Desafios na Gestão dos Tributos Imobiliários no Município de ...
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
M M M M ÓÓÓÓ D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
M M M M ÓÓÓÓ D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
CONSTITUIÇÃO DE 88 REFORMA TRIBUTÁRIA
PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO MUNICIPALIZAÇÃOCUSTEIO, GASTOS E INVESTIMENTOS ARRECADAÇÃO DA RECEITARECEITA PRÓPRIA IPTU, ITBI, ISS, CONTRB, TAX
REPASSES RECEITAS FED E EST IR, FPM, ICMS, IPVA
CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO MÁQUINA ADMINISTRATIVA
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA POTENCIALIDADES LOCAIS
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
M M M M ÓÓÓÓ D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
INVESTIMENTOS PLANEJAMENTO, GESTÃO e CONTROLE
DIRETRIZES MUNICIPALIZAÇÃOREFORMA URBANA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
art. 1o. Constituição Brasileira
”Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
QUAIS SÃO OS QUAIS SÃO OS QUAIS SÃO OS
DESAFIOS IMPOSTOS ?DESAFIOS IMPOSTOS ?DESAFIOS IMPOSTOS ?A CRIAA CRIAA CRIAÇÇÇÃO DE ÃO DE ÃO DE
INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS E E E
MECANISMOSMECANISMOSMECANISMOS
PARA O EXERCPARA O EXERCPARA O EXERCÍÍÍCIO DA CIDADANIA CIO DA CIDADANIA CIO DA CIDADANIA !!!
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
sãosão
INSTRUMENTOS DE MODERNIZAINSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÇÃO: ÃO:
PNAFMPNAFM
AGENDA 21 AGENDA 21
ESTATUTO DA CIDADE ESTATUTO DA CIDADE
PLANO DIRETOR PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO
ORORÇÇAMENTO AMENTO
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
O que é que há de
modernoe comum
em cada um destes
instrumentos ?
Todos propõem um
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL !
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
SE APLICA À MANEIRA QUE A SOCIEDADE SE RELACIONA COM O SEU TERRITÓRIO, DEVENDO RESPEITAR O
LIMITE DA CAPACIDADE DO MEIO AMBIENTE NATURAL
DE SUPORTAR AS PRESSÕES RESULTANTES
DAS ATIVIDADES HUMANAS.
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
M M M M ÓÓÓÓ D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I D U L O I I I
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
é a forma de organização social que tem na
auto-gestão
a competência para potencializar os
recursos naturais, econômicos, sociais,
culturais, políticos e institucionais
regida pelos princípios
de justiça social, eficiência econômica e
equilíbrio ambiental
de responsabilidade de cada
cidadão consciente
da necessidade de estabelecer acordos de
sustentabilidade e parcerias
para melhorar a qualidade de vida
da população de hoje
cuidando do futuro melhor
para todas as comunidades de vida
do PLANETA.
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
. . . NO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE,
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA tem a função de regular a produção e os efeitos da urbanização. . .
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
. . . atuando comresponsabilidade
sobre a qualidade dos serviços
social, ambiental e fiscal,
nas diversas centralidades,
para desenvolver potencialidades locais de
auto-gestão e maior conectividade para acesso àcidade e à propriedade . . .
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
O PAPEL DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOPARA O
FORTALECIMENTO DOSMUNICÍPIOS
DESAFIOS NA GESTÃO DOS
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
. . . que cumpre a função social de garantir o direito de seus
habitantes, de morar, trabalhar, circular e
recriar !
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
PASSO A PASSO para
tornar
F O R T A L E Z A uma
cidade sustentável
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
1°.
PROPORO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVELPARA A
CIDADE;
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
2°. PLANEJAR
O
ORDENAMENTO
TERRITORIAL
EXERCENDO UMA
GESTÃO
PARTICIPATIVA;
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
3°.BUSCAR
COMPROMISSONA
ARRECADAÇÃO, FORMULAÇÃO
E
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
4°. CONSTRUIR
UMA
ESTRUTURA DE CONTROLE,
ACOMPANHAMENTO E
REVISÃO;
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
5°. PUBLICIZAR
ESTES
RESULTADOSPOR MEIO DE UM
SISTEMA DE INDICADORES
DE
CONTROLE SOCIAL
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . NO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
O QUE SIGNIFICA
MODERNIZAÇÃO?
