DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN...

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

P E R I Ó D I C O O F I C I A LDEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarseen este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO CLXIV Morelia, Mich., Lunes 25 de Abril de 2016 NUM. 53

Para consulta en Internet:www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficialwww.congresomich.gob.mx

Correo electró[email protected]

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

C O N T E N I D OGOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

JUNTA DE CAMINOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Responsable de la PublicaciónSecretaría de Gobierno

D I R E C T O R I O

Gobernador Constitucional del Estadode Michoacán de OcampoIng. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de GobiernoLic. Adrián López Solís

Director del Periódico OficialLic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 150 ejemplaresEsta sección consta de 126 páginas

Precio por ejemplar:$ 25.00 del día$ 33.00 atrasado

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099 TERCERA SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.


"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo

REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 2 DE: 127

INDICE

Página

1. INTRODUCCIÓN 4

CAPÍTULO I

1. MARCO JURÍDICO 5 2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6 3. MISIÓN 6 4. VISIÓN 6

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS

A) SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

1. Conservación de caminos 7 2. Conservación y supervisión 10 3. Mantenimiento de Maquinaria y equipo 13

B) SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

1. Supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y ampliación de un camino. 16 2. Contratación de servicio y obra pública 22

C) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

1. Autorización de acceso 25 2. Autorización de derecho de vía 28 3. Licitación de obras 31 4. Obtención de un proyecto y presupuesto 35 5. Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico 38 6. Obtención de datos para la elaboración de un entronque 41 7. Obtención de datos para la elaboración de un puente 44 8. Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía 47 9. Elaboración de proyecto geométrico 50 10.Validación de proyecto 53 11.Revisión de proyecto ejecutivo de SCT 56 12.Control de calidad de las obras en construcción 59 13.Estudio geotécnico para diseño de pavimento 62 14.Elaboración de estudios y cálculo para estructuras 66

Rev. 00 25/06/10

PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.


"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 3 DE: 127

D) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Integración del calendario anual de metas y del avance físico financiero mensual de la Junta

69

2. Integración del anteproyecto de presupuesto anual 74 3. Registro y actualización de archivo de trámite de la Junta 78 4. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa 82 5. Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida y licitación pública 86 6. Mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y residencias 89 7. Trámite de documentos para pago 93 8. Estados financieros 96 9. Solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo 99 10.Trámite de descuentos por incidencias de personal 102 11.Elaboración de nómina y pago de sueldos 105 12.Contratación de personal eventual 108 13.Trámite de liquidación de personal 112 14.Asignación de bienes de consumo del almacén 115 15.Asignación de activo fijo 119

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 4 DE: 127

INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene como propósito fundamental, precisar el método para realizar las funciones a cada una de las unidades administrativas que la integran, a fin de evitar duplicaciones y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que las michoacanas requieren.

El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todos los miembros de cada una de las unidades administrativas de la JC, mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo.

El Manual se integra por: el Marco Jurídico que regula su funcionamiento, el Objetivo del Manual, la Misión, Visión y los Procedimientos de la Entidad. Este capítulo constituye el fin básico del presente Manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la JC, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma.

Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad.

Atentamente

Ing. Arq. Alfredo Torres Robledo Director de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 5 DE: 127

1. MARCO JURÍDICO

Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estatal:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley del Patrimonio Estatal del Estado de Michoacán. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 2008-2012. Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestaria. Decreto de Creación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo. Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 6 DE: 127

2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del estado de Michoacán de Ocampo, permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, establece en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan y permite la delimitación de las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación a la vez que establece las políticas y lineamientos generales que deberán observarse, además de que es un instrumento que facilita la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de los procedimientos.

3. MISIÓN

Garantizar la conservación de la Red Carretera Estatal con equipo técnico profesional, optimizando recursos a través de una buena planeación, ejecución, supervisión y administración, privilegiando la participación de la sociedad para el desarrollo integral de Michoacán.

4. VISIÓN

Mantener una infraestructura carretera estatal en óptimas condiciones, con características modernas, seguras y confiables para lograr el desarrollo económico y social del Estado.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 7 DE: 127

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS

A) SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Conservación de Caminos

Código del Procedimiento: P-JC-SCV-01

Unidad Responsable: Subdirección de Conservación

1.1 Objetivo del Procedimiento:

Mantener en condiciones optimas los caminos de la Red Carretera Estatal, para el transito y seguridad del usuario.

1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:

1. Conservará dando prioridad a la red primaria.

2. Atenderá emergencias por desastres naturales en la red estatal.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Conservación.

1.4 Fundamento Legal:

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán.

Ley General de Vías Generales de Comunicación

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 8 DE: 127

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre del Procedimiento: Conservación de caminos

Código del Procedimiento: P-JC-SC-01

Unidad Responsable: Subdirección de Conservación

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora programa de conservación de

acuerdo al estado físico de los caminos que conforman la red estatal

Subdirector de Conservación

Programa Programa

2 Informa techo financiero autorizado. Delegado Administrativo

Oficio Techo financiero

3 Informa a Residentes presupuesto autorizado.


Oficio Presupuesto autorizado

4 Integra programas de trabajo por residencias.

Residentes de la Subdirección de Conservación.

Programa Programa

5 Ejecuta trabajos de conservación de la red estatal.


Programa Conservación de la red

6 Informa sobre trabajos de conservación realizados semanalmente.


Informe Oficio

7 Supervisa los trabajos ejecutados en la conservación de la red estatal.


Oficio Oficio

8 Informa el avance físico de los trabajos ejecutados.

Fin del Procedimiento


Informe Oficio

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 9 DE: 127

3. FLUJOGRAMA


Delegado Administrativo Residentes de la Subdirección de Conservación

Inicio

Elabora programa de conservación

Informa presupuesto autorizado

Supervisa trabajos ejecutados según

informe

Informa a Dirección General del avance

físico de la conservación programada

Fin

Informa Techo financiero autorizado

Integran Programa de trabajo

Ejecuta programa de trabajo

Informan sobre trabajos realizados

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 10 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Conservación y Supervisión


Unidad Responsable: Departamento de Conservación y Supervisión

1.1 Objetivo del procedimiento:

Mantener permanentemente actualizado el inventario de caminos de la red estatal.

1.2 Políticas y Normas generales del procedimiento:

1. Supervisará constantemente los trabajos de Conservación.

2. Actualizará los procedimientos técnicos de los trabajos de Conservación.

1.2 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Conservación y Supervisión.

1.4 Fundamento legal:

Ley General de Vías Generales de Comunicación

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 11 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Conservación y Supervisión


Unidad Responsable: Departamento de Conservación y Supervisión

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Apoya en la elaboración de los diferentes programas para integrar y mantener actualizado el inventario de caminos de la red estatal.

Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.

Programa Oficio

2 Supervisa constantemente el estado físico que guardan los caminos de la red estatal.


Oficio Recorrido de caminos

3 Elabora informe de evaluación de los recorridos efectuados


Recorrido de caminos

Informe

4 Analiza la información y gira instrucciones a los residentes de conservación

Subdirector de Conservación y Jefe de Conservación y Supervisión.

Informe Informe analizado

5 Ejecutan los trabajos ordenados y reportan avances.

Residentes de Conservación del Dpto. de conservación y Supervisión

Orden de trabajo

Orden de trabajo ejecutado

6 Concentra información e informa el avance físico a la Subdirección



Informes Informes concentrados

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Analiza la información y gira instrucciones a los

residentes de conservación

Ejecutan los trabajos ordenados y reportan

avances


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 12 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Departamento de

Conservación y Supervisión Subdirector de Conservación Residentes de Conservación

del Dpto. de conservación y Supervisión

Inicio

Apoya en la elaboración del

programa anual de Conservación

Supervisa el estado físico de los caminos de la red estatal

Elabora informe de evaluación de los

recorridos efectuados

Concentra información e informa el avance físico a

la Subdirección

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 13 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de maquinaria y equipo


Unidad Responsable: Departamento de Maquinaria y Equipo

1.1 Objetivo del procedimiento:

Mantener en óptimas condiciones de operación el equipo y maquinaria de la Junta de Caminos.

1.2 Políticas y Normas generales del procedimiento:

1. Programará los requerimientos del Parque Vehicular.

2. Supervisará que el equipo y maquinaria se encuentren permanentemente en condiciones de operación.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Maquinaria y Equipo.

1.4 Fundamento legal:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 14 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de maquinaria y equipo


Unidad Responsable: Departamento de Maquinaria y Equipo


1 Elabora programa de mantenimiento anual, para presentar los requerimientos del parque vehicular.

Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo

Programa Oficio

2 Elabora los calendarios de mantenimiento de equipo, vehículos y maquinaria pesada.


Calendario de Mantenimiento

Oficio

3 Revisa periódicamente el estado físico de la maquinaria y equipo para controlar efectivamente, el tipo de mantenimiento, rendimientos y vida útil.


Inventario de maquinaria y equipo

Inventario de maquinaria y equipo

4 Realiza con los residentes responsables en campo la evaluación de rendimientos de maquinaria y equipo.

Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo de Residentes

Reunión Reunión

5 Supervisa las actividades del taller central de la Junta de Caminos.


Solicitudes de Reparación

Reporte mensual

6 Realiza la solicitud de refacciones solicitadas para la reparación de unidades reportadas.

Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo y Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Requisición Almacén de la Junta

7 Supervisa trabajos que se realizan en talleres externos.


Orden de trabajo

Factura

8 Elabora un informe mensual de la operación del departamento de Maquinaria y Equipo.



VEM´S Bitácora

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 15 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 16 DE: 127

B) SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y

ampliación de un camino.

Código del Procedimiento: P-JC-SCT-01

Unidad Responsable: Departamento de Construcción y Supervisión


Llevar a cabo la supervisión de la construcción, reconstrucción y modernización de un camino, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos proyectados y asegurar la buena calidad de los mismos.


1. La supervisión de las obras será realizada directamente por Residentes, los cuales representarán

directamente a la Dependencia, ante el contratista o contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o los que se deriven de éstos, en el lugar donde se ejecutan las obras.

2. El Jefe de Residentes coordinará directamente la labor que desempeñarán los Residentes, en la

supervisión y ejecución de las obras, en la revisión y autorización de estimaciones de trabajos ejecutados, así como en la rendición de informes de aspecto técnico, físico, financiero y administrativo.

3. El Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión, coordinará a los jefes de residentes de

las diferentes regiones establecidas y residentes de obra, para llevar a cabo la supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y ampliación de los caminos a cargo de la Subdirección de Construcción, tanto de las obras que se ejecutan por contrato como por administración directa.

4. Para llevar a cabo la supervisión del control de calidad de las obras, el Departamento de Estudios y

Laboratorio de la Junta de Caminos, coadyuvará el trabajo realizado por los Residentes de las obras.

1.3 Alcance:

El procedimiento es aplicable al Departamento de Construcción y Supervisión, a las Jefaturas de residentes y a los residentes de las obras.


Ley de obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Reglamento de Ley de obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 17 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Supervisión de la construcción, reconstrucción modernización y ampliación de un camino.


