Empenhos e Pagamentos por Favorecido€¦ · Empenhos e Pagamentos Por Favorecido Nome do...

Ministério Públicodo Estado do Paraná

Empenhos e Pagamentos Por Favorecido

Nome do Favorecido Modalidade Licitação

Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)

Valor Pago até o Mês

Empenho

UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000

(h)(e)

-

Período: Janeiro-2016 a Dezembro-2016

DISPENSA / INEXIGIBI34696610900 ADELAR FRANCISCO GHELLER

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO 372 SALA 03 CLEVELÂNDIA/PR VL MÊS R$ 954,00 - VIG. 01/01/2016 A 29/02/2016 - P. 23610/2015.

1.908,00 0,00 1.908,006001311

DISPENSA / INEXIGIBI07224773000109ADELCIO DONISETE MORETO

REF. INDENIZACAO REFERENTE A 22 GALOES DE AGUA MINERAL (20L) CONSUMIDOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016.PROT. 3972/2015.

129,80 129,80 129,806012551

DISPENSA / INEXIGIBI14352461873 ADELIA SOUZA SIMOES

PROT. 5337/2016 - AJUDA DE CUSTO REF. REMOÇÃO DEPONTA GROSSA PARA COMARCA DA RMC DE CURITIBA

2.894,76 0,00 2.894,766003131

DISPENSA / INEXIGIBI34092897987 ADEMIR JOSE GHELLER

REF. DESPESAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CLEVELÂNDIA/PR(R. FRANCISCO BELTRÃO, 372), VIG: 01/03/16 A 30/08/16, VALOR MÊS R$ 954,00 P. 23610/12

5.724,00 0,00 5.724,006008791

DISPENSA / INEXIGIBI34092897987 ADEMIR JOSE GHELLER

REF. RESSARCIMENTO DE IPTU DO IMÓVEL LOCADO EM CLEVELÂNDIA/PR (R. FRANCISCO BELTRÃO, 372), VIG: 01/03/16 A 30/08/16. PROT. 23610/12.

84,41 0,00 84,416008801

DISPENSA / INEXIGIBI28823438845 ADILTO LUIZ DALL'OGLIO JUNIOR

REFERENTE DIARIAS - DESIGNACAO PARA CIANORTE DE 25 A 27 E 29 DE JANEIRO/16 - PROT. 2206/2016.

1.260,72 0,00 1.260,726007032


REFERENTE DIARIAS - DESIGNACAO PARA RIBEIRAO DO PINHAL DE 09 A 13 DE MAIO/2016 - PROT. 11000/2016.

779,10 0,00 779,106005581


REFERENTE DIARIAS - DESIGNACAO PARA CIANORTE DE 01 A 02 DE FEVEREIRO/2016 - PROT. 2504/2016.

630,36 0,00 630,366002992


REFERENTE DIARIAS - DESIGNACAO PARA CIANORTE DE 19 A 22 DE JANEIRO/16 - PROT. 1381/2016.

1.561,72 0,00 1.561,726006201


REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GOIOERÊ PARA IBAITI. PROTOCOLO Nº 7025/2016

2.481,89 0,00 2.481,896003731

DISPENSA / INEXIGIBI18328373866 ALEX EDUARDO GALLO

REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR APRESENTAÇÃO EM EVENTO A SER REALIZADO NA COMARCA DEMARINGÁ, EM 01/04/2016. PROT. 5317/2016

180,00 0,00 180,006003171

segunda-feira, 14 de agosto de 2017 Página 1 de 193




Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI03248883928 ALEXANDRE HODAS

REFERENTE A DESLOCAMENTO DE LONDRINA A CURITIBA ENTRE OS DIAS 28 E 30/06/2016 EM RAZÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA. PROTOCOLO Nº 14361/2016

754,50 0,00 754,506007172

DISPENSA / INEXIGIBI04213438937 ALEXANDRE RIBAS PAIVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAPANEMA PARA CASTRO. PROT Nº 25327/2016

2.750,02 2.750,02 2.750,026011511

DISPENSA / INEXIGIBI02333157992 ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARANIAÇU PARA CAPITÃO LEôNIDAS MARQUES. PROTOCOLO Nº 10841/2016

2.612,52 0,00 2.612,526005391

DISPENSA / INEXIGIBI03439937917 ALIANA CIRINO S. FABRICIO DE MELO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MARMELEIRO A RESERVA - PROTOCOLO NR. 14.717/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526007112

PREGÃO84968874000127ALMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

REF SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO, VIG 01/01/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 21374/2014.

1.110.000,00 102.576,17 1.097.376,616001611

DISPENSA / INEXIGIBI84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

REF.LOCAÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE DE 07 A 14/11 P/ TIRAGEM DE APROX. 183MIL PÁG.;FINALIZADOR C/GRAMPEAMENTO. PROT.20986/16

7.812,07 7.812,07 7.812,076010371

DISPENSA / INEXIGIBI45649669953 AMARILDO SOUZA DE PAULA

REFERENTE AUXÍILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTIÇA DRA. ÉDINA MARIASILVA DE PAULA. PROT 6953/2016

30.471,11 0,00 30.471,116003771

DISPENSA / INEXIGIBI23653940000185AMAURI GELINI - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE UMUARAMA (R$ 8,00/GALÃO 20L; R$ 7,00/ FARDO COM 12 UNID. SEM GÁS), CFE PROTOCOLO Nº 23415/2015.

3.000,00 0,00 1.325,006000601

DISPENSA / INEXIGIBI11099043719 ANA CLAUDIA LUVIZOTTO BERGO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE SANTA HELENA PARA MORRETES. PROTOCOLO Nº 7864/2016

5.200,00 0,00 5.200,006003951

DISPENSA / INEXIGIBI11099043719 ANA CLAUDIA LUVIZOTTO BERGO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO MORRETES A MEDIANEIRA - PROTOCODO NR. 11813/2016.

15.675,10 0,00 15.675,106006531

DISPENSA / INEXIGIBI32585244830 ANA CRISTINA PIVOTTO OLIVEIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA A NOVA AURORA - PROTOCODO NR. 12644/2016.

12.409,45 0,00 12.409,456005801





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI01106289773 ANA CRISTINA TEIXEIRA DE ARAUJO

AJUDA DE CUSTO REF. PROMOÇÃO DE ALTONIA PARAGOIOERÊ - PROT. 25054/2015

5.225,03 0,00 5.225,036001411

DISPENSA / INEXIGIBI05874950907 ANA PAULA MARTINS

REF. AUXÍILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. FRANCISCO TEODORO MARTINS. PROT 19821/2016

6.875,04 0,00 6.875,046010501

DISPENSA / INEXIGIBI78074690563 ANA VANESSA FERNANDES BEZERRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PONTA GROSSA PARA CURITIBA. PROTOCOLO Nº 5045/2016

2.894,76 0,00 2.894,766003721

DISPENSA / INEXIGIBI02224671938 ANDRE DE PAIVA SILVA


754,50 0,00 754,506007152

DISPENSA / INEXIGIBI04606928956 ANDRE LUIZ DE ARAUJO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE FAXINAL PARA PALMAS. PROTOCOLO Nº 9996/2016

13.062,58 0,00 13.062,586004741

DISPENSA / INEXIGIBI02142757952 ANDREA CRISTINA KOSLOVSKI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE SALTO DO LONTRA PARA MANOEL RIBAS - PROT. 461/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526001451

DISPENSA / INEXIGIBI00368988996 ANDREIA CRISTINA BAGATIN

DIARIAS REF. PARTICIPACAO NO CURSO "REGULACAO EM SUDE" DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2016.

1.390,80 0,00 1.390,806005711

DISPENSA / INEXIGIBI05856740947 ANDRESSA CHIAMULERA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA CURITIBA. PROTOCOLO Nº 8146/2016

2.894,76 0,00 2.894,766003972

DISPENSA / INEXIGIBI84343737934 ANTONIO BASSO FILHO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO REMOCAO DE IPORA PARA IRATI - PROTOCOLADO NR. 389/2016.

2.016,00 0,00 2.016,006001562

DISPENSA / INEXIGIBI30641888953 ANTONIO VITOR MENDES

REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO NÚC. REG. DE TRAB.DE PROT. AO PATR. PÚB. DO NORTE PIONEIRO STO ANTONIO DA PLATINA (R$108,00/BIMESTRE). PROT 22998/2015

90,00 0,00 90,006000071

PREGÃO07782143000141AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

REF COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO E PASSAGENS TERRESTRES VIGENCIA ATE 31/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 22131/2014.

10.000,00 8.022,88 8.022,886008041





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF FORNECIMENTO E PASSAGENS MARITIMAS VIG 01/01/2016 A 31/01/2016, CFE PROTOCOLO Nº 22131/2014.

10.000,00 0,00 0,006001221


REF FORNECIMENTO E PASSAGENS TERRESTRES VIG 01/01/2016 A 31/01/2016, CFE PROTOCOLO Nº 22131/2014.

10.000,00 216,58 10.000,006001211


REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS VIG 01/01/2016 A 31/01/2016, CFE PROTOCOLO Nº 22131/2014.

400.000,00 51.387,17 260.727,786001201

DISPENSA / INEXIGIBI05899477962 ARACE RAZABONI TEIXEIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CORBELIA A PEABIRU - PROTOCOLO NR. 14.437/2016.

2.481,89 0,00 2.481,896007022

DISPENSA / INEXIGIBI02995031000155ARQUIBRASIL ARQUITETURA E RESTAURACAO LTDA

REF CONT. EMPRESA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVISÃO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LUMINOTECNICA DA SUBSEDE CASA ROSADA, PROT. 15958/2015.

24.900,00 0,00 24.900,006002291

CONVITE82443052000105ARTQUATRO PLANEJAMENTO E ARQUITETURA LTDA

REF. PROJETOS EXEC. ARQUITETôNICOS, COMPLEMENTARESE ORÇ. ESTIMATIVO, EM SANTO ANTôNIO DA PLATINA, VL 28.419,65 - CFE PROTOCOLO Nº 22293/14.

28.419,65 0,00 5.683,946004751

CONCORRÊNCIA81644718000112ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.

3.000,00 537,74 2.664,126002062

PREGÃO73747792000136ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI VIG. 10/02/2016 A 31/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 26175/2013.

32.000,00 0,00 285,666002232

DISPENSA / INEXIGIBI75036210000139ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA

REF. INSCRICAO DE 06 SERVIDORES E 01 MEMBRO NO CURSO "DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTESVITIMAS DE VIOLENCIA". PROT. 17680/2016.

560,00 0,00 400,006008481

DISPENSA / INEXIGIBI75036210000139ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA

REF. INSCRICAO DE 04 SERVIDORES E 01 MEMBRO NO CURSO "DEPOIMENTO ESP. DE CRIANCAS/ADOLESCENTES VITIMAS VIOLENCIA - MULTIPLICADORES". PROT. 17680/2016.

4.000,00 0,00 4.000,006008471

DISPENSA / INEXIGIBI76659820000313ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULUTURA - APC

REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO MPPR NA CONFERÊNCIA "DEVISING 21ST CENTURY HIGHER EDUCATION" DIAS 26A 28 DE JULHO NO CAMPUS DA PUC. PROT. 12637/2016.

4.500,00 0,00 0,006005781





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA

REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS LOCADAS A FIM DE ABRIGAR A PJ DE PALMAS, VIG: 01/06/2016 A 31/12/2016. PROT. 7269/2016.

6.650,00 497,15 3.705,656004451


REF A LOCAÇÃO DE 02 SALAS NO IMÓVEL SITO A R DR. BERNARDO R VIANA, 903, PALMAS, VL.MENSAL R$2289,67VIG. 01/01 A 31/05/16 - PROTOCOLO Nº 5563/2013.

11.448,35 0,00 11.448,356001051


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DR BERNARDO R. VIANA 903, 4º ANDAR, PALMAS, VIG: 01/06/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 2.289,67. PROT. 7269/2016.

16.027,69 2.289,67 16.027,696004441


REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO IMOVEL NA COMARCA DE PALMAS P/ O PERÍODO DE 01/01 A 31/05/16 - CFE PROTOCOLO 5563/2013.

2.200,00 0,00 2.200,006001061


REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS LOCADAS A FIM DE ABRIGAR A PJ DE PALMAS,MARÇO/2016 A MAIO/2016. PROT. 5563/2013.

2.115,62 0,00 2.115,626003931

DISPENSA / INEXIGIBI81912883000108BARAO ENGENHARIA S/S LTDA

REF CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E PROJETO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA SEDE DE LONDRINA, PROT. 1188/2016.

14.800,00 0,00 14.800,006002191

DISPENSA / INEXIGIBI04125184909 BEATRIZ AGUIAR AREND

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE DOIS VIZINHOS PARA FRANSCISCO BELTRÃO. PROTOCOLO Nº 15545/2016

2.750,02 0,00 2.750,026007721

DISPENSA / INEXIGIBI14152297000115BRAGATTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ'S DE MEDIANEIRA (R$ 12,00/ GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 23447/2015.

840,00 0,00 636,006000051

DISPENSA / INEXIGIBI14152297000115BRAGATTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 12,00/GALÃO DE 20L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MEDIANEIRA. PROT. 20930/2016.

408,00 372,00 372,006010331

DISPENSA / INEXIGIBI22006763873 BRUNO FERNANDES FERREIRA

REF. AJUDA DE CUSTO P/ PROMOTOR SUBSTITUTO - REMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL (36ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ BANDEIRANTES (21ª SEÇÃO JUD.). PROT Nº 26476/2016

2.980,00 2.980,00 2.980,006012441

DISPENSA / INEXIGIBI06016700940 BRUNO RODRIGUES DA SILVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE REBOUÇAS PARA QUEDAS DO IGUAÇU. PROTOCOLO Nº 21807/2016

10.450,06 0,00 10.450,066009971





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI17750997000108C A GOMES BARBOSA - AGUA MINERAL- ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JACAREZINHO (R$ 6,90/GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 24952/2015.

1.104,00 179,40 455,406000041

PREGÃO08602745000132CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

REF. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS 01/01/2016 A 31/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17030/2014.

1.920,00 0,00 1.534,106001951

DISPENSA / INEXIGIBI08256338776 CARLOS ALBERTO DIAS TORRES

REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO PARA UBIRATÃ NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2016 - PROT. 19.382/2016.

1.319,64 0,00 1.319,646008891


REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ICARAÍMA PARA CÂNDIDO DE ABREU. PROTOCOLO Nº 23898/2016

2.700,00 0,00 2.700,006010731


REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE CORBELIA PARA ICARAIMA - PROT. 2698/2016.

7.445,67 0,00 7.445,676002391

DISPENSA / INEXIGIBI14607047000122CARLOS AUGUSTO MARANHAO DE LOYOLA

REF. AVALIAÇÃO DE ESTADO MENTAL DE 21 MEMBROS ATRAVÉS DE ENTREVISTA CLÍNICA, OBSERVAÇÃO,EXAME DE ESTADO MENTAL E ANAMNESE, CFE PROTOCOLO Nº 2041/2015.

7.875,00 7.875,00 7.875,006010641

DISPENSA / INEXIGIBI01270131648 CARLOS EDUARDO DE SOUZA

REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO PARA CÂNDIDO DE ABREU NO PERIODO DE 04 A 07 E 27 DE OUTUBRO DE 2016 (SAÍDAS E RETORNOS DIÁRIOS) - PROT. 23.477/2016.

639,10 0,00 639,106010661

DISPENSA / INEXIGIBI01270131648 CARLOS EDUARDO DE SOUZA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE COLORADO A IVAIPORA - PROTOCOLO NR. 10608/2016.

2.481,89 0,00 2.481,896005501

DISPENSA / INEXIGIBI02009408993 CARLOS EDUARDO MATTIOLI KOCKANNY

REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SEDE DO MPPR, EM 21/11/2016. PROT. 23922/2016.

232,00 0,00 232,006010741

DISPENSA / INEXIGIBI30164009876 CARLOS HENRIQUE SOARES MONTEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE GUAÍRA PARAMAL. CÂNDIDO RONDON - PROTOCOLADO NR. 5976/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026003182

DISPENSA / INEXIGIBI08336783000190CELESC DISTRIBUICAO S/A

REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A PÇ JOÃO PESSOA, 273, RIO NEGRO/PR, P/ O PERIODO DE 04/07 A 31/12/16 - PROTOCOLO Nº 15058/2016.

590,00 283,57 590,006007262





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI08336783000190CELESC DISTRIBUICAO S/A

REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A PÇ JOÃO PESSOA, 273, RIO NEGRO/PR, EMPENHO COMPLEMENTAR - CFE PROTOCOLO Nº 15058/2016.

1.400,00 1.166,70 1.166,706011521

DISPENSA / INEXIGIBI56784244915 CELITA TEREZINHA CARDOSO

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO SERVIDOR APOSENTADO ALOYR CARDOSO CONFORME PROTOCOLADO Nº 10076/2016.

12.367,39 0,00 12.367,396004871

CONCORRÊNCIA77647865000179CEMIL - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA


6.000,00 673,29 3.265,516002151

CONCORRÊNCIA08911792000168CENTRAL MEDICA CASCAVEL LTDA


2.500,00 283,12 1.457,646002121

DISPENSA / INEXIGIBI02339850000144CERNE INFORMATICA LTDA.

REF. A INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES EM CURSO DE ETHICAL HACKING. PROT. 15596/2016.

19.698,00 0,00 19.698,006009631

PREGÃO02339850000144CERNE INFORMATICA LTDA.

REF TREINAMENTO PARA SOFTWARE ORACLE ENTERPRISEPROT 20657/2016

51.214,00 0,00 0,006012611

DISPENSA / INEXIGIBI35827858900 CESAR WALMOR PACHECO DANELUZ

REF. LOCAÇÃO IMÓVEL À R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG: 02/05/16 A 31/12/16, VM: R$ 1.500,00. PROT. 24918/2015.

12.000,00 1.500,00 9.600,006003981


REF. CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO À R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG: 02/05/16 A 31/12/16, VM: R$ 80,00. PROT. 24918/2015.

640,00 61,60 332,636003991

DISPENSA / INEXIGIBI76545011000119CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VIG 01/01/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 21662/2014.

422.994,25 54.010,75 370.268,606000721

DISPENSA / INEXIGIBI36832652801 CIBELE DIONI TEIXEIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE ANTONINA A GUARATUBA - PROTOCOLO NR. 25.932/2016.

2.481,89 2.481,89 2.481,896011891

DISPENSA / INEXIGIBI85357405972 CLARK KOTARSKI


754,50 0,00 754,506007192





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF A CONTRATAÇÃO DO LOTE 7 P/ SERV. DE TELEFONIAFIXA P/ LIG. LONGA DIST. NAC. E INTERN.(LDN E LDI) LIG.01/12/2016 A 31/12/2016 PROT.16580/2016

9.862,20 0,00 0,006011381

PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF A CONTRATAÇÃO DO LOTE 2 P/ SERV. DE TELEFONIAFIXA P/ LIG. LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM FOZ DO IGUAÇU VIG.01/12/2016 A 31/12/2016 PROT.16580/2016

252,50 0,00 0,006011361

PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF A CONTRATAÇÃO DO LOTE 3 P/ SERV. DE TELEFONIAFIXA P/ LIG. LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM LONDRINA VIG.01/12/2016 A 31/12/2016 PROT.16580/2016

1.342,50 0,00 0,006011371

DISPENSA / INEXIGIBI00359410901 CLAUDETE DE FATIMA ALBINO

REFERENTE AUXÍILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. MARCOS BONATTI. PROT 23265/2016

28.954,46 0,00 28.954,466011241

DISPENSA / INEXIGIBI03500035990 CLAUDIA VICENTE

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA. PROTOCOLO Nº 9003/2016

13.650,40 0,00 13.650,406005282

DISPENSA / INEXIGIBI18053912087 CLOVIS ANTONIO BENDER

REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO À SEDE DO GAECONA COMARCA DE GUARAPUAVA (R$ 150,00/MÊS), CFE PROTOCOLO Nº 593/2016.

1.800,00 150,00 1.500,006001521

DISPENSA / INEXIGIBI17296166000108CNP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PET DE 510ML (R$ 8,90/FARDO), PARA A PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA, CFE PROTOCOLO Nº 25490/2015.

534,00 0,00 534,006001031

DISPENSA / INEXIGIBI76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR

REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - NOVEMBRO/16. PROTOCOLO Nº 26608/2016

22.261,21 22.261,21 22.261,216012181


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - JUNHO/16 A OUTUBRO/16. PROT 15515/2016

113.771,09 113.771,09 113.771,096011541


REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - DEZEMBRO/16. PROTOCOLO Nº 26609/2016

16.849,28 16.849,28 16.849,286012191

DISPENSA / INEXIGIBI77882504000107COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE

REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS EM GUARAPUVA/PR EMPENHO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2016 - PROT. 20985/2015.

1.000,00 0,00 0,006011501





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI77882504000107COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE

REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS EM GUARAPUVA/PR -VIG. 01.01.2016A 31.12.2016, CFE PROTOCOLO Nº 20985/2015.

14.640,00 1.124,47 13.761,206000621

PREGÃO01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA

REF. 16º TA REEQUILÍBRIO ECONôMICO-FINANCEIRO VEDAÇÃO DA TRINCHEIRA - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II,CFE PROTOCOLO Nº 22483/2015.

191.490,27 0,00 0,006002311


REF. A SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO OBRA BLOCO II DA SEDE EM CURITIBA - VIG. ATÉ 12/08/2017 - CFEPROTOCOLO Nº 1925/2016.

199.274,01 0,00 0,006006991


REF. AO 22º TA - SUPRESSÃO DE R$ 342.147,02 E INCLUSÃO DE R$ 598.166,34 VIG. ATÉ 12/08/2017, CFE PROTOCOLO Nº 10851/2016.

256.019,32 0,00 0,006008671

CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA

REF. 19º TA SERVIÇOS DE ENFILAGEM DO TÚNEL QUE LIGA BLOCO I AO BLOCO II DA SEDE CURITIBA VIG. ATÉ 12/08/2017, CFE PROTOCOLO Nº 10311/2016.

201.580,82 0,00 0,006006281

CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA

REF. 23º TA INCLUSÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS (PINGADEIRA) - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II, CFE PROTOCOLO Nº 7430/2016.

31.277,75 0,00 0,006008101

CONVITE18717162000100CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA.

REF. OBRA DE REPAROS E MELHORIAS SITO À AV. ARQUITETO NILDO DA ROCHA, Nº 832, EM ARAPONGAS. PROT. 14895/2015.

22.088,39 22.088,39 22.088,396008851

DISPENSA / INEXIGIBI81584278001046COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEMARECHAL CÂNDIDO RONDON (R$ 9,54/ GALÃO 20 L), CFEPROTOCOLO Nº 22598/2015.

1.717,20 133,56 731,046000011

DISPENSA / INEXIGIBI04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S/A

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA PARA AS UNIDADES DO MP/PR, VIG: 01/052016 A 31/12/2016. PROT. 20982/2015.

700.000,00 85.997,39 357.084,926004701

DISPENSA / INEXIGIBI04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S/A

REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS NO PARANÁ - VIG. 01.01.2016 A31.12.2016, CFE PROTOCOLO Nº 20982/2015.

649.240,00 0,00 649.240,006000871

DISPENSA / INEXIGIBI04368865000166COPEL TELECOMUNICACOES S.A.

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIG 01/01/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 23031/2014.

1.358.322,05 108.460,01 1.066.155,106001581





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI87937336900 CRISTIANO MATIAS

REF. SERVIÇOS DE PINTURA PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA DOIMÓVEL LOCADO EM LONDRINA, SITO À RUA DUQUE DE CAXIAS, 620. PROT. 9757/2016.

3.800,00 0,00 3.800,006004881

DISPENSA / INEXIGIBI96847980915 CRISTINA BATISTEL

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS 1177 MATELÂNDIA VIG. 01/01/2016 A 29/02/2016 - VALOR MÊS: R$ 800,00 - PROT. 1494/2014.

1.600,00 0,00 1.600,006001191

DISPENSA / INEXIGIBI96847980915 CRISTINA BATISTEL

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS 1177 MATELÂNDIA VIG. 01/03/2016 A 31/12/2016 - VALOR MÊS: R$ 880,00 - PROT. 1494/2014.

8.800,00 880,00 7.920,006002271

CONCORRÊNCIA07404052000172CRUZ VERMELHA


98.250,00 14.097,76 80.289,816002181

DISPENSA / INEXIGIBI25129493000195DALTRO ALFREDO PIASECKI 39492494949

REF. SERVIÇO DE TRANPORTE E MUDANÇA DE MÓVEIS P/ A NOVA SEDE DA PJ DE PATO BRANCO, CFE PROTOCOLO Nº22845/2016.

7.500,00 0,00 0,006010781

DISPENSA / INEXIGIBI39492494949 DALTRO ALFREDO PLASECKI

REF. SERVIÇO DE MUDANÇA DE SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLEVELÂNDIA, CFE PROT. 10400/2016.

3.600,00 0,00 3.600,006005091

DISPENSA / INEXIGIBI02667629990 DALVA MARIN MEDEIROS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE MEDIANEIRAA CIDADE GAÚCHA - PROTOCODO NR. 13119/2016.

9.927,56 0,00 9.927,566006521

DISPENSA / INEXIGIBI06937062605 DANIEL EULALIO CARAM FARAH

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE TERRA ROXAPARA PITANGA - PROTOCOLADO NR. 3797/2016.

10.450,06 0,00 10.450,066002511

DISPENSA / INEXIGIBI01570677930 DANIEL HYPPOLITO CACCURI

REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIçA APOSENTADO DR. ANTONIO EDVING CACCURI - PROT. 1077/2016.

30.471,11 0,00 30.471,116002431

DISPENSA / INEXIGIBI21830316893 DANIEL PEDRO LOURENCO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE LARANJEIRASDO SUL PARA ANDIRA - PROT. 563/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026001461

DISPENSA / INEXIGIBI32407260848 DANIELA CRISTINA ARONE

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TOLEDO A MARINGA - PROTOCOLO NR. 11622/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766005551





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI04670023985 DANIELE REGINA FAGGION IATSKIV

REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO - 16 A 18/03/2016 - CURITIBA/PR. PROT 9345/2016

600,00 0,00 600,006004591

DISPENSA / INEXIGIBI05483676637 DANILLO PINHO NOGUEIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CAMPO MOURAO PARA CURITIBA - PROTOCOLADO NR. 27627/2016.

5.270,00 5.270,00 5.270,006012391

DISPENSA / INEXIGIBI36231216810 DANILO CARDOSO DECCO

REF. DIÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA NO DIA 29/11/2016. PROT 25.488/2016

99,82 99,82 99,826012291

DISPENSA / INEXIGIBI36231216810 DANILO CARDOSO DECCO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IPORÃ PARA MAMBORÊ. PROTOCOLO Nº 21975/2016

2.612,52 0,00 2.612,526010461

DISPENSA / INEXIGIBI56153872972 DARLEY DE OLIVEIRA MACHADO

REF. PALESTRA "OS EFEITOS DAS DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO CÉREBRO HUMANO" - 3ª OFICINA REGIONALPROJETO SEMEAR EM CAMPO MOURÃO. PROT. 11944/2016

600,00 0,00 600,006005701

DISPENSA / INEXIGIBI05543596000190DELTA GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEPARANAVAÍ (R$ 9,49/GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 22656/2015.

2.277,60 189,80 1.632,286000541

DISPENSA / INEXIGIBI76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

REF. IMPRESSÃO DE 2000 UNIDADES DA LEI ORGÂNICA DO MPPR CONFORME ORÇAMENTO Nº024559, CFE PROTOCOLO Nº 14558/2016.

9.980,00 0,00 9.980,006007611

DISPENSA / INEXIGIBI78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN-PR

REF. TAXA PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAS MES 1741.

400,00 400,00 400,006011471

DISPENSA / INEXIGIBI78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN-PR

REF. COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAS MES 1741

100,00 42,98 42,986011911

DISPENSA / INEXIGIBI78206513000140DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN

REF. LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOMP E OUTROS QUE POSSAM VIR A SER INCORPORADOS À FROTA DA INSTITUIÇÃO. PROT 1335/2016.

10.000,00 151,18 8.390,496002221


REF. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MP E OUTROS QUE POSSAM VIR A SER INCORPORADOS À FROTA DA INSTITUIÇÃO, PROT. 1335/2016.

14.000,00 210,50 12.619,366002211





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI85280147000135DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN

REF. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO (2016) DO VEICULOFIAT UNO MILLE PLACAS MES 1741.

74,20 74,20 74,206011461


REF. PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT (2015) E LICENCIAMENTOS (2011 A 2015) DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAS MES 1741.

500,00 399,65 399,656011451


REF. PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT (2016) DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACAS MES 1741.

105,65 105,65 105,656011441

DISPENSA / INEXIGIBI78206513000140DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO SPRINTERPLACAS AWK 9040, CFE PROTOCOLO Nº 21066/2016.

200,00 0,00 0,006010341

DISPENSA / INEXIGIBI52879186234 DIEGO ANDRE COQUEIRO BARROS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE NOVA LONDRINA PARA NOVA LARANJEIRAS - PROT. 101/2016.

13.062,58 0,00 13.062,586001511

DISPENSA / INEXIGIBI52879186234 DIEGO ANDRE COQUEIRO BARROS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LARANJEIRASDO SUL PARA SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROTOCOLO Nº 18672/2016

4.000,00 0,00 4.000,006008661

DISPENSA / INEXIGIBI00511453914 DIEGO ARISTOTELES DA COSTA SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CONGONHINHAS PARA IBAITI. PROTOCOLO Nº 9325/2016

2.481,89 0,00 2.481,896005291

PREGÃO22881222000101DIMAP CONSTRUCOES CIVIS LTDA.

REF. 01 POSTO DE OFICIAL DE MANUT.PREDIAL - FOZ DO IGUAÇÚ (R. EPIFÂNIO SOSA, 111) - VL MÊS R$ 3.650,00 VIG. 01/06/16 A 31/12/16 PROT. 6128/16.

15.330,00 3.650,00 10.950,006009901

PREGÃO22881222000101DIMAP CONSTRUCOES CIVIS LTDA.

REF. 01 POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM FOZ DO IGUAÇÚ, R. EPIFÂNIO SOSA, 111, VIG: 01/06/A 31/12/16, VM: R$ 3.650,00. PROT. 6128/2016.

10.220,00 0,00 10.220,006004861

DISPENSA / INEXIGIBI05336318906 DIOGENES DE SOUZA SILVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE FOZ DO IGUACU PARA CURITIBA - PROTOCOLADO NR. 19069/2015.

13.650,39 0,00 13.650,396001422

DISPENSA / INEXIGIBI03749165947 DIOGO DE ARAUJO LIMA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CANTAGALO PARA MORRETES. PROTOCOLO Nº 15227/2016

2.612,52 0,00 2.612,526007272





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI03749165947 DIOGO DE ARAUJO LIMA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MORRETES PARA PINHÃO. PROTOCOLO Nº 22419/2016

3.500,00 3.500,00 3.500,006010581

DISPENSA / INEXIGIBI05120796680 DIOGO DE ASSIS RUSSO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE MORRETES PARA TELEMACO BORBA - PROTOCOLO NR. 7067/2016

10.450,06 0,00 10.450,066003791

DISPENSA / INEXIGIBI02548991000177DISK AGUA MARITIMA LTDA

REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS (R$ 8,07/GALÃO), NA PJ DE TOLEDO, CFE PROTOCOLO Nº 20841/2016.

2.017,50 225,96 645,606009701

DISPENSA / INEXIGIBI02548991000177DISK AGUA MARITIMA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DETOLEDO (R$ 8,07/GALÃO 20L), CFE PROTOCOLO Nº 24824/2015.

2.017,50 0,00 2.017,506000631

DISPENSA / INEXIGIBI83656901953 DONIZETE LUZ REFERENTE A DESLOCAMENTO DE LONDRINA A CURITIBA ENTRE OS DIAS 28 E 30/06/2016 EM RAZÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA. PROTOCOLO Nº 14361/2016

754,50 0,00 754,506007142

DISPENSA / INEXIGIBI01944820906 DORIANA PIETCZAK DRABECKI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE UBIRATÃ PARA LARANJEIRAS DO SUL. PROTOCOLO Nº 18950/2016

7.837,55 0,00 7.837,556008771

DISPENSA / INEXIGIBI04458650912 DUNIA SERPA RAMPAZZO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PALOTINA A IBAITI - PROTOCOLO NR. 16.792/2016.

3.500,00 0,00 3.500,006008051

DISPENSA / INEXIGIBI20583796915 EDSON BENEZ REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 326, EM CAMPO MOURÃO/PR. VL MÊS R$ 2.467,00.VIG. 01.01.16 A 31.12.16, PROTOCOLO 11889/2011.

29.604,00 2.467,00 27.137,006001271

DISPENSA / INEXIGIBI03371462927 EDUARDO GARCIA BRANCO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO JOÃO PARA PALMAS. PROTOCOLO Nº 8668/2016

5.225,03 0,00 5.225,036004321

DISPENSA / INEXIGIBI05372449993 EDUARDO HENRIQUE GERMANO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PÉROLA PARAARAPOTI - PROTOCOLO NR.8864/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526004401

DISPENSA / INEXIGIBI97763608072 EDUARDO RATTO VIEIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PINHÃO A IRATI - PROTOCOLO NR. 22.253/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026010391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI92753833915 EGIDIO KLAUCK REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DOIS VIZINHOSA GUARANIÇU - PROTOCODO NR. 13621/2016.

4.963,78 0,00 4.963,786006541

DISPENSA / INEXIGIBI04106319900 ELAINE PALAZZO AYRES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IBAITI PARASÃO MATEUS DO SUL. PROTOCOLO Nº 6667/2016

2.750,02 0,00 2.750,026003411

DISPENSA / INEXIGIBI05606122901 ELDER TEODOROVICZ

AJUDA DE CUSTO REF. PROMOÇÃO DE IRETAMA A QUEDASDO IGUAÇU - PROT. 25419/2015

7.837,55 0,00 7.837,556001401

DISPENSA / INEXIGIBI21650027885 ELIANE MIYAMOTO FORTES

AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PIRAÍ DO SUL PARABANDEIRANTES - PROTOCOLO 1448/2016

7.837,55 0,00 7.837,556002331

DISPENSA / INEXIGIBI21650027885 ELIANE MIYAMOTO FORTES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE BANDEIRANTES A JAGUARIAÍVA - PROTOCOLO NR. 22.493/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026010681

DISPENSA / INEXIGIBI06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 86, EDIFÍCIO LOEWEN, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ATÉ 30/06/2016. PROT. 2662/2015.

1.038,64 0,00 764,616003821


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 87, EDIFÍCIO LOEWEN, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ATÉ 30/06/2016. PROT 2662/2015.

2.063,18 0,00 1.640,406003832


REF. IPTU SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VIG: 01/03 A31/12/2016, VM: R$ 13,62. PROT. 2456/2015.

136,20 11,81 82,676003071


REF. CONDOMÍNIO SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VIG: 01//03 A 31/12/2016, VM: R$ 200,00. PROT. 2456/2016.

2.000,00 1,18 2.000,006003061


REF. LOCAÇÃO SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VIG: 01/03A 31/12/2016, VM: R$ 1.095,00. PROT. 2456/2016.

10.950,00 1.095,00 7.628,506003051


REF. LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/07/16 A 31/12/2016, PROT 2662/2015.

6.570,00 1.095,00 5.475,006006561





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALAS 88 E 89, EDIFÍCIO LOEWEN, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ATÉ 30/06/2016. PROT 2662/2015.

2.398,18 0,00 1.803,556003841


REF. SEGURO SALA 87 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABEL A. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$ 41,60 V. 01/01/16 A 30/06/16, PROTOCOLO 2662/2015.

249,60 0,00 0,006001161


REF. CONDOMÍNIO SALA 88/89 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABEL A. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$ 439,41 V. 01/01/16 A 30/06/16 P. 2662/2015.

2.636,46 0,00 2.636,466001091


REF. LOCAÇÃO SALA 88/89 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABEL A. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$2.581,00 V. 01/01/16 A 30/06/16, P. 2662/2015.

15.486,00 0,00 15.486,006001101


REF. CONDOMÍNIO SALA 87 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABEL A. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$ 399,64 VIG. 01/01/16 A 30/06/16 P. 2662/2015.

2.397,84 0,00 2.397,846001112


REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABELA. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$ 2.350,00 - VIG. 01/01/16 A 30/06/16 - P. 2662/2015.

14.100,00 0,00 14.100,006001121


REF. SEGURO SALA 86 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABEL A. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$ 20,40 - V. 01/01/16 A 30/06/16 - PROTOCOLO 2662/2015.

122,40 0,00 0,006001131


REF. CONDOMÍNIO SALA 86 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABEL A. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$ 186,29 VIG. 01/01/16 A 30/06/16 P. 2662/2015.

1.117,74 0,00 1.117,746001141


REF. SEGURO SALA 88/89 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABEL A. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS - VL MÊS R$47,30 V. 01/01/16 A 30/06/16 - PROT 2662/2015.

283,80 0,00 0,006001082


REF. LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN, SITO À R. IZABELA. REDENTORA 2356 S. J. DOS PINHAIS VL MÊS R$ 1.095,00 VIG. 01/01/16 A 30/06/16 P. 2662/2015.

6.570,00 0,00 6.570,006001151


REF. CONDOMÍNIO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 834,00 VIG 01/07/16 A 31/12/2016, PROT 2662/2015.

5.004,00 685,79 3.515,316006611





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. LOCAÇÃO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2581,00,VIG 01/07/16 A 31/12/2016, PROT 2662/2015.

15.486,00 2.581,00 12.905,006006602


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ CONDOMINIO DA SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., SITO A R. IZABEL A REDENTORA, 2356, SÃO JOSE DOS PINHAIS PROT Nº 2456/2016

350,00 289,57 289,576011941


REF. CONDOMÍNIO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 758,53, VIG 01/07/16 A 31/12/2016, PROT 2662/2015.

4.551,18 623,74 3.197,236006591


REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2350,00, VIG 01/07/16 A 31/12/2016, PROT 2662/2015.

14.100,00 2.350,00 11.750,006006581


REF. CONDOMÍNIO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 353,57, VIG 01/07/16 A 31/12/2016, PROT 2662/2015.

2.121,42 290,75 1.490,336006572

DISPENSA / INEXIGIBI39682323991 ELOIR SERGIO LOZANO

REF. SERVICO DE MUDANCA DAS 19ª E 22ª PROMOTORIASDE JUSTICA DE MARINGA PARA O FORUM CENTRAL, CFE PROTOCOLO Nº 21586/2016.

900,00 0,00 900,006009751

DISPENSA / INEXIGIBI33530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOE S/A

REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LIGAÇÕES EFETUADASPOR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO PARECER NAJ 252/2016 PROT.1370/2016

20,38 0,00 20,386002261



216,60 0,00 216,606002351


REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LIGAÇÕES EFETUADASPOR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO PARECER NAJ 33/2016, PROT. 04/2016.

55,21 0,00 55,216000021

PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.

REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA RUA ARTHUR THOMAS,575, EM MARINGÁ, VIG: 01/02 A 31/12/16, VM: R$ 21.218,32, CFE 7º TA DE REPACTUAÇÃO. PROT. 8262/2016.

25.106,62 0,00 25.106,626004841


REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA R: CERRO AZUL, 65, MARINGÁ, VIG: 01/02 A 14/09/16, VM: R$ 10.131,70, CFE 3º TA REPACTUAÇÃO DO CTR. 104/14. P. 8710/16.

7.376,25 0,00 7.376,256005381





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. VIGILÂNCIA - SEDE MARINGÁ, SITO À RUA CERRO AZUL, 65, VIGÊNCIA: 15/09/2016 A 31/12/2016, VALORMENSAL R$ 10.131,70, CFE 4º TA, PROT. 16860/2016.

35.798,67 10.131,70 25.666,976008021


RE. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO A RUA CERRO AZUL, 65, MARINGÁ - 01/01/2016 A 14/09/2016,VL MENSAL 9.143,81 - CFE PROTOCOLO Nº 13024/2015.

77.417,59 0,00 77.417,596001261


REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO A R. ARTHUR THOMAS,575, MARINGÁ 01/01/2016 A 31/12/2016VALOR R$ 18935,90/MÊS PROT. 23770/2015 E 3202/2015

227.230,80 21.218,32 206.012,486001231

DISPENSA / INEXIGIBI34028316002076EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

REF COMPLEMENTO EMPENHO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIçOSDE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJ E CORRESPONDENCIAS VIG 04/01/16 A 31/12/16 - PROT. 9889/2016.

300.000,00 41.794,29 41.794,296008011


REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO P/ SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/16, PROT. 9889/2016.

57.000,00 0,00 0,006011531


REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE EENTREGA DE OBJETOS E CORRESPONDENCIAS VIG 04/01/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 23074/2015.

1.680.000,00 114.188,83 1.680.000,006000691

DISPENSA / INEXIGIBI06967484958 ERIKA LORENA CHROMINSKI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ORTIGUEIRA PARA LONDRINA. PROTOCOLO Nº 9325/2016

3.722,84 0,00 3.722,846005301

DISPENSA / INEXIGIBI76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C

REF. REVISÃO DO PROJETO ELÉTRICO E LÓGICO NA OBRADE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II, EM CURITIBA/PR - PROT.22527/2016.

38.000,00 0,00 0,006010691

DISPENSA / INEXIGIBI23541629000144ESTETICAR - LAVACAR E ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME

REF. LAVAGEM DE APARÊNCIA OU COMPLETA DE VEÍCULOSDA FROTA DA INSTITUIÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM CURITIBA. PROT 1444/2016

7.950,00 620,00 5.188,006002561

CONVITE17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL

REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DO MPPR DE PONTA GROSSA, SITO À RUA ERMELINO LEÃO, Nº 1358. PROT. 5323/2016.

52.127,35 0,00 52.127,356005651

DISPENSA / INEXIGIBI29624422850 EVANDRO AUGUSTO DELL AGNELO SANTOS

REFERENTE A 0,32 DIARIAS - VIAGEM LONDRINA 04/12 - PROTOCOLADO NR. 24718/2015.

164,68 0,00 164,686001441





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI29624422850 EVANDRO AUGUSTO DELL AGNELO SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE APUCARANA ALONDRINA - PROTOCOLO NR. 11298/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766005521

DISPENSA / INEXIGIBI07475870000166EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

REF. SUP. TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, MANUT. PREVENTIVAE CORRETIVA SIST. DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA, VIG: 15/04/16 A 31/12/16, VM: R$ 2.732,00. P. 9521/12.

23.313,07 2.732,00 20.490,006003291

DISPENSA / INEXIGIBI07475870000166EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

REF. SUP. TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, MANUT. PREVENTIVAE CORRETIVA SIST. DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA VL MÊS R$ 2.652,00 - 01/01/16 A 14/04/16 P. 9521/12.

9.193,60 0,00 9.193,606001331

DISPENSA / INEXIGIBI01873421990 FABIANO GEVERT

REFERENTE A DESLOCAMENTO DE GUARAPUAVA/PR A SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 28 E 30/06/2016 EM RAZÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA. PROTOCOLO Nº 14481/2016

807,00 0,00 807,006007731

DISPENSA / INEXIGIBI00598697985 FABIO ALEXANDRE LEAL DIAS PAMPUCH

REF. A CONSERTO DA JANELA DANIFICADA NA SUBSEDE BARACAT, 9º ANDAR, CFE PROTOCOLO Nº 19673/2016.

580,00 0,00 0,006010471

DISPENSA / INEXIGIBI22591447802 FABIO ANTONIO CAMARGO NEVES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BANDEIRANTES A UBIRATÃ - PROTOCOLO NR. 21.345/2016.

9.927,56 0,00 9.927,566009731

DISPENSA / INEXIGIBI71445773953 FABIO HIDEKI NAKANISHI

DIÁRIAS REF. DESLOCAMENTO DE UMUARAMA A CURITIBANOS DIAS 13 E 14/12/2015 - PROT. 25116/2015

529,36 0,00 529,366002321

DISPENSA / INEXIGIBI05191067924 FABRICIO DRUMOND MONTEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE BANDEIRANTES PARA PARANAVAI - PROT. 149/2016.

8.250,05 0,00 8.250,056001501

DISPENSA / INEXIGIBI05191067924 FABRICIO DRUMOND MONTEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAVAÍ AAPUCARANA - PROTOCOLO NR. 14.368/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766007012

DISPENSA / INEXIGIBI74247352920 FABRICIO SARTORI

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO LUIZ ANTONIO SARTORI CONFORME PROTOCOLO Nº 11.113/2016.

16.023,00 0,00 16.023,006007941

DISPENSA / INEXIGIBI87467968949 FABRICIO TREVIZAN DE ALMEIDA

REFERENTE DIARIAS - VIAGEM PARA CURITIBA DE 10 A 13/12/2015. PROTOCOLO Nº 5325/2016

529,36 0,00 529,366003212





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI80995566000130FACE NORTE EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 273, EM RIO NEGRO, VIG: 04/07/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 4.500,00. PROT. 5105/2016.

26.550,00 9.000,00 26.550,006006671

DISPENSA / INEXIGIBI21813103860 FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CIDADE GAUCHA PARA RIBEIRAO DO PINHAL - PROT. 1438/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526002402

DISPENSA / INEXIGIBI76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, EM CURITIBA/PR. VIGÊNCIA: 01.08.2016 A 31.12.2016. VALOR MENSAL: R$21.734,54. PROT. 12273/2015.

108.672,70 43.469,08 108.672,706007252


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, EM CURITIBA/PR. VIGÊNCIA: 01.01.2016 A 31.07.2016VALOR MENSAL: R$21.734,54, CFE PROT. 12273/2015.

152.141,78 0,00 152.141,786000801

DISPENSA / INEXIGIBI03658673907 FERNANDA BASSO SILVERIO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SAO MATEUSDO SUL PARA PONTA GROSSA - PROTOCOLO NR. 5606/2016.

5.500,03 0,00 5.500,036003201

DISPENSA / INEXIGIBI04983125698 FERNANDA BERTONCINI MENEZES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE REALEZA PARA PONTAL DO PARANÁ. PROTOCOLO Nº 9812/2016

2.612,52 0,00 2.612,526004731

DISPENSA / INEXIGIBI04192635941 FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE QUEDAS DO IGUACU PARA CASTRO - PROTOCOLO NR. 3222/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026002501

DISPENSA / INEXIGIBI04192635941 FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO PARA CASCAVEL. PROTOCOLO Nº 7893/2016

13.750,09 0,00 13.750,096003961

DISPENSA / INEXIGIBI05115255910 FERNANDO MARCELINO DOS SANTOS

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, RETIRADA DE MATOS E ERVAS DANINHAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MP EM MARINGÁ, (R$ 200/MÊS). PROT. 3197/2016.

