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Documento de Entrada não EstocávelCódigo: SUP05

Versão: V0

Instrutor: Jacqueline

Data: Jan/2018

Classificação: Restrita

Estar atento.

Adotar postura participativa.

Manter o telefone no silencioso.

Evitar WhatsApp.

Respeitar os horários.

!

NossoCompromisso

1.

2. Realizar a Devolução de Nota fiscal no sistema

Protheus 12;

3. Realizar consulta de processos no sistema;

4. Conhecer o funcionamento do Banco de

Conhecimento do Protheus 12

AGENDA

Introdução

Apresentação do

Projeto Conecta

D’Or, sua

importância e

benefícios.

1 2 3 4 5

Visão Geral e

mudanças no

processo

Documento de

entrada (NF)

Relatórios padrões Consultas

Consulta a entrada

NF, pedido de

compras, cadastro de

produtos e cadastro

de fornecedores

AGENDA

Retorno de

documento de

entrada

6 7 8 9

Preparação de

documento de

saída

Banco de

conhecimento

Consulta saldo de

produto

3 10

Encerramento e

avaliação

1

Prontos?Vamos

começar!

1 Introdução

1 Introdução

O Projeto Conecta D´Or

Garantir a sustentabilidade do

crescimento do negócio, através

da otimização dos processos e do

aumento da qualidade e da

integridade das informações.

Objetivo

Gestão integrada

O Projeto Conecta D’Or1

O Projeto Conecta D’Or é o responsável

pela implementação do novo sistema de

gestão integrada da Rede D’Or São Luiz

– Protheus 12.

O Projeto Conecta D’Or1

Mas... Como surgiu o

Projeto Conecta D’Or?

Diversidade de plataformas

Manutenção complexa

Alto custoA situação atual

não atende nossas

expectativas de

crescimento.

A Rede D’Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a

arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração

com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares.

O escopo do Projeto Conecta D’Or1

• Rescisão

• Férias

• Benefícios

• Folha de Pagamento

• Indicadores

• Recrutamento e Seleção

• Processo Admissional

• Cargos e Salários

• Arquitetura

Organizacional

• Relações Sindicais

• Processo Trabalhista

• Medicina e Segurança do

Trabalho

• Solicitações, aprovações

e consultas

Processos

Recursos Humanos

• Ativo Fixo

• Planejamento e controle

orçamentário

• Contas a Receber

• Conciliação Bancária

• Contas a Pagar

• Tesouraria

• Contabilidade

• Fiscal

Processos

Financeiro

• Planejamento e controle

de Suprimentos

• Compras de Materiais

Diretos

• Contratos de Materiais

Diretos

• Compras de Materiais

Indiretos

• Contratos de Materiais

Indiretos

• Estoques

Processos

Suprimentos

• Cadastro de

Fornecedor

• Cadastro de Produtos

Não Estocáveis

• Cadastro de

Movimentação de

Estoque

• Cadastro de Produtos

Faturáveis e Não

Faturáveis

Processos

Cadastro

2 Visão Geral e mudanças no processo

2Visão Geral e mudanças no Processo

Detalhes

Visão Geral de SuprimentosS

olicit

an

tes P

CS

Co

mp

ras

Fo

rneced

or

Contrato

Alm

oxari

fad

o

Legados

Sim

Não

Solicitação de

Compras

Aprovação

Registro de NF

Enviar nota

fiscal

Enviar pedido

ao fornecedor

ValidaçãoPedido de

ComprasCotação

Registro de NF

Ap

rovad

or

So

licit

an

tes

Solicitação de

Compras

Materiais

diretos?

Sim

Não

Necessita

Devolução?

SimNão

Legados

Registro de Devol NF

Registro de Devol NF

Material

Estocável?

Sim

Não

Materiais

diretos?

Sim

Não

Pedido de

Compras

Aprovação

2

Conceitos e mudanças gerais2

Entrada sistêmica de produtos não estocáveis.

Abertura de chamado para pagamento

Emissão automática de título a pagar.

Anexa documentos digitalizados a um chamado

para pagamento.

Anexa documento digitalizado ao banco de

conhecimento

Antes da implantaçãoDepois da implantação


Permite registro de NF sem pedido de compra

Não permite registro de NF sem pedido de compra.