Unidad Responsable: Departamento de Construcción y Supervisión

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Instruye al Departamento de

Construcción y Supervisión la ejecución de la obra y hace entrega del proyecto, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente

Subdirector de Construcción

Obra Planos, documentación de ejecución y oficio

2

Recibe la instrucción de ejecución de la obra y de los planos, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente

Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión

Planos, documentación de ejecución y oficio


3 Recibe los planos, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente para coordinar con el residente el inicio de los trabajos

Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión



4 Recibe el oficio de designación de la obra, el proyecto y la documentación inherente a la ejecución de la obra y los revisa para compenetrarse con sus características y requerimientos

Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión


Oficio de designación de obra revisado

5 Realiza visita al lugar donde se ejecutará la obra, hace entrega del trazo del camino y del proyecto al contratista o para iniciar la coordinación de las acciones en caso de obras por administración directa. Así como para establecer la residencia de supervisión


Oficio de designación de obra revisado

Visita al lugar y proyecto al contratista

6 Da apertura a la Bitácora de obra y formula oficio de inicio de los trabajos para enviarlo al Subdirector de Construcción


Visita al lugar y proyecto al contratista

Oficio

7 Recibe estimación del contratista o bien las facturas y listas de raya de obras por administración directa, las revisa y las envía a la Jefatura de Residentes


Estimación o Facturas

Estimación y facturas revisadas

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 18 DE: 127

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 8 Recibe estimación o facturas, la revisa

da Visto bueno y la turna la Departamento de Construcción y Supervisión.


Estimación o Facturas revisadas


9 Si no: la regresa al residente para su corrección y regresa al actividad 8



Estimación o Facturas con correcciones.

10 Si da el Visto Bueno: Envía estimación o facturas, al Departamento de Construcción y Supervisión



Estimación o facturas validadas.

11 Realiza visita a la obra para verificar el avance físico y verificar que este sea congruente con lo estimado. Formula documento con observaciones para que sean atendidas por el residente e informe al Subdirector de Construcción


Estimación o facturas validadas.

Informe

12 Recibe informe de observaciones para atenderlas e informa al Departamento de construcción y Supervisión el resultado de la atención


Informe de observaciones

Informe

13 Formula informes del avance físico- financiero de la obra y los envía periódicamente a la Jefatura de residentes, el cual a su vez con sus comentarios los envía al Departamento de Construcción y Supervisión y a la Subdirección de Construcción


Informe avance físico-financiero

Informe

14 Recibe informes del avance físico- financiero de la obra


Avances del informe

Avances del informe

15 Recibe informes del avance físico- financiero de la obra


Avances del informe

Avances del informe

16 Elabora el finiquito y el acta de entrega- recepción de la obra y los turna a la Jefatura de residentes para revisión y firma


Avances del informe

Oficio, finiquito

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 19 DE: 127

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 17 Recibe y revisa el finiquito y el acta de

entrega-recepción de la obra, si están bien, los firma y los turna al Departamento de Construcción y Supervisión, si no están bien los regresa al Residente para su corrección

Jefe de residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión

Oficio, finiquito Finiquito y acta de entrega- recepción

18 Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los firma


Finiquito y acta de entrega- recepción


19 Programa y coordina visita a la obra con el jefe de residentes, el residente y el contratista para verificar la terminación de los trabajos e informa al subdirector de construcción para llevar a cabo la formalización de la entrega-recepción de la obra



Oficio

20 Ordena al Residente el cierre de la bitácora y la entrega de planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario, una vez que ya se formalizó el finiquito y la entrega-recepción de la obra


Oficio Bitácora cerrada y entrega- recepción de la obra.

21 Recibe la indicación y procede al cierre de la bitácora y la entrega al Departamento de Construcción y Supervisión, junto con los planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el finiquito y al expediente unitario


Bitácora cerrada y entrega- recepción de la obra.

Bitácora, planos, informe fotográfico

22 Recibe la bitácora debidamente cerrada, planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario




23 Elabora acta de entrega-recepción de la obra para entregar la obra a la Subdirección de Construcción



Acta de entrega- recepción

24 Programa en coordinación del Departamento de conservación y supervisión la visita a la obra para verificar el estado en que se encuentra la obra y se procede a la formalización del acta de entrega-recepción.





Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 20 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Subdirección de

Construcción Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisión

Jefe de Residentes Residente de Obra

INICIO

Instruye y Supervisa la ejecución de la obra y entrega proyecto, documentación de la obra y oficio de designación del residente

Recibe instrucción de ejecución de obra, planos y documentación de la obra, así como del oficio de designación del residente

Recibe planos, documentación in de la obra, así como del oficio de designación del residente para coordinar con el residente el inicio de los trabajos

Recibe oficio de la obra, proyecto y la documentación de la obra y revisa.

Realiza visita al lugar donde se ejecutará la obra, hace entrega del trazo del camino y del proyecto al contratista..

Da apertura a la Bitácora de obra y formula oficio de inicio de los trabajos para enviarlo al Subdirector de Construcción

Recibe estimación o facturas y la revisa

Recibe estimación del contratista o bien las facturas y listas de raya de obras por administración directa, las revisa y las envía a la Jefatura de Residentes

Realiza visita a la obra para verificar el avance físico y verificar que este sea congruente Si con lo estimado. Formula documento con observaciones.

¿Da visto bueno?

No Recibe y hace las correcciones

correspondientes.

1

Recibe informe de observaciones para atenderlas.

Recibe informes del avance físico- financiero de la obra

Recibe informes del avance físico- financiero de la obra

Formula informes del avance físico- financiero de la obra

Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra, si están bien, los firma y los turna al Departamento de Construcción y Supervisión, si no están bien los regresa al Residente para su corrección

Elabora el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los turna a la Jefatura de residentes para revisión y firma

1

Rev. 00 25/06/10

1



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 21 DE: 127

Subdirección de Construcción

Jefe del Departamento de Construcción y

Supervisión

Jefe de Residentes Residente de Obra

1

Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los firma

Programa y coordina visita a la obra para verificar la terminación de los trabajos e informa al subdirector de construcción

Ordena al Residente el cierre de la bitácora y la entrega de planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario.

Recibe la indicación y procede al cierre de la bitácora y la entrega al Departamento de Construcción y Supervisión, junto con la documentación correspondiente.

Recibe la bitácora debidamente cerrada, planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario

Elabora acta de entrega- recepción de la obra para entregar la obra a la Subdirección de Construcción

Programa en coordinación del Departamento de conservación y supervisión la visita a la obra para verificar el estado en que se encuentra la obra y se procede a la formalización del acta de entrega-recepción.

FIN

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 22 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Contratación de servicio y obra pública


Unidad Responsable: Departamento de Estimaciones y Control de Obra


Elaborar el contrato de la obra adjudicada para su ejecución respectiva.


1. Contrato – Convenio o acuerdo mutuo de consentimiento acorde y recíproco que tienen como consecuencia la creación de un vínculo obligatorio con fuerza de ley entre las partes contratantes.

2. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que

deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.

3. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estimaciones y Control de Obra


Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, y su Reglamento

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 23 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Contratación de servicios y obra pública Código del Procedimiento: P-JC-SCT-02 Unidad Responsable: Departamento de Estimaciones y Control de Obra

No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Envía la notificación del fallo

correspondiente Subdirector de Servicios Técnicos

Fallo correspondiente.

Dictamen de Fallo

2 Elabora contrato correspondiente al contratista al que se le adjudico la obra. El contratista asiste a la firma y se envía a la Subdirección Correspondiente y Dirección General para Firma.

Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra

Dictamen de Fallo Dictamen de Fallo

3 Reciben y Firman Contrato Subdirector Correspondiente y Director General

Contrato Contrato Firmado

4 Recibe para revisión la factura por el anticipo otorgado acompañada de las fianzas de cumplimiento y la correcta aplicación del anticipo


Factura de Anticipo y Fianzas


5 Envía la Factura de Anticipo a la Subdirección correspondiente para recabar firmas



Factura

6 Envía a la Delegación Administrativa la Factura original acompañada de copias de las fianzas, junto con el contrato respectivo firmado en su totalidad para elaborar el DEEP.


Factura Factura, copia de fianzas y contrato

7 Recibe original de factura de anticipo, contrato y copias para elaborar DEEP.

Delegado Administrativo

Factura DEEP elaborados

8 Envía a la SFA las Fianzas originales del contrato correspondiente



DEEP elaborados

Fianzas

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 24 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Subdirector de

Servicios Técnicos Jefe del Dpto.

Estimaciones y Control de obra

Subdirector de Servicios Técnicos y

Director General


Inicio

Envía notificación del fallo

correspondiente

Elabora y tramita la firma del

contrato

Recibe fianzas y factura de anticipo

Recaba firmas en factura de anticipo

Envía original de factura de

anticipo, contrato y copias de fianzas a la Delegación

Administrativa

Envía a la SFA las Fianzas originales

del contrato

Fin

Firman contrato

Recibe original de factura de anticipo, contrato y copias

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 25 DE: 127

C) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Autorización de acceso

Código del Procedimiento: P-JC-SST-01

Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos


Autorizar al solicitante, el acceso dentro del derecho de vía, para que este no sea utilizado obstruyendo la vialidad y el flujo vehicular.


1. Se recibirá de manera cordial y amable el documento de solicitud.

2. Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs.

3. El documento no se recibirá si no tiene un proyecto anexo, el cual indique claramente la ubicación del predio que se pretende accesar y el señalamiento correspondiente.

4. Al ser recibido el documento, se le sellará una copia con la fecha de entrega.

5. Después de que se reciba el documento, se revisará y elaborará el oficio de contestación para su

entrega.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Servicios Técnicos


Decreto de Creación de la Junta de Caminos.

Ley de Caminos y Puentes del Estado de Michoacán.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 26 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Autorización de acceso




1 Recibe solicitud y planta de acceso Subdirector de Servicios Técnicos

Oficio y plano Oficio y plano

2 Entrega solicitud y plano para su revisión.

Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.

Oficio, plano c/ instrucción

Oficio, plano c/ instrucción

3 Revisa la solicitud, para verificar si es jurisdicción de la Junta


Oficio Oficio

4 Una vez revisados y delimitados se realiza el oficio de contestación



5 Recibe la contestación de la solicitud para su aprobación y remite a la Dirección General para su autorización

Subdirector de Servicios Técnicos


6 Recibe y autoriza contestación para su entrega al solicitante.

Director General Oficio y plano Oficio y plano

7 Recibe contestación.


Solicitante Oficio y plano Oficio y plano

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 27 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Subdirector de

Servicios Técnicos

Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y

Proyectos

Director General

Solicitante

INICIO

Recibe solicitud y planta de acceso

Entrega solicitud y plano para su revisión.

Revisa la solicitud, para verificar si es jurisdicción de la Junta

Recibe la contestación de la solicitud para su aprobación y remite a la Dirección General para su autorización

Una vez revisados y delimitados se realiza el oficio de contestación

Recibe y autoriza contestación para su entrega al solicitante. Recibe contestación.

FIN

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 28 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Autorización de Derecho de Vía




Conocer los pasos a seguir que debe de llevar a cabo el solicitante para obtener los límites del derecho de vía.


1. Se recibirá de manera cordial y amable el documento de solicitud.

2. Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs.

3. El documento no se recibirá si no tiene un croquis anexo que indique claramente la ubicación del Predio, del cual se pretende delimitar el derecho de vía.

4. Al ser recibido el documento, se le sellará una copia con la fecha de entrega.

1.3 Alcance:



Ley de Caminos y Puentes del Estado de Michoacán.

