ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de … DE 199,49m², CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRI TIVO E...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Guapore Novembro de 2015

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2048 A. S. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 14.479.211/0001-63 0 009792 20.11.2015 0020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 2.619,03 2.619,03 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 66/2015 VALOR P/DIA: R$ 220,55 Total do Empenho : 2.619,03 Total do Credor .: 2.619,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1075 A. ZENI PAVIMENTACOES LTDA CNPJ = 08.112.845/0001-80 0 009395 06.11.2015 027 Dispensa por Limite 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 13.484,84 13.484,84 BRA E MATERIAL) PARA EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO ID OSO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO PEDRO ORTIZ, EM GUAPORE, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DE CALCADA I NTERNA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NUM TOTAL DE 199,49m², CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRI TIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 558/2015 Total do Empenho : 13.484,84 Total do Credor .: 13.484,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3198 AC PEREIRA - INFORMATICA EIRELI CNPJ = 11.463.094/0001-51 0 009892 23.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 440,00 440,00 ADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC IA SOCIAL Total do Empenho : 440,00 Total do Credor .: 440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2769 ADAIR BAGGIO CPF = 438.031.990-34 0 009440 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.519,20 1.519,20 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 1.519,20 Total do Credor .: 1.519,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3205 ADELINO ROZANSKI CPF = 328.771.020-68 0 010275 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 385 ADEMAR TONINI CPF = 277.721.950-87 0 009794 20.11.2015 0036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 1.104,83 1.104,83

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/12/2015 as 16h45min (6)


Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 385 ADEMAR TONINI CPF = 277.721.950-87 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 71/2015 VALOR P/DIA: R$ 429,24 Total do Empenho : 1.104,83 Total do Credor .: 1.104,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 009312 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1722/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 03/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009367 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1726/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 04/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009381 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1735/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 05/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009404 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1746/2015, A NOVA PRAT 147,72 147,72 A E PASSO FUNDO, NOS DIAS 06 E 07/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 147,72 0 009444 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1752/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 09/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009465 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1756/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009493 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1783/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 11/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 DICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009551 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1791/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 12/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009567 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1804/2015, A PORTO ALE 196,96 196,96 GRE, NOS DIAS 13 E 14/11/2015, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON SULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 196,96 0 009595 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1810/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 16/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009677 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1817/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 17/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009685 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1825/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 18/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009746 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1838/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 19/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009766 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1848/2015, A NOVA PRAT 147,72 147,72 A E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 E 21/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 147,72 0 009806 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1852/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 RE, NO DIA 23/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 010182 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1859/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 24/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 010219 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1867/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 25/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 010232 26.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1874/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 26/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 010248 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1878/2015, A PORTO ALE 196,96 196,96 GRE E BENTO GONCALVES, NOS DIAS 27 E 28/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 196,96 0 010293 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1885/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 30/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 1.969,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2841 ADEMIR ANTONIO BRESOLIN CPF = 389.858.960-91 0 009425 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 335,00 335,00 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 335,00 0 009824 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2841 ADEMIR ANTONIO BRESOLIN CPF = 389.858.960-91 ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 588,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2844 ADEMIR PERIN CPF = 389.870.740-72 0 010281 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3165 ADEMIR SOAVE CPF = 140.411.700-87 0 009433 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 480 ADILIO ANTONIO PASINI CPF = 251.425.690-91 1 010246 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 102/2015, A PORTO ALEGRE, 197,66 197,66 NO DIA 30/11/2015, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA 54a LEGISLATURA AO GRU PO DE ARTES CARIPAIGUARAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA Total do Empenho : 197,66 Total do Credor .: 197,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2594 ADRIANE FATIMA ZEN BASSANI CPF = 560.555.520-00 0 009483 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1779/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 530 AILTON DOMINGOS PIN CPF = 539.227.780-20 0 009793 20.11.2015 0236 Pregao Presencial 008 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25,52 25,52 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 336,95 Total do Empenho : 25,52 Total do Credor .: 25,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1208 ALCEU NERVIS - ME CNPJ = 88.903.216/0001-08 0 009696 18.11.2015 1116 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 75,00 75,00 LACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Total do Empenho : 75,00 0 009697 18.11.2015 1116 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 30,00 30,00 ACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Total do Empenho : 30,00 0 009698 18.11.2015 1116 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 249,00 249,00 ACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Total do Empenho : 249,00 Total do Credor .: 354,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2843 ALCEU PANDOLFO CPF = 312.269.060-87 0 009296 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.181,60 1.181,60 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 1.181,60 Total do Credor .: 1.181,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 433 ALCEU PILOTTO CNPJ = 07.281.377/0001-05 0 009324 04.11.2015 1070 Dispensa por Justificativa 305 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 270,00 270,00 O No 39, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3203 ALCEU TESTA CPF = 174.964.110-00 0 010271 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 010274 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2814 ALEXANDRE RODRIGO ZANCANARO CPF = 025.642.580-93 0 009645 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 Total do Credor .: 168,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3101 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 12.581.380/0001-84 0 009294 03.11.2015 1030 Pregao Presencial 196 1 1,0000 AQUISICAO DE DUAS LONGARINAS COM 5 LUGARES, PARA 670,00 670,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF CENTRO SOCIAL URBANO, CFE.CONTRATO A DMINISTRATIVO No 545/2015 Total do Empenho : 670,00 Total do Credor .: 670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2938 ALLESSIO DAL CASTEL CPF = 217.244.660-20 0 009655 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1521 ALTAIR LUIS SCAPINI CPF = 579.259.410-49 0 009796 20.11.2015 0156 Pregao Presencial 008 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 2.390,30 2.390,30 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 90,20 Total do Empenho : 2.390,30 Total do Credor .: 2.390,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 0 009335 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.016,95 2.016,95 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 546/2015 Total do Empenho : 2.016,95 0 009336 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.005,32 1.005,32 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 546/2015 Total do Empenho : 1.005,32 0 009337 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 56,76 56,76 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIS



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 TRATIVO No 546/2015 Total do Empenho : 56,76 Total do Credor .: 3.079,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1952 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 009530 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 127,20 127,20 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 127,20 Total do Credor .: 127,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA CPF = 059.798.149-30 0 009474 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1770/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 702 ANDRE MELATI CPF = 907.956.950-04 0 010221 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1869/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE OFICI NA DE CAPACITACAO TECNICA REALIZADA PELA GIGOV/C EF Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2404 ANDRESSA PERONDI PILOTTO CPF = 021.294.710-99 0 009399 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1741/2015, A GRAMADO, N 98,48 98,48 O DIA 06/11/2015, PARA PARTICIPAR DO 27o FESTIVA L DE TURISMO DE GRAMADO, ATRAVES DO ESTANDE DA S ECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS Total do Empenho : 98,48 0 009772 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1843/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 20/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 147,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3175 ANELIR ANTONIO ROMANO CPF = 202.040.430-34 0 009640 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3175 ANELIR ANTONIO ROMANO CPF = 202.040.430-34 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 009656 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 974 ANGELITA MARIA SCHNEIDER CPF = 957.730.370-68 0 009478 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1774/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3208 ANTONIO ROBERTO PANDOLFO CPF = 328.732.390-34 0 010278 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2563 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD CNPJ = 05.919.156/0001-94 0 009532 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 12,75 12,75 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 12,75 0 009533 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 645,40 645,40 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 645,40 0 009840 23.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 352,41 352,41 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Total do Empenho : 352,41 0 010203 24.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 166,80 166,80 ADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2563 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD CNPJ = 05.919.156/0001-94 Total do Empenho : 166,80 Total do Credor .: 1.177,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1293 APOMEDIL S/A VEICULOS CNPJ = 91.157.859/0001-64 0 009848 23.11.2015 1128 Dispensa por Justificativa 327 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VAN ME 288,33 288,33 RCEDES-BENZ SPRINTER No 156, DA SECR.MUN.DE EDUC ACAO Total do Empenho : 288,33 0 009849 23.11.2015 1128 Dispensa por Justificativa 327 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VAN ME 591,33 591,33 RCEDES-BENZ SPRINTER No 156, DA SECR.MUN.DE EDUC ACAO Total do Empenho : 591,33 0 009850 23.11.2015 1128 Dispensa por Justificativa 327 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VAN MERCEDES-BENZ 161,81 161,81 SPRINTER No 156, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 161,81 Total do Credor .: 1.041,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999 0 009900 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 61.962,13 61.962,13 Total do Empenho : 61.962,13 0 009903 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 29.489,54 29.489,54 Total do Empenho : 29.489,54 0 009905 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.448,22 1.448,22 Total do Empenho : 1.448,22 1 009902 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.771,23 6.771,23 Total do Empenho : 6.771,23 2 009901 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 180.738,45 180.738,45 Total do Empenho : 180.738,45 2 009904 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 28.329,63 28.329,63 Total do Empenho : 28.329,63 Total do Credor .: 308.739,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 0 009377 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1732/2015, A PORTO ALE 196,96 196,96



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 GRE, NOS DIAS 05 E 06/11/2015, PARA CONDUZIR E B USCAR SERVIDORAS QUE PARTICIPARAO DO CURSO "SIST EMAS FNDE: SIGPC/SIGECON/SIMEC/SIOPE/CACS - FUND EB", PROMOVIDO PELA FAMURS Total do Empenho : 196,96 0 009442 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1750/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 09/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO D E 2015", PROMOVIDO PELA DPM Total do Empenho : 98,48 0 009484 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1780/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA SOLENIDADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMB LEIA LEGISLATIVA Total do Empenho : 98,48 0 009637 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1811/2015, A ENCANTADO, 49,24 49,24 NO DIA 16/11/2015, PARA LEVAR A VIATURA SPIN No 153, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, PARA REVISAO Total do Empenho : 49,24 0 009691 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1831/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "LICITACON", PROMOVI DO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS Total do Empenho : 98,48 0 009774 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1845/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 20/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO PO LO DE MODA DA SERRA GAUCHA Total do Empenho : 49,24 0 009809 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1855/2015, A PORTO ALE 196,96 196,96 GRE, NOS DIAS 23 E 24/11/2015, PARA CONDUZIR E B USCAR SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO CURSO DE ENCER RAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2015, NA DPM 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE.MEMORANDO No 32/ -98,48 -98,48 2015, DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Total do Empenho : 98,48 0 010223 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1871/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE OFICI NA DE CAPACITACAO TECNICA REALIZADA PELA GIGOV/C EF



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 Total do Empenho : 49,24 1 010270 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 104/2015, A PORTO ALEGRE, 98,83 98,83 NO DIA 30/11/2015, PARA CONDUZIR VEREADORES PAR A CERIMONIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA 54a LEGISLA TURA AO GRUPO DE ARTES CARIPAIGUARAS, NA ASSEMBL EIA LEGISLATIVA Total do Empenho : 98,83 2 009489 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1768/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 11/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA O CURSO "REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI AL RPPS: ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CO M SUGESTAO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO PO R ARTIGO (ENFASE NAS ALTERACOES DA LEI FEDERAL N o 13.135/2015)", NA DPM Total do Empenho : 98,48 2 009556 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1796/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 12/11/2015, PARA BUSCAR SERVIDORES QU E PARTICIPARAM DE CURSO SOBRE REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, NA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 1.034,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3204 ARI MARCOLIN CPF = 539.229.300-00 0 010272 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 010282 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 590,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 250 ARI MOTOS LTDA CNPJ = 00.104.244/0001-14 0 009329 04.11.2015 1075 Dispensa por Justificativa 310 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ROCADE 504,00 504,00 IRAS No 128, 129, 141, 149, 150 E 151, DA SECR.M UN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 504,00 0 009411 06.11.2015 1084 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEI 56,00 56,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 250 ARI MOTOS LTDA CNPJ = 00.104.244/0001-14 RA No 114, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 56,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3097 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38 0 009537 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 119,60 119,60 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 119,60 0 009584 13.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 155,70 155,70 ADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 155,70 0 009660 17.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 103,80 103,80 ADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC IA SOCIAL Total do Empenho : 103,80 Total do Credor .: 379,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3213 ARTEMIO MIGUEL LAZZARETTI CPF = 507.367.440-53 0 010286 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3188 ASSOC. COMUNIT. AGRICULTORES DA LINHA 5a SAO JOSE CNPJ = 90.221.821/0001-40 0 009748 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE CONTRIBUICAO DESTINADA AO DESENVOLV 4.000,00 4.000,00 IMENTO DE ACOES QUE VISAM A CAPTACAO E TRANSMISS AO DO SINAL DE INTERNET, CFE.LEI MUNICIPAL No 36 73/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2712 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIRO NACE CNPJ = 92.871.789/0001-74 0 009734 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICI 4.080,00 4.080,00 PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, VI SANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "REFLORESTAR E PRECISO", O QUAL SERA UTILIZADO NO CERCAMENTO DA AREA DE ATIVIDADES DA ENTIDADE, CFE.LEI MUN.N o 3668/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 4.080,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 4.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE CNPJ = 88.674.130/0001-50 0 009526 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 8.377,60 8.377,60 AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R EF. MES DE OUTUBRO/2015, CFE. CONVENIO Total do Empenho : 8.377,60 0 009527 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 251,33 251,33 AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R EF. MES DE OUTUBRO/2015, CFE. CONVENIO - CONTRAP ARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 251,33 0 009735 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICI 3.442,53 3.442,53 PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, VI SANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "CORTINAS PAR A EMBELEZAR", O QUAL SERA UTILIZADO NA AQUISICAO DE CORTINAS PARA A ENTIDADE, CFE.LEI MUN.No 366 8/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 3.442,53 Total do Credor .: 12.071,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2167 ASSOC.DR.BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA TACCHIMED CNPJ = 87.547.444/0006-34 0 009694 18.11.2015 1114 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE UM APARELHO NEBULIZADOR PARA MANUTE 96,90 96,90 NCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CR IANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 96,90 Total do Credor .: 96,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA CNPJ = 01.726.948/0001-91 0 009781 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PROVENIENTE DO MIN 7.300,00 7.300,00 ISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FO ME, VISANDO QUALIFICAR O ATENDIMENTO AS PESSOAS IDOSAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PODENDO SER UT ILIZADA NA AQUISICAO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA CNPJ = 01.726.948/0001-91 HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA ENTIDADE, CFE.LEI MUNICIPAL No 3671/2015 E CONVENIO, REF. MESES D E FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015 Total do Empenho : 7.300,00 0 009782 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PROVENIENTE DO MIN 219,00 219,00 ISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FO ME, VISANDO QUALIFICAR O ATENDIMENTO AS PESSOAS IDOSAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PODENDO SER UT ILIZADA NA AQUISICAO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA ENTIDADE, CFE.LEI MUNICIPAL No 3671/2015 E CONVENIO, REF. MESES D E FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015 - C ONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 219,00 Total do Credor .: 7.519,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 558 ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CARLOS CNPJ = 90.397.555/0016-98 0 009741 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL VISANDO A MELHORIA 5.000,00 5.000,00 DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A COMUNIDADE, PODEND O SER UTILIZADA NA MANUTENCAO DO TELHADO DA ENTI DADE, CFE.LEI MUN.No 3670/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 5.000,00 0 009767 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PROVENIENTE DO FUN 1.494,87 1.494,87 DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "MAN UTENCAO DO LAR DA CRIANCA", O QUAL SERA UTILIZAD O NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANU TENCAO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, CFE.LEI MUN.N o 3668/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 1.494,87 0 009768 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICI 2.300,00 2.300,00 PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, VI SANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "MANUTENCAO D O LAR DA CRIANCA", O QUAL SERA UTILIZADO NA AQUI SICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DA ENTIDADE, CFE.LEI MUN.No 3668/2 015 E CONVENIO Total do Empenho : 2.300,00 Total do Credor .: 8.794,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI CNPJ = 87.547.444/0001-20 0 009830 23.11.2015 003 Inexigibilidade 003 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS 53.472,00 53.472,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI CNPJ = 87.547.444/0001-20 PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/12 A 31/12/2015, CFE. TERMO A DITIVO Total do Empenho : 53.472,00 1 009831 23.11.2015 003 Inexigibilidade 003 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS 1.537,00 1.537,00 PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES E SEUS D EPENDENTES, DE 01/12 A 31/12/2015, CFE. TERMO AD ITIVO Total do Empenho : 1.537,00 Total do Credor .: 55.009,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA CNPJ = 07.656.237/0001-74 0 009899 23.11.2015 002 Concorrencia 002 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 37.555,98 37.555,98 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, ATE 31/12/2015, CFE.LEIS MUN.No 26 23/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO - VALOR ESTO RNADO INDEVIDAMENTE EM 23/11/2015 Total do Empenho : 37.555,98 0 010230 25.11.2015 002 Concorrencia 002 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 17.605,00 17.605,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, ATE 31/12/2015, CFE.LEIS MUN.No 26 23/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 17.605,00 Total do Credor .: 55.160,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3088 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 009540 12.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 60,00 60,00 O DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MU NICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 60,00 0 009841 23.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 36,57 36,57 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Total do Empenho : 36,57 Total do Credor .: 96,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2937 AUGUSTO SEGUNDO BALDISSERA CPF = 217.238.340-68 0 009814 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 009821 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.181,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2528 AZ TRANSPORTES LTDA CNPJ = 18.269.933/0001-44 0 009788 20.11.2015 007 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 96,43 96,43 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 195,73 Total do Empenho : 96,43 Total do Credor .: 96,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 0 009456 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL 41.666,67 41.666,67 CONTRATO No 0050/2012, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3240/2012, 3261/2012 E 3274/2012 - 29a PARCELA Total do Empenho : 41.666,67 0 009457 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON 12.107,07 12.107,07 TRATO No 0050/2012, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3240 /2012, 3261/2012 E 3274/2012 Total do Empenho : 12.107,07 Total do Credor .: 53.773,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1547 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96 0 009854 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 427,20 427,20 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 427,20 Total do Credor .: 427,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 0 009327 04.11.2015 1073 Dispensa por Justificativa 308 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 60,00 60,00 ACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 60,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL CNPJ = 10.462.785/0001-78 0 009498 11.11.2015 093 Inexigibilidade 093 1 1,0000 PESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGA 860,00 860,00 CAO DAS COMEMORACOES NATALINAS DE 2015, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CFE.DECRETO No 5434/2015 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No 560/2015 Total do Empenho : 860,00 Total do Credor .: 860,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2078 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 009531 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 12,60 12,60 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 12,60 0 009659 17.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 62,00 62,00 ADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC IA SOCIAL Total do Empenho : 62,00 Total do Credor .: 74,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3197 C. RIFFEL COMERCIAL CNPJ = 20.474.900/0001-88 0 009877 23.11.2015 0931 Registro de Preco/Pregao Ele 170 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 4.250,00 4.250,00 E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 4.250,00 Total do Credor .: 4.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ = 14.524.212/0001-82 0 009515 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 20 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 958,00 958,00 O DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.DE EDUCACAO IN FANTIL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 567/2015 VALOR P/HORA : R$ 47,90 Total do Empenho : 958,00 0 009516 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 479,00 479,00 O DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN.DE EDUCACAO INFA NTIL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 567/2015 VALOR P/HORA: R$ 47,90 Total do Empenho : 479,00 0 009517 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENC 4.900,00 4.900,00 AO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUN



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ = 14.524.212/0001-82 DAMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 568/201 5 VALOR P/HO RA: R$ 49,00 Total do Empenho : 4.900,00 0 009518 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 05 HORAS DE SERVICOS PARA INSTALACA 275,00 275,00 O DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUND AMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 569/2015 VALOR P/HOR A: R$ 55,00 Total do Empenho : 275,00 0 009519 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 550,00 550,00 O DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUND AMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 569/2015 VALOR P/HOR A: R$ 55,00 Total do Empenho : 550,00 0 009520 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 550,00 550,00 O DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUND AMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 569/2015 VALOR P/HOR A: R$ 55,00 Total do Empenho : 550,00 0 009521 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 20 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 958,00 958,00 O DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUND AMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 570/2015 VALOR P/HOR A: R$ 47,90 Total do Empenho : 958,00 0 009522 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 479,00 479,00 O DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUNDAM ENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 570/2015 VALOR P/HORA: R$ 47,90 Total do Empenho : 479,00 0 009523 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENC 4.900,00 4.900,00 AO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.DE EDUCACAO I NFANTIL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 571/2015 VALOR P/HOR A: R$ 49,00 Total do Empenho : 4.900,00 0 009524 12.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ = 14.524.212/0001-82 1 1,0000 PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENC 4.817,00 4.817,00 AO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUN.D E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 572/2015 VALOR P/HORA: R$ 48,17 Total do Empenho : 4.817,00 0 009558 13.11.2015 011 Concorrencia 011 1 1,0000 ADEQUACAO DO PROJETO EM VIRTUDE DE ACRESCIMOS E 11.700,00 11.700,00 SUPRESSOES DE SERVICOS NA OBRA POR EMPREITADA GL OBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIC AO, LOCALIZADA NA RUA DR.JOAO PEDRO ORTIZ, 895, BAIRRO CONCEICAO, EM GUAPORE, TOTALIZANDO 47m², CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 465/2015 - EMPENHO PARCIAL Total do Empenho : 11.700,00 0 009559 13.11.2015 011 Concorrencia 011 1 1,0000 ADEQUACAO DO PROJETO EM VIRTUDE DE ACRESCIMOS E 4.870,30 4.870,30 SUPRESSOES DE SERVICOS NA OBRA POR EMPREITADA GL OBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIC AO, LOCALIZADA NA RUA DR.JOAO PEDRO ORTIZ, 895, BAIRRO CONCEICAO, EM GUAPORE, TOTALIZANDO 47m², CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 465/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR Total do Empenho : 4.870,30 0 009874 23.11.2015 1129 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 60,00 60,00 LACOES DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO CENTRO MUNICIPAL TERMIGNONI Total do Empenho : 60,00 0 010192 24.11.2015 1135 Dispensa por Justificativa 330 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 326,00 326,00 LACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUI NHO DE GENTE Total do Empenho : 326,00 Total do Credor .: 35.822,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 0 009702 18.11.2015 1119 Dispensa por Limite 1 1,0000 TARIFA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIA 60,00 60,00 O, REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE R EPASSE No 1007669-10/2013/MCIDADES/CEF, PROCESSO No 65299/2013 E CONVENIO SICONV No 789306/2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA CARLO TERMIGNONI - ACESSO SUL Total do Empenho : 60,00 0 010095 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 330,19 330,19 Total do Empenho : 330,19 0 010096 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 81,94 81,94 Total do Empenho : 81,94 0 010097 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 176,48 176,48 Total do Empenho : 176,48 0 010098 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 333,65 333,65 Total do Empenho : 333,65 0 010099 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 233,99 233,99 Total do Empenho : 233,99 0 010100 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 3.658,23 3.658,23 Total do Empenho : 3.658,23 0 010101 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 738,65 738,65 Total do Empenho : 738,65 0 010102 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 152,81 152,81 Total do Empenho : 152,81 Total do Credor .: 5.765,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2562 CARINE SALINI CPF = 002.660.220-22 0 009481 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1777/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2786 CARLOS BALBINOT CPF = 437.999.650-68 0 009815 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 253,20 0 009818 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2786 CARLOS BALBINOT CPF = 437.999.650-68 VO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE SANIDADE ANIMAL PARA O GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 34 05/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECR ETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1898 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN CPF = 015.781.100-09 2 009488 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1767/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 11 E 12/11/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RP PS: ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, COM SUG ESTAO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO POR ART IGO (ENFASE NAS ALTERACOES DA LEI FEDERAL No 13. 135/2015)", NA DPM Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 344,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3187 CAROLINE CHITOLINA CPF = 024.225.080-73 0 009743 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1835/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 19/11/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACI TACAO EM SAUDE MENTAL Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2401 CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CNPJ = 14.840.270/0001-15 0 009508 11.11.2015 1094 Dispensa por Limite 1 1,0000 UMA TAXA CAU RRT REF. FISCALIZACAO DE SERVICOS 75,32 75,32 COMPLEMENTARES NA REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCO LA MUN.IMACULADA CONCEICAO, LOCALIZADA NA RUA DR .JOAO PEDRO ORTIZ, 895, BAIRRO CONCEICAO, EM GUA PORE, TOTALIZANDO 47m², CFE.PROJETO E MEMORIAL D ESCRITIVO Total do Empenho : 75,32 0 009509 11.11.2015 1095 Dispensa por Limite 1 1,0000 UMA TAXA CAU RRT REF. PROJETO E ORCAMENTO DE SE 75,32 75,32 RVICOS COMPLEMENTARES NA REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCOLA MUN.IMACULADA CONCEICAO, LOCALIZADA NA RUA DR.JOAO PEDRO ORTIZ, 895, BAIRRO CONCEICAO, EM GUAPORE, TOTALIZANDO 47m², CFE.PROJETO E MEM ORIAL DESCRITIVO Total do Empenho : 75,32 Total do Credor .: 150,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3159 CEDENIR ANSENIO FELIX CPF = 668.341.800-44 0 009320 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG 554,35 554,35



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3159 CEDENIR ANSENIO FELIX CPF = 668.341.800-44 UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 10/11 A 31/12/2015, C FE.LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E DE CRETO No 5443/2015 VALOR MENSAL: R$ 326,09 Total do Empenho : 554,35 Total do Credor .: 554,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3156 CELSO ANGELO DE BONA CPF = 389.791.870-68 0 009305 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1054 CELSO FERNANDO GRANDO CPF = 260.697.410-72 2 009487 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1766/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 11 E 12/11/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RP PS: ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, COM SUG ESTAO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO POR ART IGO (ENFASE NAS ALTERACOES DA LEI FEDERAL No 13. 135/2015)", NA DPM Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 344,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 CENTRO OCUPACIONAL BRUNO JOSE CAMPOS CNPJ = 87.862.595/0001-72 0 009736 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PROVENIENTE DO FUN 2.664,80 2.664,80 DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "ALI MENTACAO SAUDAVEL", O QUAL SERA UTILIZADO NA AQU ISICAO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIM PEZA PARA A ENTIDADE, CFE.LEI MUN.No 3668/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 2.664,80 Total do Credor .: 2.664,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3160 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA CNPJ = 21.112.395/0001-94 0 009338 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 509,88 509,88 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 547/2015 Total do Empenho : 509,88 0 009339 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 233,00 233,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIS TRATIVO No 547/2015



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3160 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA CNPJ = 21.112.395/0001-94 Total do Empenho : 233,00 Total do Credor .: 742,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3193 CLAIR WALERIO MERCALLI CPF = 290.585.970-91 0 009825 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3212 CLARA FRARE PRIOR CPF = 699.369.190-68 0 010285 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2889 CLAUDIA LAZZARETTI CPF = 003.725.050-74 0 009376 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1731/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 05 E 06/11/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "SISTEMAS FNDE: SIGPC/SIGECON/SIMEC/SIOP E/CACS - FUNDEB", PROMOVIDO PELA FAMURS Total do Empenho : 344,68 0 009406 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1748/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 09 E 10/11/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 201 5", PROMOVIDO PELA DPM Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 689,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1831 CLAUDIA MARCIA GIRARDI DE BONA CPF = 974.783.690-49 0 009477 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1773/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3155 CLAUSEN LEANDRO DE BONA CPF = 010.184.560-07 0 009304 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3155 CLAUSEN LEANDRO DE BONA CPF = 010.184.560-07 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2957 CLEDIMAR BASSANI CPF = 990.356.690-53 0 010287 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2854 CLESER PEDRINI CPF = 994.806.540-91 0 009641 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 675,20 675,20 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 675,20 0 009657 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 675,20 675,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 675,20 Total do Credor .: 1.350,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 133 CLETO ANTONIO SALVAGNI CPF = 232.528.980-04 0 009470 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1761/2015, A PORTO ALEG 123,10 123,10 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 123,10 Total do Credor .: 123,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1790 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA CNPJ = 91.892.141/0001-11 0 009408 06.11.2015 1082 Inexigibilidade 099 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVI 1.569,00 1.569,00 COS VETERINARIOS PRESTADOS PELA SECR.MUN.DA AGRI CULTURA Total do Empenho : 1.569,00 Total do Credor .: 1.569,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 0 009538 12.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 119,30 119,30 O DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MU NICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 Total do Empenho : 119,30 0 009573 13.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 20 BOMBONAS DE AGUA MINERAL, PAR 196,00 196,00 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE T URISMO VALO R UNITARIO: R$ 9,80 Total do Empenho : 196,00 0 009837 23.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 1.416,69 1.416,69 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Total do Empenho : 1.416,69 Total do Credor .: 1.731,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2466 COMERCIAL UNYLUX LTDA CNPJ = 01.778.749/0001-27 0 009878 23.11.2015 0931 Registro de Preco/Pregao Ele 170 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 3.500,00 3.500,00 ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2912 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA CNPJ = 08.574.064/0001-08 0 009881 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 386,20 386,20 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCI0-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 386,20 Total do Credor .: 386,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1259 COMPANHIA DE ARTES CARIPAIGUARAS CNPJ = 04.817.809/0001-61 0 009737 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PROVENIENTE DO FUN 2.054,18 2.054,18 DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "CIA DE ARTES CARIPAIGUARAS, HISTORIA E CULTURA ATRA VES DA ARTE DE DANCAR", O QUAL SERA UTILIZADO PA RA DESPESAS COM PROFESSOR DE DANCA E AQUISICAO D E FIGURINOS, CFE.LEI MUN.No 3668/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 2.054,18 Total do Credor .: 2.054,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 830 CONCRESUL BRITAGEM LTDA CNPJ = 87.547.675/0007-29 0 010298 30.11.2015 0961 Pregao Presencial 177 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE L 397,00 397,00 OCALIZADA NA SEDE DA LINHA SETIMA BRASIL, CFE.TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 475/20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 830 CONCRESUL BRITAGEM LTDA CNPJ = 87.547.675/0007-29 15 Total do Empenho : 397,00 Total do Credor .: 397,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 009292 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 94,98 94,98 MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - FRA NCELINO JESUINO DAMACENO Total do Empenho : 94,98 0 009390 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 80 - FORNECIMENTO 150,00 150,00 DE AGUA POTAVEL A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 20 15 Total do Empenho : 150,00 0 009391 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 77 - FORNECIMENTO 800,00 800,00 DE AGUA POTAVEL AO CENTRO OCUPACIONAL BRUNO JOSE CAMPOS - HORTA COMUNITARIA, CFE. LEI MUNICIPAL No 2964/2009, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 800,00 0 009392 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 74 - FORNECIMENTO 800,00 800,00 DE AGUA POTAVEL A SECR. MUN. DA SAUDE, CAPS - CE NTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E UNIDADES BASI CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 800,00 0 009393 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 570 - FORNECIMENTO 400,00 400,00 DE AGUA POTAVEL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM AS, SERVICOS E OFICINAS DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO, ANTIG A AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS EM SOLIDARIEDADE- VILA VERDE, CFE. LEI MUNICIPAL No 3517/2014 E TE RMO DE COMODATO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 400,00 0 009454 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS CARENTES 246,77 246,77 DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - E DSON CAMARGO, ANTONIO SALATIEL FIGUEIRA E EUGENI O COSTA Total do Empenho : 246,77 0 009506 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 123,80 123,80 MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - FAB



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 RICIO CARDOSO DOS SANTOS Total do Empenho : 123,80 0 010231 26.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 88,48 88,48 MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - EVE RSON ARON MACHADO Total do Empenho : 88,48 Total do Credor .: 2.704,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2368 CTG OS DESGARRADOS CNPJ = 90.221.961/0001-19 0 009742 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE DESPES 5.000,00 5.000,00 AS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, EM VISTA DA PART ICIPACAO DA INVERNADA ADULTA NA FINAL DO ENART - ENCONTRO DE ARTES E TRADICAO, QUE SERA REALIZAD O DE 20 A 22/11/2015, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, CFE.LEI MUN.No 3672/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2521 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50 0 009719 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 25,65 25,65 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 25,65 0 009720 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 65,70 65,70 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 65,70 0 009855 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 176,55 176,55 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 176,55 Total do Credor .: 267,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 009313 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1723/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 03/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 009365 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1724/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 04/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009378 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1733/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 05/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009403 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1745/2015, A PORTO ALE 196,96 196,96 GRE, NOS DIAS 06 E 07/11/2015, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON SULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 196,96 0 009446 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1754/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 09/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009466 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1757/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 10/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009494 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1784/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 11/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009549 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1789/2015, A CAXIAS DO 98,48 98,48 SUL E NOVA PRATA, NO DIA 12/11/2015, PARA CONDU ZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA DO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 98,48 0 009568 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1805/2015, A PORTO ALE 196,96 196,96 GRE E NOVA PRATA, NOS DIAS 13 E 14/11/2015, PARA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 196,96 0 009591 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1806/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 16/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 837,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 DARCI ANTONIO MANTESE CPF = 284.618.430-53 0 009495 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1785/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 11/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009594 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1809/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 16/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009803 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1849/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 23/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 147,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 009723 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 55,80 55,80 ADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO CIAL Total do Empenho : 55,80 0 009724 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 94,74 94,74 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 94,74



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 009725 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 6,32 6,32 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 6,32 0 009726 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 145,17 145,17 DADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L Total do Empenho : 145,17 0 009727 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 105,89 105,89 DADES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA Total do Empenho : 105,89 0 009728 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 493,55 493,55 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 493,55 0 009729 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.584,50 1.584,50 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 1.584,50 0 009856 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 943,98 943,98 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 943,98 0 009857 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 558,00 558,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 558,00 0 009873 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 145,17 145,17 DADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L Total do Empenho : 145,17 Total do Credor .: 4.133,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2967 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 21.308.246/0001-03 0 009534 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 314,96 314,96 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 314,96