Antes da implantaçãoDepois da implantação


Atenção

O almoxarifado não fará recebimento de produtos sem que haja pedido

de compra no Protheus 12.

Centralização da recepção do fornecedor e centralização do

lançamento fiscal e tratamento de divergências no almoxarifado.

Eliminação da criação do chamado no Automídia pelo solicitante para

pagamento da nota.

!

3 Documento de entrada/ nota fiscal

3

Processo detalhado

Documento de entrada/ nota fiscal

É um documento emitido e armazenado

eletronicamente, de existência apenas digital,

com o intuito de documentar uma operação de

circulação de mercadorias ou prestação de

serviços ocorrida entre as partes, cuja validade

jurídica é garantida pela assinatura digital do

emitente e recepção, pelo fisco, antes da

ocorrência do Fato Gerador.

Nota Fiscal Eletrônica3

Trata-se de um documento auxiliar, sem valor

fiscal, uma forma simplificada de representar

a NF no momento do transporte das

mercadorias.

A sua principal função é facilitar o transporte

das mercadorias, devendo ser impresso pelo

vendedor antes do translado. Não possui

valor fiscal e não precisa ser arquivado. A

informação mais relevante inserida no

documento é a chave da nota, o que permite

a consulta do arquivo XML.

DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica3

Visa validar a conformidade das informações do

pedido de compras confrontando com a nota fiscal

dos materiais / medicamentos recebidos, avaliando

validade, marca, lote, integridade física dos

produtos, razão social, natureza da operação,

endereço, condições para pagamentos, preços,

CNPJ e descrição do produto, negociados pelo

hospital com fornecedores.

Conferência no recebimento3

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de

entrada de mercadorias na empresa. A entrada das

mercadorias inicia um processo de atualização online de

dados financeiros, de estoques e custos. Além disso,

essa rotina também permite que os materiais recebidos

pela área responsável sejam classificados e os devidos

lançamentos efetuados.

Este processo consiste na confirmação dos valores do

recebimento, na informação das tributações aplicadas e

dos dados contábeis financeiros.

Documento de Entrada3

Documento de Entrada

ACESSA ROTINA

DE DOCUMENTO

DE ENTRADA

Protheus 12

NECESSIDADE DE

REGISTRAR

RECEBIMENTO

PROCESSO

REALIZADO

INFORMAR OS

DADOS DA NOTA

FISCAL

Protheus 12

INFORMAR DADOS

FISCAIS

Protheus 12

ANEXAR

DOCUMENTOS NO

BANCO DE

CONHECIMENTO

Protheus 12

SELECIONAR

PEDIDO DE

COMPRAS

Protheus 12

3

Demonstração

1. Documento de entrada (Nota fiscal)

3

Documento de Entrada (Nota Fiscal)

1. Inserir o “Usuário” para logar

no sistema

2. Inserir a “Senha”

3. Clicar em “Entrar”

• Documento de entrada/ nota fiscal

• Passo 1-3/16

3


4. Clicar em fechar. Diretório

informativo de impressão.

Solicitar configuração de

impressora.


• Passo 4/16

3


5. Inserir a filial a ser utilizada

7. Clicar em entrar

6. Inserir o ambiente a ser

utilizado


• Passo 5-7/16

3


8. Clicar em Documento de

Entrada


• Passo 8/16

3


9. Incluir o código da filial

10. Confirmar o ambiente a ser

utilizado

11. Confirmar informações


• Passo 9-11/16

3


12. Clicar para incluir nota fiscal


• Passo 12/16

3


13. Preencher o número da nota

fiscal

14. Preencher informações da

nota fiscal


• Passo 13-14/16

3


15. Preencher Informações sobre

armazém


• Passo 15/16

3


16. Preencher Informações sobre

descontos, seguros, etc.


• Passo 16/16

3

Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.

Agora é sua vez!

1. Documento de entrada (Nota fiscal)1. Documento de entrada (Nota fiscal)

3

4 Relatórios Padrões

4

Processo detalhado

Relatórios padrões

Com os relatórios padrões emite-se a relação dos itens do

Documento de Entrada, agrupando seus dados por fornecedor,

conforme a configuração dos parâmetros do relatório,

permitindo a seleção dos registros por: intervalo de produto,

intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de

fornecedores, moeda etc.