2.200,00 200,00 1.920,006002451

DISPENSA / INEXIGIBI32840649829 FILIPE ASSIS COELHO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO P/ PROMOTOR SUBSTITUTO -REMOÇÃO DE MEDIANEIRA (38ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ ASSAÍ (22ª SEÇÃO JUDICIÁRIA). PROT Nº 24967/2016

2.481,89 2.481,89 2.481,896011301

DISPENSA / INEXIGIBI08303862979 FLAVIA RIBEIRO DE MORAES SARTORI


4.308,55 0,00 4.308,556007971





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI34863131852 FLAVIA SIMON FAGUNDES DOS SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SIQUEIRA CAMPOS PARA TELEMACO BORBA - PROTOCOLADO NR. 27588/2016

5.225,03 5.225,03 5.225,036012421

DISPENSA / INEXIGIBI34863131852 FLAVIA SIMON FAGUNDES DOS SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE RIBEIRAO DOPINHAL PARA SIQUEIRA CAMPOS - PROTOCOLADO NR. 4456/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526003021

DISPENSA / INEXIGIBI02335447980 FLAVIO CALIRI SCHMIDT

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE DOIS VIZINHOS A FRANCISO BELTRAO - PROTOCOLO NR. 16.159/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026007831

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP

SUBSÍDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2016

9.100,26 0,00 9.100,266005241


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2016

281,27 0,00 281,276005251


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

2.998,77 0,00 2.998,776005921


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - JULHO/2016

85.607,90 0,00 85.607,906007621


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

721.960,87 0,00 721.960,876005911


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2016

2.954,02 0,00 2.954,026005231


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

3.972.898,65 0,00 3.972.898,656005932


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

54.958,03 0,00 54.958,036005941





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

20.654.449,45 0,00 20.654.449,456005951


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

407.105,20 0,00 407.105,206005971


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

324.633,86 0,00 324.633,866005871


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

3.747.823,75 0,00 3.747.823,756005981


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

26.777,00 0,00 26.777,006005991


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

615.113,59 0,00 615.113,596006001


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

171.454,72 0,00 171.454,726006011


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

36.484,26 0,00 36.484,266006021


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

7.241,82 0,00 7.241,826005961


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JULHO/2016

222.049,40 0,00 222.049,406007711


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2016

78,62 0,00 78,626005261





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

83,75 0,00 83,756005841


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

6.232.567,21 0,00 6.232.567,216005851


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

547,48 0,00 547,486006031


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

4.316,04 0,00 4.316,046005861


REF. ESTAGIáRIO FOLHA COMPLEMENTAR

860,00 0,00 860,006005511


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JULHO/2016

1.690.401,60 0,00 1.690.401,606007701


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 03 - MAIO/2016

36.964,11 0,00 36.964,116005401


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2016

20.210,14 0,00 20.210,146007631


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

100.569,95 0,00 100.569,956005881


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JULHO/2016

28.947,54 0,00 28.947,546007661


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MAIO

197.340,00 0,00 197.340,006005321





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JULHO/2016

1.529,34 0,00 1.529,346007651


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

236.815,94 0,00 236.815,946005891


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

717.854,04 0,00 717.854,046005901


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JULHO/2016

14.803,88 0,00 14.803,886007641


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MAIO/2016

1.539.850,00 0,00 1.539.850,006005312


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

78.410,73 0,00 78.410,736006471


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JUNHO

250.209,00 0,00 250.209,006006262


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JUNHO/2016

1.857.427,50 0,00 1.857.427,506006271


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2016

8.938,19 0,00 8.938,196006371


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

1.159.533,72 0,00 1.159.533,726006381


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

7.114,63 0,00 7.114,636006391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

1.059.158,71 0,00 1.059.158,716007402


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

36.699,82 0,00 36.699,826006401


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

132.617,78 0,00 132.617,786006411


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

129.122,20 0,00 129.122,206006421


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

46.411,37 0,00 46.411,376007392


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

805.445,14 0,00 805.445,146007382


13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

1.194,87 0,00 1.194,876006432


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

41.911,03 0,00 41.911,036006441


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2016

315,69 0,00 315,696007571


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

255.723,96 0,00 255.723,966007362


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

233.331,32 0,00 233.331,326005221





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

6.125.533,46 0,00 6.125.533,466004031


AJUSTE CONTÁBIL FOLHA MENSAL - JUNHO/2016

2.894,75 0,00 2.894,756006551


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JULHO/2016

81,25 0,00 81,256007322


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

4.170,32 0,00 4.170,326007332


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

10.301,74 0,00 10.301,746006451


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

99.087,74 0,00 99.087,746007352


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

1.356,65 0,00 1.356,656006461


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

774.609,09 0,00 774.609,096007372


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

35.680,02 0,00 35.680,026006511


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

113.442,02 0,00 113.442,026006501


13º SALÁRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

781,59 0,00 781,596006491





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 2 - JULHO/2016

690.485,80 0,00 690.485,806006481


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JULHO/2016

7.970,20 0,00 7.970,206007422


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

325.751,39 0,00 325.751,396007342


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - JUNHO/2016

199.381,67 0,00 199.381,676006111


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

60.485,31 0,00 60.485,316007412


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2016

850.572,55 0,00 850.572,556007561


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - JUNHO/2016

28.947,54 0,00 28.947,546006151


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - JUNHO/2016

9.416,01 0,00 9.416,016006141


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 3 - JUNHO/2016

118.162,95 0,00 118.162,956006131


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - JUNHO/2016

154,50 0,00 154,506006161


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2016

191.574,68 0,00 191.574,686007581





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

6.746.377,90 0,00 6.746.377,906007542


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 - JUNHO/2016

2.227,67 0,00 2.227,676006101


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - JUNHO/2016

841.775,84 0,00 841.775,846006092


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

3.009.291,73 0,00 3.009.291,736006081


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

684.024,54 0,00 684.024,546006071


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

1.392.709,34 0,00 1.392.709,346006061


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

3.183,08 0,00 3.183,086006051


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 - JUNHO/2016

17.626,48 0,00 17.626,486006122


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JULHO/2016

13.150,13 0,00 13.150,136007482


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

101.663,33 0,00 101.663,336006041


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

447.139,43 0,00 447.139,436007432





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

4.111.140,80 0,00 4.111.140,806007442


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

57.526,63 0,00 57.526,636007452


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

675.049,51 0,00 675.049,516007462


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

20.768.641,18 0,00 20.768.641,186007551


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

95.769,91 0,00 95.769,916007472


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 - JUNHO/2016

281,27 0,00 281,276006191


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JULHO/2016

97.428,16 0,00 97.428,166007492


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

1.395.489,98 0,00 1.395.489,986007502


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

686.446,83 0,00 686.446,836007512


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - JULHO/2016

10.246,23 0,00 10.246,236007522


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JULHO/2016

3.021.899,55 0,00 3.021.899,556007532





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - JUNHO/2016

1.253,43 0,00 1.253,436006171


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - JUNHO/2016

234,49 0,00 234,496006181


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

20.486.927,40 0,00 20.486.927,406002682


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

91.243,18 0,00 91.243,186002771


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

5.953,95 0,00 5.953,956002761


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

29.403,04 0,00 29.403,046002751


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

190.317,61 0,00 190.317,616002741


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

582.258,48 0,00 582.258,486002731


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

11.665,27 0,00 11.665,276002721


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

3.542.956,65 0,00 3.542.956,656002712


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

319.817,76 0,00 319.817,766002601





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

7.528,02 0,00 7.528,026002691


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

4.430,88 0,00 4.430,886002801


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

57.130,00 0,00 57.130,006002671


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

1.242.971,22 0,00 1.242.971,226002661


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

3.005,79 0,00 3.005,796002651


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

714.615,53 0,00 714.615,536002641


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

697.179,81 0,00 697.179,816002631


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

240.348,89 0,00 240.348,896002621


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

57.130,00 0,00 57.130,006003531


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

384.683,53 0,00 384.683,536002701


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

88,75 0,00 88,756003431





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

93.942,67 0,00 93.942,676004051


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

4.004,12 0,00 4.004,126003511


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

727.870,85 0,00 727.870,856003501


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

714.869,91 0,00 714.869,916003492


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

253.959,46 0,00 253.959,466003481


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

99.264,72 0,00 99.264,726003471


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

323.281,86 0,00 323.281,866003461


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

1.189.529,39 0,00 1.189.529,396002781


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

5.953.580,06 0,00 5.953.580,066003441


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

583.018,30 0,00 583.018,306002791


REF. ESTAGIáRIOS - AUX. TRANSPORTE - FEVEREIR/2016

169.897,20 0,00 169.897,206002921





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. ESTAGIáRIOS - BOLSA AUXILIO - FEVEREIRO/2016

1.310.973,80 0,00 1.310.973,806002911


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2016

207,81 0,00 207,816002901


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2016

184.688,73 0,00 184.688,736002891


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2016

1.810,06 0,00 1.810,066002881


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 4 FEVEREIRO/2016

786.975,93 0,00 786.975,936002871


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

2.986.638,44 0,00 2.986.638,446002811


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

1.885,41 0,00 1.885,416002591


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

2.662,52 0,00 2.662,526003451


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

24.376,88 0,00 24.376,886001681


GRAT. ESPECIAIS - RGPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

3.477.165,64 0,00 3.477.165,646001771


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

378.721,28 0,00 378.721,286001761





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

7.651,62 0,00 7.651,626001751


SUBSÍDIOS - RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

20.452.152,94 0,00 20.452.152,946001741


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016.

58.067,99 0,00 58.067,996001732


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

2.181.252,41 0,00 2.181.252,416001721


GRAT. ESPECIAIS - RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016.

712.686,27 0,00 712.686,276001711


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

73.465,86 0,00 73.465,866002611


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

221.913,79 0,00 221.913,796001691


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

312.251,51 0,00 312.251,516001801


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016.

315.380,61 0,00 315.380,616001671


ADICIONAL NOTURNO - RPPS, FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016.

684,38 0,00 684,386001661


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

5.638.905,12 0,00 5.638.905,126001651





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

92,50 0,00 92,506001641


REF. ESTAGIáRIOS - AUX. TRANSPORTE - JANEIRO/2016

156.208,80 0,00 156.208,806001631


REF. ESTAGIáRIOS - BOLSA AUXILIO - JANEIRO/2016

1.250.293,80 0,00 1.250.293,806001621


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 1 JANEIRO/2016

519.515,01 0,00 519.515,016000941


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

683.474,15 0,00 683.474,156001701


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS - COMPLEMENTAR 4 - JANEIRO/2016.

105.106,59 0,00 105.106,596001881


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

5.650.156,31 0,00 5.650.156,316002581


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

92,50 0,00 92,506002571


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 01 - FEVEREIRO/2016

297.042,52 0,00 297.042,526002031


ABONO DE PERMANENCIA - RPPS - COMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2016

44.989,08 0,00 44.989,086001941


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES - COMPLEMENTAR 6 - JANEIRO/2016.

26.943,64 0,00 26.943,646001931





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - COMPLEMENTAR 6 - JANEIRO/2016.

192,98 0,00 192,986001921


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF - COMPLEMENTAR 5 - JANEIRO/2016.

184.633,49 0,00 184.633,496001911


13º SALÁRIO - RGPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016.

3.144,46 0,00 3.144,466001781


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF - COMPLEMENTAR 5 - JANEIRO/2016.

779.708,12 0,00 779.708,126001891


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016.

571.837,12 0,00 571.837,126001791


INDENIZAÇÃO DE MORADIA - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

3.001.433,28 0,00 3.001.433,286001872


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

16.309,84 0,00 16.309,846001861


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

574.267,79 0,00 574.267,796001851


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

1.185.579,43 0,00 1.185.579,436001841


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

42.435,98 0,00 42.435,986001831


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADAS - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

2.444,75 0,00 2.444,756001821





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES - FOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

136.572,05 0,00 136.572,056001811


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

20.537.052,72 0,00 20.537.052,726003541


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - COMPLEMENTAR 5 - JANEIRO/2016

7.683,57 0,00 7.683,576001902


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO ABRIL

1.418.792,90 0,00 1.418.792,906004421


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

718.582,49 0,00 718.582,496004991


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

82.509,12 0,00 82.509,126004971


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

329.738,84 0,00 329.738,846004961


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

7.039,62 0,00 7.039,626004952


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

6.149.639,54 0,00 6.149.639,546004941


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - MAIO/2016

86,25 0,00 86,256004931


REF. ESTAGIáRIOS FOLHA COMPLEMENTARAUXILIO TRANSPORTE ABRIL 2016

303,00 0,00 303,006004511





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

823,00 0,00 823,006004231


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE ABRIL

184.496,40 0,00 184.496,406004431


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

579.769,13 0,00 579.769,136005021


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 05 - ABRIL/2016

144.379,92 0,00 144.379,926004301


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 - ABRIL/2016

191,64 0,00 191,646004291


FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

19.800,85 0,00 19.800,856004281


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

50.776,35 0,00 50.776,356004271


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 - ABRIL/2016

186.851,83 0,00 186.851,836004261


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 - ABRIL/2016

831.336,22 0,00 831.336,226004251


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

954.612,85 0,00 954.612,856003522


REF. ESTAGIáRIOS FOLHA COMPLEMENTARBOLSA-AUXíLIO ABRIL 2016

1.978,00 0,00 1.978,006004502





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

103.496,72 0,00 103.496,726005111



191.958,90 0,00 191.958,906005201



825.377,26 0,00 825.377,266005191


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - MAIO/2016

3.020.375,19 0,00 3.020.375,196005181


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFFOLHA MENSAL - MAIO/2016

276,55 0,00 276,556005171


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

675.866,81 0,00 675.866,816005161


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

1.383.674,60 0,00 1.383.674,606005151


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MAIO/2016

3.596,24 0,00 3.596,246005142


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

735.592,72 0,00 735.592,726005002


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - MAIO/2016

36.171,00 0,00 36.171,006005121


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

12.508,66 0,00 12.508,666005011





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

607.300,14 0,00 607.300,146005101


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

25.654,28 0,00 25.654,286005081


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

3.698.054,65 0,00 3.698.054,656005071


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

402.153,71 0,00 402.153,716005061


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - MAIO/2016

7.387,25 0,00 7.387,256005051


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

20.625.424,78 0,00 20.625.424,786005041


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

56.061,73 0,00 56.061,736005031


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

855.981,89 0,00 855.981,896004221


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MAIO/2016

93.409,21 0,00 93.409,216005131


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

4.896,79 0,00 4.896,796003621


REF: ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MARçO/2016

1.374.293,00 0,00 1.374.293,006003761





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF: ESTAGIáRIOS AUXíLIO TRANSPORTE MARçO/2016

176.847,00 0,00 176.847,006003751


OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FICOMPLEMENTAR 06 - MARÇO/2016

341,92 0,00 341,926003711


COMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2016OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF

186.291,35 0,00 186.291,356003681


COMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2016OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF

804.331,51 0,00 804.331,516003671


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

2.989.585,16 0,00 2.989.585,166003662


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

3.198,87 0,00 3.198,876003651


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

3.021.907,41 0,00 3.021.907,416004241


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

1.230.133,08 0,00 1.230.133,086003631


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

86,25 0,00 86,256004022


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

100.017,72 0,00 100.017,726003611


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

149.376,71 0,00 149.376,716003601





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

597.076,74 0,00 597.076,746003591


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

7.755,99 0,00 7.755,996003581


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

3.638.329,53 0,00 3.638.329,536003571


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

396.687,36 0,00 396.687,366003561


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

7.528,02 0,00 7.528,026003551


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

601.035,29 0,00 601.035,296003641


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

20.604.673,02 0,00 20.604.673,026004121


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

1.762.507,70 0,00 1.762.507,706004211


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

3.949,12 0,00 3.949,126004201


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

103.204,88 0,00 103.204,886004191


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

109.536,66 0,00 109.536,666004181





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

604.301,48 0,00 604.301,486004171


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

13.277,10 0,00 13.277,106004162


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

3.680.575,10 0,00 3.680.575,106004151


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2016

10.271,57 0,00 10.271,576003921


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

7.528,02 0,00 7.528,026004131


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2016

265.389,67 0,00 265.389,676003941


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

57.130,00 0,00 57.130,006004111


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

924.683,83 0,00 924.683,836004101


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

11.084,40 0,00 11.084,406004091


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

751.430,42 0,00 751.430,426004081


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

711.692,68 0,00 711.692,686004071





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

238.666,69 0,00 238.666,696004061


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

353.548,30 0,00 353.548,306004041


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2016

7.656,82 0,00 7.656,826005211


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

400.548,90 0,00 400.548,906004141


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

64.767,70 64.767,70 64.767,706012091


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE SETEMBRO/2016

232.300,80 0,00 232.300,806009421


ADICIONAL NOTURNO - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

10.170,49 10.170,49 10.170,496012021


VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

3.262,09 3.262,09 3.262,096012031


GRAT. POR EXERC. DE FUNCOES - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

25.513,83 25.513,83 25.513,836012041


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

28.250,77 28.250,77 28.250,776012051


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO SETEMBRO/2016FOLHA COMPLEMENTAR

1.264,80 0,00 1.264,806009601





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. ESTAGIáRIO AUXILIO-TRANSPORTE SETEMBRO/2016FOLHA COMPLEMENTAR

229,40 0,00 229,406009591


13O SALARIO - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

40.624,20 40.624,20 40.624,206012061


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

7.973,83 7.973,83 7.973,836012001


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

61.711,60 61.711,60 61.711,606012081


13O SALARIO - RGPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

5.027,97 5.027,97 5.027,976011991


SUBSIDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

68.865,98 68.865,98 68.865,986012101


GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

95.669,07 95.669,07 95.669,076012111


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 6 SETEMBRO/2016

401,81 0,00 401,816009481


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 6 SETEMBRO/2016

200,90 0,00 200,906009471


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 6 SETEMBRO/2016

3.627,17 0,00 3.627,176009461


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 6 SETEMBRO/2016

1.065,36 0,00 1.065,366009451





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 6 SETEMBRO/2016

155,66 0,00 155,666009441


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

62.174,89 0,00 62.174,896009071


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

41.332,46 41.332,46 41.332,466012071


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

6.572.498,72 6.572.498,72 6.572.498,726011831


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

60.485,31 60.485,31 60.485,316011731


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

233.219,73 233.219,73 233.219,736011741


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

342.205,63 342.205,63 342.205,636011751


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

677.756,92 677.756,92 677.756,926011761


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

695.509,70 695.509,70 695.509,706011771


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

464.913,54 464.913,54 464.913,546011781


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

772.501,91 772.501,91 772.501,916011791





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

781.409,30 781.409,30 781.409,306011801


REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

8.780,64 8.780,64 8.780,646012011


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

6.506.947,37 6.506.947,37 6.506.947,376011821


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO SETEMBRO/2016

1.776.093,80 0,00 1.776.093,806009411


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

20.737.488,56 20.737.488,56 20.737.488,566011841


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

739.024,00 739.024,00 739.024,006011851


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

1.389.648,00 1.389.648,00 1.389.648,006011861


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

3.020.633,70 3.020.633,70 3.020.633,706011871


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO DEZEMBRO/2016

1.689.232,60 1.689.232,60 1.689.232,606011921


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE DEZEMBRO/2016

220.919,60 220.919,60 220.919,606011931


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2016

6.164,84 6.164,84 6.164,846011971





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR TEMPO DE SERVICO - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

726,41 726,41 726,416011981


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

4.338.158,71 4.338.158,71 4.338.158,716011811


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 2 SETEMBRO/2016

539,67 0,00 539,676009161


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 6 SETEMBRO/2016

102,55 0,00 102,556009431


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

803,61 0,00 803,616009221



78.014,56 78.014,56 78.014,566012251


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

401,82 0,00 401,826009211


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 04 - SETEMBRO/2016

20.388,94 0,00 20.388,946009201



3.163.929,76 3.163.929,76 3.163.929,766012261



1.743.085,99 1.743.085,99 1.743.085,996012271


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 SETEMBRO/2016

938.756,16 0,00 938.756,166009191





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 DEZEMBRO/2016

226.030,88 226.030,88 226.030,886012231


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 2 SETEMBRO/2016

18.606,68 0,00 18.606,686009171


INDENIZAÇÃO DE MORADIACOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016Q

2.334,78 0,00 2.334,786009231


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 01 - SETEMBRO/2016

3.183.361,74 0,00 3.183.361,746009151


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 01 - SETEMBRO/2016

73.701,98 0,00 73.701,986009141


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

3.004.363,13 0,00 3.004.363,136009131


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

694.511,24 0,00 694.511,246009121


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

1.389.768,56 0,00 1.389.768,566009111


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

3.402,24 0,00 3.402,246009101


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

122.416,19 0,00 122.416,196009091


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

12.728,76 0,00 12.728,766009081





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 SETEMBRO/2016

221.243,63 0,00 221.243,636009181


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

2.219,32 0,00 2.219,326009291


FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

1.336.773,36 1.336.773,36 1.336.773,366012121


OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FICOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

96,33 96,33 96,336012131


SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

1.768,93 1.768,93 1.768,936012141


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

24.088,13 0,00 24.088,136009351


SUBSÍDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

13.236,74 0,00 13.236,746009341


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

8.201,62 0,00 8.201,626009331


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

4.808,53 0,00 4.808,536009321


13º SALÁRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

4.487,15 0,00 4.487,156009311


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 DEZEMBRO/2016

960.384,81 960.384,81 960.384,816012241





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

10.567,77 10.567,77 10.567,776012161


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

7.970,20 7.970,20 7.970,206011701


13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

1.945,70 0,00 1.945,706009281


OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

119.619,78 119.619,78 119.619,786012171


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 DEZEMBRO/2016

2.770,25 2.770,25 2.770,256012211


COMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

1.206,48 0,00 1.206,486009271


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

1.205,39 0,00 1.205,396009261


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

794,15 0,00 794,156009251


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

39,59 0,00 39,596009241


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 3 DEZEMBRO/2016

12.728,76 12.728,76 12.728,766012221


AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 06 - DEZEMBRO/2016

6.549,62 6.549,62 6.549,626012151





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - NOVEMBRO/2016

3.859,67 0,00 3.859,676011121


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

25.961,38 25.961,38 25.961,386011721


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 04 - NOVEMBRO/2016

10.346,97 0,00 10.346,976011111


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

96.089,40 0,00 96.089,406010881


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

93.698,61 0,00 93.698,616010871


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

60.684,62 0,00 60.684,626010861


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

42.569,31 0,00 42.569,316010851


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

18.511,41 0,00 18.511,416010841


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

8.531,15 0,00 8.531,156010831


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 03 - NOVEMBRO/2016

3.178.633,89 0,00 3.178.633,896011101


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

76,25 0,00 76,256010811





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 03 - NOVEMBRO/2016

74.996,88 0,00 74.996,886011091


VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - NOVEMBRO/2016

243,88 0,00 243,886011131


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - NOVEMBRO/2016

1.978,53 0,00 1.978,536011141


REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - NOVEMBRO/2016

370,15 0,00 370,156011151


AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 05 - NOVEMBRO/2016

361,63 0,00 361,636011161


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO NOVEMBRO/2016

1.738.151,20 0,00 1.738.151,206011251


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE NOVEMBRO/2016

227.461,20 0,00 227.461,206011261


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO OUTUBRO/2016FOLHA COMPLEMENTAR

4.168,00 0,00 4.168,006010531


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE/OUTUBRO/2016FOLHA COMPLEMENTAR

429,20 0,00 429,206010521


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

7.996,46 0,00 7.996,466010821


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

123.940,80 0,00 123.940,806011011





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

20.738.938,30 0,00 20.738.938,306010981


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

6.695.092,03 0,00 6.695.092,036010971


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

4.360.292,79 0,00 4.360.292,796010961


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

1.375,58 0,00 1.375,586010991


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

3.193,93 0,00 3.193,936011001


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

795.898,84 0,00 795.898,846010951


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

769.038,17 0,00 769.038,176010941


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

700.531,24 0,00 700.531,246010931


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

246.687,94 0,00 246.687,946010891


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

342.890,37 0,00 342.890,376010911


13º SALÁRIO - RGPS13º SALÁRIO/2016

4.868.581,68 4.868.581,68 4.868.581,686011331





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

738.911,90 0,00 738.911,906011021


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

1.387.759,46 0,00 1.387.759,466011031


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

3.021.071,46 0,00 3.021.071,466011041


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2016

3.786,01 0,00 3.786,016011051


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

324.222,46 0,00 324.222,466010901


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2016

8.555,66 0,00 8.555,666011061


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2016

230.640,71 0,00 230.640,716011071


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2016

957.139,89 0,00 957.139,896011081


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

468.271,24 0,00 468.271,246010921


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

771.994,53 0,00 771.994,536010051


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

685.772,36 0,00 685.772,366010151





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

48.988,21 0,00 48.988,216010141


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

4.197.872,51 0,00 4.197.872,516010131


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

454.995,01 0,00 454.995,016010121


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

7.857,64 0,00 7.857,646010111


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

20.742.186,67 0,00 20.742.186,676010101


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

59.631,11 0,00 59.631,116010091


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

591.474,48 0,00 591.474,486010081


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS13º SALÁRIO/2016

332.828,69 332.828,69 332.828,696011311


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

787.457,46 0,00 787.457,466010061


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

112.176,56 0,00 112.176,566010181


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

253.230,33 0,00 253.230,336010041





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

124.973,39 0,00 124.973,396010031


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

360.194,08 0,00 360.194,086010021


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

4.503,33 0,00 4.503,336010011


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

6.726.214,09 0,00 6.726.214,096010001


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

76,25 0,00 76,256009991


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

76,25 76,25 76,256011691


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 SETEMBRO/2016

2.378,63 0,00 2.378,636009301


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

7.617,66 0,00 7.617,666010071


OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 03 - OUTUBRO/2016

3.183.361,74 0,00 3.183.361,746010271


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

8.366,04 8.366,04 8.366,046011711



74.996,88 74.996,88 74.996,886011391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. ESTAGIáRIO AUXILIO-TRANSPORTE OUTUBRO/2016

228.889,40 0,00 228.889,406010361


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO OUTUBRO/2016

1.757.411,20 0,00 1.757.411,206010351



3.172.720,65 3.172.720,65 3.172.720,656011401


GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 2 DEZEMBRO/2016

176.245,70 176.245,70 176.245,706011411


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 OUTUBRO/2016

160,72 0,00 160,726010311


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 OUTUBRO/2016

28,39 0,00 28,396010301


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

85.387,20 0,00 85.387,206010161


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 OUTUBRO/2016

48,31 0,00 48,316010281


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

28.638,95 0,00 28.638,956010171


ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 03 - OUTUBRO/2016

74.996,88 0,00 74.996,886010261


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2016

3.904,98 0,00 3.904,986010251





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2016

221.634,18 0,00 221.634,186010241


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2016

943.206,95 0,00 943.206,956010231


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

3.018.882,61 0,00 3.018.882,616010221


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

703.073,69 0,00 703.073,696010211


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

1.392.219,65 0,00 1.392.219,656010201


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

4.854,18 0,00 4.854,186010191


13º SALÁRIO - RPPS13º SALÁRIO/2016

29.169.338,15 29.169.338,15 29.169.338,156011321


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 OUTUBRO/2016

623,17 0,00 623,176010291


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

782.914,31 0,00 782.914,316008211


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 3 AGOSTO/2016

783.228,78 0,00 783.228,786008121


13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

37.453,57 0,00 37.453,576008311





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

4.112.626,64 0,00 4.112.626,646008301


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

446.841,79 0,00 446.841,796008291


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

7.910,16 0,00 7.910,166008281


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

60.029,73 0,00 60.029,736008271


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

20.751.268,04 0,00 20.751.268,046008261


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

1.214.168,69 0,00 1.214.168,696008241


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO AGOSTO/2016FOLHA COMPLEMENTAR

1.269,00 0,00 1.269,006008601


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

795.431,04 0,00 795.431,046008221


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE AGOSTO/2016FOLHA COMPLEMENTAR

199,80 0,00 199,806008591


GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

254.051,82 0,00 254.051,826008201


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

111.688,94 0,00 111.688,946008191





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

340.388,47 0,00 340.388,476008181


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

77,50 0,00 77,506008171


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2016

33.292,18 0,00 33.292,186008161


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2016

195.559,38 0,00 195.559,386008151


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2016

394,88 0,00 394,886008141


OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2016

862.610,60 0,00 862.610,606008131


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

64.543,51 0,00 64.543,516008231


INDENIZACOES DE FERIAS E LICENCAS NAO USUFRUIDAS.

40.000.000,00 0,00 0,006012521


INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

3.015.161,54 0,00 3.015.161,546008391


DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROTOCOLADOS NRS. 861/2016 E 10601/2016 E OUTROS EM ANDAMENTO.

49.000.000,00 0,00 0,006012531


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

677.835,50 0,00 677.835,506009061





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2016

14.473,78 0,00 14.473,786008421


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2016

277,79 0,00 277,796008431


GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2016

2.965,81 0,00 2.965,816008441


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2016

320,28 0,00 320,286008451


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 5 AGOSTO/2016

642,90 0,00 642,906008461


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

675.020,52 0,00 675.020,526008321


REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO AGOSTO/2016

1.756.858,20 0,00 1.756.858,206008501


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

6.563.638,35 0,00 6.563.638,356008251


DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROTOCOLADOS NRS. 861/2016 E 10601/2016 E OUTROS EM ANDAMENTO.

39.000.000,00 0,00 0,006012541


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

690.481,45 0,00 690.481,456008381


REF. AJUSTE DE SISTEMA EM RAZÃO DE ESTORNOS INDEVIDOS NOS EMPENHOS Nº 090000006010981 E 090000006011841.

15.199,04 15.199,04 15.199,046012511





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

1.390.853,43 0,00 1.390.853,436008371


SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

8.575,20 0,00 8.575,206008361


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

102.391,13 0,00 102.391,136008351


OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

15.380,20 0,00 15.380,206008341


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

102.442,06 0,00 102.442,066008331


REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE AGOSTO/2016

229.097,80 0,00 229.097,806008491


13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

72.681,61 0,00 72.681,616008981


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

6.687.594,09 0,00 6.687.594,096008911


ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

8.588,28 0,00 8.588,286008921


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

322.132,69 0,00 322.132,696008931


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

101.702,41 0,00 101.702,416008941





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

255.694,32 0,00 255.694,326008951


GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

768.434,80 0,00 768.434,806008961


SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

76,25 0,00 76,256008901


GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

802.410,58 0,00 802.410,586008971


ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 3 AGOSTO/2016

73.701,98 0,00 73.701,986008111


FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

710.251,37 0,00 710.251,376008991


REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

59.631,11 0,00 59.631,116009001


SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

20.686.457,43 0,00 20.686.457,436009011


GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

7.857,64 0,00 7.857,646009021


VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

449.381,10 0,00 449.381,106009031


GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

4.130.111,00 0,00 4.130.111,006009041





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

38.957,12 0,00 38.957,126009051

PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA

REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HS, SITO A R: ALMIRANTE BARROSO, 3200, EM TOLEDO, VIG: 01/04/16 A 31/12/16, VM: R$ 18.690,00. PROT. 24350/2014.

168.210,00 20.830,52 147.379,486002941


REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES DO MPPR, EM CTBA, VIG: 01/02 A 09/11/16, VM: R$ 193.395,49, CFE 12º TA DE REPACTUAÇÃO. P. 3930/2016.

188.851,47 0,00 188.851,476004851


REF. 3º TA - REPACTUAÇÃO - VIGILÂNCIA 24H ARMADA - FOZ DO IGUAÇU/PR VR MENSAL REPACTUADO: R$ 20.398,34 VIG. 01/02/16 A 23/09/16 PROT. 3928/2016

16.535,16 0,00 16.535,166004491


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM CURITIBA, VIG: 10/11/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 193.395,49. PROT. 16678/2015.

328.772,33 135.376,84 135.376,846008831


REF A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES DO MPPR, EM CURITIBA, VIG 01/01/16 A 09/11/2016 - VL MÊS R$ 172.011,24 - CFE PROTOCOLO Nº 16678/2015.

1.771.715,77 58.018,65 1.624.515,786000991


REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HS P/ A PJ DE TOLEDO-R. ALMIRANTE BARROSO,3200 -VL MÊS:18690,00- 01/01/16 A 31/03/16 - PROTOCOLO Nº 24350/2014.

56.070,00 0,00 56.070,006000981


REF. PREST. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FOZ DO IGUAÇU 2º TERMO ADITIVO VALOR MENSAL R$ 18.269,35 - VIG. 01/01/2016 A 23/09/16 - PROTOCOLO Nº 11506/15.

160.161,30 0,00 160.161,306000971


REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24H ARMADA, EM TOLEDO,VIG: 01/02/16 A 31/12/16, VM: R$ 20.830,52, CFE 2º TA DE REPACTUAÇÃO. PROT. 3929/2016.

23.545,72 0,00 23.545,726004691


REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VIG. 24/09/16 A 31/12/16, VL MENSAL R$ 20.398,34 - PROTOCOLO 3928/2016.

65.954,63 20.398,34 45.556,296007911


REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 09/11/2016. PROT. 958/2016.

11.099,69 0,00 11.099,696003281





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA

REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 24H, RUA DUQUE DE CAXIAS, 620, LONDRINA, VIG: 01/03/16 A 30/05/16, VM: R$ 21.380,00 PROT 3956/16.

45.610,66 0,00 45.610,666002491

DISPENSA / INEXIGIBI29766929807 FRANCISCO DE CARVALHO NETO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IMBITUVA APALOTINA - PROTOCOLO NR. 18.191/2016.

13.062,58 0,00 13.062,586008621

DISPENSA / INEXIGIBI25171971803 FRANCISCO ILIDIO HERNANDES LOPES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ORTIGUEIRAPARA IBAITI. PROTOCOLO Nº 8655/2016

5.225,03 0,00 5.225,036004551

DISPENSA / INEXIGIBI04226877900 FRANCISCO RODRIGO FELISBERTO DE OLIVEIRA

REF. CONFECCAO DE MOVEL ESPECIFICO PARA USO DA CAFETEIRA INDUSTRIAL, C/APOIO P/GARRAFAS TERMICAS, P/COPA DO FORUM DE LONDRINA. PROT. 2448/2016.

560,00 0,00 560,006002951

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE APUCARANA

FUNDO ROTATIVO DE APUCARANA - PREST. DE SERVIÇOSPESSOA JURÍDICA - 1º SEMESTRE DE 2016

250,00 0,00 250,006000191


FUNDO ROTATIVO APUCARANA - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT.12854/2016

250,00 250,00 250,006007212


FUNDO ROTATIVO APUCARANA - 2 SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT12854/2016

200,00 200,00 200,006007202

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE ARAPONGAS

FUNDO ROTATIVO DE ARAPONGAS - 1º SEMESTRE DE 2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

3.500,00 0,00 3.500,006000211

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CAMPO MOURAO

FUNDO ROTATIVO CAMPO MOURÃO - 2 SEMESTRE DE 2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT.12854/2016

465,00 465,00 465,006006701


FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURÃO - 1º SEM. DE 2016 - MATERIAL DE CONSUMO

449,99 0,00 449,996000221


FUNDO ROTATIVO CAMPO MOURÃO - 2 SEMESTRE DE 2016- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 12854/2016

805,00 805,00 805,006006691





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURÃO - 1º SEM. DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

760,00 0,00 760,006000231

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL

FUNDO ROTATIVO CASCAVEL - 2 SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

3.242,88 3.242,88 3.242,886006711


FUNDO ROTATIVO CASCAVEL - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT.12854/2016

6.271,20 6.271,20 6.271,206006721


FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 1º SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

5.612,00 0,00 5.612,006000251


FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 1º SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

1.220,00 0,00 1.220,006000241

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CIANORTE

FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 1º SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

8.000,00 0,00 8.000,006000272


FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 1º SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

259,58 0,00 259,586000261


FUNDO ROTATIVO CIANORTE - 2 SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

1.018,80 1.018,80 1.018,806006731


FUNDO ROTATIVO CIANORTE - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT.12854/2016

3.020,00 3.020,00 3.020,006006742


EMPENHO COMPLEMENTAR FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE -PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 - PROT. 13078/2016

1.384,00 0,00 1.384,006005831

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FOZ DO IGUACU

FUNDO ROTATIVO FOZ DO IGUAÇU - 2 SEMESTRE DE 2016- MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

569,08 569,08 569,086006751





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO FOZ DO IGUAÇU - 2 SEMESTRE DE 2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT12854/2016

1.048,60 1.048,60 1.048,606006761


FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 1º SEM DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

3.698,20 0,00 3.698,206000281


FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 1º SEM DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

4.983,00 0,00 4.983,006000291

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO

FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 1 SEM 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

1.958,00 0,00 1.958,006000302


FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 1 SEM 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

980,00 0,00 980,006000311


FUNDO ROTATIVO FRANCISCO BELTRÃO - 2 SEM DE 2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT12854/2016

1.250,00 1.250,00 1.250,006006781


FUNDO ROTATIVO FRANCISCO BELTRÃO - 2 SEM DE 2016- MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

160,00 160,00 160,006006771

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE GUARAPUAVA

FUNDO ROTATIVO DE GUARAPUAVA - 1º SEM. DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

1.996,25 0,00 1.996,256000331


FUNDO ROTATIVO GUARAPUAVA - 2 SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

70,00 70,00 70,006006791


FUNDO ROTATIVO GUARAPUAVA - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT12854/2016

780,00 780,00 780,006006801

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA

FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 1º SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

3.011,17 0,00 3.011,176000341





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO LONDRINA - 2 SEMESTRE DE 2016 - MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 12854/2016

706,00 706,00 706,006007052


FUNDO ROTATIVO LONDRINA - 2 SEMESTRE DE 2016 - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - PROT.12854/2016.

865,20 865,20 865,206007042


FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 1º SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

400,00 0,00 400,006000351

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA

FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 1º SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

2.423,96 0,00 2.423,966000361


FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 1º SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

6.190,00 0,00 6.190,006000371


FUNDO ROTATIVO MARINGÁ - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT12854/2016

5.154,00 5.154,00 5.154,006006821

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAGUA

FUNDO ROTATIVO PARANAGUA - 2 SEMESTRE DE 2016 - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - PROT.12854/2016.

2.380,00 2.380,00 2.380,006007072


FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 1º SEM. DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

2.700,00 0,00 2.700,006000391


FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 1º SEM. DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

78,40 0,00 78,406000381

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAVAI

FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 1º SEM. DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

1.300,00 0,00 1.300,006000411


FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 1º SEM. DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

435,50 0,00 435,506000401





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO PARANAVAÍ - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT12854/2016

97,21 97,21 97,216006841

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSSA

FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 1º SEM. DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

7.925,00 0,00 7.925,006000451

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSSA

FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 1º SEM. DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO

7.796,00 0,00 7.796,006000442

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

FUNDO ROTATIVO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - 1ºSEMESTRE DE 2016 - MATERIAL DE CONSUMO

140,00 0,00 140,006000461


FUNDO ROTATIVO SANTO ANTONIO DA PLATINA - 2 SEM DE2016 - MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

65,00 65,00 65,006006891


FUNDO ROTATIVO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - 1ºSEM 2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

316,60 0,00 316,606000471

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE TOLEDO

FUNDO ROTATIVO TOLEDO - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - PROT12854/2016

195,00 195,00 195,006006921


FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 1º SEMESTRE DE 2015 -MATERIAL DE CONSUMO

248,00 0,00 248,006000481


FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 1º SEMESTRE DE 2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

1.577,40 0,00 1.577,406000491

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UMUARAMA

FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 1º SEMESTRE DE 2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

1.234,91 0,00 1.234,916000511


FUNDO ROTATIVO UMUARAMA - 2 SEMESTRE DE 2016 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT12854/2016

450,00 450,00 450,006006941





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO ROTATIVO UMUARAMA - 2 SEMESTRE DE 2016 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

192,00 192,00 192,006006931

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UNIAO DA VITORIA

FUNDO ROTATIVO UNIÃO DA VITÓRIA - 2 SEMESTRE DE2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA -PROT 12854/2016

899,00 899,00 899,006006961


FUNDO ROTATIVO UNIÃO DA VITÓRIA - 2 SEMESTRE DE2016 - MATERIAL DE CONSUMO - PROT 12854/2016

260,00 260,00 260,006006951


FUNDO ROTATIVO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 1º SEMESTREDE 2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PESSOA JURÍDICA

2.014,00 0,00 2.014,006000531

DISPENSA / INEXIGIBI03097469656 GABRIELA CUNHA MELO PRADOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAPANEMA A IRATI - PROTOCOLO NR. 11241/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026005681

DISPENSA / INEXIGIBI16605264000109GEOPETRUM GEOLOGIA,MEIO AMBIENTE E AGRIMENSURA LTDA

REF. SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLÓGICA NOS TERRENOS VIZINHOS DO BLOCO II, R. ALBERTO FOLLONI, Nº 411 LOTE B E Nº 369 LOTE A. PROT. 24983/2016.

10.110,00 0,00 0,006011491

DISPENSA / INEXIGIBI16605264000109GEOPETRUM GEOLOGIA,MEIO AMBIENTE E AGRIMENSURA LTDA

REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLÓGICAE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO À RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 411 E 369. - PROT 24983 E 24986/2016.

10.110,00 0,00 0,006011681

DISPENSA / INEXIGIBI72452218987 GILMAR APARECIDO PEDROSO DE MORAES

0,08 DIÁRIAS - REF. DESLOCAMENTO CURITIBA A ARAUCÁRIA E PINHAIS NO DIA 15/12/2015 - PROT. 25259/2015

23,68 0,00 23,686001371

DISPENSA / INEXIGIBI56885580910 GILSON RAMOS DA SILVA

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROMA, Nº 1062, EM LOANDA, VIG: 01/08/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 920,00. PROT. 11091/2016.

4.600,00 920,00 4.600,006005671

DISPENSA / INEXIGIBI56885580910 GILSON RAMOS DA SILVA

REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA EOMA, 1062 LOANDA/PR VL MÊS R$ 850,00 VIG 01/01/2016 A 31/07/2016, CFEPROTOCOLO Nº 8316/2013.

5.950,00 0,00 5.950,006000661

PREGÃO05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME

REF FORNECIMENTO AGUA MINERAL TIPO A, B, C PARA COMARCA DE LONDRINA - VIG 01/01/2016 À 31/12/2016 -CFE PROTOCOLO Nº 13929/2015.

45.878,40 0,00 45.878,406001001





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/AS PJS DE LONDRINA, VIG: ATÉ 31/12/2016, CFE 1º TA RELATIVO A EMPENHO COMPLEMENTAR. PROT. 17771/2016.

11.400,00 3.654,60 8.025,306008861

DISPENSA / INEXIGIBI03679889925 GISELE CALDEIRA DE FREITAS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IBAITI A JACAREZINHO - PROTOCOLO NR. 10068/2016.

2.481,89 0,00 2.481,896005571

PREGÃO91210161000165GRAPHO PROD.E SERV.DE COMPUTACAO LTDA

REF. 1º TA - A MANUTENÇÃO, SUPORTE TENICO E ATUALIZAÇÃO DAS 08 LICENÇAS DO AUTOCAD MAP 3D VIG 27/10/2016 A 26/10/2017 PROT 564/2014

18.902,40 18.902,40 18.902,406009851

DISPENSA / INEXIGIBI22516890000121GUARAGUA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

REF. FORNEC. DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE GUARAPUAVA (R$9,90/GALÃO 20L; R$8,50 E R$9,10/FARDO C/12PET'S 510ML, S/ E C/ GÁS, RESP.), PROT 20433/2015.

7.796,00 0,00 3.350,806000561

DISPENSA / INEXIGIBI00491443919 GUILHERME AFONSO LARSEN BARROS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE ANDIRA PARA PALMITAL - PROTOCOLADO NR. 26071/2016.

12.409,45 12.409,45 12.409,456012321

DISPENSA / INEXIGIBI34827408874 GUILHERME BRAINER CAETANO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IPORÃ PARA PORECATU. PROTOCOLO Nº 6580/2016

2.481,89 0,00 2.481,896003381

DISPENSA / INEXIGIBI02700330927 GUILHERME DE BARROS PERINI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE JAGUARIAIVA PARA UNIAO DA VITORIA - PROTOCOLADO NR. 3287/2016.

11.000,07 0,00 11.000,076002521

DISPENSA / INEXIGIBI02700330927 GUILHERME DE BARROS PERINI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARANAGUÁ. PROTOCOLO Nº 19305/2016

2.894,76 0,00 2.894,766008871

DISPENSA / INEXIGIBI98954687091 GUILHERME GIACOMELLI CHANAN

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE FRANCISCO BELTRAO PARA CURITIBA - PROT. 564/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766001431

DISPENSA / INEXIGIBI02677869000109HANCOCK COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R. COMENDADOR CORREA JUNIOR, 682, PARANAGUA, VL.MENSAL R$ 5000,00VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016, CFE PROT. 1148/2015.

60.000,00 0,00 54.620,006000892

DISPENSA / INEXIGIBI02677869000109HANCOCK COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI

REF. COMPL. EMPENHO REAJUSTE ALUGUEL IMÓVEL EM PARANAGUÁ VL MÊS R$ 5300,00, VIG. 23/02/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 1296/2015.

3.080,00 0,00 3.080,006003321





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI01305167082 HELOISA MISSAU RUVIARO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO PARA MANOEL RIBAS. PROTOCOLO Nº 19033/2016

7.445,67 0,00 7.445,676008781

CONCORRÊNCIA06958776000103HOESP-ASSOC.BENEF.DE SAUDE DO OESTE DO PARANA-PRES


1.000,00 0,00 0,006002101

CONCORRÊNCIA01418453000103HOSPITAL CATARATAS LTDA


4.500,00 210,18 1.972,446002171

CONCORRÊNCIA77893469000121HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO


7.500,00 883,43 4.747,486002071

CONCORRÊNCIA79845616000113HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO


2.500,00 307,28 1.676,526002091

DISPENSA / INEXIGIBI29562213889 HUGO NAPOLE LEONE CUNHA

AJUDA DE CUSTO REF. REMOÇÃO DE ALTO PIQUIRI PARARESERVA - PROT. 25081/2015

2.000,00 0,00 2.000,006001392

DISPENSA / INEXIGIBI29562213889 HUGO NAPOLE LEONE CUNHA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE RESERVA A SAO MIGUEL DO IGUACU - PROTOCODO NR. 12695/2016.

13.062,58 0,00 13.062,586005791

PREGÃO85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF. ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS P/ANUTENÇÃO NOS EQUIQUIP. DE INFORMÁTICA, P/O PERÍODO DE 01 A 12/16, VM: R$ 37.356,36, CFE 2º TA DE REPACTUAÇÃO. P. 5809/16.

37.356,36 0,00 37.356,366005341


REF ALOCAÇÃO TÉC INFO: 07 JÚNIOR R$ 3.352,03; 01 PLENO R$ 3.631,92; 01 SÊNIOR R$ 3.940,93 - VL/MÊS:31037,06 -01/01 A 31/12/2016- P.25260/14;18855/15.

230.718,94 0,00 230.718,946000961


REF. ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS P/ANUTENÇÃO NOS EQUIQUIP. DE INFORMÁTICA, P/O PERÍODO DE 05 A 12/15, VM: R$ 15.074,84, CFE 2º TA DE REPACTUAÇÃO. P. 5809/16.