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALsignifica:
AUMENTAR SUA CAPACIDADE GERENCIAL E TÉCNICA PARA CONSTRUIR AS BASES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
TRANSPARENCIA NA GESTÃO
ePLANEJAMENTO
INTEGRADO
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
e DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVELJUSTIÇA SOCIAL e
CIDADES SUSTENTÁVEIS
Agenda 21
Lei de Responsabilidade
Fiscal
Estatutoda
Cidade
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
COMO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DEVERÁ APLICAR ESTES
INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO?
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
PNAFM
AGENDA 21
ESTATUTO DA CIDADE
PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . PNAFMé um instrumento
para o desenvolvimento institucional !
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
PNAFMPREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZAFOCO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEDAS SMS
GAB
SDESEINF SEMAM
SAM
CGM PGMSEPLA
EQUILÍBRIO FISCAL> ARRECADAÇÃO
< DESPESAS
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SEFINUEM
SER
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
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Tópicos de Nível 3
Tópicos de
Nível 4
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9
PNAFMPREFEITURA MUNICIPAL
DE FORTALEZAMATRIZ FUNCIONAL
COORDENAÇÃO GERAL
SUB-COORDENAÇTÉCNICA
SUB-COORDENAÇFINANCEIRA
SUB-COORDENAÇADMINISTRATIVA
SAM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO GERENCIAL(CADASTRO ÚNICO MULTIFINALITÁRIO)
GRUPO GERENCIAL(OTIMIZAÇÃO DAS
DESPESAS)
GRUPO ESTRATÉGICO
SEFIN –SECRETÁRIIA DE
FINANÇAS
GRUPO GERENCIAL(CAD TÉCNICO IMOBILIÁRIO)
GRUPO ESTRATÉGICO
GRUPO GERENCIAL(PATRIMÔNIO)
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
GRUPO ESTRATÉGICO
GRUPO GERENCIAL(>ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO)
GRUPO GERENCIAL(RECURS HUMANOS)
ASSESSORIA OPERACIONAL
GABINETE
SERVIDORES CAPACITADOS
2 assistentes técnicos
2 assistentes técnicos
2 assistentes técnicos
OP
RP
FT
GE
OP GRUPO ESTRATÉGICO – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
GRUPO ESTRATÉGICO – RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E PATRIMÔNIO
GRUPO ESTRATÉGICO – FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
RP
FT
GE GRUPO ESTRATÉGICO – GESTÃO E ESTRUTURA
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PNAFMPLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
estrutura lógica do projeto:
VisãoGerencial
VisãoEstratégica
• Missão
• Visão
• Diretrizes
• Obj. Geral
• Obj. Estratégico
• Obj. Específicos
VisãoDiagnóstica
• Contexto: Dificuldades Ext.