Decreto de Creación de la Junta.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 29 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Autorización de derecho de vía




1 Recibe solicitud y turna al Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos


Solicitud Solicitud firmada de recibido

2 Recibe y revisa la solicitud, para verificar jurisdicción de la Junta

Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Solicitud Solicitud Revisada

3 Revisa físicamente si el predio que se requiere autorizar está bien delimitado el derecho de vía y su jurisdicción.

Brigada de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Solicitud Revisada

Oficio

4 Elabora Informe y envía a la Subdirección una vez revisado y delimitado.


Datos de campo

Informe de campo

5 Recibe informe para validación y a su vez la remite a la Dirección General


Informe de campo

Informe de campo Validado

6 Recibe solicitud y autoriza mediante firma y entrega al solicitante

Director General Informe de campo Validado

Solicitud Autorizada

7 Recibe la solicitud autorizada.


Solicitante Solicitud Solicitud Autorizada

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Recibe solicitud de

derecho de vía

Revisa físicamente el

predio.

Elabora Informe y envía a la

Subdirección

Recibe Solicitud para

su autorización


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 30 DE: 127

3. FLUJOGRAMA



Brigada de Topografía del

Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Director General Solicitante

Inicio

Recibe solicitud para su revisión.

Recibe informe para validación y

remite

Fin

Rev. 00 25/06/10

Recibesolicitud

autorizada



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 31 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Licitación de obras




Hacer del conocimiento general, los pasos a seguir para licitar y contratar las obras contempladas en el Programa Operativo Anual de obra.


1. Recibirá proyectos de obra terminados de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs. para realizar presupuestos de obra.

2. Elaborará expedientes técnicos para autorización de recurso.

3. Recibirá oficio de autorización de recurso para realizar la contratación de la obra de lunes a viernes

de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 Hrs.

4. Programará los concursos con estricto apego a lo que especifica la Ley.

5. Recibirá y aceptará la documentación de los contratistas para la inscripción a las licitaciones.

6. Realizará los actos de apertura de propuestas de acuerdo a lo que señala la Ley.

7. Emitirá un dictamen y fallo asignado a la empresa que ejecutará la obra de acuerdo a lo que Especifica la Ley.

1.3 Alcance:



Decreto de Creación de la Junta. Ley de Obra Pública del Estado de Michoacán y sus Municipios.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 32 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Licitación de Obras




1

Recibe programa operativo anual de Obra.

Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos

Relación de Obras

Contratación

2

Recibe proyecto de obras


Proyecto

Presupuesto

3

Elabora presupuesto de obras


Presupuesto de Obra

Expediente Técnico

4

Elabora expediente técnico de obra


Expediente técnico de obra

Oficio de Aprobación de Recurso

5 Recibe oficio de autorización de

recurso para contratación de obra

Licitadores Oficio

Autorizado

Licitación

6 Elabora bases y catalógo de obra. Licitadores Convocatoria Aprobación

7 Elabora convocatoria pública para licitación de obras.

Licitadores Bases y

catálogo

Aprobación

8 Publica convocatoria de licitación. Licitadores Convocatoria Publicación

9 Realiza venta de bases e Inscripción de contratistas a la licitación

Licitadores Bases y

Catalogo Entrega a contratistas

10

Realiza junta de aclaraciones

Licitadores

Reunión Obra revisada

y aprobada

11

Realiza acto de presentación de Propuestas y apertura técnica

Licitadores

Obra revisada y aprobada

Dictamen

12

Revisa propuestas técnicas y económicas.

Licitadores

Reunión

Propuesta revisada y aprobada.

13

Elabora dictamen económico y cuadros fríos.

Licitadores

Reunión

Adjudicación de obra, sobres técnicos y económicos.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 33 DE: 127


14

Realiza acto de presentación de fallo Licitadores

Acta

Acto

15

Entrega de dictamen, cuadro frio y acta de fallo para revisión y aprobación

Director General

Acto

Dictamen y acta de fallo.

16 Recibe y turna dictamen, cuadro frío y

acta de fallo.

Licitadores Dictamen y acta

de fallo. Dictamen y acta de fallo.

17

Recibe Acta de Fallo y Propuestas Técnica y Económica para su contratación


Personal de Contratos y Estimaciones

Dictamen y acta de fallo.

Contratación

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Recibe el Programa Operativo Anual de Obra

Recibe proyecto de obras

Elabora Presupuesto de Obras

Entrega dictamen, cuadro frio y acta de fallo

para revisión y aprobación


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 34 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Personal de la

Oficina de costos y presupuestos

Licitadores Director General Personal de

Contratos y Estimaciones

Inicio Recibe oficio de autorización de recurso para contratación de obra

Elabora bases y catálogo de obra

Elabora convocatoria de licitación de obra.

Publica convocatoria de licitación

Realiza venta de bases e inscripción de contratistas a la licitación

Realiza junta de aclaraciones

Elabora Expediente Técnico de Obra

Realiza acto de presentación de propuestas y apertura técnica

Revisa propuestas técnicas y económicas

1

Elabora dictamen económico y cuadros fríos

Realiza acto de presentación de fallo

Entrega de Acta

de Fallo y Propuestas Técnica y

Económica para su contratación

Recibe y turna dictamen, cuadro frío y acta de fallo.

F I N

1

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 35 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Obtención de un proyecto y presupuesto




Evaluar y dictaminar las necesidades del proyecto y/u objeto de estudio, para emitir una Propuesta y dictamen definitivo, que integrarán un Presupuesto y Planos Ejecutivos.


1. Optimizar los recursos Institucionales para lograr objetivos a corto plazo.

2. Eficientar los recursos humanos y técnicos.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Técnicos.

1.4 Fundamento Legal

Ley de Obras Públicas, puesto que se efectúan las acciones a través del recurso Estatal y Federal.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 36 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Obtención de un Proyecto y Presupuesto




1 Recibe indicaciones precisas para efectuar cualquier tipo de estudio


Indicación Realización de inmediato

2 Efectuar planteamiento para desarrollar logística para su elaboración

Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.

Planeación Logística

3 Visita el sitio. Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.

Levantamiento Información para sustentar el estudio ó proyecto

4 Evalúa y dictamina las necesidades del proyecto y/u objeto de estudio

Personal del Dpto.de Topografía, Estudios y Proyectos.

Estudio y Análisis

Dictamen

5 Desarrollar trabajos de gabinete Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.

Proyecto, Estudio y Análisis

Expediente Técnico

6 Propuesta y dictamen definitivo Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.

Evaluación Propuesta

7 Presenta la propuesta para su aceptación o consideración.


Revisión y Consideración

Visto Bueno

8 Elaboración de catálogos de conceptos


Formulación del catalogo de conceptos

Catalogo de conceptos

9 Generadores de obra Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.

Cantidades de obra

Generador

10 Integración de P.U al catalogo de conceptos


Precios Unitarios

Costos

11 Integrar presupuesto global y planos ejecutivos


catalogo de conceptos

Presupuesto

12 Entrega presupuesto y proyecto ejecutivo.



Aceptación Entrega de Proyecto y Presupuesto

Rev. 00

25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 37 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 38 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico


Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.


Procedimiento para la obtención de datos para elaboración de un proyecto geométrico.


1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa.

2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.



Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 39 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico


Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos


1 Recibe solicitud del camino que se requiere hacer el estudio

Jefe del Dpto. Topografía, Estudios y Proyectos

Oficio Solicitud

2 Realiza el reconocimiento de la ruta que se quiere estudiar


Croquis de Localización e Informe


3 Ubica y traslada a las brigadas de topografía al lugar más cercano del camino a estudiar

Chofer Brigadas de Topografía del Dpto.


Vehículo Oficial

4 Realiza el Trazo Definitivo del Eje del Camino en Estudio.

Trazador, Cadeneros y Peón de las brigadas de Topografía del Dpto.

Vehículo Oficial Trazo definitivo

5 Nivela el Eje Definitivo del Camino en Estudio.

Nivelador y Estadalero y Brigadas de Topografía del Dpto.

Trazo definitivo Eje definitivo

6 Secciona el Eje Definitivo del Camino en Estudio

Topógrafo, Estadaleros, Peones y Brigadas de Topografía del Dpto.

Eje definitivo Eje definitivo seccionado

7 Traza las Obras de Drenaje Existentes y Propuestas del Camino en Estudio

Nivelador y Estadalero. Brigadas de Topografía del Dpto.

Eje definitivo seccionado

Obras existentes y propuestas.

8 Referencia el Eje Definitivo del Camino en Estudio.

Trazador, Cadeneros y Peón. Brigadas de Topografía del Dpto.

Obras existentes y propuestas.

Eje Definitivo

9 Recibe los Datos obtenidos



Datos Datos

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Traslada La Brigada de

Topografía al Sitio a

Estudiar

Secciona el Eje Definitivo del

camino

Traza las obras

de drenaje existentes

Recibe los datos obtenidos


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 40 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Departamento de

Topografía, Estudios y Proyectos

Chofer de brigadas de

topografía del Dpto.

Trazador, cadeneros y

peones de las brigadas del

Dpto.

Nivelador y Estadalero de las

Brigadas del Dpto.

Topógrafo, estadaleros y peones de las brigadas del

Dpto.

Inicio

Recibe la Solicitud del Camino a Realizar el

Estudio

Reconocimiento

del camino a Estudiar

Definitivo

Nivela el Eje Definitivo

Referencia el Eje Definitivo

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 41 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un entronque




Procedimiento para la obtención de datos para elaboración de un entronque.


1. Realizará el levantamiento del entronque de la manera más exacta y precisa.


1.3 Alcance:




Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 42 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un entronque.


Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos. No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Recibe solicitud del Entronque que se requiere hacer el estudio

Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.

Oficio Solicitud del entronque

2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del Entronque que se quiere estudiar

Jefe del Dpto.de Topografía, Estudios y Proyectos.



3 Traslada a las Brigadas de Topografía al Entronque que se le va a realizar el Estudio.

Chofer y Brigadas de Topografía del Dpto.


Vehículo Oficial

4 Realiza el Trazo del Eje del Camino así como ver el ángulo con que hace intersección el camino.

Trazador, Cadeneros y Peón y Brigadas de Topografía

Vehículo Oficial Eje del Camino trazado

5 Nivela el Eje del camino principal así como el eje del camino Secundario.

Nivelador, Estadalero y Brigadas de Topografía del Dpto.

Eje del Camino trazado

Eje del Camino Nivelado

6 Secciona el Eje del Camino Principal y el Eje del Camino Secundario.

Topógrafo, Estadaleros y Peones. Brigadas de Topografía del Dpto.

Eje del Camino Nivelado

Eje del Camino seccionado

7 Traza las Obras de Drenaje Existentes del Camino Principal y Secundario.

Trazador, Nivelador, Estadalero y Peón. Brigadas de Topografía del Dpto.

Eje del Camino seccionado

Obras trazadas

8 Hace Referencias del Eje Principal así como la Intersección de los Dos Caminos.


Trazador, Cadeneros y Peón. Brigadas de Topografía del Dpto.

Datos Datos

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Traslada la Brigada de Topografía al Sitio a Estudiar

Realiza el trazo del Eje del camino.

Nivela el Eje del camino

principal


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 43 DE: 127

3. FLUJOGRMA

Jefe del Depto. de Chofer de las Trazador, Nivelador y Topógrafo,

Topografía, brigadas de cadeneros y peón estadalero de estadaleros y Estudios y Topografía del de las Brigadas las Brigadas del peones de las Proyectos Dpto. del Dpto. Dpto. Brigadas de

Topografía del Dpto.

Inicio

Recibe la Solicitud del Entronque a Realizar el Estudio

Realiza el Reconocimiento y la Ubicación del Entronque a Estudiar

Secciona el

Eje del Camino principal

Traza las obras de drenaje existentes del camino principal

Hace referencia as del Eje principal

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 44 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un puente.




Procedimiento para la obtención de datos para elaboración del proyecto de un puente.


1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa.


1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable al Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.



Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 45 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un puente




1 Recibe solicitud del Puente que se requiere hacer el estudio


Oficio Solicitud de puente

2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del Puente que se quiere estudiar




3 Traslada a las Brigadas de Topografía al sitio Donde se Encuentra Ubicado el Puente a estudiar

Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.


Vehículo Oficial

4 Realiza el Trazo Definitivo del Eje y de los Estribos del Puente en Estudio, así como ver el Esviaje del Cauce Principal en Estudio.

Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.

Vehículo Oficial Trazo definitivo del Eje

5 Nivela el Eje Definitivo y los Niveles de Los Estribos del Puente en Estudio.


Trazo definitivo del Eje


6 Secciona el Eje Definitivo del Puente en Estudio así como secciones en el cauce Principal aguas arriba y aguas abajo



Secciona el Eje Definitivo

7 Hace las Referencias del Eje Definitivo del Puente en Estudio.



Secciona el Eje Definitivo

Referencias el Eje

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 46 DE: 127

3. FLUJOGRAMA


Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios

y Proyectos.

Inicio

Recibe la Solicitud del

Puente a Realizar el

Estudio

Realiza el Reconocimiento y ubicación del

Puente a Estudiar



Estudiar

Realiza Trazo el eje del

Puente y de los Estribos

Nivela el Eje Definitivo y los Niveles de Los

Estribos del Puente


Puente en Estudio


Puente en Estudio

Fin

Rev. 00

25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 47 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía.




Procedimiento para la obtención de datos para el deslinde de un derecho de vía.


1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa para delimitar el derecho de vía.


1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos



Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 48 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía.




1 Recibe solicitud del Derecho de Vía que se requiere verificar o Delimitar


Oficio Solicitud de Derecho de vía

2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del lugar del derecho de vía




3 Traslada a la Ubicación de la Solicitud del Derecho de Vía

Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Croquis de Localización

Vehículo Oficial

4 Verifican en Planos la Distancia del Derecho de Vía que se requiere en el Sitio de Donde se hizo la Solicitud


Planos Planos

5 Toman las Medidas en Campo y Marcan la distancias de los planos para verificar el derecho de vía y Tomar Fotografías del Lugar.



Planos Medidas y distancias.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 49 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Depto. de

Topografía, Estudios y Proyectos

Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y

Proyectos

Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía,

Estudios y Proyectos.

Inicio

Recibe la Solicitud del

Puente a Realizar el

Estudio

Realiza el Reconocimiento y ubicación del

Puente a Estudiar



Estudiar

Verifican en Planos la Distancia del Derecho de Vía

Toman las Medidas en Campo y Marcan la distancias.

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 50 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Elaboración de proyecto geométrico



1.1 Objetivo del Procedimiento.

Elaboración del proyecto geométrico, con datos proporcionados por Topografía y Laboratorio de la Junta de Caminos.


1. Se recibirán los datos topográficos de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 Hrs.

2. Se verificará que los datos entregados estén completos.

1.3 Alcance:

La elaboración de los proyectos por parte de la Junta atiende a las necesidades de las comunidades del Estado.



Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 51 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Elaboración de proyecto geométrico




1 Recepción de datos de campo (Topografía, obras de drenaje, trazo y referencias), para su proceso y verificación de los mismos

Jefe de Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Datos de campo Relación de datos que faltan o visto bueno.

2 Cálculo de estructura para el camino en cuestión en el Departamento de Laboratorio.

Jefe de Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.

Estructura de pavimento y terracerías

Secciones de construcción

3 Realizan el cálculo de obras de drenaje, de perfil, de alineamiento horizontal, de cálculo de secciones, planta de señalamiento, cálculo de volúmenes de obra y de obras menores.

Proyectistas del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Proceso de datos de campo

Proyecto geométrico

4 Entrega de cantidades de obra (E-7) a oficina de licitaciones, costos y presupuestos


Jefe de oficina del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.


Catálogo de cantidades

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 52 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios

y Proyectos

Jefe del Dpto. de Estudios y

Laboratorio de Materiales.

Proyectistas del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Jefe de oficina del Dpto. de Estudios y

Laboratorio de Materiales

Inicio

Recepción de datos topográficos.

Cálculo de estructura

Realiza el cálculo de obras de drenaje y alimeamiento horizontal

Entrega de cantidades de obra a oficina de licitaciones, costos y presupuestos

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 53 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Validación de proyecto



1.1 Objetivo del Procedimiento

Elaboración de dictamen técnico del proyecto entregado por las presidencias municipales para su validación o su corrección.


1. Recibir los proyectos de las presidencias de manera cordial.

2. Verificar de manera eficaz y en el menor tiempo los proyectos recibidos.

1.3 Alcance:




Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 54 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Validación de proyecto




1 Recibe proyecto Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Proyecto ejecutivo

Proyecto ejecutivo

2 Revisa proyecto Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Proyecto ejecutivo

Listado de conceptos recibidos

3 Analiza cada uno de los conceptos que conforman el proyecto para su validación o corrección


Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos


Dictamen técnico

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 55 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Departamento de Topografía,

Estudios y Proyectos Jefe de Oficina del Dpto. de Topografía,

Estudios y Proyectos

Inicio

Recibe Proyecto

Revisa proyecto

Analiza cada uno de los

conceptos que conforman el

proyecto

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 56 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Revisión de Proyecto Ejecutivo de SCT



1.1 Objetivo del Procedimiento

Elaboración de dictamen técnico del proyecto entregado por SCT.


1. Recibirá los proyectos de SCT de manera cordial.

2. Verificará de manera eficaz y en el menor tiempo los proyectos recibidos

1.3 Alcance:




Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 57 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Revisión de Proyecto Ejecutivo de SCT




1 Recibe Proyecto Ejecutivo de SCT Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Proyecto ejecutivo

Proyecto ejecutivo

2 Revisa del Proyecto Ejecutivo, Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Proyecto Ejecutivo

Listado de conceptos recibidos

3 Analiza cada uno de los conceptos que conforman el Proyecto Ejecutivo para su ejecución o corrección.


Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos

Proyecto Geométrico

Dictamen Técnico

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 58 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y

Proyectos Jefe de Oficina del Dpto. de Topografía,

Estudios y Proyectos

Inicio

Recibe Proyecto Ejecutivo

Revisa proyecto Ejecutivo

Analiza los conceptos que conforman el

proyecto Ejecutivo

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 59 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Control de calidad de las obras en construcción


Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales


Supervisar adecuadamente las etapas correspondientes de la obra en construcción, con el fin de que ésta quede de una calidad satisfactoria apegada a la normatividad de la S.C.T.


1. Construirá caminos duraderos con calidad satisfactoria.

2. Que los caminos que constituyan la red estatal sean de buena calidad.

3. Deberá tener control de calidad de la magnitud de la obra que se está realizando.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales.


Normas Generales de la S.C.T.

Ley de Obra Pública

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 60 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Control de calidad de las obras en construcción




1 Comisiona personal para llevar a cabo el control de calidad en todas las etapas de la obra.

Laboratorio Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.

Oficio Oficio

2 Realiza muestreo en campo de todos los materiales, que vayan a formar parte de las diversas capas que constituirán la estructura de pavimento de las obras en construcción.

Laboratorista del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales

Oficio Muestro en campo

3 Concentra muestras obtenidas en el Laboratorio Central.

Laboratorista del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales

Muestras de Materiales

Muestras de Materiales

4 Verifica la calidad de muestras obtenidas.


Muestras de materiales

Muestras verificadas

5 Emite reporte indicando si cumple o no con el procedimiento constructivo.


Muestras verificadas

Reporte

6 Recibe reporte y da el seguimiento correspondiente.



Reporte Reporte y seguimiento.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 61 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Laboratorio Central del

Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales

Laboratorista del Departamento de Estudios y


Subdirector De Servicios Técnicos

Inicio

Comisiona personal

Verifica la calidad de muestras

Emite reporte de resultados en pruebas

Realiza muestreo de materiales y pruebas de las diversas capas.

Concentra muestras

Recibe y atiende el

reporte

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 62 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Estudio geotécnico para diseño de pavimento




Proponer la estructura adecuada para el diseño del pavimento de un camino.


1. Realizará obras de calidad que sean de utilidad a la sociedad.

2. Proponerá las estructuras más económicas y funcionales.

3. Que los estudios de mecánica de suelos que se llevan a cabo, representen las condiciones geológicas de la zona donde se desarrollará el proyecto.

4. Apegarse a las Normas Generales de la S.C.T.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales.




Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 63 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Estudio geotécnico para diseño de pavimento




1 Comisiona personal para realizar visita técnica.

Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales

Oficio de comisión

Oficio de comisión

2 Realiza un levantamiento visual y define las características geológicas de la zona donde se llevará a cabo el proyecto.

Laboratorista Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales

Oficio de comisión

Levantamamiento visual

3 Realiza el estudio y clasificación del tránsito del camino, con objeto de obtener el Tránsito Diario Promedio Anual para el diseño del pavimento.

Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales

Levantamamie nto visual

Estudio y clasificación

4 Ubica y muestrea los bancos de material que se utilizarán en la pavimentación de la obra; así como el terreno natural del eje donde se construirá el camino.


Estudio y clasificación


5 Envía muestras al Laboratorio Central para su análisis correspondiente.



Muestra

6 Analiza las muestras a fin de obtener sus propiedades físicas y mecánicas.




Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 64 DE: 127


7 Realiza el diseño del pavimento con los resultados obtenidos.



Diseño del pavimento

8 Propone el procedimiento constructivo, que se aplicará para la ejecución de la obra.


Diseño del pavimento

Procedimiento constructivo

9 Envía procedimiento constructivo a la Subdirección de Servicios Técnicos.




10 Recibe procedimiento constructivo para aplicarlo en la ejecución de la obra.





Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 65 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Laboratorio Central del

Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales

Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de

materiales


Inicio

Comisiona personal para visita técnica

Analiza las muestras

Realiza el diseño del pavimento

Propone el procedimiento constructivo

Envía procedimiento constructivo

Realiza un levantamiento visual y define

características de la zona

Realiza estudio y clasificación del

tránsito

Ubica y muestrea bancos de material

Envía muestras al laboratorio para

su análisis

Envía procedimiento constructivo

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 66 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Elaboración de estudios y cálculo para estructuras




Llevar a cabo los estudios necesarios y el diseño estructural para contar con los proyectos ejecutivos para estructuras que construye la Junta de Caminos del Estado de Michoacán.


1. Contará con proyectos ejecutivos de estructuras para su construcción de acuerdo con la normativa vigente.

2. Llevará a cabo los estudios de mecánica de suelos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos,

topo-hidráulicos y toma de datos para el proyecto.

3. Elaborará el proyecto geométrico ejecutivo adecuado a las necesidades de las obras que construye la Junta.

4. Apegarse a las Normativas Generales de la S.C.T. vigentes.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en la Departamento de Estudios y Laboratorios de Materiales.




Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 67 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Elaboración de estudios y cálculo para estructuras Código del Procedimiento: P-JC-SST-14 Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales


1 Comisiona personal técnico especializado, visita técnica

Laboratorista Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.

