DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral ... · contrato nr. 143/2017. sei:...

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO

Secretaria Geral Executiva

Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: SET/2017

Fonte: Tesouro Gerencial 1/70

Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia

Doc - Valor Doc - Observação

06226707000105

08966334000126

07447264000137

05319327000144

11054815000170

3L INDUSTRIA DETINTAS LTDA - ME

ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP

ACOFORTE SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

ACRINOX COMERCIO DEPECAS EM ACRILICOLTDA - EPP

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

290002000012017NE802924

290002000012017NE802863

290002000012017NE802889

290002000012017NE802859

290002000012017NE802862

290002000012017NE802864

28/09/2017

25/09/2017

27/09/2017

22/09/2017

25/09/2017

25/09/2017

65.000,00

8.000,00

28,33

4.950,00

50.000,00

20.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE SAOLUIS/MA,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017.

REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACPAO (2051942). SEI:08038.0442212012-16.

ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE RESCI- SAO/ENCERRAMENTO,SEI (1893578). SEI:08038.022997/2010-13.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETROFEUS E MEDALHAS PARA O3º CONCURSO DE REDACAO DADPU, CONF FOLHA DE CALCULOCCOP DPGU2049117.SEI:08038.007344/2017-81. PROC ORIGEM:2017DI00248

REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACPAO 2052460.SEI:08038.010123/ 2017-47.









11054815000170

04809727000175

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC

290002000012017NE802865

290002000012017NE802881

290002000012017NE802890

290002000012017NE802771

290002000012017NE802910

25/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

28/09/2017

13.000,00

34.000,00

30.000,00

80.000,00

90.000,00


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECEPCAO NADPU/SALVADOR-BA NOEXERCICIO DE 2017.CONTRATO NR. 143/2017. SEI:08038.004208/2017-39. PROCORIGEM: 2017PR00103

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NA DPUDE BOA VISTA/RR, CONTRATO:20/2017,CONF ENCAMINHAMENTOCPAO DPGU2053057.SEI:08038.009952/2016-49.

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DERECIFE/PE,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.








02150336000166

55395791191

01676902000105

93890745920

07164464723

03020356000185

AGUAS DE NITEROI S/A

AIRTON VIEIRARODRIGUES

ALCASYSTEM COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME

ALFEU ELEANDROFABIANE

ALICE ARRAES DESOUZA RODRIGUES

ALUALL ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS EIMOVEIS LTDA - EPP

290002000012017NE802781

290002000012017NE000917

290002000012017NE802869

290002000012017NE000900

290002000012017NE000913

290002000012017NE802798

15/09/2017

27/09/2017

26/09/2017

15/09/2017

25/09/2017

15/09/2017

4.200,00

1.800,04

320,00

2.343,65

4.800,00

6.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFORME E-MAIL SOF DE13/09/2017

ANULACAO DE EMPENHO PARCIALCONFORME DESPACHO DITEDDPGU 2047405. SEI: 08038.011578/2016-41.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A MANUTENCAO DECERCA ELETRICA NA DPU DEBELEM/PA,CONFORME FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2041417.SEI:08038.007964/2017-10. PROC ORIGEM:06002432017

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2007833.SEI:08197.000096/2016-23.

ANULACAO DE EMPENHO,CONFORME SOLITICACAO DADITED (2051240). SEI08038.0068852015-20.

REFORCO DE EMPENHO EMATENDIMENTO A SOF ( E-MAIL13/09/2017)PARA AJUSTEORCAMENTARIO.








03020356000185

90939611104

33050071000158

00762269057

50720198020

ALUALL ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS EIMOVEIS LTDA - EPP

AMADEU ALVES DECARVALHO JUNIOR

AMPLA ENERGIA ESERVICOS S.A.

ANA LUISA ZAGO DEMORAES

ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON

290002000012017NE802837

290002000012017NE000918

290002000012017NE802791

290002000012017NE000885

290002000012017NE802841

19/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

11/09/2017

19/09/2017

20.000,00

8.000,00

5.000,00

4.662,10

130.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL SOF DE19/09/2017

CANCELAMENTO DE EMPENHO PORMOTIVO DE DESISTENCIA DOSERVIDOR DO PROGRAMA DEPACITACAO EESPECIALIZACAO,CONFORMEDESPACHO DITED DPGU2056056.SEI:08038.00235/2016-49.


ANULACAO PARCIAL DO EMPENHODE GECC- DRA ANA LUISA ZAGOPARA REMANEJAMENTO DE SALDOPARA GECCDO DR.LUCIO FLAVIOFERRAZ,CONFMEM.680(2028417),DESPACHOSGE 225104.SEI:08038.004632/2016-01









50720198020

13938116000118

01787763781

ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON

ANCAR -ADMINISTRADORES DEIMOVEIS, DECONDOMINIOS E GE

ANDREIA MARTINSMENENGUCI TEIXEIRA

290002000012017NE802906

290002000012017NE802765

290002000012017NE802908

290002000012017NE802773

290002000012017NE802842

28/09/2017

15/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

19/09/2017

10.000,00

30.000,00

15.000,00

10.000,00

80.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/08/2017.


ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEMACEIO/AL,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.










00526076151

03372304000178

61886255000198

ANDRESSA SANTANAARCE

ANGEL'S SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

ASSOCIACAODESPORTIVA CLASSISTADOS SERVIDORES DO CT A

290002000012017NE000887

290002000012017NE802690

290002000012017NE802703

290002000012017NE802912

13/09/2017

11/09/2017

13/09/2017

28/09/2017

7.364,75

29.000,00

5.253,36

10.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE DEA REFERENTE AGRATIFICACAO NATALINA DOEXERCICIO DE 2015 ADEFENSORA, CONFORMEDESPACHO SGE 1269439,RESUMODE PAGAMENTO1475048.SEI:08171.000064/2016-26

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO E PARA O FINALDO EXERCICIO DE 2017 DOSERVICO DE VIGILANCIA DADPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ,CONTRATO:95/2017.SEI:08038.002535/2017-56.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER A DESEPSA DEREPACTUACAO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ,PERIODO DE 01/03 A17/07/2017,CONTRATO:108/2016.SEI:08038.005870/2016-25

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE SAOJOSE DOS CAMPOS/SP,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.








07738828000190

02341470000144

04212234000153

13015402000101

AVI CONSULTORIA ESERVICOS DESEGURANCA LTDA

BOA VISTA ENERGIAS/A

BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP

BRK AMBIENTAL -URUGUAIANA S.A.

290002000012017NE802651

290002000012017NE802788

290002000012017NE802681

290002000012017NE802831

290002000012017NE802786

04/09/2017

15/09/2017

06/09/2017

19/09/2017

15/09/2017

2.400,00

12.000,00

4.609,52

120.000,00

500,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIANA DPU DE FEIRADESANTANA/BA,CONTRATO:58/2014,CONFORME CDO 1846(2017562).SEI:08149.000080/2013-53


ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMIPTU/2017 DOIMOVEL DA DPUDECAMPINAS/SP.SEI:08038.005830/2010-98










14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

290002000012017NE000879

290002000012017NE000891

290002000012017NE802811

08/09/2017

13/09/2017

19/09/2017

7.001,37

5.711,00

56.746,50

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM REPACTUACAO DOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DETERESINA/PI,PERIODO JANEIROA SETEMBRO/2015,CONTRATO:241/2012,CONFORME DESPACHOSGE DPGU2014651.SEI:08038.015698/2013-75

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS NADPUDE SETEMBRO DE2016,REF:SETEMBRO/2016,CONTRATO:234/2012,CONF.DESPACHOSGE2030988.SEI:08038.015741/2013-19

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS NA DPUDESALVADOR/BA,CONTRATO:233/2012,MOTIVO: REMANEJAMENTO DEDOTACAO PARA NOVACONTRATACAO,CONF CDO1873.SEI:08038.007762/2017-78.








14487384000123

04816857000135

CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP

290002000012017NE802871

290002000012017NE802875

290002000012017NE802877

290002000012017NE802676

26/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

06/09/2017

20.000,00

20.000,00

33.107,37

46.740,89

ANULACAO DE EMPENHO PARALIBERAR CREDITOORCAMENTARIO PARA O NOVOCONTRATO, CONFORMESOLICITACAO DA CPAO(2035155). SEI:08038.004485/2017-41.

ANULACAO DE EMPENHO PARALIBERAR CREDITO PARA O NOVOCONTRATO, CONFORME CDO1876 (2035137). SEI:08038.007764/2017-67.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEMACAPA/AP,CONTRATO:55/2013PARA REMANEJAMENTO DE SALDOPARA NOVACONTRATACAO(155/2017),CONFCDO2050574.SEI:08038.010235/2013-17.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DO ABCPAULISTA,CONTRATO:41/2017,CONF SDO DICONTSUDESTE2010259.SEI:08038.002454/2017-56 PROC ORIGEM:2017PR00026








04816857000135

07522669000192

974133

08336783000190

01543032000104

CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP

CEB DISTRIBUICAOS.A.