• Ambiente Interno
• Resultado
Marco deReferência
• Síntese do Contexto
• Ações em Andamento
• Avanços Alcançados
• Síntese dos Problemas
Componentese Metas
Plano de Ação
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZAPLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
VisãoGerencial
• Fornecedor
• Insumos
• Produtos
• Clientes
Planode Ação
Componentese Metas
• Produto
• Início
• Meses
• (Quantidade/Objeto) Meta
• Indicador de Execução
• Componente
• Produtos
• Meta
• Atividades
• Recursos
Categorias/DescriçãoCapacitaCapacitaççãoãoConsultoriaConsultoriaEquipamentos de informEquipamentos de informááticaticaEquip de apoio e comunicaEquip de apoio e comunicaççãoãoInfraInfra--estruturaestruturaPessoalPessoal
OrçamentoGlobal
InvestimentoConsolidado
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
M A T R I Z L Ó G I C A D E E X E C U Ç Ã O D O P N A F M D E F O R T A L E Z A
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVACOMPONENTE 1 – ACOMPANHAMENTO E TRASFERÊNCIA DE CONVÊNIOSCOMPONENTE 2 – ATENDIMENTO AO CIDADÃOCOMPONENTE 3 – ORDENAMENTO INSTR=ITUCIONALCOMPONENTE 4 – PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO SOCIALCOMPONENTE 5 – RECURSOS HUMANOSCOMPONENTE 6 – SERVIÇOS GERAISCOMPONENTE 7 – GESTÃO DO PROJETO E PREPARAÇÃO DA EQUIPECOMPONENTE 8 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UEM
SISTEMA DE CONTENCIOSO ADM
ADEQ POSTOS DE ATENDIMENTO
CONST. POSTOS DE ATENDIMENTO
CAMPANHA EDUC DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO
SIST DE CONTR&EXECDE CONV&REPAS DE REC
LEGISLAÇÃO FISCALMUNICIPAL
INST. FÍSICAS DA SEFIN
SIST DE GESTÃO DE R.H.E FOLHA DE PAGMTO
SOFTWARES PARA MELHORIA DO
SERVIÇO PÚBLICO
ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DIGITAL
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO
SERVIÇO PÚBLICO
UEM EQUIPADA
SAM INSTRUMENTADA E MODERNIZADA
SEFIN INSTRUMENTADA E MODERNIZADA
SEPLAINSTRUMENTADAE MODERNIZADA SIST GEORREF DO
CADASTRO MULTIF
CADASTRO ÚNICO MULTIFINALITÁRIO
SETOR GESTOR DE T.I. IMPLANTADO
BANCO DE DADOS MUNIC ATUAL&UNIF
CONSULTORIAPARA SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS
SISTEMA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA
SISTEMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA /CC ÚNICA
SIST DE ELABORAÇÃO&EXECUÇÃO ORÇAMENT
SIST DE PUB DE LEISSIST DE GESTÃO DECONTRATOS
SIST DE CONTRDE FROTAS DE VEÍC
SIST DE ADMDE MATERIAIS
SIST DE GERENCIAMTOELETRÔNICO DE DOC
SIST DE GESTÃO PATRIMONIAL
CONSULTORIAPARA SISTEMAS INTEGRADOS
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA DE AÇÃO FISCAL
SIST DE ACOMP DA AÇÃO FISCAL
SISTEMA DE OUVIDORIA
SIST DE ARRECAD TRIBUTÁRIO
SIST DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
CONSULTORIAPARA REENGENHARIA DE PROCESSOS
PROCEDIMENTOS JURÍDICOS&ADM
UEM IMPLANTADA ECAPACITADA
SIST DE CONTR DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
SISTEMA DE PLAN & GESTÃO ADM
MODERNIZAÇÃO FISCALCOMPONENTE 1 – ARRECADAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVACOMPONENTE 2 – AUDITORIA E CONTROLE INTERNO E EXTERNOCOMPONENTE 3 – CADASTRO E LANÇAMENTOCOMPONENTE 4 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOCOMPONENTE 5 – DÍVIDA ATIVA E EXECUTIVO FISCALCOMPONENTE 6 – FISCALIZAÇÃOCOMPONENTE 7 – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRACOMPONENTE 8 – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MODERNIZAÇÃO GESTÃO E ESTRUTURACOMPONENTE 1 – GESTÃO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOCOMPONENTE 2 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOCOMPONENTE 3 – GEOPROCESSAMENTO E REFERENCIAMENTO