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2967 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 21.308.246/0001-03 0 009580 13.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 17,75 17,75 ADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Total do Empenho : 17,75 Total do Credor .: 332,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2883 DE BONA CHAPEACAO E PINTURA LTDA CNPJ = 08.788.906/0001-24 0 009759 20.11.2015 0946 Registro de Preco/Pregao Pre 172 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 494,50 494,50 FORD NEW FIESTA No 172, DA SECR.MUN.DA SAUDE, C FE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 580/2015 Total do Empenho : 494,50 Total do Credor .: 494,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 106 DELFINO NERVIS CPF = 193.362.920-72 0 009690 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1830/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LICITACON", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS Total do Empenho : 98,48 0 009808 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1854/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 23 E 24/11/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2 015, NA DPM Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 443,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2891 DENTAL ENCANTADO DISTRIB. PROD. ODONT. LTDA CNPJ = 19.409.399/0001-97 0 009340 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 988,50 988,50 MENTO ODONTOLOGICO PRESTADO NA SECR.MUN.DA SAUDE , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 548/2015 Total do Empenho : 988,50 0 009341 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 110,53 110,53 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 548/2015 Total do Empenho : 110,53 0 009342 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.320,00 1.320,00 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIST RATIVO No 548/2015 Total do Empenho : 1.320,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.419,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2689 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLOGICOS E HOSP.LTDA CNPJ = 07.978.004/0001-98 0 009343 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 1.651,00 1.651,00 MENTO ODONTOLOGICO PRESTADO NA SECR.MUN.DA SAUDE , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 549/2015 Total do Empenho : 1.651,00 0 009344 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 195,00 195,00 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIST RATIVO No 549/2015 Total do Empenho : 195,00 Total do Credor .: 1.846,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3196 DEONILDO ZANATTA CPF = 328.685.370-49 0 009828 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 DETRAN - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO-RS CNPJ = 01.935.819/0001-03 0 009447 09.11.2015 1090 Dispensa por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA CAMINHONET 30,60 30,60 E No 176, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 30,60 0 009448 09.11.2015 1091 Dispensa por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA CAMINHONET 30,60 30,60 E No 177, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 30,60 Total do Credor .: 61,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3185 DIONI LUIS KARPINSKI CNPJ = 03.361.341/0001-80 0 009718 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 25,35 25,35 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 25,35 0 009858 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 39,55 39,55 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 39,55 0 009883 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 108,30 108,30 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCI0-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3185 DIONI LUIS KARPINSKI CNPJ = 03.361.341/0001-80 OCIAL - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 108,30 Total do Credor .: 173,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2824 DIRCEU SCALCO CPF = 251.433.100-59 0 009302 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 0 009646 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 1.266,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3209 DORVALINO PANDOLFO CPF = 312.324.180-72 0 010279 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 009451 09.11.2015 1092 Inexigibilidade 100 1 1,0000 INSCRICOES PARA O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCIC 932,00 932,00 IO DO ANO DE 2015", NOS DIAS 09 E 10/11/2015, EM PORTO ALEGRE, P/APERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS CLAUDIA LAZZARETTI E ESANDRA MARIA LAZZARETTI RA PELLINI Total do Empenho : 932,00 0 009452 09.11.2015 1093 Inexigibilidade 101 1 1,0000 INSCRICOES PARA O CURSO "PLANO DE IMPLANTACAO DO 694,00 694,00 S PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS - PIPCP: PORTARIA STN No 548/2015", NO DIA 18/11/2015, EM PORTO ALEGRE, P/APERFEICOAMENTO DAS SERVIDORAS ESANDRA MARIA LAZZARETTI RAPELLINI E FERNANDA PA RIZOTTO Total do Empenho : 694,00 0 009879 23.11.2015 1130 Inexigibilidade 102 1 1,0000 INSCRICAO PARA O CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCI 466,00 466,00 CIO DO ANO DE 2015, NOS DIAS 23 E 24/11/2015, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR DELFINO NERVIS



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 Total do Empenho : 466,00 Total do Credor .: 2.092,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2219 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88 0 009544 12.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 748,00 748,00 ADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 748,00 0 009888 23.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.878,00 1.878,00 DADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL Total do Empenho : 1.878,00 0 010238 26.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 159,50 159,50 ADES DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUA DA - BPC NA ESCOLA Total do Empenho : 159,50 0 010240 26.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 40,00 40,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 2.825,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1156 EDIANE TONINI BRESOLIN CPF = 656.923.570-20 0 010284 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA CFE. DECISAO JUDICIAL P 1.282,50 1.282,50 ROCESSO No 053/1.03.0001450-7, REF. UMA CADEIRA DE BANHO, CFE. NF. No 925 - AJUSTE EMPENHO No 10 6 Total do Empenho : 1.282,50 Total do Credor .: 1.282,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3194 EDILIO ROSSETTO CPF = 179.317.540-34 0 009826 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA CNPJ = 10.700.160/0001-05 0 009514 11.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 184,00 184,00 ADES DA ASSESSORIA JURIDICA Total do Empenho : 184,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA CNPJ = 10.700.160/0001-05 0 009547 12.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 397,00 397,00 ADES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINH O DE GENTE Total do Empenho : 397,00 0 009844 23.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PAR 90,50 90,50 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 90,50 0 009845 23.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 89,00 89,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 89,00 0 010208 24.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 925,00 925,00 DADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 925,00 0 010239 26.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE TRES APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, 271,50 271,50 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE C OORDENACAO E PLANEJAMENTO Total do Empenho : 271,50 Total do Credor .: 1.957,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3195 ELIO DOS SANTOS SILVA CPF = 434.215.980-53 0 009827 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 ELISANA ELIADE SCHREINER CPF = 009.494.920-43 0 009554 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1794/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DE AUD IENCIA DE INSTRUCAO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZEN DA PUBLICA Total do Empenho : 49,24 0 009563 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1800/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENC IA COM AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTR ATOS NA AREA DA SAUDE Total do Empenho : 49,24



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 ELISANA ELIADE SCHREINER CPF = 009.494.920-43 0 009747 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1839/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 19/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIA O PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DIREIT O A SAUDE, NO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, JUNT O AO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 196,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3184 ELIVI COMERCIAL LTDA CNPJ = 16.491.220/0001-03 0 009716 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 13,52 13,52 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 13,52 0 009717 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 48,75 48,75 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 48,75 0 009859 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 120,00 120,00 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 120,00 0 009882 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 43,94 43,94 ADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCI0-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO CIAL Total do Empenho : 43,94 Total do Credor .: 226,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 725 EMILIO CARLOS ZANON CPF = 257.358.960-91 0 009472 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1763/2015, A PORTO ALEG 196,96 196,96 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 196,96 Total do Credor .: 196,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3161 EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.889.277/0001-05 0 009345 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 4.359,80 4.359,80 MENTO ODONTOLOGICO PRESTADO NA SECR.MUN.DA SAUDE , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 550/2015 Total do Empenho : 4.359,80 0 009346 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3161 EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.889.277/0001-05 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 545,65 545,65 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 550/2015 Total do Empenho : 545,65 Total do Credor .: 4.905,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 452 ESANDRA MARIA LAZZARETTI RAPELLINI CPF = 680.217.390-53 0 009407 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1749/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 09 E 10/11/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 201 5", PROMOVIDO PELA DPM Total do Empenho : 344,68 0 009679 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1819/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO DE IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS CONTABEI S PATRIMONIAIS - PIPCP: PORTARIA STN No 548/2015 ", PROMOVIDO PELA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 443,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2732 ESTUDANTES - PASSE LIVRE ESTUDANTIL OUTROS = 99999999999 0 009319 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 REPASSE AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAM 41.880,20 41.880,20 A PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE.LEI ESTADUAL No 14 .462/14 E MEMORANDO No 192/2015, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015 Total do Empenho : 41.880,20 Total do Credor .: 41.880,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 875 EVA MARIA BAGESTON INVERNIZZI CPF = 312.345.690-00 0 009480 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1776/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 0 010252 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1882/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 28/11/2015, PARA PARTICIPAR DO 3o PRE MIO RBS DE EDUCACAO, ACOMPANHANDO OS ALUNOS E PR OFESSORES DO PROJETO "AUDIO LIVRO DO BEM" Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 196,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2672 FADEP - R.G. DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO CNPJ = 74.704.636/0002-31 0 009291 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.14.0002 324,82 324,82 694-7 E 053/1.15.0000225-0, DE DEFENSORIA PUBLIC A DO ESTADO DO RS X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 324,82 0 009314 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.15.00004 303,24 303,24 95-3, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS X MU NICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 303,24 0 009315 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.14.00029 341,66 341,66 78-4, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS X MU NICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 341,66 0 009321 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.15.00016 324,28 324,28 90-0, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS X MU NICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 324,28 Total do Credor .: 1.294,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 009323 04.11.2015 1077 Inexigibilidade 098 1 1,0000 INSCRICOES PARA O CURSO "SISTEMA FNDE: SIGPC, SI 610,00 610,00 GECON, SIMEC, SIOPE, CACS - FUNDEB", EM PORTO AL EGRE, NOS DIAS 05 E 06/11/2015, PARA APERFEICOAM ENTO DAS SERVIDORAS CLAUDIA LAZZARETTI E MARLOVA SFREDO Total do Empenho : 610,00 Total do Credor .: 610,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2232 FERNANDA PARIZOTTO CPF = 019.044.090-24 0 009680 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1820/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO DE IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS CONTABEI S PATRIMONIAIS - PIPCP: PORTARIA STN No 548/2015 ", PROMOVIDO PELA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2792 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34 0 009634 16.11.2015 0920 Registro de Preco/Pregao Pre 168 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 220,70 220,70 VELADORA No 158, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 220,70



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 220,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 FLAVIO GHIGGI - FG PNEUS CNPJ = 10.308.839/0001-45 0 010188 24.11.2015 1133 Dispensa por Justificativa 328 1 1,0000 AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA VA 1.320,00 1.320,00 N MASTER No 157, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 1.320,00 Total do Credor .: 1.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2505 FLAVIO VALMILSON LIMA DOS ANJOS - ME CNPJ = 14.214.343/0001-63 0 009695 18.11.2015 1115 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 255,00 255,00 LACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO AD OLESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 255,00 Total do Credor .: 255,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1919 FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - FILIAL CNPJ = 04.813.084/0002-14 0 009667 17.11.2015 1113 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARADA 125,00 125,00 DE ONIBUS LOCALIZADA NA RUA JAIRO BRUM, PROXIMA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF TRIANGULO Total do Empenho : 125,00 Total do Credor .: 125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1903 FRANCIELI TECHIO CPF = 004.791.840-38 0 009383 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1737/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 05/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO NA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL Total do Empenho : 49,24 0 010295 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1886/2015, A MUCUM, NO 49,24 49,24 DIA 30/11/2015, PARA REALIZAR VISITA A ASSOCIACA O BENEFICENTE DE MUCUM, SOLICITADA PELO PODER JU DICIARIO Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2376 FRANCISCO ANTONIO PULGA CPF = 277.689.100-87 0 009372 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 0 010300 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2376 FRANCISCO ANTONIO PULGA CPF = 277.689.100-87 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2229 FRANCISCO PEDRO VIDMAR CPF = 295.508.589-87 0 009471 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1762/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA CNPJ = 93.681.039/0001-00 0 010195 24.11.2015 1137 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 7,00 7,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 7,00 Total do Credor .: 7,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 663 FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC.E DESENV.SOCIAL CNPJ = 04.008.342/0001-09 0 010212 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCA 455,00 455,00 CAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, CFE.CONV ENIO E LEI MUNICIPAL No 2912/2009, REF. SERVICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 455,00 Total do Credor .: 455,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2310 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES- FISTEL CNPJ = 02.772.704/0001-08 0 009458 09.11.2015 1068 Dispensa por Limite 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 9276, REF.TAXA DE 0,30 0,30 FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DA S ESTACOES DE TV DO MUNICIPIO Total do Empenho : 0,30 0 009459 09.11.2015 1067 Dispensa por Limite 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 9261, REF.TAXA DE 0,75 0,75 FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DA S ESTACOES DE TV DO MUNICIPIO Total do Empenho : 0,75 0 009460 09.11.2015 1066 Dispensa por Limite 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 9262, REF.TAXA DE 0,33 0,33 RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS DIGITAIS DAS ESTACOES DE TV DO MUNICIPIO Total do Empenho : 0,33 Total do Credor .: 1,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 010116 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 38.818,38 38.818,38 Total do Empenho : 38.818,38 0 010117 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 24.687,24 24.687,24 Total do Empenho : 24.687,24 0 010119 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 857,43 857,43 Total do Empenho : 857,43 0 010120 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 6.967,87 6.967,87 Total do Empenho : 6.967,87 0 010121 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 10.325,21 10.325,21 Total do Empenho : 10.325,21 0 010122 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 2.730,24 2.730,24 Total do Empenho : 2.730,24 0 010123 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 6.007,40 6.007,40 Total do Empenho : 6.007,40 0 010124 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 457,06 457,06 Total do Empenho : 457,06 0 010125 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 10.263,56 10.263,56 Total do Empenho : 10.263,56 0 010126 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 3.896,36 3.896,36 Total do Empenho : 3.896,36 0 010127 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 20.613,55 20.613,55 Total do Empenho : 20.613,55 0 010128 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 653,92 653,92 Total do Empenho : 653,92 0 010129 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 553,24 553,24 Total do Empenho : 553,24 0 010130 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 953,46 953,46



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 Total do Empenho : 953,46 0 010131 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 412,99 412,99 Total do Empenho : 412,99 0 010132 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 202,92 202,92 Total do Empenho : 202,92 0 010133 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 5.704,71 5.704,71 Total do Empenho : 5.704,71 0 010134 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 3.196,36 3.196,36 Total do Empenho : 3.196,36 0 010135 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 537,15 537,15 Total do Empenho : 537,15 0 010136 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 3.380,47 3.380,47 Total do Empenho : 3.380,47 0 010137 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 5.435,14 5.435,14 Total do Empenho : 5.435,14 0 010138 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 556,17 556,17 Total do Empenho : 556,17 0 010139 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 10.403,74 10.403,74 Total do Empenho : 10.403,74 0 010140 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 2.760,96 2.760,96 Total do Empenho : 2.760,96 0 010141 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 292,66 292,66 Total do Empenho : 292,66 0 010142 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 6.629,67 6.629,67 Total do Empenho : 6.629,67 0 010143 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.228,55 1.228,55 Total do Empenho : 1.228,55



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 010144 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 12.432,35 12.432,35 Total do Empenho : 12.432,35 0 010145 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 606,20 606,20 Total do Empenho : 606,20 0 010146 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 2.163,47 2.163,47 Total do Empenho : 2.163,47 0 010147 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 2.033,24 2.033,24 Total do Empenho : 2.033,24 0 010148 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 358,28 358,28 Total do Empenho : 358,28 0 010179 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C 59.497,51 59.497,51 FE. LEI MUNICIPAL No 3173/2011 Total do Empenho : 59.497,51 0 010180 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/RESCISAO - NOVEMBRO/ 1.165,66 1.165,66 2015 Total do Empenho : 1.165,66 1 010118 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 577,33 577,33 Total do Empenho : 577,33 Total do Credor .: 247.360,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA CNPJ = 90.930.231/0001-97 0 009318 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C 780,00 780,00 FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ALEX SANDRO LIMA DO AMARANTE Total do Empenho : 780,00 0 009758 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C 1.000,00 1.000,00 FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - IRIA DE LIMA NUN ES FARIAS Total do Empenho : 1.000,00 0 009812 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C 725,00 725,00 FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - DANIEL PEREIRA Total do Empenho : 725,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.505,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1125 FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA CNPJ = 08.469.170/0002-02 0 009811 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C 725,00 725,00 FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ALVAIR DEBORTOLI Total do Empenho : 725,00 Total do Credor .: 725,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2916 G. GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93 0 009347 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 500,70 500,70 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 551/2015 Total do Empenho : 500,70 0 009348 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 611,64 611,64 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 551/2015 Total do Empenho : 611,64 0 009349 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 227,65 227,65 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIS TRATIVO No 551/2015 Total do Empenho : 227,65 Total do Credor .: 1.339,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2489 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08 0 009715 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 53,00 53,00 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 53,00 0 009721 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 474,60 474,60 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 474,60 0 009722 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 13,20 13,20 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 13,20 0 009860 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 146,30 146,30



