DIRETOR: EDEMAR DEL GROSSI A ... · O município de Ita-guajé, completou dia 29 novembro do...

DIRETOR: EDEMAR DEL GROSSI

NOVA ESPERANÇAFundado em 03/04/60 - Ano 53 ..................... Nº 2661

Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177Telefone 91111871

COLORADOFundado em 25/12/76 - Ano 37 ..................... Nº 1748Rua Dep. Branco Mendes nº 549 - Telefax -3323-2543

Nova Esperança-Paraná QUARTA-FEIRA - 11/12/2013www.oregionaljornal.com.br

Nesta edição: 06 páginas

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A magia da leitura, na Feira Cultural da Escola Fábio Dias de Itaguajé “Nada é por acaso” – “A Profecia”-“Nossa Senhora de Loreto” - “Poema & Poesias”

Américo Victorino,“Nada é por acaso” – Hélio Parron Ferrara, “A Profecia”- Benedito Borges, “Nossa Senhora de Loreto” e Hélio Ferreira Silva, “Poema & Poesias” Aulas de Karatê na unidade de Sócio Educação e semi liberdade têm mudado não só a rotina dos adolescentes, mas a forma com que os garotos e garotas se relacionam. “É possível notar no comportamento dos meninos e meninas mais concentração, respeito, autocontrole e integração. É uma atividade que contribui tanto para o desenvolvimento físico, quanto mental”, afirma a secretária de educação Nilze Brandão. As aulas de Karatê oferecem aos adolescentes o contato com uma filosofia que apresenta novos objetivos de vida, disciplina e ética. “São valores que ajudam na auto estima, além de ampliar a visão de mundo, promovendo saúde, educação e socialização”, comenta Nilze . A experiência tem demonstrado que práticas esportivas e culturais exercem influência positiva no desenvolvimento dos adolescentes, no seu relacionamento dentro da unidade e em sua forma de olhar para o futuro

O município de Ita-guajé, completou dia 29 novembro do corrente ano, 58 anos de emancipação po-lítica, (Feriadão Municipal) e, como não poderia deixar de ser, algumas homenagens foram prestadas à sua histó-ria durante aquela semana, como a Feira Cultural, o 1º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré e, após a sema-na do aniversário a 23ª Festa do Peão. Uma das homena-gens realizada pela Escola Municipal Fábio Dias da Silva foi a Feira da Cultural,

mostrando que sua equipe de professores tem qualida-des em tudo que faz. A escola apresentou no dia 26, proporcionando uma noite cheia de leituras, apresentações e fábulas levando os pais, alunos e a todos que lá estiveram, uma viagem cultural digna da Escola que já tem a sua marca que é qualidade em tudo que faz. A idéia incluiu o desenvolvimento de variadas seqüências de trabalho, onde cada turma ficou responsável por uma

temática específica. Um dos trabalhos que mereceu des-taque, por exemplo, foi o de envolver quatro escritores da terra, cujas obras literárias já realizadas, relatam a história local e de fora, mas de âm-bito da escola, pois as obras agregam conhecimentos. Citando como exem-plo as obras de: Américo Victorino,“Nada é por aca-so” – Hélio Parron Ferra-ra, “A Profecia”- Benedito Borges, “Nossa Senhora de Loreto” e Hélio Ferreira Silva, “Poema & Poesias”.

A Secretária de Educação do município, Professora Nilze Brandão, assegurou: “Nosso mês de novembro foi fecha-do com chave de ouro”. Muito emocionada com a festa realizada pela equipe da Escola Fábio Dias. “Que-ro parabenizar todos que fa-zem parte da escola, por que vocês são profissionais que trabalham com amor. E para fazer o que vocês fazem só com muito amor para ficar tão bonito”. As apresentações culturais foram um show

, com verdadeiros talentos formados dia a dia por competentes Professoras (es) da Escola Municipal Fábio Dias da Silva. A pre-A pre-sidente da APMF na escola, Professora Daiane Bertazzo Machado Ribeiro por sua vez disse: “A leitura é fundamen-tal para formação do caráter de uma pessoa, na sua base de conhecimento e no seu dia a dia, e nesta oportuni-dade quero falar para cada criança presente que leiam muito, cultive o hábito da leitura, e aos seus pais que

estimulem o seu filho a ler porque através da leitura não crescemos só como pessoas mas nos tornamos úteis dentro da sociedade em que vivemos também. É muito importante a presença da comunidade e dos pais dos alunos, por-que valoriza ainda mais o trabalho dos alunos e dos professores, pois os pais que são participativos na vida escolar de seus filhos, faz toda diferença no ren-dimento escolar e compor-tamental do aluno”.

Nova Esperança, Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2013.

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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos comerciais a seguir:

AtalaiaG&G Móveis

Auto Posto FlóridaColorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e ArteAuto Posto A Jato

Livraria do TioRestaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado

Supermercado Ramos - Jardim CairiDistrito de Alto AlegreSuperMercado Casquinha

Cruzeiro do SulHotel e Restaurante Eliana

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Fran's Doces e SalgadosAuto Posto Floraí

InajáPanificadora e Confeitaria União

Farmácia Santa InêsItaguajé

Supermercado PontalQuitanda do Marreta

Jardim OlindaPanificadora Doce Sabor

Nova EsperançaA Churrascaria

Panificadora Pão de MelBanca de Revista Nova Esperança

OurizonaMercearia Itaipu

Paranacity Lanchonete do Roberto

Panificadora PrimorParanapoema

Auto Posto ParanáMichel Cabeleireiro

Panificadora 2 Irmãos Presidente Castelo Branco

Lanchonete Big LanchesSanta Inês

Panificadora Cantinho do PãoMarinas do Paranapanema

São Jorge do IvaíAuto Posto Forini

Studio Mec Foto e VídeoFarmácia Popular

UniflorAuto Posto Garoto Panificadora Uniflor

Lanchonete e Restaurante O Caseiro Distrito de FiorópolisVenda do José Baixinho

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013 – PMI

Prefeitura Municipal de Itaguajé, torna público que fará realizar, às 14:00 horas do dia 09 de Janeiro do ano de 2014, na Avenida Governador Lupion, n° 605 em Itaguajé , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para Execução de Obras de Pavimentação Asfaltica , sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Ruas da sede do município.

Pavimentação em TST 7.690,92 m2 120

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 06 de Dezembro de 2013, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Itaguajé, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta n° 02169-1, agência 5207 do Banco ITAÚ, Itaguajé - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (44), fax 3332-1222 - “e-mail” [email protected] Itaguajé , 29 de Novembro de 2013.

TARLEI QUINTELA DA SILVA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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RETIFICAÇÃO/REPUBLICAÇÃO

Foi publicado no dia 30 de Novembro de 2013, no jornal “O REGIONAL”, edição nº. 2959, fls 26, o AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 03/2013 - PMI.

Faz-se necessário proceder a seguinte retificação por ter sido editado com erro de digitação:

Assim, onde se lê “ Edital de Tomada de preço nº. 03/113 – PMI e dia 09, de Janeiro de 2013.

Leia-se: “ Edital de Tomada de Preço nº. 03/2013 e dia 09, de janeiro de 2014.

Itaguajé, 02 de Dezembro de 2013.

TARLEI QUINTELA DA SILVA Presidente da Comissão de Licitação


Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças

Legislativo Municipal deSão Jorge do Ivaí


PÁGINA

3Prefeitura Municipal de

Nossa Senhora das Graças

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO

Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2013 ATA SRP Nº 356

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 CNPJ 76.970.326/0001-03 – [email protected] – http://www.colorado.pr.gov.br/

1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....................................Nº 356/2013

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 102/2013

CONTRATANTE:..............Prefeitura Municipal de Colorado (PR);

CONTRATADA:................ H.I.S OKUHARA & CIA LTDA

OBJETIVO:.......................Registro de preços para Contratação de Prestadores de Exames Laboratoriais

para atender às famílias carantes do município.:

VALOR DO CONTRATO: R$ 57.387,40 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta

centavos)

ÍTENS DA ATA: Valor do Contrato: 57.387,40 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 ACIDO FOLICO SUSPENSAO UNI 5,00 24,510 122,55 2 ACIDO VALPROICO UNI 5,00 30,530 152,65 4 ALFA FETO PROTEINA UNI 10,00 36,700 367,00 5 ANÁLISE BACTERIOLÓGICAS UNI 600,00 3,770 2.262,00 7 ANTIBIOGRAMA (TESTE SENS. ANT. E

QUIM.) P/ BACTERIA UNI 60,00 12,170 730,20

12 ANTIMICROSSOMAL UNI 18,00 25,020 450,36 13 ANTIMITOCONDRIA IFI UNI 8,00 34,350 274,80 15 ANTI-RNP IMUNODIFUSAO (IDI) DUPLA UNI 8,00 18,700 149,60 17 ASLO UNI 100,00 3,050 305,00 22 CALCIO UNI 50,00 3,050 152,50 25 CARDIOLIPINA IgG UNI 6,00 9,650 57,90 27 CERULOPLASMINA UNI 10,00 22,790 227,90 30 COOMBS DIRETO UNI 15,00 3,050 45,75 31 COPROCULTURA UNI 10,00 25,400 254,00 33 CREATINO FOSFOQUINASE - FRACAO

MB UNI 8,00 18,060 144,48

35 CULTURA DE URINA UNI 5,00 4,750 23,75 36 CULTURA PARA MYCOBACTERIUM UNI 30,00 48,960 1.468,80 37 CURVA GLICEMICA UNI 35,00 43,400 1.519,00 38 DEIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) UNI 15,00 22,930 343,95 40 DEZESSETE (17) CETOGENICOS (17-CGS) UNI 8,00 28,080 224,64 42 ESTRADIOL UNI 20,00 17,470 349,40 43 EXAME ANATOMO PATOLOGICO POR

ORGAO, BIOPSIA OU PAAF UNI 60,00 27,900 1.674,00

45 EXAME CITOPATOLOGICO ONCOTICO DE LIQUIDOS (ASCITICO, PLEURAL

UNI 50,00 21,600 1.080,00

46 FENITOINA UNI 15,00 36,040 540,60 48 FIBROGENIO, DOSAGEM UNI 8,00 11,380 91,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

ESTADO DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 CONTRATO 357/2013

1

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 357/2013

Concorrência:_ nº 001/2013

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

Contratada:_ ÚNICA PROPAGANDA LTDA- EPP.

Objetivo:_ Contratação de agência de publicidade e propaganda.

Valor:_ R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _

Dotação Departamento Valor

02.004.04.131.0003.2005 Manutenção da assessoria de comunicação

25.000,00

TOTAL R$25.000,00

Homologado em: 21 de Novembro de 2013.

Vigência:_12 meses.

Colorado - PR, 02 de dezembro de 2013.

___________________________________ Joaquim Horácio Rodrigues

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

ESTADO DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 CONTRATO 357/2013

1

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 357/2013

Concorrência:_ nº 001/2013

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

Contratada:_ ÚNICA PROPAGANDA LTDA- EPP.

Objetivo:_ Contratação de agência de publicidade e propaganda.