Além disso, pode-se definir se será impresso Documento de

Devolução de Compras, Documento com TES, entre outros.

Os itens dos Documentos de Entrada a serem impressos são:

• Dados do documento: número, fornecedor/cliente, razão

social, tipo de documento (normal, beneficiamento,

devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da

nota, etc.

• Dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade

de medida, valor unitário por item, alíquota de IPI, alíquota

de ICMS, tipo do produto (PA, MC, MP etc.), grupo de

produto, custo unitário da viagem, armazém etc.

Relatórios Padrões4

Demonstração

1. Relatórios Padrões

4


Inserir o “Usuário” para logar no

sistema

Inserir a “Senha”

Clicar em “Entrar”

• Relatórios padrões

• Passo 1/16

4


Clicar em fechar. Diretório

informativo de impressão.

Solicitar configuração de

impressora.


• Passo 2/16

4


Inserir a filial a ser

utilizada

Clicar em entrar


• Passo 3/16

Inserir o ambiente a

ser utilizado

4


Relação das notas fiscais


• Passo 4/16

4


Confirmar filial a ser

utilizadaConfirmar ambiente a

ser utilizado

Confirmar informações


• Passo 5/16

4


Clicar em “Não”


• Passo 6/16

4


Clicar em “Em Disco”


• Passo 7/16

Clicar em OK

4


Clicar para ordenar o

relatório por número da

nota fiscal

Clicar em parametrizações


• Passo 8/16

4


Possibilidade de filtrar por número

de produtos. Para filtrar todos os

produtos colocar o campo

“Produto de” igual a branco e

“Produto até” igual a zzz. Com

isso todos os produtos serão

pesquisados.


• Passo 9/16

4


O mesmo critério pode ser

utilizados para Fornecedor,

armazém e número da nota

fiscal.


• Passo 10/16

4


1 - O mesmo critério pode

ser utilizado para número da

nota fiscal, série de nota

fiscal.

2 – Informar a moeda


• Passo 11/16

4


Clicar em ok para selecionar

os parâmetros


• Passo 12/16

4


Clicar em ok para imprimir o

relatório


• Passo 13/16

4


Salvar o relatório no

computador


• Passo 14/16

4


Parâmetros utilizados


• Passo 15/16

4


Relatório com informações

das notas fiscais


• Passo 16/16

4


Agora é sua vez!

1. Relatórios Padrões

4

5 Consultas

5

Consulta entrada NF

Consultas

Possibilita consultar todas as notas fiscais lançadas

por período destacando os principais dados do

documento de entrada.

Consulta entrada/NF5

Demonstração

1. Consulta Entrada/NF

5


Clicar em Documento de

Entrada

• Consulta entrada de nota fiscal

• Passo 1/12

5


Incluir o código da filial

Confirmar o ambiente

a ser utilizado



• Passo 2/12

5


Status das notas fiscais


• Passo 3/12

5


Opções de excluir, incluir

anexos, etc.


• Passo 4/12

5


Clicar no botão “Filtrar”

para criar filtros

Criar filtros


• Passo 5/12

5


Relação de campos que

podem ser utilizados nos

filtros


• Passo 6/12

5


Informar o número da

filial no campo expressão


• Passo 7/12

5


Clicar em “adicionar”


• Passo 8/12

5


Selecionar o filtro criado.

Aplicar filtros selecionados


• Passo 9/12

5



• Passo 10/12

Resultado dos filtros aplicados

5


Número da nota fiscal

Informações da nota fiscal


• Passo 11/12

5


Informações sobre descontos, seguros, etc.


• Passo 12/12

Informações sobre armazém

5


Agora é sua vez!5

1. Consulta Entrada/NF

5

Consulta pedido de compras

Consultas

Essa opção permite a visualização dos dados do pedido decompras, conforme a configuração dos parâmetros,permitindo que se selecione os registros por: Intervalo denumeração, intervalo de data de emissão, situação entreoutras parametrizações.