15.074,84 0,00 15.074,846005331


REF ALOCAÇÃO TÉC INFO: 07 JÚNIOR R$ 3352,03; 01 PLENO R$ 3631,92; 01 SÊNIOR R$ 3.940,93 VL MÊS 31037,06 01/01 A 31/12/2016 P. 25260/14; 18855/15

141.541,45 65.093,82 99.243,916009891





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. REPACTUAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE MAIO AGOSTO DE 2016. PROT. 17157/2016.

12.243,25 12.243,25 12.243,256009831


REF. REPACTUAÇÃO DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTRATUAL ATUAL E O NOVO VALOR COM REEQUILÍBRIO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 PROT. 17157/2016.

12.243,32 12.243,32 12.243,326009841

DISPENSA / INEXIGIBI04647335968 ILIDIO COELHO SOBRINHO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR M. DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VIG: 01/04 A 31/12/16, VM: R$ 1.000,00. PROT. 25420/2016.

9.000,00 1.000,00 8.000,006003151

DISPENSA / INEXIGIBI04647335968 ILIDIO COELHO SOBRINHO

REF. CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR M. DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VIG: 01/04A 31/12/16, VM: R$ 270,00. PROT. 25420/2016.

2.430,00 255,34 1.715,206003161

DISPENSA / INEXIGIBI01712936000108IMOBILIARIA L.A.L. LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARANHÃO, 1155, CASCAVEL - 01/01/2016 A 31/01/2016 - VALOR MENSAL: 4.922,19 - CFE PROTOCOLO Nº 15698/2012.

4.922,19 0,00 4.922,196000922

DISPENSA / INEXIGIBI01712936000108IMOBILIARIA L.A.L. LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARANHÃO, 1155, CASCAVEL - 01/02/2016 A 31/12/2016 - VALOR MENSAL: 4.922,19 - CFE PROTOCOLO Nº 15698/2012.

54.144,09 4.922,19 54.144,096000911

DISPENSA / INEXIGIBI04074200000140IMOBILIARIA TEIXEIRA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VIG: 01/04 A 31/12/16, VM: R$1.869,30. PROT. 26233/2013.

16.823,70 1.869,30 16.823,706003141

DISPENSA / INEXIGIBI04074200000140IMOBILIARIA TEIXEIRA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAIVA, VIG. 01/01 A 31/03/2016, VL.MÊS R$ 1.869,30, CFE PROTOCOLO Nº 26233/2013.

5.607,90 0,00 5.607,906000671

DISPENSA / INEXIGIBI13802377000106INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS DUGLOSS LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE PINTURA DE IMÓVEL LOCADO, SITO À RUA FRANCISCO BELTRÃO, Nº 372, SL 03, CLEVELÂNDIA/PR VL ÚNICO R$ 1427,20 - PROTOCOLO Nº 16918/2016.

1.427,20 0,00 1.427,206007921

PREGÃO08411917000190INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA

REF.SERVIÇO DE AUX.DIAGNÓSTICO E AVAL.CLÍNICA E ESPECIALIZADA CANDIDATOS APROV.E CLASS.NO CONCURSO PSERVIDORES VIG 02.01.2016 A 01.01.2017-P.2484/2015

70.556,40 404,68 43.958,086000811

CONCORRÊNCIA06339994000151INSTITUTO BOM JESUS-HOSPITAL E MATERNIDADE S.PAULO


1.000,00 0,00 0,006002051





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

1.046.276,33 0,00 1.046.276,336008571


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - JULHO/2016

948.871,61 0,00 948.871,616006351


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL E C7 - JANEIRO/2016

1.229.753,30 0,00 1.229.753,306001991


REFERENTE AO INSS PESSOA FISICA PARA O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25183/2015.

20.000,00 899,80 9.105,406000111


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - JULHO/2016

1.231.172,23 0,00 1.231.172,236007811


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

1.056.970,90 0,00 1.056.970,906010381


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

1.237.350,95 1.237.350,95 1.237.350,956012431


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

1.076.974,54 0,00 1.076.974,546011211


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

991.406,10 0,00 991.406,106002821


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - MAIO/2016

941.826,82 0,00 941.826,826005452


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

945.160,10 0,00 945.160,106004391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

1.027.478,90 0,00 1.027.478,906009551


INSS - PARTE EMPREGADOR 13º SALÁRIO/2016

956.338,20 956.338,20 956.338,206011961


INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

964.294,96 0,00 964.294,966003331

DISPENSA / INEXIGIBI08181327000119IPG BRASIL - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO DO BRASIL

REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/CONCURSO PÚBLICO DE CARREIRA DO MPPR, INCLUINDO LIMPEZA, SEGURANÇA,SALAS DE APOIO, DIA 13/11/2016. PROT. 18568/2016.

7.950,00 0,00 7.950,006009691

CONCORRÊNCIA78614971000119IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - ISCAL


9.000,00 768,20 4.415,006002131

DISPENSA / INEXIGIBI01319391656 IVAN BARBOSA MENDES

REF AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SANTO ANTôNIO DAPLATINA (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA TOLEDO (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 28060/2016

16.500,10 16.500,10 16.500,106012561

DISPENSA / INEXIGIBI31735763810 IVANDECI JOSE CABRAL JUNIOR

REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TOLEDO PARA MARINGÁ (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 27758/2016

2.894,76 2.894,76 2.894,766012461

DISPENSA / INEXIGIBI31735763810 IVANDECI JOSE CABRAL JUNIOR

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND A TOLEDO - PROTOCOLADO NR. 10392/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026004891

DISPENSA / INEXIGIBI03251431960 IVONE GRISOSTOMON VIEIRA

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO JOUBERT GONZAGA VIEIRA CONFORME PROTOCOLO Nº 18.787/2016.

28.947,55 0,00 28.947,556008721

DISPENSA / INEXIGIBI78795093000185J.MAREZE CERIANI IMOVEIS LTDA

REF LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA ERASTO GAERTNER,Nº 795 APUCARANA, VIG 01/01/16 A 27/10/16 VL. MÊSR$ 5.101,93 - CFE PROTOCOLO Nº 18877/2015.

5.101,93 0,00 5.101,936000831

DISPENSA / INEXIGIBI03738358927 JACKSON XAVIER RIBEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROMOCAO DE CLEVELANDIA A CAPANEMA - PROTOCOLO NR. 13.999/2016.

5.225,03 0,00 5.225,036007002





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO79587119000162JMK SERVICOS LTDA

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DO MPPR. PROT. 9270/20115.

85.000,00 0,00 85.000,006003741


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTADO MP/PR (PARECER NAJ 2196/2016), PROT. 9270/2015.

110.000,00 1.124,15 64.827,246007741


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DO MP/PR, CFE PROTOCOLO Nº 9270/2015.

15.000,00 0,00 15.000,006001591

DISPENSA / INEXIGIBI03682097929 JOAO CONRADO BLUM JUNIOR

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE CASTRO PARA PONTA GROSSSA - PROTOCOLADO NR. 4528/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026003031

DISPENSA / INEXIGIBI03682097929 JOAO CONRADO BLUM JUNIOR

REFERENTE DIARIAS - OPERACAO LITORAL 2015/2016 DE03/02 A 12/02/2016 - PROT. 3128/2016.

1.719,44 0,00 1.719,446003001

DISPENSA / INEXIGIBI06546199998 JOAO EDUARDO ANTUNES MIRAIS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PEABIRU A SÃO MATEUS DO SUL - PROTOCOLO NR. 11517/2016.

2.481,89 0,00 2.481,896005641

DISPENSA / INEXIGIBI27672239953 JOAO EDUARDO FONSECA

REF AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORNÉLIO PROCÓPIO (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAVAÍ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 27052/2016

8.250,05 8.250,05 8.250,056012451

DISPENSA / INEXIGIBI79579116920 JOAO FERREIRA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á AV. VISCONDE DO RIOBRANCO, 565, GUARATUBA 10/02/16 A 31/12/16 - VR MENSAL: R$2.493,42 - CFE PROTOCOLO Nº 21914/2012.

26.679,59 2.493,42 24.186,176002201

DISPENSA / INEXIGIBI79579116920 JOAO FERREIRA REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á AV. VISCONDE DO RIOBRANCO, 565, GUARATUBA 01/01/16 A 09/02/16VR MENSAL: R$ 2.254,25, CFE PROTOCOLO 21914/2012.

2.930,53 0,00 2.930,536000641

DISPENSA / INEXIGIBI05116386988 JOAO LUIZ MARQUES FILHO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PRUDENTOPOLIS A REALEZA - PROTOCODO NR. 11573/2016.

9.927,56 0,00 9.927,566005622

DISPENSA / INEXIGIBI01145302548 JOAO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAMPO MOURAO A APUCARANA - PROTOCOLO NR. 11445/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766005541





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI06175098838 JOEL CARLOS BEFFA

0,99 DIÁRIAS - REF. DESLOCAMENTOS WENCESLAU BRAZ A STO ANTOº DA PLATINA NOS DIAS 01, 09 E 15/12/2015 - PROT. 25057/2015

494,04 0,00 494,046001351

DISPENSA / INEXIGIBI69188343987 JOELSON LUIZ PEREIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CIANORTE A CURITIBA - PROTOCOLO NR. 15.684/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766007821

DISPENSA / INEXIGIBI05517531610 JOSE CARLOS MENDES FILHO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO A TOLEDO - PROTOCOLO NR. 16.080/2016.

13.750,09 0,00 13.750,096007841

DISPENSA / INEXIGIBI00907893937 JOSE JULIO DE ARAUJO CLETO NETO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TEIXEIRA SOARES PARA PITANGA. PROTOCOLO Nº 6293/2016

7.837,55 0,00 7.837,556003401

DISPENSA / INEXIGIBI34447639807 JOSE PAULO MONTESINO GOMES DA SILVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BELA VISTADO PARAÍSO A CANTAGALO - PROTOCOLO NR. 16.984/2016.

12.409,45 0,00 12.409,456008081

DISPENSA / INEXIGIBI41027183972 JOSELITO VALENTIN WEBER

REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA SEM. PINHEIRO MACHADO, 2583, EM GUARAPUAVA, VIG 01.01.2016 A 27/12/2016 VM R$ 3.191,90, CFE PROTOCOLO Nº 19207/2009.

37.983,61 6.064,61 37.983,616000791

DISPENSA / INEXIGIBI41027183972 JOSELITO VALENTIN WEBER

REF. 2º TA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. SENADOR P. MACHADO, Nº 2583, GUARAPUAVA/PR, VIG. 28/12/16 A 31/12/16, VALOR MÊS R$ 3.532,72 PROT 19877/2016

353,27 353,27 353,276011581

DISPENSA / INEXIGIBI79282725634 JUAREZ ANDRADE MORAIS

REFERENTE DIARIAS - VIAGEM A UNIAO DA VITORIA E PONTA GROSSA 09 A 11/12/15 - PROT. 24634/2015

614,04 0,00 614,046001541

DISPENSA / INEXIGIBI02914732961 JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE BARBOSA FERRAZ PARA PEABIRU. PROTOCOLO Nº 9308/2016

2.481,89 0,00 2.481,896004631

DISPENSA / INEXIGIBI03489398920 JULIANA SCHASIEPEN

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CÂNDIDO DE ABREU A TIBAGI - PROTOCOLO NR. 20.407/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526009571

DISPENSA / INEXIGIBI00517381044 JULIANA WEBER REF AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GOIOERÊ (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAGUÁ (ENTRÂNCIA FINAL). PROTOCOLO Nº 25777/2016

16.500,10 16.500,10 16.500,106012201





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI05947105969 JULIANO MARCONDES PAGANINI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PALMAS PARARIO BRANCO DO SUL. PROTOCOLO Nº 8542/2016

2.750,02 0,00 2.750,026004651

DISPENSA / INEXIGIBI04125420998 KARINNE ROMANI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE GUARAPUAVA PARA CURITIBA - PROTOCOLADO NR. 26232/2016.

2.894,76 2.894,76 2.894,766012311

DISPENSA / INEXIGIBI82799911900 KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA

REFERENTE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA CURITIBA EM 01/02/16 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES.

164,68 0,00 164,686005821

DISPENSA / INEXIGIBI35624579870 KELSEN CERIACO DE CAMPOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAPITÃO LEôNIDAS MARQUES PARA FAXINAL. PROTOCOLO Nº 9332/2016

2.612,52 0,00 2.612,526004581

DISPENSA / INEXIGIBI30061385972 LARI PAULO RIBEIRO

REF. SERVIÇO BIMESTRAL DE JARDINAGEM (R$ 300,00/SERVIÇO), NAS PJS DE MARECHAL CANDIDO RONDON. PROT.7305/2016.

1.500,00 300,00 900,006004671

DISPENSA / INEXIGIBI05939511902 LARISSA MORETTO

REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SEDE DO MPPR, EM 21/11/2016. PROT. 23922/2016.

232,00 0,00 232,006010761

DISPENSA / INEXIGIBI03085489908 LEANDRA FLORES

REFERENTE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE GUARAPUAVAA CURITIBA EM 18 DE MAIO DE 2016 - PROT. 18669/2016.

239,82 0,00 239,826008761

DISPENSA / INEXIGIBI86077171972 LEILA MARIA ARANTES HEIM

REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO JOSÉ FERNANDES HEIM CONFORME PROTOCOLO Nº 12355/2016.

28.947,55 0,00 28.947,556005771

DISPENSA / INEXIGIBI12241878731 LENIZE MARTINS LUNARDI PEDREIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASTORGA PARA CLEVELÂNDIA. PROTOCOLO Nº 14957/2016

14.891,34 0,00 14.891,346007222

DISPENSA / INEXIGIBI19654855968 LEOPOLDO GUIS

REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPO LARGO,46 NA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO,VL MÊS R$1800,00VIG 01/01/2016 A 15/10/2016, CFE PROT. 16001/2015.

17.100,00 0,00 17.100,006000881

DISPENSA / INEXIGIBI19654855968 LEOPOLDO GUIS

REF. LOCAÇÃO SITO À RUA CAMPO LARGO, Nº 49, EM FRANCISCO BELTRÃO/PR, VIG: 16/10/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 2.009,70. PROT. 17011/2016.

5.024,25 2.009,70 5.024,256008821





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI03309385922 LETICIA ALVES REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PONTAL DO PARANÁ PARA GUAÍRA. PROTOCOLO Nº 9041/2016

15.675,10 0,00 15.675,106004571

DISPENSA / INEXIGIBI61160768000117LEX EDITORA S/A REF. ASSINATURA E DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DE PRODUTOS DA LEX EDITORA. PROT. 1264/2016.

13.800,00 0,00 13.800,006003301

DISPENSA / INEXIGIBI69164436187 LINA PORTELA GERVASIO

REF. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE "GESTÃO POR COMPETÊNCIAS", NOS DIAS 03/10/2016 E 04/10/2016. PROT. 19923/2016.

1.280,00 0,00 1.280,006009621

DISPENSA / INEXIGIBI84923242000147LIPKE & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ (R$ 8,50/GALÃO 20 L),CFE PROTOCOLO Nº 23204/2015.

1.224,00 0,00 1.224,006000091

DISPENSA / INEXIGIBI84923242000147LIPKE & CIA LTDA REF. AQUISIçãO DE GALõES DE 20L DE áGUA MINERAL P/UTILIZAçãO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016 PELA PJ DE PARANAGUá, PROTOCOLO 20513/2016.

595,00 136,00 195,506009821

DISPENSA / INEXIGIBI62075004900 LIZIANA RODRIGUES DE SOUZA

REF. PALESTRA SOBRE RELACOES INTERPESSOAIS E TRABALHO EM EQUIPE A SER PROFERIDA NO CURSO DE INGRESSODE SERVIDORES MPPR - 2016. PROT. 3647/2016.

180,00 0,00 180,006002551

DISPENSA / INEXIGIBI22253657840 LUCAS CAVINI LEONARDI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PARANAVAI PARA CURITIBA - PROT. 290/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766001481

DISPENSA / INEXIGIBI16502698972 LUCIA MARIA DE TOLEDO CUNHA

REFERENTE AUXÍILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. PAULO DARCY CUNHA. PROT 24482/2016

30.471,11 0,00 30.471,116011271

DISPENSA / INEXIGIBI22266988840 LUIS FELIPE FERRO

REF. PALESTRA "SAÚDE MENTAL E A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL" - 3ª OFICINA REGIONAL - PROJETO SEMEAREM CAMPO MOURÃO. PROT. 11615/2016.

500,00 0,00 500,006005661

DISPENSA / INEXIGIBI03749956995 LUIZ HENRIQUE GUIMARAES HOHMANN

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CORBELIA PARA RIO NEGRO - PROTOCOLADO NR. 27425/2016

3.750,00 3.750,00 3.750,006012411

DISPENSA / INEXIGIBI05315674940 LUIZ ROBERTO DE MORAES SARTORI


4.308,00 0,00 4.308,006007961





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI04620238000332M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.

REF. LOCAÇÃO DE AREA DE 113,,05 M DO IMOVEL NA R. DORVAL CECCON, 664, COMARCA DE COLOMBO, V: 22/04/16 A 31/12/16, VM: R$ 2.800,00. PROT. 5608/2016.

23.240,00 2.800,00 20.440,006004011


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 36,66M2 NA COMARCA DE COLOMBO - VL MÊS R$ 903,87 - VIG 01/01 A 30/06/15 - CFE PROTOCOLO Nº 6329/2015.

5.423,22 0,00 5.423,226001041


REF. LOCAÇÃO DE SALA C/AREA 36.66M2, NA R. DURVALCECCON, 664, COLOMBO PARK SHOPPING, COLOMBO, VIG:01/07/16 A 31/12/16, VM: R$ 903,87. PROT. 6329/16.

5.423,22 903,87 4.519,356006681


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 92,95M2 NA COMARCA DE COLOMBO - VL MÊS R$ 2256,72 -VIG 01/01/2016A 21/04/2016 - CFE PROTOCOLO Nº 17861/2012.

8.349,86 0,00 8.349,866001171

DISPENSA / INEXIGIBI06347778000158M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA

REF. MONITORAMENTO ELETRôNICO À DISTÂNCIA NA PJ DE FORMOSA DO OESTE VL. MÊS R$ 99,00 VIG. 01/01/2016 A 31/03/2016, CFE PROTOCOLO Nº 22921/2014.

297,00 0,00 297,006001321

DISPENSA / INEXIGIBI22704554870 MAIRA MARDEGAN GALIANO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BARBOSA FERRAZ A TELÊMACO BORBA - PROTOCOLO NR. 18.520/2016.

7.837,55 0,00 7.837,556008641

DISPENSA / INEXIGIBI12273608000179MANAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (R$ 9,49/GALÃO DE 20L). PROT. 890/2016.

626,34 28,47 322,666002361

PREGÃO61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

REF. SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MPPR, VIG: 16/05/16 A 31/12/16, VL R$ 3870,00 PROT. 4552/2016.

3.870,00 0,00 3.870,006004761

PREGÃO61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

REF. INCLUSÃO DE 01 VEÍCULO FIAT PALIO PLACA EME-1143 AO CONTRATO DE SEGURO, VL ÚNICO R$ 530,67, VIG. 05/08/16 A 15/05/17 PROT. 4552/2016

530,68 0,00 530,686007981

DISPENSA / INEXIGIBI09969315706 MARCELO BRUNO MARQUES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CASCAVEL PARA CURITIBA. PROTOCOLO Nº 8734/2016

2.894,76 0,00 2.894,766004561

DISPENSA / INEXIGIBI81006187987 MARCELO UBALDO TEIXEIRA


600,00 0,00 600,006004601





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI39251535949 MARCIA REGINA COAS HERNER

REF. LOCAÇÃO DE 02 VAGAS DE GARAGEM P/A PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA, VIG: 11/04/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 200,00. PROT. 4643/2016.

1.733,33 200,00 1.733,336003911

DISPENSA / INEXIGIBI39251535949 MARCIA REGINA COAS HERNER

REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 8100,00 -VIG 01/01/16 A 30/06/2016 - PROTOCOLO 12572/2014.

32.400,00 0,00 32.400,006000781

DISPENSA / INEXIGIBI00432384910 MARCIO LEANDRO GONCALVES MARTINS

REFERENTE A DESLOCAMENTO DE GUARAPUAVA/PR A SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 28 E 30/06/2016 EM RAZÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA. PROTOCOLO Nº 14481/2016

807,00 0,00 807,006007132

DISPENSA / INEXIGIBI87416310997 MARCIO WILLYANS RIBEIRO

REF. PALESTRA SOBRE RELACOES INTERPESSOAIS E TRABALHO EM EQUIPE A SER PROFERIDA NO CURSO DE INGRESSODE SERVIDORES MPPR - 2016. PROT. 3647/2016.

220,00 0,00 220,006002542

DISPENSA / INEXIGIBI87416310997 MARCIO WILLYANS RIBEIRO

REF. CONTRATAÇÃO DO PROF. MÁRCIO WILLYANS RIBEIROPARA MINISTRAR O CURSO "GESTÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA - 2016", MODALIDADE EAD. PROT. 7825/2016.

4.500,00 0,00 0,006005271

DISPENSA / INEXIGIBI02394846143 MARCO FELIPE TORRES CASTELLO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DA 37ª SEÇÃO JUDICIÁRIA (SEDE EM LOANDA) P/ A COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL DE TERRA ROXA. PROTOCOLO Nº 24407/2016

9.927,56 9.927,56 9.927,566011291


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO PARA CIDADE GAÚCHAEM 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 (SAÍDAS E RETORNOSDIÁRIOS) - PROT. 24.588/2016.

329,36 329,36 329,366011591


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO PARA PINHÃO EM 15 E 30 DE SETEMBRO DE 2016 (SAÍDAS E RETORNOS DIÁRIOS) - PROT. 24.587/2016.

199,64 199,64 199,646011621


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO PARA PARANAVAÍ EM 04, 05 E 07 DE ABRIL DE 2016 (SAÍDAS E RETORNOS DIÁRIOS) - PROT. 24.590/2016.

299,46 299,46 299,466011601

DISPENSA / INEXIGIBI04361220905 MARCOS ANTONIO LOPEZ STAMM

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE TEIXEIRA SOARES PARA GOIOERE - PROTOCOLADO NR. 26045/2016.

13.062,58 13.062,58 13.062,586012331

DISPENSA / INEXIGIBI04361220905 MARCOS ANTONIO LOPEZ STAMM

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAMPINA DA LAGOA PARA TEIXEIRA SOARES - PROTOCOLO NR.8938/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526004411





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI20640610889 MARCOS CRISTIANO ANDRADE

0,33 DIÁRIAS - REF. DESLOCAMENTO DE FOZ DO IGUAÇUA CURITIBA NOS DIAS 14 E 15/12/2015 - PROT. 25027/2015

164,68 0,00 164,686001361

DISPENSA / INEXIGIBI27815790410 MARCOS ROBERTO PINTO DE AGUIAR

REF. A SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DO MIOLO DE CARTILHA DE RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS, GEPATRIA SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 19515/2016

380,00 380,00 380,006010621

DISPENSA / INEXIGIBI46320547987 MARCOS SERGIO MARTINS


13.750,09 0,00 13.750,096010491

DISPENSA / INEXIGIBI16240230880 MARCOS WILSON DOS SANTOS

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ SERVIÇOS DE MUDANÇA DAS PJ DE MARINGÁ. PROT 23.896/2016.

249,00 249,00 249,006012341

DISPENSA / INEXIGIBI16240230880 MARCOS WILSON DOS SANTOS

REF. SERVIÇO DE MUDANÇA DAS 3ª, 5ª, 16ª, 19ª, 21ªE 23ª PJ'S DA COMARCA DE MARINGÁ DO FÓRUM CENTRALNA AV. TIRADENTES. PROT 23.896/2016.

900,00 900,00 900,006010791

DISPENSA / INEXIGIBI06365486944 MARIA FERNANDA ABBAS MARTINS


6.875,04 0,00 6.875,046010511

DISPENSA / INEXIGIBI26657295120 MARIA JULIA PANTOJA BRITTO

REF. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE "GESTÃO POR COMPETÊNCIAS", NOS DIAS 03/10/2016 E 04/10/2016. PROT. 20085/2016.

2.240,00 0,00 2.240,006009611

DISPENSA / INEXIGIBI63623595934 MARIA RITATAQUES MICHALSKI

REF. A PALESTRA EM OFICINA A SER REALIZADA NO DIA07 DE NOVEMBRO DE 2016, EM CURITIBA. PROT. 22802/2016

600,00 0,00 600,006010631

DISPENSA / INEXIGIBI03453109937 MARIANA PISACCO CORDEIRO

REF. PALESTRA NO CURSO "CAPACITACAO EM JUSTICA RESTAURATIVA E CIRCULOS DE CONSTRUCAO DA PAZ", DE 27A 30/09/16, EM CURITIBA. PROT. 17969/2016.

2.800,00 0,00 2.800,006008701

DISPENSA / INEXIGIBI06635012966 MARIANA VEIGA CAIRES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE IBAITI PARAASSAI - PROTOCOLADO NR. 4669/2016.

2.481,89 0,00 2.481,896003011

DISPENSA / INEXIGIBI06635012966 MARIANA VEIGA CAIRES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASSAÍ A ALTôNIA - PROTOCOLO NR. 21.172/2016.

9.927,56 0,00 9.927,566009711





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI06131496000119MARILEI SALETE SVIDZINSKI

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE PATO BRANCO (R$ 8,50/GALÃO 20L; R$ 0,71 E R$ 0,79/PET 510ML, SEM E COM GÁS, RESP.), PROT. 21990/2015.

4.329,78 2.261,78 4.329,786000551

DISPENSA / INEXIGIBI31093743824 MARINA CALILLE SANCHES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORNÉLIO PROCÓPIO A CIANORTE - PROTOCOLO NR. 18.016/2016.

8.250,05 0,00 8.250,056008611

DISPENSA / INEXIGIBI48480193972 MARIO AUGUSTO DRAGO DE LUCENA


1.200,00 0,00 1.200,006004611

DISPENSA / INEXIGIBI13871300000198MARLI GIRARDI REF. INDENIZACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCADE BARRACAO, EM 2015. PROT. 18748/2015.

256,50 0,00 256,506004001

DISPENSA / INEXIGIBI01517293103 MATEUS AVILA ANDRADE DE AZEVEDO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE PORECATU PARA NOVA LONDRINA - PROT. 2868/2016.

7.445,67 0,00 7.445,676002411

DISPENSA / INEXIGIBI66489636468 MAURO JORGE DA SILVA LEAO

REF. REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO SPLIT 24000 BTU'S NA PJ DE TERRA RICA. PROT. 155/2016.

1.159,00 0,00 1.159,006002461

DISPENSA / INEXIGIBI17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, 779, CURITIBA/PR - VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016 - VL. MENSAL R$ 30.730,72 - CFE PROTOCOLO Nº 24117/2011.

368.768,64 30.730,72 368.768,646000841


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. MAL. FLORIANO PEIXOTO,3092,PAROLIN,CURITIBA/PR -VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016 -VL. MENSAL R$12474,38 PROT. 20750/2011.

149.692,56 12.474,38 149.692,566000821


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, 751, GARAGENS, CURITIBA/PR - VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016- VL. MENSAL R$ 2.970,00 - CFE PROT. 21560/2011.

35.640,00 2.970,00 35.640,006000901

DISPENSA / INEXIGIBI93802833000157MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL

REFERENTE A 1/12 SOBRE O 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI - JANEIRO E FEVEREIRO/2016 - PROT. 3559 E 5758/2016.

1.434,12 0,00 1.434,126003881


REF. REMUNERAÇÃO DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - NOVEMBRO/16. PROT 26115/2016

9.592,67 9.592,67 9.592,676011551





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. 1/12 SOBRE 13º SALÁRIO DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - NOVEMBRO/16. PROT 26115/2016

775,35 775,35 775,356011561


REF. 1/12 SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - NOVEMBRO/16. PROT 26115/2016

258,45 258,45 258,456011571


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - ABRIL/2016. PROTOCOLO Nº 10398/2016

239,02 0,00 239,026004821


REF. 1/12 SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - OUTUBRO/16. PROT 23746/2016

258,45 0,00 258,456010701


REF. REMUNERAÇÃO DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - JUL/2016 (INCLUI DIFERENÇA REF. A REPOSIÇÃO DE 8,13% SOBRE VENCIMENTO DE MAI E JUN). PROT Nº 16600/16

11.035,18 0,00 11.035,186007881


REF. 1/12 SOBRE O 13º SALÁRIO DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - JUL/2016. (INCLUI DIF. REF. A REPOSIÇÃO SOBRE VENCIMENTO DE MAI E JUN). PROT Nº 16600/16

891,94 0,00 891,946007891


REF. 1/12 SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - JUL/2016. (INCLUI DIF. REF. A REPOSIÇÃO SOBRE VENCIMENTO MAI E JUN). PROT Nº 16600/16

297,31 0,00 297,316007901


REF. 1/12 SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI SET/16 (INCLUI DIF. REF. REPOSIÇÃO DE 8,13% SOBRE VENC. DE JAN, FEV E MAR). PROT 21710/16

316,75 0,00 316,756009761


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 13 SALÁRIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI JUNHO/2016 PROT. 14926/2016.

717,06 0,00 717,066007102


REF. 1/12 SOBRE 13º SALÁRIO DE RAQUEL DE SOUZA F.OSOWSKI - SET/16 (INCLUI DIF. REF. REPOSIÇÃO DE 8,13% SOBRE VENC. DE JAN, FEV E MAR). PROT 21710/16

950,24 0,00 950,246009771


REFERENTE À REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL DE S.FERREIRA OSOWSKI VENCIMENTO BÁISCO MARÇO/2016 PROT. 9085/2016.

8.871,41 0,00 8.871,416004521





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REFERENTE À REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL DE S.FERREIRA OSOWSKI VENCIMENTO BÁSICO JUNHO/2016 PROT. 14926/2016.

8.871,41 0,00 8.871,416007082


REFERENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA RAQUEL DE S.FERREIRA OSOWSKI - VENCIMENTO BASICO - JANEIRO E FEVEREIRO/2016 - PROT. 3559 E 5758/2016.

17.742,82 0,00 17.742,826003871


REF. 1/12 SOBRE 13º SALÁRIO DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - OUTUBRO/16. PROT 23746/2016

775,35 0,00 775,356010711


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 - PROT. 3559 E 5758/2016.

478,04 0,00 478,046003891


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI JUNHO/2016 PROT. 14926/2016.

239,02 0,00 239,026007092


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 13º SALÁRIO DA SERVIDORARAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - ABRIL/2016. PROTOCOLO Nº 10398/2016

717,06 0,00 717,066004812


REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - VENCIMENTO BÁSICO - ABRIL/2016. PROTOCOLO Nº 10398/2016

8.871,41 0,00 8.871,416004801


RESSARCIMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DA SERVIDORA A DISPOSICAO RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - PROTOCOLADO NR. 19648/2012.

116.061,59 0,00 116.061,596003861


REFERENTE À REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL DE S.FERREIRA OSOWSKI VENCIMENTO BÁISCO MAIO/2016 PROT. 12112/2016.

8.871,41 0,00 8.871,416005721


REF. REMUNERAÇÃO DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - AGO/2016 (INCLUI DIFERENÇA REF. A REPOSIÇÃO DE 8,13% SOBRE VENCIMENTO DE ABR). PROT Nº 19344/16

10.313,93 0,00 10.313,936008731


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 13 SALÁRIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI MAIO/2016 PROT.12112/2016.

717,06 0,00 717,066005731





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. 1/12 SOBRE O 13º SALÁRIO DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - AGO/2016. (INCLUI DIF. REF. A REPOSIÇÃO SOBRE VENCIMENTO DE ABR). PROT Nº 19344/16

833,65 0,00 833,656008741


REF. 1/12 SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - AGO/2016. (INCLUI DIF. REF. A REPOSIÇÃO SOBRE VENCIMENTO ABR). PROT Nº 19344/16

277,88 0,00 277,886008751


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI MAIO/2016 PROT. 12112/2016.

239,02 0,00 239,026005741


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 13 SALÁRIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI MARÇO/2016 PROT. 9085/2016.

717,06 0,00 717,066004541


REFERENTE A 1/12 SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI MARÇO/2016 PROT. 9085/2016.

239,02 0,00 239,026004531


REF. REMUNERAÇÃO DE RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI - SET/16 (INCLUI DIFERENÇA REF. A REPOSIÇÃO DE 8,13%SOBRE VENCIMENTO DE JAN, FEV E MAR). PROT 21710/16

11.756,45 0,00 11.756,456009781


REF. REMUNERAÇÃO DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - OUTUBRO/16. PROT 23746/2016

9.592,67 0,00 9.592,676010721

DISPENSA / INEXIGIBI14245762000162MIQUELATO & PERDIGAO LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEARAPONGAS (R$ 9,40/GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 22201/2015.

3.008,00 0,00 2.256,006000571

CONCORRÊNCIA78209558000179MISERICORDIA DE JACAREZINHO


3.000,00 140,76 1.122,306002081

DISPENSA / INEXIGIBI16558644000130MK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF. SERVIÇO DE LEITURA DE 7.500 FORMULÁRIOS ÓPTICOS DE PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS PELO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 20746/2016.

2.925,00 2.925,00 2.925,006009811

DISPENSA / INEXIGIBI16558644000130MK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 7.500 FORMULÁRIOS ÓPTICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS DA INSTITUIÇÃO DO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 20746/2016.

3.000,00 0,00 3.000,006009801





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI62168266972 MONICA LOUISE DE AZEVEDO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARINGÁ PARA CURITIBA. PROTOCOLO Nº 23468/2016

14.473,78 0,00 14.473,786010651

DISPENSA / INEXIGIBI76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL

FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOS 13º SALÁRIO/2016

230.703,93 230.703,93 230.703,936011641


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

2.284.479,42 0,00 2.284.479,426006291


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

2.936.476,16 0,00 2.936.476,166002852


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

234.417,56 0,00 234.417,566002861


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

237.007,67 0,00 237.007,676005481


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

2.114.024,35 0,00 2.114.024,356008551


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

244.117,25 0,00 244.117,256008561


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

234.681,17 0,00 234.681,176006301


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

1.827.584,95 0,00 1.827.584,956003341


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

1.830.376,63 0,00 1.830.376,636004341





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

236.591,81 0,00 236.591,816004351


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

2.188.576,83 0,00 2.188.576,836007761


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

250.036,16 0,00 250.036,166007771


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

226.789,72 0,00 226.789,726002011


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

5.283.896,24 0,00 5.283.896,246002001


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

2.346.580,10 2.346.580,10 2.346.580,106012351


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

243.484,45 243.484,45 243.484,456012361


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOS 13º SALÁRIO/2016

1.830.249,30 1.830.249,30 1.830.249,306011631


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

2.094.493,65 0,00 2.094.493,656010431


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

252.579,11 0,00 252.579,116009541


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

1.825.033,49 0,00 1.825.033,496005471





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

252.669,09 0,00 252.669,096010441


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

2.102.893,10 0,00 2.102.893,106009531


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

2.091.832,01 0,00 2.091.832,016011181


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

236.089,63 0,00 236.089,636003352


FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

244.394,25 0,00 244.394,256011171

DISPENSA / INEXIGIBI20062362968 MP AD ALEXANDRE FERRAZ LEWIN

ADIANTAMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DE JULHO A SETEMBRO/2016 - PROTOCOLADO NR. 12225/2016.

137,00 0,00 137,006006251


REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO - JANEIRO A MARCO/2016 - PROTOCOLADO NR.23569/2015.

70,00 0,00 70,006000171


ADIANTAMENTO DESPESAS COM LOCOMOCAO - DE ABRIL A JUNHO/2016 - PROTOCOLADO NR. 5915/2016.

241,80 0,00 241,806003261

DISPENSA / INEXIGIBI46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS PARA O MES DE JUNHO/2016 - PROTOCOLADO NR. 13341/2016.

49.915,60 0,00 49.915,606005811


ADIABTAMENTO DIARIAS - JULHO A SETEMBRO/2016 - PROTOCOLADO NR. 12225/2016.

399.522,42 0,00 399.522,426006211


ADIANTAMENTO DIARIAS - DE ABRIL A JUNHO/2016 - PROTOCOLADO NR. 5915/2016.

396.682,76 0,00 396.682,766003221





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS - JANEIRO A MARCO/2016 - PROTOCOLADO NR. 23569/2015.

390.879,44 0,00 390.879,446000132


ADIANTAMENTO DIÁRIAS - JULHO A SETEMBRO/2016. PROTOCOLO Nº 19902/2016.

21.988,02 0,00 21.988,026008881


ADIANTAMENTO DIÁRIAS - OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. PROTOCOLO Nº 18882/2016.

434.934,38 434.934,38 434.934,386009401

DISPENSA / INEXIGIBI40496333968 MP AD MARLENE JAREMTCHUK

REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPJ - JANEIRO A MARCO/2016 - PROTOCOLADO NR. 23569/2015.

4.815,90 0,00 4.815,906000151


ADIANTAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DE JULHO A SETEMBRO/2016 - PROTOCOLADO NR. 12225/2016.

2.446,78 0,00 2.446,786006231


ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OUTUBRO ADEZEMBRO/2016. PROTOCOLO Nº 18882/2016.

3.976,40 3.976,40 3.976,406009381


ADIANTAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DE ABRIL A JUNHO/2016 - PROTOCOLADO NR. 5915/2016.

4.137,10 0,00 4.137,106003271

DISPENSA / INEXIGIBI39264165991 MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN

ADIANTAMENTO SERVICOS DE TERCEIRO PF - DE ABRIL AJUNHO/2016 - PROTOCOLADO NR. 5915/2016.

520,00 0,00 520,006003251


REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPF - JANEIRO A MARCO/2016 - PROTOCOLADO NR. 23569/2015.

130,00 0,00 130,006000161


ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - OUTUBRO ADEZEMBRO/2016. PROTOCOLO Nº 18882/2016.

420,00 420,00 420,006009361

DISPENSA / INEXIGIBI66386969987 MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA

ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - DE JULHO A SETEMBRO/2016 - PROTOCOLADO NR. 12225/2016.

4.996,07 0,00 4.996,076006221





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO -JANEIRO A MARCO/2016 - PROTOCOLADO NR.23569/2015.

2.430,63 0,00 2.430,636000141


ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. PROTOCOLO Nº 18882/2016.

2.657,09 2.657,09 2.657,096009391


ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - DE ABRIL A JUNHO/2016 - PROTOCOLADO NR. 5915/2016.

3.821,01 0,00 3.821,016003231

DISPENSA / INEXIGIBI78206307000130MP/PR - INDENIZACAO DE TRANSPORTE

REF. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS E SERVIDORES C/ O USO DE VEÍCULO PARTICULAR A SERVIÇO DO MP DURANTE O ANO DE 2016. PROT 26219/2016

10.000,00 0,00 0,006011901

DISPENSA / INEXIGIBI MP/PR - INDENIZACAO DE TRANSPORTE

INDENIZACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS E SERVIDORES COM O USO DE VEICULO PARTICULAR A SERVICO DO MP PARA 2016 CFE PROT. 25182/2015.

15.000,00 5.271,39 14.611,536000121

DISPENSA / INEXIGIBI04751711000159MUDANCAS TRANSMODULAR LTDA

REF. SERVIÇO DE MUDANÇA, INCLUINDO TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, DIVISÓRIAS, ENTRE OUTROSPARA A PJ DE CAMBÉ. PROT. 12943/2016.

2.600,00 0,00 2.600,006006341

DISPENSA / INEXIGIBI03725497000101N.B. BELASQUE REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA (R$ 6,00/GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 23000/2015.

1.440,00 120,00 1.092,006000582

DISPENSA / INEXIGIBI19265820000133NAILOR APARECIDO ERIAS 69510598968

REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MUDANÇA DE MÓVEIS PARA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RIONEGRO, CFE PROTOCOLO Nº 13771/2016.

1.200,00 0,00 1.200,006007601

DISPENSA / INEXIGIBI01685127000154NASCIMENTO E GELINSKI LTDA

REF. INDENIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EFETUADO AO GAECO DA COMARCA DE GUARAPUAVA EM 2016. PROT. 1262/2016.

36,00 0,00 36,006002441

DISPENSA / INEXIGIBI32940811890 NATASHA SCAFI DE VASCONCELOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE MANGUEIRINHA PARA CURIUVA. PROTOCOLADO NR. 26251/2016.

2.612,52 2.612,52 2.612,526012301

DISPENSA / INEXIGIBI04628635498 NIELSON NOBERTO DE AZEREDO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IVAIPORÃ PARA SÃO JOÃO. PROTOCOLO Nº 9919/2016

7.445,67 0,00 7.445,676004791





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI02148402986 NILSON TEIXEIRA DA SILVA


754,50 0,00 754,506007182

DISPENSA / INEXIGIBI00643096906 NIVALDO SANTOS DE CAMARGO

REF. CONSERTO DE JANELA DO GABINETE DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CURITIBA, CFE PROTOCOLONº 15218/2016.

900,00 900,00 900,006010771

PREGÃO42194191000110NUTRICASH SERVICOS LTDA

REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOSCREDENCIADOS PARA A FROTA DO MP 01/01 A 15/04/16,CFE PROTOCOLO Nº 13893/2014.

87.876,08 0,00 87.876,086001601


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO MP/PR. PROT. 13893/2014.

14.088,25 0,00 14.088,256003811


REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO MP-PR, CFE P.P. 40/2013 - DETO, VIG: 16/04/2016 A 31/12/2016. PROT. 13893/2014.

308.751,92 21.343,69 269.924,306005411

PREGÃO76535764032185OI S.A. REF. TELEFONIA LOCAL E LDN - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS DEAM/SEAP PP97/2010 - VIG. 01/01 A 30/06/2016, CFE PROTOCOLO Nº 11410/2011.

524.973,41 0,00 388.883,176000711

DISPENSA / INEXIGIBI76535764032185OI S.A. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, LDN E LDI VIG. 01/07 A 27/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 13251/2016.

524.973,41 58.257,22 264.737,426006981

DISPENSA / INEXIGIBI76535764032185OI S.A. REF. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, LDN E LDI VIG. 28/12 A 31/12/2016 PROT.20291/2016.

5.164,02 0,00 0,006012581

DISPENSA / INEXIGIBI75118406000172OPET - ORGANIZ. PARANAENSE DE ENSINO TECNICO LTDA

REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/TESTE SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, PERÍODO DA TARDE, INCLUINDOLIMPEZA, SEGURANÇA E SALA DE APOIO. P. 19717/16.

2.500,00 0,00 0,006009661

DISPENSA / INEXIGIBI59456277000176ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.

REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS ORACLE, VIG: 14/11/2016 A 13/11/2017. PROT. 15792/2016.

46.206,00 0,00 46.206,006008511

DISPENSA / INEXIGIBI02903526907 OSEAS VOGLER REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PALMITAL PARA REBOUCAS - PROTOCOLADO NR. 26005/2016

3.200,00 3.200,00 3.200,006012401





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI20847718972 OSMAR TAVECHIO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTôNIO VENDRAMIM, 1770, PARANAVAÍ - 01/01/2016 A 11/04/2016 - VALOR MENSAL: R$ 2.024,72 - CFE PROTOCOLO 3950/2015.

6.816,55 0,00 6.816,556001071

DISPENSA / INEXIGIBI20847718972 OSMAR TAVECHIO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTôNIO VENDRAMIM, 1770, PARANAVAÍ, VIG: 12/04/2016 A 31/12/2016,VM: R$ 2.215,25. PROT. 3950/2015.

19.124,99 2.215,25 16.909,746003311

DISPENSA / INEXIGIBI05293101986 PALOMA MACHADO GRAF

REF. PALESTRA NO CURSO "CAPACITACAO EM JUSTICA RESTAURATIVA E CIRCULOS DE CONSTRUCAO DA PAZ", DE 27A 30/09/16, EM CURITIBA. PROT. 17918/2016.

3.600,00 0,00 3.600,006008711

DISPENSA / INEXIGIBI17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

183.512,25 0,00 183.512,256005431


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

173.397,30 0,00 173.397,306009521


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - MAIO/2016

111.467,56 0,00 111.467,566005461


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

113.644,04 0,00 113.644,046009561


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MAIO/2016

1.570.078,86 0,00 1.570.078,866005441


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

1.670.624,68 0,00 1.670.624,686011201


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

1.683.303,21 1.683.303,21 1.683.303,216012371


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDMARÇO/2016

111.467,56 0,00 111.467,566003851





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

131.752,66 0,00 131.752,666006321


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

1.662.674,95 0,00 1.662.674,956010401


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

167.016,56 0,00 167.016,566010411


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2016

113.644,04 0,00 113.644,046010421


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

1.648.269,64 0,00 1.648.269,646008531


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

156.766,57 0,00 156.766,576007801


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JULHO/2016

1.735.590,84 0,00 1.735.590,846007791


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

170.206,93 0,00 170.206,936011191


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

184.538,64 0,00 184.538,646003371


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2016

1.538.288,45 0,00 1.538.288,456003361


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

1.465.033,88 0,00 1.465.033,886002831





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

181.731,69 0,00 181.731,696002841


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2016

111.467,56 0,00 111.467,566002961


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - JULHO/2016

116.507,31 0,00 116.507,316007781


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2016

113.644,04 0,00 113.644,046011281


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOS 13º SALÁRIO/2016

1.610.325,33 1.610.325,33 1.610.325,336011651


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

170.206,93 170.206,93 170.206,936012381


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

1.664.548,26 0,00 1.664.548,266001971


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

181.731,69 0,00 181.731,696001981


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - JANEIRO/2016

111.467,56 0,00 111.467,566002021


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

111.467,56 0,00 111.467,566004461


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

184.538,64 0,00 184.538,646004371





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVID 13º SALÁRIO/2016

113.644,04 113.644,04 113.644,046011671


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2016

1.566.424,03 0,00 1.566.424,036004361


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOS 13º SALÁRIO/2016

170.206,93 170.206,93 170.206,936011661


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

173.397,30 0,00 173.397,306008541


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2016

1.581.431,80 0,00 1.581.431,806006311


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - JULHO/2016

111.467,56 0,00 111.467,566006361


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2016

1.652.897,16 0,00 1.652.897,166009511


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - AGOSTO/2016

113.644,04 0,00 113.644,046008581


FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2016

113.644,04 113.644,04 113.644,046012501

DISPENSA / INEXIGIBI19217616000147PARANASUL PROJETOS E EXECUCAO LTDA ME

REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA TERREO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA FUTURA SEDE DO MPPR EM UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 16015/2016.

1.200,00 0,00 0,006011951

DISPENSA / INEXIGIBI78460383000178PASQUALINA MORAIS

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEMATELÂNDIA (R$ 9,50/ GALÃO DE 20L), CFE PROTOCOLONº 24749/2015.

1.140,00 133,00 513,006000031





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI46292780953 PEDRO DA CUNHA BARBOSA

0,08 DIÁRIAS - REF. DESLOCAMENTO CURITIBA A ARAUCÁRIA E PINHAIS NO DIA 15/12/2015 - PROT.25259/2015

23,68 0,00 23,686001381

DISPENSA / INEXIGIBI00691802106 PEDRO MARCO BRANDAO CARVALHO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TIBAGI A DOIS VIZINHOS - PROTOCOLO NR. 17.148/2016.