Valor:_ R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _

Dotação Departamento Valor

02.004.04.131.0003.2005 Manutenção da assessoria de comunicação

25.000,00

TOTAL R$25.000,00

Homologado em: 21 de Novembro de 2013.

Vigência:_12 meses.

Colorado - PR, 02 de dezembro de 2013.

___________________________________ Joaquim Horácio Rodrigues

PREFEITO


Estado do Paraná



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151 T3 (TRIIODOTIRONINA) UNI 30,00 9,680 290,40 152 T4 (TIROXINA), T4 NEONATAL UNI 30,00 9,680 290,40 155 TEMPO DE PROTROMBINA - 150 TESTES UNI 40,00 2,600 104,00 156 TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE) UNI 25,00 9,250 231,25 158 TEOFILINA UNI 10,00 45,890 458,90 159 TESTOSTERONA LIVRE UNI 40,00 32,750 1.310,00 165 TOXAPLASMOSE - ELISA - IgG E IgM

(CADA) UNI 40,00 20,650 826,00

166 TOXOCARA CANNIS, ELISA UNI 8,00 73,000 584,00 168 TSH (TIREOESTIMULANTE

HORMONIO), TSH NEONATAL UNI 70,00 9,750 682,50

170 URINA I COM BACTERIOSCOPIA UNI 200,00 8,120 1.624,00 171 UROCULTURA (URINA) UNI 200,00 14,800 2.960,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09.002.10.301.0007.2.049.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Homologado em: 17 de outubro de 2013. Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 02 de dezembro de 2013.

__________________________________________ JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR)


Estado do Paraná



2

51 GAMA GLUTAMIL TANSFERASE UNI 200,00 3,930 786,00 52 GLICEMIA APOS SOBRECARGA C/

DEXTROSOL UNI 100,00 6,790 679,00

54 HEMOCULTURA (POR AMOSTRA) UNI 8,00 30,850 246,80 55 HIBRIDIZACAO MOLECULAR (POR

ONCOGEM PESQUISADO) UNI 8,00 158,150 1.265,20

57 IgE, TOTAL UNI 300,00 10,050 3.015,00 59 INSULINA UNI 15,00 11,320 169,80 64 LUTEINIZANTE HORMONIO (LH) UNI 40,00 13,350 534,00 66 A FRESCO, EXAME UNI 30,00 4,070 122,10 68 ALDOLASE UNI 5,00 18,800 94,00 69 AMILASE UNI 130,00 2,530 328,90 71 ANTI- RO/SSA - IMUNODIFUSAO (IDI)

DUPLA UNI 8,00 21,600 172,80

73 ANTI-ENA, SM/RNP UNI 8,00 21,600 172,80 75 ANTIMITOCONDRIA - (M2) UNI 28,00 28,500 798,00 77 ANTIREOPEROTIDASE TIREOIDEANA UNI 8,00 25,100 200,80 78 ANTI-SM UNI 8,00 23,170 185,36 80 B.A.A.R (ZIEH OU FLORESCENCIA,

PESQUISA DIRETA UNI 30,00 4,770 143,10

82 CA - 125 UNI 70,00 69,340 4.853,80 90 COMPLEMENTO C3 - IDIR UNI 100,00 21,000 2.100,00 93 CORTISOL UNI 15,00 24,920 373,80 96 CRESCIMENTO, HORMONIO (PARA

CADA 30 MIN) UNI 15,00 26,950 404,25

98 CULTURA GERAL UNI 300,00 11,480 3.444,00 100 DEIDROEPIANDROSTERONA, SULFATO

DE (S-DHEA) UNI 15,00 19,650 294,75

101 DEZESSETE (17) ALFA-OH-PROGESTERONA E NEONATAL

UNI 8,00 11,100 88,80

103 EXAME ANATOMO PATOLOGICO PER-OPERATORIO

UNI 200,00 27,800 5.560,00

107 FERRO SERICO UNI 50,00 3,850 192,50 112 HEMOGLOBINA, ELETROFORESE EM

GEL AMIDO UNI 60,00 8,900 534,00

114 HERPES SIMPLES IGM, ELISA UNI 8,00 22,300 178,40 115 HTL V-I/II, ANTICORPOS UNI 15,00 32,700 490,50 119 LACTOSE, TESTE DE TOLERANCIA -

LACTOSE UNI 70,00 17,800 1.246,00

120 LDH UNI 8,00 6,650 53,20 122 LISTERIOSE - AGLUTINACAO, POR

ANTIGENO UNI 8,00 24,730 197,84

125 MICROALBUMINURIA UNI 40,00 6,600 264,00 126 MUCOPROTEINAS UNI 200,00 3,300 660,00 127 PARATORMONIO - PTH OU FRACAO UNI 18,00 47,100 847,80 129 PESQUISA DE LEUCOCITOS UNI 50,00 2,220 111,00 130 PESQUISA DE LEVEDURAS UNI 18,00 1,820 32,76 131 PESQUISA DE SANGUE OCULTA NAS

FEZES UNI 28,00 1,820 50,96

132 PESQUISA OU DOSAGEM DE UM COMPONENTE URINARIO

UNI 60,00 9,000 540,00

133 PH FECAL UNI 20,00 5,850 117,00 136 PROLACTINA UNI 60,00 13,370 802,20 138 PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E

GLOBULINA UNI 18,00 2,000 36,00

144 RAST (ALIMENTOS, POEIRA, FUNGOS, ETC) CADA

UNI 5,00 38,460 192,30

145 RETICULOCITOS, CONTAGEM UNI 80,00 3,000 240,00 146 ROTAVIRUS, PESQUISA, ELISA UNI 40,00 24,500 980,00 147 ROTINA DE URINA (CARACT. FISICOS

ELEM. AN. E SED.) UNI 300,00 4,000 1.200,00

150 SUBSTANCIAS REDUTORAS UNI 8,00 1,820 14,56


Estado do Paraná



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151 T3 (TRIIODOTIRONINA) UNI 30,00 9,680 290,40 152 T4 (TIROXINA), T4 NEONATAL UNI 30,00 9,680 290,40 155 TEMPO DE PROTROMBINA - 150 TESTES UNI 40,00 2,600 104,00 156 TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE) UNI 25,00 9,250 231,25 158 TEOFILINA UNI 10,00 45,890 458,90 159 TESTOSTERONA LIVRE UNI 40,00 32,750 1.310,00 165 TOXAPLASMOSE - ELISA - IgG E IgM

(CADA) UNI 40,00 20,650 826,00

166 TOXOCARA CANNIS, ELISA UNI 8,00 73,000 584,00 168 TSH (TIREOESTIMULANTE

HORMONIO), TSH NEONATAL UNI 70,00 9,750 682,50

170 URINA I COM BACTERIOSCOPIA UNI 200,00 8,120 1.624,00 171 UROCULTURA (URINA) UNI 200,00 14,800 2.960,00










Estado do Paraná



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ATA:.....................................Nº 356/2013



CONTRATADA:................ H.I.S OKUHARA & CIA LTDA



VALOR DO CONTRATO: R$ 57.387,40 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta

centavos)

ÍTENS DA ATA: Valor do Contrato: 57.387,40 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 1 ACIDO FOLICO SUSPENSAO UNI 5,00 24,510 122,55 2 ACIDO VALPROICO UNI 5,00 30,530 152,65 4 ALFA FETO PROTEINA UNI 10,00 36,700 367,00 5 ANÁLISE BACTERIOLÓGICAS UNI 600,00 3,770 2.262,00 7 ANTIBIOGRAMA (TESTE SENS. ANT. E

QUIM.) P/ BACTERIA UNI 60,00 12,170 730,20

12 ANTIMICROSSOMAL UNI 18,00 25,020 450,36 13 ANTIMITOCONDRIA IFI UNI 8,00 34,350 274,80 15 ANTI-RNP IMUNODIFUSAO (IDI) DUPLA UNI 8,00 18,700 149,60 17 ASLO UNI 100,00 3,050 305,00 22 CALCIO UNI 50,00 3,050 152,50 25 CARDIOLIPINA IgG UNI 6,00 9,650 57,90 27 CERULOPLASMINA UNI 10,00 22,790 227,90 30 COOMBS DIRETO UNI 15,00 3,050 45,75 31 COPROCULTURA UNI 10,00 25,400 254,00 33 CREATINO FOSFOQUINASE - FRACAO

MB UNI 8,00 18,060 144,48

35 CULTURA DE URINA UNI 5,00 4,750 23,75 36 CULTURA PARA MYCOBACTERIUM UNI 30,00 48,960 1.468,80 37 CURVA GLICEMICA UNI 35,00 43,400 1.519,00 38 DEIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) UNI 15,00 22,930 343,95 40 DEZESSETE (17) CETOGENICOS (17-CGS) UNI 8,00 28,080 224,64 42 ESTRADIOL UNI 20,00 17,470 349,40 43 EXAME ANATOMO PATOLOGICO POR

ORGAO, BIOPSIA OU PAAF UNI 60,00 27,900 1.674,00

45 EXAME CITOPATOLOGICO ONCOTICO DE LIQUIDOS (ASCITICO, PLEURAL

UNI 50,00 21,600 1.080,00

46 FENITOINA UNI 15,00 36,040 540,60 48 FIBROGENIO, DOSAGEM UNI 8,00 11,380 91,04

PÁGINA Nova Esperança, Quarta-feira,

11 de Dezembro de 2013. 4


Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2013 ATA SRP Nº 358


1


ATA:...................................Nº 358/2013



CONTRATADA:................ PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C LTDA.



