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ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃODE NOVO ACESSO

CACHOEIRINHA E GRAVATAÍ

Apresentação

Objeto

Implantação de novo acesso a Cachoeirinha e Gravataí

Objetivos

Apresentar o projeto do novo acesso

Analisar o impacto tarifário da implantação do acesso

Apresentar Alternativas para viabilizar a obra na Concessão

Colher contribuições da Sociedade Civil Organizada local

PNovo Acesso

km 80 Pedágio GravataíKm 77,5

Acesso Secundário

CachoeirinhaKm 83,6Acesso

Assis BrasilKm 85,9

Acesso RS-118Km 74,7

Investimentos Total

Obra Principal - Trevo R$ 16,8 milhões

Cabines de pedágio no acesso R$ 4,1 milhões

Custos operacionais R$/ano

Manutenção de via R$ 1 milhão

Cobrança de pedágio R$ 1,7 milhões

Acesso a Alvorada

6,6 km de ligação1,4 km alagadiço

1,4 km de trecho elevado

800 m em ponte

• CONTRATO:• Cronograma previsto de OBRAS• Tráfego previsto (RECEITA)• Resultado: TARIFA DE PEDÁGIO

• NOVO ACESSO:• Acréscimo de OBRA = Maior Despesa• Fuga de pedágio = Redução de Receita

• Resultado: Despesa Receita = TARIFA DE PEDÁGIO

Novo acesso: Desequilíbrio do Contrato

Estudo de tráfego

• Fugas de tráfego

• Possível extensão da Av. Plínio Gilberto Kroeff até novo acesso

• Perda de receita

• Possível cobrança de pedágio no novo acesso

• Aumento de receita

Estudo de tráfego

• Estimativas:

• Avaliação de tráfego adicional na Rodovia e possível necessidade de obras

• Fugas de tráfego da Praça de Gravataí (perda de receita)

• Tráfego atraído pelos novos acessos (possível adicional de receita)

• Premissas para análise preliminar de impacto na TARIFA DE PEDÁGIO

• TARIFA DE PEDÁGIO:

• Baseada nos GANHOS e PERDAS REAIS de receita devido ao novo acesso até o fim da concessão

Acesso a Alvorada

• Total da Obra Estimado: R$ 108 milhões

• Utilização baixa do acesso (não justifica investimento)

• Alto Impacto Tarifário

• RESULTADO: Acesso a Alvorada é inviável dentro do CONTRATO

• Considera a nova metodologia aprovada pela ANTT (Resolução 3651/11)

• Os investimentos são precificados com base em valores de mercado

• Considera o tráfego real

• A taxa de remuneração baseia-se nas taxas atuais de remuneração de

capital (9,09% a.a) ao invés da taxa do contrato (21,2%)

Análise do impacto tarifário

P2

R$ 7,50 (R$ 7,45) R$ 3,70 (R$ 3,73)

R$ 3,70 (R$ 3,73) R$ 7,50 (R$ 7,45)

P3

P1

km 110,7Eldorado do Sul

km 77,5Gravataí

km 19,5Santo Antônio

Pedagiamento atual

CENÁRIOS PROPOSTOS

INTERVENÇÃO Cenário 1

Pedágio (bloqueio novo acesso) NÃO

Pedágio (bloqueio saída RS-118) NÃO

Incremento de Tarifa TODAS AS PRAÇAS

CENÁRIO 1 – Novo acesso sem pedágio

RESULTADOS Cenário 1

Tarifa P1 e P3 R$ 9,69

Tarifa P2 R$ 4,84

Investimentos Acesso R$ 16.933.500,00

Custos Operacionais Acesso R$ 4.660.191,99


Pedágio (bloqueio novo acesso) SIM


Incremento de Tarifa P2 e Bloqueio Novo Acesso

CENÁRIO 2 – Novo acesso com pedágio I



Tarifa P2 R$ 4,54

Tarifa Bloqueio R$ 4,54



Investimentos (Cabines Pedágio) R$ 4.101.850,00

Custos Operacionais (Cabines Pedágios) R$ 10.666.097,49




Incremento de Tarifa Bloqueio Novo Acesso

CENÁRIO 3 – Novo acesso com pedágio II



Tarifa P2 R$ 3,70










CENÁRIO 4 – Novo acesso com pedágio III



Tarifa P2 R$ 3,95








Pedágio (bloqueio saída RS-118) SIM


CENÁRIO 5 – Novo acesso com pedágio e na RS-118



Tarifa P2 R$ 3,77

Tarifa Bloqueio (Novo Acesso) R$ 3,77

Tarifa Bloqueio (RS-118) R$ 3,77





Investimentos Cabines (RS-118) R$ 1.695.925,00

Custos Operacionais Cabines (RS-118) R$ 5.065.961,83

RS

118

BR 290

Osório � Porto Alegre

Praça de Bloqueio 118

Cobrança de pedágio no acesso à RS-118

Alvorada

Gravataí


Pedágio (bloqueio novo acesso) SIM (apenas sul)

Pedágio (bloqueio saída RS-118) SIM


CENÁRIO 6 – Novo acesso com pedágio e na RS-118 II



Tarifa P2 R$ 4,16

Tarifa Bloqueio (Novo Acesso) R$ 4,16

Tarifa Bloqueio (RS-118) R$ 4,16





Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6

Tarifa P1 e P3 R$ 7,89 R$ 7,55 R$ 8,32

Tarifa P2 R$ 3,95 R$ 3,77 R$ 4,16

Tarifa Bloqueio Acesso R$ 3,95 R$ 3,77 R$ 4,16

Tarifa Bloqueio RS-118 R$ 3,77 R$ 4,16

Investimentos R$ 21.035.350 R$ 22.731.275 R$ 21.035.350

Custos Operacionais R$ 15.326.289 R$ 20.392.251 R$ 15.326.289

Comparativo dos Cenários

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Tarifa P1 e P3 R$ 9,69 R$ 7,50 R$ 7,50

Tarifa P2 R$ 4,84 R$ 4,54 R$ 3,70

Tarifa Bloqueio Acesso R$ 4,54 R$ 6,86

Tarifa Bloqueio RS-118

Investimentos R$ 16.933.500 R$ 21.035.350 R$ 21.035.350

Custos Operacionais R$ 4.660.192 R$ 15.326.289 R$ 15.326.289

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