EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SÉRIE HISTÓRICA 1998 a 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUBCHEFIA...

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SÉRIE HISTÓRICA

1998 a 2001

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO




EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1998MATERIAL DE CONSUMO

1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

MAT. EXPED./ESCRIT. 34.581,40 46.876,00 39.363,00 19.250,00 19.569,95 1.970,00 26.540,00 1.290,00 16.458,00 5.070,00

210.968,35

MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO 3.779.998,93 1.111.041,33 489.721,40 328.184,93 1.124.695,96 174.173,15 435.951,64 401.510,13 98.189,33 204.278,68

8.147.745,48

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 211.097,67 204.464,31 120.374,02 97.221,02 9.821,75 43.833,13 14.842,24 16.026,14 16.525,04 184.520,82

918.726,14

MEDICAMENTOS11.754.711,66 2.553.394,85 1.335.618,50 1.238.697,50 1.225.433,11 533.672,16 516.210,59 112.919,87 129.221,74 117.956,13

19.517.836,11

GASES MEDICINAIS 3.134.638,93 22.134,27 146.011,04 342.102,63 90.579,01 125.002,51 814.499,26 45.437,24 183.892,62 152.242,51

5.056.540,02

KITS LABORATORIAIS 2.282.011,53 272.169,07 388.712,82 710.315,70 993.785,44 461.682,85 565.872,53 10.667,00 225.386,42 111.081,72

6.021.685,08

OUTROS1.863.056,99 222.812,13 133.105,00 172.081,27 288.105,78 24.422,84 124.452,30 23.543,38 217.284,91 15.051,92

3.083.916,52

TOTAL A.P.23.060.097,11 4.432.891,96 2.652.905,78 2.907.853,05 3.751.991,00 1.364.756,64 2.498.368,56 611.393,76 886.958,06 790.201,78 42.957.417,70

ITENSTOTAL ITEMA.P.






MATERIAL DE CONSUMO - 1998

53,68%10,32%

6,18%

6,77%

8,73%3,18% 5,82%

1,84%

2,06%1,42%

1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

A.P. R$ %1.0 23.060.097,11 53,68%2.1 4.432.891,96 10,32%2.2 2.652.905,78 6,18%3.1 2.907.853,05 6,77%3.2 3.751.991,00 8,73%3.3 1.364.756,64 3,18%4.0 2.498.368,56 5,82%5.1 611.393,76 1,42%5.2 886.958,06 2,06%5.3 790.201,78 1,84%

42.957.417,70 100,00%





EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1998SERVIÇOS

1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

PASSAGENS E DESPESA DE 1.698.799,81 131.520,24 - 53.816,76 257.798,48 37.916,72 53.816,72 22.016,72 22.016,72 22.016,72

2.299.718,89

CONCESSIONÁRIAS 5.019.713,19 114.558,87 - 1.018,68 - - 37.070,50 - - -

5.172.361,24

MANUTENÇÃO PREDIAL/EQUIPAM 4.047.553,50 3.214.193,63 1.407.802,80 1.291.850,23 3.261.909,83 877.288,54 2.318.948,16 718.713,22 401.532,39 419.932,24

17.959.724,54

LIMPEZA1.431.290,05 493.105,75 586.614,52 580.152,04 1.339.750,45 529.683,39 1.486.271,02 337.278,74 316.536,10 289.210,86

7.389.892,92

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.052.879,40 73.905,75 30.705,75 33.966,84 361.185,42 30.705,75 45.105,75 89.406,30 182.857,20 228.996,84

4.129.715,00

VIGILÂNCIA2.141.177,64 2.093.158,39 821.112,92 705.381,57 1.558.149,11 753.946,48 1.279.432,92 377.362,64 710.787,72 543.666,83

10.984.176,22

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 6.103.742,26 3.125.522,17 1.011.122,75 932.788,73 4.049.609,65 575.504,11 3.910.612,09 765.230,94 283.177,22 556.637,59

21.313.947,51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.385.918,04 252.323,94 129.877,19 130.863,95 164.150,55 147.977,17 140.852,62 93.382,82 92.214,41 119.858,30

2.657.418,99

LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPA 155.013,58 24.837,03 25.547,18 29.584,57 76.856,06 22.106,72 18.082,55 28.168,14 40.383,92 46.492,98

467.072,73

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 2.637.075,36 349.652,19 224.622,99 483.274,79 1.383.050,43 108.067,68 123.831,92 3.051,70 - -

5.312.627,06

SUPRIMENTO DE FUNDOS 136.265,03 68.197,31 56.002,36 66.296,51 74.642,36 59.014,11 76.974,80 23.231,92 51.394,36 48.376,80

660.395,56

SERVIÇOS COOPERATIVADOS 839.696,88 820.211,01 1.521.539,28 2.684.514,97 2.531.943,07 1.800,00 5.794.928,06 2.117.070,83 1.576.758,86 3.420.020,09 21.308.483,05

OUTROS2.466.270,26 - - 430,00 220,00 - 1.720,00 49.250,88 - 5.260,00

2.523.151,14

TOTAL A.P.31.115.395,00 10.761.186,28 5.814.947,74 6.993.939,64 15.059.265,41 3.144.010,67 15.287.647,11 4.624.164,85 3.677.658,90 5.700.469,25 102.178.684,85

ITENSTOTAL ITEMA.P.