13.062,58 0,00 13.062,586008091

DISPENSA / INEXIGIBI06524598970 PEDRO PAULO MENDES MARTINS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO MATEUSDO SUL PARA SANTA HELENA. PROTOCOLO Nº 10591/2016

14.891,34 0,00 14.891,346004911

DISPENSA / INEXIGIBI05659768776 PEDRO PIRES DOMINGUES WANDERLEY

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUARATUBA PARA ICARAÍMA. PROTOCOLO Nº 24719/2016

14.891,34 0,00 14.891,346011231

PREGÃO10436599000164PH TERCEIRIZADOS LTDA ME

REF. OFICIAL DE MANUTENÇÃO 40 H SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR (R. CAP. PEDRO RUFINO, 605) - VL MÊS R$3.133,70 - VIG. 15/01/16 A 31/12/16 - P.16640/15.

23.560,55 0,00 23.560,556001291


REF. POSTO RECEPCIONISTA 40 H NA SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR (R. CAP. PEDRO RUFINO, 605) - VL MÊS R$ 2.799,63 - VIG. 15/01/16 A 31/12/16 - P.16640/15.

20.892,76 0,00 20.892,766001301


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA A UNIDADE EM PONTA GROSSA/PR VL MÊS R$ 2.756,82 - 01.01.2016 A 14.10.2016 - CFE PROTOCOLO Nº 10467/2015.

21.375,00 0,00 21.375,006002251


REF. 1º TA - REPACTUAÇÃO POSTO DE RECEPCIONISTA PONTA GROSSA/PR VR MENSAL REPACTUADO: R$ 5.564,90 VIG. 01/02/16 A 14/10/16 PROT. 3243/2016

2.142,07 0,00 2.142,076004782


REF. 1º TA - REPACTUAÇÃO POSTO DE SERVENTE PONTA GROSSA/PR VR MENSAL REPACTUADO: R$ 5.564,90 VIG. 01/02/16 A 14/10/16 PROT. 3243/2016

1.878,75 0,00 1.878,756004771


REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA A UNIDADE EM PONTA GROSSA/PR, VL MÊS R$ 2.333,18 - VIG 01/01/16 A 14/10/16 CFE PROTOCOLO Nº 10467/2015.

3.928,09 0,00 3.928,096009861


REF. OFICIAL DE MANUTENÇÃO 40 H SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR (R. CAP. PEDRO RUFINO, 605) - VL MÊS R$3.133,70 - VIG. 15/01/16 A 31/12/16 P.16640/15.

12.534,80 3.133,70 9.401,106009911





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA A UNIDADE EM PONTA GROSSA/PR, VL MÊS R$ 2.756,82 01/01/2016 A 14/10/2016 CFE PROTOCOLO Nº 10467/2015.

4.722,90 0,00 4.722,906009931


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA A UNIDADE EM PONTA GROSSA/PR VL MÊS R$ 2.333,18 - 01.01.2016 A 14.10.2016 - CFE PROTOCOLO Nº 10467/2015.

18.159,35 0,00 18.159,356002241


REF. 01 POSTO DE RECEPCIONISTA E 01 POSTO DE SERVENTE P/SEDE DO MPPR, EM PONTA GROSSA, VIG: 15/10 A31/12/16, VM: R$ 5.564,90. PROT. 17316/2016.

14.097,75 5.564,90 7.943,386009501


REF. POSTO RECEPCIONISTA 40 H NA SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR (R. CAP. PEDRO RUFINO, 605) - VL MÊS R$ 2.799,63 - VIG. 15/01/16 A 31/12/16 P.16640/15.

11.198,52 2.799,63 8.398,896009941

PREGÃO04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES P/ COMARCA DE CURITIBA VIG01.01.16 A 13.12.16 VM R$ 1870,00 PROT 17377/2012.

21.380,33 1.870,00 20.570,006000851

DISPENSA / INEXIGIBI04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

REF. A UMA AMBULÂNCIA (UN. SUPORTE BÁSICO DE VIDACATEG. D), PARA CONCURSO INGRESSO CARREIRA MPPR, EM 13/11/2016 - VL R$ 1375,00 PROT. 20747/2016.

1.375,00 0,00 1.375,006009791

PREGÃO04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES EM CURITIBA, VIG: 14.12.2016 A 31.12.2016, VM: R$ 1.870,00. PROT. 14155/2014.

1.059,67 0,00 0,006008811

DISPENSA / INEXIGIBI04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

REF. APOIO MÉDICO AO TESTE SELETIVO P/ ESTÁGIÁRIOS, VL ÚNICO R$ 745,00 - PROTOCOLO Nº 21905/2016.

745,00 0,00 745,006010561

PREGÃO61198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

REF. 12º TA SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MPPR,INCLUSÃO DE VEÍCULOS - VIG. 15/01/2016 A 13/01/2017, CFE PROTOCOLO Nº 1421/2016.

3.890,06 0,00 3.890,066002281

PREGÃO61198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

REF. SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MP-PR - 14/01/2016 A 13/01/2017, CFE PROTOCOLO Nº 21640/2015

41.971,97 0,00 41.971,976000681

DISPENSA / INEXIGIBI26993052865 PRISCILA DA MATA CAVALCANTE

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA CAPITAL NOS DIAS 05 E 11/08/2016 E 02,23 E 26/09/2016. PROT 26088/2016

1.059,10 1.059,10 1.059,106012481





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI26993052865 PRISCILA DA MATA CAVALCANTE

REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DE PARANAGUÁ A CURITIBA E ANTONINA OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 -PROT. 16.507/2016.

3.579,10 0,00 3.579,106007931

DISPENSA / INEXIGIBI02982143933 RAFAEL CARVALHO POLLI

AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ANTONINA P/ PARANAGUÁ- PROTOCOLO 1903/2016

2.750,02 0,00 2.750,026002341

DISPENSA / INEXIGIBI02982143933 RAFAEL CARVALHO POLLI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PARANAGUÁ ACURITIBA - PROTOCOLO NR. 25.830/2016.

2.894,76 2.894,76 2.894,766011881

DISPENSA / INEXIGIBI04860542924 RAFAEL MUZY BITTENCOURT

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CERRO AZULA LARANJEIRAS DO SUL - PROTOCOLO NR. 20.814/2016.

13.062,58 0,00 13.062,586009681

DISPENSA / INEXIGIBI05581766908 RAFAEL OSVALDO MACHADO MOURA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PONTA GROSSA PARA CURITIBA - PROTOCOLO NR. 5969/2016

2.894,76 0,00 2.894,766003191

CONVITE08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS NA SEDE DO MPPR EM LONDRINA PROT 236645/2015

116.033,32 0,00 0,006012591


REF. EXECUÇÃO DA OBRA DE REPAROS/MELHORIAS NA SUBSEDE DO MPPR EM MARINGÁ, SITO À AVENIDA CERRO AZUL, 65. PROT. 14446/2015.

41.293,70 14.452,80 14.452,806008841

DISPENSA / INEXIGIBI00462371948 RAMIRES HOFFMAN LOLLI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE LARANJEIRASDO SUL A CHOPINZINHO - PROTOCOLO NR. 17.052/2016.

2.750,02 0,00 2.750,026008071

DISPENSA / INEXIGIBI00462371948 RAMIRES HOFFMAN LOLLI

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE ICARAIMA PARA LARANJEIRAS DO SUL - PROT. 2193/2016.

10.450,06 0,00 10.450,066002421

DISPENSA / INEXIGIBI04785225920 RAYANNE HAGGE

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MATELÂNDIAA CAMPO MOURÃO - PROTOCOLO NR. 21.236/2016.

8.250,05 0,00 8.250,056009721

CONCORRÊNCIA05550451000116REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA


10.000,00 1.229,12 6.381,606002141





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI04327988979 RENATA NASCIMENTO SILVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO A GUARAPUAVA - PROTOCOLO NR. 18.521/2016.

5.500,03 0,00 5.500,036008631

DISPENSA / INEXIGIBI04327988979 RENATA NASCIMENTO SILVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PALMAS PARACASTRO. PROTOCOLO Nº 6698/2016

5.400,00 0,00 5.400,006003391

DISPENSA / INEXIGIBI04661772911 RENATA SORDI LOPES DE PAIVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PONTAL DO PARANÁ PARA JAGUARIAÍVA. PROTOCOLO Nº 23038/2016

9.118,93 0,00 9.118,936010591

DISPENSA / INEXIGIBI04661772911 RENATA SORDI LOPES DE PAIVA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JAGUARIAÍVA PARA UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO Nº 22101/2016

11.000,07 0,00 11.000,076010451

DISPENSA / INEXIGIBI03943767000142RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL IMOBILIARIA LTDA

REF. DESPESAS ALUGUEL EM S. J. DOS PINHAIS DO PERÍODO DE 01/01/16 A 24/02/16, RESCISÃO DO CONTRATO.PROT. 19479/2011.

7.340,38 0,00 7.340,386003111


REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RESCISÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM S. J. DOS PINHAIS, DESPESAS ALUGUEL DO PERÍODO 16/11/15 A 31/12/15. PROT. 19479/2011.

6.116,72 0,00 6.116,726003101


REF. INDENIZAÇÃO POR REPAROS PELA ENTREGA DO IMÓVEL EM S. J. DOS PINHAIS (R. PAULINO SIQUEIRA CORTES 2145), CFE PROTOCOLO Nº 19479/2011.

9.539,00 0,00 9.539,006001961

DISPENSA / INEXIGIBI07370861000100RICARDO A. DE FELIPE - GAS

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE IBIPORÃ (R$ 8,00/ GALÃO 20L), CFE PROTOCOLO Nº 22990/2015.

1.200,00 1.200,00 1.200,006000081

DISPENSA / INEXIGIBI32144528861 RICARDO BARISON GARCIA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PARANAGUA APARANAVAI - PROTOCOLO NR. 16.703/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766008061

DISPENSA / INEXIGIBI32144528861 RICARDO BARISON GARCIA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE MARECHAL CANDIDO RONDON PARA PARANAGUA - PROTOCOLADO NR. 4306/2016.

16.500,10 0,00 16.500,106003042

DISPENSA / INEXIGIBI00744871913 RICARDO BENVENHU

0,33 DIÁRIAS - REF. DESLOCAMENTO APUCARANA A LONDRINA EM 03/12/2015 - PROT. 24400/2015

164,68 0,00 164,686001341





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI00744871913 RICARDO BENVENHU

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE APUCARANA ALONDRINA - PROTOCOLO NR. 11859/2016.

2.894,76 0,00 2.894,766005691

DISPENSA / INEXIGIBI85309397949 RICARDO RIKARO TOMINAGA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE ALTONIA PARA NOVA ESPERANCA - PROTOCOLADO NR. 1367/2016.

6.204,73 0,00 6.204,736003091

DISPENSA / INEXIGIBI03118138955 RICARDO SARTORI


4.308,00 0,00 4.308,006007951

DISPENSA / INEXIGIBI00712445900 RICARDO SCARTEZINI MARQUES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CATANDUVAS PARA IMBITUVA. PROTOCOLO Nº 21646/2016

2.612,52 0,00 2.612,526009981

DISPENSA / INEXIGIBI02301852903 RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PARANAGUA PARA CURITIBA - PROT. 25495/2015.

2.894,76 0,00 2.894,766001471

PREGÃO11508825000138RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 3.475 LICENÇAS DESOLUÇÃO GOOGLE APPS FOR BUSINESS, VIG: 13/02/2016A 12/02/2017, DTI/SUBPLAN. PROT. 25505/2014.

380.512,50 0,00 380.512,506002381

DISPENSA / INEXIGIBI06468065801 ROBERTO UENOJO

REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PAREDES, TETO, GRADES E PORTA, REMOCAO PAPEL DE PAREDE EEMASSAMENTO, NA 18 PJ DE LONDRINA. PROT 17234/15.

1.700,00 0,00 1.700,006000101

DISPENSA / INEXIGIBI02089529938 ROBSON DA COSTA

REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JANELEIRO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NAPJ DE CARLÓPOLIS, CFE PROTOCOLO Nº 7568/2016.

750,00 0,00 750,006007871

DISPENSA / INEXIGIBI08918497776 RODRIGO BAPTISTA BRAZILIANO

REFERENTE DIARIAS - DESIGNACAO PARA BOCAIUVA DO SUL DE 10 A 11 DE MAIO/2016 - PROT. 10534/2016.

199,64 0,00 199,646005491

DISPENSA / INEXIGIBI24604805806 ROGER GALINO REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IRATI PARA JAGUARIAÍVA. PROTOCOLO Nº 24007/2016

2.481,89 0,00 2.481,896011221

DISPENSA / INEXIGIBI64859193920 ROSANA ARAUJO DE SA RIBEIRO PEREIRA

REFERENTE A DESLOCAMENTO DE CAMPO MOURÃO PARA IVAIPORÃ NO DIA 21/06/2016 A FIM DE INSTRUIR PROCESSOADMINISTRATIVO. PROTOCOLO Nº 14976/2016

239,82 0,00 239,826007282





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REFERENTE A DESLOCAMENTO DE CAMPO MOURÃO PARA BARBOSA FERRAZ NO DIA 16/06/2016 A FIM DE INSTRUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO Nº 14978/2016

99,82 0,00 99,826007302


REFERENTE A DESLOCAMENTO DE CAMPO MOURÃO PARA IVAIPORÃ NO DIA 09/06/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. PROTOCOLO Nº 14979/2016

239,82 0,00 239,826007312


REFERENTE A DESLOCAMENTO DE CAMPO MOURÃO PARA IRETAMA NO DIA 28/06/2016 A FIM DE INSTRUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO Nº 14977/2016

99,82 0,00 99,826007292

DISPENSA / INEXIGIBI01652618970 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MALLET A ASSIS CHATEAUBRIAND - PROTOCODO NR. 10636/2016.

13.062,58 0,00 13.062,586005561

DISPENSA / INEXIGIBI04565290987 RUI SANTOS DE SA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DUQUE DE CAXIAS, 620, LONDRINA - VIG. 01/01/2016 A 30/06/2016 - VL MÊS R$ 3.608,48 - CFE PROTOCOLO Nº 8144/2013.

18.042,40 0,00 18.042,406000861

DISPENSA / INEXIGIBI75658435000127SAMAE DE JAGUARIAIVA-SERV.AUT.MUN.DE AGUA E ESGOTO

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE MINISTERIAL EM JAGUARIAÍVA/PR - VIG. 01.01.2016 A 31.12.2016 - CFE PROT. 20988/2015.

1.340,00 111,00 1.286,726000612

DISPENSA / INEXIGIBI00802354092 SAMUEL DA SILVA JOBIM

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE NOVA AURORAA PEROLA - PROTOCOLO NR. 11549/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526005631

DISPENSA / INEXIGIBI47470143904 SANDRA REGINA FERGUTZ SANTOS BATISTA.

REF. PALESTRA (DESMISTIFICANDO A REDUÇÃO DE DANOS) A SER PROFERIDA DURANTE O LANÇAMENTO DO MANUAL DO PROJETO SEMEAR, NA SEDE DO MPPR. PROT. 7200/2016.

300,00 0,00 300,006003421

DISPENSA / INEXIGIBI76484013000145SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA UNIDADES MINISTERIAIS DO MP-PR -VIG.01.01.2016A 31.12.2016 - CFE PROTOCOLO Nº 20987/2015.

177.180,00 11.305,06 177.180,006000931

DISPENSA / INEXIGIBI76484013000145SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, VIG: 01/05/2016 A 31/12/2016. PROT. 20987/2015.

30.000,00 5.628,15 5.628,156004711

CONCORRÊNCIA80238926000159SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA

DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016

6.000,00 460,92 2.747,706002161





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI00218488076 SARAH DREHER REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE MAMBORÊ A PIRAÍ DO SUL - PROTOCOLO NR. 20.097/2016.

2.612,52 0,00 2.612,526009581

DISPENSA / INEXIGIBI19446556000134SARGON & HEINLE LTDA - ME

REF TRANSPORTE DE MóVEIS E MATERIAIS DO FóRUM E DEIMóVEL NA AV DUQUE DE CAXIAS, 620, P/ NOVO ESPAçONA SEDE CAP. PEDRO RUFINO, CFE PROTOCOLO 716/2016.

7.100,00 0,00 0,006001531

DISPENSA / INEXIGIBI79460853000166SEI INFORMATICA LTDA.

REF. MANUTENÇÕES ANUAIS DO PROGRAMA SSC , VIG. 01/11/2016 A 31/10/17, VL ÚNICO R$ 14.666,92 PROT 20890/2016.

14.666,92 14.666,92 14.666,926010481

PREGÃO04741337000100SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI EPP

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº01 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2016, CFE PROTOCOLO Nº 8222/2016.

6.225,00 0,00 6.225,006004311

PREGÃO04741337000100SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 59/2016, CFE PROTOCOLO Nº 15332/2016.

14.940,00 0,00 14.940,006007591

PREGÃO04741337000100SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP

REF. À AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2016. PROT. 24540/2016.

7.968,00 0,00 0,006011481

DISPENSA / INEXIGIBI03541088000813SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

REF. INSCRICAO DE 03 SERVIDORES DO MPPR NO CURSO "ORATORIA AVANCADA" A SER MINISTRADO EM CURITIBA, DE 06 A 20/08/2016, CFE PROTOCOLO Nº 12126/2016.

810,00 0,00 0,006007751

DISPENSA / INEXIGIBI01371416000189SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES

REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL EM LONDRINA VIG. 01/07/2016A 27/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 13251/2016.

32.561,15 8.732,19 14.914,426006971

PREGÃO01371416000189SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES

REF A CONTRATAÇÃO DO LOTE 4 P/ SERV. DE TELEFONIAFIXA P/ LIG. LOCAIS DE LINHAS CONVENC. EM LONDRINA VIG.01/12/2016 A 31/12/2016 PROT.16580/2016

2.589,11 0,00 0,006011351


REF A CONTRATAÇÃO DO LOTE 1 P/ SERV. DE TELEFONIAFIXA PARA LIG. LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM CURITIBA VIG.01/12/2016 A 31/12/2016 PROT.16580/2016

8.800,00 0,00 0,006011341


REF. TELEFONIA LOCAL (LONDRINA) - ADESÃO REGISTRODE PREÇOS DEAM/SEAP PP97/2010 - VIG. 01/01 A 30/06/2016, CFE PROTOCOLO Nº 11410/2011.

32.561,15 0,00 19.089,166000701





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI75274000991 SERGIO BARBIERO

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GETÚLIO VARGAS,334, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, VIG: 01/09/16 A 31/12/2016, VM: R$ 1.900,00. PROT. 7747/2016.

7.600,00 3.800,00 7.600,006008031

DISPENSA / INEXIGIBI22176149831 SERGIO SEGURADO BRAZ FILHO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND A CAMPINA DA LAGOA - PROTOCOLADO NR. 10401/2016.

4.963,78 0,00 4.963,786004901

DISPENSA / INEXIGIBI00389856916 SERGIO SOUZA MEYER

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CRUZEIRO DO OESTE PARA ORTIGUEIRA. PROTOCOLO Nº 10733/2016

9.927,56 0,00 9.927,566004921

DISPENSA / INEXIGIBI00389856916 SERGIO SOUZA MEYER

REFERENTE DIARIAS - DESIGNACAO PARA CIANORTE DE 06 A 29 DE FEVEREIRO/2016 - PROT. 5397/2016

6.240,80 0,00 6.240,806003801

PREGÃO93861557000106SERVICE INFORMATICA LTDA.

REF AQUISIÇÃO DE LICENÇAS TELESSUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE RELEASES DE SOFTWARE ORACLE ENTERPRISE PROT20657/2016

1.215.900,00 0,00 0,006012601

DISPENSA / INEXIGIBI33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO

REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS VIG 12/08/16 A 31/12/16 VALOR MENSAL R$ 799,72- CFE PROTOCOLO Nº 8253/2015.

3.705,37 0,00 0,006008001

DISPENSA / INEXIGIBI33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO

REF. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. VIG. 01.01.2016 A 11.08.2016 - VL MÊS R$ 775,32 - CFE PROTOCOLO Nº 8253/2015.

5.711,52 0,00 5.191,626001181

DISPENSA / INEXIGIBI15423950000104SEST TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME

REF. CURSO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO EM CAMPO PRÓPRIO PARA A SUBSEDE BARACAT, CONFORME PROPOSTA TÉCNICA Nº 280/16. PROT. 16372/2014.

2.800,00 0,00 0,006005762

DISPENSA / INEXIGIBI07717136732 SILVIA SKAETTA NUNES

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE RIO BRANCODO SUL PARA FRANCISCO BELTRAO - PROTOCOLADO NR. 3132/2016.

13.750,09 0,00 13.750,096002531

CONCORRÊNCIA06353041000148SISNOR - SISTEMA INTREGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA


6.000,00 797,58 4.520,866002041

DISPENSA / INEXIGIBI04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA

REF. REPACTUAÇÃO, CONTRATO EMERGENCIAL, VIGILÂNCIA/LONDRINA (02 POSTOS), VIG: 01/02/16 A 14/02/16, VM: R$ 42.035,46, REPACTUADO. PROT. 4570/2016.

1.999,69 0,00 1.999,696004661





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA

REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H PARA A SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR VIG. 15/02/16 A 31/12/16 - VALOR MENSAL R$ 18.941,50 - PROT. 23511/2015.

198.885,75 21.091,56 177.722,526002301

DISPENSA / INEXIGIBI04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA

REF CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (02 POSTOS 24H) EM LONDRINA VM R$37.750,41 VIG 01/01/16 A 31/03/16 PROT 24600/2015.

55.367,27 0,00 55.367,276000951

PREGÃO04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA

REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA 24H EM LONDRINA, VIG:15/02/16 A 31/12/16, VM: R$ 21.091,56, CFE 1º TA DE REPACTUAÇÃO. PROT. 4571/2016.

22.647,30 0,00 22.647,306004681

PREGÃO14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA ME

REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 24H ARMADA, EM PONTA GROSSA, VIG: 01/02/16 A 18/08/16, VM: R$ 20.705,08, CFE 1º TA DE REPACTUAÇÃO. PROT. 7838/2016.

13.893,53 0,00 13.893,536006331


REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PONTA GROSSA, VIG: 19/08/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 20.705,08. PROT. 7838/2016.

91.102,35 20.705,08 70.397,276007691


REF. VIGILÂNCIA, 24H/DIA PARA O IMÓVEL R. ERMELINO DE LEÃO, EM PONTA GROSSA/PR. 01.01.16 A 18.08.16VR MÊS RS18.600,00 - CFE PROTOCOLO Nº 9104/2015.

141.360,00 0,00 141.360,006001241

CONCORRÊNCIA77812519000107SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA


6.000,00 700,60 3.889,486002111

PREGÃO61383493000180SOMPO SEGUROS S/A

REF. ENDOSSO - SEGURO IMÓVEIS - INCLUSÃO DAS UNIDADES DE RIO NEGRO E SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, VIG. 12/12/2016 A 31/03/2017, CFE. 6º TA, PROT. 25949/2016.

2.000,00 0,00 0,006012571

DISPENSA / INEXIGIBI84915412000141SUPERMERCADO GEITTENES & CIA LTDA

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PJ AMPÉRE (R$ 8,00/ GALÃO 20L). PROT. 14035/2016.

251,60 0,00 52,206009671

DISPENSA / INEXIGIBI84915412000141SUPERMERCADO GEITTENES & CIA LTDA

REF FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ A PJ DE AMPÉRE (R$ 7,50/GALÃO 20L; R$ 0,90/GARRAFA PET 510 ML SEM GÁS), CFE PROTOCOLO Nº 24148/2015.

529,20 0,00 529,206000061

DISPENSA / INEXIGIBI76989276000106TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA

REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM E DE CÓPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MPPR,CFE PROTOCOLO Nº 960/2016.

3.000,00 0,00 622,876001571





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO73767790000109TECNOLIMP SERVICOS LTDA

REF. 10º TA - REPACTUAÇÃO CTR 197/2012 - MANUTENÇÃO PREDIAL EM CTBA/PR - VLR MÊS: R$ 17.852,73 VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016 PROT. 7107/16.

17.969,33 0,00 17.969,336005361


REF. 10º TA - REPACTUAÇÃO CTR 197/2012 RECEPÇÃO/ CARGA E DESCARGA EM CTBA/PR - VLR MÊS: R$ 50.177,09 - VIG. 01/02/2016 A 31/12/2016 P. 7107/2016

50.573,82 0,00 50.573,826005371


REF 01 POSTO DE RECEPCIONISTA P/ A SEDE DO MP EM FOZ DO IGUAÇU SITO À R. EPIFÂNIO SOSA, 111, VL MÊSR$ 2.716,53 01/01/2016 A 30/09/2016 P. 15390/15

2.993,66 0,00 2.993,666009951


REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SEDES DO MP NO ESTADO DO PARANÁ - 12 MESES - VALOR MENSAL: R$ 382.083,08 PROT. 21240/2015

1.693.298,51 841.697,63 1.259.944,316009871


REF. SERVIÇOS DE COPA E GARÇONS NAS SEDES DO MP NO ESTADO DO PARANÁ - 12 MESES - VALOR MENSAL: R$ 59.918,16 PROT. 21240/2015

264.252,28 132.127,68 198.191,526009881

DISPENSA / INEXIGIBI73767790000109TECNOLIMP SERVICOS LTDA

REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REPACTUAÇÃO CTR 197/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL EM CTBA/PR - VIG. 01/06/15 A 31/12/15 - P. 7107/16

9.702,42 0,00 9.702,426005351


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM CURITIBA 12 MESES VALOR MENSAL R$ 16.345,16 CFE PROTOCOÇO Nº 21241/2015.

77.441,20 17.852,73 53.483,806009921


REF. 01 POSTO RECEPCIONISTA PARA SEDE DO MPPR EM FOZ DO IGUAÇU SITO À RUA EPIFÂNIO SOSA, 111 VL MÊS R$ 2.716,53 01/01/16 A 30/09/16 P. 15390/15.

21.455,11 0,00 21.455,116001252


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CARGA E DESCARGA EM CURITIBA - 12 MESES - VALOR MENSAL R$ 45.579,47 PROT.21241/2015

195.062,34 50.177,09 150.531,276009961


REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM - SEDES CURITIBA E LONDRINA - VALOR MENSAL R$ 6.147,10 - VIGÊNCIA 01/02/2016 A 31/12/2016 - P. 7108/2016.

5.326,97 0,00 5.326,976006641


REF. REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E GARÇONS NAS SEDES DO MPPR - VALOR MENSAL R$ 66.063,84 - VIGÊNCIA 01/02/2016 A 31/12/2016 - P. 7108/2016.

67.599,40 0,00 67.599,406006631





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS SEDES DO MP DAS COMARCAS DE CURITIBA E LONDRINA - 12 MESES - VALORMENSAL: R$ 5.663,59, CFE PROTOCOLO Nº 21240/2015.

67.963,08 12.294,20 61.807,626000771


REF. REPACTUAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SEDES DO MPPR - VALOR MENSAL R$ 421.846,24 -VIGÊNCIA 01/02/2016 A 31/12/2016 - P. 7108/2016.

437.389,48 0,00 437.389,486006621


REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SEDES DO MP NO ESTADO DO PARANÁ - 12 MESES - VALOR MENSALR$ 382.083,08, CFE PROTOCOLO Nº 21240/2015.

2.891.698,45 0,00 2.891.698,456000761


REF. SERVIÇOS DE COPA E GARÇONS NAS SEDES DO MP NO ESTADO DO PARANÁ - 12 MESES - VALOR MENSAL: R$ 59.918,16, CFE PROTOCOLO Nº 21240/2015.

454.765,64 0,00 454.765,646000752


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM CURITIBA - 12 MESES - VALOR MENSAL: 16.345,16 -CFE PROTOCOLO Nº 21241/2015.

118.700,72 0,00 118.700,726000741


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CARGA E DESCARGA EM CURITIBA - 12 MESES - VALOR MENSAL: R$45.579,47, CFE PROTOCOLO Nº 21241/2015.

351.772,30 0,00 351.772,306000731


REF. 01 POSTO DE RECEPCIONISTA, SEDE FOZ DO IGUAÇU, R. EPIFÂNIO SOSA 111, V: 01/02 A 30/09/16, VM: R$ 2.993,66 CFE 3º TA DE REPACTUAÇÃO. P. 7109/2016.

2.217,04 0,00 2.217,046004831


REF. 01 POSTO RECEPCIONISTA P/SEDE EM FOZ DO IGUAÇU, SITO À RUA EPIFÂNIO SOSA, 111, VIG: 01/10 A 31//12/16, VM: R$ 2.993,66, CFE 4º TA. P. 15390/2015.

8.980,98 2.993,66 5.987,326009491

DISPENSA / INEXIGIBI02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.

REF. PREST. SERVIÇOS TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS 3G C/FORNECIMENTO DE 700 CHIPS, VIG: 01/03/16 A 31/12/16, VM: R$ 29.225,00. PROT. 1587/2012.

292.250,00 29.071,89 227.500,806002372


REF. PREST. SERVIÇOS TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS 3G C/FORNECIMENTO DE 700 CHIPS 01/01 A 29/02/16VL MÊS R$ 30.625,00 - CFE PROTOCOLO Nº 1587/2012.

61.250,00 0,00 51.603,446001281

DISPENSA / INEXIGIBI05010275996 THIAGO CHANAN


754,50 0,00 754,506007162





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI05180865930 THIAGO KRUPPA MIARA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PIRAÍ DO SUL A DOIS VIZINHOS - PROTOCOLO NR. 17.478/2016.

13.062,58 0,00 13.062,586008521

DISPENSA / INEXIGIBI98263269172 THIAGO OLIVEIRA IBLER

REFERENTE DIARIAS - DESIGNACAO PARA ALTO PARANA, COLORADO, PARANACITY, ECARAIMA E IPORA NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 01 DE JULHO/2016 - PROT. 14.451/16

8.317,12 0,00 8.317,126007671

DISPENSA / INEXIGIBI78014514572 TICIANE LOUISE SANTOS PEREIRA

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CASCAVEL PARA CURITIBA. PROTOCOLO Nº 9531/2016

6.900,00 0,00 6.900,006004642

PREGÃO75171827000167V. WEISS & CIA LTDA

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 2016, CFE PROTOCOLO Nº 1992/2013.

25.000,00 0,00 0,006012281


REF. SERV. TRANSP. DE EQUIP. E/OU COMPON. DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE CONSUMO E/OU PERMANENTE, VIG:22/04/16 A 31/12/16, CFE 3º TA. PROT. 1992/2013.

197.000,00 38.115,37 196.819,396003901

DISPENSA / INEXIGIBI75171827000167V. WEISS & CIA LTDA

REF. INDENIZAÇÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIP. E/OU COMP. DE INFORMATICA, MATERIAL DE CONSUMO E/OU PERMANENTE - PARECER NAJ 1537/16 P. 1537/16.

10.905,67 0,00 10.905,676005421


REF. SERVIÇOS DE TRANSP. DE EQUIPAMENTOS E/OU COMP. DE INFORMATICA, MATERIAL DE CONSUMO E/OU PERMANENTE - VIG. 01/01/2016 A 21/04/2016 - P. 1992/2013.

91.000,00 0,00 91.000,006001011

DISPENSA / INEXIGIBI85021582000145V.V.S. CONSTRUCOES LTDA.

REF. INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO SEDE DO MPPR E GAECO DE LONDRINA - CORREÇÕES LAUDO (PARECER Nº 1217/2016-NAJ) - PROT. 7437/2016.

17.200,06 0,00 17.200,066004721

DISPENSA / INEXIGIBI02209255937 VALDECIR ILTCHECHEM

REF. SERVIÇOS DE MUDANÇA DO MOBILIÁRIO DA SEDE DAPJ DE MALLET PARA O NOVO EDIFÍCIO DO FÓRUM.PROT. 27356/2016

360,00 0,00 0,006012491

DISPENSA / INEXIGIBI51848019955 VALDIR DAMASCENO

REF. SERVIÇO BIMESTRAL DE JARDINAGEM NA PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL (R$ 85,00/BIMESTRE). PROT. 11657/2016.

340,00 85,00 255,006005751

DISPENSA / INEXIGIBI04415879926 VANESSA SGOBERO SANDOLI


600,00 0,00 600,006004621





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI05689974927 VINICIUS FERNANDO ZONATTO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TERRA ROXA PARA CERRO AZUL. PROTOCOLO Nº 23599/2016

2.612,52 0,00 2.612,526010671

DISPENSA / INEXIGIBI05689974927 VINICIUS FERNANDO ZONATTO

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE GUARATUBA PARA TERRA ROXA - PROTOCOLADO NR. 4608/2016.

14.891,34 0,00 14.891,346003121

DISPENSA / INEXIGIBI47897260968 VITOR ALBERTO FONTOURA RODRIGUES

REFERENTE DIARIAS - VIAGEM A UNIAO DA VITORIA E PONTA GROSSA 09 A 11/12/15 - PROT. 24634/2015.

614,04 0,00 614,046001551

DISPENSA / INEXIGIBI05590597951 VIVIAN CHRISTIANE PREMEDIBA SANTOS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE COLORADO PARA ALTO PIQUIRI - PROT. 0168/2016.

7.445,67 0,00 7.445,676001491

DISPENSA / INEXIGIBI01742627951 VIVIANE MORAES RIBEIRO GERELUS

REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARILÂNDIADO SUL PARA CORNÉLIO PROCÓPIO. PROTOCOLO Nº 18710/2016

5.225,03 0,00 5.225,036008651

DISPENSA / INEXIGIBI08189600000232W2F INFORMATICA LTDA ME

REF. INSCRIÇÃO DE MARCO ANTONIO ARAUJO NO CURSO "MANUTENÇÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE TELEFONES CELULA-RES E TABLETS" DE 17/10 A 28/10/16.PROT. 19879/16

4.690,00 0,00 4.690,006010601

DISPENSA / INEXIGIBI02049007000123WALMIR J. DE FREITAS E CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEUNIÃO DA VITÓRIA (R$ 9,90/GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 24111/2015.

1.900,80 663,30 1.661,706000591


REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS EM GARRAFAS PET DE 510ML (R$ 11,00/FARDO), PARA A PJ DEUNIÃO DA VITÓRIA, CFE PROTOCOLO Nº 25490/2015.

660,00 220,00 473,006001021


REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM FARDOS C/ 12 GARRAFAS DE 510ML (R$9,60/FARDO), PJ UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 21204/2016

192,00 192,00 192,006010321

DISPENSA / INEXIGIBI21922841000126WE GOV TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA ME

REF. À INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NA "OFICINA SOCIAL MEDIA GOV" A SER REALIZADA EM 28 E 29 DE NOVEMBRO DE2016 EM BRASÍLIA. PROT. 23098/2016.

1.550,00 0,00 0,006010801

DISPENSA / INEXIGIBI23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493, EM UNIÃO DA VITORIA, VIG: 01/07/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 8.100,00. PROT. 12572/2014.

48.600,00 8.100,00 40.500,006007681





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493, UNIÃO DA VITÓRIA, VIG: 01/05/2016 A 30/06/2016, VM: R$ 8.100,00. PROT. 12572/2014.

16.200,00 0,00 16.200,006005611

DISPENSA / INEXIGIBI07617019661 WILSON DORNELAS RODRIGUES FILHO

REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NA COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2016. PROT 26924/2016

499,10 499,10 499,106012471


REFERENTE DIÁRIAS - DESIGNAÇÃO PARA JOAQUIM TÁVORA EM 19/02/2016 E 23, 24 E 25/05/2016 (SAÍDAS E RETORNOS DIÁRIOS). PROT. 23.200/2016

959,28 959,28 959,286011431


REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO PARA JOAQUIM TÁVORA EM 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 (SAÍDAS E RETORNOS DIÁRIOS) - PROT. 23.200/2016.

479,64 479,64 479,646011421

PREGÃO61383493000180YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SEGURO PARA OS IMÓVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS E LOCADOS DO MP-PR, VIG: 08/07/2016 A 31/03/2017, CFE 5º TA. PROT. 3221/2015.

1.300,00 0,00 1.300,006007991

PREGÃO61383493000180YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

REF. SEGURO PARA OS IMÓVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS E LOCADOS DO MPPR, VIG: 01/04/2016 A 31/03/2017. PROT. 3221/2015.

48.225,00 0,00 48.225,006003081

FIM DOS REGISTROS DA UG MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000 -





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho

UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000

(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI209824790001163AVTEC COM E DISTR DE PROD ELETRICOS, ELETRONICOS EIRELI

REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERA COLORIDA DIGITAL, 800 LINHAS,HDL, INFRAVERMELHO, ALCANCE DE 20 M, PARA O GAECO/CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 1079/2016.

184,62 0,00 184,626001591

DISPENSA / INEXIGIBI81250425000150A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA

REF. SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE PORTA DIANTEIRA, VEÍCULO HONDA CIVIC SI, ANO 2007, CUSTODIADO NO PÁTIO DO GAECO. PROT. 6289/2016.

80,00 0,00 80,006003371


REF. A CONSERTO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA DE PORTÃO ELETRôNICO, SUSEDE PARAGUASSU, CFE PROTOCOLONº 21129/2016.

250,00 0,00 0,006008581


REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 1247/2016.

4.000,00 480,00 1.155,006001561

DISPENSA / INEXIGIBI23406186000189A FELIPE LEIROZ EIREI - ME

REF. SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE DRENOS EM PVC EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA BOA. PROT. 6193/2016.

1.500,00 1.500,00 1.500,006008721

DISPENSA / INEXIGIBI11771893000195A GERAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA, MOTOR DE INDUÇÃO, POTÊNCIA 2CV, TRIFÁSICO 220/380V,PARA O ED. BARACAT, CFE PROTOCOLO Nº 8422/2016.

1.150,00 0,00 1.150,006004181


REF. SERVIÇO DE REPARO DA CONEXÃO DA BOMBA DE DRENO ABS 1CV TRIF. MATERIAIS INCLUSOS. PROT. 12200/2016.

100,00 0,00 100,006005251


REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DAS BOMBAS DE DRENO E DE RECALQUE CFE ORÇAMENTONº140620165-6096 E 140620165-6097. PROT.12200/2016

1.740,00 0,00 1.740,006005241

PREGÃO01795809000110A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

REF. AQUISICAO DO MATERIAL BIBLIOGRAFICO RELACIONADO ÀS FLS. 03 A 19 DO PROT. 20491/2016 E VINCULADOÀ ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2016.

12.814,22 0,00 0,006007652


REF. AQUISICAO DO MATERIAL BIBLIOGRAFICO RELACIONADO AS FLS. 03 A 22/V DO PROTOCOLO Nº 15364/2016 EVINCULADO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2016.

29.309,81 0,00 28.779,876005781


REF. AQUISIÇÃO DOS LIVROS RELACIONADOS ÀS FLS 03 A 18 DO PROTOCOLO Nº 8.130/16 E VINCULADOS À ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 040/2016.

23.229,55 0,00 23.057,956004261





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI78784527000141A&C COMERCIO DE PRESENTES LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 48 TAÇAS DE CRISTAL PARA ÁGUA(8 JOGOS) E 01 JARRA DE VIDRO DE 1 LITRO PARA ÁGUA, SEDE DO MP, CFE PROTOCOLO Nº 17100/2016.

1.077,00 0,00 1.077,006008571

DISPENSA / INEXIGIBI07053397000129A. R. MONTEIRO - ROLANDIA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLANDIA (R$ 8,00/GALÃO 20L), CONFORME PROTOCOLO Nº 19148/2016.

160,00 0,00 0,006008001

DISPENSA / INEXIGIBI07904496000177A. S. G. - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE CASCAVEL (R$8,50/GALÃO 20L; R$8,50 E R$9,50/FARDO C/12 PET'S 510ML, S/ E C/ GÁS, RESP.). PROT 15258/15

6.750,00 858,50 3.791,006000201

DISPENSA / INEXIGIBI19593310000195A-A-LARA - ME REF. AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO DE RECEPÇÃO E 05 PRATELEIRAS P/ PJ DE CRIMES CONTRA CRIANÇA, ADOLESCENTEE IDOSO, CFE ORÇAMENTO ANTERIOR. PROT.19121/2016.

2.500,00 0,00 0,006009891

DISPENSA / INEXIGIBI78277290000102ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOIS AMIGOS LTDA

REF. ESTIMATIVO P/ 10 LIMPEZAS EXTERNAS MENSAIS DE 9 VEÍCULOS DO MPPR EM GUARAPUAVA, CFE PROTOCOLO Nº 12577/2016.

840,00 0,00 0,006004951

DISPENSA / INEXIGIBI01168170000142ABC LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA.

REF SERVIçO DE LEVANTAMENTO TOPOGRáFICO (ESPECíFICO)NA FAIXA DE TERRA ADJACENTE AO FUNDO DO TERRENODA SEDE DO MP EM PONTA GROSSA. PROT 2092/2016.

4.980,00 0,00 4.980,006002361

DISPENSA / INEXIGIBI08601690000146ACRILSUL - EMPORIO DO ACRILICO LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE 36 PLACAS EM ACRÍLICO, COR BRANCO LEITOSO, MEDIDAS 47 CM X 41,6 CM, ESPESSURA 3MM,PARA ELEVADORES DA SEDE DO MPPR. PROT. 23778/2015.

972,00 0,00 972,006004281

DISPENSA / INEXIGIBI11404554000170ADEMIR BATISTA PRETO - ME

REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO UTILIZADO PELA PJ DE TELÊMACO BORBA. PROT. 4876/2016.

1.600,00 0,00 1.600,006004311

DISPENSA / INEXIGIBI10374588000105ADG DESENTUPIDORA LTDA

REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA COPA DO PRÉDIO DO GAECO EM CURITIBA (20M HIDROJATEAMENTO), CFE PROTOCOLO Nº 13031/2016.

380,00 0,00 380,006004881

DISPENSA / INEXIGIBI12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA

REF. REEMBOLSO DO IPTU DO IMÓVEL DA RUA MARECHAL DEODORO, 1028, VIG: 01/01/2016 A 23/05/2016. PROT. 4213/2016.

23.486,20 0,00 23.486,206002862


REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MAL. DEODORO, 1020/1028, CURITIBA - VIG. 01/01/2016 A 23/05/2016VL MÊS R$ 85.639,00 - CFE PROTOCOLO Nº 7029/2011.

408.212,57 0,00 408.212,576000571





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1020/1028, CURITIBA, VIG: 24/05/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 81.357,05. PROT. 8769/2016.

588.482,66 81.357,05 588.482,666004411

DISPENSA / INEXIGIBI06971190000170AGOSTINHO PASCHOAL DA SILVA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE WENCESLAU BRAZ, (R$ 10,00/GALÃO). PROT. 9798/2016.

300,00 0,00 50,006004291

PREGÃO05748620000127AGUA MINERAL BELEM LTDA

REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA COMARCA DE MARINGA- VIG 15/02/2016 A 31/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 23283/2015.

13.920,00 1.560,00 13.520,006002251

DISPENSA / INEXIGIBI76593409000120AGUA MINERAL TIMBU LTDA.

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,90/20L; R$ 8,50/FARDO SEM GÁS; R$ 9,50/FARDO COM GÁS), PARA A PJ DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PROT. 1156/2016.

2.148,00 713,76 1.788,666001731

DISPENSA / INEXIGIBI21887637000111AIRTON DE SOUZA 79065406972

REF. A MUDANÇA DE PADRÃO ELÉTRICO DE 50A PARA 100A, CONFORME PADRONIZAÇÃO EXIGIDA PELA COPEL, NA PJDE RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT. 2298/2016

2.872,05 0,00 0,006003011

DISPENSA / INEXIGIBI21887637000111AIRTON DE SOUZA 79065406972

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, NA PJ DE RIEBIRÃO DO PINHAL. PROT. 3023/2016.

980,00 980,00 980,006008741

DISPENSA / INEXIGIBI07263523000170ALAERCIO BELTRAO

REF. AQUISIÇÃO DE 11 PERSIANAS VERTICAIS EM BLACKOOUT JUTA, COR 477, 38,61 M , PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUARAPUAVA, CFE PROTOCOLO 1078/2016.

3.440,15 0,00 3.440,156001691

DISPENSA / INEXIGIBI06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

REF. 2º TA MONITORAMENTO SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1177, MATELÂNDIA/PR, VIG. 05/09/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 14095/2014.

496,33 128,36 367,976006231

DISPENSA / INEXIGIBI06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

REF. MONITORAMENTO ELETRôNICO À DISTÂNCIA, NO IMÓVEL DA COMARCA DE MATELÂNDIA - VLR MENSAL 128,36 -VIG. 01/01/2016 A 04/09/2016 - PROT. 14095/2014.

1.043,99 0,00 1.043,996000801

DISPENSA / INEXIGIBI17808682000166ALARMECENTER COMERCIO E INSTALACAO DE ALARMES LTDA ME

REF. AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS 12V 07AH PARAO SISTEMA DE SEGURANçA (ALARME), PARA USO NA SUBSEDE ATUBA. PROT. 9460/2016.

164,00 0,00 164,006004521

DISPENSA / INEXIGIBI21863630000160ALBERTO YOSHIHIRO TAIRA

REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DA COMARCA DE PONTA GROSSA (R$ 1.180,00/BIMESTRE), CFE PROTOCOLONº 22126/2015.

7.080,00 0,00 7.080,006000071





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI07911107000130ALEX RODRIGO SENHOR & CIA LTDA - ME

REF. REMOÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DA ANTIGA SEDE DA PJ DE CLEVELÂNDIA E INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE. PROT. 10475/2016.

140,00 0,00 140,006004271


REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 4 PERSIANAS E INSTALAÇÃO DE 1 PERSIANA, INCLUINDO PARAFUSOS E BUCHAS P/FIXAÇÃO E TRANSPORTE PJ CLEVELÂNDIA. PROT 10477/16

60,00 0,00 60,006004342


REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 PERSIANAS VERTIC. MEDINDO 19,5M , 9,75ML DE BANDO EM PVC E 10 SUPORTES L 8X13 P/PJ DE CLEVELÂNDIA. PROT 10479/2016.

1.222,42 0,00 1.222,426004321

DISPENSA / INEXIGIBI17788574000179ALEXANDRE GUIDOLIN DOS SANTOS - ME

REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS VARAS DE FAMÍLIA DO FORO CENTRAL. PROT. 15660/2016.

810,00 0,00 0,006009821

DISPENSA / INEXIGIBI17788574000179ALEXANDRE GUIDOLIN DOS SANTOS - ME

REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (2 CARGAS DE GAS) NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS PJS DEALMIRANTE TAMANDARE. PROT. 3233/2016.

1.160,00 0,00 1.160,006003021

DISPENSA / INEXIGIBI06306110000162ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA - SERRALHERIA

REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CONTÊINERES DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1.200 L, EM CHAPA DE METAL, DUAS TAMPAS, PARA A PJ DE LONDRINA. PROT. 3765/2016

2.500,00 0,00 2.500,006002722

DISPENSA / INEXIGIBI21227585000157ALJ COMERCIO DE INFORMATICA EIRELLI - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 02 CABOS LIGHTNING E 02 ADAPTADORES DE TOMADA PARA IPHONE 6, USADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PROT. 20745/2016.