VALOR DO CONTRATO: R$ 54.154,00 (cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais)

ÍTENS DA ATA: Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec. 3 ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH) UNI 8,00 37,800 302,40 6 ANTI - TPO UNI 5,00 25,100 125,50 8 ANTICARDIOLIPINA, ELISA - IgG UNI 8,00 19,650 157,20 9 ANTI-DNA, IF OU HA UNI 20,00 19,440 388,80 10 ANTIESCLERODERMA (SCL 70)

IMUNODIFUSAO (IDI) DUPLA UNI 8,00 19,740 157,92

11 ANTI-ILHOTA LANGHERANS IFI UNI 8,00 50,010 400,08 14 ANTIMUSCULO LISO, IFI UNI 8,00 28,000 224,00 16 ANTITIREOGLOBULINA UNI 20,00 24,300 486,00 18 BACTERIOSCOPIA DE SEC. VAGINAL UNI 60,00 4,050 243,00 19 BILIRRUBINAS TOTAL ( DIRETA E

INDIRETA) UNI 50,00 2,150 107,50

20 CA - 15-3 UNI 16,00 71,600 1.145,60 21 CA - 72 4 UNI 8,00 70,690 565,52 23 CALCIO IONICO UNI 10,00 8,730 87,30 24 CARBAMAZEPINA UNI 10,00 28,960 289,60 26 CEA ANTIGENO

CARNINOEMBRIOGENICO UNI 25,00 27,300 682,50

28 CLEARENCE DE CREATINA (URINA 24 HORAS)

UNI 20,00 3,790 75,80

29 COBRE UNI 8,00 3,990 31,92 32 CREATININA UNI 20,00 3,260 65,20 34 CROMATINA AMIN. PLASMA UNI 600,00 9,050 5.430,00 39 DESIDROGENASE LITICA UNI 10,00 12,080 120,80 41 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA UNI 5,00 28,200 141,00 44 EXAME CITOPATOLOGICO

HORMONAL ISOLADO UNI 8,00 21,840 174,72

47 FERRITINA UNI 50,00 17,000 850,00 49 FOLICULO ESTIMULANTE HORMONIO

(FSH) UNI 100,00 13,100 1.310,00

50 FUNGOS, PESQUISA DE (A FRESCO LACTOFENOL, TINTA DA

UNI 18,00 12,300 221,40

53 HELICOBACTER PYLORI, ELISA, IgG E IgM

UNI 8,00 66,300 530,40


Estado do Paraná



2

56 HTLV1 OU HTLV2 (VIRUS DA PARAPARESIA ESPASTICA TROI

UNI 16,00 49,150 786,40

58 IMUNOGLOBULINA IgG UNI 50,00 18,730 936,50 60 LATEX UNI 300,00 3,140 942,00 61 LINFOCITOS THELPER CONTAGEM DE

(IF COM OKT4) UNI 8,00 87,750 702,00

62 LIQUOR UNI 8,00 29,380 235,04 63 LITIO UNI 100,00 4,540 454,00 65 MICOPLASMA, CULTURA UNI 30,00 37,840 1.135,20 67 ACIDO VANIL MANDELICO (VMA) UNI 8,00 25,400 203,20 70 ANDROSTENEDIONA UNI 8,00 31,550 252,40 72 ANTICORTEX SUPRA - RENAL IFI UNI 8,00 21,830 174,64 74 ANTIGLIADINA IgA E IgE (CADA) UNI 8,00 35,800 286,40 76 ANTIMUSCULO ESTRIADO UNI 8,00 25,490 203,92 79 ANTITROMBINA III, DOSAGEM UNI 25,00 67,650 1.691,25 81 BACTERIOSCOPIA, POR LAMINA UNI 60,00 4,220 253,20 83 CA - 19/9 UNI 16,00 69,340 1.109,44 84 CA 50 UNI 18,00 69,340 1.248,12 85 CALCITONINA UNI 8,00 46,540 372,32 86 CARDIOLIOPINA IgM UNI 8,00 25,450 203,60 87 CELULAS LE UNI 20,00 10,650 213,00 88 CLAMYDIA IFI (IgG E IgM) CADA UNI 30,00 70,270 2.108,10 89 COAGULOGRAMA - TS+TC+TAP+KPTT UNI 300,00 8,350 2.505,00 91 COMPOSTO S (11 DESOXICORTISOL) UNI 8,00 77,550 620,40 92 COOMBS INDIRETO UNI 30,00 3,060 91,80 94 CPK UNI 20,00 9,450 189,00 95 CREATINO FOSFOQUINASE UNI 8,00 18,050 144,40 97 CROMATINA SEXUAL - PESQUISA UNI 10,00 65,900 659,00 99 CULTURA, FUNGOS (MICOSES

SUPERFICIAIS) UNI 18,00 34,400 619,20

102 ELETROFORESE DE PROTEINAS UNI 5,00 25,300 126,50 104 EXAME CITOPATOLOGICO

HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 COLHEITAS

UNI 8,00 21,600 172,80

105 FATOR ANTINUCLEO (FAN) ELISA UNI 60,00 18,700 1.122,00 106 FENOBARBITAL UNI 20,00 25,100 502,00 108 FITA ABS (IgM) UNI 60,00 10,910 654,60 109 FOSFATASE ALCALINA UNI 100,00 2,250 225,00 110 G6PD - GLICOSE 6 UNI 10,00 11,100 111,00 111 GASOMETRIA UNI 30,00 69,200 2.076,00 113 HERPES SIMPLES, IGG ELISA UNI 16,00 22,300 356,80 116 IGA, IDIR UNI 80,00 19,100 1.528,00 117 IgM, IDIR UNI 10,00 19,120 191,20 118 IMUNOPEROXIDASE (POR ANTICORPO

PRIMARIO) UNI 8,00 41,900 335,20

121 LINFOCITOS T SUPRESSORES CONTAGEM

UNI 8,00 110,000 880,00

123 LP(A) - LIPOPTROTEINA A UNI 15,00 29,250 438,75 124 MAGNESIO UNI 100,00 4,450 445,00 128 PERFIL REUMATOLOGICO UNI 30,00 39,860 1.195,80 134 POTASSIO UNI 300,00 3,110 933,00 135 PROGESTERONA PLASMATICA UNI 30,00 17,450 523,50 137 PROTEINA C REATIVA, TURB. OU

NEFELOMETRICA UNI 30,00 17,450 523,50

139 PROTEINÚRIA DE 24 HORAS UNI 5,00 9,590 47,95 140 PROTOPORFIRINA ERITROCITARIA

LIVRE - ZINCO UNI 8,00 17,080 136,64

141 PROVA DO LH-RH, DOSAGEM DO FSH UNI 60,00 13,350 801,00 142 PROVA DO LH-RH, DOSAGEM DO LH UNI 8,00 13,350 106,80 143 PROVA DO TRH-TSH, DOSAGEM UNI 8,00 15,470 123,76 148 SODIO UNI 400,00 3,110 1.244,00 149 SOMATOMEDINA C UNI 40,00 38,200 1.528,00


Estado do Paraná



3

153 T4L (TIROXINA LIVRE) UNI 30,00 13,950 418,50 154 TEMPO DE COAGULACAO (LEE-

WHITE) UNI 30,00 2,200 66,00

157 TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA

UNI 15,00 6,400 96,00

160 TESTOSTERONA TOTAL UNI 20,00 19,650 393,00 161 TGO UNI 15,00 3,100 46,50 162 TGP UNI 15,00 3,100 46,50 163 TIPAGEM SANGUINEA UNI 30,00 16,360 490,80 164 TIREOGLOBULINA, DOSAGEM UNI 18,00 27,280 491,04 167 TRAB (ANTICORPO E ANTI-RECEPTOR

DE TSH) UNI 8,00 54,600 436,80

169 URINA I UNI 300,00 4,020 1.206,00 172 VITAMINA B-12, DOSAGEM UNI 15,00 16,640 249,60 173 WAALER - ROSE (FATOR

REUMATOIDE) UNI 20,00 4,550 91,00

174 WESTERN BLOT ( ANTICORPOS ANTI-HIV)

UNI 8,00 32,750 262,00

175 HEPATITE B - HBEAC IGM (ANTI-CORE IGM OU ACOREM)

UNI 25,00 20,250 506,25

178 ANTI-LA/SSB - IMUNODIFUSAO (IDI) DUPLA

UNI 8,00 24,520 196,16

179 DEZESSETE (17) CETOSTEROIDES TOTAIS (17-CTS)

UNI 8,00 21,920 175,36









Página 1 de 8 Pregão Presencial nº 70/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ CNPJ nº 76.282.649/0001-04

Praça Santa Cruz, nº 249 - Centro São Jorge do Ivaí – Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2013 O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, inscrito no CNPJ sob n. 76.282.649/0001-04, sediado à Praça Santa Cruz, n 249, Bairro Centro, São Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito, ANDRÉ LUÍS BOVO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 1. DO OBJETO 1.1. A presente ata tem por objeto a formação de registro de preços para eventuais aquisições de folders, fichas, pastas, envelopes, blocos e carteirinha, conforme as especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, que é parte integrante da presente ata, assim como as propostas feitas no certame, independentemente de transcrição. 2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS 2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, ficou classificado em primeiro lugar, sendo vencedora dos seguintes itens: Fornecedor: CAMPOGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 08.706.767/0001-42, com endereço na Rua Rocha Pombo, nº. 2.228, Bairro Centro, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP. 87.303-220. Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço

Unit. Preço Total

1 2.500 UN FOLDER - PREVENIR A HIPERTENÇÃO É UMA ESCOLHA, 150x298mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 170g. CTP INCLUSO. DOBRADO, VINCADO.

CAMPO GRAF

0,29 725,00

2 2.500 UN FOLDER - DROGA - NÃO CAIA NESTE BURACO 310x195mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM

CAMPO GRAF

0,34 850,00





COUCHE LISO 150g. CTP INCLUSO. DOBRADO, VINCADO.

3 2.500 UN FOLDER - LEISHMANIOSE 206x207mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150g. CTP INCLUSO. DOBRADO, VINCADO.

CAMPO GRAF

0,31 775,00

4 1.500 UN FOLDER - GESTAÇÃO SAUDÁVEL 300x210mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150g. CTP INCLUSO. DOBRADO, VINCADO.

CAMPO GRAF

0,38 570,00

5 1.500 UN FOLDER - A HANSENIÁSE TEM CURA 300x210mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150g. CTP INCLUSO. DOBRADO.

CAMPO GRAF

0,37 555,00

6 2.500 UN FOLDER - HOJE É DIA DE LIMPEZA 280x202mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 115g. CTP INCLUSO. DOBRADO, VINCADO.

CAMPO GRAF

0,31 775,00

7 1.000 UN FOLDER - AMAMENTAÇÃO, MAIS SAÚDE PARA QUEM ESTA DESTE LADO 295x205mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 170g. CTP INCLUSO. DOBRADO, VINCADO, VERNIZ UV TOTAL = 2 LADO(S)

CAMPO GRAF

0,59 590,00

8 1.500 UN FICHA - CONTROLE DE MEDICAMENTO DE HIPERTENSO 100x155mm, 1x1 COR TINTA PRETA EM OFF-SET 240g 658x958. CTP INCLUSO

CAMPO GRAF

0,10 150,00

9 5.000 UN FICHA - FICHA DE VISITA DOMICILIAR 130x110mm, 2x0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 90g 658x958. CTP INCLUSO.