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2489 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 146,30 0 009861 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 220,00 220,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 907,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 349 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA CNPJ = 03.234.505/0001-09 0 009453 09.11.2015 1047 Pregao Presencial 199 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS VEICULOS FIAT PALIO FIRE 1.0 F 60.000,00 60.000,00 LEX, ZERO KM, ANO DE FABRICACAO 2015, MODELO 201 6, COR BRANCA, 4 PORTAS, PARA PREMIACAO DO PROGR AMA PAPA NOTA 2015, CFE.LEI MUNICIPAL No 2791/2 007, DECRETO No 5343/2015 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO No 559/2015 Total do Empenho : 60.000,00 Total do Credor .: 60.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3104 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA CNPJ = 10.674.585/0001-89 0 009535 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 290,00 290,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 290,00 0 009536 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 832,80 832,80 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 832,80 0 009583 13.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 110,16 110,16 DADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO Total do Empenho : 110,16 Total do Credor .: 1.232,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3169 GEANI CRISTINA OLIVEIRA PAULA CPF = 682.926.270-49 0 009479 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1775/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3206 GENESIO BUFFON CPF = 389.889.840-72 0 010276 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3215 GENUINO BASEGGIO CPF = 196.400.560-49 0 010289 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3192 GERALDO BASEGGIO CPF = 699.369.430-15 0 009822 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 844,00 844,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 844,00 Total do Credor .: 844,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3152 GERMANO DI DOMENICO CPF = 089.716.090-87 0 009300 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1896 GESSI MARIA MARASCHIN CPF = 389.773.970-49 0 009730 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1834/2015, A ESTRELA, N 49,24 49,24 O DIA 18/11/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TR ATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2132 GHELLER & GHELLER LTDA CNPJ = 10.799.656/0001-70 0 009799 23.11.2015 0532 Registro de Preco/Pregao Pre 098 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA ESCAVADEIRA HI 17.540,00 17.540,00 DRAULICA E COM RETROESCAVADEIRA, PARA LIMPEZA DO ARROIO BARRACAO, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 352/2015 Total do Empenho : 17.540,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 17.540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 009311 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1721/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 03/11/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CETEC E COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL Total do Empenho : 49,24 0 009368 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1727/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 04/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009382 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1736/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 05/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009401 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1743/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/11/2015, PARA C ONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA LIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009405 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1747/2015, A NOVA PRAT 196,96 196,96 A E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E 08/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 196,96 0 009445 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1753/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/11/2015, PARA C ONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA LIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009469 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1760/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 10/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENCONTRO TECNICO SOBRE INSPECOES EM INSTIT UICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS E SOBRE INSPECOES EM DROGARIAS, NA UCS Total do Empenho : 49,24 0 009505 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1788/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 RE, NO DIA 11/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009555 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1795/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 12/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR AS PARA REUNIAO NA SECRETARIA MUN.DA SAUDE E PAR A AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLI CA Total do Empenho : 49,24 0 009565 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1802/2015, A PASSO FUN 147,72 147,72 DO, NOS DIAS 13 E 14/11/2015, PARA CONDUZIR SERV IDORAS PARA AUDIENCIA COM AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CONDUZIR PACIENTES PARA RE ALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO ESPEC IALIZADO Total do Empenho : 147,72 0 009592 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1807/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 16/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009676 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1816/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 17/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009682 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1822/2015, A ESTRELA, N 49,24 49,24 O DIA 17/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA B USCAR IDOSO INTERNADO NA FUNDACAO VOVOLANCIA SAO PEDRO, PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA Total do Empenho : 49,24 0 009684 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1824/2015, A CAXIAS DO 98,48 98,48 SUL E PASSO FUNDO, NO DIA 18/11/2015, PARA COND UZIR SERVIDORA PARA BUSCAR ESTOQUE DE MEDICAMENT OS ESPECIAIS NA 5a CRS E BUSCAR PACIENTE EM TRAT AMENTO ESPECIALIZADO, COM ALTA HOSPITALAR Total do Empenho : 98,48 0 009744 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1836/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 19/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009765 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1847/2015, A CAXIAS DO 147,72 147,72 SUL E NOVA PRATA, NOS DIAS 20 E 21/11/2015, PAR A CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE CIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 147,72 0 009805 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1851/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 23/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 010186 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1863/2015, A VERANOPOL 98,48 98,48 IS E CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/11/2015, PARA COND UZIR SERVIDORES PARA REUNIAO DA CIR - BASALTO E VINHEDOS, NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE E CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E TRAT AMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 98,48 0 010218 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1866/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 25/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 010235 26.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1877/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 26/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 98,48 0 010249 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1879/2015, A CAXIAS DO 147,72 147,72 SUL E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 E 28/11/2015, P ARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES PECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 147,72 0 010292 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1884/2015, A NOVA PRAT 98,48 98,48 A E CAXIAS DO SUL, NO DIA 30/11/2015, PARA CONDU ZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA DO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.969,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2966 GLAUCIANA CANTON CPF = 816.725.270-15 0 009674 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1814/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 17/11/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCON TRO DE ADESAO AO 3o CICLO DA PMAQ, NO AUDITORIO DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES OUTROS = 99999999999 0 010053 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 7.632,20 7.632,20 Total do Empenho : 7.632,20 Total do Credor .: 7.632,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3154 HELIO RICARDO BRESOLIN CPF = 359.502.690-04 0 009303 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3200 IDA VITALI DALL'ORSOLETTA CNPJ = 22.031.296/0001-40 0 010236 26.11.2015 1149 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MUDAS DE MANACA-DA-SERRA PARA ARBOR 875,00 875,00 IZACAO DA RUA DR.JOAO PEDRO ORTIZ, EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO E DA NOVA UNIDADE BASI CA DE SAUDE DO BAIRRO PLANALTO Total do Empenho : 875,00 Total do Credor .: 875,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2855 IDACIR PEDRO ECCO CPF = 328.770.720-53 0 009643 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 0 009651 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 675,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2772 ILDA TEREZINHA ZANELLA PASQUALOTTO CPF = 680.220.000-78 0 009423 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.519,20 1.519,20 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 1.519,20 Total do Credor .: 1.519,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2828 ILDO ROMAN CPF = 616.951.900-25 0 010273 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2905 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LONGHI LTDA CNPJ = 05.064.003/0001-02 0 009295 03.11.2015 1030 Pregao Presencial 196 1 1,0000 AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD 1.650,00 1.650,00 ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF CENTRO SOCIA L URBANO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 544/201 5 Total do Empenho : 1.650,00 Total do Credor .: 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 009731 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN 4.548,53 4.548,53 SS, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/201 5 E DECRETOS No 4496/2010 E 5408/2015 - 70a PARC ELA Total do Empenho : 4.548,53 0 010094 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 533,55 533,55 Total do Empenho : 533,55 0 010103 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.332,08 1.332,08 Total do Empenho : 1.332,08 0 010104 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 465,31 465,31 Total do Empenho : 465,31 0 010106 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 4.809,73 4.809,73 Total do Empenho : 4.809,73 0 010107 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 0 010108 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,31 1.329,31 Total do Empenho : 1.329,31 0 010109 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 0 010110 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 0 010111 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 0 010112 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,31 1.329,31 Total do Empenho : 1.329,31 0 010113 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 0 010114 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30 0 010115 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,32 1.329,32 Total do Empenho : 1.329,32 0 010149 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 465,31 465,31 Total do Empenho : 465,31 0 010151 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 4.084,50 4.084,50 Total do Empenho : 4.084,50 0 010152 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 413,61 413,61 Total do Empenho : 413,61 0 010153 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.499,38 1.499,38 Total do Empenho : 1.499,38 0 010154 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 330,89 330,89 Total do Empenho : 330,89



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 010155 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 2.648,33 2.648,33 Total do Empenho : 2.648,33 0 010156 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 920,97 920,97 Total do Empenho : 920,97 0 010157 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 796,20 796,20 Total do Empenho : 796,20 0 010158 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.569,68 1.569,68 Total do Empenho : 1.569,68 0 010159 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 796,20 796,20 Total do Empenho : 796,20 0 010160 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 258,51 258,51 Total do Empenho : 258,51 0 010161 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 129,26 129,26 Total do Empenho : 129,26 0 010162 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 875,82 875,82 Total do Empenho : 875,82 0 010163 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 2.185,96 2.185,96 Total do Empenho : 2.185,96 0 010164 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 9.602,97 9.602,97 Total do Empenho : 9.602,97 0 010165 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 289,52 289,52 Total do Empenho : 289,52 0 010166 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.526,44 1.526,44 Total do Empenho : 1.526,44 0 010167 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 2.347,23 2.347,23 Total do Empenho : 2.347,23 0 010168 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 330,88 330,88 Total do Empenho : 330,88 0 010169 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 4.265,58 4.265,58 Total do Empenho : 4.265,58 0 010170 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 401,12 401,12 Total do Empenho : 401,12 0 010171 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 754,85 754,85 Total do Empenho : 754,85 0 010172 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 465,31 465,31 Total do Empenho : 465,31 0 010173 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.550,84 1.550,84 Total do Empenho : 1.550,84 0 010174 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 873,48 873,48 Total do Empenho : 873,48 0 010175 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 873,48 873,48 Total do Empenho : 873,48 0 010176 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 1.329,32 1.329,32 Total do Empenho : 1.329,32 0 010213 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - TRANSPORTE ESCOLAR - NOVEM 2.285,57 2.285,57 BRO/2015 Total do Empenho : 2.285,57 0 010214 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - MEI (MICROEMPREENDEDOR IND 200,20 200,20 IVIDUAL) - NOVEMBRO/2015 Total do Empenho : 200,20 0 010215 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMOS - NOVEMBRO/2015 1.751,80 1.751,80 Total do Empenho : 1.751,80 1 010105 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 9.338,88 9.338,88 Total do Empenho : 9.338,88 1 010150 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 4.123,24 4.123,24 Total do Empenho : 4.123,24 Total do Credor .: 82.938,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 225 INSTITUTO FILANTROPICO EVANGELICO LAR ESPERANCA CNPJ = 89.076.236/0001-15 0 009738 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL PROVENIENTE DO FUN 630,00 630,00 DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "A E SPERANCA NAO MORRE JAMAIS", O QUAL SERA UTILIZAD O NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS I NSTALACOES DA ENTIDADE, CFE.LEI MUN.No 3668/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 630,00 0 009739 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICI 1.550,00 1.550,00 PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, VI SANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "A ESPERANCA NAO MORRE JAMAIS", O QUAL SERA UTILIZADO NA AQUI SICAO DE UMA SECADORA DE ROUPAS PARA A ENTIDADE, CFE.LEI MUN.No 3668/2015 E CONVENIO Total do Empenho : 1.550,00 Total do Credor .: 2.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2071 IROTILDE MARIA MULLER DE AZEVEDO CPF = 212.437.430-34 0 009492 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1782/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 11/11/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE E M TRATAMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 49,24 0 010217 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1865/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 25/11/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3127 ISMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 21.013.392/0001-01 0 009350 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 30,10 30,10 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 552/2015 Total do Empenho : 30,10 0 009351 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 74,93 74,93 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 552/2015 Total do Empenho : 74,93



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3127 ISMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 21.013.392/0001-01 Total do Credor .: 105,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3179 ITACIR MARCOLIN CPF = 438.064.900-82 0 009654 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2542 ITAMARA FRANCESCHINI CPF = 025.136.520-45 0 009398 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1740/2015, A GRAMADO, N 98,48 98,48 O DIA 06/11/2015, PARA PARTICIPAR DO 27o FESTIVA L DE TURISMO DE GRAMADO, ATRAVES DO ESTANDE DA S ECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2805 IVALDO POSSAMAI CPF = 389.889.090-20 0 009416 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 506,40 0 009438 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2852 IVALDO TOLDI CPF = 312.318.370-04 0 009309 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2529 IVAN MARCUZZO CNPJ = 14.474.616/0001-09 0 009783 20.11.2015 007 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 292,21 292,21 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 182,18 Total do Empenho : 292,21



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2529 IVAN MARCUZZO CNPJ = 14.474.616/0001-09 0 009784 20.11.2015 007 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 504,94 504,94 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 456,23 Total do Empenho : 504,94 0 009785 20.11.2015 007 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 6.017,55 6.017,55 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 456,23 Total do Empenho : 6.017,55 0 009786 20.11.2015 007 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 3.598,58 3.598,58 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 428,02 Total do Empenho : 3.598,58 Total do Credor .: 10.413,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2568 IVANETE GHIGGI CPF = 597.675.020-68 0 009683 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1823/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 18/11/2015, PARA BUSCAR ESTOQUE DE M EDICAMENTOS ESPECIAIS CONFORME CRONOGRAMA, NA 5a CRS Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3216 IVO MATIELLO CPF = 290.595.690-91 0 010290 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3189 IVO SOMERA CPF = 883.051.040-87 0 009816 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 Total do Credor .: 168,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA CNPJ = 93.964.393/0001-34 1 009334 04.11.2015 1081 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 98,00 98,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA CNPJ = 93.964.393/0001-34 ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES Total do Empenho : 98,00 Total do Credor .: 98,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3168 JACINTO ROSANSKI CPF = 260.695.630-34 0 009439 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2777 JADIR CONTE CPF = 668.329.930-72 0 009644 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 675,20 675,20 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 675,20 0 009652 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 928,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3158 JADIR FOPPA CPF = 699.817.870-00 0 009308 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 188 JADIR MAGRI & CIA LTDA CNPJ = 91.506.261/0001-33 0 009836 23.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 803,23 803,23 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Total do Empenho : 803,23 Total do Credor .: 803,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 386 JAIR NARDINO CPF = 753.437.890-72 0 009795 20.11.2015 007 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 1.115,20 1.115,20 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 57,60 Total do Empenho : 1.115,20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 386 JAIR NARDINO CPF = 753.437.890-72 Total do Credor .: 1.115,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3093 JOAO BENEDETTI CPF = 190.990.370-15 0 009441 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 Total do Credor .: 168,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 373 JOAO GUSTAVO BATISTEL CNPJ = 07.192.658/0001-91 0 009787 20.11.2015 007 Pregao Presencial 007 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 1.785,29 1.785,29 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 141,60 Total do Empenho : 1.785,29 Total do Credor .: 1.785,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA CNPJ = 90.533.993/0001-50 0 009499 11.11.2015 093 Inexigibilidade 093 1 1,0000 PESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGA 860,00 860,00 CAO DAS COMEMORACOES NATALINAS DE 2015, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CFE.DECRETO No 5434/2015 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No 561/2015 Total do Empenho : 860,00 Total do Credor .: 860,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA CPF = 340.148.530-04 0 009384 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1738/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 05/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE PROT ECAO SOCIAL Total do Empenho : 49,24 0 009557 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1797/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 12/11/2015, PARA CONDUZIR MENOR PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS Total do Empenho : 98,48 0 009639 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1813/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 16/11/2015, PARA CONDUZIR REPRESENTANTE S DA TERCEIRA IDADE PARA REUNIAO Total do Empenho : 49,24



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 196,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3176 JOSE DEFENDI CPF = 389.837.610-91 0 009642 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 0 009650 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.350,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2856 JOSELI INACIO MOSER CPF = 389.866.040-00 0 009417 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 0 009432 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.350,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3177 JOVIR MERCALLI CPF = 539.220.930-00 0 009649 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 169 JUAREZ CARLOS LUNARDI CPF = 251.442.000-87 0 009675 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1815/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 17/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO REFERENTE A VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS , DA 5a CRS Total do Empenho : 49,24 0 010185 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1862/2015, A VERANOPOLI 49,24 49,24 S, NO DIA 24/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR - BASALTO E VINHEDOS, NA SECRETARIA MUN.



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 169 JUAREZ CARLOS LUNARDI CPF = 251.442.000-87 DA SAUDE Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 251 JUAREZ LAZZARETTI ELETRONICA CNPJ = 93.839.082/0001-43 1 009415 06.11.2015 1088 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PAINEL 120,00 120,00 ELETRONICO DO PLENARIO DA CAMARA MUN.DE VEREADOR ES Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3178 JUAREZ ROZANSKI CPF = 389.776.640-04 0 009653 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2895 JULIANO FRANCISCO CASALI - ME CNPJ = 07.814.559/0001-02 0 009846 23.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE UM HD EXTERNO DE 500 GB, PARA MANUT 245,00 245,00 ENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 245,00 0 009847 23.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 400,00 400,00 DADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 400,00 0 009851 23.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 360,00 360,00 DADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 360,00 0 010242 26.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ 10/100 153,00 153,00 MBPS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 153,00 0 010243 26.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS ROTEADORES WIRELESS 2.4 GHZ 10 306,00 306,00 /100 MBPS, PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, NO BAIRRO PLANALTO Total do Empenho : 306,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.464,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2675 JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ = 15.608.150/0001-50 0 009387 05.11.2015 0920 Registro de Preco/Pregao Pre 168 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 390,00 390,00 CAVADEIRA No 126, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 390,00 0 009388 05.11.2015 0920 Registro de Preco/Pregao Pre 168 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 145,00 145,00 CAVADEIRA No 143, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 145,00 0 010200 24.11.2015 0920 Registro de Preco/Pregao Pre 168 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 280,00 280,00 CAVADEIRA No 168, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 280,00 0 010201 24.11.2015 0920 Registro de Preco/Pregao Pre 168 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCAVA 3.170,00 3.170,00 DEIRA HIDRAULICA No 167, DA SECR.MUN.DA AGRICULT URA Total do Empenho : 3.170,00 0 010202 24.11.2015 0920 Registro de Preco/Pregao Pre 168 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 279,00 279,00 SCAVADEIRA No 143, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 279,00 Total do Credor .: 4.264,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2821 JURIDES CALZA CPF = 190.985.880-34 0 009419 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 0 009428 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 675,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1270 JUSTI IND.E COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 91.614.149/0010-07 0 009330 04.11.2015 1076 Dispensa por Justificativa 311 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 22,00 22,00 ADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 22,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 22,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.606.333/0001-40 0 009779 20.11.2015 1124 Dispensa por Justificativa 325 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 100,00 100,00 DADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2884 KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 11.011.226/0001-04 0 009352 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 470,00 470,00 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 553/2015 Total do Empenho : 470,00 Total do Credor .: 470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3128 L. A. DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 009353 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 2.346,00 2.346,00 MENTO ODONTOLOGICO PRESTADO NA SECR.MUN.DA SAUDE , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 554/2015 Total do Empenho : 2.346,00 0 009354 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 346,50 346,50 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 554/2015 Total do Empenho : 346,50 0 009355 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 717,00 717,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 554/2015 Total do Empenho : 717,00 0 009356 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 287,47 287,47 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIS TRATIVO No 554/2015 Total do Empenho : 287,47 Total do Credor .: 3.696,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA CNPJ = 14.916.414/0001-70 0 009409 06.11.2015 1083 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 40,00 40,00 GOL No 130, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 40,00 0 009410 06.11.2015 1083 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 95,00 95,00 GOL No 130, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA CNPJ = 14.916.414/0001-70 Total do Empenho : 95,00 0 009413 06.11.2015 1086 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 40,00 40,00 GOL No 130, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 40,00 0 010199 24.11.2015 1141 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 30,00 30,00 CAVADEIRA No 168, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 30,00 0 010263 27.11.2015 1159 Dispensa por Justificativa 338 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 325,00 325,00 O No 39, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 325,00 Total do Credor .: 530,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3174 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - ME CNPJ = 04.521.468/0001-82 0 009576 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 177,80 177,80 ADES DO SETOR DE LICITACOES Total do Empenho : 177,80 0 009662 17.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 328,00 328,00 ADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 328,00 Total do Credor .: 505,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2613 LEVISOFTWARE COMERCIO DE SOFTWARE LTDA CNPJ = 08.670.513/0001-11 0 010228 25.11.2015 005 Tomada de Precos 005 1 1,0000 DESPESA COM LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCA 514,77 514,77 O E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL (INCLUSAO DA ESCOLA MUN.ZAIDA ZANON) , DE 01 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 071/2014 Total do Empenho : 514,77 Total do Credor .: 514,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2282 LIANE FOPPA CPF = 017.573.210-80 0 009681 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1821/2015, A ESTRELA, N 49,24 49,24 O DIA 17/11/2015, PARA BUSCAR IDOSO INTERNADO NA FUNDACAO VOVOLANCIA SAO PEDRO, PARA CONSULTA CO M TRAUMATOLOGISTA Total do Empenho : 49,24