CEB DISTRIBUICAO S/A

CELESC DISTRIBUICAOS.A

CELG DISTRIBUICAOS.A. - CELG D

290002000012017NE802828

290002000012017NE802737

290002000012017NE802794

290002000012017NE802717

290002000012017NE802723

290002000012017NE802669

19/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

06/09/2017

200.000,00

26.357,59

15.000,00

2.565,45

12.000,00

6.677,09




EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE ENERGIA ELETRICANA DPU DECRICIUMA/SC,MOTIVO:AJUSTEDECNPJ.SEI:08038.000426/2017-02 PROC ORIGEM:2017DI00012

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DECRICIUMA/SC.SEI:08038.002885/2016-31

CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR CONFORME MEMORANDO671(2022304). PROCESSO08038.003180/2017-12








01543032000104

06981180000116

05914650000166

83878892000155

CELG DISTRIBUICAOS.A. - CELG D

CEMIG DISTRIBUICAOS.A

CENTRAIS ELETRICASDE RONDONIA SA CERON

CENTRAIS ELETRICASDE SANTA CATARINA SA

290002000012017NE802670

290002000012017NE802744

290002000012017NE802734

290002000012017NE802821

290002000012017NE802751

290002000012017NE802716

290002000012017NE802739

06/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

17.801,32

15.000,00

45.000,00

45.000,00

20.000,00

2.565,45

45.000,00

CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR CONFORME MEMORANDO671(2022304). PROCESSO08038.003180/2017-12



ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA CONF.EMAILSOF DE 13/09/2017.


ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE CNPJ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DECRICIUMA/SC.SEI:08038.000426/2017-02









04895728000180

15176233000117

43776517000180

CENTRAIS ELETRICASDO PARA S.A. - CELPA

CENTRO ESPIRITACAMINHO DA REDENCAO

CIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DESAO PAULO SABESP

290002000012017NE802753

290002000012017NE802763

290002000012017NE802839

290002000012017NE802911

290002000012017NE802729

290002000012017NE802732

15/09/2017

15/09/2017

19/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15.000,00

20.000,00

150.000,00

20.000,00

7.000,00

8.000,00




ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DESALVADOR/BA,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.










00086606204

16458316000161

02875140000139

00109393000176

CLEOMILTON VALCACERDE MELO

CN LOGISTICA LTDA -ME

COIMBRA IMOVEIS LTDA- ME

COLABOREADMINISTRACAO &SERVICOS LTDA

290002000012017NE802685

290002000012017NE802916

290002000012017NE802878

290002000012017NE802898

290002000012017NE802836

06/09/2017

28/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

19/09/2017

478,54

103.000,00

33.107,37

140,82

65.000,00

ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA DEIPTU/2017 DO IMOVEL DA DPUDEMANAUS/AM.SEI:08038.035527/2009-86

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEMANAUS/AM PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOSNA DPU DEMACAPA/AP,CONTRATO:155/2017,CONFORME SDO DICONT NORTE2050574.SEI:08038.006146/2017-08. PROC ORIGEM:2017PR00117

EMPENHO PARA PAGAMENTO DETAXA DE ALVARA DEFUNCIONAMENTO -DPU/SANTAREM/PA, CONFORMEDESPACHO SGE 2055924. SEI:08181.000069/2017-11. PROCORIGEM: 2013DI00439









01722901000150

82508433000117

07040108000157

05914254000139

05939467000115

COMERCIAL ELETRICACIDADE LTDA

COMPANHIACATARINENSE DE AGUASE SANEAMENTO CASAN

COMPANHIA DE AGUA EESGOTO DO CEARACAGECE

COMPANHIA DE AGUAS EESGOTOS DE RONDONIACAERD

COMPANHIA DE AGUAS EESGOTOS DE RORAIMACAER

290002000012017NE802894

290002000012017NE802776

290002000012017NE802927

290002000012017NE802777

290002000012017NE802727

290002000012017NE802775

28/09/2017

15/09/2017

29/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

208,70

5.000,00

10.637,96

5.000,00

5.000,00

3.500,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELAMPADAS PARADPU/UBERLANDIA-MG,CONFORMEFOLHA DE CALCULO CCOP DPU2054348. SEI:08038.008065/2017-34. PROCORIGEM: 2017DI00252


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, CONF MEM146/CEOF(2059641).SEI:08038.018308/2013-19.











08334385000135

15139629000194

17281106000103

COMPANHIA DE AGUAS EESGOTOS DO RIOGRANDE DO NORTE

COMPANHIA DEELETRICIDADE DOESTADO DA BAHIACOELBA

COMPANHIA DESANEAMENTO DE MINASGERAIS COPASA MG

290002000012017NE802780

290002000012017NE802738

290002000012017NE802855

290002000012017NE802856

290002000012017NE802731

290002000012017NE802774

15/09/2017

15/09/2017

22/09/2017

22/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

4.500,00

6.000,00

5.995,11

5.156,40

7.000,00

2.000,00



ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARADPU DE VITORIA DACONQUISTA/BA,MEDIANTE NOVACONTRATACAO.SEI:08038.018024/2013-22

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEVITORIA DACONQUISTA/BA,EXERCICIO2017.NOVA CONTRATACAO,CONFFOLHA DE CALCULO CCOP2048171.SEI:08038.007738/2017-39. PROC ORIGEM:2017DI00245










13018171000190

76484013000145

12272084000100

10835932000108

COMPANHIA DESANEAMENTO DESERGIPE DESO

COMPANHIA DESANEAMENTO DO PARANASANEPAR

COMPANHIA ENERGETICADE ALAGOAS - CEAL

COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO

290002000012017NE802664

290002000012017NE802787

290002000012017NE802778

290002000012017NE802748

290002000012017NE802750

290002000012017NE802761

290002000012017NE802792

06/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

3.200,00

1.500,00

1.000,00

16.000,00

5.000,00

30.000,00

30.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AGUA E ESGOTONA DPU DEARACAJU/SE,CONFORME E-MAILSOF05/09/17.SEI:08038.0048408038.004847/2017-02














07047251000170

08467115000100

76483817000120

09769035000164

04172213000151

78568268000111

COMPANHIA ENERGETICADO CEARA

COMPANHIA ESTADUALDE DISTRIBUICAO DEENERGIA ELETRICA

COMPANHIA PARANAENSEDE ENERGIA

COMPANHIAPERNAMBUCANA DESANEAMENTO

COMPANHIAPIRATININGA DE FORCAE LUZ

CONDOMINIO DOEDIFICIO EXECUTIVECENTER EVEREST

290002000012017NE802741

290002000012017NE802749

290002000012017NE802759

290002000012017NE802762

290002000012017NE802740

290002000012017NE802783

290002000012017NE802764

290002000012017NE802769

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15.000,00

60.000,00

14.000,00

10.000,00

20.000,00

1.000,00

20.000,00

25.000,00
















33423575000176

04368898000106

CONFEDERACAONACIONAL DO COMERCIODE BENS, SERVICOS ET

COPEL DISTRIBUICAOS.A.

290002000012017NE802772

290002000012017NE802867

290002000012017NE802868

290002000012017NE802735

290002000012017NE802742

290002000012017NE802743

15/09/2017

26/09/2017

26/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

1.400.000,00

474.223,00

447.777,00

55.000,00

78.574,35

9.000,00


EMPENHO COMPLEMENTAR PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODO IMOVEL DADPGU,CONTRATO:161/2014 PARAO EXERCICIO2017.SEI:08038.000822/2015-61. PROC ORIGEM:2014DI00318

EMPENHO COMPLEMENTAR PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODO IMOVEL DADPGU,CONTRATO:161/2014 PARAO EXERCICIO2017.SEI:08038.000822/2015-61. PROC ORIGEM:2014DI00318











04368898000106

02429144000193

92691336000166

06311155000125

COPEL DISTRIBUICAOS.A.

CPFL ENERGIA S.A.

CREDITO REAL IMOVEISE CONDOMINIOS S A

CS SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME

290002000012017NE802747

290002000012017NE802757

290002000012017NE802793

290002000012017NE802760

290002000012017NE802838

290002000012017NE802804

290002000012017NE802829

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

19/09/2017

18/09/2017

19/09/2017

6.000,00

10.000,00

5.000,00

40.000,00

40.000,00

170.795,85

40.000,00






ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO SERVICO DEVIGILANCIA NADPGU,CONTRATO: 33/2012,DEVIDO A NOVA CONTRATACAO.









00001164000133

07446868000169

D.A. LOGISTICA S.A.