Oficio de comisión

Oficio de comisión

2 Llevar a cabo estudios de mecánica de suelos y topográficos necesarios para el proyecto.

Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto.de Estudios y Laboratorio de Materiales

Oficio de comisión

Estudio de mecánica de suelos y topográficos

3 Recopilación de datos e informe general para el proyecto.

Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales

Estudio de mecánica de suelos y topográficos

Recopilación de datos

4 Elaborar el cálculo y diseño del proyecto geométrico ejecutivo de la obra.

Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales

Recopilación de datos

Planos de proyecto

5 Envía proyecto para revisión. Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales

Planos de proyecto

Proyecto para revisión

6 Recibe proyecto para su autorización.


Subdirección de Servicios Técnicos

Proyecto para revisión

Proyecto para su autorización

Rev. 00

25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 68 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Laboratorista Central del Dpto. de Estudios y


Personal de la oficina de Cálculo y Revisión De Estudios

del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales


Inicio

Comisiona personal técnico especializado visita técnica

Lleva a cabo estudio de mecánica de suelos y topográfico para el proyecto

Recopila datos e informe general para el proyecto

Elabora el cálculo y diseño de proyecto de la obra

Envía proyecto para revisión.

Recibe proyecto para autorización

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 69 DE: 127

D) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento:

Integración del calendario anual de metas y del avance físico financiero mensual de la Junta

Código del Procedimiento:

P-JC-DA-01 Unidad Responsable:

Delegación Administrativa


Llevar un control en la ejecución de la obra ya sea ejecutada por contrato o por Administración.

1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. Se apegará al programa de trabajo presentado en los contratos de obra.

1.3 Alcance

Este procedimiento es aplicable en la Delegación Administrativa


Reglamento Interior de la Junta de Caminos.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 70 DE: 127



Integración del calendario anual de metas y del avance físico financiero mensual de la Junta

Código del Procedimiento:



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Requisita “formato FS1 de

calendarización de metas” emitido por la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE), en el mes de Enero.


Formato Formato requisitado

2 Envía “formato FS1 de calendarización de metas”

Subdirector de Construcción, Conservación y Servicios Técnicos

Formato requisitado

Formato de calendario de metas.

3 Revisa el “formato FS1 de calendarización de metas” de cada unidad administrativa. Si el formato tiene correcciones lo devuelve a la unidad administrativa correspondiente para su corrección, si no tiene correcciones, turna para su integración.


Formato de calendario de metas.

Formato de calendario de metas para integración.

4 Integra el formato FS1. Auxiliar de apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa



5 Da visto bueno al formato FS1 y turna para su registro electrónico.

Director General Formato de calendario de metas para integración.

Registro electrónico

6 Envía formato FS1 a través del sistema informático de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE).


Registro electrónico

Formato enviado vía sistema

7 Revisa información en el sistema informático y envía formato para validación del Director General.


Formato enviado vía sistema

Formato para validación

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 71 DE: 127


8 Valida y firma oficio de autorización y turna

Director General

Formato para validación

Oficio de autorización

9 Envía mediante oficio a la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE) el “formato FS1”.


Oficio de autorización

Oficio y formato

10 Recibe formato validado para su soporte y seguimiento del avance mensual de las metas programadas.


Oficio y formato Formato validado

11 Solicita dentro de los primeros 5 días de cada mes a las subdirecciones, el “formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” debidamente requisitado.


Formato validado

Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria.

12 Integra el avance físico financiero mensual en el “formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria”.

Auxiliar de apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa

Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria.

Avance mensual

13 Da visto bueno al “formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” y somete a validación del Director General.


Avance mensual

Formato de seguimiento de la estructura con visto bueno.

14 Valida y firma oficio de autorización Director General

Formato de seguimiento de la estructura con visto bueno.

Oficio de autorización validado y firmado

15 Envía informe mensual” a través del sistema informático de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE) dentro de los 10 días hábiles de cada mes.


Auxiliar de apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa

Oficio de autorización validado y firmado

Informe mensual vía sistema.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 72 DE: 127

3. FLUJOGRAMA


Subdirectores de Construcción.

Conservación Y Servicios Técnicos

Auxiliar de Apoyo Administrativo de la


Director General

Inicio

Requisita formato de calendarización de

metas

Revisa formato de calendarización de

metas

Si No

¿Tiene correcciones?

1

Envía calendarización de

metas por el sistema informático a

CPLADE

Revisa información en el sistema

informático y envía formato para

validación

Envía mediante oficio a la CPLADE el

formato de calendarización de

metas

2

1

Envía formato de calendarización de

metas

Integra calendarización de

metas

Da Vo. Bo. al formato

calendarización de metas

Valida y firma oficio de autorización

Rev. 00

25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 73 DE: 127


Subdirectores de Construcción.

Conservación Y Servicios Técnicos

Auxiliar de Apoyo Administrativo de la


Director General

2

Recibe formato validado por

CPLADE para su soporte y

seguimiento del avance mensual de

las metas programadas

Solicita dentro de los primeros 5 días de

cada mes, el avance de las metas programadas

Da Vo. Bo. a la información

integrada y somete a validación del Director General

Integra avances físico financiero

mensual

Envía reporte de avances mediante oficio a la CPLADE

Fin

Valida y firma oficio de autorización

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 74 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Integración del anteproyecto de presupuesto anual

Código del Procedimiento: P-JC-DA-02

Unidad Responsable: Delegación Administrativa


Realizar los trámites establecidos con el fin de agilizar la autorización y aprobación de los recursos solicitados para llevar a cabo los programas, de construcción de obras, conservación y gastos generales de esta dependencia en el siguiente ejercicio.


1. Incluirá obras acorde al Plan de Desarrollo Estatal. 2. Incluirá las acciones correspondientes a la conservación de la Red Carretera Estatal. 3. Incluirá los proyectos ejecutivos de las obras a construirse. 4. Incluirá gasto corriente.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en la Delegación Administrativa.


Lineamientos para la integración del Anteproyecto (CPLADE)

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 75 DE: 127



Integración del anteproyecto de presupuesto anual Código del Procedimiento:



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Convoca a las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal para darles a conocer los lineamientos para la integración del anteproyecto de presupuesto anual.

Coordinador de CPLADE

Lineamientos para la integración

Oficio

2 Elabora conjuntamente con el responsable de Apoyo Administrativo, el anteproyecto de presupuesto anual con base en las disposiciones que establecen los lineamientos emitidos por la CPLADE.


Oficio Anteproyecto

3 Requisita los formatos “Resumen por Recursos-Upp-Ur-Programas- Capítulo-Partida”,


Formatos Formatos

4 Revisa el anteproyecto de presupuesto, si tiene observaciones devuelve para su corrección, si no hay observaciones lo somete al titular para su validación.

Subdirector de Construcción y Conservación

Anteproyecto Anteproyecto revisado.

5 Revisa y valida anteproyecto de presupuesto y lo devuelve para su trámite correspondiente

Director General Anteproyecto Anteproyecto

6 Envía anteproyecto de presupuesto a través del sistema informático de la CPLADE y elabora oficio para enviar el anteproyecto por medio impreso.

Auxiliar de Apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa

Anteproyecto Oficio

7 Remite mediante oficio, el anteproyecto de presupuesto anual a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal.

Auxiliar de Apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa

Oficio Anteproyecto de presupuesto anual

8 Revisa el anteproyecto de presupuesto, si tiene observaciones devuelve para su corrección.


Anteproyecto de presupuesto anual

Anteproyecto revisado

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 76 DE: 127


9 ¿Tiene observaciones? Coordinador de CPLADE



10 SI: Efectúa correcciones y presenta anteproyecto para validación Sigue en la actividad 5



Anteproyecto corregido

11 NO: Envía “asignación inicial de presupuesto”




Asignación inicial de presupuesto.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 77 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Coordinador de

CPLADE Delegado

Administrativo Subdirector de Construcción y Conservación

Director General

Auxiliar administrativo

de la Delegación

Administrativa

Inicio

Convoca para dar a conocer

los lineamientos

Revisa el anteproyecto de presupuesto, si

tiene observaciones

devuelve para su corrección.

No Si

¿Tiene observaciones?

Envía “asignación inicial de

presupuesto”

2

Elabora anteproyecto

de presupuesto

anual

Requisita formatos

Efectúa correcciones y

presenta anteproyecto

para validación

1

Revisa anteproyecto

de presupuesto

Si No ¿Tiene

observaciones?

2

1

Revisa y valida

anteproyecto de

presupuesto

Envía anteproyecto

de presupuesto vía sistema informático

Remite anteproyecto

de presupuesto,

vía oficio

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 78 DE: 127

1. GENERALIDADES


Registro y actualización de archivo de trámite de la Junta Código del Procedimiento:




Tener ordenado y actualizado el archivo de trámite de la Junta.


1. Únicamente se resguardará información oficial de la dependencia.

2. La documentación será resguardada previa autorización.

1.3 Alcance

Este procedimiento es aplicable a la Delegación Administrativa


Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 79 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Registro y actualización de archivo de trámite de la Junta


Unidad Responsable: Delegación Administrativa


1 Envían solicitud para resguardo de documentación oficial a la Delegación Administrativa, con inventario anexo y en su caso, la clasificación de confidencial o reserva.

Subdirector y Jefes de Departamento de la Junta de Caminos

Solicitud para resguardo

Solicitud, inventario y clasificación confidencial.

2 Recibe solicitud con anexos correspondientes, acusa de recibido y turna al jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.

Delegado Administrativa

Solicitud, inventario y clasificación confidencial.

Acuse de recibido y documentación

3 Gira indicaciones para integrar al archivo de trámite la documentación remitida por la unidad administrativa solicitante

Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Acuse de recibido y documentación

Indicaciones

4 Identifica, clasifica e integra al archivo de trámite, la documentación oficial e informa al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

Archivista del Dpto. de Recursos Financieros

Documentación Documentación clasificada

5 Recibe informe sobre la integración de la documentación oficial de la unidad administrativa al archivo de trámite y al transcurrir el año calendario, gira indicaciones al Archivista para efectuar la actualización anual del archivo de trámite.


Documentación clasificada

Indicaciones

6 Efectúa depuración física de la documentación contenida en el archivo de trámite y la clasifica de conformidad con los criterios de valoración para la determinación de vida útil de la información; para ello solicita asesoría del personal especializado de la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Gobierno.

Archivista del Dpto. de Recursos Financieros

Indicaciones Depuración física

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 80 DE: 127


7 Actualiza el catálogo de vigencia de documentos del archivo de trámite.

Archivista del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Depuración física

Catálogo actualizado

8 Archiva la documentación que se deberá seguir resguardando y la que ya haya concluido su trámite para resguardo y consulta posterior la relaciona y la envía a la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Gobierno.


Catálogo actualizado

Documentación archivada

9 Hace la recepción y verificación física de la documentación y entrega comprobante de recibido de la misma.

Director de Archivos del Poder Ejecutivo

Documentación archivada

Documentación verificada y comprobante de recibido.

10 Recibe comprobante de recibido de la relación de la documentación y lo archiva. Para el caso de la documentación que ya no se deberá resguardar, hace relación de la misma y la desecha.



Documentación verificada y comprobante de recibido.

Comprobante de recibido y relación de la documentación

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 81 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Subdirectores y

Jefes de Departamento


Jefe del Dpto. de Recursos

Financieros y Contabilidad

Archivista del Dpto. de Recursos

Financieros y Contabilidad

Director de Archivos del

Poder Ejecutivo

Inicio

Envía solicitud para resguardo de

documentación con inventario

anexo

Gira indicaciones para integrar

documentación al archivo de trámite

Recibe informe y gira instrucciones para actualización anual del archivo

de trámite

Identifica, clasifica e integra al archivo de

trámite, la documentación oficial e informa

Efectúa depuración física y clasifica

documentación del archivo de trámite

Actualiza catálogo de vigencia de documentos

Archiva documentación que se debe resguardar,

elabora y envía relación con

documentación

Archiva comprobante y

desecha documentación que

no se deberá resguardar

Fin

Recibe y verifica la

documentación y entrega

comprobante

Acusa de recibido solicitud y turna para su

atención

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 82 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


Satisfacer las necesidades y requerimientos solicitados por las oficinas centrales y residencias de la Junta de Caminos, a los mejores costos, el menor tiempo de entrega y con la calidad requerida y servicio de rapidez y eficacia.