448,00 0,00 448,006008641

DISPENSA / INEXIGIBI80590383000134AMADEU FRANKIW & CIA LTDA

REF. SERVICO DE COFFEE BREAK PARA 45 PESSOAS EM ALUSAO AO DIA DO ESTAGIARIO NA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 17486/2016.

312,80 0,00 312,806006011

DISPENSA / INEXIGIBI80590383000134AMADEU FRANKIW & CIA LTDA

REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK P/50 PESSOAS, NOS PERÍODOS DA MANHÃ E DA TARDE, NO DIA 26/09/2016 P/PJDE PONTA GROSSA. PROT. 19223/2016.

1.153,00 0,00 1.153,006007232

PREGÃO07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA

REF. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NAS UNIDADES DO MPPR EM CURITIBA. PROT. 20220/2016.

12.166,67 0,00 12.166,676007512

PREGÃO07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA

REF. A SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO ELIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NAS UNIDADES DA CAPITAL,CFE PROTOCOLO Nº 7589/2016.

11.033,33 0,00 11.033,336003971





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI07005073000115ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DECORONEL VIVIDA. PROT. 5115/2016.

600,00 0,00 600,006003561

DISPENSA / INEXIGIBI07005073000115ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM DE CONDENSADOS PARA A PJ DE CORONEL VIVIDA. PROT 5115/2016.

589,00 0,00 0,006003541

DISPENSA / INEXIGIBI77037331000120ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU

REF. A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NA SEDE DAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS DE PONTAGROSSA, CFE PROTOCOLO Nº 21564/2016.

370,00 0,00 370,006008481

DISPENSA / INEXIGIBI16600069000196APARECIDA DE FREITAS MARQUES

REF. A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES E VASO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT. 24954/2016

261,00 261,00 261,006009651

DISPENSA / INEXIGIBI12305627000130APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ DE APUCARANA, (R$ 12,00/20L). PROT. 3618/2016.

2.112,00 0,00 2.016,006003001

DISPENSA / INEXIGIBI00496655000100ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA

REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E COBRE MANCHAS DE USO DO CERIMONIAL DO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 25339/2015.

4.168,00 465,00 2.762,006000991

PREGÃO12979797000108ARCONET LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST. DEAR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU, VIG: 15/03/16 A 31/12/16. PROT. 15673/2015.

41.562,50 8.750,00 39.375,006002921

PREGÃO12979797000108ARCONET LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST. DEAR CONDICIONADO DA SEDE E VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, EM CTBA, V: 15/03 A 31/12/16. PROT 15673/15.

102.125,00 22.267,85 96.750,006002941

DISPENSA / INEXIGIBI10629689000171ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA

CONFEC. 20 UNID. VINIL AUTO-ADESIVO CALANDRADO,PRETO, C/ BRASãO DO PR, MAIS "DIZERES", MEDIDA:45X26CM, CFE PROTOCOLO 24941/2015.

500,00 0,00 500,006001092


REF. CONFECÇÃO DE 60 ADESIVOS EM VINIL P/IDENTIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MPPR. PROT. 9461/2016.

1.300,00 0,00 1.300,006004001


RER. AQUISIÇÃO DE 20 ETIQUETAS ADESIVAS PLÁSTICAS, MEDINDO 4 X 7CM, P/ IDENTIFICAÇÃO DOS CAPACETES DE SEGURANÇA, CFE PROTOCOLO Nº 16009/2016.

30,00 0,00 30,006005921





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO07507782000107ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 16333/2015.

59.061,50 6.901,75 48.194,556000601

DISPENSA / INEXIGIBI78020823000176ARTISTICA IND.E COM.DE ESQUADRIAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 3 GRADES P/ JANELAS DO SUBSOLO DA SEDE CAPITÃO PEDRO RUFINO EM LONDRINA C/ INSTALAÇÃO INCLUSA, CFE PROTOCOLO Nº 14775/2016.

2.090,00 0,00 2.090,006005501

DISPENSA / INEXIGIBI78020823000176ARTISTICA IND.E COM.DE ESQUADRIAS LTDA

REF. AQUISICAO DE 01 BICICLETARIO DE CHAO C/3 M DE LARGURA, EM TUBO 2", C/CAPACIDADE P/06 BICICLETAS, P/COMARCA DE LONDRINA. PROT. 13284/2016.

450,00 0,00 450,006005231

DISPENSA / INEXIGIBI02307614000146ASSISTENCIA TECNICA PONTES LTDA

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PALETEIRA MANUAL PL-2000 (UTILIZADA PELA DISUPRI) INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS. PROT. 4577/2016.

298,00 0,00 298,006003811

DISPENSA / INEXIGIBI79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MANTA LÍQUIDAE FRASCO DE ADESIVO COLANTE, CONFORME ORÇAMENTO Nº50184, CFE PROTOCOLO Nº 638/2016.

446,65 0,00 446,656001071


REF. A AQUISIÇÃO DE PIA DE COZINHA, EM GRANITO, 1,20M, CUBA METÁLICA E BALCÃO PARA A REFERIDA PIA, APROX. 1,20M, P/ PJ COLOMBO, PROT. Nº 18342/2016.

609,75 609,75 609,756008491


REF. AQUISIÇÃO DE 8 SACOS DE CIMENTO PARA TODO TIPO DE OBRA DE 50 KG CADA, CFE PROTOCOLO Nº 13890/2016.

183,20 0,00 183,206005371

DISPENSA / INEXIGIBI10715418000139AUTO VIDROS SANTO AMARO LTDA.

REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA EFETUAR A TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO RENAULT MASTER AVM9515, CFE PROTOCOLO Nº 5156/2016.

120,00 0,00 120,006003331


REF. TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO VW VOYAGE, PLACAS AZL-9945. PROT 3698/2016

120,00 0,00 120,006002731


REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA REPARO DE FAROL EM VEÍCULO INSTITUCIONAL RENAULT DUSTER, PLACAS AWP-9572, CFE PROTOCOLO Nº 12165/2016.

120,00 0,00 0,006004931

DISPENSA / INEXIGIBI79756573000108AUTOPOL - AUTO PECAS OPOLSKI LTDA

REF. A SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DOVEÍCULO VW GOL, PLACAS APN-3591. PROT. 8678/2016

120,00 0,00 120,006003891





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI78375789000152AUVISA AUTO VIDROS SEGURANCA LTDA

REF. SERVIÇO DE CÓPIA DE 11 CHAVES SIMPLES PLANASE 03 CHAVES TETRA PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 19721/2016.

85,00 0,00 85,006007362

DISPENSA / INEXIGIBI07986420000138B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SITO R. ANTONIO VENDRAMIN, 1770, PARANAVAÍ - VL MÊS R$ 71,00 VIG. 01/01 A 30/06/16 - PROTOCOLO Nº 11340/2013.

426,00 0,00 426,006000811

DISPENSA / INEXIGIBI07986420000138B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

REF. MONITORAMENTO IMÓVEL SITO À R. ANTôNIO VENDRAMIM, Nº 1770, EM PARANAVAÍ, VIG: 01/07/16 A 31/12/16, VM: R$ 71,00. PROT. 10006/2016.

426,00 0,00 213,006004631

DISPENSA / INEXIGIBI77044618003365BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE DUAS TELAS MOSQUITEIRO COM VELCRO, MEDIDAS 1,25 X 1,25 METROS, CFE PROTOCOLO Nº 25257/2015.

61,80 0,00 61,806001721

DISPENSA / INEXIGIBI76188127000148BALENA E CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE PIA EM MARMORITE 1,20M P/ COPA DA NOVA SEDE DA PJ DE CLEVELÂNDIA, CFE PROTOCOLO Nº 11005/2016.

113,55 0,00 113,556004561

DISPENSA / INEXIGIBI76188127000148BALENA E CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 1,20M P/ A COPA DA NOVASEDE DA PJ DE CLEVELÂNDIA, CFE PROTOCOLO Nº 11005/2016.

281,45 0,00 281,456004571

DISPENSA / INEXIGIBI00000000000191BANCO DO BRASIL S.A.

REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃODE SISTEMA ELETRôNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) - PROT. 13834/2016.

10.105,00 2.480,67 3.933,826005811

DISPENSA / INEXIGIBI14472897000160BANHEIRO QUIMICO.COM LTDA ME

REF. A LOCAÇÃO DE 06 BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS EM 13/11/2016 NO CONCURSO DO MPPR DAS 11H00 ÀS 18H00, CFE PROTOCOLO Nº 21491/2016.

720,00 0,00 0,006008671

DISPENSA / INEXIGIBI81912883000108BARAO ENGENHARIA S/S LTDA

REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO E PROJETO DE CORREÇÃO E RECUP. ESTRUTURAL SITO À RUA FALCÃO, Nº 875 EM ARAPONGAS/PR, PROTOCOLO 10260/2016.

13.500,00 0,00 0,006008811

DISPENSA / INEXIGIBI22055984000140BIANO E LOPES LTDA - ME

REF. REPAROS NA COBERTURA E MANUTENCAO DAS CALHASDA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO EM CIANORTE. PROT. 19073/2015.

4.062,00 0,00 4.062,006004151

PREGÃO13517766000190BRASILDEV INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA. EPP

REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL E SISTEMAS INFORMÁTICOS, PP 09/16. PROT. 17217/2015.

58.264,00 0,00 58.264,006003831





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO13517766000190BRASILDEV INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA. EPP

REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DUPLICAÇÃO E BLOQUEIO DE ESCRITA DE MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL, CFE PP 09/16. PROT. 17217/2015.

45.150,00 0,00 45.150,006003821

DISPENSA / INEXIGIBI03354828000136BRASOLDA COM. DE FERRAGENS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES BIELA, TIPO L, TAMANHOS 10, 11, 12 E 13 MM, PARA A PJ DE LONDRINA, CFE PROT. 11979/2016.

60,83 0,00 60,836004771

DISPENSA / INEXIGIBI04642602000284BRINCADEIRAS DE PAPEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE UMA AGENDA SEMANAL EXECUTIVA 2017 SENIOR WEEKLY SÃO DOMINGOS PARA USO DO PGJ. PROT. 23146/2016.

41,50 41,50 41,506009431

DISPENSA / INEXIGIBI86744539000170BSH REFRIGERACAO LTDA

REF. A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO ANTIGO POR EQUIPAMENTO NOVO DE 18.000 BTUS, 6MESES GARANTIA, PJ MEDIANEIRA, PROT. 14237/2016.

600,00 0,00 600,006007572

DISPENSA / INEXIGIBI02628357000144C M V REFRIGERACAO ELETRO COMERCIAL LTDA.

REF. A SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIIVA E PREVENTIVAEM 7 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NA PJ DE CAMPO LARGO, CFE PROTOCOLO Nº 12412/2016.

2.320,00 0,00 0,006009611

DISPENSA / INEXIGIBI02628357000144C M V REFRIGERACAO ELETRO COMERCIAL LTDA.

REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA 3ª PJ DE CAMPO LARGO. PROT. 273/2016

860,00 0,00 860,006003231

DISPENSA / INEXIGIBI05901361000122C. D. VIDROS LTDA REF. A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM VIDRO COMUM DE 4MM, INCOLOR, COM 1085X535MM, PARA JANELA, NAPJ DA FAZENDA PÚBLICA, CFE PROTOCOLO Nº 21922/2015

137,98 0,00 137,986001671

DISPENSA / INEXIGIBI05901361000122C. D. VIDROS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 2 VIDROS CANELADOS RETANGULARES 27X35CM E 3MM DE ESPESSURA P/ 11º ANDAR BARACATSERVIÇO VIDRACEIRO P/ TROCA INCLUSO. PROT.14764/16

126,98 0,00 126,986005511

DISPENSA / INEXIGIBI05901361000122C. D. VIDROS LTDA REF. A TROCA DE DUAS PEÇAS DE VIDRO, LISO, TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 3MM, UM DE 59X85CM E OUTRO DE57,5X83CM. PROT. 12639/2016.

199,90 0,00 199,906005071

DISPENSA / INEXIGIBI05901361000122C. D. VIDROS LTDA REF. TROCA DE 02 VIDROS (95,5X48,5 E 96X24 CM) NAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MENOR INFRATOR. PROT. 12538/2016.

203,51 0,00 203,516005152

DISPENSA / INEXIGIBI05901361000122C. D. VIDROS LTDA REF. COMPRA DE 1 PUXADOR TUBULAR, 30 CM ENTRE FUROS (PORTA ED.AFONSO CAMARGO) E 2 DOBRADIÇAS (PORTAED. CAETANO) COLOCADOS EM REPOSIÇÃO. PROT.20997/16

470,33 470,33 470,336008691





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI05901361000122C. D. VIDROS LTDA REF. MÃO DE OBRA DE REGULAGEM DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (PORTA DOS FUNDOS). PROT. 20997/2016.

120,00 120,00 120,006008701

DISPENSA / INEXIGIBI04319937000185C.RIBEIRO MENDES & MENDES LTDA

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL, 65, ZONA 02, MARINGÁ - VL MENSAL: 80VIG 01/01 A 30/06/2016 - PROTOCOLO Nº 9719/2014.

480,00 0,00 400,006000741

DISPENSA / INEXIGIBI04319937000185C.RIBEIRO MENDES & MENDES LTDA

REF. MONITORAMENTO GAECO DE MARINGÁ - VIG. 01.01.2016 A 31.12.2016, CFE PROTOCOLO Nº 22353/2015.

960,00 0,00 400,006000331

DISPENSA / INEXIGIBI77863223000530C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PALOTINA (R$ 9,40/GALÃO 20L), CONFORME, CFE PROTOCOLO Nº 6240/2016.

752,00 0,00 94,006003842

DISPENSA / INEXIGIBI00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TARIFA PROCESSAMENTO BOLETOS COBRANCA REF. INSCRICOES CONCURSO MPPR. PROT. 18324/2016.

6.000,00 0,00 0,006006291

DISPENSA / INEXIGIBI08761136000126CALHAS KENNEDY LTDA

REF. LIMPEZA CALHAS PLATIBANDA C/REMOÇÃO ENTULHO,DESOBSTRUÇÃO CONDUTORES ÁGUA PLUVIAL, REVISÃO CALHAS/RUFOS C/CALAFETAÇÃO, PARAGUASSU. PROT. 4396/16.

1.980,00 0,00 1.980,006004041

DISPENSA / INEXIGIBI03282853000151CAPACHOS & CAPACHOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAPACHOS EMBORRACHADOS, MEDIDA DE 1,20 X 0,80 M PARA A SUBSEDE TIBAGI DO MPPR,CFE PROTOCOLO Nº 16262/2016.

400,00 0,00 400,006006351

DISPENSA / INEXIGIBI13481026000140CARLOS EUGENIO & CIA. LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEIVAIPORÃ (R$ 12,00/GALÃO), CFE PROTOCOLO Nº 18699/2015.

2.160,00 132,00 672,006000121

DISPENSA / INEXIGIBI23447892000179CARLOS ROBERTO GOMES 50876309953

REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO MENSAL DE JARDINAGEM (R$ 108,00/MÊS) DURANTE 2016, NO NRTPPPNP, EM SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 7970/2016

432,00 108,00 432,006003901

DISPENSA / INEXIGIBI23447892000179CARLOS ROBERTO GOMES 50876309953

REF. SERVICO DE JARDINAGEM BIMESTRAL NO NRTPPPNP,EM SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA O EXERCICIO DE 2016. PROT. 22998/2015.

540,00 0,00 540,006003061

DISPENSA / INEXIGIBI07069475000183CASA DA SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE LONDRINA, CFE PROT. 11981/2016.

480,00 0,00 480,006004792





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI81675928000178CASA DE CARNES DO FRIGORIFICO LTDA.

REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO EM DOIS MOMENTOS DURANTE EVENTO NO DIA 01/04/2016 EM MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 5315/2016.

1.960,00 0,00 1.960,006003431

DISPENSA / INEXIGIBI11325703000106CASA DO TERMOMETRO LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE DOIS TERMôMETROS PORTÁTEIS, DIGITAIS, SENDO UM PARA AMBIENTE E UM INFRAVERMELHO. PROT. 15905/2016.

407,00 0,00 407,006006031

DISPENSA / INEXIGIBI05390605000150CASA NOVA COM. DE EMBALAGENS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 200 SACOS METALIZADOS P/ PRESENTE, SENDO 100 NO TAMANHO 25X37 CM E 100 NO TAMANHO30X44 CM; COR: PRATA OU DOURADO, PROT. 15520/2016.

50,00 0,00 50,006005931

DISPENSA / INEXIGIBI14804099000199CAU/PR - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PR

REF. RECOLHIMENTO DE TAXAS DEVIDAS P/ REGULARIDADE DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DOS ARQUITETOS ATUANTES NA INSTITUIÇÃO (R$ 83,58/RRT). PROT 887/2016.

2.000,00 0,00 2.000,006001761


REF. RECOLHIMENTO DE TAXAS P/ REGULARIDADE DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DOS ARQUITETOS ATUANTES NOMPPR (R$ 83,58/RRT)- EMP COMPLEMENTAR. PROT.887/16

2.507,40 334,32 758,146004551


ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ (CAU/PR), CCFE PROTOCOLO Nº 94/2016.

438,81 0,00 438,816000911

DISPENSA / INEXIGIBI79848396000181CENCI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DECHOPINZINHO (R$ 8,98/GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 23339/2015.

314,30 0,00 305,326000161

DISPENSA / INEXIGIBI10513473000146CENTRAL DE SERVICOS TEC-REIS LTDA

REF. SERVIÇO DE CÓPIA DE 15 CHAVES SIMPLES PARA APROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLEVELANDIA, CFE PROTOCOLO Nº 15321/2016.

70,50 0,00 70,506005671

DISPENSA / INEXIGIBI05957368000166CENTURY LATARIA E PINTURA LTDA.

REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA REPAROS EM VEÍCULO OFICIAL FORD FIESTA, PLACAS AVE-7376, A SERVIÇO DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 4304/2016.

1.248,50 0,00 936,386003951

DISPENSA / INEXIGIBI00325400000177CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERA

REF. AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS EM MDF, TAMANHO 80X160X47 CM, ABERTO, TIPO ESCANINHO, C/20 NICHOS E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. PROT. 11268/2016.

2.352,00 0,00 0,006004461


REF. A REEMBOLSO DE TAXA DE IPTU 2016 DO IMÓVEL NA R.FRANCISCO BELTRÃO, 470 EM CLEVELÂNDIA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15029/2016.

113,31 0,00 113,316005551





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI18973813000123CHARLES COSNTANTINO DA SILVA 01313656062

REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 (TRÊS) E PREVENTIVA DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NASPJ'S DA COMARCA DE PINHAIS. PROT. 13752/2016.

850,00 0,00 700,006007092

DISPENSA / INEXIGIBI81132656000160CHAVES BRASIL LTDA

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE CAPA DE CHAVEIRO DO CARRO OFICIAL DO MPPR EM FOZ DO IGUAÇU. PROT. 19419/2016.

58,00 0,00 58,006007402

DISPENSA / INEXIGIBI75702910000204CHENCHEN AUTO VIDROS E AUTOMOVEIS LTDA

REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DE VEÍCULO INSTITUCIONAL FORD F350, PLACAS AZE-3049, CFE PROT. 13254/2016.

250,00 0,00 250,006005101

DISPENSA / INEXIGIBI76729128000233CHILFLOR PRODUCAO E COMERCIO DE FLORES LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES E OUTROS ITENS DE ORNAMENTAÇÃO PARA USO EM EVENTOS DA INSTITUIÇÃO, CFE PROTOCOLO Nº 528/2016.

7.980,00 1.320,00 5.720,006001621

DISPENSA / INEXIGIBI79733572000130CIRUPAR - COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE TESOURA RETA, PONTA FINA, 14 CM PARA USO MÉDICO NO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 8757/2016.

14,00 0,00 14,006005571


REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E APARELHOS BÁSICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 8757/2016.

787,70 0,00 787,706005601


REF. AQUISIÇÃO DE 01 PINÇA ANATôMICA, 14 CM, PARAUSO MÉDICO DO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 8757/2016.

5,25 0,00 5,256005641

DISPENSA / INEXIGIBI07120917000179CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA


1.074,55 0,00 1.074,556005591

DISPENSA / INEXIGIBI07120917000179CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 8757/2016.

125,08 0,00 125,086005581

DISPENSA / INEXIGIBI40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. PROT. 20222/2016.

99,74 0,00 99,746007502

DISPENSA / INEXIGIBI40432544000147CLARO S/A REF. LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. PROT. 6220/2016.

116,33 0,00 116,336003481





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



30,11 0,00 30,116003591


67,15 0,00 67,156005001

DISPENSA / INEXIGIBI40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, CFE PROT. 10831/2016.

36,72 0,00 36,726004361


21,01 0,00 21,016003851

DISPENSA / INEXIGIBI40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 61,59 PROT 23213/2016.

61,59 0,00 61,596008891


74,53 0,00 74,536005821

DISPENSA / INEXIGIBI40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, CFE PROT. 9185/2016.

45,98 0,00 45,986004011

DISPENSA / INEXIGIBI40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, VL R$ 88,58, CFE PROTOCOLO Nº 18136/2016.

88,58 0,00 88,586006261

DISPENSA / INEXIGIBI40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 21,31 PROT 24272/2016.

21,31 21,31 21,316009231

DISPENSA / INEXIGIBI07495392000156CLAUDEMIR DAINEZI PROCOPIO

REF. INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO: UM DE 12000 E UM DE 18000 BTU INCLUINDO MATERIAISNECESSÁRIOS, PJ CORNELIO PROCÓPIO. PROT. 17834/16.

1.468,00 0,00 1.468,006003532

DISPENSA / INEXIGIBI18945879000100CLAUDIR WITT COMERCIO DE AGUA E GAS - ME

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,90/20L), PARA A PJ DE CORONEL VIVIDA, CFE PROTOCOLO Nº 1285/2016.

396,00 188,10 336,606002011





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI17243484000100CLIMADEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT 18000 BTU'S NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRATI. PROT. 12554/2016.

480,00 0,00 480,006006791


REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR COONDICIONADO 18.000 BTU'S E 04 APARELHOS DE 24.000BTU'S PARA A PJ DE MALLET. PROT. 25441/2016.

2.700,00 0,00 0,006009741


REF. A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9.00 BTUS, NA PJ DE TEIXEIRA SOARES PROT. 7262/2015

650,00 0,00 650,006000041

DISPENSA / INEXIGIBI07318931000181CLIPCEL TECNOLOGIA DE REDES LTDA

REF. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX HIBRIDA INTELBRAS IMPACTA 40, 04 LINHAS, 08 RAMAIS, MATERIAISINCLUSOS, NAS PJ DE PRUDENTÓPOLIS. PROT 8347/2016.

1.450,00 0,00 1.450,006003801

DISPENSA / INEXIGIBI20519953000178COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CEAF'S DOS MP'S DO BRASIL

REF. CONTRIBUICOES RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2016DO COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DO MINISTERIO PUBLICO DO BRASIL. PROT. 6932/2016.

3.000,00 0,00 3.000,006003351

DISPENSA / INEXIGIBI18544424000182COLOR PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

REF. A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) ADESIVOS IMANTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO GAECO. PROT. 7365/2016.

400,00 0,00 400,006003611

DISPENSA / INEXIGIBI77265346000146COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LUNDA LTDA

REF. SERVICO DE LIMPEZA MENSAL DE 04 VEICULOS (R$25,00 LATARIA E R$ 45,00 LATARIA+INTERIOR) DA COORD ADM DE MARINGA EM 2016. PROT. 4517/2016.

2.800,00 180,00 360,006003301

DISPENSA / INEXIGIBI03091180000152COMERCIAL DE TELHAS PRATA LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 02 TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA CONSERTO NO EDIFÍCIO VIZINHO À SUBSEDE BARACAT, CFE PROTOCOLO Nº 19684/2016.

352,00 0,00 352,006007991

DISPENSA / INEXIGIBI78718673000179COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA.

REF AQUISIçãO DE UMA TORNEIRA ELéTRICA LORENZETTIVERSáTIL, BRANCA 127W, CONFORME ORçAMENTO Nº AAAIA8, PARA A PJ DE CASCAVEL, PROTOCOLO Nº 12261/2016.

132,90 0,00 132,906004911

PREGÃO17659287000169COMERCIAL ONIX LTDA - EPP

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 3, 10, 16, 20 E 42,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2016. PROT.10736/2016.

3.087,33 0,00 3.087,336004691


REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 21, 37 E 64 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 78 DO PP 26/2015. PROT.19713/2016.

1.674,75 1.674,75 1.674,756008311





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 72, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº 018/2016. PROT. 2541/2016

122,95 0,00 122,956002581


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 59, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº 018/2016. PROT 2541/2016

2.329,60 0,00 2.329,606002571


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10 E 16, CONFORME OREDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2016. PROT. 2541/2016

1.535,50 0,00 1.535,506002561

DISPENSA / INEXIGIBI05668514000133COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE UMUARAMA (R$ 8,25/ GALÃO 20LITROS E R$7,30/FARDO SEM GÁS) PROT. 13230/2016.

1.830,00 0,00 1.830,006005221

DISPENSA / INEXIGIBI05668514000133COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ DE UMUARAMA(R$ 8,25/GALÃO DE 20LE R$7,30/FARDO S/ GÁS), PROTOCOLO Nº 20406/2016.

1.830,00 545,90 660,206007612

DISPENSA / INEXIGIBI11327493000195COMERCIO DE PORTOES CURITIBA LTDA - EIRELI - ME

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DA SUBSEDE PARAGUASSU / CAEX-NATE. PROT. 10670/2016.

310,00 0,00 310,006007372

DISPENSA / INEXIGIBI17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 580/2016.

7.000,00 1.925,00 6.880,006001041

DISPENSA / INEXIGIBI17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME

REF. A SERVIÇO DE CORTE DE BALCÃO E INSTALAÇÃO DEDIVISÓRIA NAVAL NO 3º ANDAR DO EDIFÍCIO DA SEDE DACOMARCA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 25767/2016.

1.300,00 1.300,00 1.300,006009401

DISPENSA / INEXIGIBI61602199027827COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

REF. AQUISICAO DE 132 VALES-GAS PARA BOTIJOES DE 13 KG (P13) E 06 PARA CILINDROS DE 45 KG (P45), CFE PROTOCOLO Nº 18164/2016.

7.980,00 0,00 7.980,006006272

DISPENSA / INEXIGIBI76639384000159CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA

REF. REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS (TAXAS DE ARTS) PERANTE O CREA-PR, CFE PROTOCOLO Nº884/2016.

3.000,00 0,00 371,856001701

DISPENSA / INEXIGIBI05815189000194CONSTRUMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

REF. FORNEC. E INSTAL. DE MANTA BETUMINOSA ALUMINIZADA NO GAECO DE FRANCISCO BELTRÃO, SITO À RUA CAMPO LARGO, Nº 49. VL R$ 6.200,000 PROT 1988/2016.

6.200,00 6.200,00 6.200,006008881





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


CONVITE10585762000150CONSTRUTORA MESSINA LTDA

REF. SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS NA 49ª VARA DO FORO CENTRAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. PROT. 23434/2015.

16.250,93 16.250,93 16.250,936006151

DISPENSA / INEXIGIBI81584278005114COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEGUAÍRA (R$ 12,25/GALÃO 20 L). PROT. 114/2016.

1.470,00 220,50 514,506002431

DISPENSA / INEXIGIBI76093731000190COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEFORMOSA DO OESTE (R$ 9,25/GALÃO 20 L), CFE PROTOCOLO Nº 24705/2015.

370,00 37,00 360,756000282

PREGÃO11114708000190COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 63/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17276/2016.

76.500,00 0,00 61.125,066006132


REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 2 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2016. PROT 8865/2016

51.000,00 0,00 51.000,006004231


REF AQUISIÇÃO DO LOTE 2 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2016, CFE PROTOCOLO Nº 1056/2016.

68.000,00 0,00 68.000,006001511

CONVITE01562451000185COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA

REF. ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DEREPARO/MELHORIAS NA SEDE SITO À RUA ARTHUR THOMASNº 575, EM MARINGÁ/PR, CFE 1º TA. PROT 4232/2016.

1.132,15 0,00 1.132,156005991


REF. ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DEREFORMA NO GAECO EM MARINGÁ, CFE 1º TA. PROT. 13779/2015.

7.223,98 0,00 7.223,986003421

TOMADA DE PREÇOS01562451000185COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA

REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NASEDE DO MPPR EM APUCARANA PROT. 4502/2016

171.129,80 0,00 0,006010051


REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REPARO/MELHORIAS NA SEDESITO À RUA ARTHUR THOMAS Nº 575, EM MARINGÁ. PROT. 4232/2016.

30.746,32 0,00 30.746,326004581


REF. EXECUÇÃO DA OBRA DE REPAROS/MELHORIAS NA SEDE DO MPPR EM MAL. CÂNDIDO RONDON SITO À RUA ESPÍRITO SANTO, 530 - PROT. 22003/2014.

104.996,41 0,00 0,006008591





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI76639384000159CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA

REF. EMISSÃO DE ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO COMA PARANÁ EDIFICAÇÕES. PROT. 6636/2016.

4.462,20 0,00 0,006003641

DISPENSA / INEXIGIBI82379538000113D.G. COMERCIO DE BEBIDAS

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE CAMPO LARGO, (R$ 12,00/20L, R$ 10,00/FARDO 500ML, S/GÁS, R$ 12,50 FARDO 500ML C/GÁS). PROT. 3875/2016

2.926,00 0,00 2.915,006002671

DISPENSA / INEXIGIBI08542107000173D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJS DE FAZENDA RIO GRANDE, (R$ 8,99/GALAO 20L E R$ 9,50/FARDO C/12 UNID S/G 500ML). PROT. 2798/2016.

3.774,50 0,00 3.774,506002412


REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, EM GALOES DE 20 LITROS (R$ 8,99/GALAO), PARA AS PJS DE COLOMBO, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, PROTOCOLO 15261/2016.

809,10 404,55 404,556006281


REF FORNECIMENTO DE áGUA MINERAL EM GALõES DE 20 L(GALãO R$ 8,99), PARA AS PJ DE SãO JOSé DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 1249/2016.

1.977,80 1.977,80 1.977,806001681

PREGÃO08542107000173D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DO MP-PR DE CURITIBA, VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016,CFE PROTOCOLO Nº 14361/2015.

357.416,75 33.029,20 327.067,006000622


REF. AO COMPLEMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, S/GÁS EM FARDOS DE 12 UNIDADES DE 500ML CADA PARA AS PJS DE FAZENDA RIO GRANDE. PROT. 21813/2016.

798,00 0,00 785,506008801

DISPENSA / INEXIGIBI04784072000128DALLAGRANA & IAREKE LTDA EPP

REF. AQUISIÇÃO DE LAJE CONVENCIONAL PRÉ FABRICADAQUE SUPORTE 60 KG POR METRO QUADRADO, INCLUINDO FRETE P/ AV. MODESTO PICCOLI, 1644 - PROT.8655/2014.

180,00 0,00 180,006001751

DISPENSA / INEXIGIBI13591352000100DANIELLE ALINE LEAL DE MARIA

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE PATRIMONIADO SOB Nº128945 NA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE TOMAZINA. PROT. 8845/2016.

100,00 0,00 100,006005211

DISPENSA / INEXIGIBI13591352000100DANIELLE ALINE LEAL DE MARIA

REF. SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT PATRIMONIADO SOB O Nº123428 NAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMAZINA. PROT. 8845/2016

300,00 0,00 0,006009631

DISPENSA / INEXIGIBI19295359000161DAYANE FERNANDA DA CUNHA

REF. A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA E LIMPEZA DOS VIDROS DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DACOMARCA DE MARINGÁ. PROT. 26175/2016.

150,00 0,00 0,006009831





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO03884308000135DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REF. A FORNEC. E INSTAL. DE PERSIANAS COM BLACKOUT NA SEDE DE TOLEDO, SITO A RUA ALM. BARROSO, 3200 VL R$ 7.900,00 (LOTE ÚNICO), CFE PROT. 9765/2016.

7.900,00 0,00 0,006008541

DISPENSA / INEXIGIBI03884308000135DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REF. AQUISIÇÃO, COM SERVIÇO AUXILIAR DE SUBSTITUIÇÃO, DE PISO VINÍLICO PAVIFLEX, P/ INSTALAÇÃO NA PJ DE AUDITORIA MILITAR, CFE PROTOCOLO 14194/2016.

3.870,49 0,00 3.870,496006171

DISPENSA / INEXIGIBI78544863000117DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000 LÂMINAS DE POLASEAL E 500 PRESILHAS TIPO JACARÉ, PARA CRACHÁS, PARA O CEAF. PROT. 3838/2016

310,00 0,00 310,006002831


REF. AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES NO TAMANHO A3, 4X0COR, COUCHE FOSCO, 170G P/ O 3º ENCONTRO DA REDEAMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS. PROT.9869/2016

250,00 0,00 250,006004161


REF. A CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) EXEMPLARES DO MANUAL SEMEAR, PARA O COMITÊ DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS E PROJETO SEMEAR. PROT. 3319/2016.

8.100,00 0,00 8.100,006002741


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA INSTITUICAO NOS DIARIOS OFICIAIS DO PARANA. PROT. 16524/2016.

40.000,00 0,00 40.000,006005971


IMPRESSÃO DE 480 UNIDADES DA REVISTA JURÍDICA DO MPPR 4ª EDIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO Nº 024669, CFE PROTOCOLO Nº 15773/2016.

3.984,00 0,00 0,006005791


REF. AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES NO TAMANHO A3, 4X0COR, COUCHE FOSCO, 170G P/A CAMPANHA DO AGASALHO 2016. PROT. 9474/2016.

250,00 0,00 250,006004021


REF. CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O VII ENCONTRO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, CFE ORCAMENTO Nº 024444. PROT. 13200/2016.

1.835,00 0,00 1.835,006006021


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA INSTITUIÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO PA-RANÁ. PROT. 21787/2016.

135.000,00 6.816,00 36.567,006008531


REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS. PROT. 9928/2016.

6.000,00 0,00 450,006006501





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. CONFECÇÃO DE 480 UNIDADES DA 5ª EDIÇÃO DA REVISTA JURÍDICA CONFORME ORÇAMENTO Nº25218, CFE PROTOCOLO Nº 24602/2016.

3.955,20 0,00 0,006009451


REF. PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DA INSTITUIÇÃO NOSDIÁRIOS OFICIAIS DO PARANÁ. PROT 24580/2015.

50.000,00 0,00 50.000,006000901


REF. CONFECÇÃO DE 1000 CARTAZES P/AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PAPEL COUCHE FOSCO, TAMANHO A3, 150G, 4X0 COR, P/PJ DAS COMUNIDADES. PROT. 8904/2016.

665,00 0,00 665,006004531


REF. IMPRESSÃO DE 10 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICOPROT. 18651/2016.

380,00 0,00 380,006007112


REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS. PROT. 5148/2016.

290.000,00 14.528,00 224.489,806003661


REF. CONFECÇÃO DE 200 KITS (ENVELOPE + CARTA + 2 GRAVURAS POTY LAZZAROTTO) CFE ORÇAMENTO Nº024832 P/USO DO CERIMONIAL DO MPPR. PROT. 18285/2016.

810,00 0,00 810,006006781


REF. A IMPRESSÃO DE 1.000 (MIL) EXEMPLARES DE CARTILHA DE RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O GEPATRIA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 25073/2016.

4.700,00 0,00 0,006009181


REF. TAXAS PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DUSTER PLACA AZX9383, CFE PROTOCOLO Nº 19918/2015.

248,25 0,00 248,256000181

DISPENSA / INEXIGIBI18638284000101DESIGN JARDIM LTDA ME

REF. A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E LIMPEZA DOS TERRENOS DAS SUBSEDES ALBERTO FOLLONI E PAROLIN, CFE PROTOCOLO Nº 17346/2016.

509,00 509,00 509,006007622

DISPENSA / INEXIGIBI78206513000140DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

REF. PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VW GOL PLACAS ACS 1799 P/UTILIZAÇÃO NO GAECO EMMARINGÁ. PROT 20024/2015.

384,93 0,00 384,936006911

DISPENSA / INEXIGIBI05770790000108DI SANTOS - COMERCIO LTDA ME

REF. TROCA DE 02 ROLDANAS E SOLDA DE CREMALHEIRA PARA O PORTÃO DO GAECO E DA 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 25965/2016.

230,00 0,00 0,006009641





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI08924247000106DIANA COMERCIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA.

REF. AQUISICAO DE GUARDA-CHUVAS PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NO INTERESSE DA INSTITUICAO PELOSINTEGRANTES DO MP EM LONDRINA. PROT. 2687/2016.

358,00 0,00 358,006002841

PREGÃO83413591000318DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.

REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 40 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2016. PROT. 10736/2016.

40.250,00 0,00 40.250,006004701

PREGÃO83413591000318DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.

REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 39 E 40, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 79/2016. DO PP 26/2015. PROT. 19713/2016.

45.850,00 0,00 45.850,006008321

DISPENSA / INEXIGIBI09103746000103DIOGENES ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA. LTDA. ME

REF. LOCAÇÃO DE 70 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADASNA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE AS ELEIÇÕES, NA COMARCADE PONTA GROSSA, EM 07/06/2016. PROT. 11051/2016.

190,00 0,00 190,006004541

DISPENSA / INEXIGIBI82193244000100DIPROTEC DIST.DE PROD.TECNICOS P/CONST.CIVIL LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE TRENA ELETRôNICA A LASER PARAUSO EM VISITAS FISCALIZATÓRIAS PELO SERVIÇO SOCIAL DA 15 URATE EM TOLEDO, PROTOCOLO Nº 19000/2016.

773,00 0,00 773,006007592

DISPENSA / INEXIGIBI01156879000128DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA

REF. A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EMGESSO, C/ ESTRUTURA METÁLICA, COM INSTALAÇÃO DE 01 UMA PORTA, NA 3ª PJ DE SARANDI. PROT. 21987/2015

1.340,00 0,00 1.340,006003961

PREGÃO11608086000156DIV-TRUST DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP

REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROT. 3367/2016.

248,53 0,00 248,536005191


REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, SITO À RUA PARAGUASSU, Nº 478 NO NATE/CAEX. PROT. 17779/2016.

958,47 0,00 958,476007132


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DO PATRIMôNIO PÚBLICO. PROT. 5784/2016.

1.215,33 0,00 1.215,336005131


REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO. PROT. 6770/2016.

259,61 0,00 259,616005161


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS PJ DA COMARCA DE RIO NEGRO - VALOR ÚNICO R$ 4004,39 - CFE PROTOCOLO Nº 13774/2016.

3.595,94 0,00 3.595,946005871





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA PJ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROT. 3367/2016.

377,42 0,00 377,426005201


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PJ DE PROTEÇÃO A EDUCAÇÃO. PROT. 14137/2016.

1.228,66 0,00 1.228,666005301

DISPENSA / INEXIGIBI04892707002073DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REF. MULTA APLICADA AO VEÍCULOS RENAULT LOGAN, PLACAS AZ 5709, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO E013336573. PROT 2295/2016

459,70 0,00 459,706002371

DISPENSA / INEXIGIBI23636231000191DOCTOR FRIO PG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

REF. SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELEIRO POR SPLIT HIGH WALL COM RESTAURAÇÃO DE JANELA PARA 3ª PJ PONTA GROSSA. PROT. 7083/2016.

915,03 0,00 915,036004811

DISPENSA / INEXIGIBI76746866000108DOMINIO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA

REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E ARACNÍDEOS (FORMIGAS, BARATAS, ARANHAS, MOSQUITOS, ETC) P/A 1ª PJ DE JAGUARIAÍVA. PROT. 11660/2016

410,00 0,00 410,006005731

PREGÃO08279187000116DOPE MOVEIS LTDA ME

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01 E Nº 02, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 88/2016. PROT 25.020/2016.

302.877,62 0,00 0,006009491

DISPENSA / INEXIGIBI13657737000123DOUGLAS ORTIZ 00963884980

REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA COMARCA DE LONDRINA,PARA O EXERCÍCIO DE 2016. PROT. 2449/2016.2016.

2.500,00 0,00 2.088,006002651

DISPENSA / INEXIGIBI82436007000115E W G COMERCIO DE MATS.ELETRICOS E HIDRAULICOS

REF. AQUISICAO DE KITS DE REPARO E ACIONADORES PARA VALVULA HYDRA 1 1/4", PARA CONSERTO DOS BANHEIROS DA SUBSEDE BARACAT, CFE PROTOCOLO Nº 24913/2015.

459,80 0,00 459,806001971

DISPENSA / INEXIGIBI22553393000101EDILENE DA S MARCONDES - ME

REF. AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO DE 8 VÃOS SOBREPOSTOS COM DIMENSÕES 1980X625X400MM P/ A COORDENADORIAADMINISTRATIVA DE LONDRINA. PROT.

440,00 0,00 440,006002031

DISPENSA / INEXIGIBI80627501168 EDILSON CRENIO DE OLIVEIRA 80627501168

REF. DESINST DE AR CONDIC TIPO JANELEIRO C/ FECHAMENTO DA ALVENARIA E INSTALACAO DE AR SPLIT 18000BTUS NA 4ª PJ DE SARANDI. PROT. 20531/2016.

720,00 0,00 0,006009861

DISPENSA / INEXIGIBI76123397000170EDITORA CENTRAL LTDA

REF. ASSINATURA ANUAL JORNAL O DIÁRIO DO NORTE DOPR, VIG: 22/11/16 A 21/11/17. PROT. 17352/2016.

322,00 0,00 0,006006612





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI03319996000190EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA

REF. ASSINATURA DE 01 EXEMPLAR DO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, VL. R$350,00, CFE PROTOCOLO Nº 14360/2016.

350,00 0,00 350,006005471

PREGÃO77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.

REF A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 01/01/16 A 01/06/16, CFE PROTOCOLO Nº 3214/2015.

17.500,00 0,00 2.888,006000961

PREGÃO77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.

REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VIG: 02/06/2016 A 31/12/2016, CFE 1º TA. PROT. 3214/2015.

20.416,70 2.472,00 4.688,006003741

DISPENSA / INEXIGIBI77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.

REF. ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA 30.11.2016 A 29.11.2017, CFE PROTOCOLO Nº 17350/2016.

405,00 0,00 0,006006401

DISPENSA / INEXIGIBI41769803000192EDITORA FORUM LTDA

REF. ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - VIG. 01.01.2016 A 31.12.2016, CFE PROTOCOLO Nº 16571/2015.

83.501,00 0,00 83.501,006000581

DISPENSA / INEXIGIBI76530047000129EDITORA GAZETA DO POVO S/A

REF. ASSINATURA DO JORNAL GAZETA DO POVO, VIG: 31/03/2016 A 30/03/2017. PROT. 3223/2016.

552,00 0,00 552,006002981

DISPENSA / INEXIGIBI76530047000129EDITORA GAZETA DO POVO S/A

REF. À ASSINATURA DO JORNAL GAZETA DO POVO - VIG 27/01/16 A 26/01/17, CFE PROTOCOLO Nº 23930/2015.

552,00 0,00 552,006001481

DISPENSA / INEXIGIBI76637305000170EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

REF A ASSINATURA DO PERIODICO JORNAL BEM PARANA VALOR ANUAL R$ 400,00 VIG 21/08/16 A 20/08/17, CFEPROTOCOLO Nº 13498/2016.

400,00 0,00 400,006005322

DISPENSA / INEXIGIBI54102785000132EDITORA NDJ LTDA

REF. ASSINATURA BOLETINS DE DIREITO MUNICIPAL, ADMINISTRATIVO E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ED. NDJVIG. 01/01/2016 A 31/12/2016 - PROT. 16568/2015.

26.930,00 0,00 26.930,006000941

DISPENSA / INEXIGIBI00188874000114EDITORA PLENUM LTDA

REF. ASSINATURA DE PERIÓDICO JURIS PLENUM OURO, VIG: 01/09/2016 A 31/08/2017. PROT. 9145/2016.

930,00 0,00 930,006004501

DISPENSA / INEXIGIBI60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

REF. ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE. PROT. 15363/2016.

143.100,00 0,00 143.100,006006071





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI03450906000104EDNALDO MANOEL MANIEZO

REF AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA PJ DE CAMPO MOURÃO (MÃO DE OBRA INCLUSA), CFE PROTOCOLO Nº 23913/2015.

941,95 0,00 941,956001602

DISPENSA / INEXIGIBI11101480000101EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 01 TERMôMETRO DIGITAL PARA USO MÉDICO NA INSTITUIÇÃO DO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 8757/2016.

11,50 0,00 11,506005632


REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 8757/2016.

182,60 0,00 182,606005561



1.040,00 0,00 1.040,006005611

DISPENSA / INEXIGIBI47674429000632ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 13 TRANSFORMADORES 220V-110V, SENDO 8 DE 1.000 VA E 5 DE 2.000 VA. PROT. 16370/2016.

1.162,40 0,00 1.162,406006801

DISPENSA / INEXIGIBI06171584000144ELETRO HAUER LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 AMPERES TERMOMAGNÉTICO PARA O EDIFÍCIO BARACAT, CFE PROTOCOLO Nº 15579/2016.

254,00 0,00 254,006005651

DISPENSA / INEXIGIBI76588797000151ELETRO VERA CRUZ LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS LED, TUBULAR, 9W, 60CM E 6000K P/OS 3 ELEVADORES DA SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 13476/2016.

464,00 0,00 464,006005271

DISPENSA / INEXIGIBI00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO EDIFICIO SEDE - VIG 01/01/16 À 08/03/16, VL MÊS: 508,86, CFE PROTOCOLO Nº 3593/2015.

1.153,42 135,70 1.153,426000312


REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. SEDE, VIG: 09/03/16 A 31/12/16, VALOR MENSAL R$ 541,00. PROT 3593/2015.

5.265,73 4.183,73 4.183,736002552


REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DE LONDRINA, VIG: 01/04/2016 A 31/12/2016, VM: 600,00. PROT. 6876/2016.

5.400,00 600,00 4.200,006003551


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES EEL 062471 E EEL 062472, INSTALADOS NO ED. SEDE, À AV. MARECHAL DEODORO, 1028. PROT. 21869/2015.

1.966,24 0,00 0,006002391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. BARACAT, VIG 01.01.16 A 30.11.16, VR MÊS: 447,59, CFE PROTOCOLO Nº 19833/2012.

4.923,49 4.475,90 4.923,496000561


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES EEL 062471 E EEL 062472 INSTALADOS NA SUBSEDE BARACAT, CFE PROPOSTA Nº 29-78194/2016-P. PROT. 13354/2016.

4.022,04 0,00 4.022,046005051


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADORES EEL 035495, INSTALADO NO ED. SEDE. À RUA MARECHAL HERMES, 751, CFE PROT. 11273/2016.

2.054,74 0,00 2.054,746004761


REF. SERVICO DE MANUTENCAO NO ELEVADOR EEL 062471INSTALADO NA SUBSEDE BARACAT CONFORME PROPOSTA Nº29-88848/2016-P, CFE PROTOCOLO Nº 16121/2016.