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 LIBERAL COMUNICACAO LTDA CNPJ = 03.015.518/0001-97 0 009502 11.11.2015 093 Inexigibilidade 093 1 1,0000 PESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGA 908,80 908,80 CAO DAS COMEMORACOES NATALINAS DE 2015, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CFE.DECRETO No 5434/2015 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No 564/2015 Total do Empenho : 908,80 Total do Credor .: 908,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI CPF = 955.389.760-68 0 009396 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1739/2015, A GRAMADO, 369,30 369,30 NOS DIAS 06 E 07/11/2015, PARA PARTICIPAR DO 27o FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO, ATRAVES DO ESTA NDE DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS Total do Empenho : 369,30 0 009773 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1844/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 20/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 430,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 52 LUCIO MIGUEL MAYER CPF = 438.105.600-06 0 010297 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1888/2015, A MUCUM, NO 49,24 49,24 DIA 30/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA RE ALIZAREM VISITA A ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCU M, SOLICITADA PELO PODER JUDICIARIO Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 009412 06.11.2015 1085 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 77,00 77,00 SCAVADEIRA No 148, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 77,00 0 009504 11.11.2015 1056 Pregao Presencial 200 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CAR 4.032,00 4.032,00 REGADEIRA No 76, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 566/2015 Total do Empenho : 4.032,00 0 009621 16.11.2015 1101 Dispensa por Justificativa 312 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 390,00 390,00 ADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 390,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 009622 16.11.2015 1102 Dispensa por Justificativa 313 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MINICA 54,06 54,06 RREGADEIRA BOBCAT No 133, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 54,06 0 009625 16.11.2015 1105 Dispensa por Justificativa 316 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 660,45 660,45 VELADORA No 45, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 660,45 0 009626 16.11.2015 1105 Dispensa por Justificativa 316 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV 82,50 82,50 ELADORA No 45, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 82,50 0 010261 27.11.2015 1157 Dispensa por Justificativa 336 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 177,00 177,00 AO No 89, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 177,00 0 010262 27.11.2015 1158 Dispensa por Justificativa 337 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MINICA 102,42 102,42 RREGADEIRA BOBCAT No 133, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 102,42 Total do Credor .: 5.575,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 99 LUIS CARLOS LARA PEDROSO ME CNPJ = 88.621.057/0001-59 1 009700 18.11.2015 1118 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE PLACA EM BRONZE, PARA HOMENAGEM A L 126,00 126,00 IGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER, CFE.DECRETO L EGISLATIVO No 340/2015 Total do Empenho : 126,00 Total do Credor .: 126,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 408 LUIS CARLOS ZELINSKI CPF = 290.595.500-72 0 009761 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1840/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 20/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS, PROJETOS, CONTRATOS E PR ESTACAO DE CONTAS Total do Empenho : 61,55 0 010220 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1868/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE OFICI NA DE CAPACITACAO TECNICA REALIZADA PELA GIGOV/C EF Total do Empenho : 61,55



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 408 LUIS CARLOS ZELINSKI CPF = 290.595.500-72 Total do Credor .: 123,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3016 LUIZ ALBERTO BRUSCHI CPF = 217.054.530-15 0 009762 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1841/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 20/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS, PROJETOS, CONTRATOS E PR ESTACAO DE CONTAS Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 61,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3183 LUNKES E TONOLLI LTDA CNPJ = 18.099.552/0001-64 0 009714 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 139,00 139,00 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 139,00 0 009862 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 72,70 72,70 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 72,70 0 009872 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 83,40 83,40 ADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 83,40 0 009884 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 24,45 24,45 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCI0-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 24,45 0 009885 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 150,47 150,47 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCI0-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 150,47 Total do Credor .: 470,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3181 M. F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 0 009710 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 681,20 681,20 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 681,20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3181 M. F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 0 009865 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 69,25 69,25 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 69,25 Total do Credor .: 750,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3182 MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ = 01.942.594/0001-12 0 009713 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 132,00 132,00 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 132,00 0 009863 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 66,00 66,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 66,00 Total do Credor .: 198,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3211 MAICON ZENI CPF = 020.588.410-50 0 010283 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1745 MAKRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 11.819.758/0001-72 0 009322 04.11.2015 1069 Dispensa por Justificativa 304 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE LOMBADA 1.554,00 1.554,00 S EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.554,00 Total do Credor .: 1.554,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 913 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CNPJ = 61.074.175/0001-38 0 009379 05.11.2015 1331 Pregao Presencial 146 1 1,0000 SEGURO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA M 1.585,00 1.585,00 UN.DE OBRAS E VIACAO, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 404/2014 Total do Empenho : 1.585,00 0 009832 23.11.2015 1316 Pregao Presencial 142 1 1,0000 SEGURO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS FORD NEW FIE 3.750,00 3.750,00 STA No 172 E FIAT DOBLO No 173, DA SECR.MUN.DA S AUDE, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI VO No 432/2014 Total do Empenho : 3.750,00 0 009833 23.11.2015 1316 Pregao Presencial 142 1 1,0000 SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT STRADA No 3.287,00 3.287,00 131, DA SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CFE.TERMO AD



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 913 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CNPJ = 61.074.175/0001-38 ITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 432/2014 Total do Empenho : 3.287,00 Total do Credor .: 8.622,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1594 MARCIA ELISA PANDOLFO CPF = 539.220.000-10 0 009490 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1769/2015, A SANTA MAR 590,88 590,88 IA, NOS DIAS 11 A 13/11/2015, PARA PARTICIPAR, N A CONDICAO DE ORIENTADORA DE ESTUDOS, DO PROGRAM A NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROM OVIDO PELO MEC E UFSM COM ADESAO DO MUNICIPIO Total do Empenho : 590,88 Total do Credor .: 590,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2795 MARCIANO BRESOLIN CPF = 597.682.400-59 0 009306 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2802 MARCIANO DI DOMENICO CPF = 438.071.430-68 0 009424 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 009435 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1917 MARCIO ARIENTI MISTURA CPF = 970.432.060-49 0 009371 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 0 010299 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1917 MARCIO ARIENTI MISTURA CPF = 970.432.060-49 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1146 MARCOS LUZZI CNPJ = 12.563.969/0001-50 0 009732 19.11.2015 1120 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO 144,00 144,00 MUN. ERNESTO DORNELLES Total do Empenho : 144,00 Total do Credor .: 144,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 576 MARLOVA SFREDO CPF = 539.244.600-00 0 009375 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1730/2015, A PORTO ALE 344,68 344,68 GRE, NOS DIAS 05 E 06/11/2015, PARA PARTICIPAR D O CURSO "SISTEMAS FNDE: SIGPC/SIGECON/SIMEC/SIOP E/CACS - FUNDEB", PROMOVIDO PELA FAMURS Total do Empenho : 344,68 Total do Credor .: 344,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 313 MARTHA PASQUALI CPF = 397.529.330-68 0 010296 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1887/2015, A MUCUM, NO 49,24 49,24 DIA 30/11/2015, PARA REALIZAR VISITA A ASSOCIACA O BENEFICENTE DE MUCUM, SOLICITADA PELO PODER JU DICIARIO Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2959 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 20.058.175/0001-67 0 009572 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 151,96 151,96 ADES DA SECR.MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO Total do Empenho : 151,96 0 009586 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 379,90 379,90 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 379,90 0 009891 23.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 289,90 289,90 ADES DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho : 289,90 0 010209 24.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 214,32 214,32 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 214,32



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.036,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 009512 11.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 750,00 750,00 ADES DA ASSESSORIA JURIDICA Total do Empenho : 750,00 0 009513 11.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 56,66 56,66 ADES DA ASSESSORIA JURIDICA Total do Empenho : 56,66 0 009542 12.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 545,00 545,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 545,00 0 009543 12.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 260,00 260,00 ADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 260,00 0 009569 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 650,00 650,00 DADES DO GABINETE DO PREFEITO Total do Empenho : 650,00 0 009570 13.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 180,00 180,00 ADES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL MARIA RO SA FERREIRA Total do Empenho : 180,00 0 009571 13.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 180,00 180,00 ADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 180,00 0 009577 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 650,00 650,00 ADES DO SETOR DE LICITACOES Total do Empenho : 650,00 0 009585 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.057,80 2.057,80 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 2.057,80 0 009587 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 358,00 358,00 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 358,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 009589 13.11.2015 1097 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 140,00 140,00 ADES DO SETOR CONTABIL Total do Empenho : 140,00 0 009590 13.11.2015 1098 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESS 60,00 60,00 ORA HP LASERJET 1005, DO CONTROLE INTERNO Total do Empenho : 60,00 0 009661 17.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE NOBREAK 173,34 173,34 DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 173,34 0 009664 17.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 894,00 894,00 DADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 894,00 0 009699 18.11.2015 1117 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESS 50,00 50,00 ORA BROTHER 8065 DN, DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 50,00 0 009711 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 147,74 147,74 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 147,74 0 009712 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 8,76 8,76 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 8,76 0 009777 20.11.2015 1123 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 18,00 18,00 ADES DO SETOR DE ARRECADACAO Total do Empenho : 18,00 0 009778 20.11.2015 1123 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 15,00 15,00 ADES DO SETOR DE ARRECADACAO Total do Empenho : 15,00 0 009842 23.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 601,00 601,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 601,00 0 009843 23.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 185,30 185,30 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 185,30 0 009864 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 429,07 429,07 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 429,07 0 009880 23.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 810,00 810,00 DADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCI AL Total do Empenho : 810,00 0 009886 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 2,14 2,14 ADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCI0-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO CIAL Total do Empenho : 2,14 0 009887 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 56,82 56,82 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCI0-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 56,82 0 009890 23.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 3.821,00 3.821,00 DADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL Total do Empenho : 3.821,00 0 010204 24.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 448,00 448,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE Total do Empenho : 448,00 0 010205 24.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 173,34 173,34 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE Total do Empenho : 173,34 0 010206 24.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 360,00 360,00 ADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 360,00 0 010207 24.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 29,90 29,90 ADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 29,90 0 010210 24.11.2015 0957 Registro de Preco/Pregao Pre 178 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 379,50 379,50 DADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL Total do Empenho : 379,50 0 010241 26.11.2015 1151 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM S 550,00 550,00 UPORTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOUR ARIA Total do Empenho : 550,00 Total do Credor .: 15.040,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1874 MATHEUS POLETTO DALL'AGNOL CPF = 005.769.230-01 0 009687 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1827/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DO PROGRAM A DE LEITE SAUDAVEL Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2960 MAURICIO BETTANIN CPF = 020.474.090-80 0 009298 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2643 MAURO DOMINGOS MOSER CPF = 808.468.230-04 0 009813 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 0 009817 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 0 009823 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2643 MAURO DOMINGOS MOSER CPF = 808.468.230-04 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 928,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 267 MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 04.450.258/0001-40 0 009578 13.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 13,90 13,90 DADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 13,90 Total do Credor .: 13,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA CNPJ = 05.679.041/0001-70 0 009525 12.11.2015 0946 Registro de Preco/Pregao Pre 172 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 155,10 155,10 KOMBI No 118, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, CFE.CONT RATO ADMINISTRATIVO No 573/2015 Total do Empenho : 155,10 0 009760 20.11.2015 0946 Registro de Preco/Pregao Pre 172 1 1,0000 PRESTACAO DE 75 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA E 4.465,00 4.465,00 20 HORAS DE MAO DE OBRA ELETRICA, PARA MANUTENCA O DAS VIATURAS DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRAT O ADMINISTRATIVO No 579/2015 VALOR P/HOR A: R$ 47,00 Total do Empenho : 4.465,00 Total do Credor .: 4.620,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 009503 11.11.2015 1056 Pregao Presencial 200 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMIN 1.080,00 1.080,00 HOES No 107 E 108, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 565/2015 Total do Empenho : 1.080,00 0 009623 16.11.2015 1103 Dispensa por Justificativa 314 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 40,00 40,00 O No 125, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 40,00 0 009627 16.11.2015 1106 Dispensa por Justificativa 317 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 45,00 45,00 O No 21, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 45,00 0 009628 16.11.2015 1107 Dispensa por Justificativa 318 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 93,00 93,00 AO No 125, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 93,00 0 009629 16.11.2015 1108 Dispensa por Justificativa 319



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 510,00 510,00 AO No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMI NACAO PUBLICA Total do Empenho : 510,00 0 009666 17.11.2015 1112 Dispensa por Justificativa 323 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 1.555,00 1.555,00 AO No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMI NACAO PUBLICA Total do Empenho : 1.555,00 0 010258 27.11.2015 1154 Dispensa por Justificativa 333 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 340,00 340,00 O No 89, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 3.663,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 143 MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 91.482.182/0001-30 1 010237 26.11.2015 1150 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 80,00 80,00 ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 0 009461 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 18,35 18,35 Total do Empenho : 18,35 0 009462 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3,86 3,86 Total do Empenho : 3,86 0 009463 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 7.082,18 7.082,18 Total do Empenho : 7.082,18 0 009528 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP - OUTUBRO/2015 34.995,40 34.995,40 Total do Empenho : 34.995,40 0 009749 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 1,70 1,70 Total do Empenho : 1,70 0 009750 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 135,05 135,05 Total do Empenho : 135,05 0 009751 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 1.141,60 1.141,60 Total do Empenho : 1.141,60



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 0 010266 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.790,62 3.790,62 Total do Empenho : 3.790,62 0 010267 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 58,02 58,02 Total do Empenho : 58,02 0 010268 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 2,27 2,27 Total do Empenho : 2,27 0 010269 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 170,61 170,61 Total do Empenho : 170,61 Total do Credor .: 47.399,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3163 MOACIR ROMANI CPF = 539.252.620-91 0 009421 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 0 009430 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 590,80 590,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 590,80 Total do Credor .: 928,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2038 MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 07.734.903/0001-45 0 009624 16.11.2015 1104 Dispensa por Justificativa 315 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MINICA 712,30 712,30 RREGADEIRA BOBCAT No 133, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 712,30 Total do Credor .: 712,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3199 MUNDIAL TEXTIL ATACADO LTDA CNPJ = 10.790.183/0001-40 0 010227 25.11.2015 1146 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 277,20 277,20 ADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Total do Empenho : 277,20 Total do Credor .: 277,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA CNPJ = 03.145.819/0001-35 0 009706 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 350,74 350,74 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 350,74 0 009707 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 348,22 348,22 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 348,22 0 009708 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 34,45 34,45 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 34,45 0 009709 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 41,37 41,37 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 41,37 0 009852 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 652,91 652,91 DADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA CAO Total do Empenho : 652,91 0 009853 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 16,50 16,50 ADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAC AO Total do Empenho : 16,50 0 010177 24.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 519,23 519,23 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO - EM SUBSTITU ICAO AO EMPENHO No 9866, EMPENHADO EM DOTACAO IN DEVIDA EM 23/11/2015 Total do Empenho : 519,23 0 010178 24.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 37,45 37,45 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO - EM SUBSTITU ICAO AO EMPENHO No 9867, EMPENHADO EM DOTACAO IN DEVIDA EM 23/11/2015 Total do Empenho : 37,45



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA CNPJ = 03.145.819/0001-35 Total do Credor .: 2.000,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1302 NADIR PAULO ROSSETTO CPF = 579.288.940-68 0 009373 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 0 010301 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3162 NELSON BORTONCELLO CPF = 232.516.380-68 0 009420 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 009427 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 556 NEODECI MARIA PRADA DA SILVA CPF = 595.175.650-20 0 009482 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1778/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 0 009561 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1798/2015, A SANTA MARI 98,48 98,48 A, NO DIA 13/11/2015, PARA PARTICIPAR, NA CONDIC AO DE COORDENADORA DE ESTUDOS, DO PROGRAMA NACIO NAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 196,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 522 NERI ZENI CPF = 478.099.220-68 0 009797 20.11.2015 0020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 356,88 356,88