Consulta pedido de compras5

Consulta pedido de compras

NECESSIDADE DE

PESQUISAR PCPESQUISA REALIZADA

SELECIONAR PEDIDO

DE COMPRAS

Protheus 12

CLICAR EM

VISUALIZAR

Protheus 12

CHECAR

INFORMAÇÕES

DESEJADAS

Protheus 12

5

Demonstração

1. Consulta Pedido de Compras

5


Clicar na rotina de pedido de

compras

• Consulta pedido de compras

• Passo 1/06

5


Incluir código da filial

Confirmar ambiente a

ser utilizado



• Passo 2/06

5


Incluir filtro


• Passo 3/06

5


Selecionar e aplicar filtro

de pedido de compras

igual a “000792”.


• Passo 4/06

5


Pedido selecionado


• Passo 5/06

5


Opções para excluir,

copiar, imprimir pedido

de compras e anexar

documento.


• Passo 6/06

5


Agora é sua vez!5

1. Consulta Pedido de Compras

5

Consulta de cadastro de produtos

Consultas

A consulta deve ser realizada para que informaçõesimportantes referentes ao cadastro do produto sejamconsideradas no momento da entrada de umdocumento:

• Unidade de medida

• Armazéns de estoque

• Fornecedores

Consulta cadastro de produtos5

Consulta cadastro de produtos

ACESSAR

CADASTRO DE

PRODUTO

Protheus 12

NECESSIDADE DE

CONSULTA DE

PRODUTO

SELECIONAR

PRODUTO PARA

CONSULTA

Protheus 12

CLICAR EM

VISUALIZAR

PRODUTO

Protheus 12

CONSULTAR AS

INFORMAÇÕES

DO PRODUTO

Protheus 12

CONSULTA REALIZADA

5

Demonstração

1. Consulta Cadastro de Produtos

5


Clicar na rotina de

consulta do cadastro de

produtos

• Consulta cadastro de produtos

• Passo 1/17

5



Confirmar o ambiente



• Passo 2/17

5


Clicar no filtro


• Passo 3/17

5


Criar filtros de pesquisa


• Passo 4/17

5



• Passo 5/17

Selecionar o campo “Mat/Serv”Informação a opção 1 - Material

5


Adicionar o campo para pesquisa


• Passo 6/17

5


Adicionar o campo

para pesquisa


• Passo 7/17

5


Selecionar

item desejado


• Passo 8/17

5


Informações

cadastrais


• Passo 9/17

5


Informações

contábeis


• Passo 10/17

5


Informações sobre quantidade

de embalagem, tolerância de

recebimento, etc.


• Passo 11/17

5


Informações de

último preço, etc.


• Passo 12/17

5


Clicar na rotina de Indicador de Produtos

para acessar informações referentes as

filiais.


• Passo 13/17

5



Confirmar ambiente



• Passo 14/17

5


Selecionar item desejado


• Passo 15/17

5


Aba com informações de armazém, prazo de entrega, etc.


• Passo 16/17

5


Aba com informações de impostos, etc.


• Passo 17/17

5


Agora é sua vez!

1. Consulta Cadastro de Produtos

5

5

Consulta a cadastro de fornecedores

Consultas

Possibilita um controle gerencial para análise da situação da

empresa perante seus Fornecedores, através das

movimentações financeiras e movimentações de compras

realizadas em determinado período. Os dados são

apresentados de forma detalhada, com base no cadastro dos

fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras

(pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).

Consulta cadastro de fornecedores5

Consulta cadastro de fornecedores

ACESSAR

CADASTRO DE

PRODUTO

Protheus 12

NECESSIDADE DE

CONSULTA DE

PRODUTO

SELECIONAR

FORNECEDOR

PARA CONSULTA

Protheus 12

CLICAR EM

VISUALIZAR

PRODUTO

Protheus 12

CONSULTAR AS

INFORMAÇÕES

DO PRODUTO

Protheus 12

CONSULTA REALIZADA

5

Demonstração

1. Consulta Cadastro de Fornecedores

5


Clicar na rotina de consulta a

fornecedores

• Consulta Cadastro de Fornecedores

• Passo 1/11

5



Confirmar ambiente



• Passo 2/11

5


Selecionar filtro


• Passo 3/11

5


Criar filtro


• Passo 4/11

5


Selecionar o campo desejado


• Passo 5/11

5


Selecionar a condição de pesquisa


• Passo 6/11

5


Adicionar o campo selecionado


• Passo 7/11

5


Aplicar os filtros selecionados


• Passo 8/11

5


Fornecedor selecionado


• Passo 9/11

Clicar para visualizar o fornecedor

5


Aba cadastral do fornecedor; endereço,

CNPJ, etc.


