Entrada de Produtos

1

Posto de Combustível

Objetivo:

Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do

estoque e o controle financeiro.

O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais de

compra de produtos, a fim de que o estoque das mercadorias seja lançado

no sistema. A partir da entrada de produtos pode-se também gerar as

duplicatas a pagar ao fornecedor e registrar a atualização de preços do

produto.

2

3

Pré-Requisitos:

É necessário cadastrar o fornecedor e cadastrar os produtos

no sistema para realizar a entrada de produtos.

1- Para cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado:

Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor

4

2- Para cadastrar os produtos, caso ainda não estejam cadastrados:

Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro

de Produto

• Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Compras, selecione a

opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de

Produto.

Entrada de Produtos

5

• Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo.

• No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo.

O campo Série da nota não será obrigatório.

6

• Informe o Fornecedor da nota.

• Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados -

estoque).

7

• Informe a data de emissão da nota e a data de entrada dos produtos

no estoque.

8

Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se:

• Digitar o código interno do produto;

• Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto);

• Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.

9

Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto.

Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária.

Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada

embalagem, caixa ou pacotes (se for o caso). Exemplo: 5 caixas com 12

unidades em cada uma totaliza 60 refrigerantes.

10

V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa. Se o

valor estiver informado, no cadastro do produto , o sistema irá

utilizar a informação cadastrada. Se preciso é possível alterar os

dados,

11

• Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente,

para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os

encargos financeiros.

12

• Informe o CST assim como está na nota e preencha o CFOP com um

código referente a entrada desta nota fiscal. Observe o exemplo abaixo:

13

• Informe o CST (Código de Situação Tributária do Produto). No

exemplo da coca-cola o CST é 60.

14

15

• Se fosse outro CST seria preciso preencher outros campos como base

de ICMS.

• Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de

acordo com os valores informados pelo escritório de contabilidade. O

preenchimento desses campos é obrigatório para as empresas que emitem

nota fiscal eletrônica.

16

• Pressione ENTER para incluir o produto na grade.

17

• Pressione o botão Gravar.

18

• Pressione o botão OK.

19

Após pressionar o botão OK aparecerão três telas no sistema:

A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados

através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso.

Essa tela será aberta somente quando os produtos que entram no

estoque nunca foram contados.

20

A tela Cadastro de Duplicatas da Nota Fiscal.

Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra.

• Informe uma conta contábil que deve estar previamente cadastrada

(sugestão: cadastre uma conta contábil para pagamento de fornecedores ou

utilize a conta contábil contas a pagar já cadastrada no sistema), selecione a

forma de pagamento e a conta corrente.

21

22

• Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas.

• Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da

primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.

23

•Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 28 em

28 dias.

•Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia

10.

24

• Pressione o botão Gerar.

•Altere a data clicando duas vezes sobre a parcela na grade (se necessário).

• Clique no botão OK.

25

A tela de Atualização de Preços.

• Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e

margem. Dê um duplo clique na coluna Atualizar e na linha referente

ao produto que deseja a atualização de preço. Pressione o botão

Corrigir.

26

27

Se desejar realizar a impressão de etiquetas para os produtos da nota,

preencha os dados da tela e clique em Imprimir. Se não for realizar a

impressão das etiquetas, clique em Menu para sair da tela.

28

•Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas

de produtos em um determinado período.

Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no

Período

Relação de Compras no Período

29

•Preencha os dados solicitados na tela e clique no botão Gerar.

1. Registre uma nota fiscal de compra com 5 produtos.

2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando

3 parcelas que vencerão todo dia 5.

3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras

no Período.

Exercícios

30

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

19/03/201231