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 522 NERI ZENI CPF = 478.099.220-68 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 68/2015 VALOR P/DIA: R$ 319,20 Total do Empenho : 356,88 0 009798 20.11.2015 0036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 4.308,62 4.308,62 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 75/2015 VALOR P/DIA: R$ 416,50 Total do Empenho : 4.308,62 Total do Credor .: 4.665,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA CNPJ = 33.768.581/0001-65 0 009670 17.11.2015 1498 Convite 283 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS ESCOLA 2.508,33 2.508,33 S MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, M ONICA, GASPARZINHO, NAIRO JOSE PRESTES E MARIA R OSA FERREIRA, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 18/11 A 31/12/2015, C FE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 1.750,00 Total do Empenho : 2.508,33 0 009671 17.11.2015 1498 Convite 283 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS ESCOLA 1.505,00 1.505,00 S MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR .JAIRO BRUM E IMACULADA CONCEICAO, VIA FIBRA OPT ICA, PARA O TRANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 18/11 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MEN SAL: R$ 1.050,00 Total do Empenho : 1.505,00 0 009672 17.11.2015 1498 Convite 283 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DA SECR. M 501,67 501,67 UN. DE OBRAS E VIACAO, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 18/11 A 31/1 2/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALO R MENSAL: R$ 350,00 Total do Empenho : 501,67 0 009673 17.11.2015 1498 Convite 283 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DO CENTRO 501,67 501,67 MUNICIPAL TERMIGNONI, ANTIGO CURTUME, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 18/11 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 350,00 Total do Empenho : 501,67 Total do Credor .: 5.016,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2102 NEWS PRODUCOES LTDA - ME CNPJ = 10.899.249/0001-34 0 010187 24.11.2015 0999 Pregao Presencial 190 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS COMEMO 540,00 540,00 RACOES NATALINAS DE 2015, CFE.DECRETO No 5434/20 15 Total do Empenho : 540,00 Total do Credor .: 540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1892 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17 0 009357 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIM 4.762,50 4.762,50 ENTO ODONTOLOGICO PRESTADO NA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 555/2015 Total do Empenho : 4.762,50 0 009358 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 608,50 608,50 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 555/2015 Total do Empenho : 608,50 0 009359 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 118,90 118,90 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 555/2015 Total do Empenho : 118,90 0 009360 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 56,25 56,25 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIST RATIVO No 555/2015 Total do Empenho : 56,25 Total do Credor .: 5.546,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1185 NOVA FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA CNPJ = 03.962.849/0001-34 0 009326 04.11.2015 1072 Dispensa por Justificativa 307 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMI 916,20 916,20 LIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 Total do Empenho : 916,20 Total do Credor .: 916,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 438 NOVALUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.871.913/0001-39 0 010225 25.11.2015 1144 Dispensa por Justificativa 331 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 2.138,00 2.138,00 E ILUMINACAO PUBLICA, NA AVENIDA SILVIO SANSON Total do Empenho : 2.138,00 Total do Credor .: 2.138,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3202 ODALCI RIZZI - ME CNPJ = 08.827.109/0001-09 0 010264 27.11.2015 1160 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 391,00 391,00 DADES DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS E DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 391,00 Total do Credor .: 391,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2922 ODEMAR CAETANO - EPP CNPJ = 18.201.585/0001-73 0 010226 25.11.2015 1145 Dispensa por Justificativa 332 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO TURISTICA 329,60 329,60 AO LONGO DA AVENIDA SILVIO SANSON Total do Empenho : 329,60 Total do Credor .: 329,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3214 ORESTES BALDISSERA CPF = 539.251.570-34 0 010288 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 506,40 Total do Credor .: 506,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 287 PADARIA E CONFEITARIA CASTAMAN LTDA CNPJ = 02.516.769/0001-92 0 009838 23.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 520,50 520,50 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Total do Empenho : 520,50 Total do Credor .: 520,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3170 PATRICIA KRUEL FRONER OLIVEIRA CPF = 628.119.400-49 0 009485 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1781/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2863 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 009752 20.11.2015 1061 Pregao Presencial 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.063,58 1.063,58 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 578/2015 Total do Empenho : 1.063,58 0 009753 20.11.2015 1061 Pregao Presencial 202



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2863 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 380,00 380,00 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 578/2015 Total do Empenho : 380,00 0 009754 20.11.2015 1061 Pregao Presencial 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 160,00 160,00 ADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 578/2015 Total do Empenho : 160,00 0 009755 20.11.2015 1061 Pregao Presencial 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.364,00 2.364,00 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 578/2015 Total do Empenho : 2.364,00 0 009756 20.11.2015 1061 Pregao Presencial 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.468,00 1.468,00 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 578/2015 Total do Empenho : 1.468,00 0 009757 20.11.2015 1061 Pregao Presencial 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 446,40 446,40 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 578/2015 Total do Empenho : 446,40 Total do Credor .: 5.881,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY CPF = 808.078.360-87 0 009310 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1720/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 03/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO DA CETEC E COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL Total do Empenho : 61,55 0 009553 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1793/2015, A BENTO GONC 61,55 61,55 ALVES, NO DIA 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REU NIAO NA SECRETARIA MUN.DA SAUDE E PARTICIPAR COM O PREPOSTO, EM AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA Total do Empenho : 61,55 0 009564 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1801/2015, A PASSO FUND 61,55 61,55 O, NO DIA 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENC



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY CPF = 808.078.360-87 IA COM AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTR ATOS NA AREA DA SAUDE Total do Empenho : 61,55 0 010184 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1861/2015, A VERANOPOLI 61,55 61,55 S, NO DIA 24/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR - BASALTO E VINHEDOS, NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 246,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2276 PAULO CESAR GIROLDI CPF = 640.289.330-72 1 010247 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 103/2015, A PORTO ALEGRE, 197,66 197,66 NO DIA 30/11/2015, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA 54a LEGISLATURA AO GRU PO DE ARTES CARIPAIGUARAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA Total do Empenho : 197,66 Total do Credor .: 197,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1557 PAULO CESAR SABADINI POLESE CNPJ = 06.929.040/0001-07 0 009665 17.11.2015 0946 Registro de Preco/Pregao Pre 172 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE PNEU DA V 8,00 8,00 IATURA SPIN No 153, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 8,00 0 009776 20.11.2015 1121 Dispensa por Justificativa 324 1 1,0000 AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA FI 580,00 580,00 AT PALIO No 146, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 580,00 Total do Credor .: 588,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 574 PAULO OLVINDO MAZUTTI CPF = 389.907.500-59 0 009369 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1728/2015, A ISRAEL, N 8.075,36 8.075,36 OS DIAS 06 A 14/11/2015, PARA PARTICIPAR DA 7a M ISSAO TECNICA INTERNACIONAL DOS PREFEITOS DA AME SNE Total do Empenho : 8.075,36 0 009692 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1832/2015, A PORTO ALEG 196,96 196,96 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIA O PARA ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO CALCULO ATU ARIAL, NA CSM Total do Empenho : 196,96 0 009835 23.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 574 PAULO OLVINDO MAZUTTI CPF = 389.907.500-59 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1856/2015, A BENTO GONC 196,96 196,96 ALVES, NO DIA 23/11/2015, PARA PARTICIPAR DE AUD IENCIA NA PROCURADORIA DA REPUBLICA Total do Empenho : 196,96 Total do Credor .: 8.469,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 0 009366 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1725/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 04/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009380 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1734/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 05/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009402 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1744/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 06/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009443 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1751/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 09/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009464 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1755/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009496 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1786/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 11/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009550 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1790/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 12/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009566 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1803/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 13/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009593 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1808/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 16/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009678 17.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1818/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 17/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009686 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1826/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009745 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1837/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 19/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 009764 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1846/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 20/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 009804 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1850/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 23/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 010183 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1860/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 O, NO DIA 24/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 010216 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1864/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 25/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 0 010233 26.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1875/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 26/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 010250 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1880/2015, A NOVA PRATA 49,24 49,24 , NO DIA 27/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 49,24 0 010291 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1883/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 30/11/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 1.477,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3173 PAULO RICARDO IRALA DA ROSA CNPJ = 12.296.435/0001-04 0 009574 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 280,00 280,00 ADES DO SETOR DE PATRIMONIO Total do Empenho : 280,00 0 009663 17.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 229,50 229,50 ADES DA SECR.MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO Total do Empenho : 229,50 0 009868 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 55,40 55,40 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 55,40 Total do Credor .: 564,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1449 PAULO ROBERTO BACCHI CPF = 438.034.580-72 0 010222 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1870/2015, A CAXIAS DO 61,55 61,55 SUL, NO DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE OFICI NA DE CAPACITACAO TECNICA REALIZADA PELA GIGOV/C EF Total do Empenho : 61,55 Total do Credor .: 61,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3172 PC LINK INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.978.337/0001-21 0 009545 12.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 38,99 38,99 ADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 38,99 0 009575 13.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 162,50 162,50 ADES DO SETOR DE PATRIMONIO Total do Empenho : 162,50 Total do Credor .: 201,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3207 PEDRO ZENI CPF = 579.270.900-97 0 010277 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 05.460.642/0001-97 0 010294 30.11.2015 1099 Pregao Presencial 204 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 805,00 805,00 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 583/2 015 Total do Empenho : 805,00 Total do Credor .: 805,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2592 PLASMEDIC COM.DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT.EIRELI CNPJ = 09.200.303/0001-22 0 009361 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 480,80 480,80 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 556/2015 Total do Empenho : 480,80 0 009362 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 406,62 406,62 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE E AMBULATORIO INTERNO , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 556/2015 Total do Empenho : 406,62



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2592 PLASMEDIC COM.DE MAT.P/USO MEDICO E LABORAT.EIRELI CNPJ = 09.200.303/0001-22 0 009363 04.11.2015 018 Pregao Eletronico 018 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 181,17 181,17 DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO ADMINIS TRATIVO No 556/2015 Total do Empenho : 181,17 Total do Credor .: 1.068,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3210 PLINIO MARCOLIN CPF = 277.715.550-04 0 010280 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1689 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA CNPJ = 11.018.230/0001-02 0 009389 05.11.2015 0696 Registro de Preco/Pregao Pre 122 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE LOMBADA 4.713,60 4.713,60 S NA AV. SILVIO SANSON, TRECHO ENTRE AS RUAS ANT ONIO GALLON E ELIAS SCALCO, CFE. CONTRATO ADMINI STRATIVO No 557/2015 Total do Empenho : 4.713,60 Total do Credor .: 4.713,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 0 009316 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.11.0001 995,26 995,26 926-0, DE OTAVIO AUGUSTO TIRELLO PULGA X MUNICIP IO DE GUAPORE; 053/1.15.0000657-3, DE GELSON LUI S LEIDA X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/1.13.0003075 -6, DE MARILUCE DE MELLO X ADRIEL RUAN DE MELLO (DE UM TOTAL DE 3 REUS); 053/1.13.0002635-0, DE LUCIANA RAEL DA COSTA X ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DE UM TOTAL DE 3 REUS); 053/1.13.0000125-0, DE VIVIANE GOMES SOARES X LUCIANO DA SILVA (DE UM TOTAL DE 3 REUS); 053/1.13.0001292-8, DE CLEU SA RODRIGUES DOS REIS MARTINS X BRUNO RODRIGUES MARTINS (DE UM TOTAL DE 3 REUS) E 053/1.14.00028 64-8, 053/1.14.0002694-7, 053/1.15.0000225-0 E 0 53/1.14.0002978-4, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTA DO DO RS X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 995,26 0 009385 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.15.0 6.013,63 6.013,63 000657-3, DE GELSON LUIS LEIDA X MUNICIPIO DE GU APORE E 053/1.15.0001239-5, DE OTAVIO AUGUSTO TI RELLO PULGA X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 6.013,63 0 009394 06.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.12.0002 539,08 539,08 026-0, DE IVACIR OSMARINI X ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DE UM TOTAL DE 2 REUS); 053/1.14.000153 5-0, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS X MUN ICIPIO DE GUAPORE; 053/1.09.0000235-6, DE JOSE A LBERTO PALLA X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/1.13.00 00976-5, DE ANGELO DE BORBA X MUNICIPIO DE GUAPO RE; 053/1.13.0003822-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X TIMM CONFECCOES LTDA; 053/1.11.0003314-0, DE M UNICIPIO DE GUAPORE X DROPS FATAL LTDA; 053/1.14 .0003301-3, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X LUCI MARIA TEODORO; 053/1.12.0003334-6, DE MUNICIPIO DE GU APORE X JULCIMAR GHENO (DE UM TOTAL DE 2 REUS) E 053/1.14.0003172-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X D ANIEL PIACENTINI Total do Empenho : 539,08 0 009769 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PROCESSO No 053/1.15.00005 464,39 464,39 12-7, DE FRANCISCO LUCIO SALVAGNI X MUNICIPIO DE GUAPORE (DE UM TOTAL DE 2 REUS) Total do Empenho : 464,39 0 009770 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS No 053/1.15.00005 753,95 753,95 12-7, DE FRANCISCO LUCIO SALVAGNI X MUNICIPIO DE GUAPORE (DE UM TOTAL DE 2 REUS); 005/1.15.00072 73-3, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X EDERSON COSTA VI CENTE; 005/1.15.0007275-0, DE MUNICIPIO DE GUAPO RE X MARISTELA DA CUNHA; 005/1.15.0007276-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JR INDUSTRIA DE CONGELAME NTOS LTDA; 005/1.15.0007599-6, DE MUNICIPIO DE G UAPORE X ROSEMERI RIBEIRO DOS SANTOS FOPPA; 001/ 1.15.0193468-7, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GALERY TOP ENGENHARIA LTDA; 001/1.15.0193463-6, DE MUN ICIPIO DE GUAPORE X ANCORA CON. TE. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA E 001/1.15.0193453-9 , DE MUNICIPIO DE GUAPORE X AYDOS ANTONIO FROTA MOSER E OUTROS Total do Empenho : 753,95 0 010302 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.15.0002 533,20 533,20 208-0, DE MINISTERIO PUBLICO X MUNICIPIO DE GUAP ORE (MEDICAMENTOS) Total do Empenho : 533,20 0 010303 30.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF.PROCESSO No 053/1.13.00026 563,50 563,50 54-6, DE SEVERINA SFREDO GHIGGI X MUNICIPIO DE G UAPORE (MEDICAMENTOS) Total do Empenho : 563,50



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 9.863,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 POSTO ZANINI LTDA CNPJ = 03.337.290/0001-51 0 009606 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 6,60 6,60 A VIATURA No 137, DO CONSELHO TUTELAR, CFE. TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/ LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 6,60 0 009607 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 0,57 0,57 A VIATURA No 162, DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/ 2015 VALO R P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 0,57 0 009608 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 12,66 12,66 OS EQUIPAMENTOS No 63, 118, 128, 129, 134, 135, 141, 149, 150, 151 E 155, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO No 397/2015 VALOR P/ LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 12,66 0 009609 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 5,83 5,83 A ROCADEIRA No 114 E DA MOTOSSERRA No 144, DA SE CR.MUN.DA AGRICULTURA, CFE. TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 5,83 0 009610 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 2,65 2,65 A VIATURA No 160, DA SECR.MUN.DE SEGURANCA PUBLI CA E TRANSITO, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LIT RO: R$ 3,275 Total do Empenho : 2,65 0 009611 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 3,71 3,71 A VIATURA No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, CFE. TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALO R P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 3,71 0 009612 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 78,08 78,08 AS VIATURAS No 122, 123 E 159, DA SECR.MUN.DE OB



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 POSTO ZANINI LTDA CNPJ = 03.337.290/0001-51 RAS E VIACAO, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO No 397/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 78,08 0 009613 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 46,68 46,68 AS VIATURAS No 92, 100, 130 E 140, DA SECR.MUN. DA AGRICULTURA, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO A DMINISTRATIVO No 397/2015 V ALOR P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 46,68 0 009614 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 2,59 2,59 A VIATURA No 119, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - EDUC ACAO INFANTIL, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LIT RO: R$ 3,275 Total do Empenho : 2,59 0 009615 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 25,79 25,79 AS VIATURAS No 115, 118, 120 E 153, DA SECR. MUN .DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 25,79 0 009616 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 32,20 32,20 AS VIATURAS No 101, 147 E 172, DA SECR.MUN.DA SA UDE, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV O No 397/2015 VALOR P/LITRO : R$ 3,275 Total do Empenho : 32,20 0 009617 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 7,79 7,79 AS VIATURAS No 154 E 165, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VA LOR P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 7,79 0 009618 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 3,07 3,07 A VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN CA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, CFE. TERMO ADITI VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 3,07 0 009619 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 POSTO ZANINI LTDA CNPJ = 03.337.290/0001-51 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 23,87 23,87 AS VIATURAS No 124 E 131, DA SECR.MUN.DE MEIO AM BIENTE, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTR ATIVO No 397/2015 VALOR P/L ITRO: R$ 3,275 Total do Empenho : 23,87 0 009620 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA MANUTENCAO D 8,40 8,40 AS VIATURAS No 99 E 152, DA SECR.MUN.DE ASSISTEN CIA SOCIAL E HABITACAO, CFE. TERMO ADITIVO AO CO NTRATO ADMINISTRATIVO No 397/2015 VALOR P/LITRO : R$ 3,275 Total do Empenho : 8,40 Total do Credor .: 260,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2146 PRETTO VEICULOS LTDA CNPJ = 89.306.898/0001-34 0 010189 24.11.2015 1134 Dispensa por Justificativa 329 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 133,00 133,00 A SPIN No 153, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 133,00 0 010190 24.11.2015 1134 Dispensa por Justificativa 329 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 218,00 218,00 A SPIN No 153, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 218,00 0 010191 24.11.2015 1134 Dispensa por Justificativa 329 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 1 240,00 240,00 53, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 591,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1953 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 009529 12.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 93,50 93,50 ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO Total do Empenho : 93,50 0 009579 13.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 16,20 16,20 ADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 16,20 Total do Credor .: 109,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3096 R. PIRES DE LIZ CNPJ = 20.873.652/0001-48 0 009581 13.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 18,12 18,12 DADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO Total do Empenho : 18,12



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3096 R. PIRES DE LIZ CNPJ = 20.873.652/0001-48 0 009582 13.11.2015 0775 Registro de Preco/Pregao Pre 142 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 36,40 36,40 ADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO Total do Empenho : 36,40 Total do Credor .: 54,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 358 RADIO AURORA LTDA CNPJ = 90.394.529/0001-20 0 009500 11.11.2015 093 Inexigibilidade 093 1 1,0000 PESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGA 908,80 908,80 CAO DAS COMEMORACOES NATALINAS DE 2015, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CFE.DECRETO No 5434/2015 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No 562/2015 Total do Empenho : 908,80 Total do Credor .: 908,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 610 RADIO INTEGRACAO FM LTDA CNPJ = 91.833.244/0001-00 0 009501 11.11.2015 093 Inexigibilidade 093 1 1,0000 PESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGA 908,80 908,80 CAO DAS COMEMORACOES NATALINAS DE 2015, NA PRACA VESPASIANO CORREA, CFE.DECRETO No 5434/2015 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No 563/2015 Total do Empenho : 908,80 Total do Credor .: 908,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI CPF = 805.946.200-82 0 010224 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1872/2015, A LAJEADO, N 49,24 49,24 O DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DO PROJETO CAP ACITAR, NA ACIL - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR IAL DE LAJEADO Total do Empenho : 49,24 0 010234 26.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1876/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 26/11/2015, PARA TRANSPORTE DE CBU Q Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1365 RAYANE BALBINOT VICARI CPF = 680.104.430-34 0 009689 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1829/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LICITACON", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS Total do Empenho : 98,48