DANDY LOCACAO DEVEICULOS LTDA - EPP

290002000012017NE802700

290002000012017NE802694

290002000012017NE802695

12/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

3.078,68

79.813,22

79.813,22

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEJORNAIS (CORREIOBRAZILIENSE)PARA DPUBRASILIA/DF,CONFORME FOLHADE CALCULO CCOP DPGU2030684.SEI:08038.006300/2017-33 PROC ORIGEM:2017IN00039

ANULACAO TOTAL DO SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE CAMPOGRANDE/MS,CONTRATO:80/2017.MOTIVO:AJUSTE DOTIPO DEEMPENHO,NOT.ASERG(2029728).SEI:08038.008966/2016-45

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NA DPUCAMPO GRANDE/MS, PARA OEXERCICIO DE 2017. CONTRATO80/2017. SEI:08038.005797/2017- 72 PROCORIGEM: 2017DI00170








07446868000169

01050376307

DANDY LOCACAO DEVEICULOS LTDA - EPP

DANIEL TELES BARBOSA

290002000012017NE802696

290002000012017NE802697

290002000012017NE802933

290002000012017NE802934

12/09/2017

12/09/2017

29/09/2017

29/09/2017

10.800,09

10.800,09

1.000,00

1.000,00

ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHO REFA LOCACAO DE VEICULOS DECAMPO GRANDE/MS EMDECORRENCIA DERECLASSIFICACAO DE DESPESA2031048.SEI:08038.008966/2016-45

REFORCO DE EMPENHO REF ALOCACAO DE VEICULOSPRESTADO NA DPU DE CAMPOGRANDE/MS EM DECORRENCIA DERECLASSIFICACAO DE DESPESASEI2031048.SEI:08038.008966/2016-45

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/FORTALEZA-CE, COMPERIODODE APLICACAO DE29/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CONTAS)DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/FORTALEZA-CE, COMPERIODODE APLICACAO DE29/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CONTAS)DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:








04709778000125

00475855000179

18532629000148

75923243000109

DEPARTAMENTO DA AGUAE ESGOTO SANITARIO

DEPARTAMENTO DETRANSITO DO DISTRITOFEDERAL

DIEGO BORIN01204962081

DINAMO ELETRICIDADEE COMERCIO LTDA -EPP

290002000012017NE802730

290002000012017NE000873

290002000012017NE000874

290002000012017NE802858

290002000012017NE802706

15/09/2017

04/09/2017

04/09/2017

22/09/2017

14/09/2017

8.000,00

1,00

1,00

631,20

505,00


EMPENHO PARA ATENDER AREGULARIZACAO CONTABILREFERENTE A DEVOLUCAO DATAXA DETRANSFERENCIA DEBENS,PAGA EMDUPLICIDADE,CONF.ENCAMINHAMENTO SEOF DPGU1567529.SEI:08038.009233/2016-28.

ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE SOLICITACAO DACCON

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM INSTALACAO DEREFLETORES PARA ILUMINACAODA FACHADA DO IMOVEL DA DPUBAGE/RS,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2046498.SEI:08038.007839/2017-18. PROC ORIGEM:06002412017

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DERUBRICA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DELAMPADA LED PARA A DPU DECASCAVEL/PR.SEI:08038.007239/2017-41








75923243000109

26459966000185

290002

DINAMO ELETRICIDADEE COMERCIO LTDA -EPP

DIS DIEGOINFORMATICA ESERVICOS DEINFORMATICA EIRELI

DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

290002000012017NE802707

290002000012017NE802900

290002000012017NE000871

290002000012017NE000877

290002000012017NE000878

14/09/2017

28/09/2017

04/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

505,00

360,00

1.330,49

23.499,16

439.400,50

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEINSTALACAO DE LAMPADAS NADPU DECASCAVEL/PR.SEI:08038.007511/2017-93 PROC ORIGEM:2017DI00218

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE AQUISICAO DELEITOR BIOMETRICO PARA ADPGU,MOTIVO:RECLASSIFICACAO DEDESPESA.SEI:08038.005605/2017-28. PROC ORIGEM:2017DI00152

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DEDESPESA DE DEA DE ADICIONALDEINSALUBRIDADE.SEI:08141.000108/2016-75

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSOS DE PASSAGENSRODOVIARIAS/COMBUSTIVELPARA DIARIASITINERANTES.SEI:08038.000050/2017-28

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM DIARIASITINERANTES NO AMBITO DADPU,CONF MEMORANDO 25(2022652).SEI:08038.000050/2017-28








290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

290002000012017NE000881

290002000012017NE000886

290002000012017NE000888

290002000012017NE000896

290002000012017NE000903

11/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

14/09/2017

15/09/2017

14.972,52

7.364,75

1.505,00

5.000,00

15.000.000,00

CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE DEA REFERENTE AOADICIONAL DE INSALUBRIDADEA SERVIDORA SIMONE GUERRADE CASTRO,PERIODO DE20/02/2012 A23/05/2017.SEI:08172.000061/2017-63

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMGRATIFICACAO NATALINA DOEXERCICIO DE 2015,CONFDESPACHO SGE1269439.SEI:08171.000064/2016-26

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DE DEADE RESSARCIMENTO DE PLANODE SAUDE PERIODO DE SET/16A MAR/17,CONF DESPACHO SGE2026867.SEI:08170.000661/2016-61

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DIARIASITINERANTE NO AMBITO DADPU,CONFORME MEMORANDO693/SOF.SEI:08038.000050/2017-28.

REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA DE FOPAG DPGU 2017








290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

290002000012017NE000904

290002000012017NE000905

290002000012017NE000906

290002000012017NE000907

290002000012017NE000912

19/09/2017

19/09/2017

20/09/2017

21/09/2017

22/09/2017

2.555.333,00

444.667,00

2.400,00

9.956,66

7.325,09

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEPENSIONISTAS DA FOPAG DADPU

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEAPOSENTADOS DA FOPAG DADPU.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DIARIASITINERANTES NO AMBITO DADPU,CONFORME MEMORANDO 702(2045284).SEI:08038.000050/2017-28.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DEINDENIZACAO DE TRANSPORTEDE DEA

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAO DEENCARGO POR CURSO E/OUCONCURSO - GECC PARA AJUSTEDE IMPOSTO DE RENDA RETIDOAMENOR.SEI:08170.000498/2015-55.DESPACHO CAPE 2046156.








11405389000171

11108001000170

DUTOCLEAN - LIMPEZAROBOTIZADA DE DUTOSLTDA - ME

EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP

290002000012017NE802873

290002000012017NE802710

290002000012017NE802712

26/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

7.407,41

24.049,92

6.980,03

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO PARA DPU DEJUIZ DEFORA/MG,CONTRATO:133/2017,CONF SDO DICONT SUDESTE2042536.SEI:08038.007551/2017-35. PROC ORIGEM:2017PR00110

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE COPEIRAGEM NADPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO15/2015 SERA RESCINDIDOPARA NOVA CONTRATACAO.CONFCDO1874.SEI:08038.010075/2014-97

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEMNA DPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO.15/2015 ATE O INICIO DANOVACONTRATACAO.SEI:08038.010075/2014-97








11108001000170

02302100000106

61695227000193

EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP

EDP SAO PAULODISTRIBUICAO DEENERGIA S.A.

ELETROPAULOMETROPOLITANAELETRICIDADE DE SAOPAULO S.A

290002000012017NE802815

290002000012017NE802816

290002000012017NE802745

290002000012017NE802755

290002000012017NE802754

290002000012017NE802756

19/09/2017

19/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

10.795,02

10.795,02

22.000,00

6.000,00

10.000,00

90.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO:15/2015 PARA REMANEJAMENTO PARANOVA CONTRATACAO,CONF CDO1874(2033731).SEI:08038.010075/2014-97.

