tratar de operação de venda para Órgão Público, gerar as seguintes ocorrências:

002 Imposto de Renda Retido na Fonte – Instituição Pública;

012 CONTRIBUIÇÃO Social S/Lucro Retido Fonte - Instituição Pública;

022 COFINS Retido na Fonte – Instituição Pública;

032 PIS Retido na Fonte – Instituição Pública;

Havendo comercialização de valores sobre os quais não haverá incidência de PIS/COFINS ou produtos sujeitos à Alíquota ZERO, gerar as seguintes ocorrências:

070 Vendas de Produtos/Mercadorias Sujeitas a ST PIS – COFINS

071 Vendas de Produtos./Mercadorias Sujeitas à Alq. 0% (Zero) PIS-COFINS

072 Receita Alíq. Zero - Tributação Monofásica

Tabela 9Tabela de Código Alíquotas Diferenciada

1 Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação2 Óleo Diesel3 Gás Liquefeito de Petróleo - GLP4 Querosene de Aviação5 Álcool para Fins Carburantes6 Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas7 Correntes Destinadas à Formulação de Óleo Diesel8 Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel9 Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel10 Biodiesel11 Nafta Petroquímica Destinada às Centrais Petroquímicas12 Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR - Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à

Produção de Eteno e Propeno13 Água

14 Cerveja de Malte15 Cerveja sem Álcool16 Refrigerantes17 Preparações Compostas, Não Alcoólicas, para Elaboração de Bebida Refrigerante18 Produtos Farmacêuticos que Geram Direito ao Crédito Presumido19 Produtos Farmacêuticos que não Geram Direito ao Crédito Presumido20 Produtos de Perfumaria, de Toucador, Cosméticos e de Higiene Pessoal21 Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas Autopropulsadas22 Autopeças - Vendas para Atacadistas, Varejistas e Consumidores23 Autopeças - Vendas para Fabricantes de Veículos e Máquinas e de Autopeças24 Pneumáticos (Pneus Novos e Câmaras-de-ar)25 Papel Imune Destinado à Impressão de Periódicos26 Demais Produtos Fabricados na Zona Franca de Manaus - Decreto nº 5.310/2004, art. 3º, Inciso I27 Demais Produtos Fabricados na Zona Franca de Manaus - Decreto nº 5.310/2004, art. 3º, Inciso II28 Álcool para Fins Carburantes - Substituto29 Produtos de Perfumaria, de Toucador, Cosméticos e de Higiene Pessoal - Substituto30 Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas Autopropulsadas - Substituto31 Autopeças - Vendas para Atacadistas, Varejistas e Consumidores - Substituto32 Autopeças - Vendas para Fabricantes de Máquinas e de Autopeças - Substituto33 Pneumáticos (Pneus Novos e Câmaras-de-ar) - Substituto

Tabela 11Código de Posse

1 Item de propriedade do informante e em seu poder

2 Item de propriedade do informante em posse de terceiros

3 Item de propriedade de terceiros em posse do informante

Tabela 12Tipo CP

1 Fornecedor/Cliente

2 Credor Diverso

3 Contraparte Frete

4 Órgão Público

5 Gráfica

6 Preposto

7 Transportadora

8 Inativo

9 Operadora Serviços Comunicação e Telecomunicação

A Administradora de Cartão de Crédito / Débito

B Empresa Interventora

Tabela 10Tabela de Tipo Contribuinte PIS/COFINS

1 Atacadista ou varejista

2 Atacadista ou varejista, exceto na venda efetuada por empresa comercial atacadista

3 Comerciante atacadista ou varejista

4 Comerciante varejista

5 Distribuidor

6 Distribuidor ou comerciante varejista

7 Encomendante, no caso de industrialização por encomenda

8 Encomendante, no caso de industrialização por encomenda, optantes pelos regimes especiais de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que tratam o art. 23 da Lei no 10.865, de 2004, e o art. 4o da Lei n° 11.116, de 2005

9 Fabricante das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º

10 Fabricante ou importador

11 Fabricante ou importador das autopeças

12 Fabricante, importador ou empresa comercial atacadista

13 Industrialização por encomenda

14 PJ em Geral

15 PJ em Geral - Exceto Distribuidor

16 PJ em Geral - Exceto Fabricante ou Importador

17 Produtor ou importador

18 Produtor ou importador optantes pelos regimes especiais de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que tratam o art. 23 da Lei no 10.865, de 2004, e o art. 4o da Lei n° 11.116, de 2005

C Indústria Fabricação Própria

D Indústria

E Fabricante de autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º ou para fabricante de máquinas e veículos, relacionados noinciso IX do art. 1º

F Comerciante atacadista ou varejista ou para consumidor final

G Concessionária

H Comercial Exportadora

I Responsável Autorização AIDF

J Hospitais

Z Outros

Tabela 13Código Grupo Tensão

01 A1 - Alta Tensão (230Kv ou mais)

02 A2 - Alta Tensão (88 a 138Kv)

03 A3 - Alta Tensão (69Kv)

04 A3a - Alta Tensão (30Kv a 44Kv)

05 A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25Kv)

06 AS - Alta Tensão Subterrâneo 06

07 B1 Residencial 07

08 B1 - Residencial Baixa Renda 08

09 B2 - Rural 09

10 B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural

11 B2 - Serviço Público de Irrigação

12 B3 - Demais Classes

13 B4a - Iluminação Pública - rede distribuição

14 B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada

Tabela 14Categoria da Mercadoria

01 Arma de fogo

02 Combustível

03 Medicamento

04 Veículo

05 Veículo novo

06 Bebidas

07 Cigarro

08 Energia elétrica

09 Gás

10 Água

11 Outras

12 Embalagem

Tabela 15Motivo Cancelamento

001 Roubo

002 Perda

003 Acidentes

004 Rasura

005 Erro Preenchimento

006 Fim do prazo de Validade

007 Fora da sequência numérica e cronológica

008 Outros Cancelamento

009 Outros Extravio

010 Desistência do Cliente

011 Lacuna

012 Serviço não concluído

013 Duplicidade da nota

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