3.990,00 0,00 3.990,006005942


REF. À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR EEL 035495, INSTALADO NO ED. SEDE. À RUA MARECHAL HERMES, 751, CFE PROTOCOLO Nº 21283/2016.

4.976,66 4.976,66 4.976,666008551


REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES EEL 035494, EEL035495 E EEL 035496 INSTALADOS EDIFÍCIO SEDE DO MPPR. PROT. 22414/2016.

4.335,24 0,00 0,006009191


REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, SITO À AV. MAL DEODODORO, 1020/1028, VIG: 01/12 A 31/12/16, VM: 447,59, CFE 4ª TA DE PRORROGAÇÃO. PROT. 19833/2012.

447,59 0,00 0,006007032


REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEVADORES EEL 035494 E EEL 035496 DA SEDE DO MP EM CURITIBA CONFORMEPROPOSTA Nº 2700199663, CFE PROTOCOLO 5632/2016.

711,20 0,00 0,006003341

DISPENSA / INEXIGIBI09333884000170ELISANGE KUCHLA CORDEIRO & CIA LTDA - ME

REF. AQUISICAO DE 04 REFIS PARA REPOSICAO NOS PURIFICADORES DE AGUA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PRUDENTÓPOLIS, CFE PROTOCOLO Nº 17018/2016.

242,00 0,00 242,006006341

DISPENSA / INEXIGIBI02754213000134ELOIR LUIZ MOMO EIRELI - ME

REF. COMPRA DE BALCÃO DE ATENDIMENTO C/ PORTA DE CORRER E TAMPO DE VIDRO E BALCÃO DE PIA E ARMÁRIOSC/ TAMPO DE GRANITO P/ PATO BRANCO.PROT 21933/2016

4.650,00 0,00 0,006009201

DISPENSA / INEXIGIBI04436244000172EMPORIO OTELLO LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE 4 TERNOS, 8 CAMISAS E 4 GRAVATAS P/OS MOTORISTAS LOTADOS NA CORREGEDORIA-GERAL DOMPPR. PROT. 8707/2016.

2.208,00 0,00 0,006004081





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA

REF FORNECIMENTO DE áGUA MINERAL EM GALõES DE 20 L(VALOR DO GALãO R$ 10,00), DURANTE O ANO DE 2016PARA A PJ DE MATINHOS, CFE PROTOCOLO Nº 567/2016.

2.000,00 160,00 390,006002301

DISPENSA / INEXIGIBI04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA

REF. FORNEC. DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE PINHAIS (R$9,00/GALÃO 20 L; R$10,20 E R$11,40/FARDO C/12PET'S 500ML, S/ E C/ GÁS, RESP.). PROT 22636/2015.

3.168,00 251,40 3.042,006000151

DISPENSA / INEXIGIBI60579703000148EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

REF. ASSINATURA DIÁRIA 01 EXEMPLAR JORNAL FOLHA SÃO PAULO, VIG: 16/10/16 A 15/10/17. PROT. 16715/2016.

928,89 928,89 928,896006631

DISPENSA / INEXIGIBI21697830000190ENGEMAC SERVICOS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME

REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMADE AR CONDICIONADO DAS PJS JUNTO ÀS VARAS CÍVEIS.PROT. 534/2016.

4.680,00 0,00 4.680,006003491

DISPENSA / INEXIGIBI10724148000122EPV - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL DA RUA ERASTO GAERTNER, 795, APUCARANA, VIG: 14/05/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 80,00. PROT. 7102/2016.

605,33 0,00 445,336003571

DISPENSA / INEXIGIBI12149171000166ESATTA M CARD COMERCIO DE SIST. DE IDENT. LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 846 CARTÕES DE PROXIMIDADE P/ CONTROLE DE ACESSO MIFARE 4KB E 846 CAPAS PROTETORASCOMPATÍVEIS, CFE PROTOCOLO Nº 12878/2016.

7.994,70 0,00 7.994,706006331

DISPENSA / INEXIGIBI12149171000166ESATTA M CARD COMERCIO DE SIST. DE IDENT. LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 100 CARTÕES DE ACESSO RFID CLAMSHELL, 125KHZ, IDEX, SEM IMPRESSÃO PARA SUBSEDE DOEDIFÍCIO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, PROT. 14239/2016

378,00 0,00 378,006005351

DISPENSA / INEXIGIBI79604922000168ESCAME & ESCAME LTDA

REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NA 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CIANORTE, CFE PROTOCOLO Nº 1450/2016.

1.390,00 0,00 1.390,006002021


REF. AQUISIÇÃO DE 06 DIVISÓRIAS EM PERFIL U, 01 EM PERFIL H E PAINEL DE DIVISÓRIA PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CIANORTE. PROT. 15306/2016.

490,00 0,00 490,006005741


REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA 4ª PJ DE CIANORTE 3 EUCATEX PERFIL U 3000-N19AE E 1 PAINEL DIVISÓ-RIA 2.110X1.202X35. PROT. 6950/2016.

320,00 0,00 320,006003501

DISPENSA / INEXIGIBI57868770000178ESCRITORIO CARVALHAES CORRETORES DE CAFE

REF. SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADEDE CAFÉ SENSORIAL-AVALIAÇÃO DE QUALIDADE GLOBAL P/2016 (R$ 152,25/ AMOSTRA), CFE PROT. 15797/2016.

1.522,50 0,00 761,256005761





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C

REF REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PROJETO DA OBRA CONSTRUÇÃO BLOCO II, V.M.:V.M:5000,00 VIG 01/01 A 31/12/2016 PROT. 6818/14.

60.000,00 5.000,00 55.000,006000891

DISPENSA / INEXIGIBI17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL

REF. SUBSTITUIÇÃO DE 50 LAJOTAS, DIMENSÕES DE 0,3X 0,3 CM (4,5 M ), SIMILARES AO PADRÃO DO MPPR, PARA A 3ª PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 21682/2016.

696,00 0,00 0,006008711

DISPENSA / INEXIGIBI17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL

REF. SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO COM TINTA EPOXI DE 16 VAGAS DE ESTACIONAMENTO COBERTO, SENDO 6 C/IDENTIFICAÇÃO P/LETREIROS EM PONTA GROSSA. PROT.4281/16.

1.560,00 0,00 1.560,006004051

DISPENSA / INEXIGIBI82359399000166EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.

REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E HIDRANTES, INCLUINDO RECARGA, CFE PROTOCOLO Nº 16659/2016.

4.673,40 0,00 4.673,406006181

DISPENSA / INEXIGIBI82359399000166EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.

REF. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO DE CILINDROS EMANGUEIRAS, CFE PROTOCOLO Nº 16659/2016.

864,00 0,00 864,006006191

DISPENSA / INEXIGIBI18139645000175F F BIANCHI REF. AQUISIÇÃO DE LOMBADA EM BORRACHA (500X35X5CM), ACABAMENTO (17,5X35X5CM) E KIT DE FIXAÇÃO PARA AGARAGEM DO SUBSOLO DA SEDE, CFE PROT. 16232/2016.

1.032,40 0,00 1.032,406005911

DISPENSA / INEXIGIBI03592378000110FELIPE & VIOLA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, (R$ 9,90/20 L). PROT. 6239/2016.

1.138,50 69,30 1.138,506003261

DISPENSA / INEXIGIBI03592378000110FELIPE & VIOLA LTDA

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE FRANCIS-CO BELTRÃO (R$9,90/ GALÃO DE 20L). PROT.25003/2016

594,00 0,00 0,006009171


REF. IPTU 2016 DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, Nº 478, CURITIBA, CFE PROT. 12556/2016.

80,64 0,00 80,646004801

DISPENSA / INEXIGIBI24486239000181FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 06765902929

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT 18000 BTU'S NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE WENCESLAU BRAZ, CFE PROTOCOLO Nº 5579/2016.

392,00 0,00 392,006006371

DISPENSA / INEXIGIBI92664028002608FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNID. DE ETIQUETA BMP21 DE 0.750" X 16' (19,05MM X 4,8M) NYLON M21-750-499 BRADY CFE. PEDIDO Nº 14883529009221. PROT 16536/2015

6.000,00 0,00 6.000,006002641





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI92664028002438FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A

REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTETORES AURICULARES, 15 DB, INSERÇÃO DE ESPUMA C/CORDÃO, CONFORMEORÇAMENTO Nº 16059456009221. PROT. 19405/2016.

120,00 0,00 120,006007482

DISPENSA / INEXIGIBI07873278000112FERREIRA & MULLER LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A 14ªPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 27849/2016

418,00 0,00 0,006009991

DISPENSA / INEXIGIBI04207857000138FILTROS APOL NEW LTDA

AQUISIçãO DE 10 (DEZ) TERMOSTATOS CóDIGO DE REF. RC 42607-2 P/ BEBEDOUROS ELéTRICOS DA MARCA LIBELL, CFE PROTOCOLO Nº 51/2016.

400,00 0,00 400,006001081

DISPENSA / INEXIGIBI04207857000138FILTROS APOL NEW LTDA

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE 05 BEBEDOUROS ELETRôNICOS PARA A INSTITUIÇÃO DO MPPR. PROT. 11490/2016.

821,00 0,00 821,006004652

PREGÃO09111572000112FMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 04 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17276/2016.

41.040,00 41.040,00 41.040,006006121


REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO P/ LOTE Nº04 DA OF Nº065/2016, TENDO EM VISTA O 1º TERMO ADITIVO DA ATADE RP Nº 03/2016. PROT 22.974/2016.

13.543,20 770,73 770,736008841



27.000,00 0,00 27.000,006004251


REF AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 4 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11/2016, CFE PROTOCOLO Nº 1056/2016.

27.000,00 0,00 27.000,006001531

DISPENSA / INEXIGIBI78903762000195FOCA COMERCIO ELETRO FERRAGENS LTDA

REF. À AQUISIÇÃO DE 1 DISJUNTOR E 3 FUSÍVEIS PARAADEQUAÇÃO ELÉTRICA DOS QUADROS DE ENERGIA DO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, PROTOCOLO Nº 22058/2016.

369,60 369,60 369,606008921

DISPENSA / INEXIGIBI01289782000193FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA.

REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARAAS SALAS DAS 3ª, 12ª (GAECO), 16ª, 19ª, 21ª, 22ª E23ª PJ DE MARINGÁ. PROT. 25057/2016

6.009,00 6.009,00 6.009,006009221

DISPENSA / INEXIGIBI18070514000189FRANCISCO ZAPPELINI JUNIOR 57289352904

REF. REALIZACAO DE PEQUENOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARA A COMARCA DE MARINGA NO EXERCICIODE 2016. PROT. 259/2016.

8.000,00 1.335,00 7.950,006002811





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI18070514000189FRANCISCO ZAPPELINI JUNIOR 57289352904

REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLONº 4697/2016.

5.980,00 1.295,00 5.980,006003101

DISPENSA / INEXIGIBI05906221000147FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO P/EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE CAPITÃO PEDRO RUFINO EM LONDRINA. PROT. 6288/2016.

600,00 0,00 600,006003362

DISPENSA / INEXIGIBI85487205000104FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP. LTDA.

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIAÍVA, CFE PROTOCOLO Nº 22658/2016.

750,00 750,00 750,006008911

DISPENSA / INEXIGIBI85487205000104FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP. LTDA.

REF. CARGA REFRIGERANTE DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIAÍVA, CFE PROTOCOLO Nº 22658/2016.

200,00 200,00 200,006008901

DISPENSA / INEXIGIBI82671850000186FUNITOL FUNILARIA LTDA

REF. REPAROS EM CALHAS E COBERTURA PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE TOLEDO, CFE PROTOCOLO Nº 12225/2016.

4.438,03 0,00 4.438,036001961

DISPENSA / INEXIGIBI82671850000186FUNITOL FUNILARIA LTDA

REF. SERVIÇO BIMESTRAL DE LIMPEZA DE CALHAS, NA PJ DE TOLEDO, R$ 300,00/BIMESTRE. PROT. 9638/2016.

1.200,00 0,00 900,006004591

DISPENSA / INEXIGIBI05939733000100G.S.COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE RODAS, SENDO 1 P/PROMOTORIA ESPECIALIZADA E OUTRA P/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE P. GROSSA. PROT. 18555/2016.

760,00 0,00 760,006006922

DISPENSA / INEXIGIBI17054906000191GAMA EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA ME

REF. ASSINATURA DO PERIÓDICO REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA, PUBLIC. BIMESTRAL - TC 160/15 - PROT. 16569/2015 - VIG. JANEIRO A DEZEMBRO/16.

1.928,79 0,00 1.928,796000661

DISPENSA / INEXIGIBI02568204000159GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA.

EF. À MANUTENÇÃO DE UM ELEVADOR SITO À RUA EPIFÂNIO SOSSA, Nº 111, FOZ DO IGUAÇU/PR, VL MÊS R$ 270,00 VIGÊNCIA: 10/06/16 A 31/12/16, PROT 6149/2015.

1.809,00 270,00 1.795,006003941

DISPENSA / INEXIGIBI02568204000159GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA.

REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR RAYS SEDE R EPIFÂNIO SOSSA, 111, FOZ VIG. 01/01 A 09/06/2016 VL MÊS R$250,00 - CFE PROTOCOLO Nº 6149/2015.

1.325,00 0,00 1.325,006000651

DISPENSA / INEXIGIBI01552370000102GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJS DE ASSIS CHATEAUBRIAND (R$ 10,00/FARDO 500ML S/G C/12E R$ 9,50/GALAO 20L). PROT. 3816/2016.

632,50 0,00 172,806003171





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI00935808000160GASTAI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS TAI LTDA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJ'S DALAPA (R$ 9,50/GALÃO DE 20 LITROS), CFE PROTOCOLO Nº 883/2016.

57,00 0,00 57,006001581

DISPENSA / INEXIGIBI20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA.

REF. SERVIÇO DE SONDAGEM GEOLÓGICA E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA FUTURA SEDE DO MPPR EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR, P. 16017/2016.

8.200,00 0,00 0,006009961

DISPENSA / INEXIGIBI12971319000143GILMAR CARLOS POGOGELSKI

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE UNIÃODA VITÓRIA, CFE PROTOCOLO Nº 25369/2015.

2.000,00 250,00 440,006000251

DISPENSA / INEXIGIBI00379858000885GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

REF. A CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER PLACAS AZW-7712, INCLUINDO FORNECIMENTO/TROCA DE PEÇAS. PROT. 9016/2016.

1.954,00 0,00 1.954,006005091

DISPENSA / INEXIGIBI02311845000123GOLDEN INGA APART HOTEL LTDA

REF. UMA DIÁRIA DE HOSPED./ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DIA 09/06/2016 NO GOLDEN INGÁ APART HOTEL EM MARINGÁ PALESTRANTE LUIS FELIPE FERRO. PROT. 11915/2016.

165,83 0,00 165,836004661

DISPENSA / INEXIGIBI02311845000123GOLDEN INGA APART HOTEL LTDA

REF. CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA PARA HOSPEDAGEM E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE DE EVENTO DOMPPR, NO DIA 31/03/2016, CFE PROT. 5314/2016.

320,00 0,00 320,006003251

DISPENSA / INEXIGIBI10690886000104GOLDTRONIC MONITORAMENTOS DE ALARMES LTDA-ME

REF. MONITORAMENTO ELETR. 24H NO IMÓVEL DA R. PAULINO SIQUEIRA CORTES, 2145 - S J PINHAIS, VL 100,00 VIG 01/01 A 13/05/2016, CFE PROTOCOLO 8038/2015.

443,33 0,00 100,006000791


REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL RUA MODESTO PICOLLI,1644, ATUBA, CURITIBA/PR VIG 01/01/16 A 03/09/16VALOR MENSAL R$ 100,00 - PROTOCOLO Nº 14275/2015.

810,00 0,00 100,006000921


REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO À RUA ALBERTO FOLLONI 369 CURITIBA/PR VIG. 01/01/16 A 05/08/16 -VL MÊS R$ 135,00 - CFE PROTOCOLO Nº 7439/2015.

967,50 0,00 135,006000932

DISPENSA / INEXIGIBI80804719000114GOMES & RONCOLATO LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE PÉROLA (R$ 9,90/GALÃO 20L) PARA O EXERCÍCIO DE 2016,CFE PROTOCOLO Nº 14391/2016.

356,40 111,00 164,406005361

DISPENSA / INEXIGIBI03058769000159GP ALARMES MONITORADOS LTDA

REF. MONITORAMENTO ELETRÕNICO À DISTÂNCIA, 24H, IMÓVEL EMCASCAVEL (GAECO) VIG. 01/01/2016 A 28/07/2016 VL. MÊS R$ 140,00 - PROTOCOLO Nº 12875/2015.

970,67 0,00 970,676000841





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI00332611000137GRANADOS & FILHO LTDA - ME

REF. HIGIENIZAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PJ DE PÉROLA (2 EVAPORADORAS E 2 CONDENSADORAS), CFE PROTOCOLO Nº 16342/2016.

500,00 0,00 500,006006302

DISPENSA / INEXIGIBI05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL DA COMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA - VL MÊSR$ 65,00 - VIG 01/01/16 A 22/04/16- PROT 6269/2014

242,67 0,00 242,676000721

DISPENSA / INEXIGIBI05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE MONIT. ELETRONICO 24H NO IMOVEL DA COMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA, VIG: 23/04/16A 31/12/16, VM: R$ 65,00. PROT. 6269/2014.

537,33 0,00 0,006003381

DISPENSA / INEXIGIBI00586140000193GUINDANE E SBARDELOTTO E CIA. LTDA.

REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTE E COMPLEMENTO DE NOVA C/MATERIAL INCLUÍDO, NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO. P. 10914/2016.

331,00 0,00 331,006004861

DISPENSA / INEXIGIBI10448904000138GUSTAVO G. DE CAMPOS ME.

REF. AQUISIÇÃO DE 45 M DE PISO VINÍLICO E 18,6 METROS LINEARES DE RODAPÉ PARA A 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 21901/2015.

6.962,10 0,00 6.962,106000131

DISPENSA / INEXIGIBI10448904000138GUSTAVO G. DE CAMPOS ME.

REF. SERVIÇO DE RETIRADA/DESCARTE DE 45 M DE PISO VINÍLICO PARA A 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 21901/2015.

400,00 0,00 400,006000142

CONVITE18459518000153H3V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

REF. PROJETO EXECUTIVO, ARQUITETôNICO E COMPLEMENT. E ORÇ. ESTIMATIVO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE MPPR EM UMUARAMA. PROT. 1887/2015.

35.403,50 3.540,35 7.080,706003521

PREGÃO06323719000140HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP

REF. PROJETO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ EM MORRETES, CFE PROTOCOLO Nº 21687/2014.

136,25 0,00 136,256001371


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ EM MORRETES, CFE PROTOCOLO Nº 21687/2014.

444,43 0,00 444,436001361


REF. SERVIÇOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ EM MORRETES, CFE PROTOCOLO Nº 21687/2014.

44,24 0,00 44,246001381

DISPENSA / INEXIGIBI09095968000113HIDRO PARANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PJ DE TOLEDO, CFE PROTOCOLO Nº 5551/2016.

2.572,00 0,00 2.572,006003311





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI09095968000113HIDRO PARANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL P/ PJ TOLEDO, CFE PROTOCOLO Nº 5551/2016.

200,00 0,00 200,006003321

DISPENSA / INEXIGIBI02890296000199HIDROFORT TUBOS E CONEXOES LTDA

REF. AQUISICAO DE RASPADOR DE REJUNTE PARA REVITALIZACAO DOS BANHEIROS DO PREDIO ANTIGO DA SEDE CAP.PEDRO RUFINO EM LONDRINA. PROT. 3353/2016.

24,00 0,00 24,006002851

PREGÃO85482669000110HIKARI DENSHI-INST.ELETRICAS E DE INFORMATICA LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO SUBSOLO DO ED. SEDE EM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 24426/2015.

378,14 0,00 378,146001491

DISPENSA / INEXIGIBI85482669000110HIKARI DENSHI-INST.ELETRICAS E DE INFORMATICA LTDA

REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PEDIDO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS, CFE PROTOCOLO Nº 11036/2015.

805,58 0,00 805,586001501


REF. EMPENHO COMPLEMENTAR READEQUAÇÕES DAS DIVISÓRIAS INSTALADAS NA SUBPLAN, EM CTBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 1493/2016.

713,15 0,00 713,156002311


REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 1008/2016.

378,51 0,00 378,516001781

DISPENSA / INEXIGIBI09061351000187HIPER GAS LTDA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE ARAUCÁRIA, DURANTE O ANO DE 2016 (R$ 9,90/GALÃO 20LE R$ 11,50/FARDO 500 ML S/G), PROT 25026/2015.

2.343,90 0,00 1.766,106001951

CONVITE17956522000164HMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA. EPP

REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS NA SEDE DO MPPR,EM TOLEDO, SITO À R. ALMIRANTE BARROSO, 3200. PROT. 12260/2016.

53.724,86 0,00 0,006009871

DISPENSA / INEXIGIBI06576044000140HOSPINET COM.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA


539,00 0,00 539,006005621

DISPENSA / INEXIGIBI12374884000123HP BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, 1/2 CV, 60 HZ,220 V, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU, CFE PROT. 7462/2016.

373,65 0,00 373,656003731

PREGÃO22086683000346HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

REF. AQUISIÇÃO DE 1080 TECLADOS E 1080 MOUSES LOTE 02 DO PP 05/2016 PROT. 830/2016.

299.160,00 0,00 299.160,006002951





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO22086683000346HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

REF. AQUISIÇÃO DE 1080 DOCKING STATIONS UNIVERSALUSB 3.0 LOTE 01 DO PP 05/2016 PROT. 830/2016.

472.538,88 0,00 472.538,886002961

DISPENSA / INEXIGIBI17184211000124I.L. MENDES JUNIOR MENDES & PARS ME

REF. AQUISIÇÃO DE 03 APRESENTADORES MULTIMIDIA LOGITECH PRESENTER R400 PARA A INSTITUIÇÃO DO MPPR. PROT. 13860/2016.

450,00 0,00 450,006007462

DISPENSA / INEXIGIBI85475465000151I:T: DE LIMA & CIA LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 03 PERSIANAS VERTICAIS, TECIDO BLACKOUT, MEDIDAS 2,00 M X 3,50 M PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MEDIANEIRA, PROTOCOLO 12625/2016.

1.974,00 0,00 1.974,006005691

PREGÃO05742247000105IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA P/ EXTRAÇÃO E ANÁLISE FORENSE DE COMPUTADORES PORTÁTEIS E CELULARES (LOTE01 - PREGÃO ELETRôNICO 01/2016). PROT. 10511/2016.

94.558,00 0,00 0,006008821

DISPENSA / INEXIGIBI08985961000104IDEA.COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A SEREM REALIZADOS NAS PROMOTORIAS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 25370/2015.

2.000,00 0,00 900,006002631

DISPENSA / INEXIGIBI20009774000190IDEAL CURITIBA SS LTDA - ME

REF. A ROÇAGEM, LIMPEZA E PODA, COM DIESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, DOS TERRENOS VIZINHOS AO BLOCO II DA SEDE DO MP EM CURITIBA, LOTES A E B PROT. 570/2016.

3.100,00 0,00 3.100,006002441

PREGÃO03805667000150IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 074/2016, CFE PROTOCOLO Nº 18630/2016.

7.780,00 0,00 7.780,006007542

PREGÃO03805667000150IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 05 E 06 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2016. PROT 2545/2016

1.098,00 0,00 1.098,006002451

PREGÃO00671049000176ILSOLON PEDROSO DE MORAIS

REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - VIG 01/01/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 16086/2013.

12.000,00 0,00 5.579,866000391

DISPENSA / INEXIGIBI80577232000146INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA.

REF. A AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO RENAULT DUSTER AZX9383, CFE PROTOCOLO Nº 1093/2016.

100,00 0,00 100,006001551

PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME

REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ FÓRUM DESCENTRAL. CIC (R. RUA LODOVICO KAMINSKI, Nº 2525), PROTOCOLO 11716/2015.

1.078,54 0,00 0,006008171





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIO NEGRO /PR (PÇA JOÃO PESSOA, Nº 273), CFE PROTOCOLO Nº 17821/2016.

10.579,50 0,00 0,006008181


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIO NEGRO /PR (PÇA JOÃO PESSOA, Nº 273), CFE PROTOCOLO Nº 17821/2016.

998,20 0,00 0,006008191


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ FÓRUM DESCENTRAL. CIC (R. RUA LODOVICO KAMINSKI, Nº 2525), P. 11716/2015.

7.061,59 0,00 0,006008161


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIO NEGRO /PR (PÇA JOÃO PESSOA, Nº 273), CFE PROTOCOLO Nº 17821/2016.

2.816,25 0,00 0,006008211


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PALMEIRA (AV. SETE DE ABRIL, Nº 541, FÓRUM) - PROT. 16517/2014.

506,06 0,00 0,006008221


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PALMEIRA (AV. SETE DE ABRIL, Nº 541, FÓRUM) -PROTOCOLO Nº 16517/2014.

32,20 0,00 0,006008231


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PALMEIRA (AV. SETE DE ABRIL,Nº 541, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 16517/2014.

25,38 0,00 0,006008241


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CIDADE GAÚCHA/PR (AV. SOUZA NAVES, FÓRUM), P. 18622/2016.

522,52 0,00 0,006009941


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CRUZEIRO DO OESTE/PR(AV. BRASIL, Nº 4156, FÓRUM), PROT. 15575/2015.

7.793,30 0,00 0,006008251


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CRUZEIRO DO OESTE/PR (AV. BRASIL, Nº 4156, FÓRUM), PROT. 15575/2015.

515,20 0,00 0,006008261


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, NA PJ DE SÃO JOÃO/PR (RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 89) PROT. 9130/2016.

1.367,30 0,00 0,006009071





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, NA NA PJ DE SÃO JOÃO/PR (RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 89)PROT. 9130/2016.

64,40 0,00 0,006009061


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIO NEGRO /PR (PÇA JOÃO PESSOA, Nº 273), CFE PROTOCOLO Nº 17821/2016.

404,46 0,00 0,006008201


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PATO BRANCO (R. MARIA BUENO, 284, FÓRUM), PROT. 17674/2016.

24.377,23 0,00 0,006009111


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PATO BRANCO (R. MARIA BUENO, 284, FÓRUM), PROT. 17674/2016.

6.452,34 0,00 0,006009141


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE REBOUÇAS/PR (R. RUA GERMANO VEIGA,S/N), CFE PROTOCOLO Nº 15594/2015.

450,80 0,00 0,006008091


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM GUARATUBA (RUA NICOLAU ABAGGE,Nº 1330) PROT. 17629/2015.

2.342,84 0,00 0,006009381


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PATO BRANCO (R. MARIA BUENO, 284, FÓRUM), PROT. 17674/2016.

1.623,50 0,00 0,006009131


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PATO BRANCO (R. MARIA BUENO, 284, FÓRUM), PROT. 17674/2016.

1.449,00 0,00 0,006009121


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE REBOUÇAS/PR (R. RUA GERMANO VEIGA, S/N), CFE PROTOCOLO 15594/2015.

92,60 0,00 0,006008101


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM GUARATUBA (RUA NICOLAU ABAGGE, Nº 1330) PROT. 17629/2015.

64,40 0,00 0,006009391


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, NA PJ DE CHOPINZINHO/PR (RUA ANTôNIO VICENTE DUARTE, Nº 4000) PROT 18430/2016.

2.032,86 0,00 0,006009091





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CIDADE GAÚCHA/PR (AV. SOUZA NAVES, FÓRUM), P.18622/2016.

837,20 0,00 0,006009931


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, NA PJ DE CHOPINZINHO/PR (RUA ANTôNIO VICENTE DUARTE, Nº 4000), CFE PROTOCOLO Nº 18430/2016.

193,20 0,00 0,006009081


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE REBOUÇAS/PR (R. RUA GERMANO VEIGA, S/N), CFE PROTOCOLO Nº 15594/2015.

776,81 0,00 0,006008111


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, , NA PJ DE CHOPINZINHO/PR (RUA ANTôNIO VICENTE DUARTE, Nº 4000) PROT 18430/2016.

142,68 0,00 0,006009101


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE CANTAGALO/PR (R. STO ANTôNIO, S/N, FÓRUM), PROTOCOLO Nº 11566/2015.

3.069,10 0,00 0,006008121


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE CANTAGALO/PR (R. STO ANTôNIO, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15566/2015.

386,40 0,00 0,006008131


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE CANTAGALO/PR (R. STO ANTôNIO, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15566/2015.

537,60 0,00 0,006008141


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CRUZEIRO DO OESTE/PR (AV. BRASIL, Nº 4156, FÓRUM), PROT. 15575/2015.

138,90 0,00 0,006008271


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE CANTAGALO/PR (R. STO ANTôNIO, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15566/2015.

776,81 0,00 0,006008151


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CIDADE GAÚCHA/PR (AV. SOUZA NAVES, FÓRUM), P. 18622/2016.

2.507,18 0,00 0,006009921


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, Nº 1290, EM CURITIBA/PR PROT 12866/2015.

1.310,00 0,00 0,006008861





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MALLET, À RUA TIRADENTES S/N(FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 21382/2016.

417,92 0,00 0,006008951


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MALLET, À RUA TIRADENTES S/N (FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 21382/2016.

2.626,34 0,00 0,006008941


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GUARANIAÇU/PR, À R. GUIDO LORENÇATO, S/N, NOVO FÓRUM, P. 23432/2016.

2.533,82 0,00 0,006009541


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GUARANIAÇU/PR, À R. GUIDO LORENÇATO, S/N, NOVO FÓRUM, P. 23432/2016.

869,40 0,00 0,006009551


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GUARANIAÇU/PR, À R. GUIDO LORENÇATO, S/N, NOVO FÓRUM, P. 23432/2016.

532,98 0,00 0,006009561


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MATINHOS, SITO À R. ANTONINA, Nº 200, (FÓRUM), PROT. 17630/2015.

804,66 0,00 0,006009271


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GRANDES RIOS, SITO ÀR JOSÉ MONTEIRO NORONHA S/N, FÓRUM, P. 19589/2016.

503,22 0,00 0,006009781


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, NA PJ DE SÃO JOÃO/PR (RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 89) PROT. 9130/2016.

50,76 0,00 0,006009051


REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICONA PJ DE GUARANIAÇU/PR, À R. GUIDO LORENÇATO, S/N, NOVO FÓRUM, P. 23432/2016.

402,33 0,00 0,006009571


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA, À R. DR. CRUZ MACHADO, Nº 493 PROT 8764/2015.

483,00 0,00 0,006009521


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MATINHOS, SITO À R. ANTONINA, Nº 200, (FÓRUM), PROT. 17630/2015.

866,76 0,00 0,006009261





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MATINHOS, SITO À R. ANTONINA, Nº 200, (FÓRUM), PROT. 17630/2015.

96,60 0,00 0,006009251


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO SITO À RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, Nº 1290, EM CURITIBA/PR PROT 12866/2015.

14.739,61 0,00 0,006008851


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO SITO À AVENIDA BRASÍLIA, Nº 66 EM FORMOSA DO OESTE/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14494/2015.

776,81 0,00 0,006008791


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MATINHOS, SITO À R. ANTONINA, Nº 200, (FÓRUM), PROT. 17630/2015.

2.330,93 0,00 0,006009241


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR (R. GETÚLIO VARGAS, 334), P. 24166/2016.

13.463,06 0,00 0,006010001


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO SITO À AVENIDA BRASÍLIA, Nº 66 EM FORMOSA DO OESTE/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14494/2015.

126,90 0,00 0,006008781


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO SITOÀ AVENIDA BRASÍLIA, Nº 66 EM FORMOSA DO OESTE/PR,CFE PROTOCOLO Nº 14494/2015.

322,00 0,00 0,006008771


REF. TESTES DE CABOS NA PJ DE GRANDES RIOS, SITO À RUA JOSÉ MONTEIRO NORONHA S/N, FÓRUM, PROT. 19589/2016.

64,40 0,00 0,006009771


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA DITRANS, EM CURITIBA (RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369) PROT. 23992/2015.

24.025,25 0,00 0,006008381


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO SITO À AVENIDA BRASÍLIA, Nº 66 EMFORMOSA DO OESTE/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14494/2015.

4.785,25 0,00 0,006008761


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO (R. TENENTE CAMARGO, 2112, FÓRUM), PROT. 13461/2015.

992,77 0,00 0,006009031





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE REBOUÇAS/PR (R. RUA GERMANO VEIGA, S/N), PROT. 15594/2015.

3.408,57 0,00 0,006008081


REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICONA PJ DE CIDADE GAÚCHA/PR (AV. SOUZA NAVES, FÓRUM), P. 18622/2016.

402,33 0,00 0,006009951


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO (R. TENENTE CAMARGO, 2112, FÓRUM), PROT. 13461/2015.

1.029,81 0,00 0,006009021


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU /PR (R.GETÚLIO VARGAS, 334), P. 24166/2016.

524,24 0,00 0,006010021


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO (R. TENENTE CAMARGO, 2112, FÓRUM), PROT. 13461/2015.

805,00 0,00 0,006009011


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO (R. TENENTE CAMARGO, 2112, FÓRUM), PROT. 13461/2015.

7.567,28 0,00 0,006009001


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA, À R. DR. CRUZ MACHADO, Nº 493 PROT 8764/2015.

710,64 0,00 0,006009531


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU /PR (R. GETÚLIO VARGAS, 334), P. 24166/2016.

805,00 0,00 0,006010011


REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MALLET, À RUA TIRADENTES S/N (FÓRUM), PROTOCOLO Nº 21382/2016.

402,33 0,00 0,006008961


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA DITRANS, EM CURITIBA (RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369) PROT. 23992/2015.

2.013,27 0,00 0,006008391


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO/PR (RUA CAMPO LARGO, 45), PROT. 21083/2015.

418,60 0,00 0,006008981





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA DITRANS, EM CURITIBA (RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369) PROT. 23992/2015.

2.428,16 0,00 0,006008401


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE TEIXEIRA SOARES (R. XV DE NOVEMBRO, 228, FÓRUM), PROT. 5874/2015.

240,78 0,00 0,006007692


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA, À R. DR. CRUZ MACHADO, Nº 493 PROT 8764/2015.

7.077,85 0,00 0,006009511


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA DITRANS, EM CURITIBA (RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369) PROT. 23992/2015.

776,81 0,00 0,006008411


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO/PR (RUA CAMPO LARGO, 45), PROT. 21083/2015.

4.891,82 0,00 0,006008971


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CRUZEIRO DO OESTE/PR (AV. BRASIL, Nº 4156, FÓRUM), PROT. 15575/2015.

673,06 0,00 0,006008281


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO/PR (RUA CAMPO LARGO, 45), PROT. 21083/2015.

672,45 0,00 0,006008991


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CIANORTE/PR (TRAVESSA ITORORÓ, 300). PROT. 15574/2015.

10,46 0,00 0,006006771


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CERRO AZUL. PROT. 17173/2015.

776,81 0,00 0,006006982


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE IMBITUVA/PR (R. BERTHOLDO SPONHOLZ, S/N, FÓRUM), PROTOCOLO 15583/2015.

5.985,50 0,00 0,006007791


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CIANORTE/PR (TRAVESSA ITORORÓ, 300) PROT. 15574/2015.

3.135,02 0,00 0,006006752





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ANDIRÁ/PR (RUA IVAÍ, 515) - PROT. 22553/2014.

374,48 374,48 374,486006471


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ANDIRÁ/PR (RUA IVAÍ, 515)PROT. 22553/2014.

812,09 812,09 812,096006461


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ANDIRÁ/PR (RUA IVAÍ, 515) PROT. 22553/2014.

386,40 386,40 386,406006451


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE REALEZA/PR (R. MANTIQUEIRA, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17833/2014.

1.075,39 0,00 0,006007772


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ANDIRÁ/PR (RUA IVAÍ,515) - PROT. 22553/2014.

2.720,54 2.720,54 2.720,546006442


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE IMBITUVA/PR (R. BERTHOLDO SPONHOLZ, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15583/2015.

515,20 0,00 0,006007801


REF. PROJ. DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO PJ DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (R PASTOR M. V. DE SOUZA, 1310, C. DA IMBUIA, CTBA/PR), P. 21436/16

386,40 0,00 0,006009331


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE REALEZA/PR (R. MANTIQUEIRA,S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17833/2014.

258,28 0,00 0,006007762


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE IMBITUVA/PR (R. BERTHOLDO SPONHOLZ, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15583/2015.

114,21 0,00 0,006007811


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO JERôNIMO DA SERRA/PR (RUA PAULO NADER, 194, FÓRUM) PROT. 15589/2015

776,81 0,00 0,006007332


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SANTO ANTôNIO DO SUDOESTE (AV. BRASIL, N 01), PROTOCOLO Nº 21296/2015.

1.035,65 0,00 0,006007891





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO JERôNIMO DA SERRA/PR (RUA PAULO NADER, 194, FÓRUM) PROT. 15589/2015

154,05 0,00 0,006007322


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR (RUA CEL. JORGE MARCONDES, S/N, FÓRUM) - PROT. 22545/2014.

1.563,42 0,00 0,006007072


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GUAÍRA/PR (AV. BRASIL, Nº 1620, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 4965/2015.

55,44 0,00 0,006007851


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR (RUA CEL. JORGE MARCONDES, S/N, FÓRUM) - PROT. 22545/2014.

271,64 0,00 0,006007062


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR (RUA CEL. JORGE MARCONDES, S/N, FÓRUM) - PROT. 22545/2014.

805,00 0,00 0,006007052


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GUAÍRA/PR (AV. BRASIL, Nº 1620, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 4965/2015.

64,40 0,00 0,006007841


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE GUAÍRA/PR (AV. BRASIL, Nº 1620, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 4965/2015.

679,46 0,00 0,006007831


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE REALEZA/PR (R. MANTIQUEIRA, S/N, FÓRUM), CFEPROTOCOLO Nº 17833/2014.

161,00 0,00 0,006007752


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR (RUA CEL. JORGE MARCONDES, S/N, FÓRUM) - PROT. 22545/2014.

9.223,24 0,00 0,006007042


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE TIBAGI, (RUA FREI GAUDENCIO,469, 2º ANDAR, FÓRUM). PROT. 13934/2015.

50,76 0,00 0,006007012


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE TIBAGI, (RUA FREI GAUDENCIO, 469, 2º ANDAR, FÓRUM). PROT. 13934/2015.

96,60 0,00 0,006007002





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SANTO ANTôNIO DO SUDOESTE (AV. BRASIL, N 01), CFE PROTOCOLO Nº 21296/2015.

25,38 0,00 0,006007911


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE TIBAGI, (RUA FREI GAUDENCIO, 469, 2º ANDAR, FÓRUM). PROT. 13934/2015.

1.187,16 0,00 0,006006992


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CIANORTE/PR (TRAVESSA ITORORÓ, 300). PROT. 15574/2015.

128,80 0,00 0,006006761


REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS/PR, SITO À RUA IBIS, Nº 888 PROT. 15564/2015.

416,38 0,00 0,006007162


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEMAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE MARIALVA/PR, SITO À RUA MARINSALVES DE CAMARGO, Nº 1587 - PROT 5074/2015

191,14 0,00 0,006006671


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARIALVA/PR, SITO Á RUA MARINS ALVES DE CAMARGO, Nº 1587 PROT. 5074/2015.

547,40 0,00 0,006006661


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMBARÁ/PR (RUA JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA, 1260) PROT. 15565/2015.

468,86 468,86 468,866006681


REF. MAT. ELÉTRICO E ELETRôNICO P/CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARIALVA/PR, SITO À RUA MARINS ALVES DE CAMARGO, Nº 1587 - PROT 5074/2015

4.288,63 0,00 0,006006651


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMBARÁ/PR (RUA JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA, 1260) PROT. 15565/2015.

193,20 193,20 193,206006691


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS/PR, SITO À RUA IBIS, Nº 888 PROT. 15564/2015.

2.150,78 0,00 0,006007172


REF. SERVIÇOS P/ CABEAMENTO NA PJ DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (R PASTOR M. V. DE SOUZA, 1310, C. DA IMBUIA, CTBA/PR), P. 21436/16

581,15 0,00 0,006009341





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE AMPÉRE/PR (R. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1765, FÓRUM), PROT. 17832/2014.

139,15 0,00 0,006007861


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PRUDENTÓPOLIS/PR (TRAV. JOÃO WILSON KOUPACK, 144, FÓRUM) P. 1511/2015

3.539,56 0,00 0,006007242


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CARLÓPOLIS/PR (RUA JORGE BARROS, 1767) PROT. 20248/2015.

374,48 374,48 374,486006601


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PRUDENTÓPOLIS/PR (TRAV. JOÃO WILSON KOUPACK, 144, FÓRUM) P. 1511/2015.

128,80 0,00 0,006007252


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CARLÓPOLIS/PR (RUA JORGE BARROS, 1767) PROT. 20248/2015.

561,73 561,73 561,736006591


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE AMPÉRE/PR (R. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1765, FÓRUM), PROTOCOLO Nº 17832/2014.

10,46 0,00 0,006007881


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CARLÓPOLIS/PR (RUA JORGE BARROS, 1767) PROT. 20248/2015.

1.467,89 1.467,89 1.467,896006571


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SANTO ANTôNIO DO SUDOESTE (AV. BRASIL, N 01),CFE PROTOCOLO Nº 21296/2015.

96,60 0,00 0,006007901


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PRUDENTÓPOLIS/PR (TRAV. JOÃOWILSON KOUPACK, 144, FÓRUM) P. 1511/2015.

164,97 0,00 0,006007262


REF. MAT. ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARILÂNDIA DO SUL/PR (RUA SILVIO BELIGNI, Nº 480, FÓRUM) PROT 15585/2015.

2.429,88 0,00 0,006007272


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE AMPÉRE/PR (R. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1765, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17832/2014.

32,20 0,00 0,006007871





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARILÂNDIA DO SUL/PR (RUA SILVIO BELIGNI, Nº480, FÓRUM) PROT 15585/2015.

193,20 0,00 0,006007282


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARILÂNDIA DO SUL/PR (RUA SILVIO BELIGNI, Nº 480, FÓRUM) PROT 15585/2015.

115,02 0,00 0,006007292


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO JERôNIMO DA SERRA/PR (RUA PAULO NADER, 194, FÓRUM) P. 15589/2015

2.608,70 0,00 0,006007302


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE IMBITUVA/PR (R. BERTHOLDO SPONHOLZ, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15583/2015.

776,81 0,00 0,006007821


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMBARÁ/PR (RUA JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA, 1260) PROT. 15565/2015.

41,84 41,84 41,846006701


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS/PR, SITO À RUA IBIS, Nº 888 PROT.15564/2015.

1.416,80 0,00 0,006007152


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ARAPONGAS/PR, SITO ÀRUA IBIS, Nº 888 PROT. 15564/2015.

15.944,84 0,00 0,006007142


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMBARÁ/PR (RUA JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA, 1260) PROT. 15565/2015.

402,33 402,33 402,336006711


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE SÃO JERôNIMO DA SERRA/PR (RUA PAULO NADER, 194, FÓRUM) PROT. 15589/2015

322,00 0,00 0,006007312


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CARLÓPOLIS/PR (RUA JORGE BARROS, 1767) PROT. 20248/2015.

418,60 418,60 418,606006582


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE MANDAGUAÇU/PR, PROT. 23689/2016.

302,64 0,00 0,006009361





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MAT. ELÉT. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO PJ DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (R PASTOR M. V. DE SOUZA, 1310, C. DA IMBUIA, CTBA/PR), P. 21436/16

5.385,68 0,00 0,006009321


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PORECATU (R. IGUAÇU, 65, FÓRUM), PROTOCOLO Nº 14114/2015.

1.789,99 0,00 0,006007951


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL/PR (RUA JÚLIO FARAH, 358) PROT. 72/2016.

20.629,09 20.629,09 20.629,096006871


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAPANEMA/PR (AV. PARIGOT DE SOUZA, Nº 1212, FÓRUM), PROT. 17347/2014.

599,67 0,00 0,006007921


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PORECATU (R. IGUAÇU, 65, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 14114/2015.

62,76 0,00 0,006007971


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PORECATU (R. IGUAÇU, 65, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 14114/2015.

374,48 0,00 0,006007981


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL/PR (RUA JÚLIO FARAH, 358) PROT. 72/2016.

2.142,07 2.142,07 2.142,076006881


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM GUARAPUAVA (AV. MANOEL RIBAS, Nº 500), CFE PROTOCOLO Nº 15870/2016.

6.269,13 0,00 0,006009291


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL/PR (RUA JÚLIO FARAH, 358) PROT. 72/2016.

1.340,17 1.340,17 1.340,176006892


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE ICARAÍMA/PR (AV. ANTHERO F. SOARES, Nº 630, FÓRUM), PROT. 15582/2015.

3.254,99 0,00 0,006008011


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM GUARAPUAVA (AV. MANOEL RIBAS, Nº 500) PROT. 15870/2016.

542,89 0,00 0,006009311





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE ICARAÍMA/PR (AV. ANTHERO F. SOARES, Nº 630, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15582/2015.

354,20 0,00 0,006008021


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE MEDIANEIRA/PR (R. PEDRO SOCCOL, 1630, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15591/2015.

776,81 0,00 0,006007732


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE ICARAÍMA/PR (AV. ANTHERO F.SOARES, Nº 630, FÓRUM), PROTOCOLO Nº 15582/2015.

281,17 0,00 0,006008031


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE PORECATU (R. IGUAÇU, 65, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 14114/2015.

128,80 0,00 0,006007961


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE MEDIANEIRA/PR (R.PEDRO SOCCOL, 1630, FÓRUM), PROTOCOLO 15591/2015.

76,36 0,00 0,006007722


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE ICARAÍMA/PR (AV. ANTHERO F. SOARES, Nº 630, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15582/2015.

776,81 0,00 0,006008041


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE MEDIANEIRA/PR (R. PEDRO SOCCOL, 1630, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15591/2015.

289,80 0,00 0,006007712


REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICONA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU /PR (R. GETÚLIO VARGAS, 334), P. 24166/2016.

2.816,25 0,00 0,006010031


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CATANDUVAS/PR (RUA SÃO PAULO, 301, FÓRUM), PROTOCOLO Nº 15572/2015.

490,25 0,00 0,006008051


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CATANDUVAS/PR (RUA SÃO PAULO, 301, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15572/2015.

128,80 0,00 0,006008061


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM EM GUARATUBA (RUA NICOLAU ABAGGE, Nº 1330) PROT. 17629/2015.

125,52 0,00 0,006009371





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE MEDIANEIRA/PR (R. PEDRO SOCCOL, 1630, FÓRUM), P. 15591/2015.

3.617,62 0,00 0,006007702


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM GUARAPUAVA (AV. MANOEL RIBAS, Nº 500) PROT. 15870/2016.

708,40 0,00 0,006009301


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE TEIXEIRA SOARES (R XV DE NOVEMBRO, 228, FÓRUM), P. 5874/2015

1.690,94 0,00 0,006007672


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DA COMARCA DE TEIXEIRA SOARES (R. XV DE NOVEMBRO, 228, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 5874/2015.