• Passo 10/11

5


Aba de compras; informações de

última compra.


• Passo 11/11

5


Agora é sua vez!

1. Consulta Cadastro de Fornecedores

5

6 Retorno de documento entrada

6

Processo detalhado

Retorno de documento entrada

Basicamente, a operação de devolução objetiva

anular os efeitos da operação de compra. Uma

devolução pode ocorrer por motivo como mercadoria

em desacordo com o pedido, qualidade insatisfatória,

excesso de estoque, entre outros.

Retornar documento de entrada6

Retornar documento de entrada

ACESSA ROTINA

DE DOCUMENTO

DE ENTRADA

Protheus 12

NECESSIDADE

DE REGISTRAR

RECEBIMENTO

PROCESSO

REALIZADO

INFORMAR OS

DADOS DA NOTA

FISCAL

Protheus 12

INFORMAR

DADOS FISCAIS

Protheus 12

ANEXAR

DOCUMENTOS

NO BANCO DE

CONHECIMENTOProtheus 12

INCLUI PEDIDO DE

VENDA / NF

DEVOLUÇÃO -

RETORNOProtheus 12

NECESSIDADE DE

RETORNAR

DOCUMENTO DE

ENTRADA

PROCESSO

REALIZADO

SELECIONAR

PEDIDO DE

COMPRAS

Protheus 12

6

Demonstração

1. Retornar Documento de entrada

6


1. Clicar em atualizações

• Devolução de Nota Fiscal de Compra

• Passo 01/23

6


2. Clicar em Movimentações


• Passo 02/23

6


3. Clicar em Fiscais


• Passo 03/23

6


4. Clicar em Pedido de Venda


• Passo 04/23

6



• Passo 05-07/23



utilizado


6


8. Clicar em pedido de venda


• Passo 08/23

6


9. Clicar em Outras Ações


• Passo 09/23

6


10. Clicar em Retornar


• Passo 10/23

6


11. Clicar em Documento


• Passo 11/23

6


12. Clicar em Retorno


• Passo 12/23

6


13. Clicar em Salvar


• Passo 13/23

6



• Passo 14/23

14. Clicar em Sair

6


15. Selecionar pedido de venda


• Passo 15/23

6



• Passo 16/23

16. Clicar em Outras Ações

6



• Passo 17/23

17. Clicar em Preparar

documento de saída

6



• Passo 18/23

18. Clicar em avançar

6



• Passo 19/23


6



• Passo 20/23


6



• Passo 21/23

21. Clicar em finalizar

6


22. Clicar em OK


• Passo 22/23

6


23. Clicar em OK


• Passo 23/23

6


Agora é sua vez!

1. Retornar Documento de entrada

6

7 Preparação documento saída

7

Processo detalhado

Preparação documento saída

Este processo é um complemento para finalizar a emissão

da devolução de um produto ao fornecedor. Após o retorno

do documento de entrada, é necessário preparar o

documento de saída.

Preparar Documento de Saída7

Preparar Documento de Saída

RETORNO DE

DOCUMENTO DE

ENTRADA

PREPARA

DOCUMENTO DE

SAÍDA

Protheus 12 Protheus 12

SALVA NF DE

DEVOLUÇÃO

Protheus 12

SELECIONA SERIE NF SAÍDA

PROCESSO

REALIZADO

7

Demonstração

1. Preparar Documento de Saída

7

Preparar Documento de Saída7

Demonstração a ser desenvolvida


Agora é sua vez!

1. Preparar Documento de Saída

7

8 Banco de Conhecimento

8

Processo detalhado

Banco de conhecimento

O Banco de Conhecimento no Protheus 12 é um

banco de informações genéricas, armazenadas em

arquivos. Essas informações podem ser figuras,

textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que

contenha informações relevantes ao processo.

Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimento, o

sistema cria uma cópia de segurança deste arquivo.

Dessa forma, se um arquivo incluído for apagado do

seu diretório de origem, isto é, na rotina, o sistema

não sofre alterações.