CAMPO GRAF

0,04 200,00

10 5.000 UN CARTEIRINHAS - MONITORAMENTO DA HIPERTENSÃO E DO DIABETES 276x145mm, 2x1 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 120g 658x958. CTP INCLUSO. DOBRADO

CAMPO GRAF

0,01 50,00

11 2.500 UN FICHA - ODONTOLOGIA 160x225mm, 2x1 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 90g 658x958. CTP INCLUSO

CAMPO GRAF

0,12 300,00

12 100 UN BLOCOS - 50x1 - CADASTRO DA FAMILIA 1 VIA 21x29,5cm, 2x1 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 90g 658x958. CTP INCLUSO

CAMPO GRAF

6,14 614,00

13 3.000 UN FOLHAS - BOLETIM DIÁRIO DE RECUPERAÇÃO 210x297mm, 3x3 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 90g 658x958. CTP INCLUSO

CAMPO GRAF

0,16 480,00

14 2.000 UN FOLHAS - BOLETIM DE RESUMO SEMANAL 210x297mm, 3x0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 90g 658x958. CTP INCLUSO

CAMPO GRAF

0,18 360,00

15 1.000 UN FOLHAS - BOLETIM SEMANAL DE RECUPERAÇÃO 210x297mm, 3x0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-

CAMPO GRAF

0,29 290,00





SET 120g 658x958. CTP INCLUSO 16 3.000 UN PASTAS - PORTA DOCUMENTOS

320x470mm, 4x0 CORES TINTA ESCALA EM TRIPLEX 350g. CTP INCLUSO. CORTE/VINCO, PLASTIFICADO = 1 LADO(S), DOBRADO

CAMPO GRAF

0,79 2.370,00

17 2.000 UN ENVELOPES - SACO 24x34 44x64cm, CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 150g 658x958. CTP INCLUSO. CORTE/VINCO

CAMPO GRAF

0,70 1.400,00

18 2.000 UN ENVELOPES - SACO 18x24 31x45cm, 4x0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 120g 658x958. CTP INCLUSO. CORTE/VINCO

CAMPO GRAF

0,46 920,00

19 4.000 UN ENVELOPES - OFICIO 31x32cm, 4x0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 90g 658x958. CTP INCLUSO, CORTE/VINCO

CAMPO GRAF

0,33 1.320,00

20 200 UN BLOCOS - 50x1 PAPEL TIMBRADO 1 VIA 21x30cm, 4x0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 90g 658x958. CTP INCLUSO. INTERCALADO

CAMPO GRAF

6,38 1.276,00

21 6.000 UN FOLDER - 1000 CADA MODELO 210x310mm, 4x4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 170g. CTP INCLUSO. VINCADO, DOBRADO, VERNIZ UV TOTAL = 2 LADO(S)

CAMPO GRAF

0,40 2.400,00

22 1.000 UN PASTAS - DEP. DE EDUCAÇÃO 320x470mm, 4x0 CORES TINTA ESCALA EM TRIPLEX 350g. CTP INCLUSO. CORTE/VINCO, DOBRADO, PLASTIFICADO = 1 LADO(S)

CAMPO GRAF

0,98 980,00

3. DA VALIDADE DA ATA 3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do Município, que procederá a requisição do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação. 4.2. A requisição, feita pela Secretaria competente far-se-á mediante notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços, em conformidade com a Cláusula 11.2.3.a. do edital), fax ou qualquer outro meio a critério do Município.





4.3. Após efetuada sua requisição, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias uteis, no endereço constante na requisição. 4.4. Os produtos serão recusados nos seguintes casos: a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no presente edital e da proposta feita no procedimento licitatório; b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro de preços. 4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município. 4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da presente ata de registro de preços. 4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata. 5. FORMA DE PAGAMENTO 5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da certificação da nota fiscal eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, após o recebimento definitivo dos produtos. 5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota fiscal eletrônica, acompanhada das seguintes certidões:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e contribuições federais);

b) prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND-INSS) e ao FGTS (CRE);

c) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante; d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante; e) certidão negativa de débitos trabalhistas.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.





5.4. O MUNICÍPIO fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 5.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de compra. 6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 6.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo o MUNICÍPIO convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 6.5. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. 6.5.1. Procedente o pedido, o Município providenciará a alteração do preço registrado. 6.5.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o Município poderá: a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 7.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:





a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro de preços; b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de licitar ou contratar com a Administração Pública ou for declarado inidôneo; e e) por razões de interesse público, devidamente justificadas. 7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades: a) advertência; b) multa: 1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item anterior; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município os valores dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 8.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos





a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente 9. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.1. A Diretoria de Administração de Material e Patrimônio, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Preços, monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, na forma prevista na Cláusula Sexta. 10. DISPOSIÇÕES GERAIS 10.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da ATA, em conformidade com o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 70/2013. 10.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município. 10.3. Para dirimir questões oriundas do presente contratos fica eleito o Foro da Comarca de Mandaguaçú, Estado do Paraná. E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais. São Jorge do Ivaí, 05 de Dezembro de 2013. _______________________________ MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ André Luis Bovo Prefeito Municipal _____________________________ CAMPOGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 08.706.767/0001-42, com endereço na Rua Rocha Pombo, nº 2.228, Bairro Centro, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP 87.303-220, neste ato representado pela sócio administrador Fabio Alexandre Zarke, portadora da carteira de identidade RG nº. 7.270.435-5 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº. 005.778.759-06.





4.3. Após efetuada sua requisição, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias uteis, no endereço constante na requisição. 4.4. Os produtos serão recusados nos seguintes casos: a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no presente edital e da proposta feita no procedimento licitatório; b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro de preços. 4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município. 4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da presente ata de registro de preços. 4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata. 5. FORMA DE PAGAMENTO 5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da certificação da nota fiscal eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, após o recebimento definitivo dos produtos. 5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota fiscal eletrônica, acompanhada das seguintes certidões:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e contribuições federais);

b) prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND-INSS) e ao FGTS (CRE);

c) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante; d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante; e) certidão negativa de débitos trabalhistas.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.



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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2006

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo VATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Caixa Bancos Conta Movimento Contas Vinculadas Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras

0,000,000,000,000,000,000,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Depósitos Restos a Pagar Processados Do Exercício Dos Exercícios Anteriores Outras Obrigações Financeiras

0,000,000,000,000,000,00

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) _ SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) _

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIOATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Caixa Bancos Conta Movimento Contas Vinculadas Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras

0,000,000,000,000,000,000,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Depósitos Restos a Pagar Processados Do Exercício Dos Exercícios Anteriores Outras Obrigações Financeiras

0,000,000,000,000,000,00

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) _ SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) _

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) 0,00SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) 0,00Fonte: 020N021000

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DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2006

LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

ESPECIFICAÇÃO Saldo do ExercicioAnterior 2005

Saldo do Exercício de 2006Até: Junho Até: Dezembro

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamento de Dívida De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FTGS Provisões de PPP´s Outras DívidasDEDUÇÕES (II)¹ Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosOBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a 5.5.2000 Insuficiência Financeira Outras Obrigações

6.397,220,00

6.397,220,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

102.199,56104.253,92213.001,07215.055,43

0,000,000,000,00

(5.459,44)0,00

4.169,300,000,00

(9.628,74)0,00

(9.628,74)(9.628,74)

0,000,000,000,00

177.543,40190.738,76

0,0013.195,36

0,000,000,000,00

1.913,770,00

1.913,770,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

421.066,84238.803,68187.016,04

4.752,880,000,000,000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (95.802,34) (183.002,84) (419.153,07)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 1.926.640,53 4.216.794,44% DA DC SOBRE A RCL 0,00 % -0,28 % 0,05 %% DA DCL SOBRE A RCL 0,00 % -9,50 % -9,94 %LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DOSENADO FEDERAL - <120,00%> 0,00 2.311.968,64 5.060.153,33

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO Saldo do ExercicioAnterior 2005


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(IV) Passivo Atuarial Demais DívidasDEDUÇÕES (V)¹ Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar ProcessadosOBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV.(VI)=(IV)-(V) 0,00 0,00 0,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Inês ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nãodeverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assimquando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "_" (traço) nessa linha.

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DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2006RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1°)

GARANTIAS CONCEDIDAS Saldo do ExercicioAnterior 2005


EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRFINTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

TOTAL GARANTIAS (III)=(I + II) 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 1.926.640,53 4.216.794,44% do Total das Garantias sobre a RCL 0,00 % 0,00 % 0,00 %Limite definido por resolução do Senado Federal22%

0,00 423.860,92 927.694,78

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSaldo do Exercicio

Anterior 2005Saldo do Exercício de 2006

Até: Junho Até: Dezembro

GARANTIAS EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRFGARANTIAS INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

TOTAL CONTAGARANTIAS (VII)=(V + VI)0,00 0,00 0,00

MEDIDASCORRETIVAS:

<<nota>>

Fonte: 020N021000

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


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DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Dezembro /2006 LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo IV

Receitas de Capital Receitas Realizadas2º Semestre

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas Internas Por Antecipação da Receita (II)

0,000,000,000,00

Total das Operações de Crédito (I + II) 0,00 Receita Corrente Líquida - RCL 4.216.794,44 % das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL 0,00 % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL 0,00 Internas e Externas <16%> 674.687,11 por Antecipação da Receita <7%> 295.175,61Fonte: 020N021000

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - Poder Executivo e LegislativoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2006 a Dezembro/2006LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA Janeiro/2006 aDezem bro/2006

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.814.934,04 Pessoal Ativo 1.615.411,11 Pessoal Inativo e Pensionistas 83.167,75 Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF) 116.355,18 (-)DESPESAS NÃO COMPUT ADAS(§1º do art. 19 da LRF)(II) 0,00 Indenizações por Dem issão e Incentivos à Dem issão Voluntária 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 Convocação Extra-Ordinária (Inciso 2,§6º art.57 da Const. Federal) 0,00 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(III) 0,00 Contribuições Patronais 0,00 T OT AL DA DESPESA C/ PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMIT E-TDP(IV) = (I-II+III) 1.814.934,04 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 4.216.794,44 % DO TOTAL DA DESP. C/ PESS. P/ FINS DE APUR. DO LIM. TDP SOBRE RCL(IV/V)*100 43,04 LIMITE MÁXIMO(incisos I,II e III, art. 20 da LRF)-(60,00%) 2.530.076,66 LIMIT E PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)-(57,00%) 2.403.572,83

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Inês

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro de 2006

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

ORGÃO

RESTOS A PAGARInscritos Suficiência antes da

Inscrição em Restos aPagar Não Processados

Não Inscritos porInsuficiência FinanceiraProcessados Não Processados

Exercícios Anteriores Do Exercício Do Exercício ADMINISTRAÇÃO DIRETA 6.602,86 550.340,90 (190.102,29) (561.696,64) 0,00 Governo Municipal 0,00 6.306,66 0,00 0,00 0,00 Departamento de Administracao 0,00 9.596,58 0,00 0,00 0,00 Departamento de Cultura e Esporte 246,00 2.599,21 0,00 0,00 0,00 Departamento de Financas 0,00 15.233,15 0,00 0,00 0,00 Departamento de Educacao 871,00 181.425,15 (70.296,46) 0,00 0,00 Departamento de Saude 124,08 29.161,32 0,00 0,00 0,00 Dep. de Oboras, Servicos Publicos e Meio Ambien 2.674,80 37.672,00 0,00 0,00 0,00 Dep. de Assis. Social e Desenv. Comunitario 81,16 11.171,69 0,00 0,00 0,00 Departamento de Desenvolvimento Economico 1.014,00 244.365,14 (119.805,83) 0,00 0,00 Encargos Gerais do Municipio 1.591,82 12.810,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.602,86 550.340,90 (190.102,29) (561.696,64) 0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS




Exercícios Anteriores Do Exercício Do Exercício RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 (4.752,88) 0,00 Recursos Livres 1.498,16 105.241,57 0,00 (106.739,73) 0,00 Fundef 60% 0,00 9.892,26 0,00 (9.892,26) 0,00 Fundef 40% 0,00 426,70 0,00 (426,70) 0,00 10% Sobre Transf. Constitucionais 0,00 166.606,19 (70.296,46) (166.606,19) 0,00 Saude Percent. Vinculados 15% 0,00 23.599,55 0,00 (23.599,55) 0,00 Saude Recursos Sus 124,08 0,00 0,00 (124,08) 0,00 Conv C/ Uniao Patrulha Mec. Agricola 0,00 239.611,66 (119.805,83) (239.611,66) 0,00 Recursos Livres Receita Ex. Anterior 3.388,80 0,00 0,00 (3.388,80) 0,00 60% Fundef Recieta Exercicio Anterior 1.591,82 0,00 0,00 (1.591,82) 0,00 Saude Recursos Sus 0,00 313,50 0,00 (313,50) 0,00 Saude Agente Comunitaria Saude 0,00 502,00 0,00 (502,00) 0,00 Pab/Sus - Programa de Saude da Familia 0,00 2.634,69 0,00 (2.634,69) 0,00 Programa Incidencia Saude Bucal 0,00 1.512,78 0,00 (1.512,78) 0,00

Continua (01/02)


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro de 2006

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

DESTINAÇÃO DE RECURSOS




Exercícios Anteriores Do Exercício Do ExercícioTOTAL 6.602,86 550.340,90 (190.102,29) (561.696,64) 0,00

Fonte: 020N021000

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(02/02)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, JAIRO AUGUSTO PARRON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 103/2013 b) Licitação Nrº : 43/2013 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 10/12/2013 e) Objeto Homologado : Contratação de Empresa Comercial Varejista, com finalidade de

fornecer mercadorias de copa e cozinha diversos, materiais de limpeza e outros, para atender as necessidades dos Departamentos da Administração Municipal, com retiradas parciais nas eventuais necessidades, conforme relação constante no anexo I deste edital (Termo de Referencia).

Fornecedor: M.A.REZENDE & SILVA LTDA CNPJ/CPF: 79.559.753/0001-91 LOTE - 01 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 ACHOCOLATADO EM PO PCT 400GR

ATALAIA 1.000,00 R$ 1,85 R$ 1.850,00

2 AÇÚCAR CRISTAL 5 KG - PACOTE

ALTO/ALEGRE

1.500,00 R$ 5,95 R$ 8.925,00

3 ÁGUA MINERAL 500 ML GAROTO 2.000,00 R$ 0,70 R$ 1.400,00 4 AMENDOIM CRÚ 500 GR KATU 250,00 R$ 4,90 R$ 1.225,00 5 AMENDOIM SALGADO 500 GR DORI 200,00 R$ 3,80 R$ 760,00 6 ARROZ TIPO 1 – PACOTE C 5

KG

SORRISO 800,00 R$ 8,65 R$ 6.920,00

7 AZEITONA PCT 200 GR. ZAELI 150,00 R$ 2,27 R$ 340,50 8 BALA PCT 700 GR PENNACCHI 200,00 R$ 4,30 R$ 860,00 9 BOLACHA DOCE 400 GR -

PACOTE LIANE 400,00 R$ 2,25 R$ 900,00

10 BOLACHA SALGADA 400 GR - PACOTE

LIANE 400,00 R$ 2,25 R$ 900,00

11 CAFÉ 500 GR - PACOTE A VÁCUO

SOLLUS 2.600,00 R$ 5,20 R$ 13.520,00

12 COCO RALADO 100GR ZAELI 150,00 R$ 2,30 R$ 345,00 13 COLORAU 500 GR. KATU 100,00 R$ 2,30 R$ 230,00 14 CREME DE LEITE LATA 300 GR. ITAMBE 100,00 R$ 3,15 R$ 315,00 15 CHÁ MATE 250 GR - CAIXA REAL 600,00 R$ 3,80 R$ 2.280,00 16 ERVILHA LATA 200 GM QUERO 100,00 R$ 1,25 R$ 125,00 17 EXTRATO TOMATE 130 GR. QUERO 200,00 R$ 1,00 R$ 200,00 18 FARINHA DE MANDIOCA CASA NOVA 200,00 R$ 4,00 R$ 800,00


PACOTE 1 KG 19 FARINHA DE MILHO PACOTE

1KG AMAFIL 150,00 R$ 2,47 R$ 370,50

20 FARINHA DE ROSCA PACOTE 500 KG

AMAFIL 100,00 R$ 2,20 R$ 220,00

21 FARINHA DE TRIGO 1 KG – PACOTE

ARAPONGAS 120,00 R$ 2,50 R$ 300,00

22 FARINHA P/KIBE 500GR. FLORIANE 100,00 R$ 2,10 R$ 210,00 23 FEIJÃO – PACOTE C 1 KG VALICEL 600,00 R$ 2,80 R$ 1.680,00 24 FERMENTO EM PÓ P/BOLO 100

GR. LATA OETKER 36,00 R$ 1,50 R$ 54,00

25 FUBÁ PACOTE 1KG JOIA 100,00 R$ 1,70 R$ 170,00 26 GOIABADA 300 GR. QUERO 150,00 R$ 1,98 R$ 297,00 27 LEITE CONDENSADO 395 GR ITALAC 100,00 R$ 2,48 R$ 248,00 28 LEITE EM PÓ – PACOTE C 400

GR POLLY 250,00 R$ 6,30 R$ 1.575,00

29 LEITE UHT - PASTEURIZADO - CAIXA C/ 12 UNID.

LIDER 50,00 R$ 21,36 R$ 1.068,00

30 MACARRÃO 01 KG LIANE 300,00 R$ 3,25 R$ 975,00 31 MAIONESE 500GR PURYTY 100,00 R$ 1,82 R$ 182,00 32 AMIDO DE MILHO CX 500 GM YOKI 100,00 R$ 3,40 R$ 340,00 33 MARGARINA 500 GR - CAIXA

C/12 UNID - 1ª LINHA SOYA 100,00 R$ 18,96 R$ 1.896,00

34 MISTURA P/BOLO AGRADINHO 200,00 R$ 2,60 R$ 520,00 35 MILHO CANJICA – PACOTE C

500 GM KATU 200,00 R$ 1,40 R$ 280,00

36 MILHO PIPOCA PACOTE 500 GR KATU 300,00 R$ 1,90 R$ 570,00 37 MILHO VERDE 200 GR. PREDILECTA 50,00 R$ 1,25 R$ 62,50 38 ÓLEO DE SOJA 900 ML -

FRASCO COCAMAR 300,00 R$ 2,53 R$ 759,00

39 OVOS BANDEIJA C 30 IN-NATURA 100,00 R$ 9,00 R$ 900,00 40 PIRULITO – PACT. C/50

UNIDADES PECCIN 200,00 R$ 4,00 R$ 800,00

41 POLVILHO AZEDO 500GR AMAFIL 100,00 R$ 2,51 R$ 251,00 42 REFRIGERANTE 2 LITROS GAROTO 1.200,00 R$ 2,58 R$ 3.096,00 43 SAL PACOTE 1KG UNIÃO 150,00 R$ 0,87 R$ 130,50 44 SARDINHA EM MOLHO

TOMATE LATA 250 GR COQUEIRO 150,00 R$ 5,18 R$ 777,00

45 SARDINHA EM ÓLEO LATA 250 GR.

COQUEIRO 150,00 R$ 5,18 R$ 777,00

46 SUCO DE FRUTAS 500 ml – FRASCO

MAGUARY 100,00 R$ 4,15 R$ 415,00

47 TEMPERO CALDO DE CARNE CX 114 GR

ARISCO 50,00 R$ 1,48 R$ 74,00

48 VINAGRE FRASCO 750ML TOSCANO 100,00 R$ 1,070 R$ 107,00 TOTAL R$ 61.000,00

LOTE - 03


Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 1 CARNE BOVINA DE 2ª KILO 1.500,00 R$ 10,30 R$ 15.450,00 2 FRANGO RESFRIADO KILO RICCO 500,00 R$ 4,34 R$ 2.170,00 3 LINGÜIÇA TOSCANA MISTA

KILO RIBEIRO 300,00 R$ 5,00 R$ 1.500,00

4 SALSICHA KILO RICCO 200,00 R$ 3,40 R$ 680,00 TOTAL R$ 19.800,00

Fornecedor: SUPERMERCADO SILVERIO LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.332.797/0001-40 LOTE - 02 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LT – FRASCO

Q BOA 1.200,00 R$ 1,99 R$ 2.388,00

2 ALCOOL 46,2° 1 LT – FRASCO COCAMAR 600,00 R$ 3,99 R$ 2.394,00 3 AMACIANTE 2 LT - FRASCO Q BOA 250,00 R$ 4,35 R$ 1.087,50 4 AVENTAL DE PLÁSTICO PANOSUL 60,00 R$ 7,19 R$ 431,40 5 BALDE PLÁSTICO 12 LTS

PEDREIRO AQUIPLAST 36,00 R$ 6,50 R$ 234,00

6 (BEXIGAS ) PACOTE 50 UND POLISFEST 200,00 R$ 4,90 R$ 980,00 7 BOM AR 400 ML – FRASCO BOM AR 120,00 R$ 6,49 R$ 778,80 8 BOTA DE PLÁSTICO – PAR COTRIMAR 36,00 R$ 39,90 R$ 1.436,40 9 BRILHO ALUMÍNIO 500 ML –

FRASCO BRILHO ALUMINIO

400,00 R$ 1,75 R$ 700,00

10 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML – FRASCO

SACY 200,00 R$ 4,20 R$ 840,00

11 CESTO P/ LIXO 10 LT AQUIPLAST 12,00 R$ 4,99 R$ 59,88 12 COLHER PLÁSTICO

DESCARTÁVEL – PACT C/ 10 UNID.