ESTORNO DE ANULACAO












08974048000102

13504675000110

08826596000195

03467321000199

09095183000140

13017462000163

ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA

EMPRESA BAIANA DEAGUAS E SANEAMENTOSA

ENERGISA BORBOREMA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A

ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A

290002000012017NE802851

290002000012017NE802728

290002000012017NE802789

290002000012017NE802736

290002000012017NE802746

290002000012017NE802822

21/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

19/09/2017

3.022,66

27.000,00

6.000,00

27.000,00

8.000,00

28.000,00

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERA REPACTUACAO DA PRESTACAODE SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS PARA DPU DEMANAUS/AM,EXERCICIO2016,CONF DESPACHO SGE2033867.SEI:08038.010240/2013-21 PROC ORIGEM:2013PR00004













13590910178

06941531000165

ERNANE LACERDA DEOLIVEIRA

ESCOLA BRASILEIRA DEESTUDOSCONSTITUCIONAIS

290002000012017NE802667

290002000012017NE802683

290002000012017NE802902

290002000012017NE802709

06/09/2017

06/09/2017

28/09/2017

14/09/2017

35.000,00

4.031,83

40.000,00

4.900,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMCONDOMINIO NA DPU DECUIABA/MT,CONTRATO81/2009,CONFORME E-MAIL SOFDE05/09/2017.SEI:08038.009563/2009-94

ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DA DESPESA DEIPTU/2017 DO IMOVEL DA DPUDECUIABA/MT.SEI:08038.004706/2013-58

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DECUIABAMT,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE INSCRICAO DE07(SETE)DEFENSORES PUBLICOSFEDERAIS PARA PARTICIPACAONO I CONGRESSOINTERNACIONAL DEDIREITOS:DIREITO PROCESSUALCONSTITUCIONAL,CONF FOLHADE CALCULO2031175.SEI:08038.006521/2017-10 PRO








06941531000165

03574135000159

ESCOLA BRASILEIRA DEESTUDOSCONSTITUCIONAIS

EV LOCADORA LTDA -EPP

290002000012017NE802810

290002000012017NE802812

290002000012017NE802874

18/09/2017

19/09/2017

26/09/2017

4.900,00

56.746,50

20.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CUSTEIO DEPARTICIPACAO DE DEFENSORESPUBLICOS FEDERAIS NO VICONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO CONSTITUCIONAL,CONFFOLHA DE CALCULO2039041.SEI:08038.006551/2017-18. PROC ORIGEM:2017IN00044

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DESALVADOR/BA,CONTRATO:138/2017,CONF.SDO DICONT NORDESTE2027151.SEI:08038.007762/2017-78. PROC ORIGEM:2017PR00094

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA DPU/VITORIADA CON QUISTA-BA NOEXERCICIO DE 2017. CONTRATONR. 140/2017. SEI:08038.004485/2017 41. PROCORIGEM: 2017PR00094








03574135000159

07895110000108

06942472000140

EV LOCADORA LTDA -EPP

EXTINTORES ROSSELTDA - ME

F5 SOFTWARE LTDA

290002000012017NE802879

290002000012017NE802932

290002000012017NE802876

290002000012017NE802661

27/09/2017

29/09/2017

27/09/2017

05/09/2017

20.000,00

40.234,62

225,00

1.199,86

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOSNA DPU DE FEIRA DESANTANA/BA,CONTRATO:139/2017,CONF SDO DICONT NORDESTEDPGU2027737.SEI:08038.007764/2017-67. PROC ORIGEM:2017PR00094

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOEM RAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME DOCSEI (2018603). SEI:08038.046565/2012-61.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO NADPU DE LONDRINA/PR,CONFFOLHA DE CALCULO CCOP DPGU2051119.SEI:08038.007578/2017-28. PROC ORIGEM:2017DI00246

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DELICENCA DE SOFTWARE DEGRAVACAO PARA A DPUBRASILIA/DF,CONF.FOLHA DECALCULO2021619.SEI:08038.006953/2017-12 PROC ORIGEM:2017DI00217








15014790000131

02203125918

10907486000108

03913904000104

FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME

FABIANO CAETANOPRESTES

FACIL TENDTUDO LTDA- ME

FCV INDUSTRIAPLATINENSE DEEXTINTORES LTDA -EPP

290002000012017NE802806

290002000012017NE000909

290002000012017NE802830

290002000012017NE802928

290002000012017NE802672

18/09/2017

21/09/2017

19/09/2017

29/09/2017

06/09/2017

0,01

515,88

25.000,00

23.837,20

400,00

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE JUIZDE FORA/MG,MEDIANTEA RESCISAO DO CONTRATO139/2015 EM14/02/2017.SEI:08038.006946/2015-59

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO MEDIANTEDESISTENCIA DOPROGRAMA,CONF DESPACHODITED2047196.SEI:08038.002344/2016-11.


ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOEM RAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME DOCSEI (1978289). SEI:08038.039617/2012-41.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMANGUEIRA DE HIDRANTE PARAA DPUGUARULHOS/SP,CONFORMEFOLHA DE CALCULO DPGU2014632.SEI:08038.007266/2017-14 PROC ORIGEM:2017DI00216








27062535842

01649554000187

03438244000149

38054508000145

FERNANDO DE SOUZACARVALHO

FERRAGENS LIDERCOMERCIO E SERVICOSEIRELI - EPP

FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.

FORTALEZA - SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -EPP

290002000012017NE000884

290002000012017NE802649

290002000012017NE802682

290002000012017NE802767

290002000012017NE802825

11/09/2017

04/09/2017

06/09/2017

15/09/2017

19/09/2017

32,00

16.951,00

2.183,65

20.000,00

350.000,00

EMPENHO DE RESSARCIMENTO AODEFENSOR REFERENTE ACONFECCAO DE 04 (QUATRO)COPIAS DE CHAVES PARAARMARIO, CONF.DESPACHO SGE2022320.SEI:08184.001274/2017-73

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECARRINHOS DE MAO E CARGASPARA ADPU EM AMBITONACIONAL, CONFORME DESPACHOCMAP DPGU2011928.SEI:08038.011465/2016-46 PROC ORIGEM:2017PR00030

ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DA DESPESA DEIPTU DO IMOVEL DA DPU DECAMPOGRANDE/MS.SEI:08038.014705/2013-11










110245

81547614000190

FUNDO DE IMPRENSANACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.

GIACOMELLI IMOVEISLTDA.

290002000012017NE802704

290002000012017NE802705

290002000012017NE802817

290002000012017NE802818

290002000012017NE802921

13/09/2017

13/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

28/09/2017

125.000,00

125.000,00

40.000,00

40.000,00

5.000,00

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A CONTRATACAO DAIMPRENSA NACIONAL MEDIANTENOVACONTRATACAO:08038.006600/2016-31

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PUBLICACAO DEATOS ADMINISTRATIVOS NO DOUNO AMBITO DA DPU,CONF FOLHADE CALCULO2033336.SEI:08038.006356/2017-98 PROC ORIGEM:2017IN00040

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO PARACONTRATACAO ANTERIOR DEVIDOA INSERCAO DE FATURAS DAIMPRENSANACIONAL.SEI:08038.007849/2016-64

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DA IMPRENSANACIONAL

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL28/09/2017.








02874921769

04011674613

GISELLY DE REZENDECARDOSO

GUILHERME OLIVEIRADA ROCHA

290002000012017NE000880

290002000012017NE802819

290002000012017NE802820

290002000012017NE802860

290002000012017NE802861

08/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

22/09/2017

22/09/2017

2.893,28

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

EMPENHO DE GRATIFICACAO PORENCARGO DE CURSO OUCONCURSO - GECC A SERVIDORADADPU PARA MINISTRAR OTREINAMENTO DO SISTEMAELETRONICO DE INFORMACOES -SEI NA NA DPU DE BELOHORIZONTE/MG,DESPACHO SGE2022336.SEI:08139.000297/2017-14

ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 34.


CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/JUIZ DE FORA-MG,COMPERIODO DE APLICACAO DE22/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CON-TAS) DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/JUIZ DE FORA-MG,COMPERIODO DE APLICACAO DE22/09/2017 A 21/11/2017,COM COMPROVACAO (PRESTACAODE CON-TAS) DE 22/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:








09175454000178

24492017000171

84805498000150

HAVEL DEDETIZACOESLTDA - ME

HD SERVICOS DEENGENHARIA EREFRIGERACAO LTDA -ME

HILLANIPARTICIPACOES S/A

290002000012017NE802698

290002000012017NE802663

290002000012017NE802870

290002000012017NE802684

12/09/2017

05/09/2017

26/09/2017

06/09/2017

1.200,00

7.901,90

4.390,81

5.169,43

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEDEDETIZACAO NA DPU DECAMPINA GRANDE/PB,CONF.FOLHADE CALCULO CCOP DPGU2029361.SEI:08038.007497/2017-28 PROC ORIGEM:2017DI00229

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO PARA DPU DEPETROLINA/PE EJUAZEIRO/BA,CONTRATO:118/2017, CONF. SDO DICONTNORDESTE1978985.SEI:08038.006611/2016-11 PROC ORIGEM:2017DI00227

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO PARA A DPUDE CAMPINAGRANDE/PB,CONF.SDO DICONTNORDESTE DPGU2040586.SEI:08038.005492/2017-61 PROC ORIGEM:2017PR00115

ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE REFERENTE ADESPESA DE IPTU/2017 DOIMOVEL DA DPU DA2ªCATEGORIA DECURITIBA/PR.SEI:08038.006304/2015-50








84805498000150

01522309000104

08568758000132

HILLANIPARTICIPACOES S/A

IMOBILIARIACONTINENTAL LTDA

INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

290002000012017NE802770

290002000012017NE802832

290002000012017NE802833

290002000012017NE802652

290002000012017NE802655

290002000012017NE802656

15/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

04/09/2017

04/09/2017

04/09/2017

15.000,00

30.000,00

70.000,00

29.724,39

107.063,66

111.965,64




ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DE SALDOPARA SUBITEM "09"PARAATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS DA DPUSAOPAULO/SP.SEI:08038.002474/2017-27

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE VEICULOS NA DPU SAOPAULO/SP,CONTRATO:42/2017.SEI:08038.002474/2017-27








08568758000132INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

290002000012017NE802675

290002000012017NE802691

290002000012017NE802692

06/09/2017

11/09/2017

11/09/2017

46.740,89

73.763,84

10.744,72

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE ABCPAULISTA/SP,PARAREMANEJAMENTO AO NOVOCONTRATO:41/2017,CONFORMECDO1841(2015545).SEI:08038.050459/2012-81

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREF.A DESPESA DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DESAOPAULO/SP,CONTRATO:42/2017,RESCISAO EM18/09/17(2024337).SEI:08038.002474/2017-27

ANULACAO TOTAL DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE SAO PAULO/SP,CONTRATO:52/2016,ENCERRADO EM11/04/2017,CONF.ENC.DICONTSUDESTE1793611.SEI:08038.008801/2015-92








60452752002916INFOGLOBOCOMUNICACAO EPARTICIPACOES S.A.