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 REGINA MARIA FIN CPF = 645.365.640-04 0 009552 12.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1792/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 12/11/2015, PARA RETIRAR IMUNOLOGICO S DE ROTINA NA 5a CRS Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 009293 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT 139,70 139,70 E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MAIARA DIONISIO Total do Empenho : 139,70 0 009317 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 394,31 394,31 TES DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/200 9 - DANIELA F. CARDOSO FOPPA E MARCOS DE LIMA Total do Empenho : 394,31 0 009364 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 248,28 248,28 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MAIARA N. DA ROSA DUARTE E CATARINA TRAUTMAN BATISTA Total do Empenho : 248,28 0 009374 05.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 357,94 357,94 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - EDSON CAMARGO, ZENITA DOS SANTOS DE LIMA, JAN ETE DOS SANTOS E FRANCIELE DA CRUZ Total do Empenho : 357,94 0 009507 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 197,54 197,54 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ANGELICA GENEROSO CARVALHO E JUNIOR R. DA LUZ Total do Empenho : 197,54 0 009560 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT 193,38 193,38 E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - PAMELA E.C.DA SILVA Total do Empenho : 193,38 0 009658 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 478,15 478,15 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - SONIA MARIA KLAUS DOS SANTOS, ANDRE DA SILVA, LUCIANA RAEL DA COSTA E GRAZIELE PEREIRA FLORES



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 Total do Empenho : 478,15 0 009733 19.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 170,62 170,62 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ROSANGELA DE FATIMA GOMES SOARES E CELSO LUIS DA SILVA FLORES Total do Empenho : 170,62 0 009771 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 217,54 217,54 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - KATIA PIEROZAN E TANIA BARRETO Total do Empenho : 217,54 0 009810 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT 154,99 154,99 E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ANTONIA PINTO DE FARIAS Total do Empenho : 154,99 0 010229 25.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DESENVOLVI 50,00 50,00 MENTO DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATEND IMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO I MOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS EM SOLIDARIEDADE- VILA VERDE, CFE. LEI MUNICIPAL N o 3517/2014 E TERMO DE COMODATO, ATE 31/12/2015 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 2.602,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1179 RL RADIADORES LTDA CNPJ = 07.425.156/0001-63 0 009325 04.11.2015 1071 Dispensa por Justificativa 306 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 100,00 100,00 No 111, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 100,00 0 009780 20.11.2015 1125 Dispensa por Justificativa 326 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 50,00 50,00 CAVADEIRA No 112, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2981 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI CNPJ = 11.607.641/0001-25 0 009588 13.11.2015 0346 Registro de Preco/Pregao Pre 062 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E 1.845,00 1.845,00 M RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.845,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.845,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2327 ROGERIO G. DA SILVA INFORMATICA - ME CNPJ = 10.974.207/0001-10 0 009893 23.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.112,00 1.112,00 ADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC IA SOCIAL Total do Empenho : 1.112,00 Total do Credor .: 1.112,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2810 ROGERIO GIROTTO CPF = 640.335.700-04 0 009647 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O GADO LEITE IRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013 , 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 422,00 0 009648 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 422,00 422,00 VO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE SANIDADE ANIMAL PARA O GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 34 05/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECR ETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 844,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2277 RONALDO JAIR DONIDA CPF = 679.856.020-20 1 010245 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 101/2015, A PORTO ALEGRE, 197,66 197,66 NO DIA 30/11/2015, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA 54a LEGISLATURA AO GRU PO DE ARTES CARIPAIGUARAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA Total do Empenho : 197,66 Total do Credor .: 197,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3164 ROQUE FUSINATTO CPF = 149.850.710-72 0 009426 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3171 ROSOLEN ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ = 14.912.235/0001-64 0 010244 26.11.2015 0028 Dispensa por Limite 1 1,0000 REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PREVENCAO CONTRA IN 2.000,00 2.000,00 CENDIO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE URBA NIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAME



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3171 ROSOLEN ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ = 14.912.235/0001-64 NTOS PRECARIOS, NOS LOTEAMENTOS PROMORAR E VILA VERDE II, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 582/201 5 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 0 009596 16.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 15 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 780,00 780,00 O DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO AD MINISTRATIVO No 574/2015 VALOR P/HORA: R$ 52,00 Total do Empenho : 780,00 0 009597 16.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 30 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA 1.350,00 1.350,00 O DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUND AMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 575/2015 VALOR P/HOR A: R$ 45,00 Total do Empenho : 1.350,00 0 009598 16.11.2015 0871 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 PRESTACAO DE 120 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENC 5.400,00 5.400,00 AO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUN DAMENTAL, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 575/201 5 VALOR P/HO RA: R$ 45,00 Total do Empenho : 5.400,00 Total do Credor .: 7.530,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2141 RUDINEI MARIUZZA - ME CNPJ = 15.012.359/0001-56 0 009331 04.11.2015 1078 Dispensa por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 260,00 260,00 ACOES DA JUNTA MILITAR, NO CENTRO MUNICIPAL TERM IGNONI Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 0 009599 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 500, PARA MA 765,40 765,40 NUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DE O BRAS E VIACAO, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO No 398/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 2,805 Total do Empenho : 765,40 0 009600 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 500, PARA MA 47,30 47,30 NUTENCAO DE VIATURAS DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.T



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/2 015 VALOR P/LITRO: R$ 2,805 Total do Empenho : 47,30 0 009601 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 500, PARA MA 34,40 34,40 NUTENCAO DE VIATURAS DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, CF E.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 39 8/2015 VA LOR P/LITRO: R$ 2,805 Total do Empenho : 34,40 0 009602 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 500, PARA MA 344,00 344,00 NUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DA A GRICULTURA, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO No 398/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,805 Total do Empenho : 344,00 0 009603 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL BS 500, PARA MA 12,90 12,90 NUTENCAO DA VIATURA No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, CFE.TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,805 Total do Empenho : 12,90 0 009604 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S10, PARA MANUT 46,00 46,00 ENCAO DE VIATURAS DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 398/2015 VALOR P/ LITRO: R$ 3.038 Total do Empenho : 46,00 0 009605 16.11.2015 0658 Registro de Preco/Pregao Pre 118 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DO OLEO DIESEL S10, PARA MANUT 184,00 184,00 ENCAO DE VIATURAS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, CF E.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 39 8/2015 VALOR P/LITRO: R$ 3. 038 Total do Empenho : 184,00 Total do Credor .: 1.434,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 0 009328 04.11.2015 1074 Dispensa por Justificativa 309 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICROON 35,00 35,00 IBUS No 97, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 35,00 0 009414 06.11.2015 1087 Dispensa por Limite



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 350,00 350,00 CAVADEIRA No 143, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 350,00 0 010196 24.11.2015 1138 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 448,00 448,00 SCAVADEIRA No 143, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 448,00 0 010197 24.11.2015 1139 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR 477,00 477,00 AGRICOLA No 88, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 477,00 0 010198 24.11.2015 1140 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 34,00 34,00 SCAVADEIRA No 168, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 34,00 0 010259 27.11.2015 1155 Dispensa por Justificativa 334 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 95,00 95,00 O No 125, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 95,00 0 010260 27.11.2015 1156 Dispensa por Justificativa 335 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 461,00 461,00 VELADORA No 45, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 461,00 Total do Credor .: 1.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3191 SERGIO JOSE PERONDI CPF = 668.356.400-06 0 009820 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 010042 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 395,33 395,33 Total do Empenho : 395,33 0 010044 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 248,93 248,93 Total do Empenho : 248,93 0 010045 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 549,09 549,09 Total do Empenho : 549,09 0 010046 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 547,11 547,11 Total do Empenho : 547,11 0 010047 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 210,09 210,09 Total do Empenho : 210,09 0 010048 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 390,71 390,71 Total do Empenho : 390,71 0 010049 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 225,51 225,51 Total do Empenho : 225,51 0 010050 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.351,25 1.351,25 Total do Empenho : 1.351,25 0 010051 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.257,39 1.257,39 Total do Empenho : 1.257,39 0 010052 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 213,76 213,76 Total do Empenho : 213,76 1 010043 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 263,55 263,55 Total do Empenho : 263,55 Total do Credor .: 5.652,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 009800 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ELISANA ELIADE SCHREINER 11.359,84 11.359,84 Total do Empenho : 11.359,84 0 009801 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ELISANA ELIADE SCHREINER 3.387,05 3.387,05 Total do Empenho : 3.387,05 0 009802 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ELISANA ELIADE SCHREINER 203,22 203,22 Total do Empenho : 203,22 Total do Credor .: 14.950,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 009906 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.540,79 2.540,79 Total do Empenho : 2.540,79 0 009907 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 223.460,46 223.460,46 Total do Empenho : 223.460,46 0 009908 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 142.556,67 142.556,67 Total do Empenho : 142.556,67 0 009910 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 22.241,70 22.241,70 Total do Empenho : 22.241,70 0 009911 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.215,80 2.215,80 Total do Empenho : 2.215,80 0 009912 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.969,60 1.969,60 Total do Empenho : 1.969,60 0 009913 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 40.468,67 40.468,67 Total do Empenho : 40.468,67 0 009914 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 47.413,64 47.413,64 Total do Empenho : 47.413,64 0 009915 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 28.495,18 28.495,18 Total do Empenho : 28.495,18 0 009916 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 37.443,44 37.443,44 Total do Empenho : 37.443,44 0 009917 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.167,55 3.167,55 Total do Empenho : 3.167,55 0 009918 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 52.827,56 52.827,56 Total do Empenho : 52.827,56 0 009919 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 22.694,04 22.694,04 Total do Empenho : 22.694,04 0 009920 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 115.490,05 115.490,05 Total do Empenho : 115.490,05 0 009921 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 5.623,20 5.623,20 Total do Empenho : 5.623,20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 009922 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 9.438,68 9.438,68 Total do Empenho : 9.438,68 0 009923 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.791,48 3.791,48 Total do Empenho : 3.791,48 0 009924 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 5.746,30 5.746,30 Total do Empenho : 5.746,30 0 009925 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.905,16 2.905,16 Total do Empenho : 2.905,16 0 009926 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 915,86 915,86 Total do Empenho : 915,86 0 009927 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 26.628,95 26.628,95 Total do Empenho : 26.628,95 0 009928 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 25.449,44 25.449,44 Total do Empenho : 25.449,44 0 009929 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.127,16 2.127,16 Total do Empenho : 2.127,16 0 009930 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 39.072,81 39.072,81 Total do Empenho : 39.072,81 0 009931 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 16.951,66 16.951,66 Total do Empenho : 16.951,66 0 009932 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 5.037,25 5.037,25 Total do Empenho : 5.037,25 0 009933 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.423,81 3.423,81 Total do Empenho : 3.423,81 0 009934 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 12.393,65 12.393,65 Total do Empenho : 12.393,65 0 009935 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 62.641,34 62.641,34 Total do Empenho : 62.641,34 0 009936 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.147,29 1.147,29 Total do Empenho : 1.147,29 0 009937 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 29.470,08 29.470,08 Total do Empenho : 29.470,08 0 009938 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 69.246,00 69.246,00 Total do Empenho : 69.246,00 0 009939 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.712,68 3.712,68 Total do Empenho : 3.712,68 0 009940 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.873,87 6.873,87 Total do Empenho : 6.873,87 0 009941 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 5.376,99 5.376,99 Total do Empenho : 5.376,99 0 009942 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 12.935,34 12.935,34 Total do Empenho : 12.935,34 0 009943 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.215,80 2.215,80 Total do Empenho : 2.215,80 0 009944 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 924,42 924,42 Total do Empenho : 924,42 0 009945 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 723,34 723,34 Total do Empenho : 723,34 0 009946 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 156,60 156,60 Total do Empenho : 156,60 0 009947 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 756,80 756,80 Total do Empenho : 756,80 0 009948 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 198,53 198,53 Total do Empenho : 198,53



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 009949 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 345,64 345,64 Total do Empenho : 345,64 0 009950 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 886,32 886,32 Total do Empenho : 886,32 0 009951 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 8.367,45 8.367,45 Total do Empenho : 8.367,45 0 009953 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.281,18 1.281,18 Total do Empenho : 1.281,18 0 009954 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.086,78 2.086,78 Total do Empenho : 2.086,78 0 009955 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 746,46 746,46 Total do Empenho : 746,46 0 009956 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 4.096,54 4.096,54 Total do Empenho : 4.096,54 0 009957 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 4.143,57 4.143,57 Total do Empenho : 4.143,57 0 009958 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 21.907,63 21.907,63 Total do Empenho : 21.907,63 0 009959 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 307,24 307,24 Total do Empenho : 307,24 0 009960 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 457,93 457,93 Total do Empenho : 457,93 0 009961 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 307,25 307,25 Total do Empenho : 307,25 0 009962 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 8.057,56 8.057,56 Total do Empenho : 8.057,56 0 009963 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.517,48 2.517,48 Total do Empenho : 2.517,48 0 009964 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 582,99 582,99 Total do Empenho : 582,99 0 009965 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.072,84 6.072,84 Total do Empenho : 6.072,84 0 009966 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.312,51 3.312,51 Total do Empenho : 3.312,51 0 009967 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.345,22 1.345,22 Total do Empenho : 1.345,22 0 009968 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 255,06 255,06 Total do Empenho : 255,06 0 009969 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.132,06 2.132,06 Total do Empenho : 2.132,06 0 009970 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 7.041,20 7.041,20 Total do Empenho : 7.041,20 0 009971 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 307,25 307,25 Total do Empenho : 307,25 0 009972 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 8.169,87 8.169,87 Total do Empenho : 8.169,87 0 009973 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 19.356,94 19.356,94 Total do Empenho : 19.356,94 0 009974 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.229,01 1.229,01 Total do Empenho : 1.229,01 0 009975 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.001,06 2.001,06 Total do Empenho : 2.001,06 0 009976 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 510,12 510,12 Total do Empenho : 510,12



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 009977 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.973,11 2.973,11 Total do Empenho : 2.973,11 0 009978 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 12.392,61 12.392,61 Total do Empenho : 12.392,61 0 009979 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 8.013,87 8.013,87 Total do Empenho : 8.013,87 0 009980 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 797,68 797,68 Total do Empenho : 797,68 0 009981 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.363,07 3.363,07 Total do Empenho : 3.363,07 0 009982 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 8.868,09 8.868,09 Total do Empenho : 8.868,09 0 009983 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 886,33 886,33 Total do Empenho : 886,33 0 009984 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 797,68 797,68 Total do Empenho : 797,68 0 009985 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 438,23 438,23 Total do Empenho : 438,23 0 009986 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.122,66 1.122,66 Total do Empenho : 1.122,66 0 009987 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 35.435,47 35.435,47 Total do Empenho : 35.435,47 0 009988 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 12.824,44 12.824,44 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. TRIENIO PAGO A M -55,46 -55,46 AIOR DE JANEIRO A AGOSTO/2015 Total do Empenho : 12.768,98 0 009990 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.093,93 2.093,93 Total do Empenho : 2.093,93



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 009991 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 8.674,79 8.674,79 Total do Empenho : 8.674,79 0 009992 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 11.977,33 11.977,33 Total do Empenho : 11.977,33 0 009993 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.045,41 2.045,41 Total do Empenho : 2.045,41 0 009994 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 7.169,97 7.169,97 Total do Empenho : 7.169,97 0 009995 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 14.646,67 14.646,67 Total do Empenho : 14.646,67 0 009996 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 86,66 86,66 Total do Empenho : 86,66 0 009997 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 4.320,12 4.320,12 Total do Empenho : 4.320,12 0 009998 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 549,50 549,50 Total do Empenho : 549,50 0 009999 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.479,25 1.479,25 Total do Empenho : 1.479,25 0 010000 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.040,50 2.040,50 Total do Empenho : 2.040,50 0 010001 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 114,48 114,48 Total do Empenho : 114,48 0 010002 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 183,17 183,17 Total do Empenho : 183,17 0 010003 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 8.351,52 8.351,52 Total do Empenho : 8.351,52 0 010004 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.795,83 3.795,83 Total do Empenho : 3.795,83 0 010005 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 939,49 939,49 Total do Empenho : 939,49 0 010006 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.467,63 2.467,63 Total do Empenho : 2.467,63 0 010007 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.442,29 2.442,29 Total do Empenho : 2.442,29 0 010008 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 149,93 149,93 Total do Empenho : 149,93 0 010009 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 576,33 576,33 Total do Empenho : 576,33 0 010010 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 9.831,90 9.831,90 Total do Empenho : 9.831,90 0 010011 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 573,64 573,64 Total do Empenho : 573,64 0 010012 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 9.454,74 9.454,74 Total do Empenho : 9.454,74 0 010013 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 12.686,30 12.686,30 Total do Empenho : 12.686,30 0 010014 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.169,43 1.169,43 Total do Empenho : 1.169,43 0 010015 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.587,71 1.587,71 Total do Empenho : 1.587,71 0 010016 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.539,72 1.539,72 Total do Empenho : 1.539,72 0 010017 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.702,70 1.702,70 Total do Empenho : 1.702,70