POLISFEST 200,00 R$ 1,50 R$ 300,00

13 COLHERES DE SOPA TRAMONTINA 200,00 R$ 1,49 R$ 298,00 14 CONDICIONADOR TODO TIPO

DE CABELO 1 KG ORIGEM 24,00 R$ 4,90 R$ 117,60

15 COPO P/ ÁGUA – PACOTES 1º LINHA

HIPERCOPOS 3.000,00 R$ 2,90 R$ 8.700,00

16 COPO P/ CAFÉ – PACOTES 1º LINHA

HIPERCOPOS 2.000,00 R$ 1,50 R$ 3.000,00

17 COPO TIPO AMERICANO - NADIR 120,00 R$ 0,80 R$ 96,00 18 COTONETES C/75 UNIDADES COTONELA 30,00 R$ 1,39 R$ 41,70 19 CREME DENTAL INFANTIL 50

GR - TANDY 120,00 R$ 3,25 R$ 390,00

20 DESINFETANTE 2 LITROS . – FRASCO

GIRANDO SOL 1.000,00 R$ 3,25 R$ 3.250,00

21 DESINFETANTE PINHO 1 LT - FRASCO

PINHO BRILL 1.000,00 R$ 5,85 R$ 5.850,00

22 DETERGENTE 500 ML - FRASCO ALPES 2.500,00 R$ 0,99 R$ 2.475,00 23 DETERGENTE MULTIUSO

LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 YPÊ 200,00 R$ 2,59 R$ 518,00


ML 24 ESCOVA C/ CABO P/ LAVAR

VASO SANITÁRIO LOREZON 24,00 R$ 4,15 R$ 99,60

25 ESCOVA DE LAVAR ROUPA LOREZON 24,00 R$ 2,44 R$ 58,56 26 ESPONJA DE AÇO PACOTE C/08

UNID BOM BRIL 400,00 R$ 1,45 R$ 580,00

27 ESPONJA DE BANHO LIZON 120,00 R$ 0,99 R$ 118,80 28 ESPONJA DE LAVAR LOUÇAS LIZON 700,00 R$ 0,99 R$ 693,00 29 FLANELA 28 X 48 PANOSUL 120,00 R$ 1,69 R$ 202,80 30 MAÇO DE FOSFORO C/10

CAIXAS C/40 UNIDADES CADA PARANÁ 100,00 R$ 1,85 R$ 185,00

31 FRALDA DESCARTÁVEL EG EMBALAGEM C/ 22 FRALDAS

MILI 200,00 R$ 14,99 R$ 2.998,00

32 FRALDA DESCARTÁVEL G EMBALAGEM C/ 20 FRALDAS

MILI 400,00 R$ 14,99 R$ 5.996,00

33 FRALDA DESCARTAVEL M EMBALAGEM C/20 FRALDAS

MILI 400,00 R$ 14,99 R$ 5.996,00

34 FRALDA DESC.L GERIATRICA TAMANHO G C/08

BIGFRAL 200,00 R$ 11,90 R$ 2.380,00

35 FRALDA DESC.L GERIATRICA TAMANHO M C/08

BIGFRAL 200,00 R$ 11,90 R$ 2.380,00

36 GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 10 UNID.

POLIFEST 300,00 R$ 0,99 R$ 297,00

37 GARRAFA TÉRMICA 01 LT - 1ª LINHA

ALADIN 24,00 R$ 23,00 R$ 552,00

38 GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO

ORQUEDEA 120,00 R$ 0,99 R$ 118,80

39 GUARDANAPO OU PANO DE PRATO

STYLUS 120,00 R$ 2,50 R$ 300,00

40 INSETICIDA AEROSOL MULTI BASE DE ÁGUA E CITRONELA 300 ML – FRASCO

SBP 36,00 R$ 7,99 R$ 287,64

41 INSETICIDA PIRETRÓIDE COM AÇÃO RESIDUAL 30-ML

SBP 30,00 R$ 6,49 R$ 194,70

42 ISQUEIRO BIC 24,00 R$ 3,30 R$ 79,20 43 JARRA DE PLÁTICO 2 LT

P/SUCO COM TAMPA MODENUTI 12,00 R$ 7,98 R$ 95,76

44 LÂMPADA 100 WTS OSDRAM 200,00 R$ 2,00 R$ 400,00 45 LIXA D'ÁGUA P/ LIMPAR

PATENTE E PIA ATLAS 100,00 R$ 1,89 R$ 189,00

46 LUSTRA MÓVEIS 500 ML - FRASCO

POLIFLOR 40,00 R$ 11,50 R$ 460,00

47 LEITE NAN 400GR NESTLE 60,00 R$ 24,90 R$ 1.494,00 48 LUVA LÁTEX TAMANHO M/G –

PAR LUVA BRAS 100,00 R$ 3,90 R$ 390,00

49 PÁ P/ LIXO COM CABO LIZON 36,00 R$ 5,00 R$ 180,00 50 PÁ PLÁSTICO P/COLETAR LIXO LOREZON 36,00 R$ 2,79 R$ 100,44 51 PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4

ROLOS PALOMA 2.500,00 R$ 1,85 R$ 4.625,00

52 PAPEL TOALHA P/BANHEIRO BOBINA 20 CM X 100 MTS

PALOMA 200,00 R$ 42,90 R$ 8.580,00


GOFRADO 53 PILHA ALCALINA GRANDE -

EMBALAGEM C/ 2 Unid. PANASONIC 50,00 R$ 8,65 R$ 432,50

54 PILHA ALCALINA MÉDIA - EMBALAGEM C/2 UNID.

PANASONIC 50,00 R$ 8,00 R$ 400,00

55 PILHA ALCALINA PALITO AAA - EMBALAGEM C/2 UNID.

PANASONIC 50,00 R$ 4,50 R$ 225,00

56 PILHA ALCALINA PEQUENA AA - EMBALAGEM C/4 UNID.

PANASONIC 50,00 R$ 3,99 R$ 199,50

57 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE C/10 UNID.

POLIFEST 300,00 R$ 1,25 R$ 375,00

58 PRATO RASO DE VIDRO NADIR 24,00 R$ 2,90 R$ 69,60 59 PRENDEDOR DE ROUPAS EM

MADEIRA EMB.C/12 LUZVEL 50,00 R$ 0,90 R$ 45,00

60 QUEROSENE 1 LITRO PETRUS 24,00 R$ 6,90 R$ 165,60 61 RODO P/ CHÃO - BORRACHA -

40 CM SACY 100,00 R$ 5,00 R$ 500,00

62 RODO P/ CHÃO - BORRACHA - 60 CM

SACY 100,00 R$ 8,50 R$ 850,00

63 SABÃO EM PEDRA (PCT C/ 5 UN) ALPES 1.200,00 R$ 3,85 R$ 4.620,00 64 SABÃO EM PÓ 1 KG – CAIXA TIXAN 600,00 R$ 4,59 R$ 2.754,00 65 SABONETE 90 GR - FRANCIS 60,00 R$ 0,75 R$ 45,00 66 SABONETE DE NENÊ 90 GR MONICA 300,00 R$ 1,65 R$ 495,00 67 SABONETE LIQUIDO

ANTISEPTICO - GALÃO 05 LTS PALMOLIVE 100,00 R$ 24,69 R$ 2.469,00

68 SACO BRANCO P/PIPOCA PAPEL - PEQUENO COM /100 UNID

ORQUEDEA 1.000,00 R$ 3,95 R$ 3.950,00

69 SACO P/ LIXO - EM ROLO 50 KG LOREZON 250,00 R$ 8,00 R$ 2.000,00 70 SACO P/ LIXO EM ROLO 100

LITROS 75 CM X 105 CM LOREZON 300,00 R$ 7,16 R$ 2.148,00

71 SACO P/ LIXO EM ROLO 15 G 39CM X 58 CM

LOREZON 250,00 R$ 6,75 R$ 1.687,50

72 SACO P/ LIXO EM ROLO 30 LITROS

LOREZON 300,00 R$ 6,75 R$ 2.025,00

73 SAPÓLIO EM PÓ 300 ML BOM BRIL 60,00 R$ 3,00 R$ 180,00 74 SHAMPOO NEUTRO 5 LT –

FRASCO PALMOLIVE 24,00 R$ 19,22 R$ 461,28

75 SODA CAUSTICA POTE 1KG SODA BEL 30,00 R$ 11,50 R$ 345,00 76 TOALHA DE BANHO

P/LIMPEZA PANOSUL 120,00 R$ 11,90 R$ 1.428,00

77 TOALHA DE ROSTO PANOSUL 36,00 R$ 6,90 R$ 248,40 78 VASSOURA CAIPIRA CAIPIRA 250,00 R$ 9,60 R$ 2.400,00 79 VASSOURA NYLON LOCATELI 100,00 R$ 5,49 R$ 549,00 80 CARVÃO 07 KG ITAGUAJÉ 100,00 R$ 10,35 R$ 1.035,00

TOTAL R$ 108.500,00 LOTE - 05


Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 01 BOTIJAO DE GAS - 13 KG NACIONAL GÁS 150,00 R$ 40,0000 R$ 6.000,00

TOTAL R$ 6.000,00

Fornecedor: JAIME APARECIDO DOS REIS - ITAGUAJE ME CNPJ/CPF: 84.799.261/0001-03 LOTE 4 Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 ALHO KG KG 200,00 R$ 11,80 R$ 2.360,00 2 BATATA INGLESA KG KG 300,00 R$ 2,13 R$ 639,00 3 CEBOLA KG KG 100,00 R$ 2,05 R$ 205,00 4 TOMATE (KG) KG 200,00 R$ 1,60 R$ 320,00 5 CENOURA KG KG 200,00 R$ 1,95 R$ 390,00 6 REPOLHO UNID 120,00 R$ 1,80 R$ 216,00 TOTAL R$ 4.130,00

Valor Total Homologado R$ 199.430,00

ITAGUAJÉ, 10 de Dezembro de 2013.

______________________________________ JAIRO AUGUSTO PARRON

PREFEITO MUNICIPAL



PÁGINA

6 ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

CNPJ. 75.731.034/0001-55 GESTÃO 2013-2016 - RECONSTRUÇÃO EM AÇÃO

Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 600 – (44) 34651299 – 34651540 – CAIXA POSTAL 31 Email: [email protected] site: www.cruzeirodosul.pr.gov.br

PROJETO DE LEI N.º 149/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o

Exercício Financeiro de 2014.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL ESTADO DO PARANÁ APROVARÁ, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONAREI A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Orçamento da Administração Direta, Indireta e Legislativo

do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2014, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 16.906.000,00 (Dezesseis milhões, novecentos e seis mil reais).

Art. 2º - A receita da Administração Direta será realizada, de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas: RECEITAS CORRENTES R$ 15.027.219,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 561.031,20

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 47.312,00

RECEITA PATRIMONIAL 155.191,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 31.418,00 RECEITA DE SERVIÇOS 108.490,80 RECEITA INDUSTRIAL 3.812,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.625.524,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 155.382,00 (-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEF -2.660.942,00 RECEITAS CAPITAL 58.781,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 37.422,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.359,00 PREVIDENCIA MUNICIPAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA –REC. CONTRIBUIÇÕES 1.020.000,00 1.020.000,00 LEGISLATIVO MUNICIPAL INTERFERÊNCIA LEGISLATIVO MUN. 800.000,00 800.000,00 TOTAL R $ 16.906.000,00 Art. 3º - A despesa da Administração Direta, indireta e Legislativa, está fixada, com a seguinte distribuição entre os órgãos:


ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL



LEGISLATIVA 800.000,00

ADMINISTRAÇÃO 3.253.198,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 559.754,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.020.000,00

SAÚDE 4.414.056,05

EDUCAÇÃO 4.044.663,95

CULTURA 71.856,00

URBANISMO 1.106.108,00

SANEAMENTO 88.192,00

AGRICULTURA 293.210,00

INDUSTRIA 24.186,00

TRANSPORTE 647.120,00

DESPORTO E LAZER 172.804,00

ENCARGOS ESPECIAIS 397.482,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.370,00

TOTAL GERAL R$ 16.906.000,00 PRÁGRAFO ÚNICO – Os valores descritos no ”caput” deste artigo foram fixados a preços de 31 de agosto de 2013. Art. 4º - O orçamento do Instituto de Previdência do Município de Cruzeiro do Sul, para o exercício de 2014, estima a receita e fixa a despesa, a preços de 31 de agosto de 2013, em R$ 1.020.000,00 (Hum milhão e vinte mil reais). Art. 5º - A receita do Instituto de Previdência do Município de Cruzeiro do Sul será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo a seguinte estimativa: RECEITAS CORRENTES R$ 1.020.000,00 TRANSFERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 1.020.000,00