SERVIÇOS - 1998

30,45%

10,53%5,69%6,84%

14,74%

3,08%

14,96%

5,58%3,60%

4,53%

1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

A.P. R$ %

1.0 31.115.395,00 30,45%

2.1 10.761.186,28 10,53%

2.2 5.814.947,74 5,69%

3.1 6.993.939,64 6,84%

3.2 15.059.265,41 14,74%

3.3 3.144.010,67 3,08%

4.0 15.287.647,11 14,96%

5.1 4.624.164,85 4,53%

5.2 3.677.658,90 3,60%

5.3 5.700.469,25 5,58%

102.178.684,85 100,00%






1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

MAT. EXPED./ESCRIT. 49.428,00 29.286,10 - - 15.698,80 - - - 78.659,00 177.829,60

350.901,50

MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO 1.905.547,03 1.421.698,87 981.961,87 522.532,63 2.340.372,14 313.204,00 405.083,72 324.210,54 308.409,98 233.462,68

8.756.483,46


792.687,61

MEDICAMENTOS4.401.576,20 2.271.106,59 1.070.717,87 1.965.346,58 547.292,02 897.842,97 618.904,99 34.703,64 279.287,76 272.168,41

12.358.947,03

GASES MEDICINAIS 620.260,09 1.248.840,70 223.607,16 105.590,47 576.807,91 490.375,62 1.351.925,03 9.529,70 4.136,34 4.856,48

4.635.929,50

KITS LABORATORIAIS 3.258.859,75 456.816,79 114.330,86 433.170,04 855.473,61 131.925,26 515.778,85 134.941,40 2.982,00 173.687,37

6.077.965,93

OUTROS1.217.857,56 32.486,96 429.117,36 45.989,14 693.270,85 17.448,00 148.383,81 2.280,00 19.339,90 48.896,40

2.655.069,98

TOTAL A.P.11.726.722,57 5.471.773,44 3.033.456,61 3.187.567,09 5.047.557,01 1.877.557,79 3.067.419,96 510.529,41 768.962,54 936.438,59 35.627.985,01

ITENSTOTAL ITEMA.P.

A QUEDA EXPRESSIVA NO TOTAL DO ITEM MEDICAMENTOS EM RELAÇÃO A 1998 É DEVIDA AO FATO DE GRANDE PARTE DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NAQUELE ANO TER SIDO ALOCADA

A UM PROGRAMA DE TRABALHO DENTRO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.03, O QUAL CONTEMPLAVA GRANDE PARTE DO CUSTEIO DA SMS.







32,91%

15,36%8,51%

8,95%

14,17%

5,27%8,61%

2,63%

2,16%1,43%

1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

A.P. R$ %1.0 11.726.722,57 32,91%2.1 5.471.773,44 15,36%2.2 3.033.456,61 8,51%3.1 3.187.567,09 8,95%3.2 5.047.557,01 14,17%3.3 1.877.557,79 5,27%4.0 3.067.419,96 8,61%5.1 510.529,41 1,43%5.2 768.962,54 2,16%5.3 936.438,59 2,63%

35.627.985,01 100,00%






1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

PASSAGENS E DESPESA DE 757.200,00 256.850,00 - 127.200,00 179.840,00 63.600,00 127.200,00 3.760,00 - -

1.515.650,00

CONCESSIONÁRIAS 5.865.501,81 - - - - - 275.959,49 - - -

6.141.461,30

MANUTENÇÃO PREDIAL/EQUIPAM 6.397.458,88 2.515.408,21 1.357.041,62 973.817,72 2.068.728,02 982.291,58 1.918.058,49 680.470,72 645.054,89 491.856,98

18.030.187,11

LIMPEZA1.674.932,74 468.982,29 1.032.975,86 681.002,01 1.116.581,61 798.982,78 511.388,97 307.751,82 386.226,50 477.224,25

7.456.048,83

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 499.169,43 9.568,47 3.689,52 6.151,20 6.151,20 4.920,36 11.071,66 15.377,50 31.371,42 34.446,52

621.917,28

VIGILÂNCIA2.937.924,00 1.932.669,42 772.833,60 1.147.044,80 1.261.850,40 927.435,50 1.025.511,42 525.168,00 789.307,20 780.484,39