SEFIN SAM ADMINISTRAÇÃOSEFIN & SAM & SEPLA SEFIN & SAMCPLSEPLA
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DIGITAL
SEPLAINSTRUMENTADAE MODERNIZADA
SIST GEORREF DO CADASTRO MULTIF
CADASTRO ÚNICO MULTIFINALITÁRIO
SETOR GESTOR DE T.I. IMPLANTADO
BANCO DE DADOS MUNIC ATUAL&UNIF
CONSULTORIAPARA SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS
SISTEMA DE GESTÃO DA
DÍVIDA ATIVASISTEMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA /CC ÚNICA
SIST DE ELABORAÇÃO&
EXECUÇÃO ORÇAMENT
SIST DE PUB DE LEIS
SIST DE GESTÃO DECONTRATOS
SIST DE CONTRDE FROTAS DE VEÍC
SIST DE ADMDE MATERIAIS
SIST DE GERENCIAMTOELETRÔNICO DE DOC
SIST DE GESTÃO
PATRIMONIAL
CONSULTORIAPARA SISTEMAS INTEGRADOS
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA DE AÇÃO FISCAL
SIST DE ACOMP DA AÇÃO FISCAL
SISTEMA DE OUVIDORIA
SIST DE ARRECAD TRIBUTÁRIO
SIST DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
CONSULTORIAPARA REENGENHARIA DE PROCESSOS
PROCEDIMENTOS JURÍDICOS&ADM
UEM IMPLANTADA ECAPACITADA
SIST DE CONTR DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
SISTEMA DE PLAN & GESTÃO ADM
SEFIN SAM ADMINISTRAÇÃOSEFIN & SAM & SEPLA SEFIN & SAMCPLSEPLA
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROSPNAFM
2º Relatório de Progresso
INDICADORES DE IMPACTO
31/12/05
MUNICÍPIO: Fortaleza UF: CE
RESPONSÁVEIS: Eveline Barros Leal
Antonio Moreira Filho
Silvana Cristina Fujita
OBJETIVOS INDICADORES 2003 2004 2005I 1 Receitas correntes realizadas 1.357.055.233 1.527.817.452 1.736.474.363
Despesas correntes realizadas 1.177.154.778 1.366.739.802 1.475.579.397I 2 Receita total realizada 1.360.030.941 1.529.775.232 1.740.111.118
Receita total orçada 1.591.724.831 1.950.761.760 2.048.988.200
I 3 Despesa total realizada 1.356.135.915 1.575.810.679 1.739.486.118Despesa total orçada 1.591.724.831 1.950.761.760 1.578.268.206
I 4 Serviço da dívida pública 31.158.027 31.140.637 46.327.754Despesas correntes realizadas 1.177.154.778 1.366.739.802 1.475.579.397
I 5 Despesa com pessoal ativo 411.968.000 587.547.753 684.110.627Despesas correntes realizadas 1.177.154.778 1.366.739.802 1.475.579.397
I 6 Despesa com pessoal inativo (aposentados e pensionistas)83.347.000 97.107.467 113.089.910Despesas correntes realizadas 1.177.154.778 1.366.739.802 1.475.579.397
II 1 Receitas tributárias próprias realizadas 214.725.664 269.991.061 319.819.385Receitas correntes realizadas 1.357.055.233 1.527.817.452 1.736.474.363
II 2 Nº de lançamentos de IPTU 392.279 416.567 339.583Nº de imóveis cadastrados 530.863 538.624 461.658
II 3 Valor do IPTU arrecadado 62.523.331 76.352.059 83.913.576Valor do IPTU lançado 105.000.000 134.152.000 144.666.080
II 4 Contribuições de Melhorias 0 0 0Despesas com obras urbanas 1 1 1
II 5 N° de contribuintes do ISS 59.450 79.586 86.118N° de cadastrados no ISS 68.695 89.540 95.518
II 6 N° de cobranças de inadimplentes de IPTU e ISS 0 0 0N° de inadimplentes de IPTU e ISS 287.483 241.642 266.490
II 7 Qtde. de contribuintes responsáveis por 50% do ISS 146 137 111N° de cadastrados no ISS 68.695 89.540 95.518
II 8 Receita tributária validada on-line 209.874.699 253.430.325 305.601.501Receita tributária arrecadada 214.725.664 269.991.061 319.819.365
II 9 Recebimento de débitos vencidos 11.242.547 9.476.932 18.611.937Receita tributária arrecadada 214.725.664 269.991.061 319.819.385
II 10 Estoque de débitos vencidos 182.760.878 205.856.491 209.305.948Receita tributária arrecadada 214.725.664 269.991.061 319.819.385