Art. 6º - A despesa do Instituto de Previdência do Município de Cruzeiro do Sul, está fixada como segue, a preços de 31 de agosto de 2013: PREVIDENCIA SOCIAL R$ 1.020.000,00

Art. 7º - Face o disposto no Art. 4º, fica o Executivo autorizado a atualizar as dotações orçamentárias da Administração direta e Indireta, para mais ou para menos, sempre que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da FIPE assim o justificar, tendo como limite o comportamento da receita e respeitadas as condições a seguir estabelecidas:





§ 1º - no mês que ocorrer a primeira atualização, em percentual que represente a variação de agosto de 2013 ao mês imediatamente anterior ao da atualização, medida pelo IPC – FIPE, incidente sobre o “saldo não pago” de cada dotação orçamentária constante do orçamento, apurado no último dia útil do mês precedente ao da atualização. § 2º - Em meses subsequentes, em percentual que represente a variação do período a atualizar, medida pelo IPC – FIPE, incidente sobre o “saldo não pago” de cada dotação orçamentária, constante do orçamento, apurado no último dia útil do mês precedente ao da atualização. Art. 8º - As atualizações orçamentárias de que tratam o artigo anterior serão feitas por ato próprio do Poder Executivo, fundamentando devidamente as projeções, tanto da inflação como das receitas, e terão como limite a reprojeção da Receita Total, composta de: § 1º - reprojeção da Receita Própria a ser feita com base na receita efetivamente realizada e na sua tendência de evolução real até o final do exercício. § 2º - reprojeção de Operações de Crédito, a ser feita com base no potencial de liberação de recursos pelas fontes financiadoras. Art. 9º - O Instituto de Previdência do Município de Cruzeiro do Sul, também poderá atualizar suas dotações orçamentárias nos termos dos artigos anteriores. Art. 10 - O Executivo poderá, por ato próprio delegar competência para o Instituto de Previdência do Município de Cruzeiro do Sul para por decreto efetivar a atualização de suas dotações orçamentárias. Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder por decreto, nos termos do Art. 7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o limite de 10% (dez por cento) das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base no art. 3º, e ainda do total da despesa fixada por esta lei para a Administração Direta e Indireta e atualizada conforme previsto no artigo 8º criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada projeto ou atividade. Bem como criar fontes e elementos de despesa de acordo com o art. 43 e seus incisos da lei n. 4.230/64. § 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal e a Previdência a proceder por Decreto, suplementações nas dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e das obras, bem como a suplementação pelo excesso de arrecadação sobre a previsão orçamentária, individualizada por fontes de recursos, bem como por superávit financeiro do exercício anterior, com a finalidade de assegurar a execução das programações





definidas nesta Lei, os quais não serão computados no limite de créditos adicionais abertos com base neste artigo. § 2º - Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo o valor correspondente à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar. Art. 12 - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e Encargos Sociais,ficando, também autorizada a redistribuição das dotações de pessoal, nos termos do artigo 66, parágrafo único da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de créditos e convênios;

IV – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções de Saúde, Assistência, Previdência, e em programadas relacionados à manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – destinados a suprir insuficiências em dotações de projetos e atividades decorrentes do efetivo recebimento de recursos a eles legalmente vinculados, conforme estabelece o Artigo 8º, Parágrafo Único, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000;

VI – abertos pela transposição de elementos de despesa dentro da mesma categoria econômica e na mesma unidade administrativa.

VII – criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividade/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário. EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

Ademir Mulon - PREFEITO MUNICIPAL -


EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23-2013

Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Contratados - SUPERMERCADO SILVÉRIO LTDA – ME, CNPJ Nº. 11.332.797/0001-40, M. A. REZENDE & SILVA LTDA CNPJ Nº. 79.559.753/0001-91 e JAIME APARECIDO DOS REIS ITAGUAJE – ME CNPJ Nº. 84.799.261/0001-03

Objeto – Contratação de Empresa Comercial Varejista, com finalidade de fornecer mercadorias de copa e cozinha diversos, materiais de limpeza e outros, para atender as necessidades dos Departamentos da Administração Municipal, com retiradas parciais nas eventuais necessidades, conforme relação constante no anexo I deste edital (Termo de Referencia).

Vigência – 12 (doze) meses.

Fornecedor: M.A.REZENDE & SILVA LTDA CNPJ/CPF: 79.559.753/0001-91

LOTE - 01 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 ACHOCOLATADO EM PO PCT 400GR ATALAIA 1.000,00 R$ 1,85 R$ 1.850,00 2 AÇÚCAR CRISTAL 5 KG - PACOTE ALTO/ALEGRE 1.500,00 R$ 5,95 R$ 8.925,00 3 ÁGUA MINERAL 500 ML GAROTO 2.000,00 R$ 0,70 R$ 1.400,00 4 AMENDOIM CRÚ 500 GR KATU 250,00 R$ 4,90 R$ 1.225,00 5 AMENDOIM SALGADO 500 GR DORI 200,00 R$ 3,80 R$ 760,00 6 ARROZ TIPO 1 – PACOTE C 5 KG SORRISO 800,00 R$ 8,65 R$ 6.920,00 7 AZEITONA PCT 200 GR. ZAELI 150,00 R$ 2,27 R$ 340,50 8 BALA PCT 700 GR PENNACCHI 200,00 R$ 4,30 R$ 860,00 9 BOLACHA DOCE 400 GR - PACOTE LIANE 400,00 R$ 2,25 R$ 900,00

10 BOLACHA SALGADA 400 GR - PACOTE LIANE 400,00 R$ 2,25 R$ 900,00 11 CAFÉ 500 GR - PACOTE A VÁCUO SOLLUS 2.600,00 R$ 5,20 R$ 13.520,00 12 COCO RALADO 100GR ZAELI 150,00 R$ 2,30 R$ 345,00 13 COLORAU 500 GR. KATU 100,00 R$ 2,30 R$ 230,00 14 CREME DE LEITE LATA 300 GR. ITAMBE 100,00 R$ 3,15 R$ 315,00 15 CHÁ MATE 250 GR - CAIXA REAL 600,00 R$ 3,80 R$ 2.280,00 16 ERVILHA LATA 200 GM QUERO 100,00 R$ 1,25 R$ 125,00 17 EXTRATO TOMATE 130 GR. QUERO 200,00 R$ 1,00 R$ 200,00 18 FARINHA DE MANDIOCA PACOTE 1 KG CASA NOVA 200,00 R$ 4,00 R$ 800,00 19 FARINHA DE MILHO PACOTE 1KG AMAFIL 150,00 R$ 2,47 R$ 370,50 20 FARINHA DE ROSCA PACOTE 500 KG AMAFIL 100,00 R$ 2,20 R$ 220,00 21 FARINHA DE TRIGO 1 KG – PACOTE ARAPONGAS 120,00 R$ 2,50 R$ 300,00 22 FARINHA P/KIBE 500GR. FLORIANE 100,00 R$ 2,10 R$ 210,00 23 FEIJÃO – PACOTE C 1 KG VALICEL 600,00 R$ 2,80 R$ 1.680,00 24 FERMENTO EM PÓ P/BOLO 100 GR.

LATA OETKER 36,00 R$ 1,50 R$ 54,00

25 FUBÁ PACOTE 1KG JOIA 100,00 R$ 1,70 R$ 170,00 26 GOIABADA 300 GR. QUERO 150,00 R$ 1,98 R$ 297,00 27 LEITE CONDENSADO 395 GR ITALAC 100,00 R$ 2,48 R$ 248,00 28 LEITE EM PÓ – PACOTE C 400 GR POLLY 250,00 R$ 6,30 R$ 1.575,00 29 LEITE UHT - PASTEURIZADO - CAIXA C/

12 UNID. LIDER 50,00 R$ 21,36 R$ 1.068,00

30 MACARRÃO 01 KG LIANE 300,00 R$ 3,25 R$ 975,00 31 MAIONESE 500GR PURYTY 100,00 R$ 1,82 R$ 182,00 32 AMIDO DE MILHO CX 500 GM YOKI 100,00 R$ 3,40 R$ 340,00 33 MARGARINA 500 GR - CAIXA C/12

UNID - 1ª LINHA SOYA 100,00 R$ 18,96 R$ 1.896,00

34 MISTURA P/BOLO AGRADINHO 200,00 R$ 2,60 R$ 520,00 35 MILHO CANJICA – PACOTE C 500 GM KATU 200,00 R$ 1,40 R$ 280,00 36 MILHO PIPOCA PACOTE 500 GR KATU 300,00 R$ 1,90 R$ 570,00 37 MILHO VERDE 200 GR. PREDILECTA 50,00 R$ 1,25 R$ 62,50 38 ÓLEO DE SOJA 900 ML - FRASCO COCAMAR 300,00 R$ 2,53 R$ 759,00 39 OVOS BANDEIJA C 30 IN-NATURA 100,00 R$ 9,00 R$ 900,00 40 PIRULITO – PACT. C/50 UNIDADES PECCIN 200,00 R$ 4,00 R$ 800,00 41 POLVILHO AZEDO 500GR AMAFIL 100,00 R$ 2,51 R$ 251,00 42 REFRIGERANTE 2 LITROS GAROTO 1.200,00 R$ 2,58 R$ 3.096,00 43 SAL PACOTE 1KG UNIÃO 150,00 R$ 0,87 R$ 130,50 44 SARDINHA EM MOLHO TOMATE LATA

250 GR COQUEIRO 150,00 R$ 5,18 R$ 777,00

45 SARDINHA EM ÓLEO LATA 250 GR. COQUEIRO 150,00 R$ 5,18 R$ 777,00 46 SUCO DE FRUTAS 500 ml – FRASCO MAGUARY 100,00 R$ 4,15 R$ 415,00 47 TEMPERO CALDO DE CARNE CX 114 GR ARISCO 50,00 R$ 1,48 R$ 74,00 48 VINAGRE FRASCO 750ML TOSCANO 100,00 R$ 1,070 R$ 107,00

TOTAL R$ 61.000,00 LOTE - 03

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 1 CARNE BOVINA DE 2ª KILO 1.500,00 R$ 10,30 R$ 15.450,00 2 FRANGO RESFRIADO KILO RICCO 500,00 R$ 4,34 R$ 2.170,00 3 LINGÜIÇA TOSCANA MISTA KILO RIBEIRO 300,00 R$ 5,00 R$ 1.500,00 4 SALSICHA KILO RICCO 200,00 R$ 3,40 R$ 680,00

TOTAL R$ 19.800,00


Fornecedor: SUPERMERCADO SILVERIO LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.332.797/0001-40