1. Las adquisiciones deberán de realizarse conforme a la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, así . Como a los lineamientos emitidos por el comité de adquisiciones.

1.3 Alcance

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


Ley de Adquisiciones bases y lineamientos acuerdo 020-008-40RD5SA emitido en la cuarta sesión ordinaria.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 83 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa




1 Elabora requisición debidamente especificada.

Director General y Titulares de las Unidades Administrativas.

Requisición Requisición especificada

2 Revisa requisición Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Requisición especificada

Requisición revisada

3 Autoriza requisición, con copia de la partida a afectar.


Requisición revisada

Requisición con copia

4 Solicita cotizaciones y elaboración de cuadro comparativo con monto superior adquirido de $9,000.00.

Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Requisición con copia

Cuadro comparativo y cotizaciones.

5 Recaba firmas del cuadro comparativo que en él intervienen.


Cuadro comparativo con cotizaciones

Cuadro comparativo con cotizaciones

6 Envía solicitud de compra al proveedor adjudicado.


Orden de compra Orden de compra sellada de recibido

7 Recibe artículos solicitados y sello de alta en factura original.

Jefe del Dpto. De Almacén.

Factura Factura Sellada

8 Envía y revisa de factura para trámite de pago y entrega de contrarecibo.


Factura Factura Revisada

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 84 DE: 127


9 Elabora la orden de compra. Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Contra-recibo Contra-recibo

10 Entrega de documentación, para efectuar su pago.

Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad.

Contra-recibo Orden de compra

11 Sube a Internet a la página del CADPE dentro de los 10 primeros días el informe de compras, arrendamiento correspondiente al mes.



Orden de compra Expediente

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Autoriza requisición, con

copia de la partida a afectar.

Elabora requisición

debidamente especificada.

Recibe artículos solicitados y sello

de alta en factura original


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 85 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Director General y Titulares de las

Unidades Adm. de la Dirección.

Jefe del Dpto. de Recursos Materiales

Delegado Administrativa

Jefe del Dpto. de Almacén


Inicio

Revisa Requisición

Elabora cuadros comparativos

Recaba firmas en los cuadros, que en

el intervienen.

Envía solicitud de compra al proveedor

adjudicado.

Envía factura, con sello de alta, para

contrarecibo

Elaboración de orden de compra

Entrega documentación, para efectuar su

pago

Sube a internet, a la pag. del

CADPE informe mensual de las

compras y

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 86 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida

y licitación pública




Satisfacer las necesidades de bienes a los precios más bajos posibles, con la calidad requerida para las Unidades Administrativas y porciones a los mismos, servicios con rapidez y eficacia.


1. Las adquisiciones deberán de realizarse conforme a la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, así Como a los lineamientos emitidos por el comité de adquisiciones.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


Ley de Adquisiciones y lineamientos, Acuerdo 020-008-40RD5SA emitido en la cuarta sesión ordinaria.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 87 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida y

licitación pública




1 Elabora orden de servicio debidamente especificada y autorizada

Subdirectores, Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales y Residentes

Diversos artículos o materiales

Orden Autorizada

2 Elabora Programa Anual Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Suficiencia presupuestaria

Suficiencia presupuestaria

3 Recibe requisición Anual del material requerido para mantenimiento

Jefe del Dpto. de Almacén.

Cotizaciones, Elaboración de cuadro comparativo

Cotizaciones y elaboración de cuadro comparativo

4 Autoriza requisición con copia de la partida a afectar


Solicitud de bases Solicitud de bases

5 Elabora cuadros comparativos Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Oficio de calendario CADPE

Oficio de calendario CADPE

6 Ejecuta y supervisión del trabajo Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Entrega de materiales y/o artículos

Entrega de materiales y/o artículos

7 Trámita pago Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Factura, requisición, contrato

Factura, requisición, contrato

8 Recibe documentos para revisión de pago


Jefe del Dpto. recursos Financieros y Contabilidad

Documentación Documentación

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Elabora requisición

debidamente especificada.


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 88 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Subdirectores, Jefe del Dpto. de Delegado Jefe del Dpto. Jefe del Dpto. de Jefe del Dpto. de Recursos Administrativo recursos Almacén.

Recursos Materiales y Financieros y Materiales y Servicios Contabilidad

Servicios Generales Generales y Residentes

Inicio

Elabora del Programa

anual

Elabora cuadros comparativos

Autoriza requisición

con copia de la partida a afectar

Ejecuta y supervisa el trabajo

Tramita de pago

Recibe

Documentos para revisión de pago

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 89 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y

residencias




Mantener en óptimas condiciones las instalaciones y residencias de la Junta.


1. Se dará mantenimiento preventivo y correctivo mediante oficio, de acuerdo a la calendarización de las reparaciones no previstas se hará mediante reporte previo.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


Ley de Adquisiciones, bases y lineamientos, Acuerdo 020-008-40RD5SA emitido en la cuarta sesión ordinaria.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 90 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y

residencias




1 Elabora el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y en caso necesario el programa de las residencias de Morelia, Peribán y Puruándiro.


Manual Manual

2 Determina los requerimientos de bienes de consumo del programa anual preventivo y correctivo, tales como son materiales de plomería, electricidad, pintura, herrería, impermeabilizante.

Jefe del Dpto. del Almacén

Artículos, materiales y contratación de servicios

Proyecto anual

3 Recibe requisición de diversos artículos, materiales para el mantenimiento preventivo

Titular del Almacén de la Junta

Abastecimiento en Almacén General

Servicio

4 Elabora cuadro comparativo con mínimo tres proveedores inscritos en el padrón de Gobierno, recabar firmas que intervienen


Cuadro comparativo Cuadro comparativo

5 Elabora orden de servicio Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Orden de servicio Orden de servicio

6 Elabora contrato por servicio a prestar


Contrato por servicio Contrato por servicio

7 Supervisa la aplicación correcta del procedimiento y así como los consumibles requeridos


Servicios Aplicación de lo solicitado

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 91 DE: 127


8 Recibe y revisa de factura para otorgar contra-recibo


Documentación Factura

9 Recibe reporte de algún desperfecto mediante oficio.

Subdirectores, Jefes de Dpto. y Residentes

Factura Reporte

10 Efectúa constantemente mantenimiento preventivo del inmueble: pintura, herrería, fallas eléctricas, etc.


Reporte Mantenimiento Preventivo

11 Realiza la orden de servicio y entregar al proveedor para que esté enterado de lo que se requiere



Mantenimiento Preventivo

Orden de servicio

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 92 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Dpto. de Jefe del Dpto. del Titular del Almacén Subdirectores, Jefes Recursos Materiales Almacén General de la junta de Dpto. y

y Servicios Residentes Generales

Inicio

Elabora programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y en caso necesario el programa de residencia Morelia, Peribán y Puruándiro.

Determina los

requerimientos de bienes de consumo del

programa anual

Recibe requisición anual

del material requerido para mantenimiento.

Elabora cuadro comparativo con

mínimo tres proveedores inscritos

en el padrón.

Elabora orden de servicio

Elabora contrato por servicio a prestar

Supervisa la aplicación correcta del

procedimiento y así como los consumibles

requeridos

Recibe y revisa factura

para otorgar contrarecibo

Recibe reporte de algún desperfecto mediante

oficio.

Efectúa constantemente mantenimiento

preventivo del inmueble

Realiza la orden de servicio y entregar al

proveedor

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 93 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Trámite de documentos para pago


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad


Dar trámite para su pago a la documentación recibida de las diferentes áreas de la dependencia


1. Hacer pagos a proveedores, contratistas y de gastos generados en la dependencia

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad


Reglamento Interior de la Junta de Caminos.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 94 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Trámite de documentos para pago




1 Recibe, revisa y clasifica documentos de las diferentes áreas.


Documentación Documentación clasificada

2 Relaciona y elabora los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, y turna al delegado administrativo para su revisión.




3 Revisa el D.E.P.P. y turna a la Dirección General para firma.



Documentación revisada

4 Firma el D.E.P.P. y turna al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad para su trámite.

Director General Documentación revisada

Documentación revisada y firmada

5 Elabora relación de control de DEPPS, y turna a la Secretaria de Finanzas para su autorización


Documentación revisada y firmada

Relación de control

6 Revisa y devuelve autorizados los DEPPS.

Secretario de Finanzas y Administración

Relación de control

DEPPS revisados y autorizados

7 Recibe DEPPS, autorizados (liberados) y elabora cheque para pago del personal de la dependencia y/o proveedor (capítulos 1000, 2000 y 3000).



DEPPS revisados y autorizados

Cheque

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Elabora relación de control de DEPP, y

turna para autorización


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 95 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Dpto. de

Recursos Financieros y Contabilidad

Delegado

Administrativo

Director General Secretario de

Finanzas y Administración

Inicio

Recibe, revisa y

clasifica documentos

Relaciona y elabora

DEPP,

Revisa DEPP, y turna

Firma DEPP y turna

para trámite

Revisa y autoriza DEPP

Recibe DEPP,

autorizados, y elabora cheques para pago

Para el caso del

capitulo 6000 (obra) se entrega contra-recibo al

contratista, para su pago por la Secretaria

de Finanzas y Administración

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 96 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Estados Financieros




Tener en conocimiento la situación financiera del Organismo a determinada fecha, o por un período determinado.


1. Los registros contables se realizan al 100% de las actividades financieras y en orden cronológico.

1.3 Alcance:



Principio de Contabilidad generalmente aceptada. Ley del Impuesto sobre la renta. Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gastos Públicos.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 97 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Estados Financieros



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Recibe pólizas de egresos con soporte,

fichas de depósito, D.E.P. y P., órdenes de compra, vales y resumen de salida, de las áreas de esta Junta de Caminos.


Documentación Documentaci ón

2 Contabiliza las pólizas de ingresos, diario y egresos.


Documentación Pólizas

3 Remite listado de pólizas por tipo en forma consecutiva y cronológica.


Pólizas Listado de Pólizas

4 Revisa el listado y se hacen correcciones al mismo tiempo si se tuviesen.


Listado de Pólizas

Listado de Pólizas con correcciones

5 Emite balanzas de comprobación. Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad



6 Elabora conciliaciones bancarias y de cuentas de almacén.



Conciliacione s bancarias

7 Elabora estados de ingresos y egresos, balance general, balance comparativo, estado de origen y aplicación de fondos y estado presupuestal.


Conciliaciones bancarias

Estados de Ingresos

8 Firman los Estados Financieros. Jefes de Dpto. Delegado Administrativo y Director General

Estados Financieros

Estados Financieros

9 Envía Estados Financieros a las Direcciones de Crédito, Contabilidad, Programación y Presupuesto de la S.F.A. y a la Coordinación de Contraloría.



Estados Financieros

Estados Financieros

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 98 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

y Contabilidad Jefes de Dpto. Delegado Administrativo

y Director General

Inicio

Recibe pólizas de egresos con soporte, fichas de depósito, D.E.P. y P., órdenes de compra, vales y resumen de salida

Contabiliza las pólizas de ingresos, diario y egresos.