193,20 0,00 0,006007682


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CATANDUVAS/PR (RUA SÃO PAULO, 301, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15572/2015.

384,46 0,00 0,006008071


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL/PR (RUA JÚLIO FARAH, 358) PROT. 72/2016.

1.665,83 1.665,83 1.665,836006901


REF. EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ORTIGUEIRA/PR (RUA SÃO PAULO, 469, FÓRUM) P. 15592/2015.

776,81 0,00 0,006007452


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ORTIGUEIRA /PR (RUA SÃO PAULO, 469, FÓRUM) P. 15592/2015.

2.527,96 0,00 0,006007422


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ORTIGUEIRA /PR (RUA SÃO PAULO, 469, FÓRUM) P. 15592/2015.

289,80 0,00 0,006007432


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ORTIGUEIRA/PR (RUA SÃO PAULO, 469, FÓRUM) P. 15592/2015.

103,06 0,00 0,006007442


REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAPANEMA/PR (AV. PARIGOT DE SOUZA, Nº 1212, FÓRUM), PROTOCOLO Nº 17347/2014.

10,46 0,00 0,006007941





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CERRO AZUL. PROT. 17173/2015.

58,99 0,00 0,006006972


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAPANEMA/PR (AV. PARIGOT DE SOUZA, Nº 1212, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17347/2014.

32,20 0,00 0,006007931


REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CERRO/PR (R. MAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 257). PROT. 17173/2015.

128,80 0,00 0,006006962


REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE REALEZA/PR (R. MANTIQUEIRA, S/N, FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17833/2014.

1.477,52 0,00 0,006007742


REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO NA PJ DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (R PASTOR M. V. DE SOUZA, 1310, C. DA IMBUIA, CTBA/PR), P. 21436/16

402,33 0,00 0,006009351


REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CERRO AZUL. PROT. 17173/2015.

2.434,28 0,00 0,006006952

PREGÃO09642044000190INFORMATIZAR REFRIGERACAO LTDA

REF. INSTALAÇÃO DE 02 ARES-CONDICIONADOS NO FÓRUMDA COMARCA DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, VL ÚNICO R$ 1.177,10 PROT. 13199//2016.

1.177,10 0,00 1.177,106006321


REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTODE AR CONDICIONADO NO TRIBUNAL DO JÚRI, EM CURITIBA/PR, VL ÚNICO R$ 1.080,75 PROT. 5631//2016.

1.080,75 938,09 938,096006391


REF. INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SITO À AVENIDA GARIBALDI, Nº 750, CFE PROT. 1359/2016.

1.442,76 0,00 1.442,766004781


REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NAS PJ DO COMARCA DE PARANAGUÁ, CFE PROTOCOLO Nº10268/2016.

515,12 507,39 507,396006241


REF. INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14184//2016.

1.252,02 1.233,24 1.233,246006221





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NAS PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, CFE PROTOCOLO Nº 11558/2016.

3.300,63 0,00 0,006006211

DISPENSA / INEXIGIBI09642044000190INFORMATIZAR REFRIGERACAO LTDA

REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA AORDEM ECONôMICA E TRIBUTÁRIA. PROT. 22294/2016.

250,00 0,00 0,006009671


REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NAS PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, CFE PROTOCOLO Nº 12698/2016.

886,66 0,00 886,666006201


REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NAS PJ DO COMARCA DE COLOMBO. PROT. 11689/2016.

2.575,60 0,00 2.575,606006111


REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA SUBSEDE PAROLIN (DGD), EM CURITIBA/PR (RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 3092), PROTOCOLO Nº 8729/2016.

5.021,92 0,00 0,006007781


REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NAS PJ DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO SÍTIO CERCADO, CFE PROTOCOLO Nº 15438/2016.

735,39 0,00 735,396006251


REF. DESINSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA SUBSEDE TIBAGI, VL ÚNICO R$ 277,20. PROT. 26284/2016.

277,20 0,00 0,006009801


REF. INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA PJ DA SUBSEDE TIBAGI. PROT. 16179/2016.

524,70 524,70 524,706006731


REF. INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA PJ DE FAZENDA RIO GRANDE, VL. ÚNICO R$ 661,98. PROT. 21457/2016.

661,98 0,00 0,006009791


REF. INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA PJ DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO, R. IGUAÇU, 750, CTBA. PROT. 24211/2014.

1.003,86 0,00 0,006007122


REF. INSTALAÇÃO DE 06 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EM RIO NEGRO. PROT. 13461/2016.

3.384,44 3.161,07 3.161,076006741





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA SUBSEDE TIBAGI, EM CURITIBA/PR, VL ÚNICO R$777,15 PROT. 12856//2016.

777,15 725,86 725,866006311


REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NAS PJ DO COMARCA DE ANTONINA. PROT. 13942/2016.

2.210,00 0,00 2.064,146006101

PREGÃO56215999001201INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 60 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 049/2016. PROT 10736/2016.

50.100,00 0,00 50.100,006004751

PREGÃO56215999000140INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº20 E Nº21 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº39/2016 REFERENTE AO PROTOCOLO8773/2016

79.842,00 0,00 79.842,006004211

DISPENSA / INEXIGIBI06747820000128INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA

REF. SERVICO DE RECONDICIONAMENTO E CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS, DIVERSOS TAMANHOS, PARA AS UNIDADES DO MPPR. PROT. 19295/2016.

6.000,00 0,00 1.976,006007082

DISPENSA / INEXIGIBI06747820000128INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, ALÉM DA RETIRADA DAS PLACAS ANTIGAS,DA PJ ADOLESCENTES EM CONFLITO. PROT 21.220/2016.

1.320,00 0,00 0,006009411

PREGÃO07055987000190INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 52 FITAS DE GRAVAÇÃO DE DADOS, TIPO LTO5 ULTRIUM, VL ÚNICO R$ 7.853,04 PROT. 10137/2016.

7.853,04 0,00 0,006008621

DISPENSA / INEXIGIBI04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA

REF. MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO R. HARRISON J BORGES, 326, CAMPO MOURÃO - VL MÊS R$66,00- VIG 01/03/16 A 31/12/2016- PROT 21301/2015.

660,00 66,00 588,006000951

DISPENSA / INEXIGIBI04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA

REF. MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO R. HARRISON J BORGES, 326, CAMPO MOURÃO - VL MÊS R$60,00- VIG 01/01/16 A 29/02/2016- PROT 23251/2014.

120,00 0,00 120,006000731

DISPENSA / INEXIGIBI04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO À AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE, VIG: 01/08/2016 A 31/12/2016, VM:R$ 171,60. PROT. 10010/2016.

858,00 171,60 858,006004471

DISPENSA / INEXIGIBI04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL DA AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE - VIG: 01/01 A 31/07/16 - VL. MÊS: 171,60 - CFE PROTOCOLO Nº 10995/2014.

1.201,20 0,00 1.201,206000751





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI19055477000100INVIOLAVEL CLEVELANDIA LTDA-ME

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRôNICO 24H NO IMÓVEL DA PJ DE CLEVELÂNDIA - VL MÊS R$ 160,00 - VIG 01/01 A 30/04/2015 - CFE PROTOCOLO Nº 5201/2014.

640,00 0,00 640,006000861

DISPENSA / INEXIGIBI43217850000159IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

REF. ASSINATURA REVISTAS SÍNTESE - EDITORA IOB - VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016 - CFE PROTOCOLO Nº 16567/2015.

16.957,00 0,00 16.957,006000611

DISPENSA / INEXIGIBI43217850000159IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

REF. DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DO CONTEÚDO DO IOB REGULATÓRIO ORG PUB CONS TRADICIONAL VIG. 12/08/2016 A 11/08/2017 - CFE PROTOCOLO Nº 9911/2016.

1.930,06 0,00 1.930,066005311

DISPENSA / INEXIGIBI21170577000111IRENILCO ALCANTARA DE OLIVEIRA 82077045949

REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO À SEDE ADMINISTRATIVA NA COMARCA DE CIANORTE (R$ 180,00/BIMESTRE), CFE PROTOCOLO Nº 330/2016.

1.080,00 180,00 1.080,006000771


REF. SERVIÇO DE PINTURA, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DEMASSA CORRIDA PVA - MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOSP/ COORD. ADM. DE CIANORTE. PROT. 14798/2016.

4.858,00 0,00 0,006009501


REF. SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICASDA GARAGEM E GRADES DO MURO EXTERNO DA PJ CIANORTE, CFE PROTOCOLO Nº 11126/2016.

3.480,00 0,00 3.480,006004901

DISPENSA / INEXIGIBI09621314000186IRMAO CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES DE 20L, P/ PJ DE IMBITUVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CFE PROTOCOLO Nº 15953/2016.

166,75 0,00 33,356005881

DISPENSA / INEXIGIBI02656341000145ISAC MOTA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ DE MANDAGUARI, (R$ 8,00/GALÃO 20L). PROT. 10072/2016.

256,00 0,00 112,006004371

DISPENSA / INEXIGIBI01738482000144ISAIRA ANTUNES TEIXEIRA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS, INCLUSOS MATERIAIS NECESSÁRIOSP/ A PJ DE TELÊMACO BORBA, PROTOCOLO 11719/2016.

470,00 0,00 470,006007562

DISPENSA / INEXIGIBI23275105000159ISOLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUTIVOS LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MURAL NA PROMOTORIADE JUSTIÇA DE CORONEL VIVIDA. PROT. 16680/2016.

50,00 0,00 50,006008521

PREGÃO12482939000119IVAI AR CONDICIONADO LTDA

REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST. DEAR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE PONTA GROSSA, VIG: 15/03/16 A 31/12/16. PROT. 15673/2015.

28.500,00 6.000,00 26.460,006002931





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO12482939000119IVAI AR CONDICIONADO LTDA

REF. A MANUT PREVENT E CORRET DO SIST DE AR CONDICIONADO NA COMARCA DE LONDRINA. VIG 15/07/16 A 31/12/16. VL MENSAL R$ 4491,66 - PROT 15673/15

24.853,90 8.983,32 22.458,306005341

PREGÃO03056608000126J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA

REF. AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFôNICA TIPO PABX PARA A SEDE DE FOZ DO IGUAÇU/PR-PROT 18945/2016.

24.969,90 0,00 0,006009281

DISPENSA / INEXIGIBI77131068000134J. A. SCHOLZ & CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE SÃO JOÃO (R$ 12,90/GALÃO 20L). PROT. 19715/2016.

103,20 0,00 103,206007352

DISPENSA / INEXIGIBI17515462000144JANAINA APARECIDA TRINDADE RAMOS

REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO UTILIZADO PELAS PJS DE PONTA GROSSA. PROT. 10271/2016.

160,00 40,00 80,006007192

DISPENSA / INEXIGIBI14801457000100JARDIM & FERREIRA LTDA. - ME

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER COM BLACK OUT, TAMANHO 4,71M , P/APJ DE FRANCISCO BELTRÃO. PROT. 9196/2016.

534,00 0,00 534,006004091

DISPENSA / INEXIGIBI11330417000139JBS FLORICULTURA LTDA

REF. SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA INSTITUIÇÃONA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU (R$ 419,79/BIMESTRE),CFE PROTOCOLO Nº 20234/2015.

2.518,74 0,00 2.518,746000091

DISPENSA / INEXIGIBI11330417000139JBS FLORICULTURA LTDA

REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DA INSTITUIÇÃONA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU - EMPENHO COMPLEMENTARPARA O EXERCÍCIO DE 2016. PROT. 20234/2015.

2.518,74 0,00 419,796003911

DISPENSA / INEXIGIBI14918982000100JIMY CLEITON FERREIRA PRESA - ME

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NA PJ ENGENHEIRO BELTRÃO. PROT. 8008/2016.

1.200,00 0,00 1.200,006005111

DISPENSA / INEXIGIBI06955895000102JM TABORDA & V QUEIROZ TABORDA LTDA

REF. MONITORAMENTO SITO À RUA PREFEITO ALDO RIBAS, 340, EM JAGUARIAÍVA, VIG: 01/06/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 145,00. PROT. 8823/2014.

1.015,00 145,00 1.015,006003581

DISPENSA / INEXIGIBI06955895000102JM TABORDA & V QUEIROZ TABORDA LTDA

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À R.PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VL MENSAL 145VIG 01/01/2016 A 31/05/2016 - PROT. Nº 8823/2014.

725,00 0,00 725,006000321

DISPENSA / INEXIGIBI76496272000196JOAO HAUPT E CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA DE TAMANHO 60X90CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA O CAEX. PROT. 6009/2016.

71,10 0,00 0,006003721





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI14143814000190JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS

REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRôNICO DA SUBSEDE TIBAGI, TROCA DE PORCA ACIONADORA, MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. PROT. 18958/2016.

249,00 0,00 249,006008631


REF. A SUBSTITUIÇÃO DE CREMALHEIRA DE PORTÃO ELETRôNICO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, NA SUBSEDE DA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, CFE PROTOCOLO Nº 8163/2016.

190,00 0,00 190,006003931


REF. SERVIÇO DE REPARO E COLOCAÇÃO DE TRAVA NO PORTÃO AUTOMÁTICO DA GARAGEM DA SEDE AFFONSO ALVES DECAMARGO. PROT. 8135/2016.

170,00 0,00 170,006004301

DISPENSA / INEXIGIBI18300331000102JONAS MAICZUK 08054340974

REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (UM SPLIT E UMJANELEIRO) PARA PJ DE IMBITUVA. PROT. 18771/2015.

800,00 0,00 800,006003081

DISPENSA / INEXIGIBI16941260000100JSM COCHI REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DECRUZEIRO DO OESTE, (R$7,90/GALÃO 20 L). PROT. 5921/2016.

632,00 0,00 189,606003601

DISPENSA / INEXIGIBI22546632000198JULIO CEZAR MENDES DE MIRANDA 02305000995

REF. SERVIÇO DE PINTURA (MÃO DE OBRA E MATERIAIS)DOS GABINETES, SALA OFICIAL E CORREDOR DA 2ª PJ DEPITANGA, CFE PROTOCOLO Nº 25403/2016.

1.500,00 0,00 0,006009721

PREGÃO06064658000143K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4, 13 E 26, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2016. PROT. 2541/2016

3.960,50 0,00 3.960,506002591


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 12, 23, 26, 41 E 51, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 046/2016. PROT. 10736/2016.

9.328,40 0,00 9.328,406004711


REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 05, 11, 13, 25, 26 E 32 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 80 DO PP 26/2015. PROT. 19713/2016.

11.874,60 0,00 11.874,606008331

DISPENSA / INEXIGIBI10824493000138KAROLINE DECONTO BARTOLOMEU ME

REF. AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS-LIVRO PARA SEREM UTILIZADAS EM HOMENAGENS DIVERSAS PELO CERIMONIAL DESTEMP, CFE PROTOCOLO Nº 8702/2016.

1.872,00 0,00 1.872,006004172

DISPENSA / INEXIGIBI18598570000190KARTAGEO CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA LTDA. - ME

REF. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NO IMÓVEL SITOÀ RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 411, EM CURITIBA. PROT.7581/2016.

1.200,00 0,00 1.200,006003771





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI18598570000190KARTAGEO CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA LTDA. - ME

REF. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NO IMÓVEL SITOÀ RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA. PROT. 7580/2016.

1.250,00 0,00 1.250,006003781

DISPENSA / INEXIGIBI15228445000109KEIKO & BORDINHON LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA PJ DE ARAPONGAS, SENDO R$ 350,00 P/BIMESTRE. PROT. 4244/2016.

1.750,00 0,00 1.400,006003121

PREGÃO09245708000187KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA ME

REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 12 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2016, CFE PROTOCOLO Nº 559/2016.

3.858,00 0,00 3.858,006001631


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 6, 7 E 22, CONFORMEORDEM FORNECIMENTO Nº 020/2016. PROT. 2541/2016

18.303,40 0,00 18.303,406002601


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 2, 28, 66 E 67, CONFORME ORDEM FORNECIMENTO Nº 047/2016. PROT. 10736/2016.

568,40 0,00 568,406004721


REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 12, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41/2016. PROT 10.541/2016.

20.576,00 0,00 20.576,006004381


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 12, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 71/2016. PROT. 19561/2016.

20.576,00 0,00 20.576,006007212


REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 08, 22, 24, 45, 46,E 50, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 81 DO PP 26/2015. PROT. 19713/2016.

13.530,00 13.530,00 13.530,006008341

DISPENSA / INEXIGIBI12588243000171KULIK E ESTACHIO LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 4 REFIS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME SUBSTITUIÇÃO REGULAR, NAS PJS DE PITANGA. PROT. 12024/2016.

242,00 0,00 242,006004841

DISPENSA / INEXIGIBI82488339000143L.A.DE MELO & ZANETTI LTDA.

REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO BLACKOUT NA PJ DE CIANORTE. PROT. 18103/2016.

486,00 0,00 486,006006721

DISPENSA / INEXIGIBI01658762000142LACTUS BUFFET E DIST DE DERIVADOS DE LEITE LTDA

REF. COFFEE BREAK PARA 600 PESSOAS (SANDUÍCHES,BOLACHAS,BOLOS SIMPLES,SUCO DE LARANJA,CAFÉ) EM SANTOANTôNIO DA PLATINA-DIA 16/12/2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,006009591





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI07362481000124LASER ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DOS RAMAIS TELEFôNICOS DAS 10ª E 16ª PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 13350/2016.

360,00 0,00 360,006007102

DISPENSA / INEXIGIBI07362481000124LASER ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE RAMAL TELEFôNICO PARAO GABINETE DA 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA, CFE PROT. 11803/2016.

180,00 0,00 180,006004822

PREGÃO12626885000118LATINA COMERCIAL EIRELI

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 160, 163, 173 E 175, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2016. PROT. 2290/2016

8.614,06 0,00 8.509,066002501

DISPENSA / INEXIGIBI07917352000155LAVA RAPIDO VIA BRASIL LTDA ME

REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) DO MP UTILIZADO(S) NA COMARCA DE LONDRINA (R$ 35,00/CARRO E R$ 20,00/MOTO), CFE PROTOCOLO Nº 22596/2015.

4.770,00 210,00 1.265,006000231

DISPENSA / INEXIGIBI08860186000160LAZARI E MENDES LTDA

REF. MONITOR ELETRôN A DISTÂNCIA, 24H, TDS OS DIASMP LOANDA, R ROMA, 1062 VIG. 01/01/16 A 09/10/16VL MÊS R$100,00, CFE PROTOCOLO Nº 18002/2012.

929,90 0,00 929,906000301

DISPENSA / INEXIGIBI08860186000160LAZARI E MENDES LTDA

REF. MONITORAMENTO PARA PJ DE LOANDA/PR (RUA ROMA, 1062) - VIGÊNCIA: 10/10/16 A 31/12/16 - VALOR MENSAL R$ 89,00 - CFE PROTOCOLO Nº 17330/2016.

240,29 89,00 240,296006421

DISPENSA / INEXIGIBI04252693000160LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, EM EMBALAGEM DE 1 KG, PARA USO DAS UNIDADESDA INSTITUICAO. PROT. 2734/2016.

8.067,60 0,00 8.067,606002421

DISPENSA / INEXIGIBI10905803000149LEANDRO PRADO DE LIMA & CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIQUEIRA CAMPOS (R$ 6,90/ GALÃO DE20 LITROS), CFE PROTOCOLO Nº 14059/2016.

165,60 0,00 55,206005331

DISPENSA / INEXIGIBI82590928000138LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS, INCLUSOS MATERIAIS NECESSÁRIOSP/ A PJ DE MARIALVA, CFE PROTOCOLO Nº 6618/2016.

549,96 549,96 549,966007552

DISPENSA / INEXIGIBI61160768000117LEX EDITORA S/A REF. ASSINATURA DA REVISTA JURÍDICA LEX - VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 16570/2015.

2.427,24 0,00 2.427,246000241

DISPENSA / INEXIGIBI08651104000178LEXCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

REF. COMPRA DE 4 MX CABLE CONN72PIN-72PIN 32M, 12BLOCO KRONE, 15 PORCA GAIOLA P/ RACK, 15 PARAFUSOM-5 15MM P/ RACK. PROT. 5360/2016

2.789,00 0,00 2.789,006003192





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS RAMAIS NO NOVO BLOCO DA SEDE CAPITÃO PEDRO RUFINO EMLONDRINA. PROT. 5360/2016.

4.600,00 0,00 4.600,006003201


REF. AQUISIÇÃO DE 1 BASTIDOR TIPO DATA VOICE MAGAZINE PARA RACK 19". PROT. 5360/2016.

511,00 0,00 511,006003211

PREGÃO21112066000143LICISUL COMERCIAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 64/2016, CFE PROTOCOLO 17276/2016.

8.155,00 0,00 8.155,006006381


REF AQUISIÇÃO DO LOTE 3 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10/2016, CFE PROTOCOLO Nº 1056/2016.

5.825,00 0,00 5.825,006001521


REF. AQUISICAO DO LOTE Nº 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2016, CFE PROTOCOLO Nº 800/2016.

8.893,37 0,00 8.893,376001061



3.495,00 0,00 3.495,006004241


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 2 E 6 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 52/2016, CFE PROTOCOLO Nº 12905/2016.

8.469,48 0,00 8.049,726004971

DISPENSA / INEXIGIBI76989649000149LINEAR - ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8,15M DE FORRO EMPVC LINEAR PARA A NOVA SALA DA ASSESSORIA DA 5ª PJDE ARAUCÁRIA. PROT. 23847/2016

630,00 0,00 0,006009911

DISPENSA / INEXIGIBI84801836000185LINEU FERREIRA CALDAS - ME

REF. INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHÃO. PROT. 8327/2015.

699,50 0,00 699,506004831

DISPENSA / INEXIGIBI77937704000110LOANGAS COMERCIO DE GAS LTDA

REF. SERVIÇO DE MANUTENçãO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER PATRIM. Nº 54644 1ª PJ DE LOANDA (MATERIAIS INCLUSOS). PROT. 10152/2016.

290,00 0,00 290,006004451

DISPENSA / INEXIGIBI77937704000110LOANGAS COMERCIO DE GAS LTDA

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO REFRIGERADOLIBELL, PATRIMôNIO Nº 37.473, PERTENCENTE À PJ DELOANDA. PROT. 25593/2016.

135,00 0,00 0,006009701





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI78807419000147LONDRIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS OFICIAIS PARA VEÍCULO RENAULT LOGAN ASZ 5594. PROT. 17812/2016.

100,00 0,00 100,006006481

DISPENSA / INEXIGIBI15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARMES, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO NEGRO. PROT. 17200/2016.

1.578,18 0,00 1.578,186006811

DISPENSA / INEXIGIBI15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME

REF. MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO PÇ. JOÃO PESSOA, 273, EM RIO NEGRO, VIG: 03/10 A 31/12/2016, VM: R$ 79,90. PROT. 20294/2016.

234,37 159,80 234,376007412

PREGÃO00238644000112LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA.

REF. A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O BLOCO II DA SEDE DO MPPR EMCURITBA PROT. 16394/2016

24.276,55 0,00 0,006010061

DISPENSA / INEXIGIBI24842317000133M L BODNAR - ME REF.COMPRA DE JANELA P/ GUICHÊ DE ATENDIMENTO C/ 3VIDROS FIXOS,3 TIPO GUILHOTINA;ESQUADRIA ALUMÍNIO;2,3X1M;INSTALAÇÃO NA PJ DE PALMITAL. PROT.21274/16

2.200,00 0,00 2.200,006008431

DISPENSA / INEXIGIBI08049947000107M. A. RUZZA RISSARDI ELETRICA

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CIRCUITOS ELÉTRICOSP/03 CONDICIONADORES DE AR E P/03 LUZES DE EMERGÊNCIA NA PJ DE CLEVELÂNDIA. PROT. 13568/2016.

409,15 0,00 409,156005281


REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PIA, BALCÃO DE COZINHA, LIXEIRA E FIXAÇÃO DE SUPORTESPARA PJ DE CLEVELÂNDIA, PROTOCOLO Nº 15106/2016.

50,00 0,00 0,006005661


REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOSP/03 CONDICIONADORES DE AR E P/03 LUZES DE EMERGÊRCIA NA PJ DE CLEVELÂNDIA. PROT. 13568/2016.

350,00 0,00 350,006005292

DISPENSA / INEXIGIBI06347778000158M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA

REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL DE FORMOSA DO OESTE,VIG: 01/04/16 A 31/12/16, VM: R$ 99,00, CFE 4º TADE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PROT. 3028/2016.

891,00 0,00 693,006003071

PREGÃO19018615000173MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME

REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA O BLOCO II. PROT. 16387/2016.

58.980,00 0,00 0,006009811

DISPENSA / INEXIGIBI11391352000131MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS RESERVADAS PARA OVEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACA AWD 6931. PROT. 13100/2016.

80,00 0,00 80,006006942





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI11391352000131MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA.

REF. AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS DUSTER AYC 5538 E AZW 7682 E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES. PROT. 25128/2015.

220,00 0,00 160,006004641

DISPENSA / INEXIGIBI13880171000102MAICON FERREIRA DOS ANJOS

REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 2 CONSERTOS, 2 RECARGAS DE GÁS E 4 LIMPEZAS, NA PJ DE GUAÍRA, PROT. 2381/2016.

1.020,00 0,00 1.020,006002351

DISPENSA / INEXIGIBI14410251000159MAISAR CLIMATIZACAO LTDA - ME

REF. MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (PATRIMôNIO Nº123.403) INSTALADO NO GAECO, CFE PROTOCOLO Nº 12958/2016.

270,00 0,00 270,006005481

DISPENSA / INEXIGIBI02760681000111MAKROPEL COMERCIAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 06 BANDEIRAS (02 DO BRASIL, 02 DO MERCOSUL E 02 DO PARANÁ), PARA A PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 8029/2016.

566,00 0,00 566,006003761

DISPENSA / INEXIGIBI02374301000100MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME

REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE 16 RAMAIS TELEFôNICOS, PARA CENTRAL TELEFôNICA, NA PJ DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 236/2016.

420,00 0,00 420,006000981

DISPENSA / INEXIGIBI02374301000100MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE 16 RAMAIS TELEFôNICOS, PARA CENTRAL TELEFôNICA, NA PJ DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 236/2016.

1.600,00 0,00 1.600,006000971

DISPENSA / INEXIGIBI08289362000156MARCAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERACAO LTDA

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DA PJ DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 17671/2016.

90,00 0,00 90,006006491

DISPENSA / INEXIGIBI11101386000144MARCELUZ DE QUEIROZ

REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARTE DE INSTALAÇÃOELÉTRICA NO NÚCLEO DE PROTEÇÃO AO PATRIMôNIO PÚBLICO DO NORTE PIONEIRO. PROT. 23977/2015.

130,48 0,00 130,486002401

DISPENSA / INEXIGIBI19966342000199MARCIO DE MACEDO & CIA LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTU, NA 2ª PROMOTORIADE JUSTIÇA DE COLORADO, CFE PROT. 8322/2016.

450,00 0,00 450,006004482

DISPENSA / INEXIGIBI19966342000199MARCIO DE MACEDO & CIA LTDA

REF. SERVIÇOS INST. AR CONDICIONADO 18000 BTUS E ALVENARIA C/RESTITUIÇÃO E PINTURA APÓS DESINSTALAÇÃO DO JANELEIRO, MATERIAIS INCLUSOS. PROT.3139/16

450,00 0,00 450,006004032

PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13, Nº 20, Nº 21 E Nº38, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42/2016. PROT10.541/2016.

20.000,00 0,00 20.000,006004391





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº05 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº38/2016, REFERENTE AO PROT 8773/2016.

309,40 0,00 309,406004221


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 21 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2016, CFE PROTOCOLO Nº 559/2016.

3.590,40 0,00 3.590,406001641


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 11 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2016. PROT 1389/2016

6.720,00 0,00 6.720,006002881


REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 18, 19, 27, 33, 35,44, 54, 56 E 63, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 82 DO PP 26/2015. PROT. 19713/2016.

11.784,00 1.739,00 11.784,006008351



15.000,00 0,00 15.000,006002871


REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 4 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034/2016. PROT. 8775/2016.

9.750,00 0,00 9.750,006004111


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 3 E 12 CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº 033/2016. PROT. 20944/2015.

5.970,00 0,00 5.970,006004101


REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 09, 68 E 69, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 82 DO PP 26/2015. PROT. 19713/2016.

6.430,00 0,00 6.430,006008361


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 18, 27, 29, 31, 33,34, 44, 52, 53, 55 E 62, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2016. PROT. 10736/2016.

17.329,00 0,00 17.329,006004731


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 38 E 68, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2016. PROT. 10736/2016.

1.060,00 0,00 1.060,006004741


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 17 E 30, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2016. PROT. 2541/2016

23.865,00 0,00 23.865,006002611





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-




7.500,00 0,00 7.500,006002621

PREGÃO23109020000109MARIANA DE CASSIA SANTOS SERRA 09405279955

REF. MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DO MPPR EM CURITIBA/PR. PROT. 23016/2016.

272,05 0,00 0,006009041


REF. MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA PJ DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS, ACIDENTES DE TRABALHO E PRECATÓRIOS CÍVEIS, CFE PROTOCOLO Nº 14755/2015.

568,75 0,00 568,756002331


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA PJDA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS, ACIDENTES DE TRABALHO E PRECATÓRIOS CÍVEIS - PROT. 14755/2015.

900,00 0,00 900,006002321


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NAS PJ AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. PROT. 374/2016.

1.400,00 0,00 1.400,006002531


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO FÓRUM DO BOQUEIRÃO, VL ÚNICO R$: 495,00, CFE PROTOCOLO Nº 11561/2016.

495,00 0,00 0,006005772


REF. MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NO GABINETE 01 DA SUBSEDE BARACAT (PROCURADOR HENRIQUE VILELA DA SILVEIRA). PROT. 17727/2016.

185,50 0,00 166,586006621


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DE PERSIANAS - PP 33/15. PROT. 6794/2016.

395,20 0,00 395,206003791


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DE PERSIANAS EM CAMPO LARGO, VL R$ 1.166,90 - PP 33/15 PROT 12414/2016.

1.166,90 0,00 1.166,906005721


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA PJDA COMARCA DE RIO NEGRO. PROT. 16949/2016.

2.452,00 0,00 2.452,006006001


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO GEPATRIA RUA PARAGUASSU, Nº 478, 4ºAND. PROT. 9903/2016.

1.000,00 0,00 1.000,006004671





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DO MPPR EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 8348/2016.

6.207,01 0,00 6.207,016003982


REF. MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DO MPPR EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 16062/2016.

1.239,67 0,00 1.239,676005861

DISPENSA / INEXIGIBI11850050000184MARQUES CACAMBAS LTDA - ME

REF. LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA RESÍDUOS COMUNS A SER DISPONIBILIZADA NA AV. MODESTO PICCOLI, 1644.PROT. 25589/2016.

160,00 160,00 160,006009681

DISPENSA / INEXIGIBI11850050000184MARQUES CACAMBAS LTDA - ME

REF. LOCACAO DE 01 CACAMBA, CAPACIDADE DE 5 M3, PARA REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SUBSEDE ATUBA, CFEPROTOCOLO Nº 12777/2016.

165,00 0,00 165,006005391

DISPENSA / INEXIGIBI12001881000144MARTA PETECK BORSATO - ME

REF. SERVIÇOS DE HIDRÁULICA A SEREM REALIZADOS NAPJ DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 22446/2015.

457,50 0,00 457,506000051

DISPENSA / INEXIGIBI82525171000107MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 1 METRO CÚBICO DE AREIA, 200 TIJOLOS DE 6 FUROS E 3 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG CADA, CFE PROTOCOLO Nº 8655/2014.

213,50 0,00 213,506001742


REF. AQUISIÇÃO DE 8M³ DE PÓ DE PEDRA PARA O HALL DE ENTRADA DO GAECO/CURITIBA, CONFORME PROTOCOLO Nº 24440/2015.

576,00 0,00 576,006001981


REF. AQUISIÇÃO DE 10 CAPACETES DE SEGURANÇA CLASSE A, CFE PROTOCOLO Nº 16010/2016.

286,00 0,00 286,006005851


REF. A AQUISIÇÃO DE 02 METROS CÚBICOS DE PEDRA BRITA N01, PARA PROMOTORIA DO PATRIMONIO PÚBLICO (PARAGUASSU), CFE PROTOCOLO Nº 13677/2016.

138,00 0,00 138,006005381

DISPENSA / INEXIGIBI10866913000149MEIRELES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, 06 METROS, 02 POLEGADAS DE LARGURA, 03MM DEESPESSURA, PARA O DITRANS-MPPR. PROT. 2415/2016.

212,00 0,00 212,006003222

DISPENSA / INEXIGIBI82541939000128MERCADO SOMAVILA LTDA ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA HELENA (R$ 6,00/GALÃO DE 20L), CFE PROTOCOLO Nº 23908/2015.

300,00 0,00 0,006001101





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI09464653000104MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA METÁLICADE COMPLEMENTAÇÃO P/ PAREDE DO POÇO DOS ELEVADORESDA SEDE, CFE PROTOCOLO Nº 24914/2015.

1.600,00 0,00 1.600,006003281

PREGÃO11389858000106MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 500 HD SATA INTERNO DE 2 TB, LOTE 01 DO PREGÃO ELETRôNICO Nº 10/2016, PROT. 15793/2016.

146.800,00 0,00 0,006009471

DISPENSA / INEXIGIBI20384845000135MICHELON SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME

REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO,NA SEDE DE FOZ DO IGUAÇU, CFE PROTOCOLO Nº 24798/2016.

545,00 0,00 0,006009621

DISPENSA / INEXIGIBI15290541000179MITRAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

REF. AQUISIÇÃO DE 20 DETECTORES DE METAL PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MPPR, CFE PROT. 20987/2016.

3.600,00 0,00 3.600,006008681

DISPENSA / INEXIGIBI81474215000146MITSUHASHI & MITSUHASHI LTDA - EPP

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE XAMBRÊ (R$ 13,90/GALÃO 20L) PARA O EXERCÍCIO DE 2016, CFE PROTOCOLO Nº 12631/2016.

291,90 55,60 125,106005012

DISPENSA / INEXIGIBI06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA

REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL NA RUA CAMPO LARGO, Nº 49, PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, VIG: 18.11.16 A 31.12.16, VM: R$ 88,50. PROT. 18892/2014.

126,85 38,35 38,356006641

DISPENSA / INEXIGIBI06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA

REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL NA RUA CAMPO LARGO,49, PJ DE FRANCISCO BELTRÃO/PR VIG. 01.01.16 A 17/11.16. VL MÊS R$ 95,00 - CFE PROTOCOLO 18892/2014.

1.003,83 53,83 908,836000631

PREGÃO04982217000103MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO SUV P/ CORREGEDORIA, LOTE ÚNICO, P.E. 14/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17658/2016.

378.468,00 0,00 0,006009581

DISPENSA / INEXIGIBI09069507000176MONTAGEM PERFEICAO - ESQUADRIAS METALICAS - ME

REF. A COLOCAÇÃO DE JANELA BASCULANTE, 1560X1000 MM, QUATRO FOLHAS C/ FIXO INFERIOR, VIDRO ICOLOR 5MM, PARA PJ DE SANTA CÂNDIDA. PROT. 18526/2016.

930,00 0,00 0,006009851

DISPENSA / INEXIGIBI09069507000176MONTAGEM PERFEICAO - ESQUADRIAS METALICAS - ME

REF. À AQUISIÇÃO E TROCA DE 02 VIDROS DO TIPO ARAMADO DA JANELA DO BANHEIRO FEMININO DO FÓRUM CRIMINAL DO SANTA CÂNDIDA, CFE PROTOCOLO Nº 7906/2013.

750,00 0,00 0,006009751

DISPENSA / INEXIGIBI75587915002945MOVEIS ROMERA LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BELICHE, PARA A SEDE DO GAECO EM LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 1297/2016.

370,00 0,00 370,006001771





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPA COM 04 PORTAS E 03GAVETAS PARA USO DO GAECO, NA COAMRCA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 1296/2016.

359,00 0,00 359,006001912


REF. AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESA EM GRANITO COM06 CADEIRAS, APROX. 1,4 M, PARA A COPA DA SEDE PEDDRO RUFINO DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 3539/2016

779,00 0,00 779,006002711

DISPENSA / INEXIGIBI01245502000145MULTI TURBO COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

REF. COMPRA DE JG DE TAPETES, INSUFILME, PROTETORDE CAÇAMBA, CAPOTA MARITIMA, FAROL AUXILIAR E RÁDIO C/ CD DAZZ P/ 03 NISSAN FRONTIER. PROT 25359/15

5.070,00 0,00 5.070,006002382

DISPENSA / INEXIGIBI07885316000157N K KUNRATH & CIA. LTDA.

REF. COMPRA DE DIVISÓRIAS P/COORD ADM DE UNIÃO DAVITÓRIA, INCLUINDO:INSTALAÇÃO,REMANEJAMENTO,REAPROVEITAMENTO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES. P.21651/2016.

2.733,50 0,00 0,006008661


REF. AQUISIÇÃO DE 13.40 M2 DE PERSIANA VERTICAL DE TECIDO A SER INSTALADA NA SALA DE REUNIÕES DAS PJDE UNIAO DA VITÓRIA, CFE PROTOCOLO Nº 12413/2016.

962,40 0,00 962,406005681


REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DE ALUMÍNIO 25MM P/ OGABINETE DA ASSISTENTE SOCIAL DA PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 21653/2016.

663,50 0,00 0,006008651


REF. AQUISIÇÃO DE 4,20 METROS QUADRADOS DE PERSIANA DE ALUMÍNIO 25MM A SER INSTALADA NA 1ª PJ UNIÃODA VITÓRIA. PROT. 6284/2016.

539,70 0,00 539,706003411


REF. AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE CORRER, MEDIDAS 0,80 M X 2,10 M PARA DIVISÓRIA EM EUCATEX, P/ALMOXARIFADO DAS PJ'S DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 6283/2016.

340,00 0,00 340,006003401

DISPENSA / INEXIGIBI80383490000191N. PERIN E CIA LTDA

REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG PARA PPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLEVELANDIA, CFE PROTOCOLO Nº 14501/2016.

30,00 0,00 30,006005531

DISPENSA / INEXIGIBI80383490000191N. PERIN E CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA P/ PJ DE CLEVELÂNDIA, CFE PROTOCOLO Nº 14501/2016.

20,00 0,00 20,006005541

DISPENSA / INEXIGIBI14423827000112NATALIA MARTINS TAVARES - EPP

REF. CONSERTO DO MOBILIÁRIO PADRÃO PROCURADOR DE JUSTIÇA DA LINHA OURO, CFE PROTOCOLO Nº 14765/2016.

7.932,00 0,00 7.932,006005431





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI05678805000102NEIDE MACHADO

REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/AQUISIÇÃO DE PERSIANAS P/NOVA ALA DA PJ DE LONDRINA, (MEDIDAS: 2,100M X1,445M). PROT. 5787/2016.

257,93 0,00 257,936003631


REF. MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS EXISTENTES DAS SALAS 001, 002, 010, 104, 108, 109 E 110 NO PRÉDIO EXISTENTE DO MPPR EM LONDRINA, CFE PROT. 24252/2015.

100,00 0,00 100,006000271


REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 25 PERSIANAS HORIZONTAIS, 25 MM, COR GELO, PARA AS SEDES DO MPPR NA COMARCA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 24252/2015.

6.256,00 0,00 6.256,006000261

DISPENSA / INEXIGIBI79790077000162NEURI ANTONIO PESSAIA

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (50 METROS DE TUBULAÇÃO DE 100MM) LADO INTERNODO IMÓVEL DA SUBSEDE PARAGUASSU. PROT. 9081/2016.

1.250,00 0,00 1.250,006004121

DISPENSA / INEXIGIBI07865438000181NILTON CESAR DAVID - ME

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS, SENDO 1 DE 9.000 BTU'S E 1 DE 12.000 BTU'S, MAISMATERIAIS P/ PJ DE ANDIRÁ, PROTOCOLO 8049/2016.

916,10 916,10 916,106008561

PREGÃO00562049000138NOELI PATULSKI - EIRELI


1.265,00 0,00 1.265,006002821

PREGÃO00562049000138NOELI PATULSKI - EIRELI

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 132, 140, 144, 160,161 E 198, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 67/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17274/2016.

2.291,04 0,00 0,006006511

DISPENSA / INEXIGIBI14554514000101NOVA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS DO IMÓVEL DO MPEM LONDRINA SITUADO NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS (R$ 480,00/SEMESTRE), CFE PROTOCOLO Nº 20470/2015.

960,00 0,00 0,006000211

DISPENSA / INEXIGIBI77958882000127O COMERCIO GRAFICA E EDITORA LDTA

REF. ASSINATURA DE 01 EXEMPLAR DO JORNAL O COMÉRCIO P/PROMOTORIA DE UNIÃO DA VITÓRIA, VIG: 01/11/16A 31/10/17. PROT. 17476/2016.

180,00 180,00 180,006006091

CONVITE10578645000160OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA

REF. SERVIÇOS DE MELHORIAS NA SUBSEDE DO MPPR NO 7º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DA VEP, CFE 1º TA, DA CC 01/2016. PROT. 15628/2016.

5.268,23 0,00 5.268,236005831


REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REMANSO NO PASSEIO ENTRE OS EDIFÍCIOS AFFONSO ALVES DE CAMARGO E CAETANO MUNHOZ DA ROCHA PROT. 7615/2015

17.678,12 0,00 0,006010071





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. OBRA DE REPAROS/MELHORIAS NA SUBSEDE SITO À RUA JOÃO GUALBERTO, Nº 741, NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PROT. 20900/2014.

43.595,37 0,00 43.595,376003991

DISPENSA / INEXIGIBI83411025007975ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O GAECO E SEDEDO MPPR EM GUARAPUAVA/PR 01/01/2016 A 31/12/2016V.M 183,00 - CFE PROTOCOLO Nº 18480/2015.

2.196,00 230,00 2.154,006000831

DISPENSA / INEXIGIBI83411025007975ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO PARA O GAECO DE GUARAPUAVA, CFE 1º TA . PROT. 530/2016.

423,00 0,00 0,006003691

PREGÃO09590625000125OSMAR ASSIS DE ABREU AGUA MINERAL-ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ DA COMARCA DE PONTA GROSSA/PR - VIG. 01/01/2016 A 31/12/2016 - CFE PROTOCOLO Nº 15563/2015.

8.061,60 338,30 5.760,506000781

DISPENSA / INEXIGIBI15531661000110P G FARIAS SISTEMAS DE SEGURANCA ME

REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR BASCULANTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO PORTÃO ELETRôNICO DA SEDE DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAÍ, CFE PROT. Nº 14505/2016.

740,32 0,00 740,326005441

DISPENSA / INEXIGIBI15531661000110P G FARIAS SISTEMAS DE SEGURANCA ME

REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR BASCULANTE NO PORTÃO ELETRôNICO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAÍ, PROT. 14505/2016.

109,68 0,00 109,686005451

PREGÃO08903201000100P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM.LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4, 8 E 9, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084/2016. PROT. 21562/2016.

14.066,00 14.066,00 14.066,006008871


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 08, 11, 12, 16 E 20 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2016, CFE PROTOCOLO Nº 5909/2016.

15.829,00 0,00 15.829,006003461


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 3, 5, 10, 14, 16, 17, 22, 24, 29, 33, 36 E 39, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2016, CFE PROTOCOLO Nº 559/2016.

10.279,13 0,00 10.279,136001651


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº14, Nº17, Nº22, Nº24 ENº39, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43/2016, CFE PROTOCOLO Nº 10541/2016.

11.778,35 0,00 11.778,356004941


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 4 E 8 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 53/2016, CFE PROTOCOLO Nº 12905/2016.

2.003,00 0,00 2.003,006004981





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, Nº 10, Nº 16, Nº 17 E Nº 20, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2016, CFE PROTOCOLO Nº 12831/2016.

33.463,50 0,00 33.463,506005041


REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 16 E 20, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 76/2016. PROT. 20395/2016.

8.242,00 0,00 8.242,006008291


REF. AQUISICAO DO LOTE Nº 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2016, CFE PROTOCOLO Nº 800/2016.

5.040,00 0,00 5.040,006001051


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 14, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 72/2016. PROT. 19561/2016.

5.265,00 0,00 5.265,006007222

DISPENSA / INEXIGIBI16920950000174PAMELA LENARA M. TORRES - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES DE 20 LITROS, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU,EM 2016 (R$ 10,00/GALÃO), CFE PROTOCOLO 781/2016.

360,00 100,00 310,006001611

DISPENSA / INEXIGIBI16920950000174PAMELA LENARA M. TORRES - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DECAMPO MOURÃO (R$ 4,98/GALÃO 20 L; R$ 6,98/FARDO C/ 06 PET'S 1500 ML), CFE PROTOCOLO Nº 19088/2015.

3.110,88 715,84 2.541,386000101

DISPENSA / INEXIGIBI76416890000189PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

REFERENTE AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2016 CFE PROTOCOLADO Nº 25184/2015.

15.000,00 0,00 15.000,006004991


REFERENTE AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2016 CFE PROTOCOLADO Nº 25184/2015.

125.000,00 0,00 125.000,006005701


REF. PASEP PARA O EXERCICIO DE 2016 CFE. PROT. Nº25184/2015 E 19557/2016.

110.000,00 34.859,76 52.699,496008371


REFERENTE AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2016 CFE PROTOCOLADO Nº 25184/2015.

60.000,00 0,00 60.000,006003871


REF. PASEP PARA O EXERCICIO DE 2016 CFE. PROT. Nº25184/2015 E 19557/2016.

20.000,00 0,00 0,006009881





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REFERENTE AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2016 CFME PROTOCOLADO NR. 25184/2015.

70.000,00 0,00 70.000,006000171

DISPENSA / INEXIGIBI05703677000100PAULO CESAR KOSNY

REF. AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE COMANDO PARA MOTOR PIVOTANTE, FOLHA DUPLA, PARA PORTÃO EELTRôNICO DA SUBSEDE ATUBA. PROT. 7733/2016.

400,00 0,00 400,006004061


REF. AQUISIÇÃO DE PORCA ACIONADORA PARA MOTOR PIVOTANTE PARA CONSERTO DO PORTÃO DA SUBSEDE TIBAGI.PROT. 3726/2016.

150,00 0,00 150,006003151


REF. A CONSERTO DE PORTÃO ELETRôNICO, SUBSEDE ATUBA, CFE PROTOCOLO Nº 17386/2016.

180,00 0,00 180,006007632

DISPENSA / INEXIGIBI01356981000177PAULO ROBERTO LUZA (POSTO DE LAVAGEM 4 RODAS)

REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) DO MP UTILIZADO(S) NA COMARCA DE CASCAVEL (R$ 24,90/LAVAGEM), CFE PROTOCOLO Nº 23850/2015.

2.689,20 124,50 1.195,206000221

DISPENSA / INEXIGIBI11351536000178PEDRO HENRIQUE MARTINS HRUSCHHA - ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE GUARATUBA, (R$ 14,00/GALÃO 20L). PROT. 7779/2016.