290002000012017NE802647

290002000012017NE802653

290002000012017NE802699

01/09/2017

04/09/2017

12/09/2017

3.847,92

3.078,68

3.078,68

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE JORNAIS(JORNAL O GLOBO) A DPUBRASILIA/DF, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO (INCLUSIVEFERIADOS). CONF. SDO CCOP1966120 E FOLHA DE CALCULOCCOP 2015582. SEI:08038.006394/2017-41

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEJORNAIS(CORREIOBRAZILIENSE) A DPUBRASILIA/DF, CONFORME CDO1731(1971294).SEI:08038.006300/2017-33 PROC ORIGEM:2017IN00038

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE JORNAIS(CORREIO BRAZILIENSE) PARAAJUSTE DA INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO, CONFORMEFOLHA DE CALCULO CCOP2030684.SEI:08038.006300/2017-33








06979037000190

77253029000100

INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

INSTALCON -INSTALACOES ECONSTRUCOES LTDA

290002000012017NE802711

290002000012017NE802713

290002000012017NE802931

290002000012017NE802654

14/09/2017

14/09/2017

29/09/2017

04/09/2017

17.061,89

400,00

31.192,80

580,20

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE PRESTACAO DESERVICO DE COPEIRAGEM NADPU DEUBERLANDIA/MG,CONTRATO:137/2017,CONF.SDO2023606.SEI:08038.007694/2017-47 PROC ORIGEM:2017PR00108

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO DO SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DETERESINA/PI,CONF CDO1851.SEI:08038.012119/2015-02

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECEPCAO NADPU/BAIXADA FLUMINENSE-RJNO EXERCICIO DE 2017.CONTRATO NR. 146/2017. SEI:08038.008020/2017-60. PROCORIGEM: 2017PR00090

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS ELETRICOS E/OUHIDRAULICOS PARA A DPU DEUMUARAMA/PR,CONF FOLHA DECALCULO2011634.SEI:08038.007320/2017-21 PROC ORIGEM:2017DI00222








68969302000106

05305430000135

01602361000170

INSTITUTO BRASILEIRODE CIENCIASCRIMINAIS

INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS

INTERBRASIL -REPRESENTACAO ESERVICOS DE MAO DEOBRA LT

290002000012017NE802719

290002000012017NE802814

290002000012017NE802880

290002000012017NE802807

15/09/2017

19/09/2017

27/09/2017

18/09/2017

564,00

3.660,00

34.000,00

45.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A RENOVACAO DEASSINATURA AOS BOLETINS DOIBCCRIM,CONFORME FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2034563.SEI:08038.007231/2017-85 PROC ORIGEM:2017IN00042

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO DESCONTOFORNECIDO PELO IBCCRIMREFERENTE A PARTICIPACAO DEDEFENSORES NO 23 SEMINARIOINTERNACIONAL DE CIENCIACRIMINAIS,PERIODO DE 29/08A 01/09/17,CONF ENC.DITED2040507.SEI:08038.006643/2017-06

ANULACAO DE EMPENHO PARALIBERAR CREDITOORCAMENTARIO PARA O NOVOCONTRATO, CONFORME CPAO(2043064). SEI:08038.004208/2017-39.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA DESECRETARIADO NA DPU DEMOSSORO/RN,CONTRATO:26/2016,RESCINDIDO EM03/03/2017,CONF.INFORMACAO88(1835403).SEI:08038.000910/2016-42








21941440215

15050556600

10480625468

20646763172

72748524853

ISETE EVANGELISTAALBUQUERQUE

IVAM ANTONIO DETASSIS

IVANILDO PEREIRA DEARAUJO

JOAO BATISTA DASILVA

JOAO LOURENCO DOSSANTOS FILHO

290002000012017NE802891

290002000012017NE802904

290002000012017NE802905

290002000012017NE802915

290002000012017NE802678

28/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

06/09/2017

300.402,37

8.000,00

10.000,00

45.000,00

1.000,00

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DE BOAVISTA/RR,MEDIANTE ALTERACAODO NOME DO LOCADOR,CONF2ºTERMOADITIVO(2051404).SEI:08038.002028/2010-46

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEGOVERNADORVALADARES/MG,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEPETROLINA/PE,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEJUINA/MT,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.









72748524853

76553450820

69935165949

42315700000

05621092422

JOAO LOURENCO DOSSANTOS FILHO

JOSE CARLOS CHACON

JOSE CARLOS DE ASSIS

JOSE LUIZ KALTBACHLEMOS

JOSEILDA SOARES DOSSANTOS

290002000012017NE802679

290002000012017NE802688

290002000012017NE802901

290002000012017NE000893

290002000012017NE000872

06/09/2017

08/09/2017

28/09/2017

14/09/2017

04/09/2017

1.000,00

48.000,00

15.000,00

22.197,67

1.330,49


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE MOGIDAS CRUZES/SP,CONTRATO:101/2016,CONF ENC.CEOF DPGU2023107.SEI:08038.005219/2015-55

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEBELEM/PA,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE AJUDA DE CUSTOEM DECORRENCIA DA NOMEACAODO ASSESSOR-CHEFE DAAJUR,PORT.832 DE09/08/2017,CONFORME N.T4(2035189),DESPACHO SGE2036291.SEI:08038.007713/2017-35

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM ADICIONAL DEINSALUBRIDADE ASERVIDORACONFORME DESPACHOCAPE 1996610 E DESPACHO SGE2003369.SEI:08141.000108/2016-75








57695058000114

10818525000192

15251821000178

JOTABE SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA

JUDIMAR REALTYESTATE LTDA.

L. E. L. SERVICOSGERAIS LTDA - EPP

290002000012017NE802680

290002000012017NE802884

290002000012017NE802914

290002000012017NE802674

06/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

06/09/2017

7.268,24

7.958,09

25.000,00

26.500,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE SERVICODE LIMPEZA NA DPU DECAMPINAS/SP,CONTRATO:82/2012,SALDOREMANESCENTE.SEI:08038.014689/2013-67

ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DO TERMINOCONTRATUAL, CONFORME OFICIOSEI Nº(1955212). SEI:08038.026003/2012-16.

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DESOROCABA/SP,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEREPACTUACAO DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AO SERVICODE RECEPCAO PRESTADADO NADPU DEMANAUS/AM,CONTRATO:15/2017,CONFORME SDO DIREP DPGU2009893.SEI:08038.008504/2016-28








10917020000185

80634451715

00772354014

LABORAL SEGURANCA EVIGILANCIAPATRIMONIAL EIRELI

LARA SPENA DE SOUZA

LAURA FERNANDAZACHER

290002000012017NE802659

290002000012017NE000908

290002000012017NE000889

05/09/2017

21/09/2017

13/09/2017

60.693,04

9.956,66

860,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DE RIOGRANDE/RS,MEDIANTE ARESCISAO CONTRATUAL EM01/10/2017 E REMANEJAMENTODE SALDO PARA NOVACONTRATACAO,CDO1844(2017338)SEI:08038.024658/2013-14

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM INDENIZACAO DETRANSPORTE DE MOBILIARIO EBAGAGEM EM DECORRENCIA DEREMOCAO PARA DPU DEBRASILIA/DF,PORT 540,N.T6(2038902),CONF. DESPACHOSGE2043954.SEI:08132.000130/2016-24

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA DE DEA PARARESSARCIMENTO DE PLANO DESAUDE A SERVIDORA,CONFORMEDESPACHO SGE2026867.SEI:08170.000661/2016-61








00772354014

30318964830

00482840000138

60444437000146

LAURA FERNANDAZACHER

LEONARDO HENRIQUESOARES

LIDERANCA LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA

LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A

290002000012017NE000890

290002000012017NE000897

290002000012017NE802882

290002000012017NE802893

290002000012017NE802752

13/09/2017

15/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

645,00

4.800,00

2.000,00

500,00

100.000,00

EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA ATENDERDESPESA DE RESSARCIMENTO DEPLANO DE SAUDE ASERVIDORA,PERIOIDO DEJANEIRO AABRIL/2017,CONFORMEDESPACHO SGE2026867.SEI:08170.000661/2016-61

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2007874.SEI:08038.011828/2014-81

REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESA COMCOPEIRAGEM NA DPU/CASCAVEL-PR NO EXERCICIO DE 2017,CONFORME SOLICITACAO CPAO2052871. SEI:08038.012687/2015- 03.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCOPEIRAGEM NA DPU DE FOZ DOIGUACU/PR NO EXERCICIO DE2017. CONTRATO NR. 10/2016.SEI: 08038.012397/2015-51.