Banco de Conhecimento8

Banco de Conhecimento

SELECIONAR A

ROTINA PARA

VINCULAR BANCO

CONHECIMENTOProtheus 12

NECESSIDADE

VÍNCULO DE

DOCUMENTO

ACESSAR A ROTINA

CONHECIMENTO

Protheus 12

DOCUMENTO

VINCULADO

SELECIONAR

DOCUMENTO PARA

VINCULO DO

ARQUIVOProtheus 12

VINCULAR OS

ARQUIVOS

DESEJADOS E

SALVARProtheus 12

DIGITALIZAR

DOCUMENTO

Protheus 12

8

Demonstração

1. Banco de conhecimento

8


1. Clicar na rotina documento de

entrada

• Banco de conhecimento

• Passo 1/26

8




utilizado



• Passo 2-4/26

8



• Passo 5/26

5. Clicar em pesquisar e informar

o número da nota

8



• Passo 6/26

6. Clicar em Outras ações

8



• Passo 7/26

7. Clicar em Banco específico -

incluir

8


8. Incluir anexos


• Passo 8/26

8


9. Inclusão de anexos

selecionados


• Passo 9/26

8


10. Confirmar a inclusão


• Passo 10/26

8




• Passo 11/26

8




• Passo 12/26

8


13. Confirmar


• Passo 13/26

8



• Passo 14/26

14. Clicar em pesquisar e

informar o número da nota

8



• Passo 15/26


8



• Passo 16/26


Visualizar

8


17. Visualizar anexos


• Passo 17/26

8


18. Visualizar anexos


• Passo 18/26

8


19. Clicar em excluir


• Passo 19/26

8


20. Notas fiscais com títulos já

gerados no contas a pagar não

podem ter seus anexos excluídos.


• Passo 20/26

8


21. Clicar em pesquisar e

informar o número da nota


• Passo 21/26

8




• Passo 22/26

8



excluir


• Passo 23/26

8


24. Excluir anexos


• Passo 24/26

8


25. Confirmar a exclusão do

anexo


• Passo 25/26

8



• Passo 26/26

26. Anexo excluído com sucesso

8


Agora é sua vez!

1. Banco de conhecimento

8

9 Consulta saldo de produto

9

Processo detalhado

Consulta saldo de produto

Permite consultar os saldos físicos dos itens, por

local de estoque entre outras informações.

Consultar Saldo de Produto9

Consultar Saldo de Produto

ACESSAR

MODULO DE

ESTOQUE

ACESSAR:

SALDOS

PROTHEUS 12

ACESSAR:

ATUALIZAÇÕES

PROTHEUS 12

ACESSAR:

SALDO ATUAL

PROTHEUS 12

PESQUISA

PRODUTO E

ARMAZÉM.

PROTHEUS 12

CLICAR EM

VISUALIZAR.

PROTHEUS 12

9

Voltamos emminutos15

10 Encerramento e avaliação

5

Avaliações de reação e conhecimento

Encerramento e avaliação

Hora dachamada

Avalie como foi o seu

curso com muita atenção

e sinceridade!

Avaliação de

reação

• Entre em

projetoconecta.rededor.corp

• Acesse o Portal do Aluno

• Realize a avaliação de reação

17/01/2018

• Entre em


• Acesse o Portal do Aluno

• Realize a avaliação de conhecimento

Agora que você já estudou todo o

conteúdo conceitual e praticou, está na

hora de avaliar o que foi aprendido.

Avaliação de conhecimento

17/01/2018 198

Você concluiu este treinamento!

Parabéns!!!

• Entre no


• Acesse o Portal do aluno

• Baixe o certificado do seu curso

Contatos úteis:

Nova porta de entrada para rotinas e

solicitações: Portal Conecta

portalconecta.rededor.com.br

Central de atendimento para dúvidas sobre o

uso do novo Portal Conecta e sistemas TOTVS:

(21) 2272-3000 | VOIP 881-3000

Dúvidas sobre os treinamentos (programação de

turma, avaliação de conhecimento, avaliação

de reação):

[email protected]

(11) 2344-1102

Site do projeto Conecta D’Or (biblioteca de

materiais de treinamento, vídeos, fotos,

notícias, FAQ):


Jacqueline [email protected]

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