420,00 0,00 294,006003681

DISPENSA / INEXIGIBI03438995000165PELICULAS QUANTUM LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS PARA ECOSPORT, GOL 4 PORTAS E PALIO 4 PORTAS UTILIZADOS PELOGAECO LONDRINA. PROT. 27312/2016

750,00 0,00 0,006009981


REF. AQUISIÇÃO DE PELÍCULA P/PROTEÇÃO SOLAR E VISUAL LINHA FUMÊ REFLETIVA P/RECEPÇÃO DA NOVA SEDE DE LONDRINA, INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT. 3352/2016.

2.542,00 0,00 2.542,006004071


REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VINIL ADESIVOS P/VIDROS TRANSPARENTES MEDINDO 2,05 X 1,15M E 0,45X 1,10M NA PJ DE LONDRINA. PROT. 16172/2016.

220,00 0,00 220,006005841

DISPENSA / INEXIGIBI04945843000111PERSIVEL PERSIANAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA SALA DE REUNIÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASCAVEL. PROT. 18618/2016.

610,00 0,00 610,006007392

DISPENSA / INEXIGIBI09095604000133PERSONALITY COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 10 CAPACETES DE SEGURANÇA CLASSE A, CFE PROTOCOLO Nº 19417/2016.

380,00 0,00 380,006008461





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO05460642000197PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA.

REF. A CONFECÇÃO DE 2800 CALENDÁRIOS DE MESA E CADERNOS INSTITUCIONAIS CADA VL R$ 34.496,00 - CFE PROTOCOLO Nº 9819/2016.

34.496,00 34.496,00 34.496,006007662

DISPENSA / INEXIGIBI08192589000189PINGO D'OURO JARDINAGEM

REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DA INSTITUIÇÃONA COMARCA DE CAMPO MOURÃO (R$ 180,00/BIMESTRE) .PROT 22145/2015

1.080,00 180,00 900,006000031

DISPENSA / INEXIGIBI13653479000107PIRAQUARA COMERCIO DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PJ DE PIRAQUARA (R$ 11,50 20L, 11,80 E R$ 12,80 / FARDOS DE 500MSEM E COM GÁS, RESP.). PROT. 3481/2016.

3.658,30 0,00 2.128,106002791

DISPENSA / INEXIGIBI07862569000105PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP

REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 BATERIA PARA ALARME, 12V 7A NA CENTRAL DE ALARMES DO GAECO DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 20660/2016.

110,00 110,00 110,006008501

DISPENSA / INEXIGIBI07862569000105PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP

REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL 65, EM MARINGÁ, VIG: 01/07/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 80,00. PROT. 9455/2016.

480,00 80,00 400,006004512

DISPENSA / INEXIGIBI11498262000144PLATINA COM.DE EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTDA

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REGISTRO, 01 ADAPTADOR E UM TAMPÃO COM CORRENTE, PARA HIDRANTE DERECALQUE, NA SUBSEDE BARACAT. PROT. 3180/2016.

600,00 0,00 600,006002541

DISPENSA / INEXIGIBI02337641000161POLISERVICE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA

REF. MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO A R: ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA, VIG: 06/08/16 A 31/12/16, VM: R$ 100,00. PROT. 13356/2016.

83,33 0,00 83,336005061

DISPENSA / INEXIGIBI73946238000188POLISERVICE SISTEMAS DE SEGURANCA S/C LTDA

REF. MONITORAMENTO ELETRONICO DA SUBSEDE ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA, VIG: 01/09/2016 A 31/12/2016, VM: R$ 100,00. PROT. 13356/2016.

400,00 100,00 300,006007022

DISPENSA / INEXIGIBI09007620000127PORTO BLANCO CONSTRUCOES LTDA

REF. SERVIÇOS DE REPAROS NOS GABINETES DA 22ª E 23ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 24707/2016.

6.821,16 0,00 0,006009841

DISPENSA / INEXIGIBI03364268000109POSTO JORDAO LTDA

REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DO MPPR UTILIZADO EM UNIÃO DA VITÓRIA, SENDO R$ 45,00 P/LAVAGEM, PROT. 12268/2016.

315,00 45,00 90,006004851

DISPENSA / INEXIGIBI17147458000170PRECISAO AMBIENTAL LTDA - ME

REF. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA SEDE E SUBSEDES DO MPPR EM LONDRINA (R$ 846,50/QUADRIMESTRE). PROT 22452/2015.

2.539,50 0,00 1.693,006000061





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI17147458000170PRECISAO AMBIENTAL LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO DOS MÓVEIS, ESTANTES E SALAS DA 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINANO FÓRUM CRIMINAL, CFE PROTOCOLO Nº 26049/2016.

280,00 0,00 0,006009731

DISPENSA / INEXIGIBI75771253000168PREF.MUNIC. DE APUCARANA

REF. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO DO IMÓVEL À RUA ERASTO GAERTNER, 795, EM APUCARANA/PR, EXERCÍCIO DE2016. PROT. 4379/2016.

40,45 0,00 40,456002751

DISPENSA / INEXIGIBI76417005000186PREF.MUNIC. DE CURITIBA

REF. IPTU 2016 DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, CURITIBA/PR - CFE PROTOCOLO Nº 1301/2016.

16.893,34 0,00 16.893,346002231

DISPENSA / INEXIGIBI76206606000140PREF.MUNIC. DE FOZ DO IGUACU

REF. TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO IMÓVEL À RUA EPIFÂNIO SOSA, 111, FOZ DO IGUAÇU (SEDE PRÓPRIA). PROT. 7585/2016.

3.691,52 0,00 3.691,526003621

DISPENSA / INEXIGIBI76017474000108PREF.MUNIC. DE GUARATUBA

REF. IPTU 2016 DO IMÓVEL SITO À AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 565, GUARATUBA, CFE PROTOCOLO Nº 1651/2016.

1.766,58 0,00 1.766,586002242

DISPENSA / INEXIGIBI75771477000170PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU

REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU 2016 DO IMÓVEL NA R. DUQUE DE CAXIAS, 620 EM LONDRINA/PR - CFE PROTOCOLO Nº 2050/2016.

1.854,45 0,00 1.854,456001991

DISPENSA / INEXIGIBI75771477000170PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU

REF. TAXAS DE LIXO E INCÊNDIO 2016 DO IMÓVEL SITUADO NA R. CAPITÃO PEDRO RUFINO, 605,LT 13, LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 1940/2016.

352,30 0,00 352,306002001

DISPENSA / INEXIGIBI76977768000181PREF.MUNIC. DE PARANAVAI

REF. TAXA DE LIXO 2016 DO IMÓVEL DA R. ANTôNIO VENDRAMIN, 1770, PARANAVAÍ/PR. PROT. 25236/2015.

308,16 0,00 308,166000011

DISPENSA / INEXIGIBI76175884000187PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA

REF. TAXAS COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2016 - IMÓVEL SITO À RUA LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, S/N, PONTA GROSSA/PR - PROT. 31/2016.

778,84 0,00 778,846000021


REF. TAXA DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 2012-2015 DO IMÓVEL SITO À R. ERMELINO DE LEÃO, 2533, EM PONTA GROSSA/PR, PROT. 24138/2016.

3.715,58 0,00 3.715,586009161


REF. TAXA DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 2016 DO IMÓVEL SITO À R. ERMELINO DE LEÃO, 2533, EM PONTA GROSSA/PR, PROT. 24138/2016.

1.029,06 0,00 1.029,066009151





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI76105543000135PREF.MUNIC. DE SAO JOSE DOS PINHAIS

REF. IPTU DO IMÓVEL RUA IZABEL A REDENTORA, 2356,SLS 86,87,88 E 89 SAO JOSE DOS PINHAIS, PARA O EXERCÍCIO 2016. PROT. 4580/2016.

702,13 0,00 702,136002971

DISPENSA / INEXIGIBI76205806000188PREF.MUNIC. DE TOLEDO

REF. TAXAS DE LIXO, INCÊNDIO E LIMPEZA PÚBLICA DOIMÓVEL SITO À R. ALMIRANTE BARROSO, 3200, TOLEDO,EXERCÍCIO 2016. PROT. 4385/2016.

1.973,25 0,00 1.973,256002781

DISPENSA / INEXIGIBI76178037000176PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

REF. TAXAS DE COLETA DE LIXO E COMBATE À INCÊNDIODO IMÓVEL SITO À RUA CAP. FREDERICO VIRMOND, 1948, GUARAPUAVA/PR - EXERCÍCIO 2016 - PROT. 4022/2016

263,44 0,00 263,446002761

DISPENSA / INEXIGIBI76178037000176PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

REF. IPTU DO IMÓVEL RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, 2583, GUARAPUAVA/PR - EXERCÍCIO 2016 PROT. 4021/2016

1.467,39 0,00 1.467,396002771

DISPENSA / INEXIGIBI76170240000104PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

REF. IPTU E TAXAS DO IMÓVEL SITO À GOV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, S/N, EM TELÊMACO BORBA. PROT. 9782/2016.

84,66 0,00 84,666004131

DISPENSA / INEXIGIBI12592118000135PREMIUM TELEINFORMATICA LTDA

REF. INSTALAçãO E CONFIGURAçãO DE PABX ITELBRAS, IMPACTA 40, NA PROMOTORIA DE JUSTIçA DE SARANDI, CFE PROTOCOLO Nº 12356/2016.

390,00 0,00 390,006004871

DISPENSA / INEXIGIBI14939166000182PRESERVE -SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITOR. COMENDADOR CORREA JUNIOR, 647, EM PARANAGUÁ, V. MÊS 110,00 VIG 01/01 A 01/04/16, PROT. 5461/2014.

330,00 0,00 330,006000851

DISPENSA / INEXIGIBI14939166000182PRESERVE -SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS

REF. MONIT. ELETRONICO 24H, NO IMOVEL SITO A RUA COMEND. CORREA JUNIOR, 647, PARANAGUA, VIG: 02/04/16 A 31/12/16, VM: R$ 110,00. PROT. 5461/2014.

990,00 0,00 550,006003031

DISPENSA / INEXIGIBI07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONICA AVILA LTDA. - ME

REF. MONITORAMENTO CLEVELÂNDIA, MUDANÇA DE ENDEREÇO DO SERVIÇO, VALOR ÚNICO: R$ 130,00. PROT. 10759/2016.

130,00 0,00 130,006004621

DISPENSA / INEXIGIBI07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONICA AVILA LTDA. - ME

REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO A RUA DR FRANCISCO BELTRÃO, Nº 372, CLEVELÂNDIA - 01/05/2016 A 31/12/2016 - VR MÊS: R$150,00 - PROT. 8601/2016

1.200,00 150,00 1.020,006003881

DISPENSA / INEXIGIBI75134635000180PROTON PROJETOS ELETRONICOS LTDA ME

REF. MANUTENÇÃO DE APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (DEA) DA MARCA CMOS DRAKE. PROT. 7055/2016.

1.010,00 0,00 1.010,006004331





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO10335363000131PUHL INFORMATICA LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 70 HD SATA P/ NOTEBOOK DE 500 GB, LOTE 02 E 20 HD EXTERNO USB 3.0 DE 2 TB, LOTE 03 DO PREGÃO ELETRôNICO Nº 10/2016, PROT. 15793/2016

22.633,60 0,00 0,006009461

DISPENSA / INEXIGIBI06316023000196QUENTE & FRIO REFRIG COM DE ELETROD PECAS E SERV LTDA

REF. INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS, COM MATERIAL INCLUSO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CIDADE GAÚCHA, PROTOCOLO 22203/2015.

285,00 0,00 285,006001572

DISPENSA / INEXIGIBI11480649000173R. M. AR CONDICIONADO LTDA. ME

REF.RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SPLIT HIWALL, MARCA HITACHI, 12.000 BTU'S, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREZINHO. PROT. 6300/2014

700,00 0,00 700,006001921


REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18000BTU E RETIRADA DO APARELHO C/DEFEITO, GABINETE DO PJ SUBSTITUTO EM JACAREZINHO. PROT.11337/16.

620,00 0,00 620,006007382


REF. SERVIÇO DE SOLDA, CARGA DE GÁS R22, LIMPEZA, TROCA DE CAPACITOR EM CONDENSADORA DA PROMOTORIADE JUSTIÇA DE JACAREZINHO. PROT. 6300/2014.

550,00 0,00 550,006002221

DISPENSA / INEXIGIBI17848076000174RAFAEL LUIZ GREGORY

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SPLIT (18.000 E 12.000 BTUS) NA PJ SANTA HELENA, CFE PROTOCOLO Nº 11344/2016.

780,00 0,00 780,006006161

DISPENSA / INEXIGIBI15606922000114RAFAEL MOREIRA NEVES 03712431902

REF. 05 APLICAÇÕES DE PELÍCULA SOLAR NOS VEÍCULOSUTILIZADOS PELO GAECO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORMEPROT. 26285/2016.

775,00 0,00 0,006009901

PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP

REF. AQUISIÇÃO DE 01 COFRE À PROVA DE FOGO, VL ÚNICO R$ 104.787,73, PROT. 10137/2016.

104.787,73 0,00 0,006008601


REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 20, 21, 23, 32-34, 38, 40, 53, 60, 61, 65, 68, 77-79, 88, 90, 91 E 194, CONFORME OF Nº 68/2016, PROTOCOLO Nº 17274/2016.

24.724,92 19.384,34 19.384,346006521


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 51, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº 68/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17274/2016.

720,00 564,48 564,486006551


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 134, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2016. PROT. 2290/2016

270,00 0,00 270,006002521





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 126, 129 E 130, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 68/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17274/2016.

1.926,40 1.510,30 1.510,306006531



3.200,00 0,00 3.200,006002511


REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 169, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 68/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17274/2016.

129,30 101,37 101,376006561


REF. SERVIÇO DE REPAROS E MELHORIAS NA SUBSEDE CHAMPAGNAT. PROT. 16024/2014.

28.190,34 0,00 28.190,346003511

DISPENSA / INEXIGIBI08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA E REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA DO GAECOEM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 3860/2016.

4.712,95 4.712,95 4.712,956008451

DISPENSA / INEXIGIBI08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

REF. SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE CONECTA HIDRANTE DE RECALQUE, INCLUINDO OBRA DE ALVENARIA NECESSÁRIA (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALETA).PROT.6159/16

2.550,00 0,00 2.550,006005491

DISPENSA / INEXIGIBI19219895000188RD IMAGENS LTDA- ME

REF. AQUISIÇÃO DE TOTENS, EDITAIS EM ACRÍLICO E PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA A SEDE CAPITÃO RUFINO, COMARCA DE LONDRINA. PROT. 5363/2016.

5.114,50 0,00 5.114,506003391

DISPENSA / INEXIGIBI19219895000188RD IMAGENS LTDA- ME

REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS (63 DE 20X25CM E 2 DE 150X25CM) EM MDF 9MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ACRÍLICO 2MM, PJ DE LONDRINA. PROT. 5769/2016

2.873,70 0,00 2.873,706003291

DISPENSA / INEXIGIBI78512795000880REDE LAR LTDA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ LARANJEIRAS DO SUL (R$9,90/GALÃO 20L). PROT. 4976/2016.

1.287,00 0,00 0,006003091

DISPENSA / INEXIGIBI84975515000105REFORM LINE COM. DE MANUFATURADOS LTDA

REF. LOCAÇÃO DE 10 MESAS (1,00 X 0,60X 0,74M) E 5TOALHAS OXFORD, COR PRETA, PARA EVENTO DE POSSE DOPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PROT. 2455/2016.

770,00 0,00 770,006003141

DISPENSA / INEXIGIBI05353295000101REFRIGERACAO BASABE LTDA

REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 2APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PJ DE CLEVELÂNDIA, CFE PROTOCOLO Nº 11130/2016.

800,00 0,00 800,006004891





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI05353295000101REFRIGERACAO BASABE LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICINADO NA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLEVEÂNDIA, CFE PROTOCOLO Nº 15196/2016.

1.600,00 0,00 1.600,006005462

DISPENSA / INEXIGIBI73285629000107REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS, INCLUSOS MATERIAIS NECESSÁRIOSP/ A PJ DE GRANDES RIOS, CFE PROTOCOLO 18029/2015.

700,00 0,00 700,006007582

DISPENSA / INEXIGIBI75135475000194REFRIGERACAO MARCAL LTDA - ME

REF. HIGIENIZAÇÃO DE 5 ARES CONDICIONADOS, SENDO 4 JANELEIROS E 1 SPLIT, DA PJ DE MARECHAL CÂNDIDORONDON. PROT 21566/2016.

750,00 0,00 0,006009441

DISPENSA / INEXIGIBI20016262000151REFRISMA ASSITENCIA TECNICA LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CFE PROTOCOLO Nº 19330/2016.

480,00 0,00 480,006008511

PREGÃO07175527000104REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS LTDA-EPP

REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 03, 15, 19 E 23,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 77/2016. PROT. 20395/2016.

43.310,00 0,00 43.310,006008301


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 05, 06, 07, 13, 15, 18, 19, 21 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2016, CFE PROTOCOLO Nº 5909/2016.

58.246,70 0,00 58.246,706003471


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 05, Nº 06, Nº 07, Nº 18, Nº 19 E Nº 21, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2016, CFE PROTOCOLO Nº 12831/2016.

77.798,30 0,00 77.798,306005031

DISPENSA / INEXIGIBI02085653000146REINALDO ANDRE ROCHA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEJAGUARIAÍVA (R$ 9,00/GALÃO 20 L). PROT. 2370/2016.

495,00 27,00 306,006002461

DISPENSA / INEXIGIBI85031680000163RELOTRON TEC.E COMER.DE RELOGIOS PONTO E V.LTDA

REF. CONSERTO DOS PROTOCOLADORES DA MARCA TECNIBRA Nº 00536, 01110 E 40809 E DA MARCA MADIS Nº156353, CFE PROTOCOLO Nº 6935/2016.

1.452,00 0,00 1.452,006003921

DISPENSA / INEXIGIBI13940251000106RENATA KELLY DOS SANTOS 05488694994

REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO MP UTILIZADO(S) NA COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA (R$30,00/COMPLETA E R$20,00/LATARIA). PROT. 13557/2016.

600,00 0,00 260,006005261

DISPENSA / INEXIGIBI02390514000126RENI LIMA ANZILEIRO

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/A PJ DE CLEVELÂNDIA (R$ 14,50/GALÃO 20L; R$ 18,00/FARDO C/12 PET'S 500ML S/ GÁS). PROT 3996/2016

1.790,00 1.790,00 1.790,006002661





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI81414617000155REY COMERCIO DE CHAVES LTDA

REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 260/2016.

3.000,00 665,00 1.865,006001001

DISPENSA / INEXIGIBI06120948000167RICARDO GIGLI & CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PJ ARAPOTI (R$ 10,00/GALÃO 20L). PROT. 5331/2016.

350,00 350,00 350,006003161

DISPENSA / INEXIGIBI13164434000179RL CACA E PESCA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 03 DETECTORES DE METAL PORTÁTEIS PARA PROMOTORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PROT. 10001/2016.

521,48 0,00 521,486004431

DISPENSA / INEXIGIBI13141137000108RODRIGO BRAATZ CANDIDO - ME

REF. AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DV-R, 08 CANAIS E DISCO RÍGIDO HD 1 TERABYTE PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 23054/2016.

1.360,00 0,00 0,006009761

DISPENSA / INEXIGIBI13141137000108RODRIGO BRAATZ CANDIDO - ME

REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL,CFE PROTOCOLO Nº 23350/2016.

1.320,00 0,00 0,006009601

DISPENSA / INEXIGIBI19672281000157RODRIGO CECHINATTO E CIA LTDA ME

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DO PROMOTOR SUBSTITUTO NO FÓRUM DESÃO MATEUS DO SUL, CFE PROTOCOLO Nº 3140/2016.

400,00 0,00 400,006005021

DISPENSA / INEXIGIBI14211527000170RODRIGUES DO AMARAL & FILHO LTDA ME

REF. SERVICO DE DESINSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE 05 APARELHOS NAS PJS DE BANDEIRANTES. PROT. 11635/2015.

2.650,00 0,00 2.650,006004611

DISPENSA / INEXIGIBI14211527000170RODRIGUES DO AMARAL & FILHO LTDA ME

REF. MATERIAL PARA INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE BANDEIRANTES. PROT. 11635/2015.

520,00 0,00 520,006004601

DISPENSA / INEXIGIBI09654121000121ROMA COMERCIO DE GAS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DENOVA ESPERANÇA (R$ 10,00/GALÃO 20L). PROT. 13482/2016.

350,00 40,00 320,006005081

DISPENSA / INEXIGIBI82080268000145ROMARLO LINHARES MARCASSI

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DA LAPA, (R$ 9,65/GALÃO). PROT. 7697/2016.

482,50 173,70 318,456003672

DISPENSA / INEXIGIBI10416624000148ROTTA SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LTDA

REF A MONITORAMENTO ELETRôNICO 24H NO IMÓVEL SITOA R. ERASTO GAERTNER, 795, EM APUCARANA, V. MÊS 80,00 VIG 01/01 A 13/05/16, PROTOCOLO Nº 4922/2015.

354,67 0,00 80,006000381





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI22586334000121RUZZARIN & RUBIN LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CAPACHOS PARA A PJ DE MARINGÁ. PROT. 25174/2016.

234,00 0,00 0,006009661

DISPENSA / INEXIGIBI15372079000159S O S REPARO E MANUTENCAO LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE TROCA DE 13 LÂMPADAS FLUORESCENTES E DE 13 REATORES PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAÍRA. PROT. 19124/2016.

490,00 490,00 490,006007342

DISPENSA / INEXIGIBI13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE ALARMES E COMERCIO LTDA - ME

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 12V, 7A, PARA A PJ DE GUARATUBA, CFE PROTOCOLO Nº 13457/2016.

60,00 0,00 0,006005411

DISPENSA / INEXIGIBI13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE ALARMES E COMERCIO LTDA - ME

REF. MONITORAMENTO P/ PJ DE GUARATUBA/PR (AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 565) VIGÊNCIA: 01/09/16 A 31/12/16 VALOR MENSAL R$ 110,00 P. 13457/2016.

440,00 0,00 0,006006431

DISPENSA / INEXIGIBI06345512000176SAN MARINO AUTO POSTO LTDA

REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO INSTITUCIONAL (R$ 30,00/LAVAGEM) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO MOURÃO, CFE PROT. 19087/2015.

270,00 30,00 90,006003702

DISPENSA / INEXIGIBI10218414000145SANDRA MARA RAIMUNDO DE MIRANDA

REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ FACHADA DA PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL 2,00X0,45M, EMINOX, COM LETREIRO EM ADESIVO. PROT. 3006/2016.

680,00 0,00 680,006005901

PREGÃO09644231000102SANDRO TENARIO DE MELO-FOTOCOPIAS

REF. A CONFECÇÃO DE BANNER (1,20X0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 64/2016. PROT. 9637/2016.

31,32 0,00 31,326004202

PREGÃO09644231000102SANDRO TENARIO DE MELO-FOTOCOPIAS

REF. CONFECÇÃO DE 02 BANNERS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 062/2016. PROT. 9943/2016.

62,64 0,00 62,646004191

DISPENSA / INEXIGIBI09644231000102SANDRO TENARIO DE MELO-FOTOCOPIAS

REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 BANNER'S PARA EVENTO NO DIA ESTAGIÁRIO, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 16436/2016.

525,60 0,00 525,606005981

DISPENSA / INEXIGIBI08221536000149SANTOS E GUANDALIN LTDA.

REF. A SERVIÇO DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS, NA PJ DE NOVA ESPERANÇA, CFE PROTOCOLO Nº 8150/2016.

450,00 0,00 450,006004962

DISPENSA / INEXIGIBI08221536000149SANTOS E GUANDALIN LTDA.

REF. SERVIÇO DE REPARO P/AR CONDICIONADO DO GABINETE DA 2ª PJ DE NOVA ESPERANÇA. PROT.5778/2016

390,00 0,00 390,006003241





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI18214129000168SEBASTIANA LOURDES LEOPOLDINO DE OLIVIERA

REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, TECIDO BLACKOUT, APROX. 12,5 M , NAS SALAS DA 1ª E 2ª PJS DEDE SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT. 21404/2016.

1.130,00 1.130,00 1.130,006008731

DISPENSA / INEXIGIBI13171861000184SERGIO PAGNONCELLI - ME

REF. A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, NA PJ DE SALTO DO LONTRA. PROT.3814/2016.

280,00 0,00 280,006002701

DISPENSA / INEXIGIBI02192368950 SERRALHERIA ALEGRE LTDA - ME

REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DA SUBSEDE PAROLIN - DGD, CFE PROTOCOLO Nº 21072/2016.

380,00 0,00 380,006008421

PREGÃO10174513000172SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 DO LOTE Nº 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 50/2016, CFE PROTOCOLO Nº 11047/2016.

125.924,00 0,00 0,006005421

PREGÃO07493402000114SIMAO CIRINEU AQSEN & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 01 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2016. PROT. 6301/2016

5.640,00 0,00 5.640,006003451

PREGÃO07493402000114SIMAO CIRINEU AQSEN & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, Nº 03 E Nº 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2016, CFE PROTOCOLO Nº 18630/2016.

8.060,00 0,00 8.060,006007532

DISPENSA / INEXIGIBI07758594000143SINALIZZE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL

REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 BANNERS EM LONA FOSCA, 4X0 COR, TAMANHO 90 X 120 CM, COM ACABAMENTOPADRÃO PARA EVENTOS DO MPPR. PROT. 19379/2016.

135,00 135,00 135,006008931

DISPENSA / INEXIGIBI07758594000143SINALIZZE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL

REF. CONFECCAO DE 01 BANNER EM LONA FOSCA, 4,6X2,2M, C/ILHOS, INST/DESINST, E 03 BANNERS EM LONA PADRAO, 0,9X1,2M. PROT. 13204/2016.

980,00 0,00 980,006006081

DISPENSA / INEXIGIBI23347955000115SKI EMBALAGENS EIRELI - ME

REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM PAPEL KRAFT, NOS TAMANHOS 2 (16CM X 22,5 CM) E 3 ( 30 CM X 22,5 CM) PARA O CERIMONIAL DO MPPR. PROT. 4989/2016.

317,50 0,00 317,506003751

DISPENSA / INEXIGIBI23347955000115SKI EMBALAGENS EIRELI - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 200 SACOLAS EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 3 (30 CM X 27,5 CM)PARA A INSTITUIÇÃO DO MPPR.PROT. 15519/2016.

300,00 0,00 300,006007182

PREGÃO78352572000127SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA VIG. 01/01/16 A 25/11/2016, CFE PROTOCOLO Nº 15920/2015.

14.488,00 0,00 3.930,016000641





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO78352572000127SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA

REF. PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA/PR, VIG. 26/11/16 A 31/12/2016, CF 1º TA, P. 15920/2015.

1.945,45 0,00 0,006008751

DISPENSA / INEXIGIBI06980208000109SMANIOTTO E SANCHEZ LTDA

REF. AQUISICAO DE TRAVESSA DE TETO PARA TRANSPORTE DE ESCADAS NO FIAT DOBLô, QUE FICARÁ À DISPOSIÇÃODA DIMANS, CFE PROTOCOLO Nº 560/2016.

275,00 0,00 275,006001661

DISPENSA / INEXIGIBI73575367000107SOLIMAR ZORZAN ME

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PALMAS (R$ 10,00/ GALÃO DE 20L)P/ O EXERCÍCIO DE 2016, CFE PROTOCOLO 15563/2016.

400,00 160,00 300,006005802

DISPENSA / INEXIGIBI11043202000137STAMSEG - SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LTDA

REF. SERVIÇO MONITORAMENTO PARA A PJ DE ARAPONGAS/PR - VL MÊS R$ 63,00 - VIG. 01/01/16 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 17009/2012.

756,00 0,00 504,006000401

PREGÃO05417733000140SUELI A BOURSCHEIDT E CIA LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA COMARCA DEFOZ DO IGUAÇÚ - VIG 01/01/2016 A 31/12/2016, CFE PROTOCOLO Nº 13871/2015.

28.880,00 0,00 22.448,006000592

PREGÃO04115693000119SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA.


4.443,60 0,00 4.443,606002891


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 21, Nº 22, Nº 23 E Nº24, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2016.PROT 17.040/2016.

164.690,00 0,00 164.690,006006851


REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº10, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2016. PROT 17.040/2016.

42.540,00 0,00 42.540,006006861


REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 04 E Nº 14 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2016. PROT 17.040/2016.

15.300,00 0,00 15.300,006006841



990,00 0,00 990,006002901

DISPENSA / INEXIGIBI04566878000140SUPERFIX COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

REF AQUISIçãO DE PORCAS DE FLANGE DE LATãO CONFORME ORçAMENTO Nº 007246, CFE PROTOCOLO Nº 21046/2015.

1.247,00 0,00 1.247,006001031





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI11147132000167SUPERMERCADO FOLHA VERDE

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,99/GALÃO 20L; R$ 17,88/FARDO 500ML), PARA A PJ DE ALTôNIA, CFE PROTOCOLO Nº 1195/2016.

1.025,71 222,76 1.025,716002041

DISPENSA / INEXIGIBI13225343000104SYLVIO DE CASTRO OLIVEIRA 59781262915

REF. AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES, DE PÓ QUÍMICO (PQS), MODELO ABC, DE 04 KG, PARA A SEDE CAPITÃO RUFINO, NA COMARCA DE LONDRINA, CFE PROT. 146/2016.

414,00 0,00 0,006000762

DISPENSA / INEXIGIBI24868588000168T & J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

REF. FORNEC. DE ÁGUA MINERAL P/ PJ'S DE GUARAPUAVA (R$ 9,90/GALÃO 20L; R$ 9,10/FARDO C/G; R$ 8,50/FARDO S/G) P/ EXERCÍCIO DE 2016, PROT. 13215/2016.

4.423,80 599,00 3.408,506005751

DISPENSA / INEXIGIBI11160540000906TAKASHIBA & CIA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO E UMA PIA INOX DE 120CM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMOSA DO OESTEPROT. 19414/2016.

329,00 0,00 329,006007492

DISPENSA / INEXIGIBI78182524000138TASCHE INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MALOTES EM LONA 10, IMPERMEÁVEL, COR VERDE, VISOR PARA IDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 40X45X15 CM (LXAXP), PROT. 21031/2016.

550,00 0,00 550,006007602

PREGÃO13345633000183TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP

REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO CONFERÊNCIA PROT 20744/2016

12.110,00 0,00 0,006010041

PREGÃO15135210000164TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 470 FITAS DE GRAVAÇÃO DE DADOS,TIPO LTO5 ULTRIUM, VL ÚNICO R$ 53.956,00 PROT. 10137/2016.

53.956,00 0,00 0,006008611

DISPENSA / INEXIGIBI04551307000131TECPOLI PLASTICOS LTDA - ME

REF. À AQUISIÇÃO DE 04 MANGUEIRAS PARA HIDRANTE DE MEDIDAS 1 1/2 POLEGADAS COM 15 METROS DE COMPRIMENTO CADA. PROT. 23802/2016.

720,00 0,00 0,006009691

DISPENSA / INEXIGIBI10487906000136TEIXEIRA E ALONSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

REF. SERVIÇO DE PINTURA DE 06 SALAS E ANTESSALAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CFE PROTOCOLO Nº 16645/2014.

6.000,00 0,00 6.000,006001011

PREGÃO02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.

REF. SERV. TELEFONIA MÓVEL PESSOAL P/LIGAÇÕES TIPOVC1, VC2 E VC3, TRANSMIS. DADOS VIA MODEM E SMARTPHONE C/FORNEC. DE APAR. EM COMODATO. P. 2503/15.

69.166,63 6.172,01 37.279,866004421



4,64 0,00 4,646002692





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-




8,34 0,00 8,346002681

PREGÃO02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.

SERV.TELEFONIA MÓVEL PESSOAL P/LIG TIPO VC1,VC2 EVC3, TRANSM DADOS VIA MODEM E VIA SMART PHONE C/APARELHOS EM COMODATO 01/01 A 07/05/16 P.2503/15

37.764,11 0,00 30.504,796000871

DISPENSA / INEXIGIBI84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA

REF SERV DE MONITORAMENTO - RUA CRUZ MACHADO, 493, SL 401 A 410, UNIÃO DA VITÓRIA/PR VIG. 31/07/16 A 31/12/16 VL. MÊS R$ 75,00 - PROT. 13076/2013.

377,50 150,00 375,006005401

DISPENSA / INEXIGIBI84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA

REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO - RUA CRUZ MACHADO, 493, EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR VIG. 01.01 A 30.07.16 VL. MÊS R$ 63,66, CFE PROTOCOLO Nº 13076/2013.

445,62 0,00 445,626000291

DISPENSA / INEXIGIBI72160971000100TESSALEA ENCADERNACOES LTDA.

REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, A4, COSTURADOS OU COLADOS COM HOT-STAMP DOURADO NA CAPA ELOMBADA. PROT. 5905/2016.

1.500,00 0,00 360,006003131

DISPENSA / INEXIGIBI24234501000109THAILISE PERISSATO LEIBANTE

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE CIANORTE (R$ 11,00/GALÃO 20LITROS), CFE PROTOCOLO Nº 16165/2016.

1.650,00 660,00 1.650,006005891

DISPENSA / INEXIGIBI90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A

REF. MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DOS ELEVADORES DO IMÓVEL DA R. TIBAGI, 779, CURITBA VL M 737,09VIG. 01/01/16 A 20/09/16 - PROT 16279/2012.

6.388,11 0,00 6.388,116000551


REF. A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR INSTALADO NA PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 17983/2016.

158,56 0,00 0,006007202


REF. MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DOS ELEVADORES DO IMÓVEL DA R. TIBAGI, 779, CURITBA VL. MÊS R$737,09 - VIG. 21/09/16 A 31/12/16 - PROT 14923/2016.

2.456,97 737,09 2.456,976005951


REF. MANUTENÇÃO DE DOIS ELEVADORES DA SUBSEDE TIBAGI, Nº 45280 E Nº 45281, CONFORME ITP Nº 380665, CFE PROTOCOLO Nº 21862/2016.

2.300,40 2.300,40 2.300,406008831


REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR SITO À RUA ARTHUR THOMAS, Nº 575, EM MARINGÁ/PR, VL MENSAL R$ 620,96, VIG. 11/11/16 A 31/12/16, PROTOCOLO Nº 17078/2016.

1.034,93 1.034,93 1.034,936006411





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-



REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR SITO À RUA ERMELINO DE LEÃO, Nº 1358, PONTA GROSSA, VIG: 23/05 A 31/12/16, VM: R$ 560,00. PROT. 8320/2016.

4.069,33 0,00 3.509,336004351


REF. PRESTAÇÃO SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1 ELEV SEDE MARINGÁ -VL.MÊS:R$620,96 VIG.01/01/16 A 10/11/16 PROT.20315/12

6.416,59 206,99 6.416,596000671

DISPENSA / INEXIGIBI90347840002757THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR LOCALIZADO NA SEDE DA COMARCA DE MARINGÁ, CFE PROT. 5188/2016.

1.450,00 0,00 1.450,006003271

DISPENSA / INEXIGIBI90347840002757THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR LOCALIZADO NA SEDE DA COMARCA DE MARINGÁ, CFE PROT. 11457/2016.

1.980,28 0,00 1.980,286004681

PREGÃO08689089000157TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - VIG. 08.01.16 A 07.01.17, CFE PROTOCOLO Nº 16441/2013.

82.800,00 0,00 82.800,006001541

PREGÃO03619767000191TORINO INFORMATICA LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 730 ULTRABOOKS, LOTE 01 DO PP 04/2016. PROT. 829/2016.

5.073.500,00 0,00 5.073.500,006002911


REF. AQUISIÇÃO DE 180 DESKTOPS COM 02 MONITORES CADA, CFE 1º TA, COMPLEMENTAR AO PP 54/2015. PROT. 2395/2016.

940.323,01 0,00 940.323,016003181


REF. AQUISIÇÃO DE 70 ULTRABOOKS, COMPLEMENTAR AO PP 04/2016, CFE 1º TA. PROT. 5336/2016.

325.955,00 0,00 325.955,006003651

DISPENSA / INEXIGIBI05474369000150TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CFTV PARA FÓRUM CÍVEL E PROMOTORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA. PROT. 11945/2016.

1.000,00 0,00 1.000,006006041


REF. EMISSÃO DE ARTS RELATIVAS À INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO FÓRUM CÍVEL E NA PROM. DA TURMA RECURSAL ÚNICA. PROT. 11945/2016.

148,74 0,00 148,746006061


REF. AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO FÓRUM CÍVEL E NA PROM.DA TURMA RECURSAL ÚNICA. PROT. 11945/2016.

4.260,61 0,00 4.260,616006051





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI07505955000140TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV, FECHADURA ELETRôNICA E VÍDEOPORTEIRO NA PJ DE MATELÂNDIA. PROT. 13805/2016.

360,00 0,00 360,006006821

DISPENSA / INEXIGIBI07505955000140TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV, FECHADURA ELETRôNICA, VÍDEO PORTEIRO NA PJ DE MATELÂNDIA. PROT. 13805/2016.

3.375,00 0,00 3.375,006006831

PREGÃO67071001000106UNFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS - VL MENSAL R$ 22.000,00 - VIG 01/01 A 31/12/16, CFE PROTOCOLO Nº 10751/2015.

264.000,00 0,00 0,006000881

DISPENSA / INEXIGIBI00080361000195URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA SUPORTE JUMBO CAR P/ CARRINHO SUPERMERCADO, MODELO DUPLOCAR, DA MARCA ROD-CARUTILIZADO PELA SUBJUR, CFE PROTOCOLO 20637/2016.

20,00 0,00 20,006008441


REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE GARRAFAS TÉRMICAS, PARA A PJ DE LONDRINA - CFE PROTOCOLO Nº 24748/2015.

850,00 0,00 850,006001711


REF. AQUISIÇÃO JOGO DE 04 RODAS 6" P/ CARRI. PLATAFORMA: 2 RODAS ROLAMENTOS/RODÍZIO GIRATÓRIA E 2 RODAS ROLAMENTOS/RODÍZIO FIXA. PROT. 9809/2016.

272,00 0,00 0,006004441

DISPENSA / INEXIGIBI11223879000157V. A. CORREA - CONVENIENCIA

REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE GOIOERE, (R$ 10,00/GALÃO). PROT. 4063/2016.

1.000,00 130,00 610,006002801

DISPENSA / INEXIGIBI02520493000116V. J. SPADA REFRIGERACAO

REF. INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,SENDO 01 DE 12000 E 02 DE 18000 BTUS PARA A PJ DEASSIS CHATEAUBRIAND. PROT. 4582/2016

1.555,00 0,00 0,006009971

DISPENSA / INEXIGIBI80342579000100VALE DO IGUACU BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - EPP

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE SÃO MATEUS SUL (R$ 12,50/GALÃO 20L), CFE PROTOCOLO Nº 22532/2015.

1.200,00 108,00 564,006000111

DISPENSA / INEXIGIBI01821092000133VALMOR SANTOS LIMA REFRIGERACAO

REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE REFRIGERADORES E FRIGOBARES COM MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. PROT. 17835/2016.

3.070,00 0,00 3.070,006007472

DISPENSA / INEXIGIBI81473753000116VALTER LUIZ FERREIRA

REF. A CONSERTO DE 05 FRAGMENTADORAS DE PAPEL (01MODELO FW400 SUPER; 04 MODELO 100SB), CFE PROTOCOLO Nº 17497/2016.

1.129,00 0,00 1.129,006007642





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


PREGÃO05734665000142VELTI TECNOLOGIA, SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA

REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA ATRAVÉS DE LEITURA BIOMÉTRICA DIGITAL. P.19608/14

685.440,00 0,00 0,006003052

PREGÃO05734665000142VELTI TECNOLOGIA, SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA

REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA ATRAVÉS DE LEITURA BIOMÉTRICA DIGITAL. PROT. 19608/2014.

109.560,00 0,00 0,006003041

DISPENSA / INEXIGIBI77177764000181VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA

REF. FORNECIMENTO DE UM VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO 1250X1235MM COM RECORTE P/ PASSAGEM DETUBULAÇÃO, INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT. 13171/2016.

650,00 0,00 0,006009211


REF. À AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO LISO, TRANSPARENTE, 4MM, MEDIDAS 121X66,5 CM COM INSTALAÇÃO NO CARTÓRIO DO PRODEC. PROT. 21240/2016.

200,00 200,00 200,006009421


REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MEDIDAS 32,50 X65,50 CM E DE 0,5 KG DE MASSA PARA VIDRACEIRO, PARA A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROT. 9567/2016.

15,00 0,00 15,006004491

DISPENSA / INEXIGIBI11657414000104VIDRACARIA GNANN LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE 02 BOXES DE ACRÍLICO, COM SERVIÇO AUXILIAR DE INSTALAÇÃO, PARA A SEDE DO MPPR NA COMARCA DE LONDRINA, CFE PROT. 2451/2016.

590,00 0,00 590,006002471

DISPENSA / INEXIGIBI02056404000122VIDRACARIA JUVEVE LTDA

REF. A SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO NA SUBSEDE PARAGUASSU - CAEX/NATE. PROT. 17775/2016.

120,00 0,00 120,006006932

DISPENSA / INEXIGIBI17495864000124VIDRACARIA SAMPAIO LTDA

REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 03 PORTAS DE VIDRO, 10MM, INCOLOR, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DERIO NEGRO, CFE PROTOCOLO Nº 16663/2016.

1.975,00 0,00 1.975,006006361

DISPENSA / INEXIGIBI10854783000124VINICIUS BRECHT & CIA LTDA

REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) DO MP UTILIZADO(S) NA COMARCA DE PARANAGUÁ (R$ 40,00/LAVAGEM, CFE PROTOCOLO Nº 577/2016.

240,00 0,00 80,006001021

DISPENSA / INEXIGIBI10715889000147VIP SEG SERVICOS LTDA

REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITORUA MARANHÃO, 1155, EM CASCAVEL - VL MÊS R$ 130,00- VIG 29/07 A 31/12/16 - PROT. 12875/2015

658,67 260,00 650,006005711

DISPENSA / INEXIGIBI02685434000106VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA

REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO AO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O GAECO DE CASCAVEL (R$ 407,00/BIMESTRE), CFE PROTOCOLO Nº 23952/2015.

2.442,00 0,00 2.442,006000081





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI15166636000185W F COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME

REF. AQUISIÇÃO DE 12 PRATELEIRAS (06 UN: 1680X25X400 E 06 UN: 1500X25X400),42 UN. DE MÃO FRANCESA PARA AS PJ'S DE CAMPO LARGO. PROT. 21047/2016.

2.489,00 2.489,00 2.489,006008471

DISPENSA / INEXIGIBI07270886000213WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTO - ME

REF. DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA MODALIDADE MENSALISTA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2016 (VALOR MENSAL: R$ 300,00). PROT. 322/2016.

3.300,00 300,00 3.000,006001901

DISPENSA / INEXIGIBI09628035000144WALDOMIRO WITT - COMERCIO DE BEBIDAS E GAS

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANGUEIRINHA (R$ 10,00/ GALÃO DE 20 LITROS), CFE PROTOCOLO Nº 9632/2016.

210,00 30,00 60,006004921

DISPENSA / INEXIGIBI07236436000123WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE NOVO PORTÃO PARA A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JAGUARIAÍVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO QUE FOI DANIFICADO. PROT. 21928/2016.

1.600,00 0,00 0,006009711

DISPENSA / INEXIGIBI06105520000145WALTER MAIA & CIA LTDA

REF. A AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS PARA BANHEIRO, PARA A SEDE DO MP EM LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 2433/2016.

345,42 0,00 345,426002341

DISPENSA / INEXIGIBI04217643000142WILNNER PLUS LTDA

REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RIO NEGRO (R$ 1,38/ GARRAFA 500ML SEM GÁS). PROT. 6137/2016.

3.709,44 331,20 3.446,646003711

DISPENSA / INEXIGIBI10241026000185WILSON DE OLIVEIRA FRANCO CARNEIRO NETO ME

REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS JATEADASSOBRE VIDRO EM DUAS ESQUADRIAS NA 2ª PJ DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, CFE PROT. 23432/2015.

1.800,00 1.800,00 1.800,006003111

DISPENSA / INEXIGIBI22939860000128WILSON ROSA DE SOUZA - ME

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA COMARCA DE MARIALVA, CFE PROTOCOLO Nº 18122/2015.

790,00 0,00 790,006002102

DISPENSA / INEXIGIBI22939860000128WILSON ROSA DE SOUZA - ME

REF A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA COMARCA DE MARIALVA, CFE PROTOCOLO Nº 18122/2015.

654,71 0,00 654,716002091

PREGÃO21144630000100WRB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4, 112, 119, 121-123, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 69/2016, CFE PROTOCOLO Nº 17274/2016.

11.227,70 3.669,30 3.669,306006541

DISPENSA / INEXIGIBI12153742000136Z&A PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DA POSSE DONOVO PGJ (2 FOTOG, 2 CINEG, MÍDIA C/ TDS FOTOS, 50IMPRESSAS, MÍDIA DE VÍDEO EDITADA. PROT 5174/2016

1.650,00 0,00 0,006003441





Valor Empenhado

Valor Pago no Mês

ObjetoCNPJ/CPF

(a) (b) (c) (d) (g)(f)


Empenho


(h)(e)

-


DISPENSA / INEXIGIBI01615212000146ZANINELLI & TISSIANO LTDA

REF. AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES PARA O GAECO LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 1295/2016.

448,00 0,00 448,006001941

PREGÃO07511067000130ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA

REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM VL R$ 2.590,00 PROT. 13403/2016 P.E. 12/2016 LOTE 01.

2.590,00 0,00 0,006009481

FIM DOS REGISTROS DA UG FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000 -

UG (a) Nome do Favorecido -

(b) CNPJ/CPF -

(c) Objeto -

(d) Modalidade Licitação -

(e) Empenho -

(g) Valor Pago no Mês -

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “d”; Lei 12.527/2011 art. 7°, VII, “a” e art. 8 §1° III e V; Lei Complementar101/2000 art. 48 A, I.

Nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento feito pelo Ministério Público.

Código número do CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, do beneficiário do pagamento.

Descrição resumida do objeto contratado.

Exemplos: concorrência, tomada de preços ou convite. Informa também se houve dispensa ou inexigibilidade de licitação ou se houve adesão à ata de registro de preços.

Número do empenho.

O valor pago para o favorecido, no mês, relacionado ao objeto descrito no item c.

Fonte da Informação: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador

Data da Última Atualização:

Código e nome das(s) Unidade(s)Gestora(s) vinculadas(s) ao Ministério Público.

(f) Valor Empenhado - O valor empenhado para a contratação.

(h) Valor Pago até o Mês - O valor pago para o favorecido, até o mês, relacionado ao objeto descrito no item c.

14/08/2017

835.294.246,46 109.706.347,48 697.994.486,17TOTAIS DESTE RELATÓRIO


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