1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LT – FRASCO Q BOA 1.200,00 R$ 1,99 R$ 2.388,00 2 ALCOOL 46,2° 1 LT – FRASCO COCAMAR 600,00 R$ 3,99 R$ 2.394,00 3 AMACIANTE 2 LT - FRASCO Q BOA 250,00 R$ 4,35 R$ 1.087,50 4 AVENTAL DE PLÁSTICO PANOSUL 60,00 R$ 7,19 R$ 431,40 5 BALDE PLÁSTICO 12 LTS PEDREIRO AQUIPLAST 36,00 R$ 6,50 R$ 234,00 6 (BEXIGAS ) PACOTE 50 UND POLISFEST 200,00 R$ 4,90 R$ 980,00 7 BOM AR 400 ML – FRASCO BOM AR 120,00 R$ 6,49 R$ 778,80 8 BOTA DE PLÁSTICO – PAR COTRIMAR 36,00 R$ 39,90 R$ 1.436,40 9 BRILHO ALUMÍNIO 500 ML – FRASCO BRILHO ALUMINIO 400,00 R$ 1,75 R$ 700,00

10 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML – FRASCO

SACY 200,00 R$ 4,20 R$ 840,00

11 CESTO P/ LIXO 10 LT AQUIPLAST 12,00 R$ 4,99 R$ 59,88 12 COLHER PLÁSTICO DESCARTÁVEL –

PACT C/ 10 UNID. POLISFEST 200,00 R$ 1,50 R$ 300,00

13 COLHERES DE SOPA TRAMONTINA 200,00 R$ 1,49 R$ 298,00 14 CONDICIONADOR TODO TIPO DE

CABELO 1 KG ORIGEM 24,00 R$ 4,90 R$ 117,60

15 COPO P/ ÁGUA – PACOTES 1º LINHA HIPERCOPOS 3.000,00 R$ 2,90 R$ 8.700,00 16 COPO P/ CAFÉ – PACOTES 1º LINHA HIPERCOPOS 2.000,00 R$ 1,50 R$ 3.000,00 17 COPO TIPO AMERICANO - NADIR 120,00 R$ 0,80 R$ 96,00 18 COTONETES C/75 UNIDADES COTONELA 30,00 R$ 1,39 R$ 41,70 19 CREME DENTAL INFANTIL 50 GR - TANDY 120,00 R$ 3,25 R$ 390,00 20 DESINFETANTE 2 LITROS . – FRASCO GIRANDO SOL 1.000,00 R$ 3,25 R$ 3.250,00 21 DESINFETANTE PINHO 1 LT - FRASCO PINHO BRILL 1.000,00 R$ 5,85 R$ 5.850,00 22 DETERGENTE 500 ML - FRASCO ALPES 2.500,00 R$ 0,99 R$ 2.475,00 23 DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR

INSTANTÂNEO 500 ML YPÊ 200,00 R$ 2,59 R$ 518,00

24 ESCOVA C/ CABO P/ LAVAR VASO SANITÁRIO

LOREZON 24,00 R$ 4,15 R$ 99,60

25 ESCOVA DE LAVAR ROUPA LOREZON 24,00 R$ 2,44 R$ 58,56 26 ESPONJA DE AÇO PACOTE C/08 UNID BOM BRIL 400,00 R$ 1,45 R$ 580,00 27 ESPONJA DE BANHO LIZON 120,00 R$ 0,99 R$ 118,80 28 ESPONJA DE LAVAR LOUÇAS LIZON 700,00 R$ 0,99 R$ 693,00 29 FLANELA 28 X 48 PANOSUL 120,00 R$ 1,69 R$ 202,80 30 MAÇO DE FOSFORO C/10 CAIXAS C/40

UNIDADES CADA PARANÁ 100,00 R$ 1,85 R$ 185,00

31 FRALDA DESCARTÁVEL EG EMBALAGEM C/ 22 FRALDAS

MILI 200,00 R$ 14,99 R$ 2.998,00

32 FRALDA DESCARTÁVEL G EMBALAGEM C/ 20 FRALDAS

MILI 400,00 R$ 14,99 R$ 5.996,00

33 FRALDA DESCARTAVEL M EMBALAGEM C/20 FRALDAS

MILI 400,00 R$ 14,99 R$ 5.996,00

34 FRALDA DESC.L GERIATRICA TAMANHO G C/08

BIGFRAL 200,00 R$ 11,90 R$ 2.380,00

35 FRALDA DESC.L GERIATRICA TAMANHO M C/08

BIGFRAL 200,00 R$ 11,90 R$ 2.380,00

36 GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 10 UNID.

POLIFEST 300,00 R$ 0,99 R$ 297,00

37 GARRAFA TÉRMICA 01 LT - 1ª LINHA ALADIN 24,00 R$ 23,00 R$ 552,00 38 GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO ORQUEDEA 120,00 R$ 0,99 R$ 118,80 39 GUARDANAPO OU PANO DE PRATO STYLUS 120,00 R$ 2,50 R$ 300,00 40 INSETICIDA AEROSOL MULTI BASE DE

ÁGUA E CITRONELA 300 ML – FRASCO SBP 36,00 R$ 7,99 R$ 287,64

41 INSETICIDA PIRETRÓIDE COM AÇÃO RESIDUAL 30-ML

SBP 30,00 R$ 6,49 R$ 194,70

42 ISQUEIRO BIC 24,00 R$ 3,30 R$ 79,20 43 JARRA DE PLÁTICO 2 LT P/SUCO COM

TAMPA MODENUTI 12,00 R$ 7,98 R$ 95,76

44 LÂMPADA 100 WTS OSDRAM 200,00 R$ 2,00 R$ 400,00 45 LIXA D'ÁGUA P/ LIMPAR PATENTE E

PIA ATLAS 100,00 R$ 1,89 R$ 189,00

46 LUSTRA MÓVEIS 500 ML - FRASCO POLIFLOR 40,00 R$ 11,50 R$ 460,00 47 LEITE NAN 400GR NESTLE 60,00 R$ 24,90 R$ 1.494,00 48 LUVA LÁTEX TAMANHO M/G – PAR LUVA BRAS 100,00 R$ 3,90 R$ 390,00 49 PÁ P/ LIXO COM CABO LIZON 36,00 R$ 5,00 R$ 180,00 50 PÁ PLÁSTICO P/COLETAR LIXO LOREZON 36,00 R$ 2,79 R$ 100,44 51 PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS PALOMA 2.500,00 R$ 1,85 R$ 4.625,00 52 PAPEL TOALHA P/BANHEIRO BOBINA

20 CM X 100 MTS GOFRADO PALOMA 200,00 R$ 42,90 R$ 8.580,00

53 PILHA ALCALINA GRANDE - EMBALAGEM C/ 2 Unid.

PANASONIC 50,00 R$ 8,65 R$ 432,50

54 PILHA ALCALINA MÉDIA - EMBALAGEM C/2 UNID.

PANASONIC 50,00 R$ 8,00 R$ 400,00

55 PILHA ALCALINA PALITO AAA - EMBALAGEM C/2 UNID.

PANASONIC 50,00 R$ 4,50 R$ 225,00

56 PILHA ALCALINA PEQUENA AA - EMBALAGEM C/4 UNID.

PANASONIC 50,00 R$ 3,99 R$ 199,50


57 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE C/10 UNID.

POLIFEST 300,00 R$ 1,25 R$ 375,00

58 PRATO RASO DE VIDRO NADIR 24,00 R$ 2,90 R$ 69,60 59 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA

EMB.C/12 LUZVEL 50,00 R$ 0,90 R$ 45,00

60 QUEROSENE 1 LITRO PETRUS 24,00 R$ 6,90 R$ 165,60 61 RODO P/ CHÃO - BORRACHA - 40 CM SACY 100,00 R$ 5,00 R$ 500,00 62 RODO P/ CHÃO - BORRACHA - 60 CM SACY 100,00 R$ 8,50 R$ 850,00 63 SABÃO EM PEDRA (PCT C/ 5 UN) ALPES 1.200,00 R$ 3,85 R$ 4.620,00 64 SABÃO EM PÓ 1 KG – CAIXA TIXAN 600,00 R$ 4,59 R$ 2.754,00 65 SABONETE 90 GR - FRANCIS 60,00 R$ 0,75 R$ 45,00 66 SABONETE DE NENÊ 90 GR MONICA 300,00 R$ 1,65 R$ 495,00 67 SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO -

GALÃO 05 LTS PALMOLIVE 100,00 R$ 24,69 R$ 2.469,00

68 SACO BRANCO P/PIPOCA PAPEL - PEQUENO COM /100 UNID

ORQUEDEA 1.000,00 R$ 3,95 R$ 3.950,00

69 SACO P/ LIXO - EM ROLO 50 KG LOREZON 250,00 R$ 8,00 R$ 2.000,00 70 SACO P/ LIXO EM ROLO 100 LITROS 75

CM X 105 CM LOREZON 300,00 R$ 7,16 R$ 2.148,00

71 SACO P/ LIXO EM ROLO 15 G 39CM X 58 CM

LOREZON 250,00 R$ 6,75 R$ 1.687,50

72 SACO P/ LIXO EM ROLO 30 LITROS LOREZON 300,00 R$ 6,75 R$ 2.025,00 73 SAPÓLIO EM PÓ 300 ML BOM BRIL 60,00 R$ 3,00 R$ 180,00 74 SHAMPOO NEUTRO 5 LT – FRASCO PALMOLIVE 24,00 R$ 19,22 R$ 461,28 75 SODA CAUSTICA POTE 1KG SODA BEL 30,00 R$ 11,50 R$ 345,00 76 TOALHA DE BANHO P/LIMPEZA PANOSUL 120,00 R$ 11,90 R$ 1.428,00 77 TOALHA DE ROSTO PANOSUL 36,00 R$ 6,90 R$ 248,40 78 VASSOURA CAIPIRA CAIPIRA 250,00 R$ 9,60 R$ 2.400,00 79 VASSOURA NYLON LOCATELI 100,00 R$ 5,49 R$ 549,00 80 CARVÃO 07 KG ITAGUAJÉ 100,00 R$ 10,35 R$ 1.035,00

TOTAL R$ 108.500,00


01 BOTIJAO DE GAS - 13 KG NACIONAL GÁS 150,00 R$ 40,0000 R$ 6.000,00 TOTAL R$ 6.000,00

Fornecedor: JAIME APARECIDO DOS REIS - ITAGUAJE ME CNPJ/CPF: 84.799.261/0001-03

LOTE 4 Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 ALHO KG KG 200,00 R$ 11,80 R$ 2.360,00 2 BATATA INGLESA KG KG 300,00 R$ 2,13 R$ 639,00 3 CEBOLA KG KG 100,00 R$ 2,05 R$ 205,00 4 TOMATE (KG) KG 200,00 R$ 1,60 R$ 320,00 5 CENOURA KG KG 200,00 R$ 1,95 R$ 390,00 6 REPOLHO UNID 120,00 R$ 1,80 R$ 216,00 TOTAL R$ 4.130,00

Valor Total R$ 199.430,00

Itaguajé, 10 de Dezembro de 2013

CONTRATANTE

JAIRO AUGUSTO PARRON Prefeito Municipal


DIRETOR: EDEMAR DEL GROSSI A ... · O município de Ita-guajé, completou dia 29 novembro do...

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