Remite listado de pólizas por tipo

Revisa el listado y se hacen correcciones

Emite balanzas de comprobación

Elabora conciliaciones bancarias

Elabora estados de ingresos y egresos, balance general, balance comparativo,

Envía Estados Financieros a las

Direcciones de Crédito, Contabilidad, Programación y Presupuesto de la

S.F.A.

Fin

Firman los Estados Financieros.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 99 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Solicitud de Licencias con goce y sin goce de sueldo


Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos

1.1. Objetivo del Procedimiento:

Autorizar licencias con goce y sin goce de sueldo al personal de la Junta, con apego estricto a las Condiciones Generales de Trabajo.


1. Las licencias se conceden a los trabajadores solamente mediante respectiva petición por escrito.

2. A partir del momento en que terminen o cesen los efectos de las licencias otorgadas, los

trabajadores deberán incorporarse a sus puestos o lugares de adscripción reportándose ante el jefe respectivo el día hábil siguiente.

3. La entrega de solicitudes de licencias deberán hacerse por el interesado, enterando a todas las

áreas de su línea de mando.

1.3 Alcance:



Ley Federal del Trabajo

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios

Condiciones Generales de Trabajo

Leyes complementarias

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 100 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Solicitud de Licencias con goce y sin goce de sueldo




1

Solicita a la Dirección General, licencia con o sin goce de sueldo y entrega para trámite.

Empleado de la Junta de Caminos

Solicitud

Solicitud sellada de recibido

2

Turna copia de solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo, al Departamento de Recursos Humanos

Director General de la Junta de Caminos.

Copia de Solicitud

Copia de Solicitud sellada de recibido

3

Si no procede prepara respuesta mediante oficio dando a conocer las razones de improcedencia, si la solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo.

Jefe del Dpto. de Recursos Humanos


Oficio de contestación

4

Si procede elabora oficio, mismo que se turna a la Delegación Administrativa. Si la solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo.




4

Avala mediante Vo. Bo. y turna a la Dirección General para la autorización respectiva.



Oficio de contestación Avalado

5

Firma oficio y envía al Departamento de Recursos Humanos para entrega al empleado que requirió la licencia.

Director General de la Junta de Caminos

Oficio de contestación Avalado

Oficio de contestación autorizado

6

Entrega original de oficio autorizando al empleado la licencia respectiva.


Oficio de contestación autorizado

Solicitud Autorizada

7

Archiva en expediente personal, copia con acuse de recibo, previo movimiento para su afectación en nómina.



Acuse de recibo

Acuse de recibido archivado

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 101 DE: 127

3. FLUJOGRAMA Empleado de la Junta

de Caminos Director General de la

Junta de Caminos Jefe del Dpto. de

Recursos Humanos Delegado

Administrativo

Inicio

Solicita licencia

Turna copia de solicitud de licencia al Depto. de Recursos Humanos

Recibe oficio de improcedencia

¿Procede? No

Si

1

Elabora oficio comunicando la

autorización

Avala mediante visto bueno

Firma oficio y

envía al Depto. De Recursos

Humanos para entregar al empleado

Entrega original

de oficio al empleado

Archiva en expediente personal, copia con

acuse de recibo,

1

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 102 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Trámite de descuentos por incidencias de personal




Controlar la asistencia de personal en el centro de trabajo.


1. El control de las asistencias se sujeta a las disposiciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

2. El control es a través de reloj checador digital.

3. La omisión de registro de entrada o salida sin justificación del jefe inmediato, se considerará

como falta de asistencia.

1.4 Alcance:


Fundamento Legal:

Ley Federal del Trabajo

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios

Condiciones Generales de Trabajo.

Leyes complementarias

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 103 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Trámite de descuentos por incidencias de personal




1 Recibe de las unidades administrativas, los reportes con asistencias e incidencias de su personal


Reporte Reporte con asistencias e incidencias

2 Analiza los reportes de asistencia de los empleados y elabora concentrado y oficios para notificación de incidencias.


Reporte de asistencia y listado de reloj checador

Concentrado de incidencias.

3 Envía los oficios de incidencias para firma del Delegado Administrativo


Concentrado de incidencias.

Oficios de incidencias.

4 Firma y turna oficios firmados al Departamento de Recursos Humanos.


Oficios de incidencias

Oficios firmados

5 Recibe y entrega oficio de notificación de incidencias al empleado que se ha hecho acreedor a descuento por faltas injustificadas.


Oficios firmados de incidencias


6 Recibe el oficio y verifica si cuenta con comprobante que justifique la incidencia.

Personal de la Junta de Caminos


Oficio y comprobante

8 Recibe documentación y comentarios aclaratorios del empleado e integra dicha documentación al expediente personal, y lo elimina del reporte de incidencias de descuentos si se justifica.


Oficio y comprobante

Documentación integrada

9 Efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente, si no se justifica

Fin del procedimiento


Documentación integrada

Incidencia aplicada.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 104 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Dpto. de Recursos

Humanos Personal de la Junta de

Caminos Delegado Administrativo

Inicio

Recibe de las unidades

administrativas, los reportes con asistencias e incidencias

de su personal

Analiza los reportes de asistencia, concentrado y

elabora oficios para notificación

Envía oficios de incidencias para firma

Recibe y entrega oficio de notificación al empleado.

Recibe documentos, analiza y si procede elimina del reporte

de incidencias

Efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente

1

Fin

Recibe oficio de notificación de

incidencias

Si No

Cuenta con justificación

1

Firma oficios de incidencias y turna

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 105 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Elaboración de nómina y pago de sueldos




Elaborar en tiempo y forma la nómina para llevar a cabo la entrega de la retribución al trabajador por los servicios prestados.


1. La nómina se elaborará con base en el reporte emitido por el programa de reloj checador digital y reportes de asistencias e incidencias emitidos por las unidades administrativas.

2. Los días de pago serán el día 15 y 30 de cada mes, en caso de que dicho día resultara inhábil,

se efectuará el día hábil anterior.

3. La elaboración de la nómina se realizará con estricto apego a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, Ley del ISSSTE, Ley del ISR y otras disposiciones legales aplicables.

4. El envío de la nómina al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad se efectuará a

más tardar los días 7 y 22 de cada mes; en caso de que los días mencionados sean inhábiles, se turna el día hábil anterior.

1.3 Alcance:



Ley Federal del Trabajo.

Ley del ISSSTE.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Condiciones Generales de Trabajo;

Plan de Previsión Social

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 106 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Elaboración de nómina y pago de sueldos



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Actualiza la base de datos de

percepciones y deducciones de la nómina en el sistema “NOI”, con base en los reportes de asistencia e incidencias del personal y listados de descuentos por préstamos del ISSSTE, FOVISSSTE, caja de ahorro, préstamos sindicales, etc.


Reportes de asistencia e incidencias, reporte de reloj checador y listados de descuentos

Sistema “NOI” actualizado

2 Elabora prenómina de sueldos incluyendo pagos de previsión social y demás prestaciones, así como deducciones que correspondan.


Reportes de asistencia y de reloj checador

Prenómina

3

Revisa prenómina y realiza modificaciones por corrección


Prenómina Nómina

4 Emite nómina y turna al Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad, para pago al personal que cobra mediante cheque


Nómina Nómina

5 Recibe nómina y elabora cheques al personal que no tiene cuenta bancaria


Nómina Cheques elaborados

6 Transmite vía Internet la información para abono en cuentas bancarias de débito de cada uno de los empleados


Información en archivo electrónico

Abono a cuenta del empleado

7 Archiva nómina



Nómina Nómina Archivada

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 107 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Dpto. de Recursos Humanos Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

y Contabilidad

Inicio

Actualiza la base de datos de percepciones y deducciones de la

nómina en el sistema “NOI

Elabora prenómina de sueldos incluyendo pagos de previsión social

Revisa prenómina y realiza modificaciones por corrección

Emite nómina y turna al Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Transmite vía Internet la información para abono en cuentas bancarias

Archiva nómina

Fin

Recibe nómina y elabora cheques al personal que no tiene cuenta bancaria

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 108 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Contratación de personal eventual




Contratar personal eventual que requieran las diferentes Unidades Administrativas de la Junta de Caminos, especialmente por cargas de trabajo que se presenten.


1. La contratación del personal eventual será propuesta por el Director General y tratándose de peones, la propuesta será hecha por el Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos.

2. El personal que se contrate deberá cubrir los requisitos establecidos en las Condiciones

Generales de Trabajo vigentes.

3. En caso de eventualidades tales como siniestros, fenómenos naturales o cualquier otra contingencia que requiera la contratación inmediata de personal eventual, será suficiente con la instrucción del Director General para operar el alta y consecuentemente, el área competente deberá de realizar los trámites procedentes que respalden esa decisión.

4. La relación jurídica de trabajo se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de

Michoacán de Ocampo y sus Municipios y Las Condiciones Generales de Trabajo.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Humanos


Condiciones Generales de Trabajo.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 109 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Contratación de personal eventual




1 Solicita personal eventual mediante oficio dirigido a la Delegación Administrativa.

Subdirector, Jefe de Dpto. o Residencia que requiere Personal

Solicitud de personal

Oficio

2 Da visto bueno a la solicitud Delegado Administrativo

Oficio Visto Bueno

3 Elabora acuerdo solicitando autorización a la Dirección General para contratación de personal.

Subdirector, Jefe de Dpto. o Residencia que requiere Personal

Visto Bueno Acuerdo

4 Da visto bueno Subdirector respectivo

Acuerdo Acuerdo con visto bueno

5 Da visto bueno. Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y posteriormente, Delegado Administrativo

Acuerdo con visto bueno

Acuerdo con visto bueno

6 Firma de autorización Director General Acuerdo con visto bueno

Acuerdo firmado

7 Solicita aspirantes de peones mediante oficio dirigido al Sindicato de empleados de la Junta de Caminos.


Acuerdo firmado

Oficio con solicitud

8 Contesta solicitud mediante oficio proporcionando lista de candidatos a peones.

Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos

Oficio con solicitud

Oficio con lista de candidatos

9 Aprueba propuesta de personal eventual de peones, y turna para el trámite correspondiente.


Oficio con lista de candidatos

Propuesta de personal eventual

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 110 DE: 127


10 Solicita requisitos de ingreso al personal aprobado.

Jefe del Dpto. Recursos Humanos

Propuesta de personal eventual

Requisitos de ingreso

11 Elabora contrato de servicios por tiempo determinado y recaba firma del prestador de servicios.

Subdirector, Jefes de Dpto., y/o Residentes

Requisitos de ingreso

Contrato de servicios

12 Firma contrato y lo presenta al jefe del Dpto. de Recursos Humanos para su revisión, así como firma del formato de Seguro de Vida y alta al S.A.R. e I.S.S.S.T.E.

Subdirector, Jefes de Dpto., y/o Residentes

Contrato de Servicios

Contrato firmado

13 Revisa Contrato y lo turna para su autorización.


Contrato firmado

Contrato revisado

14 Firma contrato y turna para su autorización a la Dirección General.


Contrato revisado

Contrato firmado

15 Firma Contrato y turna al departamento de Recursos Humanos.

Director General Contrato firmado

Contrato firmado y turnado

16 Archiva en expediente personal el acuerdo y contrato originales y entrega copias.


Contrato firmado y turnado

Acuerdo y contrato originales

17 Recibe copias


Subdirector, Residente o Departamento

Acuerdo y contrato originales

Copias

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Da visto bueno a la solicitud

Solicita aspirantes d

peones

propuesta de personal eventual


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 111 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Subdirector, Delegado Subdirector Jefe del Dpto. Director Sindicato de Jefe de Dpto. Administrativo respectivo de Recursos General Empleados o Residencia Humanos

Inicio

Solicita personal eventual

Elabora acuerdo solicitando

autorización para contratación

Da visto bueno

Da visto bueno

Firma de autorización

Aprueba

Contesta solicitud

mediante oficio

Elabora contrato

de servicios

Solicita requisitos

de ingreso

Firma contrato y lo presenta al jefe

del Dpto. de Recursos Humanos

Revisa Contrato y lo turna para su

autorización.