II 11 Estoque de valores em contencioso 14.046.331 14.153.623 50.628.779Receita tributária arrecadada 214.725.664 269.991.061 319.819.385
III 1 Custo da gestão municipal 1.177.154.778 1.366.739.802 1.475.579.397Receita corrente realizada 1.357.055.233 1.527.817.452 1.736.474.363
III 2 N° de servidores da administração municipal 27.899 29.844 28.866N° de habitantes do município 2.141.402 2.141.402 2.141.402
III 3 Custo da administração fazendária 33.939.418 52.749.043 39.819.164Receitas tributárias próprias realizadas 214.725.664 269.991.061 319.819.385
IV 1 Valor dos gastos empenhados e registrados on-line 1.360.030.941 1.575.810.679 1.739.486.118Despesa total empenhada 1.356.135.915 1.575.810.679 1.739.486.118
IV 2 N° de órgãos no sistema integrado on-line 29 48 47Nº total de órgãos orçamentários 36 56 57
I Concorrer para Equilíbrio Macroeconômico
II. Elevar o Nível de Responsabilidade Fiscal
no Município
III. Assegurar Economicidade da
Administração Fiscal Municipal
IV. Gestão Financeira Ágil, Congruente e Transparente
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROSPNAFM
2º Relatório de Progresso
INDICADORES DE IMPACTO
31/12/05
MUNICÍPIO: Fortaleza UF: CE
RESPONSÁVEIS: Eveline Barros Leal
Antonio Moreira Filho
Silvana Cristina Fujita
OBJETIVOS INDICADORES 2003 2004 2005I 1 Equilíbrio Orçamentário Corrente 1,1528 1,1179 1,1768
I 2 Grau de realização da Receita Orçamentária 0,8544 0,7842 0,8493
I 3 Grau de realização da Despesa Orçamentária 0,8520 0,8078 1,1021
I 4 Participação do serviço da dívida pública na despesa total 0,0265 0,0228 0,0314
I 5 Participação na despesa de pessoal ativo sobre total 0,3500 0,4299 0,4636
I 6 Custo de inativos em relação a despesas correntes 0,0708 0,0711 0,0766
II 1 Grau de esforço de Arrecadação Municipal 0,1582 0,1767 0,1842
II 2 Participação de lançamentos sobre a base cadastral 0,7389 0,7734 0,7356
II 3 Eficiência na arrecadação de IPTU 0,5955 0,5691 0,5801
II 4 Eficiência na cobrança de Contribuições de Melhorias 0,0000 0,0000 0,0000
II 5 Participação de contribuintes sobre a base cadastral 0,8654 0,8888 0,9016
II 6 Eficiência na cobrança de inadimplentes 0,0000 0,0000 0,0000
II 7 Grau de concentração de arrecadação 0,0021 0,0015 0,0012
II 8 Volume de arrecadação validada on-line 0,9774 0,9387 0,9555
II 9 Participação de recebimentos em atraso sobre a arrecadação 0,0524 0,0351 0,0582
II 10 Volume da receita tributária em atraso 0,8511 0,7625 0,6545
II 11 Volume de débitos no contencioso sobre a arrecadação 0,0654 0,0524 0,1583
III 1 Custo da administração municipal 0,8674 0,8946 0,8498
III 2 Grau de eficiência da "máquina administrativa" 0,0130 0,0139 0,0135
III 3 Grau de eficiência da administração fazendária 0,1581 0,1954 0,1245
IV 1 Participação de despesas registradas on-line sobre total 1,0029 1,0000 1,0000
IV 2 Grau de integração sistêmica da administração municipal 0,8056 0,8571 0,8246
I Concorrer para Equilíbrio Macroeconômico
II. Elevar o Nível de Responsabilidade Fiscal no
Município
III. Assegurar Economicidade da Administração Fiscal
Municipal
IV. Gestão Financeira Ágil, Congruente e Transparente
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . AGENDA 21 é um
instrumento para formar cidadania !
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . A3P
transforma indivíduos para
uma nova ordem social em
organizações sustentáveis !
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
... AGENDA 21 NISSO?
AGENDA21 DE FORTALEZA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZACOMISSÃO ESPECIAL DA AGENDA 21
2 7 M A I 2 0 0 3
H I S T Ó R I C O
SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA AGENDA 21 LOCAL
2 J U N 2 0 0 3
R e p r e s e n t a n t e s d o G o v e r n o F e d e r a l : M I N I S T É R I O D O M E I O A M B I E N T E / C O O R D E N A Ç Ã O D AA G E N D A 2 1 - P e d r o I v o B a t i s t a , C Â M A R A F E D E R A L / N Ú C L E O D E D E F E S A D O C O N S U M I D O R , M E I OA M B I E N T E E M I N O R I A S D O P T - D E P . F E D . J o ã o A l f r e d o , P r o f e s s o r e s e a l u n o s d a U N I V E R S I D A D E
F E D E R A L O C E A R Á ; B A N C O D O N O R D E S T E / Á R E A D E P O L Í T I C A S D E D E S E N V O L V I M E N T O ;R e p r e s e n t a n t e s d o G o v e r n o E s t a d u a l : A S S E M B L É I A L E G I S L A T I V A / C O M I S S Ã O D E D I R E I T O S
H U M A N O S , D E P . E S T - L u i z i a n n e L i n s e C O M I S S Ã O D E M E I O A M B I E N T E E D E S E N V O L V I M E N T O -D E P . E S T . Í r i s T a v a r e s ; R e p r e s e n t a n t e s d e G o v e r n o s M u n i c i p a i s : P a r l a m e n t a r e s d a C Â M A R A D O S
V E R E A D O R E S D E F O R T A L E Z A ; O r g a n i z a ç õ e s N ã o G o v e r n a m e n t a i s e M o v i m e n t o s S o c i a i s :I N S T I T U T O T E R R A Z U L - M a . S o c o r r o G o n ç a l v e s , I N S T I T U T O B R A S I L E I R O D E T E C N O L O G I A SS O C I A I S - A u t o F i l h o , F U N D A Ç Ã O C E P E M A – A d a l b e r t o d e A l e n c a r , I N S T I T U T O A M B I E N T A L -G e o v a n a C a r t a x o , r e p r e s e n t a n d o a s e n t i d a d e s d a R e d e M a t a A t l â n t i c a ; F ó r u m C e a r e n s e d e
M e i o A m b i e n t e ; F ó r u m d a Z o n a C o s t e i r a ; M O V I M E N T O C U L T U R A D E R U A – P r e t o Z e z é ; A C A S A – A d e l a i d e G o n ç a l v e s ; e l i d e r a n ç a s c o m u n i t á r i a s d o s b a i r r o s d e F o r t a l e z a .
Iniciativa do vereadorProf. Pinheiro
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DA AGENDA 21
Eveline Barros LealINSTITUTO TERRAZUL
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
CONSELHOS POPULARES FÓRUNS DE AGENDA21
MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
CRESCIMENTO DOENTIOCRESCIMENTO SADIO
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
CONSTRUÇÃO DO MODELO DE CIDADE SUSTENTÁVEL PARA FORTALEZA/RMF
MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
76P R O C E S S O C O N T Í N U O D E M O B I L I Z A Ç Ã O E A R T I C U L A Ç Ã O
DIMENSÕES FÍSICO-ESPACIAL, SÓCIO-AMBIENTAL, ECOLÓGICO-ECONÔMICO E CULTURAL-INSTITUCIONAL
DIAGNÓSTICOSISTEMATIZAÇÃO
ANÁLISE SISTÊMIC
AFORMULAÇÃO DE PROPOSTAS
COMPETÊNCIAS
COORDENAÇÃO DO FÓRUM
FÓRUM DA AGENDA 21 DE FORTALEZA
PLANO DE AÇÃO
ATORES RELEVANTES
INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÚCLEOS DE
PARTICIPAÇÃO
POPULAR
POLÍTICAS PÚBLICAS
ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
METAS
1 2 3
4
5
8
9 10
S I S T E M A D E I N F O R M A Ç Ã O
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
a LEI ORGÂNICA MUNICIPALdeve estabelecer os mecanismos da
gestão democrática participativa, como dispõe o
Estatuto da Cidade, e segundo as diretrizes do
Plano Diretor Municipal !
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . ESTATUTO DA CIDADE é um
instrumento para gerar
cidades sustentáveis !
LOM PDP OP
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
é um instrumento
para indução do uso e da ocupação do solo,
regularização fundiária e para efetivar a
gestão democrática
participativa !
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . . . . ORORÇÇAMENTO AMENTO PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO
éé um instrumento deum instrumento de
compartilhamento compartilhamento do poder de decidirdo poder de decidir
sobre os sobre os
investimentos pinvestimentos púúblicosblicos!!
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
. . . QUAL O PASSO A PASSO
PARA A
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ?
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
1o.
IMPLEMENTAR OS COMPONENTES DE MODERNIZAÇÃO FISCAL DO PNAFM
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
COMPONENTEAdministração Tributária
(receita) : Cadastro e Lançamento,
Arrecadação e Cobrança Administrativa,
Fiscalização, Contencioso Administrativo,
Dívida Ativa e Executivo Fiscal
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
2o.
REALIZAR ESTUDOS
ECONÔMICOS-- FISCAIS
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
DEFINIÇÃO de métodos e instrumentos de
planejamento econômico-fiscal;
CONSTRUÇÃOde bases de dados internas e acesso a bases externas;
AVALIAÇÃO de resultados para previsão e análise de potencial de arrecadação..
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
3o.
INTEGRARBASES DE DADOS
CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO [SEFIN]
+CARTOGRAFIADIGITAL [SEINF]
em sistema
GIS
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
DEFINIÇÃO de métodos e instrumentos de geoprocessamento;
CONSTRUÇÃOde bases de dados única e
multifinalitária;
AVALIAÇÃO de resultados das análise de potencial de
arrecadação;
ATUALIZAÇÃO de cadastros com revisão da
planta genérica de valores
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
SISTEMA GIS
INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOS E CUSTOMIZAÇÃO PARA SERVIDORES E CONTRIBUINTES
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
4o.
DISPONIBILIZARSISTEMA DE INDICADORES
“MURAL DAGESTÃO”
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
GABINETE
PGM
CGM
SEMAM
SEINF
SDE
CULTURAEDUCAÇÃO
SAÚDE
SEPLASEFINSAM
MOD GESTÃO MOD FISCAL
MOD ADMINISTRATIVA
MOD ESTRUTURA
PNAFM
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
Panorama Comparativo da Receita(Em R$ Mil)
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 20042005
ACOMPANHAMENTO DASRECEITAS 2004 e 2005
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
QUADRO DE DESEMPENHO em 2005
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
[ EXEMPLOS ] JUSTIÇA FISCAL padronização dos critérios de aferição do valor venal dos imóveis e da base de cobrança de impostos contabilizando o potencial do ambiente construído (vazios urbanos) e natural (ativos e passivos ambientais);
JUSTIÇA SOCIAL inclusão de parcelas da população por meio da regularização de ZEIS, IPTU Progressivo no Tempo, e integração de áreas segregadas pela especulação imobiliária;
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELuniversalização de serviços com programas e projetos de educação ambiental e fiscal, e fortalecimento dos fundos municipais de habitação, saúde, cultura e meio ambiente;
GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA integração dos sistemas de planejamento e gestão para territorialidade do orçamento e municipalização de meios de comunicação.
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PROJETOS DE
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
DE FORTALEZA
JUSTIÇA FISCAL
Indicador do Equilíbrio Fiscal = IEF
IEF = ∫ (planejamento + administração + finanças)
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MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
Indicador de Participação Democrática = IPD
IPD = ∫ educação + saúde + cultura)
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MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
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JUSTIÇA SOCIAL
Indicador de Justiça Social = IJS
IJS = ∫ (gabinete + controladoria + procuradoria)
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Indicador de Desenvolvimento Sustentável = IDS
IDS = ∫ (desenvolvimento econômico + infra-estrutura + meio ambiente)