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 010018 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 5.154,80 5.154,80 Total do Empenho : 5.154,80 0 010019 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.594,90 1.594,90 Total do Empenho : 1.594,90 0 010021 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 258,51 258,51 Total do Empenho : 258,51 0 010022 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.391,19 1.391,19 Total do Empenho : 1.391,19 0 010023 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 2.235,13 2.235,13 Total do Empenho : 2.235,13 0 010024 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 443,99 443,99 Total do Empenho : 443,99 0 010025 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 447,96 447,96 Total do Empenho : 447,96 0 010026 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 812,94 812,94 Total do Empenho : 812,94 0 010027 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 77,99 77,99 Total do Empenho : 77,99 0 010028 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.138,85 1.138,85 Total do Empenho : 1.138,85 0 010029 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 51,70 51,70 Total do Empenho : 51,70 0 010030 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 257,45 257,45 Total do Empenho : 257,45 0 010031 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 72,87 72,87 Total do Empenho : 72,87 0 010032 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 38,25 38,25 Total do Empenho : 38,25 0 010033 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 101,92 101,92 Total do Empenho : 101,92 0 010034 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 25,50 25,50 Total do Empenho : 25,50 0 010035 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 103,96 103,96 Total do Empenho : 103,96 0 010036 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 798,52 798,52 Total do Empenho : 798,52 0 010037 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 164,93 164,93 Total do Empenho : 164,93 0 010038 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 410,42 410,42 Total do Empenho : 410,42 0 010039 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 51,98 51,98 Total do Empenho : 51,98 0 010040 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 44,31 44,31 Total do Empenho : 44,31 0 010041 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 73,85 73,85 Total do Empenho : 73,85 0 010055 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 183,94 183,94 Total do Empenho : 183,94 0 010056 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 591,57 591,57 Total do Empenho : 591,57 0 010057 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.003,40 3.003,40 Total do Empenho : 3.003,40 0 010058 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 649,00 649,00 Total do Empenho : 649,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 010059 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 762,50 762,50 Total do Empenho : 762,50 0 010060 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 4.102,86 4.102,86 Total do Empenho : 4.102,86 0 010061 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 3.989,91 3.989,91 Total do Empenho : 3.989,91 0 010062 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 235,80 235,80 Total do Empenho : 235,80 0 010063 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 288,20 288,20 Total do Empenho : 288,20 0 010064 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 366,80 366,80 Total do Empenho : 366,80 0 010065 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.777,36 1.777,36 Total do Empenho : 1.777,36 0 010066 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 52,40 52,40 Total do Empenho : 52,40 0 010068 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 22.903,62 22.903,62 Total do Empenho : 22.903,62 0 010069 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010070 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010071 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010072 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010073 24.11.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010074 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010075 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010076 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010077 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010078 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010079 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 684,43 684,43 Total do Empenho : 684,43 0 010080 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 274,75 274,75 Total do Empenho : 274,75 0 010081 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 7.385,00 7.385,00 Total do Empenho : 7.385,00 0 010082 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 653,62 653,62 Total do Empenho : 653,62 0 010083 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 215,04 215,04 Total do Empenho : 215,04 0 010084 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 618,94 618,94 Total do Empenho : 618,94 0 010085 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 4.159,76 4.159,76 Total do Empenho : 4.159,76 0 010086 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 4.159,76 4.159,76 Total do Empenho : 4.159,76



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 010087 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 6.330,00 6.330,00 Total do Empenho : 6.330,00 0 010088 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 16.682,51 16.682,51 Total do Empenho : 16.682,51 0 010089 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 976,38 976,38 Total do Empenho : 976,38 0 010090 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 4.731,96 4.731,96 Total do Empenho : 4.731,96 0 010091 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 5.217,70 5.217,70 Total do Empenho : 5.217,70 0 010092 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.171,91 1.171,91 Total do Empenho : 1.171,91 0 010093 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 343,44 343,44 Total do Empenho : 343,44 1 009909 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 21.082,26 21.082,26 Total do Empenho : 21.082,26 1 009952 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 153,62 153,62 Total do Empenho : 153,62 1 009989 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 348,12 348,12 Total do Empenho : 348,12 1 010020 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 206,80 206,80 Total do Empenho : 206,80 1 010054 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 1.933,50 1.933,50 Total do Empenho : 1.933,50 1 010067 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 42.537,11 42.537,11 Total do Empenho : 42.537,11



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.645.029,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2823 SILVERIO DIMORVAN BETTANIN CPF = 248.929.630-20 0 009297 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1041 SINARIO IND.DE SINALIZACAO VIARIA LTDA CNPJ = 07.709.740/0001-40 0 009332 04.11.2015 1079 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZ 260,00 260,00 ACAO DE TRANSITO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3180 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14 0 009703 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 538,95 538,95 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 538,95 0 009704 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 65,97 65,97 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 65,97 0 009705 18.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 23,65 23,65 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 23,65 0 009869 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 340,36 340,36 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 340,36 0 009870 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 544,00 544,00 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 544,00 0 009871 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 22,25 22,25 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 22,25 0 009876 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 31,76 31,76 ADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 31,76



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3180 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14 0 009894 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 913,61 913,61 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 913,61 0 009895 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 444,26 444,26 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 444,26 0 009896 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 87,96 87,96 ADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO CIAL Total do Empenho : 87,96 0 009897 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 838,76 838,76 DADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CEN TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S OCIAL Total do Empenho : 838,76 0 009898 23.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 39,20 39,20 ADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO CIAL Total do Empenho : 39,20 Total do Credor .: 3.890,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1761 SUPER PALUDO LTDA CNPJ = 11.970.562/0001-84 0 009511 11.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS 539,00 539,00 DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O, ATE 20/12/2015 Total do Empenho : 539,00 0 009539 12.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 207,35 207,35 O DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MU NICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1761 SUPER PALUDO LTDA CNPJ = 11.970.562/0001-84 MUNICIPIO Total do Empenho : 207,35 0 009839 23.11.2015 0835 Registro de Preco/Pregao Pre 152 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 70,80 70,80 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Total do Empenho : 70,80 Total do Credor .: 817,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2208 TENDA PLUS LTDA CNPJ = 05.973.016/0001-02 0 009669 17.11.2015 1059 Pregao Presencial 201 1 1,0000 LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE PALCO E P 5.460,00 5.460,00 IRAMIDE, PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES NATALI NAS 2015, CFE.DECRETO No 5434/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO No 577/2015 Total do Empenho : 5.460,00 Total do Credor .: 5.460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3201 TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA CNPJ = 13.779.852/0001-70 0 010253 27.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 2.117,00 2.117,00 ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 2.117,00 0 010254 27.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.587,75 1.587,75 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 1.587,75 0 010255 27.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 105,85 105,85 ADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 105,85 0 010256 27.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 105,85 105,85 ADES DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUA DA - BPC NA ESCOLA Total do Empenho : 105,85 0 010257 27.11.2015 0887 Registro de Preco/Pregao Ele 160 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 529,25 529,25 ADES DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS, ACOMPANHADOS PELO CREAS - CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO CIAL Total do Empenho : 529,25 Total do Credor .: 4.445,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 257 TEREZA G. CONCATTO - FLORICULTURA CANTINHO VERDE CNPJ = 93.191.989/0001-49 1 009701 18.11.2015 1118 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE UM RAMALHETE DE FLORES PARA HOMENAG 57,00 57,00 EM A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER, CFE.DEC RETO LEGISLATIVO No 340/2015 Total do Empenho : 57,00 Total do Credor .: 57,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA CNPJ = 91.939.421/0001-38 0 009333 04.11.2015 1080 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SANITA 24,80 24,80 RIO PUBLICO LOCALIZADO AO LADO DA CASA DA CULTUR A Total do Empenho : 24,80 0 010193 24.11.2015 1136 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 15,00 15,00 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 15,00 0 010194 24.11.2015 1136 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 54,00 54,00 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 54,00 Total do Credor .: 93,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1545 TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 10.557.294/0001-00 0 009449 09.11.2015 1090 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO 100,00 100,00 DA CAMINHONETE No 176, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VI ACAO Total do Empenho : 100,00 0 009450 09.11.2015 1091 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO 100,00 100,00 DA CAMINHONETE No 177, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VI ACAO Total do Empenho : 100,00 0 009635 16.11.2015 1110 Dispensa por Justificativa 321 1 1,0000 AQUISICAO DE PLACAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 100,00 100,00 No 108, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 100,00 0 009636 16.11.2015 1109 Dispensa por Justificativa 320 1 1,0000 AQUISICAO DE PLACAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 100,00 100,00 No 107, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1696 TR COM.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 10.718.681/0001-81 0 009889 23.11.2015 0858 Registro de Preco/Pregao Ele 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 836,00 836,00 ADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC IA SOCIAL Total do Empenho : 836,00 Total do Credor .: 836,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA CNPJ = 02.038.093/0001-79 0 009789 20.11.2015 0020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 5.121,26 5.121,26 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 67/2015 VALOR P/DIA: R$ 398,32 Total do Empenho : 5.121,26 0 009790 20.11.2015 0020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 5.294,02 5.294,02 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 67/2015 VALOR P/DIA: R$ 515,47 Total do Empenho : 5.294,02 0 010265 27.11.2015 0359 Pregao Presencial 067 1 1,0000 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ALUNOS DA ESCOLINH 321,20 321,20 A DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA PARTICIPACAO NO 14o CAMPEONATO NORDESTE DE FUTEBOL DE CAMPO, NUM TOT AL DE ATE 73 KM, CFE.DECRETO No 5141/2014 E TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 231/2015 VALOR P/ KM: R$ 4,40 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -17,60 -17,60 Total do Empenho : 303,60 Total do Credor .: 10.718,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2705 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 09.663.426/0001-08 0 009668 17.11.2015 019 Pregao Eletronico 019 1 1,0000 AQUISICAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD 26.231,16 26.231,16 ES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR.JAIRO BRUM E ZA IDA ZANON, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 576/20 15 Total do Empenho : 26.231,16 Total do Credor .: 26.231,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2974 TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ = 00.704.968/0001-07 0 009386 05.11.2015 0196 Registro de Preco/Pregao Pre 036 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 200 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CO 5.060,00 5.060,00 M 300mm DE DIAMETRO, PARA CANALIZACAO DE REDES D E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO V ALOR UNITARIO: R$ 25,30 Total do Empenho : 5.060,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2974 TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ = 00.704.968/0001-07 Total do Credor .: 5.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 652 ULISSES ANTONIO BALDISSERA CPF = 290.593.990-72 0 009829 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1322 VALCIR ANTONIO FANTON CPF = 413.362.590-00 0 009475 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1771/2015, A PORTO ALEG 123,10 123,10 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 123,10 Total do Credor .: 123,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3166 VALDELIRIO DE BONA CPF = 038.089.550-15 0 009434 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2319 VALERIA NARA PRESTES DE OLIVEIRA CPF = 389.885.180-04 0 009476 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1772/2015, A PORTO ALEG 123,10 123,10 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 123,10 0 010251 27.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1881/2015, A PORTO ALEG 123,10 123,10 RE, NO DIA 28/11/2015, PARA PARTICIPAR DO 3o PRE MIO RBS DE EDUCACAO, ACOMPANHANDO OS ALUNOS E PR OFESSORES DO PROJETO "AUDIO LIVRO DO BEM" Total do Empenho : 123,10 Total do Credor .: 246,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3167 VALMIR BALDISSERA CPF = 438.083.360-72 0 009437 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3167 VALMIR BALDISSERA CPF = 438.083.360-72 Total do Credor .: 253,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3153 VALTER CATIVELLI CPF = 312.334.650-15 0 009301 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 337,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2850 VALTER JOSE BRESOLIN CPF = 389.841.130-34 0 009422 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 168,80 168,80 VO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO G ENETICO DO GADO LEITEIRO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E D ECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 168,80 0 009436 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 253,20 253,20 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 253,20 Total do Credor .: 422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3190 VANDERLEI MARCELO GALLON CPF = 438.038.060-20 0 009819 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1879 VANESSA CAVANUS FOPPA CPF = 007.597.090-25 0 009468 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1759/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCON TRO TECNICO SOBRE INSPECOES EM INSTITUICOES DE L ONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS E SOBRE INSPECOES E M DROGARIAS, NA UCS Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2718 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 89.791.800/0003-43 0 009630 16.11.2015 1111 Dispensa por Justificativa 322 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VIATUR 189,50 189,50 A DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE.LEI MUN.No 2346/01 E DECRETO No 3265/02



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2718 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 89.791.800/0003-43 Total do Empenho : 189,50 0 009631 16.11.2015 1111 Dispensa por Justificativa 322 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 80,00 80,00 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE.LEI MUN.No 2346/01 E DECRETO No 3265/02 Total do Empenho : 80,00 0 009632 16.11.2015 1111 Dispensa por Justificativa 322 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VIATUR 148,00 148,00 A DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE.LEI MUN.No 2346/01 E DECRETO No 3265/02 Total do Empenho : 148,00 0 009633 16.11.2015 1111 Dispensa por Justificativa 322 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO CORPO 99,00 99,00 DE BOMBEIROS, CFE.LEI MUN.No 2346/01 E DECRETO N o 3265/02 Total do Empenho : 99,00 Total do Credor .: 516,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2412 VERONICA DE CAMPOS VELHO CPF = 025.373.160-70 0 009688 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1828/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LICITACON", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 98,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA CNPJ = 03.024.630/0001-94 0 009791 20.11.2015 0020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 3.796,15 3.796,15 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 70/2015 VALOR P/DIA: R$ 246,75 Total do Empenho : 3.796,15 0 010211 24.11.2015 1089 Pregao Presencial 203 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E 3.813,00 3.813,00 PROFESSORES A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NUM TOTAL DE ATE 820 KM, NO DIA 28/11/2015, PARA PARTICIPA REM DA FINAL DO 3o PREMIO RBS DE EDUCACAO - PROJ ETO "PARA ENTENDER O MUNDO", CFE.CONTRATO ADMINI STRATIVO No 581/2015 VALOR P/KM: R$ 4,65 Total do Empenho : 3.813,00 Total do Credor .: 7.609,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 VIDRACARIA MELATI LTDA CNPJ = 02.339.916/0001-04 0 009510 11.11.2015 1096 Dispensa por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 385,00 385,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 VIDRACARIA MELATI LTDA CNPJ = 02.339.916/0001-04 LACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Total do Empenho : 385,00 Total do Credor .: 385,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2853 VILMAR DE BONA CPF = 894.607.740-91 0 009418 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 506,40 506,40 VO PARA ENSILAGEM COM HORAS DE MAQUINA, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3405/2013, 3406/2013, 3477/2014 E 3533/2014 E DECRETOS No 5366/2015 E 5367/2015 Total do Empenho : 506,40 0 009429 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 337,60 337,60 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 337,60 Total do Credor .: 844,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2811 VILMAR MATTIELLO CPF = 389.841.800-68 0 009431 09.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3151 VILMAR SCALCO CPF = 312.318.700-44 0 009299 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 009400 06.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1742/2015, A GRAMADO, 196,96 196,96 NOS DIAS 06 E 07/11/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR AS PARA PARTICIPAREM DO 27o FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO, ATRAVES DO ESTANDE DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS Total do Empenho : 196,96 0 009486 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1765/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA BUSCAR SERVIDORAS QU E PARTICIPARAM DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCIC IO NO ANO DE 2015", PROMOVIDO PELA DPM Total do Empenho : 98,48



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 009497 11.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 1787/2015, A SANTA MAR 196,96 196,96 IA, NOS DIAS 11 E 13/11/2015, PARA CONDUZIR E BU SCAR SERVIDORA QUE PARTICIPARA DE ESTUDOS DO PRO GRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO MEC E UFSM COM ADESAO DO MUNICIPI O Total do Empenho : 196,96 0 009638 16.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1812/2015, A PASSO FUND 49,24 49,24 O, NO DIA 16/11/2015, PARA BUSCAR DOCUMENTOS SOB RE REGULARIZACAO FUNDIARIA Total do Empenho : 49,24 0 009807 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1853/2015, A LAJEADO, N 49,24 49,24 O DIA 23/11/2015, PARA LEVAR A VIATURA MERCEDES- BENZ SPRINTER No 156, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO, P ARA REVISAO Total do Empenho : 49,24 0 010181 24.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1858/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 24/11/2015, PARA BUSCAR SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2015, NA DPM Total do Empenho : 98,48 Total do Credor .: 689,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 110 WILSON PAULO FINCATO CPF = 389.793.140-00 0 009370 04.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1729/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 06/11/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO AO AEROPORTO SALGADO FILHO Total do Empenho : 98,48 0 009473 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1764/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENI DADE DO PREMIO GESTOR 2015, NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA Total do Empenho : 98,48 0 009562 13.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1799/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48 RE, NO DIA 14/11/2015, PARA BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO SALGADO FILHO Total do Empenho : 98,48 0 009693 18.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1833/2015, A PORTO ALEG 98,48 98,48



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 110 WILSON PAULO FINCATO CPF = 389.793.140-00 RE, NO DIA 18/11/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO CALCULO ATUARIAL, NA CSM Total do Empenho : 98,48 0 009763 20.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1842/2015, A VILA FLORE 49,24 49,24 S, NO DIA 20/11/2015, PARA CONDUZIR O PREFEITO P ARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE Total do Empenho : 49,24 0 009834 23.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1857/2015, A BENTO GONC 49,24 49,24 ALVES, NO DIA 23/11/2015, CONDUZIR O PREFEITO PA RA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA PROCURADORIA DA RE PUBLICA Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 492,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 421 ZULMAR ROMAN ROS CPF = 328.816.060-91 0 009467 10.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 1758/2015, A CAXIAS DO 49,24 49,24 SUL, NO DIA 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCON TRO TECNICO SOBRE INSPECOES EM INSTITUICOES DE L ONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS E SOBRE INSPECOES E M DROGARIAS, NA UCS Total do Empenho : 49,24 Total do Credor .: 49,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3157 ZULMIR FOPPA CPF = 251.429.250-68 0 009307 03.11.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.012,80 1.012,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINA, CFE.LEI MUN ICIPAL No 3575/2014 E DECRETO No 5361/2015 Total do Empenho : 1.012,80 Total do Credor .: 1.012,80 Total da Unidade : 3.090.256,90 Total do Orgao ..: 3.090.256,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 3.090.256,90


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