12.100.228,73

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 7.670.716,76 2.915.289,59 606.358,77 657.221,79 2.330.083,13 710.400,75 2.095.176,87 560.300,64 431.262,48 999.285,20

18.976.095,98

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 125.388,00 142.632,00 123.228,00 104.018,40 470.607,29 121.089,60 99.288,00 79.754,40 99.288,00 99.223,20

1.464.516,89

LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPA 15.580,00 9.975,00 11.970,00 7.980,00 10.640,00 9.310,00 7.315,00 9.310,00 13.965,00 11.400,00

107.445,00

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - - - - - - 3.420,00 - - -

3.420,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS 148.495,17 78.151,26 65.575,07 77.775,59 79.633,91 58.987,17 64.171,68 31.958,29 64.447,49 52.247,67

721.443,30

SERVIÇOS COOPERATIVADOS 2.834.766,66 224.187,11 68.133,67 1.402.335,01 420.190,38 10.946,73 9.137.495,97 1.214.018,00 1.055.368,76 2.573.960,96 18.941.403,25

OUTROS1.742,86 - 1.898,20 - 39.055,37 - - 162.447,62 - -

205.144,05

TOTAL A.P.28.928.876,31 8.553.713,35 4.043.704,31 5.184.546,52 7.983.361,31 3.687.964,47 15.276.057,55 3.590.316,99 3.516.291,74 5.520.129,17 86.284.961,72

ITENSTOTAL ITEMA.P.

A PARTIR DE 1999, GRANDE PARTE DA DOTAÇÃO DESTINADA AO ITEM “SERVIÇOS” FOI ALOCADA A UM ÚNICO PROGRAMA DE TRABALHO DENTRO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.03.






SERVIÇOS - 1999

33,53%

9,91%4,69%6,01%

9,25%

4,27%

17,70%

6,40%4,08%

4,16%

1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

A.P. R$ %

1.0 28.928.876,31 33,53%

2.1 8.553.713,35 9,91%

2.2 4.043.704,31 4,69%

3.1 5.184.546,52 6,01%

3.2 7.983.361,31 9,25%

3.3 3.687.964,47 4,27%

4.0 15.276.057,55 17,70%

5.1 3.590.316,99 4,16%

5.2 3.516.291,74 4,08%

5.3 5.520.129,17 6,40%

86.284.961,72 100,00%






1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

MAT. EXPED./ESCRIT. - - - - - - - - - 2.160,00

2.160,00

MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO 179.244,76 10.537,86 37.519,55 85.535,68 16.429,29 2.405,44 223.599,06 1.355,13 120,00 120,00

556.866,77


520.104,34

MEDICAMENTOS16.500,00 - - - - 43.344,00 1.411,92 - - -

61.255,92

GASES MEDICINAIS 570.573,25 300.995,45 98.054,01 65.971,81 175.078,37 38.136,61 160.507,97 1.309,00 1.214,50 770,00

1.412.610,97

KITS LABORATORIAIS 209.465,44 322.281,60 41.792,50 47.002,17 246.885,34 30.409,46 141.791,20 155.000,00 106.245,87 100.414,86

1.401.288,44

OUTROS202.321,36 19.198,17 610,08 15.001,87 108.991,62 11.480,12 21.594,57 231,84 529,92 6.133,81

386.093,36

TOTAL A.P.1.272.825,98 670.255,72 260.271,85 329.985,20 567.828,07 178.739,35 575.361,71 174.835,87 146.315,49 163.960,56 4.340.379,80

ITENSTOTAL ITEMA.P.

NO EXERCÍCIO DE 2000, AS DESPESAS DE CUSTEIO DA SMS FORAM PRATICAMENTE TODAS ALOCADAS A DOIS PROGRAMAS DE TRABALHO DENTRO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.02, O QUE EXPLICA O SUBSTANCIAL DECRÉSCIMO VERIFICADO NO TOTAL “MATERIAL DE CONSUMO”.

PT 2298 32.524.079,00

4.340.380,00

78.500.241,00

41.635.782,00

TOTAL CONSUMO EM 2000

CAP'sPT 2207







29,33%

15,44%6,00%7,60%

13,08%

4,12%

13,26%

3,78%

3,37%

4,03%

1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

A.P. R$ %1.0 1.272.825,98 29,33%

2.1 670.255,72 15,44%2.2 260.271,85 6,00%3.1 329.985,20 7,60%3.2 567.828,07 13,08%3.3 178.739,35 4,12%4.0 575.361,71 13,26%5.1 174.835,87 4,03%5.2 146.315,49 3,37%5.3 163.960,56 3,78%

4.340.379,80 100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SÉRIE HISTÓRICA 1998 a 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUBCHEFIA...

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