18301356000120

00200174000106

10343472000109

02571808508

LOCARE -ADMINISTRADORES DEPATRIMONIO NO BRASILLTDA -

LOCATIVAEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP

LUCAS MORAIS SANTOS

290002000012017NE802766

290002000012017NE802919

290002000012017NE802796

290002000012017NE802689

290002000012017NE802895

290002000012017NE802897

15/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

11/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

25.000,00

15.000,00

5.000,00

13.814,00

957,20

1.000,00


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEMACEIO/AL PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM AREPACTUACAO DO SERVICO DELIMPEZA NA DPU DETERESINA/PI,CONTRATO:25/2017.CONF SDO DIREP2012137.SEI:08038.009056/2016-80


ANULACAO DES SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 36.








78581796168

26697980125

46665303000124

LUCIANO MARCOSFIRMINO

LUCIO FLAVIO FERRAZ

M BIGUCCI COMERCIO EEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

290002000012017NE000910

290002000012017NE000911

290002000012017NE000894

290002000012017NE802799

21/09/2017

22/09/2017

14/09/2017

15/09/2017

575,67

1.446,64

10.850,10

3.000,00

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO MEDIANTETERMINO DO CURSO EMJUNHO/17,DESPACHO DITED2047301.SEI:08038.001115/2016-71.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO OUCONCURSO-GECC PARAMINISTRAR O TREINAMENTO DOSEI NA DPU DESALVADOR/BA,CONF DESPACHODITED 2033877 E DESPACHOSGE2044974.SEI:08038.001072/2016-24.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECURSO OU CONCURSO REF AOCURSO DE FISCALIZACAO DECONTRATOS DE SERVICOSTERCEIRIZADOS,CONF.SDO2008149.DESPACHO SGE2036477.SEI:08038.007140/2017-40









46665303000124

18275274000159

03264927000127

63855704368

M BIGUCCI COMERCIO EEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

M.S. EXTINTORES EEQUIPAMENTOS DESEGURANCA LTDA - ME

MANAUS AMBIENTALS.A.

MANUEL BELCHIOR DEALBUQUERQUE JUNIOR

290002000012017NE802923

290002000012017NE802847

290002000012017NE802779

290002000012017NE802892

28/09/2017

20/09/2017

15/09/2017

28/09/2017

75.000,00

124,00

1.000,00

300.402,37

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DO ABCPAULISTA,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DECARGA DE EXTINTORES DEINCENDIO PARA A DPU DECAMPO GRANDE/MS,CONF.FOLHADE CALCULO CCOP2044053.SEI:08038.007709/2017-77. PROC ORIGEM:2017DI00237


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA DPU DE BOAVISTA/RR NO EXERCICIO DE2017,CONFORME 2ºTERMOADITIVO AO CONTRATO:138/2010(2051404).SEI:08038.002028/2010-46. PROCORIGEM: 2010DI00187








00715765000108

19542518668

05247656423

81200234120

MARCANT COMERCIO DEMATERIAIS ELETRICOSLTDA - ME

MARCELO DE LIMASANTOS

MARIA EDUARDA ARRUDAMAGALHAES DEOLIVEIRA LOCIO

MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO

290002000012017NE802850

290002000012017NE802823

290002000012017NE802903

290002000012017NE000901

290002000012017NE000899

20/09/2017

19/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

189,00

100.000,00

50.000,00

4.800,00

2.489,76

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELAMPADAS PARA DPU DEPELOTAS/RS,CONFORME FOLHADE CALCULO CCOP DIPAG2042459.SEI:08038.006203/2017-41. PROC ORIGEM:06002382017


ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE BH/MGMEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2008139.SEI:08151.000023/2016-78.

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITE DPGU2007788.SEI:08197.000028/2016-74.








74132245772

04999840000160

MARISA AUXILIADORATURY DINALLIFRANCISCO

MEGA JJ - ASSEIO ECONSERVACAO LTDA -ME

290002000012017NE802801

290002000012017NE802843

290002000012017NE802844

290002000012017NE802720

15/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

15/09/2017

3.000,00

2.038,00

3.221,37

61.000,00


ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DE VOLTAREDONDA/RJ,CONTRATO:175/2011,CHAVES ENTREGUE EM18/07/2017(1954930).SEI:08038.003278/2010-01

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO CONDOMINIOIMOVEL DPU DE VOLTAREDONDA/RJ,CONTRATO:175/2011,CHAVES ENTREGUE EM18/07/2017(1954930).SEI:08038.003278/2010 -01

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM APRESTACAO DE SERVICO DESECRETARIADO NA DPU DE MOGIDASCRUZES/SP,CONTRATO:78/2017,CONF. ENC.CEOF DPGU2033419.SEI:08038.005736/2017-13.








10330342000123

33327485801

MELO & SANTOS LTDA -ME

MIRELLA MARIE KUDO

290002000012017NE802687

290002000012017NE802848

290002000012017NE802849

290002000012017NE000898

08/09/2017

20/09/2017

20/09/2017

15/09/2017

27.000,00

27.000,00

27.000,00

4.800,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOSNA DPU DEMOSSORO/RN,CONTRATO127/2017(REMANESCENTE),CONFSDO DICONT NORDESTE1995876.SEI:08038.006184/2016-71 PROC ORIGEM:2017DI00228

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM DOEMPENHO REFERENTE A DESPESADE LOCACAO DE VEICULOS NADPU DEMOSSORO/RN.SEI:08038.006184/2016-71

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEMOSSORO/RN,CONTRATO:127/2017(REMANESCENTE),CONF.SDODICONT NORDESTE1995876.SEI:08038.006184/2016-71 PROC ORIGEM:2017DI00228

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AOS REEMBOLSOSEDUCACIONAIS,CONF.DESPACHODITED DPGU2007739.SEI:08184.001061/2016-61








16777024000191

87417838000163

04367343000140

01533259000160

NAVEGA ADMINISTRACAOE PARTICIPACOESLTDA.

NERO BORBA SOARES -ME

NOVA MOVEIS PARAESCRITORIO LTDA -EPP

ORION INDUSTRIAL ESALVATAGEM LTDA -EPP

290002000012017NE802926

290002000012017NE802648

290002000012017NE802673

290002000012017NE802846

28/09/2017

01/09/2017

06/09/2017

20/09/2017

75.000,00

432,00

498,00

1.178,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DENITEROI/RJ,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF, E-MAIL28/09/2017.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEREATORES PARA LAMPADASFLUORESCENTES, PARA A DPUBAGE/RS. CONFORME SDO CCOP1991642 E EM FOLHA DECALCULO CCOP 2013552. SEI:08038.007154/2017-63. PROCORIGEM: 2017DI00224

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEESTANTE DE ACO PARA A DPUDE VI TORIA/ES,CONF FOLHADE CALCULO DPGU2016700.SEI:08038.007389/2017-55 PROC ORIGEM:2017DI00226

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DERECARGA DE EXTINTORES PARAA DPU DE VITORIA/ES,CONFFOLHA DE CALCULO CCOP2042721.SEI:08038.007617/2017-97 PROC ORIGEM:2017DI00244








07176700664

06955770000174

00391667912

OTAVIA CUNHA MAUTONE

P&P TURISMO EIRELI -EPP

PATRICIA CRISTINAAMERICO DE OLIVEIRA

290002000012017NE000914

290002000012017NE802668

290002000012017NE802714

290002000012017NE802715

26/09/2017

06/09/2017

14/09/2017

14/09/2017

1.349,18

108.456,16

1.000,00

1.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REEMBOLSO DEPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DE IDIOMAESTRANGEIRO,CONF SDO DITEDDPGU 2049724.DESPACHO SGE2048029.SEI:08038.006874/2015-40.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREASITINERANTES NO AMBITO DADPU,CONFORME MEMORANDO25(2022652).SEI:08038.000050/2017-28

EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA MATERIAL DECONSUMOP/ATENDER ADPU/UMUARAMA/PR C/PERIODODE APLICACAO 14/09/2017 A17/11/2017,COMPRESTACAO DECONTAS EM 18/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:

EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA SERVICOS DE 3ºP.J.P/ATENDER ADPU/UMUARAMA/PR C/PERIODODE APLICACAO 14/09/2017 A17/11/2017,CO PRESTACAO DECONTAS EM 18/11/2017 A05/12/2017. PROC ORIGEM:








10439655000114

72203144000156

PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

PLANEJAR IMOVEIS EPROPAGANDA LTDA

290002000012017NE802724

290002000012017NE802854

290002000012017NE802866

290002000012017NE802885

290002000012017NE802795

290002000012017NE802920

15/09/2017

21/09/2017

25/09/2017

27/09/2017

15/09/2017

28/09/2017

166,29

484,79

40.000,00

1.727,21

20.000,00

45.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE COPEIRAGEM NA DPU DEARACAJU/SE,CONF DESPACHOCEOF2038098.SEI:08038.014245/2013-21

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCOPEIRAGEM NA DPU DEARACAJU/SE,CONF, DESPACHOCEOF DPGU2047932.SEI:08038.014245/2013-21

REFORCO DE EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELACEOF 2048065. SEI:08038.009509- 2016-78.

ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE TERMINOCONTRATUAL, CONFORME DOC.SEI (1955193. SEI:08038.025997/2012-37.


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DECANOAS/RS PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.








14127779000115

15288613000143

45704475000105

92924901000198

10878081000180

PLASTIFORTE COMERCIODE PRODUTOS DESEGURANCA LTDA - M

POLO EMPREENDIMENTOSEIRELI - ME

PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD

PORTO ALEGREDEPARTAMENTOMUNICIPAL DE AGUAS EESGOTOS

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

290002000012017NE802899

290002000012017NE802872

290002000012017NE802913

290002000012017NE802784

290002000012017NE802671

28/09/2017

26/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

06/09/2017

7.999,00

7.407,41

220.000,00

10.500,00

648,80

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DELACRES ADESIVOS DESEGURANCA PARACOMPUTADORES PARA DPGU,CONFORME FOLHA DE CALCULO(2052356). SEI: 08038.007164/2017-07. PROCORIGEM: 2017DI00249

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DE JUIZDE FORA/MG, MEDIANTE NOVACONTRATACAO, CONF CDO2049244.SEI:08038.007551/2017-35

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE SAOPAULO/SP,MEDIANTE AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.


CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR CONFORME SOLICITACAOCPAO/SOF.PROCESSO 08038.007584/2017-85








10878081000180

20622890000180

07147003000100

50400407000184

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

PREF MUN DEGOVERNADOR VALADARES

PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA

290002000012017NE802852

290002000012017NE802853

290002000012017NE802677

290002000012017NE802930

290002000012017NE802805

290002000012017NE802886

21/09/2017

21/09/2017

06/09/2017

29/09/2017

18/09/2017

27/09/2017

120.000,00

30.000,00

3.560,00

31.192,80

20.108,98

1.014,14

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOCONFORME SOLICITACAO SOF EM21/09/2017.

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOCONFORME SOLICITACAO SOF EM21/09/2017.

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO SALDOREMANESCENTE DA DESPESA DEIPTU DA DPU DE GOVERNADORVALADARES/MG.SEI:08038.007312/2014-32

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA LIBERAR CREDITOORCAMENTARIO PARA O NOVOCON-TRATO, CONFORME SDO(2046511). SEI:08038.008020/2017-60.

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO SERVICO DERECEPCAO NA DPU DE RIBEIRAOPRETO/SP,MEDIANTE RESCISAODO CONTRATO:66/2015 EM19/06/2017, INFORMACAO92(2036786).SEI:08038.043908/2012-34

ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE TERMINOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE ENCERRA-MENTO/RESCISAO(1918433). SEI:08038.043912/2012-19.








50400407000184

03267672000156

13719027000180

02505455198

09018329000154

PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA

R & M CLINICAODONTOLOGICA LTDA -ME

R P PARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA

RAFAELA FERREIRA DEOLIVEIRA

RAIMUNDO GILMARIOEDUARDO BEZERRA &CIA LTDA - ME

290002000012017NE802887

290002000012017NE802797

290002000012017NE802918

290002000012017NE000902

290002000012017NE802922

27/09/2017

15/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

28/09/2017

14.381,31

7.000,00

15.000,00

22.197,67

35.000,00

ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE TERMINOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE ENCERRA MENTO/RESCISAO(1918495). SEI:08038.043910/2012-11.


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEARACAJU/SE PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE AJUDA DE CUSTOEM DECORRENCIA DO 41CONCURSO DE REMOCAO DA2ªCATEGORIA,PORT.25420/02/2017,CONFORME N.T5(2036143),DESPACHO SGE2037525.SEI:08161.000255/2017-98.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEFORTALEZA/CE,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017.








03496338000174

16819886000130

02016440000162

07779169000130

REALMAK SERVICOS ECOMERCIO EIRELI -EPP

RELUMARPARTICIPACOES LTDA

RGE SULDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

RM TRANSPORTES ELOCACAO DE VEICULOSLTDA - EPP

290002000012017NE802929

290002000012017NE802824

290002000012017NE802909

290002000012017NE802758

290002000012017NE802790

290002000012017NE802701

29/09/2017

19/09/2017

28/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

12/09/2017

3.168,62

200.000,00

40.000,00

6.000,00

8.000,00

127.722,11

ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME DOCSEI (1994714. SEI:08038.012720/2014-14.


ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE BELOHORIZONTE/MG,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE SAOPAULO/SP,CONTRATO:135/2017(REMANESCENTE),CONFORME ENC.DICONT SUDESTE2028083.SEI:08038.002474/2017-27 PROC ORIGEM:2017DI00231








51335697004

28061903000100

91589770000177

26995290000144

ROBERTO JACOUBIBRAHIM NADER

RODRIGO AUGUSTOFORNAZO 34637836816

ROTA-SUL EMPRESA DEVIGILANCIA LTDA

SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.

290002000012017NE802800

290002000012017NE802917

290002000012017NE802646

290002000012017NE802660

290002000012017NE802827

15/09/2017

28/09/2017

01/09/2017

05/09/2017

19/09/2017

1.000,00

2.000,00

288,00

60.693,04

24.916,87


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DE RIOGRANDE/RS PARA AJUSTEORCAMENTARIO SOLICITADOPELA SOF,E-MAIL 28/09/2017.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO PARAA DPU RIBEIRAO PRETO/SP.CONFORME SDO CCOP 2007138 EFOLHA DE CALCULO CCOP2015509. SEI:08038.007423/2017-91. PROCORIGEM: 2017DI00225

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DE RIOGRANDE/RS,CONTRATO:131/2017,CONF.SDO DICONTSUL2012119.SEI:08038.008693/2016-39 PROC ORIGEM:2017PR00097









26995290000144

14310447000171

11933418000178

803030

SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.

SC RIO CE CANDELARIAEMPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES LT

SEGPLUS - SISTEMASDE SEGURANCA -EIRELI - EPP

SERPRO - REGIONALFORTALEZA

290002000012017NE802857

290002000012017NE802888

290002000012017NE802925

290002000012017NE802883

290002000012017NE000875

22/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

27/09/2017

05/09/2017

20.199,33

47.295,20

550.000,00

30.000,00

53.370,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NA DPUBRASILIA/DF NO EXERCICIO DE2017. CONTRATO 105/2012.SEI: 08038.038739/2012-11PROC ORIGEM: 2012PR00034

ANULACAO DE EMPENHO EMRAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME TERMODE RESCI- SAO (2018614).SEI: 08038.046581/2012-52.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DO RIO DEJANEIRO/RJ,MEDIANTESOLICITACAO DA SOF- E-MAILDE 28/09/2017

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOEM RAZAO DE RESCISAOCONTRATUAL, CONFORME TERMO(2000379). SEI:08038.001729/2016-53.

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE FAVORECIDO -SERPRO BRASILIA-SEI:08038.010777/2016-32








806030

49101280000113

71480560000139

92220862000148

52561214000130

SERPRO - SEDE -BRASILIA

SERVICO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTO

SERVICO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTO

SERVICO AUTONOMO DESANEAMENTO DEPELOTAS

SERVICO MUNICIPAL DEAGUAS E ESGOTOS

290002000012017NE000876

290002000012017NE000895

290002000012017NE802726

290002000012017NE802785

290002000012017NE802782

290002000012017NE802733

05/09/2017

14/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

53.370,00

60.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA AQUISICAO DETOKENS E CERTIFICADOSDIGITAIS,MEDIANTE ACORDO DECOOPERACAO TECNICA ENTRE OSERPRO E A DPU,CONFDESPACHO SGE1626199 E SDO1618562.SEI:08038.010777/2016-32

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA AQUISICAO DETOKENS E CERTIFICADOSDIGITAIS,MEDIANTE ACORDO DECOOPERACAO TECNICA ENTRE OSERPRO E A DPU,CONFDESPACHO SGE1626199 E SDO1618562.SEI:08038.010777/2016-32












07945678000358

07945678001087

03017635000190

SERVIS SEGURANCALTDA

SERVIS SEGURANCALTDA

SERVMASTER ARCONDICIONADO LTDA -ME

290002000012017NE802657

290002000012017NE802686

290002000012017NE802666

05/09/2017

08/09/2017

06/09/2017

48.955,52

5.804,45

20.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARCIALPARA ATENDER A NOVACONTRATACAO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DEMANAUS/AM,CONF SDO DICONTNORTE2015860.SEI:08038.021081/2013-99

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A REPACTUACAODO SERVICO DE VIGILANCIA NADPUDE REGISTRO/SP REFERENTEAO EXERCICIO DE 2016,CONFSDO DIREP 2006361 EDESPACHO SGE2009134.SEI:08038.009959/2015-80 PROC ORIGEM:2015PR00110

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DECUIABA/MT,CONF E-MAIL SOFDE05/09/17.SEI:08038.011940/2015-01








00359874487

13416744000133

09484770000121

02248843445

SEVERINO RODRIGUESDOS SANTOS

SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA

SILVIA HELENAFERNANDES JUCA E CIALTDA - EPP

SIMONE GUERRA DECASTRO MEDEIROS

290002000012017NE000892

290002000012017NE802840

290002000012017NE802834

290002000012017NE000882

14/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

11/09/2017

25.268,12

110.000,00

60.000,00

1.181,79

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA POR RECONHECIMENTODE DIVIDA DE LOCACAO DEIMOVELNA DPU JOAOPESSOA/PB, PERIODO:AGOSTO/17. CONTRATO169/2011 ENCERRADO EM21/11/2016. CONFORMEDESPACHO SGE DPGU 2029415.SEI: 08155.000030/2017-11.



EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA REFERENTE AOADICIONAL DE INSALUBRIDADEA SERVIDORA, PERIODO01/01/2017 A23/05/2017,CONF DESPACHOSGE2024330.SEI:08172.000061/2017-63








02248843445

07743897000192

46119855000137

23545096000179

SIMONE GUERRA DECASTRO MEDEIROS

SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME

SOCIEDADE DEABASTECIMENTO DEAGUA E SANEAMENTO SA

SOLANGE MARTA DESOUZA LOPES07190846875

290002000012017NE000883

290002000012017NE802826

290002000012017NE802665

290002000012017NE802718

11/09/2017

19/09/2017

06/09/2017

15/09/2017

13.790,73

500.000,00

2.000,00

575,00

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM ADICIONAL DEINSALUBRIDADE A SERVIDORADOPERIODO DE 20/02/2012 A31/12/2016,CONF DESPACHOCAPE 2016129 E DESPACHO SGE2024330.SEI:08172.000061/2017-63


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE AGUA E ESGOTONA DPU DE CAMPINAS/SP,CONFORME E-MAIL SOF DE05/09/17.SEI:08038.018269/2013-51

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEINSTALACAO DE 05 LAMPADASDE LED NA DPU DE RIBEIRAOPRETO/SP,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2036531.SEI:08038.007618/2017-31. PROC ORIGEM:2017DI00239








27457277000102

61383493000180

08418121000160

09400678000136

SOLUCOES INCLUSIVASSUSTENTAVEIS (SIS)CONSULTORIA, TR

SOMPO SEGUROS S.A.

SOUZA & MACEDO LTDA- EPP

SPARTA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI- ME

290002000012017NE802809

290002000012017NE802845

290002000012017NE802813

290002000012017NE802725

18/09/2017

20/09/2017

19/09/2017

15/09/2017

14.000,00

776,75

559,00

7.842,45

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CUSTEIO DEPARTICIPACAO DE DEFENSORESPUBLICOS FEDERAIS NO CURSOSOBRE MEDIACAO DE CONFLITOSCOLETIVOS ,CONF FOLHA DECALCULO CCOP2037441.SEI:08038.006994/2017-17 PROC ORIGEM:2017IN00043

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SEGURO PREDIALDO IMOVEL DA DPU DE CAMPOGRANDE/MS,CONF FOLHA DECALCULO CCOP2037430.SEI:08038.007598/2017-07 PROC ORIGEM:06002402017

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DERECARGA DE EXTINTORES DEINCENDIO NA DPU DEMACEIO/AL,CONF FOLHA DECALCULO CCOP2041563.SEI:08038.007506/2017-81 PROC ORIGEM:2017DI00242

ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SALDO PARANOVA CONTRATACAO. R








13627786000113

12859652000165

23484610000103

STAR - ASSESSORIA ESERVICOS LTDA - ME

TAFA ENGENHARIA LTDA- ME

TERADOM MOBILE SALESOLUTIONS DO BRASILLTDA. - ME

290002000012017NE802721

290002000012017NE802722

290002000012017NE802702

290002000012017NE802650

15/09/2017

15/09/2017

13/09/2017

04/09/2017

16.000,00

19.000,00

38.500,00

450,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMRECEPCAO NA DPU DELINHARES/SP,CONFORMEENCAMINHAMENTO CPAO2036536.SEI:08038.004816/2014-17

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSECRETARIADO DPULINHARES/SP,CONFORMEENCAMINHAMENTO CPAO2036536.SEI:08038.004816/2014-17

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DEFORTALEZA/CE,CONF DESPACHOCEOF DPGU2030714.SEI:08038.001407/2017-95

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELEITOR BIOMETRICO PARA OPROJET TOTENS PARA ADPGU,CONF FOLHA DE CALCULO2018646.SEI:08038.006495/2017-11 PROC ORIGEM:2017DI00206








00675409101

04206050000180

02103266000195

THIAGO DE JESUS ROSA

TIM CELULAR S.A.

TRANSEXCEL SEGURANCAE TRANSPORTE DEVALORES LTDA.

290002000012017NE000916

290002000012017NE802802

290002000012017NE802803

290002000012017NE802658

26/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

05/09/2017

2.531,62

180.000,00

180.000,00

48.955,52

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO/OUCONCURSOPARA MINISTRAR OCURSO: AUTOMATIZACAO DOPROCESSO DE PAGAMENTO,CONFSDO DITED DPGU2015931.SEI:08038.005604/2017-83.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REFORCO DA NE 800711REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NADPU.SEI:08038.013809/2014-91

REFORCO DE EMEPNHO PARAATENDER DESPESA DEPRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NADPU.SEI:08038.013809/2014-91

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO SESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DEMANAUS/AM,CONTRATO:134/2017,CONF SDO DICONT NORTE2015860.SEI:08038.005514/2017-92 PROC ORIGEM:2017PR00100








11437106000173

10917822000195

02266468000158

UNIMOTOS PECAS EACESSORIOS LTDA -EPP

UNIVERSO SOLUCOESTECNICAS LTDA

URBS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS ECONSULTORIA LTDA

290002000012017NE802907

290002000012017NE802708

290002000012017NE802808

290002000012017NE802768

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28/09/2017

14/09/2017

18/09/2017

15/09/2017

19/09/2017

20.000,00

30.212,02

2.831,30

30.000,00

120.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DEARAPIRACA/AL,MEDIANTEAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF,E-MAIL:28/09/2017.

ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DOCONTRATO:69/2012 REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DO RIO DEJANEIRO/RJ,RESCINDIDO EM30/06/2017,CONFORMEINFORMACAO90(2032781).SEI:08038.025995/2012-48

ANULACAO EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE SECRETARIADO NA DPUCACERES. CONTRATO NR.190/2012 ENCERRADO EM31/07/2017,CONF INFORMACAO94(2037394)E22(2038917).SEI:08038.046070/2012-31.










02277205000144

84156805115

10859934000137

15531531000188

VERT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA

VICTOR HUGO BARBOSAPEREIRA MARTINSSOARES

VIGIVEL SEGURANCALTDA - ME

VIX AR CONDICIONADOSLTDA - ME

290002000012017NE802693

290002000012017NE000915

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11/09/2017

26/09/2017

28/09/2017

05/09/2017

486.326,46

2.531,62

507,30

7.901,90

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE SUPORTE TECNICO AUSUARIOS E OPERACOES DETI,CONTRATO:206/2015,CONFCDO1739(1977859).SEI:08038.003298/2015-89

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO/OUCONCURSOPARA MINISTRAR OCURSO: AUTOMATIZACAO DOPROCESSO DE PAGAMENTO,CONFSDO DITED DPGU2015931.SEI:08038.005604/2017-83.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEINSTALACAO DE CAMERAS DEVIGILAN- CIA NA DPU DECASCAVEL-PR, CONFORMEDESPACHO SEOF 2057701. SEI:08038.005664- 2017-04.PROC ORIGEM: 2017DI00139

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DEPETROLINA/PE EJUAZEIRO/BA,MEDIANTE NOVACONTRATACAO.RESCISAO EM06/09/2017.SEI:08038.006611/2016-11.

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral ... · contrato nr. 143/2017. sei:...

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