Firma contrato y

turna para su autorización

Firma Contrato y

turna

Recibe copias Archiva en expediente personal

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 112 DE: 127

1. GENERALIDADES


Trámite de liquidación de personal Código del Procedimiento: P-JC-DA-13

Unidad Responsable:

Departamento de Recursos Humanos


Establecer la forma de liquidar a los trabajadores que causan baja por razones de terminación de la relación laboral.


1. Es obligatorio que el trabajador en proceso de jubilación presente oficio de no adeudo de artículos resguardados en el almacén.

2. La liquidación se llevará a cabo con estricto apego a las Condiciones Generales de Trabajo.

3. La liquidación del personal se hará a través del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

1.3 Alance:

Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Humanos

Fundamento Legal:

Condiciones Generales de Trabajo. Ley Federal del Trabajo.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 113 DE: 127



Trámite de liquidación de personal Código del Procedimiento: P-JC-DA-13

Unidad Responsable:

Departamento de Recursos Humanos


1

Elabora oficio anexando solicitud de permiso prejubilatorio firmada por el trabajador.

Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos

Oficio

Oficio con solicitud y permiso.

2

Autoriza permiso prejubilatorio, contesta oficio del Sindicato mencionando a partir de que fecha se otorga el permiso.

Director General

Oficio con solicitud y permiso.

Permiso prejubilatorio

3

Recibe oficio de autorización de permiso.

Trabajador o empleado

Permiso prejubilatorio

Oficio de autoización

4

Elabora el recibo de terminación de la relación laboral y el trabajador firma.


Oficio de autoización

Recibo de terminación de la relación laboral.

5

Firma recibo y elabora la póliza cheque y turna.


Recibo

Póliza cheque

6

Firma recibo y póliza cheque y turna.


Póliza cheque

Póliza cheque

7

Firma recibo y póliza cheque y turna.

Director General

Póliza cheque

Póliza cheque

8

Recibe y elabora convenio por terminación de relación laboral.

Apoderado Jurídico de la Junta de Caminos

Póliza cheque

Póliza cheque

9

Certifica convenio y entrega cheque.

H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Convenio y cheque

Convenio y cheque

10 Firma póliza y convenio y recibe cheque Fin del Procedimiento

Trabajador o empleado

Convenio y cheque

Póliza y convenio.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 114 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

Sindicato Dirección Trabajador Jefe del Dpto. Jefe del Dpto. Delegado Apoderado H. Tribunal

general o empleado de recursos humanos

de recursos financieros

administrativo jurídico de la junta de caminos

de conciliación y arbitraje

Inicio

Elabora oficio

anexando solicitud

de permiso

prejubilato rio firmada

por el

Autoriza permiso prejubila

torio mencion ando a

partir de que

fecha se otorga

Recibe oficio de autorizac ión de permiso

Elabora recibo por liquidación de trabajador y firma

Firma recibo y elabora póliza cheque

Firma cheque y recibo

Firma

cheque y recibo y

turna

Recibe y elabora

convenio por

terminació n de

relación laboral

Recibe convenio

póliza cheque y

recibo para

entrega

Firma póliza y convenio y recibe cheque

Fin

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 115 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Asignación de bienes de consumo del Almacén


Unidad Responsable: Departamento de Almacén


Determinar las actividades que se deben de realizar en forma sistemática para el suministro de bienes de consumo a las unidades administrativas que los soliciten.


1 Mantener un nivel suficiente de existencia de artículos en el Almacén.

2 Suministrar el material solicitado, de manera oportuna.

3 Dar cumplimiento para que el suministro de los bienes de consumo se realice mediante requisición, sin excepción alguna.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Almacén.


Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 116 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Asignación de bienes de consumo del Almacén




1 Elaboran requisición de los artículos solicitados para la realización de las actividades encomendadas.

Titulares de las Unidades Administrativas

Formato de requisición

Petición de material

2 Envía la requisición con sello y firma de existencia en almacén a la Delegación Administrativa para que se autorice la entrega de los bienes


Formato de requisición con sello y firma de existencia

Relación de requisiciones

3 Autoriza la entrega de bienes Delegado Administrativo

Relación de requisiciones

Relación de requisiciones Autorizadas

4 Informa a los interesados para que pasen a recoger los artículos solicitados, una vez autorizada la requisición por la Delegación Administrativa.


Requisición autorizada

Entrega de artículos

5 Firman vale por los bienes recibidos, mismo que es autorizado por el Jefe del Almacén y el titular del área administrativa solicitante.


Vale de salida de almacén

Soporte de la entrega de la mercancía

6 Descarga en controles internos los artículos especificados en los vales de salida de almacén


Vales de salida de almacén

Baja en almacén de los bienes entregados

7 Clasifica los vales de salidas de almacén y elabora informes semanales y mensuales para el área de Contabilidad


Vales de salida de almacén autorizados

Reportes

8 Autoriza las conciliaciones efectuadas por el área contable de los movimientos efectuados durante el mes


Conciliaciones contables

Conciliacione s autorizadas

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 117 DE: 127


9 Envía la requisición con sello y firma de “no existencia en almacén” en caso de no existir en almacén a la Delegación Administrativa para que se autorice la compra de los bienes solicitados,


Formato de requisición con sello y firma de no existencia

Relación de requisiciones de no existencia

10 Recibe requisición con sello y firma de “no existencia en almacén” para autorización de compra.



Relación de requisiciones de no existencia Autorizadas

11 Recibe la mercancía, así como la orden de compra, copia de factura y requisición de no existencia, para su revisión Autorizados y comprados los artículos solicitados.


Orden de compra, factura y requisición de no existencia

Se otorga sello de recepción de artículos

12 Registra y clasifica la entrada de los bienes de consumo al Departamento de Almacén mediante Tarjetas de control interno, utilizando el método costos promedios.

Fin del Procedimiento.


Copias de orden de compra, factura y requisición de no existencia

Clasificación de la mercancía

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 118 DE: 127

3. FLUJOGRAMA


Jefe del Dpto. de Almacén Delegado Administrativo

Inicio

Elabora requisición de los artículos solicitados

Firman vale por los bienes recibidos

Envía la requisición con sello y firma de existencia

en almacén

Informa a los interesados para que pasen a recoger

los artículos solicitados

Descarga en controles internos los artículos

especificados

Clasifica los vales de salidas de almacén y

elabora informes

Autoriza las conciliaciones

efectuadas por el área contable

Envía la requisición con sello y firma de “no

existencia en almacén

Recibe la mercancía, así como la orden de compra.

Registra y clasifica la entrada de los bienes de

consumo

Fin

Autoriza la entrega de bienes

Recibe requisición con sello y firma de “no

existencia en almacén

Rev. 00

25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 119 DE: 127

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Asignación de activo fijo




Tener un control adecuado del activo fijo, así como la ubicación y asignación de resguardo del mismo.


1. La asignación del activo fijo deberá realizarse mediante resguardo, invariablemente. 2. Deberán mantenerse actualizados los resguardos de activo fijo. 3. Las unidades administrativas deberán de informar al Jefe del Departamento de Almacén cuando

exista algún cambio en la asignación del activo fijo.

3.1 Alcance:

Este procedimiento es aplicable en el Almacén.


Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 120 DE: 127


Nombre del Procedimiento: Asignación de activo fijo




1 Elabora la requisición de existencia de activo fijo por parte del usuario solicitante y autorizada por el subdirector de la misma, y se envía a Almacén.

Usuario solicitante


Solicitud de artículos de activo fijo.

2 Sella y firma de cotejo en existencia en almacén, se envía para que se autorice por el Delegado Administrativo.


Requisición Relación de requisiciones

3 Entrega el activo fijo al usuario solicitante ya autorizada la requisición.



Entrega de activo solicitado

4 Elabora el resguardo del activo fijo firmando de recibido el usuario a quién se asignó.


Resguardo de activo Fijo

Resguardo de activo fijo autorizado

5 Elabora requisición por los artículos de activo fijo de no existencia en Almacén.

Usuario solicitante


Requisición de activo fijo de no existencia

6 Sella y firma de no existencia en almacén, y se envía a la Delegación Administrativa para su autorización.


Requisición Relación de requisiciones de no existencia

7 Autoriza la compra de activo fijo Delegado Administrativo


Requisiciones autorizadas

8 Recibe en el Almacén el activo fijo adquirido, así como la orden de compra, factura y requisición.


Orden de compra y factura

Recepción en almacén del activo fijo adquirido

9 Sella de recibido conforme a lo estipulado en la requisición y factura para dar entrada al Almacén e informa al solicitante para hacerle entrega.


Activo fijo adquirido

Registro en controles internos del Almacén

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 121 DE: 127


10 Elabora informe mensual de las altas y bajas de activo fijo para ser enviado al área de contabilidad.


Copia de requisiciones, órdenes de compra y facturas

Cuadro demostrativo

11 Informa a través de Internet a la Dirección de Patrimonio, de las adquisiciones de activo fijo mediante sistema predeterminado e informa de las bajas de los activos fijos que ya no son de utilidad para la junta.



Facturas por la adquisición de activo fijo y dañados

Alimentación del sistema de la Dirección de Patrimonio

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

Usuario solicitante Jefe del Dpto. de Almacén Delegado Administrativo

Inicio . Elabora la requisición de

Elabora requisición por los artículos de activo fijo de no existencia en Almacén

Sella y firma de cotejo en

Entrega el activo fijo al usuario

Elabora el resguardo del activo fijo

Sella y firma de no existencia en almacén, y se envía a la Delegación

Administrativa

Recibe en el Almacén el activo fijo adquirido

Sella de recibido conforme a lo estipulado en la requisición e

informa al solicitante para hacerle entrega

Elabora informe mensual

de las altas y bajas de activo fijo

Informa a través de Internet a la Dirección de

Patrimonio

Fin

Autoriza la compra de activo fijo


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 122 DE: 127

3. FLUJOGRAMA

existencia de activo fijo existencia en almacén

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 123 DE: 127

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE:

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN:

FECHA:

Página en la que se

encuentran las modificaciones

Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para

modificaciones

Descripción del cambio

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 124 DE: 127

2. Recomendaciones

Para el mejor uso del manual se deberán realizar revisiones periódicas, determinando un plazo para enviarlas a revisión y validación de la Secretaría de Finanzas y Administración, recomendando hacerlas en un periodo mínimo de 6 meses.

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"


REV: 00 FECHA : 25/06/10

HOJA: 125 DE: 127

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los artículos

19, 20 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán; 5 y 8 del

Decreto de Creación de la Junta de Caminos; 4 y 5 del Reglamento Interior de “Junta

de Caminos”, se autoriza el presente Manual de Procedimientos de la Junta de

Caminos.

Autorización

Ing. Arq. Alfredo Torres Robledo Director General de la Junta de Caminos del

Estado de Michoacán de Ocampo (Firmado)

Rev. 00 25/06/10



"Ver

sión

dig

ital d

e co

nsul

ta, c

arec

e de

val

or l

egal

(ar

tícul

o 8

de l

a Le

y de

l Per

iódi

co O

ficia

l)"

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN...

Documents

Transcript of DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN...