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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018 MAIO - PAG.: 0001 SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COD. SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/1987 00003PADRAO 0001 PADRAO 278-0 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,30 0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0153 EMPRESTIMO CEF 84,82 0005 1/3 FÉRIAS 1/3 416,58 0119 ANUENIO 31,00 295,74 VANTAGENS..: 1.698,03 DESCONTOS..: 218,12 VALOR LÍQUIDO..: 1.479,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10814ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0447 PROCURADOR DE EXECUÇÕES F COMISSIONADO 13/02/2017 00003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2 0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,00 0052 IRRF 22,5 325,07 VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07 VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/2006 00003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,47 0119 ANUENIO 12,00 114,48 VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 85,47 VALOR LÍQUIDO..: 983,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/2017 00003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3 0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11 621,03 0052 IRRF 27,5 2.506,26 VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.127,29 VALOR LÍQUIDO..: 11.672,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/1998 00003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 180,91 0119 ANUENIO 20,00 324,21 0279 REAJUSTE SALARIAL 4% 64,84 VANTAGENS..: 2.010,13 DESCONTOS..: 180,91 VALOR LÍQUIDO..: 1.829,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/2006 00000 0001 PADRAO 0023375-7 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,47 0119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54 VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01 VALOR LÍQUIDO..: 973,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 278-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,300002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0153 EMPRESTIMO CEF 84,820005 1/3 FÉRIAS 1/3 416,580119 ANUENIO 31,00 295,74
VANTAGENS..: 1.698,03 DESCONTOS..: 218,12VALOR LÍQUIDO..: 1.479,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10814ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0447 PROCURADOR DE EXECUÇÕES F COMISSIONADO 13/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 983,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3
0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 2.506,26
VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.127,29VALOR LÍQUIDO..: 11.672,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 180,910119 ANUENIO 20,00 324,210279 REAJUSTE SALARIAL 4% 64,84
VANTAGENS..: 2.010,13 DESCONTOS..: 180,91VALOR LÍQUIDO..: 1.829,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700000 0001 PADRAO 7368-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,300005 1/3 FÉRIAS 1/3 416,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 31,00 295,74
VANTAGENS..: 1.666,32 DESCONTOS..: 142,84VALOR LÍQUIDO..: 1.523,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000000 0054 FORUM 0023640-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.425,08 0051 INSS 9 178,270119 ANUENIO 35,00 498,770279 REAJUSTE SALARIAL 4% 57,00
VANTAGENS..: 1.980,85 DESCONTOS..: 178,27VALOR LÍQUIDO..: 1.802,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.816,16 0051 INSS 0009 2.037,330002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0002 2.831,330005 1/3 FÉRIAS O 0002 833,16 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,620102 SUBSIDIO O 0001 14.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.834,220145 CARGO COMISSIONADO O 0001 4.800,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0002 121,84
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 30.237,09 DESCONTO: 4.982,10ORC.: 30.205,38 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 25.254,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 30.205,38TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.645,18
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8
0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.186,26
VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 1.807,29VALOR LÍQUIDO..: 8.192,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0002 749,030145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.600,00 0052 IRRF 0001 1.186,26
TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 11.600,00 DESCONTO: 1.935,29ORC.: 11.600,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 9.664,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.552,00
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00
VANTAGENS..: 1.263,42 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.167,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10776JOSE EDNART ALMEIDA CARVALHO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17105-0
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2
0145 CARGO COMISSIONADO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10981MAURICIO VASQUES THEMOTEO JUNIOR 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 35688-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10880OSIAS MAIA DE CASTRO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18430-6
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0007SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11027PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 11/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 38846-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11058ROBERTO JOSE ALMEIDA DE PONTES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 17472-6
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0008RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0051 INSS 0010 2.685,030145 CARGO COMISSIONADO O 0010 29.600,00 0052 IRRF 0007 1.612,88
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 29.663,42 DESCONTO: 4.297,91ORC.: 29.600,00 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 25.365,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 29.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.512,00
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0009RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.816,16 0051 INSS 0021 5.471,390002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0052 IRRF 0010 5.630,470005 1/3 FÉRIAS O 0002 833,16 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,620102 SUBSIDIO O 0002 24.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.834,220145 CARGO COMISSIONADO O 0012 36.000,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0002 121,84
TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 71.500,51 DESCONTO: 11.215,30ORC.: 71.405,38 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 60.285,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 71.405,38VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 15.709,18
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0010SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1
0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0
0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900000 0001 PADRAO 0023731-0
0163 PENSAO 1.272,00VANTAGENS..: 1.272,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.272,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7
0163 PENSAO 954,00 0153 EMPRESTIMO CEF 286,13VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 286,13
VALOR LÍQUIDO..: 667,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7
0163 PENSAO 954,00 0149 EMPRESTIMO BB 60-72 202,01VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 202,01
VALOR LÍQUIDO..: 751,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10957RAIMUNDO LUZ NETO 0093 PENSIONISTA INATIVO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18645-7
0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0011RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 PENSAO O 0006 6.042,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 202,01
0153 EMPRESTIMO CEF 0001 286,13
TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 6.042,00 DESCONTO: 488,14ORC.: 6.042,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.553,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0012SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540149 EMPRESTIMO BB 51-67 75,36
VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 84,90VALOR LÍQUIDO..: 869,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540153 EMPRESTIMO CEF 110,60
VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 120,14VALOR LÍQUIDO..: 833,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0013SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-63 280,59VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 280,59
VALOR LÍQUIDO..: 673,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 9,54
VALOR LÍQUIDO..: 944,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0394 MARIA MIRINHA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024006-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0417 MARIA TEREZINHA DE CARVALHO SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 2904-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0014SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0015RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 16.218,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,62
0149 EMPRESTIMO BB 0002 355,950153 EMPRESTIMO CEF 0001 110,60
TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 16.218,00 DESCONTO: 495,17ORC.: 16.218,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 15.722,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0016SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10980CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 8541-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 190,800232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 286,20
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 693,00VALOR LÍQUIDO..: 1.707,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0117 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 35,00 1.155,58 0052 IRRF 22,5 334,040142 POS-GRADUACAO 30 1.193,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 960,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 478,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 6.836,89 DESCONTOS..: 983,30VALOR LÍQUIDO..: 5.853,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022706-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 9 192,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 461,04 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 303,460119 ANUENIO 18,00 210,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04
VANTAGENS..: 2.137,22 DESCONTOS..: 495,80VALOR LÍQUIDO..: 1.641,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0017SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0971 FABIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 200,210005 1/3 FÉRIAS 1/3 556,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,480145 CARGO COMISSIONADO 600,00
VANTAGENS..: 2.224,64 DESCONTOS..: 209,75VALOR LÍQUIDO..: 2.014,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022940-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,030119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 333,400145 CARGO COMISSIONADO 600,00
VANTAGENS..: 1.744,80 DESCONTOS..: 490,43VALOR LÍQUIDO..: 1.254,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11082GEICE CARINE DA SILVA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 15/05/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19412-3
0145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0051 INSS 8 48,00VANTAGENS..: 600,00 DESCONTOS..: 48,00
VALOR LÍQUIDO..: 552,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 750040-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0115 SECRETARIO MUNICIPAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11059MARIA IZABEL VIANA MARINHO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 9449-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0018SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11032RAIMUNDO MARTINS CHAVES NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/11/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19542-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10794RENATA GIRLAN NOGUEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 22029-9
0145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0051 INSS 8 48,00VANTAGENS..: 600,00 DESCONTOS..: 48,00
VALOR LÍQUIDO..: 552,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11060RENATO DOS SANTOS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 22033-7
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.095,13 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 1.015,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10993SAMARA CHAVES NUNES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18853-0
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18124-2
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0019RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 5.903,81 0051 INSS 0017 2.975,640002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 158,55 0052 IRRF 0003 1.514,890005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.017,20 0140 DESC. SINTSEM 0002 37,770102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 333,400119 ANUENIO O 0004 1.671,84 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 494,260142 POS-GRADUACAO O 0001 1.193,76 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 286,200145 CARGO COMISSIONADO O 0015 16.360,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 293,040212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 478,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0001 225,89
TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 35.302,10 DESCONTO: 5.642,16ORC.: 35.143,55 EXT.: 158,55 LÍQUIDO.: 29.659,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 34.363,09TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.559,88
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0020SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 151,06
VALOR LÍQUIDO..: 984,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0218 FRANCISCA PINHEIRO LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022841-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0021SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 04-04 270,720230 EMPRESTIMO BB II 02-08 146,20
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 518,04VALOR LÍQUIDO..: 626,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 02-60 125,79
0230 EMPRESTIMO BB II 01-72 63,74VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 281,11
VALOR LÍQUIDO..: 863,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.208,22 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.107,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0022SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 55-72 236,86VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 337,98
VALOR LÍQUIDO..: 806,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 05-72 342,95VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 443,31
VALOR LÍQUIDO..: 691,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0444 RAIMUNDA LIMA MENDES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024218-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 61-72 170,68VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 271,04
VALOR LÍQUIDO..: 864,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0023RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 16.218,00 0051 INSS 0017 1.554,580002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0140 DESC. SINTSEM 0016 152,640119 ANUENIO O 0017 3.214,98 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.147,00
0230 EMPRESTIMO BB II E 0002 209,940280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 50,70
TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 19.496,40 DESCONTO: 3.114,86ORC.: 19.432,98 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 16.381,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 19.432,98TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.275,26
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0024SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,030119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 1.744,80 DESCONTOS..: 200,37VALOR LÍQUIDO..: 1.544,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0107 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 193,360005 1/3 FÉRIAS 1/3 545,08 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,800119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 2.180,34 DESCONTOS..: 234,70VALOR LÍQUIDO..: 1.945,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.176,51 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.075,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0239 LIGIA MARIA REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023416-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.625,72 DESCONTOS..: 139,59VALOR LÍQUIDO..: 1.486,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 51-72 262,17VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 374,74
VALOR LÍQUIDO..: 913,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0025SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 195,080005 1/3 FÉRIAS 1/3 541,90 0052 IRRF 7,5 5,140119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 2.167,62 DESCONTOS..: 209,76VALOR LÍQUIDO..: 1.957,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 134,320005 1/3 FÉRIAS 1/3 419,760119 ANUENIO 32,00 305,28
VANTAGENS..: 1.679,04 DESCONTOS..: 134,32VALOR LÍQUIDO..: 1.544,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024361-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.635,26 DESCONTOS..: 140,36VALOR LÍQUIDO..: 1.494,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0026RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 7.632,00 0051 INSS 0008 1.135,270002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0001 5,140005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.506,74 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0001 31,800119 ANUENIO O 0008 1.726,74 0140 DESC. SINTSEM 0007 66,780145 CARGO COMISSIONADO O 0005 2.600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 262,17
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0001 33,80
TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 13.497,19 DESCONTO: 1.534,96ORC.: 13.465,48 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 11.962,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.433,68TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.955,41
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0027SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10905ALCIONE MARIA PONTES DA SILVA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 22286-0
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10906ANA PAULA DA SILVA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20115-4
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.095,13 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 1.015,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 145,71VALOR LÍQUIDO..: 1.017,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 983,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.131,90 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.036,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 188,210005 1/3 FÉRIAS 1/3 522,82 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 309,410119 ANUENIO 12,00 114,480145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 2.091,30 DESCONTOS..: 497,62VALOR LÍQUIDO..: 1.593,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0028SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 131,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.644,80 DESCONTOS..: 141,12VALOR LÍQUIDO..: 1.503,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0974 FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0701310-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 261,94
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 347,41VALOR LÍQUIDO..: 721,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 188,210005 1/3 FÉRIAS 1/3 522,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 2.091,30 DESCONTOS..: 214,65VALOR LÍQUIDO..: 1.876,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10907GILZA MARIA NUNES ALVES 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8238-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 96,90VALOR LÍQUIDO..: 903,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 21069-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.068,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11079JOUSE ALINE BEZERRA OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 701925-4
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 76,320145 CARGO COMISSIONADO 954,00
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0029SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 97,430119 ANUENIO 31,00 295,74 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,80
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 1.249,74 DESCONTOS..: 138,77
VALOR LÍQUIDO..: 1.110,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTOS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0573060-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,130119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 1.078,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 100,740119 ANUENIO 32,00 305,28 0153 EMPRESTIMO CEF 372,47
VANTAGENS..: 1.259,28 DESCONTOS..: 473,21VALOR LÍQUIDO..: 786,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,480145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 125,47VALOR LÍQUIDO..: 1.443,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 82,930002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,800119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 124,27VALOR LÍQUIDO..: 975,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.068,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0030SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 101,500119 ANUENIO 33,00 314,82
VANTAGENS..: 1.268,82 DESCONTOS..: 101,50VALOR LÍQUIDO..: 1.167,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 188,210005 1/3 FÉRIAS 1/3 522,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,480145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 2.091,30 DESCONTOS..: 197,75VALOR LÍQUIDO..: 1.893,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023763-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 221,58
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 307,05VALOR LÍQUIDO..: 761,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 156,330119 ANUENIO 33,00 314,82 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,800145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.768,82 DESCONTOS..: 197,67VALOR LÍQUIDO..: 1.571,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2452 MARIA LEDA VIEIRA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198300003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023928-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 102,260119 ANUENIO 34,00 324,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 54-72 250,64VANTAGENS..: 1.278,36 DESCONTOS..: 362,44
VALOR LÍQUIDO..: 915,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0031SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 151,91VALOR LÍQUIDO..: 1.416,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 477,00 0051 INSS 8 68,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 214,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,770119 ANUENIO 35,00 166,95
VANTAGENS..: 858,60 DESCONTOS..: 73,45VALOR LÍQUIDO..: 785,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,670119 ANUENIO 30,00 286,20 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,80
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 138,01
VALOR LÍQUIDO..: 1.102,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10908MILCE MACIEL DE OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 24126-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 130,70VALOR LÍQUIDO..: 869,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 131,270005 1/3 FÉRIAS 1/3 410,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 29,00 276,66
VANTAGENS..: 1.640,88 DESCONTOS..: 140,81VALOR LÍQUIDO..: 1.500,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-24 288,88
VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 423,89VALOR LÍQUIDO..: 1.144,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0032SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 100,740119 ANUENIO 32,00 305,28
VANTAGENS..: 1.259,28 DESCONTOS..: 100,74VALOR LÍQUIDO..: 1.158,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 218,970119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 304,44VALOR LÍQUIDO..: 795,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0033RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0027 25.281,00 0051 INSS 0032 3.375,170002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0010 665,91 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0004 127,200005 1/3 FÉRIAS O 0005 2.193,33 0140 DESC. SINTSEM 0017 157,410119 ANUENIO O 0027 4.889,25 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.551,420145 CARGO COMISSIONADO O 0013 8.954,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 372,47
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0005 152,10
TOTAL DE SERVIDORES: 32 VANTAGEM: 41.983,49 DESCONTO: 5.735,77ORC.: 41.317,58 EXT.: 665,91 LÍQUIDO.: 36.247,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 41.190,38TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.061,88
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0034SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 89,040002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,800119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.176,51 DESCONTOS..: 130,38VALOR LÍQUIDO..: 1.046,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.176,51 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.075,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 03-48 262,61VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 362,97
VALOR LÍQUIDO..: 772,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 18,00 171,72 0149 EMPRESTIMO BB 05-71 279,22
VANTAGENS..: 1.157,43 DESCONTOS..: 378,81VALOR LÍQUIDO..: 778,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0035SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022827-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 102,260119 ANUENIO 34,00 324,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.278,36 DESCONTOS..: 111,80VALOR LÍQUIDO..: 1.166,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1108 FRANCISCO DEUZIMAR CRISOSTOMO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 659-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 11,00 104,94 0153 EMPRESTIMO CEF 282,60
0243 EMPRESTIMO CEF II 54,11VANTAGENS..: 1.122,36 DESCONTOS..: 430,96
VALOR LÍQUIDO..: 691,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0039 INEZ NILCE MOISES DE CASTRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023069-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0036SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0105 DESC. APEOC 1% 9,54
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 122,11
VALOR LÍQUIDO..: 1.165,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 89,040119 ANUENIO 20,00 190,80 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,80
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 130,38
VALOR LÍQUIDO..: 1.014,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 132,280005 1/3 FÉRIAS 1/3 413,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 30,00 286,20 0149 EMPRESTIMO BB 05-48 119,28
VANTAGENS..: 1.653,60 DESCONTOS..: 261,10VALOR LÍQUIDO..: 1.392,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 05/09/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 87,780119 ANUENIO 6,00 59,850279 REAJUSTE SALARIAL 4% 39,90
VANTAGENS..: 1.097,27 DESCONTOS..: 87,78VALOR LÍQUIDO..: 1.009,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0037SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 04-72 279,45VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 380,57
VALOR LÍQUIDO..: 764,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 113,970005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.424,64 DESCONTOS..: 123,51VALOR LÍQUIDO..: 1.301,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 04-36 45,73VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 146,85
VALOR LÍQUIDO..: 997,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 91,58VALOR LÍQUIDO..: 1.053,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0038SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 05-71 238,46
VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 333,47VALOR LÍQUIDO..: 766,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0646 MARIA DO SOCORRO MENEZES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 17861-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 88,530119 ANUENIO 16,00 152,64 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,90
VANTAGENS..: 1.106,64 DESCONTOS..: 122,43VALOR LÍQUIDO..: 984,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 06-60 65,95
0230 EMPRESTIMO BB II 05-72 246,12VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 403,65
VALOR LÍQUIDO..: 741,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0039SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.131,90 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.036,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 61-72 232,02VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 332,38
VALOR LÍQUIDO..: 802,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0365 MARIA INES DE ARAUJO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023851-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 122,110005 1/3 FÉRIAS 1/3 381,600119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.526,40 DESCONTOS..: 122,11VALOR LÍQUIDO..: 1.404,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 89,040119 ANUENIO 20,00 190,80 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,80
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 147,28VALOR LÍQUIDO..: 997,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 03-60 240,95
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 326,42VALOR LÍQUIDO..: 742,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0040SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0802 MARIA LUIZA MARILLAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 05-71 327,58VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 427,94
VALOR LÍQUIDO..: 707,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 82,930119 ANUENIO 12,00 114,48 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,80
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 124,27
VALOR LÍQUIDO..: 944,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0416 MARIA SUELI DE OLIVEIRA CASSUNDE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024056-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0041SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024098-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 03-72 315,29VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 410,30
VALOR LÍQUIDO..: 658,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0153 EMPRESTIMO CEF 237,25VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 336,84
VALOR LÍQUIDO..: 788,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0467 RITA DE CASSIA LIMA SOMBRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024309-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 112,57VALOR LÍQUIDO..: 1.175,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 91,58VALOR LÍQUIDO..: 1.053,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0042SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0153 EMPRESTIMO CEF 275,12
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 417,40
VALOR LÍQUIDO..: 727,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 05-72 331,050280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 449,07VALOR LÍQUIDO..: 695,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0043RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0053 50.605,52 0051 INSS 0053 4.877,650002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 253,68 0105 DESC. APEOC 0001 9,540005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.151,16 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0004 127,200119 ANUENIO O 0053 9.304,11 0140 DESC. SINTSEM 0043 410,220279 REAJUSTE SALARIAL O 0001 39,90 0149 EMPRESTIMO BB 0012 2.737,59
0153 EMPRESTIMO CEF E 0003 794,970230 EMPRESTIMO BB II 0001 246,120243 EMPRESTIMO CEF II 0001 54,110280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 118,40
TOTAL DE SERVIDORES: 53 VANTAGEM: 61.354,37 DESCONTO: 9.375,80ORC.: 61.100,69 EXT.: 253,68 LÍQUIDO.: 51.978,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 60.973,49TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.414,17
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0044SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,940173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 103,79VALOR LÍQUIDO..: 1.193,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 221,610173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 326,16VALOR LÍQUIDO..: 980,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022770-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,970002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24 0153 EMPRESTIMO CEF 229,050173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.313,16 DESCONTOS..: 338,56VALOR LÍQUIDO..: 974,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,050005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,160119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.663,14 DESCONTOS..: 133,05VALOR LÍQUIDO..: 1.530,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 104,55VALOR LÍQUIDO..: 1.202,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0045SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 322,590173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 427,14VALOR LÍQUIDO..: 879,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 114,09VALOR LÍQUIDO..: 1.192,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 114,09VALOR LÍQUIDO..: 1.192,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 110,660119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.383,30 DESCONTOS..: 110,66VALOR LÍQUIDO..: 1.272,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,94 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 236,41VALOR LÍQUIDO..: 1.061,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 392,09
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 506,18VALOR LÍQUIDO..: 800,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0046SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 114,09VALOR LÍQUIDO..: 1.192,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 113,33VALOR LÍQUIDO..: 1.184,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 110,660119 ANUENIO 20,00 190,80 0105 DESC. APEOC 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.383,30 DESCONTOS..: 129,74VALOR LÍQUIDO..: 1.253,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 61-72 222,730173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 327,28VALOR LÍQUIDO..: 979,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 287,57
0153 EMPRESTIMO CEF 39,78VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 446,79
VALOR LÍQUIDO..: 926,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0047SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.338,69 DESCONTOS..: 104,55VALOR LÍQUIDO..: 1.234,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 119,820119 ANUENIO 32,00 305,280173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.497,78 DESCONTOS..: 119,82VALOR LÍQUIDO..: 1.377,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0048RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 17.172,00 0051 INSS 0018 1.936,380002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0105 DESC. APEOC 0001 9,540005 1/3 FÉRIAS O 0001 356,16 0140 DESC. SINTSEM 0008 76,320119 ANUENIO O 0018 2.385,00 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.054,500173 ADICIONAL NOTURNO O 0018 4.293,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 401,45
0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 392,09
TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 24.301,29 DESCONTO: 3.870,28ORC.: 24.206,16 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 20.431,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.814,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.239,10
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0049SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0064 ANA ISABEL MENDES DE ANDRADE VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022340-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 556,310119 ANUENIO 20,00 595,06 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.538,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.899,42 DESCONTOS..: 1.299,69VALOR LÍQUIDO..: 4.599,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 612,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 493,230119 ANUENIO 35,00 988,27 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 6.011,40 DESCONTOS..: 1.227,98VALOR LÍQUIDO..: 4.783,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 966,32VALOR LÍQUIDO..: 4.107,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022464-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 203,090119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 691,01VALOR LÍQUIDO..: 3.487,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0050SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 127,490119 ANUENIO 20,00 501,18 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 50,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42
VANTAGENS..: 3.694,57 DESCONTOS..: 631,28VALOR LÍQUIDO..: 3.063,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022696-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 713,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0230 EMPRESTIMO BB II 03-72 286,82
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.977,78VALOR LÍQUIDO..: 3.133,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0022797-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 391,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 120,490119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 60-72 532,880221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 4.060,25 DESCONTOS..: 1.069,54VALOR LÍQUIDO..: 2.990,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022839-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 412,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 117,180119 ANUENIO 31,00 761,15 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0149 EMPRESTIMO BB 04-72 886,180280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 3.830,33 DESCONTOS..: 1.572,78VALOR LÍQUIDO..: 2.257,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0051SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 585,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 434,490119 ANUENIO 30,00 847,09 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70 0153 EMPRESTIMO CEF 1.625,64
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 5.421,39 DESCONTOS..: 2.802,27
VALOR LÍQUIDO..: 2.619,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 543,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 353,750119 ANUENIO 18,00 508,25 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 1.019,85VALOR LÍQUIDO..: 4.017,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 437,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 175,850119 ANUENIO 35,00 873,52 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 40,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42
VANTAGENS..: 4.056,79 DESCONTOS..: 719,48VALOR LÍQUIDO..: 3.337,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023132-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 146,210119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 634,13VALOR LÍQUIDO..: 3.544,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 514,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 300,230119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 1.276,53
VANTAGENS..: 4.675,95 DESCONTOS..: 2.119,34VALOR LÍQUIDO..: 2.556,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0052SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 612,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 493,230119 ANUENIO 35,00 988,27 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.227,98VALOR LÍQUIDO..: 4.433,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 375,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 100,820119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.412,93 DESCONTOS..: 500,79VALOR LÍQUIDO..: 2.912,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0054 MARIA CONCEICAO SOUSA SILVA FREIRE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023596-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 496,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 268,560119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 4.517,83 DESCONTOS..: 793,75VALOR LÍQUIDO..: 3.724,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 472,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 161,290119 ANUENIO 32,00 903,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
0149 EMPRESTIMO BB 52-72 608,02VANTAGENS..: 4.291,94 DESCONTOS..: 1.269,65
VALOR LÍQUIDO..: 3.022,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0053SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 391,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 120,490119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 3.560,25 DESCONTOS..: 587,36VALOR LÍQUIDO..: 2.972,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 594,220119 ANUENIO 35,00 1.041,36 0052 IRRF 22,5 402,980142 POS-GRADUACAO 30 1.159,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.402,08 DESCONTOS..: 1.025,43VALOR LÍQUIDO..: 4.376,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 601,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 469,040119 ANUENIO 30,00 847,09 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 51-72 614,90
VANTAGENS..: 5.562,58 DESCONTOS..: 1.807,82VALOR LÍQUIDO..: 3.754,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 602,560118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 419,210119 ANUENIO 30,00 847,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.101,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.477,87 DESCONTOS..: 1.050,00VALOR LÍQUIDO..: 4.427,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0991 MARIA IRANI MENDES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023861-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 582,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 380,830119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.423,11 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 803,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.291,50 DESCONTOS..: 1.794,82VALOR LÍQUIDO..: 3.496,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0054SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023952-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 607,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 482,870119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120215 PG2 - MESTRADO 45 1.524,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 318,09
VANTAGENS..: 5.619,06 DESCONTOS..: 1.531,05VALOR LÍQUIDO..: 4.088,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 399,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 101,880119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0149 EMPRESTIMO BB 05-71 844,66
0153 EMPRESTIMO CEF 238,25VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 1.609,07
VALOR LÍQUIDO..: 2.024,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 588,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 391,950119 ANUENIO 29,00 818,85 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.092,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.441,16 DESCONTOS..: 1.102,47VALOR LÍQUIDO..: 4.338,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 203,090119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 691,01VALOR LÍQUIDO..: 3.487,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 500,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 274,220119 ANUENIO 33,00 931,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 4.546,07 DESCONTOS..: 802,51VALOR LÍQUIDO..: 3.743,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0055SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 385,320118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 84,400119 ANUENIO 18,00 441,96 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 3.584,80 DESCONTOS..: 626,81
VALOR LÍQUIDO..: 2.957,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0455 RAIMUNDA REGINA REGES 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024223-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 9 153,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 245,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,270119 ANUENIO 19,00 233,25
VANTAGENS..: 1.706,46 DESCONTOS..: 165,85VALOR LÍQUIDO..: 1.540,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 421,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 156,550119 ANUENIO 31,00 761,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 3.830,33 DESCONTOS..: 602,43VALOR LÍQUIDO..: 3.227,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0466 TEREZINHA MENDES DE FREITAS SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024428-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 337,600119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 3.069,18 DESCONTOS..: 362,15VALOR LÍQUIDO..: 2.707,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0493 ZUARINA MAIA NUNES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 87,680119 ANUENIO 19,00 466,51 0105 DESC. APEOC 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,84
0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550149 EMPRESTIMO BB 58-72 531,07
VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 1.137,71VALOR LÍQUIDO..: 2.471,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0056RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 87.533,18 0051 INSS 0033 16.077,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0031 16.450,83 0052 IRRF 0031 8.763,120119 ANUENIO O 0033 21.377,00 0105 DESC. APEOC 0001 24,550141 DESLOCAMENTO O 0002 850,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0014 1.256,280142 POS-GRADUACAO O 0012 12.832,42 0140 DESC. SINTSEM 0033 875,150205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 90,98 0149 EMPRESTIMO BB 0009 6.811,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 303,36 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 2.181,980215 PG2 - MESTRADO O 0003 4.486,29 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 286,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0029 4.814,81 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 185,90
ETOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 148.738,87 DESCONTO: 36.462,75ORC.: 148.738,87 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 112.276,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 146.632,59TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 32.259,17
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0057SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 382,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 109,560119 ANUENIO 20,00 491,07 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.560,25 DESCONTOS..: 598,57VALOR LÍQUIDO..: 2.961,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 183,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,060119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 112,94
VANTAGENS..: 2.089,48 DESCONTOS..: 244,98VALOR LÍQUIDO..: 1.844,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 572,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 364,070119 ANUENIO 20,00 595,06 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.025,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0153 EMPRESTIMO CEF 813,170221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.301,91 DESCONTOS..: 1.872,44VALOR LÍQUIDO..: 3.429,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0058SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 592,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 448,310119 ANUENIO 30,00 847,09 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 629,32
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 101,40VANTAGENS..: 5.477,87 DESCONTOS..: 1.893,59
VALOR LÍQUIDO..: 3.584,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 203,090119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 637,87
0230 EMPRESTIMO BB II 01-72 317,93VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 1.646,81
VALOR LÍQUIDO..: 2.532,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 600,280118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 466,280119 ANUENIO 32,00 903,56 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.118,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.551,28 DESCONTOS..: 1.188,91VALOR LÍQUIDO..: 4.362,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0059SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 612,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 493,230119 ANUENIO 35,00 988,27 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 58-69 1.089,90
VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 2.317,88VALOR LÍQUIDO..: 3.343,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 9 163,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 245,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,270119 ANUENIO 20,00 245,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 98,21
VANTAGENS..: 1.816,95 DESCONTOS..: 175,79VALOR LÍQUIDO..: 1.641,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0156 MARIA DAS GRACAS GUIMARAES MOREIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023633-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 418,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 153,270119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.805,79 DESCONTOS..: 596,45VALOR LÍQUIDO..: 3.209,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0060SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0023635-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 49-60 1.066,80
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.143,24
VALOR LÍQUIDO..: 2.967,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0170 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023650-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 05-36 906,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.910,68VALOR LÍQUIDO..: 3.284,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023662-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 369,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.437,49 DESCONTOS..: 475,51VALOR LÍQUIDO..: 2.961,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 490,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 214,590119 ANUENIO 35,00 988,270221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70
VANTAGENS..: 4.461,35 DESCONTOS..: 705,33VALOR LÍQUIDO..: 3.756,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 300,100119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 983,60VALOR LÍQUIDO..: 4.211,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0061SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 543,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 268,440119 ANUENIO 18,00 508,25 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 934,54VALOR LÍQUIDO..: 4.102,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 610,640118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 489,310119 ANUENIO 32,00 903,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.118,16 0149 EMPRESTIMO BB 60-72 634,320221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 209,90
VANTAGENS..: 5.551,28 DESCONTOS..: 1.972,40VALOR LÍQUIDO..: 3.578,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 391,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 92,050119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 3.560,25 DESCONTOS..: 542,02VALOR LÍQUIDO..: 3.018,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 563,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 388,870119 ANUENIO 20,00 580,91 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.021,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 80,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.212,74 DESCONTOS..: 1.102,49VALOR LÍQUIDO..: 4.110,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0347 MARIA HELENA NOBRE DE CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023840-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 173,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,060119 ANUENIO 20,00 282,360141 DESLOCAMENTO 350,00
VANTAGENS..: 2.326,54 DESCONTOS..: 220,71VALOR LÍQUIDO..: 2.105,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0062SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 426,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 134,660119 ANUENIO 33,00 810,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 3.879,44 DESCONTOS..: 585,94VALOR LÍQUIDO..: 3.293,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0378 MARIA IVONETE DA COSTA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023872-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 417,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 152,180119 ANUENIO 35,00 859,37 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 73,66 0149 EMPRESTIMO BB 01-13 475,67
VANTAGENS..: 4.229,45 DESCONTOS..: 1.151,97VALOR LÍQUIDO..: 3.077,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 547,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 275,790119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 945,93VALOR LÍQUIDO..: 4.128,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.004,00VALOR LÍQUIDO..: 4.191,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 9 160,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 245,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,270119 ANUENIO 20,00 245,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 61,38
VANTAGENS..: 1.780,12 DESCONTOS..: 172,48VALOR LÍQUIDO..: 1.607,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0063SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 417,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 123,740119 ANUENIO 30,00 736,60 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.879,44 DESCONTOS..: 647,86VALOR LÍQUIDO..: 3.231,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 417,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 152,180119 ANUENIO 30,00 736,60 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.879,44 DESCONTOS..: 676,30VALOR LÍQUIDO..: 3.203,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023959-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 399,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 130,320119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0149 EMPRESTIMO BB 04-71 1.011,15
VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 1.565,75VALOR LÍQUIDO..: 2.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 545,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 314,490119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70 0153 EMPRESTIMO CEF 357,68
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 5.054,32 DESCONTOS..: 1.390,84
VALOR LÍQUIDO..: 3.663,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 385,420119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.068,92VALOR LÍQUIDO..: 4.126,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0064SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0883 MARIA NOGUEIRA SOARES FILHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/198700003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024020-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 606,600118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 382,850119 ANUENIO 31,00 875,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.109,690221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.514,58 DESCONTOS..: 1.017,68VALOR LÍQUIDO..: 4.496,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0407 MARIA RITA DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024034-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 531,310119 ANUENIO 35,00 1.023,66 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.154,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 101,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.808,53 DESCONTOS..: 1.274,69VALOR LÍQUIDO..: 4.533,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024067-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 576,200118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 412,820119 ANUENIO 20,00 584,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.022,58 0153 EMPRESTIMO CEF 655,040209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 101,13 0243 EMPRESTIMO CEF II 250,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0258 EMPRESTIMO CEF III 250,00
VANTAGENS..: 5.238,22 DESCONTOS..: 2.173,03VALOR LÍQUIDO..: 3.065,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 399,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 130,320119 ANUENIO 20,00 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42
VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 554,60VALOR LÍQUIDO..: 3.079,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0065SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 432,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 169,660119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 3.928,55 DESCONTOS..: 626,35VALOR LÍQUIDO..: 3.302,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 301,990119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 892,40VALOR LÍQUIDO..: 4.218,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0483 VERA LUCIA RODRIGUES GADELHA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024475-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 440,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 179,490119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 4.002,21 DESCONTOS..: 661,18VALOR LÍQUIDO..: 3.341,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0066RESUMO DO SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0040 102.510,80 0051 INSS 0040 19.124,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0040 20.502,14 0052 IRRF 0035 10.419,230119 ANUENIO O 0040 25.344,23 0105 DESC. APEOC 0001 28,230141 DESLOCAMENTO O 0002 700,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0023 2.009,240142 POS-GRADUACAO O 0022 23.003,76 0140 DESC. SINTSEM 0038 982,540209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 283,16 0149 EMPRESTIMO BB 0008 6.451,710210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 151,68 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 2.035,790221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0037 5.518,24 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 317,93
0243 EMPRESTIMO CEF II EO 0001 250,740258 EMPRESTIMO CEF III 0001 250,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0005 236,60
TOTAL DE SERVIDORES: 40 VANTAGEM: 178.014,01 DESCONTO: 42.106,42ORC.: 178.014,01 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 135.907,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 175.304,77TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 38.567,05
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0067SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0003 ADRIANO MARCOS MAIA REGES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0022271-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 248,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 45,730119 ANUENIO 20,00 282,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,060215 PG2 - MESTRADO 45 762,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59
VANTAGENS..: 2.809,51 DESCONTOS..: 355,52VALOR LÍQUIDO..: 2.453,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 390,720118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 119,400119 ANUENIO 20,00 491,07 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0153 EMPRESTIMO CEF 143,790243 EMPRESTIMO CEF II 189,040280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 983,14VALOR LÍQUIDO..: 2.650,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 999,98VALOR LÍQUIDO..: 4.110,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0026 ALBINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022285-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 569,950119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 22,5 401,440142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.181,38 DESCONTOS..: 999,62VALOR LÍQUIDO..: 4.181,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0068SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 05-35 707,94
0230 EMPRESTIMO BB II 04-24 172,600231 EMPRESTIMO BB III 04-09 128,42
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.051,60VALOR LÍQUIDO..: 3.059,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 519,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 190,400119 ANUENIO 12,00 338,83 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 401,24
0243 EMPRESTIMO CEF II 300,00VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 1.533,52
VALOR LÍQUIDO..: 3.283,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 329,940119 ANUENIO 18,00 508,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 912,28VALOR LÍQUIDO..: 4.125,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 568,600118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 398,980119 ANUENIO 19,00 565,31 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,68 0149 EMPRESTIMO BB 51-72 897,050210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0153 EMPRESTIMO CEF 980,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0230 EMPRESTIMO BB II 05-72 345,57
VANTAGENS..: 5.613,23 DESCONTOS..: 3.313,30VALOR LÍQUIDO..: 2.299,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0069SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 30,00 847,09 0052 IRRF 27,5 628,950142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 51-72 1.070,26
VANTAGENS..: 6.353,14 DESCONTOS..: 2.442,59VALOR LÍQUIDO..: 3.910,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 440,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 122,340119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
0153 EMPRESTIMO CEF 127,850243 EMPRESTIMO CEF II 259,570280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50
VANTAGENS..: 4.094,29 DESCONTOS..: 1.156,62VALOR LÍQUIDO..: 2.937,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 ANA VALERIA GALVAO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 511,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 294,950119 ANUENIO 10,00 282,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 931,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 4.743,72 DESCONTOS..: 945,65VALOR LÍQUIDO..: 3.798,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 431,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 168,560119 ANUENIO 35,00 859,37 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 4.002,21 DESCONTOS..: 756,89
VALOR LÍQUIDO..: 3.245,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0070SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 547,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 318,450119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 686,87
VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 1.675,46VALOR LÍQUIDO..: 3.398,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 655,48
0243 EMPRESTIMO CEF II 345,200280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.068,26VALOR LÍQUIDO..: 3.042,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 161,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 1.356,00
VANTAGENS..: 5.460,80 DESCONTOS..: 2.517,52VALOR LÍQUIDO..: 2.943,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 390,720118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 90,960119 ANUENIO 20,00 491,07 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 588,07VALOR LÍQUIDO..: 3.045,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0071SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0105 CATARINA DE SENA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/197800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 7487-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 115,650119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 764,91VALOR LÍQUIDO..: 4.896,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0993 CLAUDIA REGIA BARRETO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 722-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 195,160119 ANUENIO 12,00 169,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 474,360221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 112,94
VANTAGENS..: 2.168,53 DESCONTOS..: 209,27VALOR LÍQUIDO..: 1.959,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 229,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 3,160119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 508,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59
VANTAGENS..: 2.555,38 DESCONTOS..: 247,25VALOR LÍQUIDO..: 2.308,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 557,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 335,410119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 1.014,87VALOR LÍQUIDO..: 4.143,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 9003-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 11 511,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 22,5 294,350119 ANUENIO 20,00 727,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.225,06 0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,62
VANTAGENS..: 4.646,61 DESCONTOS..: 2.385,20VALOR LÍQUIDO..: 2.261,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0072SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0141 ELIETE ALVES DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/07/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022686-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 522,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.176,20 0052 IRRF 22,5 314,200119 ANUENIO 35,00 914,82 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 4.827,57 DESCONTOS..: 942,62VALOR LÍQUIDO..: 3.884,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 287,290119 ANUENIO 18,00 508,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0149 EMPRESTIMO BB 05-24 602,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 1.472,35VALOR LÍQUIDO..: 3.565,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0987 ELISABETE GONCALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 3350-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 613,480119 ANUENIO 32,00 903,56 0052 IRRF 27,5 495,640142 POS-GRADUACAO 30 1.118,16 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 663,56
0243 EMPRESTIMO CEF II 596,120280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50
VANTAGENS..: 5.671,26 DESCONTOS..: 2.575,65VALOR LÍQUIDO..: 3.095,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022731-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 923,67VALOR LÍQUIDO..: 4.150,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0073SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 489,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 255,370119 ANUENIO 33,00 931,80 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 4.546,07 DESCONTOS..: 867,43VALOR LÍQUIDO..: 3.678,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 546,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 316,380119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0153 EMPRESTIMO CEF 114,35
0243 EMPRESTIMO CEF II 800,00VANTAGENS..: 4.969,62 DESCONTOS..: 1.805,61
VALOR LÍQUIDO..: 3.164,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 462,010119 ANUENIO 35,00 988,27 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 5.746,11 DESCONTOS..: 1.239,19VALOR LÍQUIDO..: 4.506,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 519,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 309,650119 ANUENIO 12,00 338,83 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 951,53VALOR LÍQUIDO..: 3.865,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 985,76VALOR LÍQUIDO..: 4.125,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0074SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022811-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 580,500119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 22,5 335,340142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 1.149,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 59,97
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60VANTAGENS..: 5.277,36 DESCONTOS..: 2.220,75
VALOR LÍQUIDO..: 3.056,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0220 FRANCISCO DAS CHAGAS DO LIVRAMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022876-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 444,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 127,370119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70
VANTAGENS..: 4.037,81 DESCONTOS..: 599,75VALOR LÍQUIDO..: 3.438,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 556,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 376,930119 ANUENIO 10,00 282,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120215 PG2 - MESTRADO 45 1.397,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70 0153 EMPRESTIMO CEF 1.336,66
VANTAGENS..: 5.153,14 DESCONTOS..: 2.392,43VALOR LÍQUIDO..: 2.760,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 180,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,060119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59
VANTAGENS..: 2.047,13 DESCONTOS..: 241,17VALOR LÍQUIDO..: 1.805,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0075SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 757256-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 589,00 0052 IRRF 27,5 539,360142 POS-GRADUACAO 30 1.023,79 0105 DESC. APEOC 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 121,35 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.743,68 DESCONTOS..: 1.250,65VALOR LÍQUIDO..: 4.493,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 477,080119 ANUENIO 12,00 338,83 0052 IRRF 15 167,320142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 4.337,11 DESCONTOS..: 672,63VALOR LÍQUIDO..: 3.664,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 593,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 452,030119 ANUENIO 20,00 625,41 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.034,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 303,41 0149 EMPRESTIMO BB 05-48 97,270221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,94
VANTAGENS..: 5.493,09 DESCONTOS..: 2.719,47VALOR LÍQUIDO..: 2.773,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 301,990119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 892,40VALOR LÍQUIDO..: 4.218,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0076SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.070,87VALOR LÍQUIDO..: 4.039,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 378,120119 ANUENIO 35,00 859,37 0052 IRRF 15 104,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0149 EMPRESTIMO BB 01-13 467,71VANTAGENS..: 3.437,48 DESCONTOS..: 974,48
VALOR LÍQUIDO..: 2.463,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023071-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 415,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 148,900119 ANUENIO 29,00 712,05 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0149 EMPRESTIMO BB 02-36 441,490230 EMPRESTIMO BB II 02-24 289,35
VANTAGENS..: 3.854,89 DESCONTOS..: 1.401,16VALOR LÍQUIDO..: 2.453,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 2439-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 7,5 55,540119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 645,95VALOR LÍQUIDO..: 4.464,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0077SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023073-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 604,630119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 475,940142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 454,07
0153 EMPRESTIMO CEF 120,17VANTAGENS..: 5.590,78 DESCONTOS..: 1.777,16
VALOR LÍQUIDO..: 3.813,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 01-13 331,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.309,00VALOR LÍQUIDO..: 3.801,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023093-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 493,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 220,250119 ANUENIO 34,00 960,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 4.489,60 DESCONTOS..: 742,33VALOR LÍQUIDO..: 3.747,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023116-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 616,260119 ANUENIO 20,00 625,43 0052 IRRF 27,5 449,680142 POS-GRADUACAO 30 1.034,72 0105 DESC. APEOC 1,3% 36,700145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 303,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 5.696,51 DESCONTOS..: 1.275,69VALOR LÍQUIDO..: 4.420,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0078SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 342,760119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.054,49VALOR LÍQUIDO..: 4.141,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023185-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 574,190119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 323,850142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 5.314,07 DESCONTOS..: 1.071,09VALOR LÍQUIDO..: 4.242,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.460,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.418,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 575,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 412,370119 ANUENIO 18,00 538,59 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,670205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 168,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.680,09 DESCONTOS..: 1.110,67VALOR LÍQUIDO..: 4.569,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0079SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 841,180119 ANUENIO 32,00 1.065,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120151 5/5 DECISAO JUDICIAL 505,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.750,05 0153 EMPRESTIMO CEF 377,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 6.935,30 DESCONTOS..: 1.995,96VALOR LÍQUIDO..: 4.939,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 342,760119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 307,51
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.333,77VALOR LÍQUIDO..: 3.861,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 7218-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 223,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 26,780119 ANUENIO 20,00 282,360142 POS-GRADUACAO 30 508,25
VANTAGENS..: 2.484,79 DESCONTOS..: 250,41VALOR LÍQUIDO..: 2.234,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023254-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 351,280142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.695,51 DESCONTOS..: 1.329,52VALOR LÍQUIDO..: 4.365,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0080SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 519,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 266,990119 ANUENIO 12,00 338,83 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 925,77VALOR LÍQUIDO..: 3.891,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 610,400119 ANUENIO 35,00 1.131,08 0052 IRRF 27,5 488,790142 POS-GRADUACAO 30 1.186,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 408,02
VANTAGENS..: 5.549,16 DESCONTOS..: 1.127,42VALOR LÍQUIDO..: 4.421,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 200,330119 ANUENIO 20,00 282,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,060142 POS-GRADUACAO 30 508,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59
VANTAGENS..: 2.273,02 DESCONTOS..: 261,50VALOR LÍQUIDO..: 2.011,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023353-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 597,950119 ANUENIO 20,00 591,69 0052 IRRF 27,5 461,090142 POS-GRADUACAO 30 1.024,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 898,990205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 134,84 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.435,96 DESCONTOS..: 2.003,16VALOR LÍQUIDO..: 3.432,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0081SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 578,430119 ANUENIO 20,00 674,290142 POS-GRADUACAO 30 1.049,380212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 547,810221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.885,75 DESCONTOS..: 1.199,46VALOR LÍQUIDO..: 4.686,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,730142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 975,77VALOR LÍQUIDO..: 4.219,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023402-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 587,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 390,570119 ANUENIO 20,00 601,130142 POS-GRADUACAO 30 1.027,430212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 182,030221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.340,15 DESCONTOS..: 977,98VALOR LÍQUIDO..: 4.362,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0228 LINDETE MARIA VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023422-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 04-13 185,61
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.228,25VALOR LÍQUIDO..: 3.882,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0082SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0875 LUCIA DE FATIMA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023439-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 600,280118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 414,140119 ANUENIO 32,00 903,56 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.118,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.551,28 DESCONTOS..: 1.136,77VALOR LÍQUIDO..: 4.414,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 423,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 158,730119 ANUENIO 35,00 859,37 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.928,55 DESCONTOS..: 688,25VALOR LÍQUIDO..: 3.240,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 519,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 309,650119 ANUENIO 12,00 338,83 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 57-72 811,45
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 1.796,78
VALOR LÍQUIDO..: 3.020,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 05-36 453,34
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.453,32VALOR LÍQUIDO..: 3.657,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0083SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 199,320119 ANUENIO 19,00 536,49 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 729,26
VALOR LÍQUIDO..: 3.421,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0160 MAMEDE DE FREITAS REGIS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023489-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 364,610119 ANUENIO 35,00 859,37 0052 IRRF 15 87,71
0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55VANTAGENS..: 3.314,72 DESCONTOS..: 476,87
VALOR LÍQUIDO..: 2.837,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 440,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 150,780119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,12
0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23VANTAGENS..: 4.094,29 DESCONTOS..: 741,37
VALOR LÍQUIDO..: 3.352,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 547,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,110119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 1.031,25VALOR LÍQUIDO..: 4.042,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0084SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 543,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 353,750119 ANUENIO 18,00 508,25 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60
VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 1.087,45VALOR LÍQUIDO..: 3.949,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 539,410119 ANUENIO 35,00 1.030,75 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.156,32 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 121,35 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.837,98 DESCONTOS..: 2.594,60VALOR LÍQUIDO..: 3.243,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0061 MARIA CAROLINA PEREIRA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023579-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 619,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 112,000119 ANUENIO 32,00 903,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.118,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.635,99 DESCONTOS..: 760,18VALOR LÍQUIDO..: 4.875,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0062 MARIA CELIA DE LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 399,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 130,320119 ANUENIO 20,00 491,07 0105 DESC. APEOC 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 646,75
VALOR LÍQUIDO..: 2.987,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0085SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 118,48
0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,570280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.494,73VALOR LÍQUIDO..: 2.616,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 961,34VALOR LÍQUIDO..: 4.234,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0123 MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS NUNES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023602-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 574,550119 ANUENIO 35,00 1.041,36 0052 IRRF 22,5 409,820142 POS-GRADUACAO 30 1.159,50 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.317,37 DESCONTOS..: 1.106,72VALOR LÍQUIDO..: 4.210,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0125 MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023609-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 559,590119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 22,5 382,590142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 5.181,38 DESCONTOS..: 1.064,53VALOR LÍQUIDO..: 4.116,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0086SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 546,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 273,720119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51
VANTAGENS..: 4.969,62 DESCONTOS..: 848,60VALOR LÍQUIDO..: 4.121,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 490,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 257,250119 ANUENIO 33,00 931,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 4.461,36 DESCONTOS..: 776,22VALOR LÍQUIDO..: 3.685,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 342,760119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.026,26VALOR LÍQUIDO..: 4.169,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 574,840119 ANUENIO 35,00 1.041,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.159,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0149 EMPRESTIMO BB 01-48 407,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 178,46
VANTAGENS..: 5.966,81 DESCONTOS..: 1.903,77VALOR LÍQUIDO..: 4.063,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 196,600119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 796,33VALOR LÍQUIDO..: 4.399,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0087SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023647-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 652,790221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.818,79VALOR LÍQUIDO..: 3.842,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 652,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.614,12VALOR LÍQUIDO..: 3.581,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 547,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 318,450119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 369,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0230 EMPRESTIMO BB II 01-72 90,49
VANTAGENS..: 5.424,09 DESCONTOS..: 1.449,02VALOR LÍQUIDO..: 3.975,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 547,510119 ANUENIO 35,00 1.037,83 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.158,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 141,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.867,41 DESCONTOS..: 1.290,89VALOR LÍQUIDO..: 4.576,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0088SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023669-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 409,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 142,340119 ANUENIO 35,00 859,37 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0149 EMPRESTIMO BB 01-24 480,65VANTAGENS..: 4.155,79 DESCONTOS..: 1.139,01
VALOR LÍQUIDO..: 3.016,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 1152-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 509,380119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 291,180142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 4.630,78 DESCONTOS..: 828,79VALOR LÍQUIDO..: 3.801,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.840,07 0052 IRRF 27,5 1.022,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230119 ANUENIO 35,00 988,27 0153 EMPRESTIMO CEF 1.304,820142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 7.501,47 DESCONTOS..: 2.976,84VALOR LÍQUIDO..: 4.524,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023674-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 557,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 378,070119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 1.057,53VALOR LÍQUIDO..: 4.101,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0263 MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023679-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 440,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 179,490119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0149 EMPRESTIMO BB 01-60 1.190,17
VANTAGENS..: 4.002,21 DESCONTOS..: 1.834,45VALOR LÍQUIDO..: 2.167,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0089SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0227 MARIA DE LOURDES DE FREITAS 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023692-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 8 116,870119 ANUENIO 19,00 233,25
VANTAGENS..: 1.460,93 DESCONTOS..: 116,87VALOR LÍQUIDO..: 1.344,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 04-65 1.113,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.091,51VALOR LÍQUIDO..: 3.019,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 378,140119 ANUENIO 35,00 912,46 0052 IRRF 15 104,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,84
0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 3.519,49 DESCONTOS..: 605,55VALOR LÍQUIDO..: 2.913,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 146,210119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 51-72 573,22
VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 1.207,35VALOR LÍQUIDO..: 2.971,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 612,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 493,230119 ANUENIO 35,00 988,27 0105 DESC. APEOC 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 918,07
VANTAGENS..: 6.011,40 DESCONTOS..: 2.174,28VALOR LÍQUIDO..: 3.837,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0090SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 592,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 399,300119 ANUENIO 30,00 847,09 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 05-48 558,59
0153 EMPRESTIMO CEF 200,930280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 5.477,87 DESCONTOS..: 1.890,28VALOR LÍQUIDO..: 3.587,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 386,220078 ABONO DE PERMANENCIA 386,22 0052 IRRF 15 113,930119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42
VANTAGENS..: 3.897,36 DESCONTOS..: 524,70VALOR LÍQUIDO..: 3.372,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 382,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 109,560119 ANUENIO 20,00 491,07 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.560,25 DESCONTOS..: 598,57VALOR LÍQUIDO..: 2.961,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 449,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 162,090119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,12
0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230149 EMPRESTIMO BB 04-72 455,81
VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 1.217,81VALOR LÍQUIDO..: 2.961,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0091SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0368 MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ASSIS CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023750-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 246,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 44,130119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110215 PG2 - MESTRADO 45 762,38
VANTAGENS..: 2.738,92 DESCONTOS..: 304,74VALOR LÍQUIDO..: 2.434,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023757-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 601,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 469,040119 ANUENIO 30,00 847,09 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 02-24 882,31
VANTAGENS..: 5.562,58 DESCONTOS..: 2.075,23VALOR LÍQUIDO..: 3.487,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0362 MARIA EUNICE COSTA BARBOZA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 354,260119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 04-71 579,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 203,46
VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 1.733,03VALOR LÍQUIDO..: 3.425,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0364 MARIA EUNICE GUIMARAES SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023790-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 04-22 1.053,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.031,29VALOR LÍQUIDO..: 3.079,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0092SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 574,820119 ANUENIO 34,00 1.063,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.166,05 0153 EMPRESTIMO CEF 266,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 303,40 0243 EMPRESTIMO CEF II 398,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50
VANTAGENS..: 6.062,20 DESCONTOS..: 1.973,18VALOR LÍQUIDO..: 4.089,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 379,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 106,280119 ANUENIO 19,00 466,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60VANTAGENS..: 3.535,69 DESCONTOS..: 660,19
VALOR LÍQUIDO..: 2.875,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 588,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 391,950119 ANUENIO 29,00 818,85 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.092,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60
VANTAGENS..: 5.441,16 DESCONTOS..: 1.170,07VALOR LÍQUIDO..: 4.271,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 713,21
0153 EMPRESTIMO CEF 230,220230 EMPRESTIMO BB II 05-72 423,17
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.409,24VALOR LÍQUIDO..: 2.701,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0093SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 01-50 879,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.814,88VALOR LÍQUIDO..: 3.295,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.824,06 0052 IRRF 27,5 979,260119 ANUENIO 19,00 536,49 0105 DESC. APEOC 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120215 PG2 - MESTRADO 45 1.512,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 1.500,67
VANTAGENS..: 7.437,44 DESCONTOS..: 3.251,54VALOR LÍQUIDO..: 4.185,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 742,370119 ANUENIO 35,00 1.165,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.196,670210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 505,670221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 6.481,87 DESCONTOS..: 1.391,63VALOR LÍQUIDO..: 5.090,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 188,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,360119 ANUENIO 20,00 282,360221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 112,94
VANTAGENS..: 2.089,48 DESCONTOS..: 188,05VALOR LÍQUIDO..: 1.901,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0094SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 425,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 133,570119 ANUENIO 33,00 810,26 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0153 EMPRESTIMO CEF 263,880280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 3.953,10 DESCONTOS..: 963,47VALOR LÍQUIDO..: 2.989,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 612,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 493,580119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120215 PG2 - MESTRADO 45 1.512,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.662,82 DESCONTOS..: 1.228,48VALOR LÍQUIDO..: 4.434,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 329,940119 ANUENIO 18,00 508,25 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 940,51VALOR LÍQUIDO..: 4.096,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 539,200118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 345,450119 ANUENIO 19,00 546,09 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.010,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 50,55
VANTAGENS..: 4.995,94 DESCONTOS..: 1.007,00VALOR LÍQUIDO..: 3.988,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0095SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 424,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 159,820119 ANUENIO 32,00 785,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0153 EMPRESTIMO CEF 321,46
VANTAGENS..: 3.854,89 DESCONTOS..: 929,86VALOR LÍQUIDO..: 2.925,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0382 MARIA ISAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023869-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 540,030119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0149 EMPRESTIMO BB 02-36 438,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.746,11 DESCONTOS..: 1.627,60VALOR LÍQUIDO..: 4.118,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 612,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 493,230119 ANUENIO 35,00 988,27 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 564,97
VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.792,95VALOR LÍQUIDO..: 3.868,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 446,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 186,760119 ANUENIO 19,00 536,49 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,12
0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 783,57
VALOR LÍQUIDO..: 3.367,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 440,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 179,490119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 4.002,21 DESCONTOS..: 678,08VALOR LÍQUIDO..: 3.324,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0096SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 536,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 297,530119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 4.969,62 DESCONTOS..: 956,18VALOR LÍQUIDO..: 4.013,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 88,770119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 710,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 4.035,69 DESCONTOS..: 1.213,14VALOR LÍQUIDO..: 2.822,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 184,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110119 ANUENIO 20,00 282,36 0153 EMPRESTIMO CEF 478,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59
VANTAGENS..: 2.047,13 DESCONTOS..: 676,92VALOR LÍQUIDO..: 1.370,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 999,98VALOR LÍQUIDO..: 4.110,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 01-48 520,62
0153 EMPRESTIMO CEF 348,71VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.869,31
VALOR LÍQUIDO..: 3.241,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0097SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 536,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 297,530119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 4.969,62 DESCONTOS..: 956,18VALOR LÍQUIDO..: 4.013,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 528,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,480119 ANUENIO 18,00 508,25 0105 DESC. APEOC 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 5.396,20 DESCONTOS..: 1.004,28VALOR LÍQUIDO..: 4.391,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.037,80VALOR LÍQUIDO..: 4.157,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 385,420119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 04-48 786,98
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.855,90VALOR LÍQUIDO..: 3.339,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 603,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 420,590119 ANUENIO 34,00 960,04 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.135,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
0149 EMPRESTIMO BB 55-60 850,32VANTAGENS..: 5.483,52 DESCONTOS..: 1.930,55
VALOR LÍQUIDO..: 3.552,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0098SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 574,840119 ANUENIO 35,00 1.041,36 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.159,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 1.118,360221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.966,81 DESCONTOS..: 2.436,58VALOR LÍQUIDO..: 3.530,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 229,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 31,600119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 508,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59
VANTAGENS..: 2.905,38 DESCONTOS..: 275,69VALOR LÍQUIDO..: 2.629,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 590,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 591,71
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 2.185,71VALOR LÍQUIDO..: 3.009,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.004,00VALOR LÍQUIDO..: 4.191,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0099SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 200,330119 ANUENIO 20,00 282,36 0052 IRRF 7,5 9,120142 POS-GRADUACAO 30 508,25 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,060221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.273,02 DESCONTOS..: 270,62VALOR LÍQUIDO..: 2.002,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 690,64
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.690,62VALOR LÍQUIDO..: 3.420,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 951,450221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 337,97
0243 EMPRESTIMO CEF II 228,40VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.495,53
VALOR LÍQUIDO..: 2.615,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0100SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 612,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 493,230119 ANUENIO 35,00 988,27 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.227,98VALOR LÍQUIDO..: 4.433,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 390,720118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 119,400119 ANUENIO 20,00 491,07 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 616,51VALOR LÍQUIDO..: 3.017,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 566,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 395,620119 ANUENIO 20,00 572,81 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.018,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 40,44 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 256,470221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.246,45 DESCONTOS..: 1.341,19VALOR LÍQUIDO..: 3.905,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 05-36 364,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.325,92VALOR LÍQUIDO..: 3.869,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0101SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0413 MARIA SALETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024040-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.166,00VALOR LÍQUIDO..: 4.495,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 753,52 0052 IRRF 15 139,470142 POS-GRADUACAO 30 1.073,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 943,96 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.820,17 DESCONTOS..: 805,63VALOR LÍQUIDO..: 5.014,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 385,420119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.068,92VALOR LÍQUIDO..: 4.126,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 159-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 12,00 338,83 0052 IRRF 27,5 468,990145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120215 PG2 - MESTRADO 45 1.423,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 5.771,48 DESCONTOS..: 1.229,27VALOR LÍQUIDO..: 4.542,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 174,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 468,09
VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 1.130,66VALOR LÍQUIDO..: 3.048,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0102SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.004,00VALOR LÍQUIDO..: 4.191,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 547,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,110119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 1.114,52
0230 EMPRESTIMO BB II 02-72 394,96VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 2.540,73
VALOR LÍQUIDO..: 2.533,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 828,630119 ANUENIO 35,00 988,27 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120138 DIF. VENCIMENTO 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0149 EMPRESTIMO BB 06-65 740,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 6.889,68 DESCONTOS..: 2.312,71VALOR LÍQUIDO..: 4.576,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 385,420119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.097,15VALOR LÍQUIDO..: 4.098,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0103SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 537,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 342,930119 ANUENIO 19,00 544,17 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.010,34 0153 EMPRESTIMO CEF 944,920205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 40,44
VANTAGENS..: 5.333,33 DESCONTOS..: 1.948,01VALOR LÍQUIDO..: 3.385,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 432,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 169,660119 ANUENIO 35,00 859,37 0149 EMPRESTIMO BB 07-60 371,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76
VANTAGENS..: 3.928,55 DESCONTOS..: 972,96VALOR LÍQUIDO..: 2.955,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.042,64VALOR LÍQUIDO..: 4.068,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,90VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.062,11
VALOR LÍQUIDO..: 4.048,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0104SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 517,770118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 306,440119 ANUENIO 9,00 254,12 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 923,330221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.207,01 DESCONTOS..: 852,44VALOR LÍQUIDO..: 4.354,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 484,530119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 245,950142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 4.404,89 DESCONTOS..: 758,71VALOR LÍQUIDO..: 3.646,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024207-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,800119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0153 EMPRESTIMO CEF 300,390221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.610,80 DESCONTOS..: 1.300,37VALOR LÍQUIDO..: 4.310,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024221-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 693,180119 ANUENIO 35,00 1.165,25 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.196,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 505,66 0149 EMPRESTIMO BB 05-24 353,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 6.397,14 DESCONTOS..: 1.789,67VALOR LÍQUIDO..: 4.607,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0105SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 368,460119 ANUENIO 20,00 564,73 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.076,44VALOR LÍQUIDO..: 4.034,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 237,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 22,870119 ANUENIO 20,00 302,59 0105 DESC. APEOC 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 514,32 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,060209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 101,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 2.682,81 DESCONTOS..: 369,16VALOR LÍQUIDO..: 2.313,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 533,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 335,850119 ANUENIO 13,00 367,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 957,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 4.853,84 DESCONTOS..: 898,00VALOR LÍQUIDO..: 3.955,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 574,190119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 409,160142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0105 DESC. APEOC 1,3% 36,700145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
0149 EMPRESTIMO BB 01-13 188,030280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 5.314,07 DESCONTOS..: 1.347,33VALOR LÍQUIDO..: 3.966,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0106SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024350-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 547,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,110119 ANUENIO 19,00 536,49 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 1.031,25VALOR LÍQUIDO..: 4.042,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 561,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 385,420119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.097,15VALOR LÍQUIDO..: 4.098,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024400-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 390,720118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 119,400119 ANUENIO 20,00 491,07 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0149 EMPRESTIMO BB 56-72 296,86
VANTAGENS..: 3.983,91 DESCONTOS..: 913,37VALOR LÍQUIDO..: 3.070,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0153 EMPRESTIMO CEF 208,490221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.160,45VALOR LÍQUIDO..: 3.950,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0107SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 641,190119 ANUENIO 35,00 1.076,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.170,120212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 252,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 6.113,94 DESCONTOS..: 1.290,45VALOR LÍQUIDO..: 4.823,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 572,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 406,730119 ANUENIO 20,00 595,06 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.025,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 453,960221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 5.301,91 DESCONTOS..: 1.572,79VALOR LÍQUIDO..: 3.729,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 961,34VALOR LÍQUIDO..: 4.234,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024473-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 511,690119 ANUENIO 20,00 665,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 199,330142 POS-GRADUACAO 30 1.046,85 0243 EMPRESTIMO CEF II 513,890212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 505,66 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 6.332,64 DESCONTOS..: 1.958,67VALOR LÍQUIDO..: 4.373,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0108SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0481 VERA LUCIA RODRIGUES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 423,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 158,730119 ANUENIO 32,00 785,71 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 81,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
VANTAGENS..: 3.928,55 DESCONTOS..: 688,25VALOR LÍQUIDO..: 3.240,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 540,030119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.746,11 DESCONTOS..: 1.189,29VALOR LÍQUIDO..: 4.556,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 535,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 338,110119 ANUENIO 11,00 310,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 940,27 0153 EMPRESTIMO CEF 929,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 4.865,14 DESCONTOS..: 1.830,65VALOR LÍQUIDO..: 3.034,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 413,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 89,840119 ANUENIO 30,00 736,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 173,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 73,66
VANTAGENS..: 4.106,68 DESCONTOS..: 700,83VALOR LÍQUIDO..: 3.405,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0109SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024509-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 592,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 449,010119 ANUENIO 20,00 595,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.025,610210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.386,62 DESCONTOS..: 1.069,76VALOR LÍQUIDO..: 4.316,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0110RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0179 476.644,39 0051 INSS 0179 92.495,330005 1/3 FÉRIAS O 0003 4.840,33 0052 IRRF 0173 57.783,840078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 386,22 0105 DESC. APEOC 0020 563,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0151 81.050,99 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0100 9.004,780119 ANUENIO O 0179 113.202,69 0140 DESC. SINTSEM 0171 4.587,370138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.143,57 0149 EMPRESTIMO BB 0051 31.235,210141 DESLOCAMENTO O 0017 6.850,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0039 23.247,460142 POS-GRADUACAO O 0132 133.905,51 0230 EMPRESTIMO BB II 0006 1.716,140145 CARGO COMISSIONADO O 0011 9.312,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 128,420151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 505,62 0243 EMPRESTIMO CEF II 0009 3.630,320205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 434,83 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0038 1.571,800209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.045,090210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0016 3.428,510212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 4.219,020215 PG2 - MESTRADO O 0007 9.119,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0162 27.159,34
ETOTAL DE SERVIDORES: 179 VANTAGEM: 873.247,85 DESCONTO: 225.964,41ORC.: 873.247,85 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 647.283,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 857.006,85TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 188.541,51
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0111SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 560,990119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 22,5 342,470142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.194,07 DESCONTOS..: 1.025,81VALOR LÍQUIDO..: 4.168,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 587,030119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 436,780142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 5.430,78 DESCONTOS..: 1.179,96VALOR LÍQUIDO..: 4.250,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10901ANA PAULA PITOMBEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 1001541-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 20234-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 34,00 960,04 0052 IRRF 27,5 600,460142 POS-GRADUACAO 30 1.135,10 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 179,90
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60VANTAGENS..: 6.059,97 DESCONTOS..: 1.591,34
VALOR LÍQUIDO..: 4.468,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11065DEBORA THALIENE DE SOUSA MOURA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 10800-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0112SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11044FRANCILENE RODRIGUES LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 20518-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,00VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 198,00
VALOR LÍQUIDO..: 2.002,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11063FRANCISCA FRANCINEIDE SILVA DE O MACIEL 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 20552-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,350280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 239,15VALOR LÍQUIDO..: 1.960,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10893FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3720-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10898GRACIEL ARAUJO SANTOS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023035-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11045HELENA ALMEIDA LIMA MALVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 14667-6
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,350280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 185,90
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 391,25VALOR LÍQUIDO..: 1.808,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11064JACINTA DE FATIMA ALEXANDRE FERNANDES 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 12199-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11046JOSE GUERREIRO MAIA FILHO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 8627-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0113SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023370-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 645,63 0052 IRRF 27,5 567,600141 DESLOCAMENTO 350,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120142 POS-GRADUACAO 30 1.040,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 404,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 6.290,49 DESCONTOS..: 1.310,98VALOR LÍQUIDO..: 4.979,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11083KEILIANE FERREIRA DE SENA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/05/201800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 8807-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10888LUCIA JACINTA DE ASSIS AZEVEDO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0701409-0
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 577,710119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 416,050142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,98
VANTAGENS..: 5.346,07 DESCONTOS..: 2.177,09VALOR LÍQUIDO..: 3.168,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10896MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 23502-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0114SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10887MARCIO JOSE LOPES DE LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18141-2
0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 27,820280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50
VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 337,32VALOR LÍQUIDO..: 2.162,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11047MARIA ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 21270-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 13,60
VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 238,60VALOR LÍQUIDO..: 2.261,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 618,400119 ANUENIO 20,00 595,06 0052 IRRF 27,5 454,460141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.025,61 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900145 CARGO COMISSIONADO 800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 6.121,89 DESCONTOS..: 1.117,99VALOR LÍQUIDO..: 5.003,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11048MARIA DO CEU MEDEIROS DE FREITAS 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 18459-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10902MARIA GERUSA XAVIER SILVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 7654-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10889MARIA IRANIZA DE LIMA SILVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 23863-5
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,350280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 239,15VALOR LÍQUIDO..: 1.960,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0115SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11049MARIA JOSE DE MOURA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 4117-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 187,90VALOR LÍQUIDO..: 1.712,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 620,940119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 408,950145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120215 PG2 - MESTRADO 45 1.524,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.739,04 DESCONTOS..: 1.152,24VALOR LÍQUIDO..: 4.586,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10891MARIA LUIZA MENDES DA COSTA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5013-0
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 587,030119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 389,870142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.430,78 DESCONTOS..: 1.099,25VALOR LÍQUIDO..: 4.331,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10900MARIA MARQUISA BESSA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024003-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11072MARIANA APARECIDA FREIRE BEZERRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 1001542-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0116SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10903RAIMUNDA JOCELI CHAVES LOPES 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024217-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 136,90VALOR LÍQUIDO..: 1.363,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11050ROSA LUCIA MAIA SARAIVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18128-5
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11062SAMARA CHAVES DE OLIVEIRA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0755699-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 555,710119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 332,860142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 5.146,07 DESCONTOS..: 1.010,92VALOR LÍQUIDO..: 4.135,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11061SIRLEY REGINA DA SILVA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 19904-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10915TEREZA CRISTINA DE BRITO PINHEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 18140-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0117SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11051VALDETRUDES GONCALVES GALDINO DE FRANCA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0572794-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 136,90VALOR LÍQUIDO..: 1.363,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 572,030119 ANUENIO 20,00 574,84 0052 IRRF 22,5 405,240142 POS-GRADUACAO 30 1.019,54 0105 DESC. APEOC 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 50,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.294,47 DESCONTOS..: 1.127,85VALOR LÍQUIDO..: 4.166,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0118RESUMO DO SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 28.236,50 0051 INSS 0037 10.337,900119 ANUENIO O 0010 6.135,71 0052 IRRF 0018 4.440,260141 DESLOCAMENTO O 0002 850,00 0105 DESC. APEOC 0001 28,230142 POS-GRADUACAO O 0009 9.295,11 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0009 847,080145 CARGO COMISSIONADO O 0037 57.800,00 0140 DESC. SINTSEM 0010 282,300205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 50,55 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 1.240,880210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 556,22 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0010 507,000215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.524,770221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0010 2.004,77
ETOTAL DE SERVIDORES: 37 VANTAGEM: 106.453,63 DESCONTO: 17.683,65ORC.: 106.453,63 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 88.769,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 104.756,55TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 23.046,44
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0119SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0029 FORUM 0022349-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 372,720119 ANUENIO 35,00 859,37 0052 IRRF 15 97,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 73,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55
0149 EMPRESTIMO BB 04-35 795,89VANTAGENS..: 3.388,38 DESCONTOS..: 1.290,70
VALOR LÍQUIDO..: 2.097,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1767 ANA MARIA ALBUQUERQUE MENESES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022360-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 183,350119 ANUENIO 11,00 155,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 470,13
VANTAGENS..: 2.037,25 DESCONTOS..: 197,46VALOR LÍQUIDO..: 1.839,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 34,00 960,04 0052 IRRF 27,5 879,340142 POS-GRADUACAO 30 1.135,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 1.920,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18
VANTAGENS..: 6.979,97 DESCONTOS..: 1.528,60VALOR LÍQUIDO..: 5.451,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 23324-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 489,710119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 255,370142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,12
0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23VANTAGENS..: 4.546,07 DESCONTOS..: 895,66
VALOR LÍQUIDO..: 3.650,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 569,950119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 22,5 401,440142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89
VANTAGENS..: 5.181,38 DESCONTOS..: 999,62VALOR LÍQUIDO..: 4.181,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0120SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0073 MARIA CARMELIA DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023577-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 152,470119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 1.694,18 DESCONTOS..: 166,58VALOR LÍQUIDO..: 1.527,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11349-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024313-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 569,110119 ANUENIO 20,00 665,86 0052 IRRF 22,5 399,920142 POS-GRADUACAO 30 1.046,85 0105 DESC. APEOC 1,3% 36,700212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 505,66 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 94,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23
VANTAGENS..: 5.267,91 DESCONTOS..: 1.128,08VALOR LÍQUIDO..: 4.139,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0121RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 16.573,59 0051 INSS 0008 3.086,340119 ANUENIO O 0007 4.475,93 0052 IRRF 0005 2.033,610142 POS-GRADUACAO O 0005 4.812,16 0105 DESC. APEOC 0002 64,930145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.520,00 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0002 188,240212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 505,66 0140 DESC. SINTSEM 0007 165,690221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0005 807,80 0149 EMPRESTIMO BB 0001 795,89
TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 30.695,14 DESCONTO: 6.334,70ORC.: 30.695,14 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 24.360,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 30.506,90TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.711,52
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0122RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0413 850.528,79 0051 INSS 0442 156.976,430002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0023 1.268,40 0052 IRRF 0266 84.960,090005 1/3 FÉRIAS O 0017 11.064,92 0105 DESC. APEOC 0027 728,760078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 386,22 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0157 13.591,820102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0355 7.822,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0222 118.003,96 0149 EMPRESTIMO BB 0101 52.938,040119 ANUENIO O 0396 193.727,48 0153 EMPRESTIMO CEF 0057 30.671,730138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.143,57 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0003 886,350141 DESLOCAMENTO O 0023 9.250,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0011 2.776,950142 POS-GRADUACAO O 0181 185.042,72 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 128,420145 CARGO COMISSIONADO O 0083 98.546,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 286,200151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 505,62 0243 EMPRESTIMO CEF II 0011 3.935,170163 PENSAO O 0006 6.042,00 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 250,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0019 4.586,04 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0068 2.856,300205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 576,360209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 1.328,250210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0021 4.439,770212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 5.202,690215 PG2 - MESTRADO O 0011 15.130,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0244 40.530,850279 REAJUSTE SALARIAL O 0001 39,90 O
ETOTAL DE SERVIDORES: 465 VANTAGEM: 1.555.344,34 DESCONTO: 358.809,07ORC.: 1.554.075,94 EXT.: 1.268,40 LÍQUIDO.: 1.196.535,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.507.415,35VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 331.631,38
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0123SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/200900000 0001 PADRAO 0022336-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 20% 190,800119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.128,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.660,94 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 932,18 0052 IRRF 27,5 882,480119 ANUENIO 6,00 279,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 46,600135 ESPECIALIZACAO 20% 932,180279 REAJUSTE SALARIAL 4% 186,43
VANTAGENS..: 6.991,38 DESCONTOS..: 1.550,11VALOR LÍQUIDO..: 5.441,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11053AURIFRANCIA NUNES DE SOUSA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 20/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001286-4
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,400280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,70
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 458,10VALOR LÍQUIDO..: 2.741,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.457,81 0051 INSS 11 621,030102 SUBSIDIO 8.000,00 0052 IRRF 27,5 2.397,650106 INSALUBRIDADE 20% 491,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,570119 ANUENIO 6,00 194,160137 MESTRADO 35% 860,230209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 778,190279 REAJUSTE SALARIAL 4% 98,31
VANTAGENS..: 12.880,26 DESCONTOS..: 3.043,25VALOR LÍQUIDO..: 9.837,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0124SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001DIEGO LIMA MENDES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18836-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11075DUILIO IGOR DE CASTRO BEZERRA 0450 ASSESSOR DE FARMACIA COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24703-0
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 7,5 28,14
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 380,14VALOR LÍQUIDO..: 2.819,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11086ERICO MARTINS BESSA 0098 MEDICO AUDITOR TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 16927-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.500,00 0051 INSS 11 385,000052 IRRF 15 112,45
VANTAGENS..: 3.500,00 DESCONTOS..: 497,45VALOR LÍQUIDO..: 3.002,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11052FRANCISCA MARISETE MAIA DE ALMEIDA GARCIA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001488-3
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 7,5 42,36
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 394,36VALOR LÍQUIDO..: 2.805,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023157-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.410,03 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 482,00 0052 IRRF 27,5 588,430119 ANUENIO 6,00 166,620145 CARGO COMISSIONADO 2.400,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 367,070279 REAJUSTE SALARIAL 4% 96,40
VANTAGENS..: 5.922,12 DESCONTOS..: 1.209,46VALOR LÍQUIDO..: 4.712,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0662 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 336,280106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 7,5 61,260119 ANUENIO 6,00 141,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,510279 REAJUSTE SALARIAL 4% 94,06
VANTAGENS..: 3.057,14 DESCONTOS..: 421,05VALOR LÍQUIDO..: 2.636,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0125SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0001 PADRAO 0023420-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 186,090106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 6,00 62,200145 CARGO COMISSIONADO 720,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,46
VANTAGENS..: 2.067,68 DESCONTOS..: 196,45VALOR LÍQUIDO..: 1.871,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0023438-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.255,83 0051 INSS 11 611,800005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.255,12 0052 IRRF 27,5 491,910106 INSALUBRIDADE 20% 451,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,550119 ANUENIO 35,00 789,540145 CARGO COMISSIONADO 720,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 90,23
VANTAGENS..: 5.561,88 DESCONTOS..: 1.126,26VALOR LÍQUIDO..: 4.435,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10935LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012301-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0023590-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0126SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 2555-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023746-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0153 EMPRESTIMO CEF 235,210119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 388,03VALOR LÍQUIDO..: 1.310,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11054MARIA GERLANIA MAIA 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19685-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10954MILENA DE HOLANDA MENDES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18373-3
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11057SAMANTA DAISY DE OLIVEIRA HOLANDA 0081 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 4697-3
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 79,750052 IRRF 15 176,36
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 256,11VALOR LÍQUIDO..: 3.743,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11040VANIA ADAMI 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 22/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24522-4
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0127SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0675 VIVIAN CARLLA BRILHANTE CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024490-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.330,49 0052 IRRF 22,5 229,050106 INSALUBRIDADE 20% 466,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,300119 ANUENIO 6,00 139,820137 MESTRADO 35% 815,670279 REAJUSTE SALARIAL 4% 93,21
VANTAGENS..: 3.845,28 DESCONTOS..: 252,35VALOR LÍQUIDO..: 3.592,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0128RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0012 25.523,91 0051 INSS 0022 6.359,970002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0014 5.340,870005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.255,12 0140 DESC. SINTSEM 0009 183,030102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 235,210106 INSALUBRIDADE O 0011 4.404,73 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 33,700119 ANUENIO O 0011 2.044,300135 ESPECIALIZACAO O 0001 932,180137 MESTRADO O 0002 1.675,900145 CARGO COMISSIONADO O 0014 31.240,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 778,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 367,070279 REAJUSTE SALARIAL O 0009 804,58
ETOTAL DE SERVIDORES: 23 VANTAGEM: 77.057,69 DESCONTO: 12.152,78ORC.: 77.025,98 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 64.904,91------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 77.025,98TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 16.945,72
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0129SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/09/200700000 0001 PADRAO 0022418-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.725,410119 ANUENIO 6,00 838,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,420279 REAJUSTE SALARIAL 4% 559,08
VANTAGENS..: 20.965,67 DESCONTOS..: 5.486,21VALOR LÍQUIDO..: 15.479,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022554-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 795,690119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,660279 REAJUSTE SALARIAL 4% 188,13
VANTAGENS..: 7.054,96 DESCONTOS..: 1.463,75VALOR LÍQUIDO..: 5.591,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/199900000 0001 PADRAO 0022611-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 132,850106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 325,00 0153 EMPRESTIMO CEF 388,370119 ANUENIO 6,00 61,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,09
VANTAGENS..: 1.660,67 DESCONTOS..: 531,49VALOR LÍQUIDO..: 1.129,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200700000 0001 PADRAO 0022623-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 168,090106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 6,00 62,200279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,46
VANTAGENS..: 1.867,68 DESCONTOS..: 178,45VALOR LÍQUIDO..: 1.689,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0130SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 760,190119 ANUENIO 6,00 261,860135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.546,67 DESCONTOS..: 1.381,22VALOR LÍQUIDO..: 5.165,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198600000 0001 PADRAO 0023587-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 9 155,950106 INSALUBRIDADE 20% 216,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,820113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 325,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-48 196,920119 ANUENIO 6,00 64,970279 REAJUSTE SALARIAL 4% 43,31
VANTAGENS..: 1.732,83 DESCONTOS..: 363,69VALOR LÍQUIDO..: 1.369,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023873-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 107,810106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 6,00 62,20 0149 EMPRESTIMO BB 06-72 297,990279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,46
VANTAGENS..: 1.347,68 DESCONTOS..: 416,16VALOR LÍQUIDO..: 931,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 251,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0052 IRRF 7,5 48,160111 SOBRE-AVISO 1.100,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 2.798,08 DESCONTOS..: 313,04VALOR LÍQUIDO..: 2.485,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0131SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0024033-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 152,82VALOR LÍQUIDO..: 1.545,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1125 MICHAYLLON FRANKLIN BEZERRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 2404-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.988,56 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 1.397,71 0052 IRRF 27,5 1.842,630119 ANUENIO 6,00 419,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 69,880135 ESPECIALIZACAO 20% 1.397,710279 REAJUSTE SALARIAL 4% 279,54
VANTAGENS..: 10.482,83 DESCONTOS..: 2.533,54VALOR LÍQUIDO..: 7.949,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0559 OSIAS DE SOUSA LIMA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 1350-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.267,71 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 1.253,54 0052 IRRF 27,5 1.021,680119 ANUENIO 6,00 376,060135 ESPECIALIZACAO 20% 1.253,540279 REAJUSTE SALARIAL 4% 250,70
VANTAGENS..: 9.401,55 DESCONTOS..: 1.642,71VALOR LÍQUIDO..: 7.758,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 164,520106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,000119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.828,08 DESCONTOS..: 177,58VALOR LÍQUIDO..: 1.650,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0132SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 170,370106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 195,000119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.893,08 DESCONTOS..: 183,43VALOR LÍQUIDO..: 1.709,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0133RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 48.924,12 0051 INSS 0016 4.754,520106 INSALUBRIDADE O 0016 9.784,76 0052 IRRF 0006 9.193,760111 SOBRE-AVISO O 0001 1.100,00 0140 DESC. SINTSEM 0013 369,810113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 1.495,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 494,910119 ANUENIO O 0016 2.935,38 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 388,370135 ESPECIALIZACAO O 0005 7.260,220279 REAJUSTE SALARIAL O 0014 1.880,54
TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 73.380,02 DESCONTO: 15.201,37ORC.: 73.380,02 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 58.178,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 73.380,02TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 16.143,60
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0134SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 127,920106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.106,08 DESCONTOS..: 150,22VALOR LÍQUIDO..: 1.955,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0135SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6451 ANA CRISTINA SILVA BRITO REGIS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 613,070129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 762,31VALOR LÍQUIDO..: 1.331,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022365-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 273,850129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 423,09VALOR LÍQUIDO..: 1.670,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201600000 0001 PADRAO 15823-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 1,00 12,30 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 340,840129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 476,14VALOR LÍQUIDO..: 1.568,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0136SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022403-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 193,070005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 3,610106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0153 EMPRESTIMO CEF 329,860279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.693,30 DESCONTOS..: 589,84VALOR LÍQUIDO..: 2.103,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0137SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 196,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 5,00 61,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.693,30 DESCONTOS..: 219,06VALOR LÍQUIDO..: 2.474,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6455 DANYA GERUCIA DE SOUZA HOLANDA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022598-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 03-29 288,250129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0153 EMPRESTIMO CEF 320,210279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 757,70VALOR LÍQUIDO..: 1.336,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0570 DEUZIRAM MAIA SILVA DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/05/200100000 0001 PADRAO 0022618-1
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 760,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0138SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 196,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 6,410106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.693,30 DESCONTOS..: 225,47VALOR LÍQUIDO..: 2.467,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022683-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 07-24 398,220129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 547,46VALOR LÍQUIDO..: 1.546,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0139SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 54-60 206,650129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 355,89VALOR LÍQUIDO..: 1.737,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 196,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 6,410106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.693,30 DESCONTOS..: 225,47VALOR LÍQUIDO..: 2.467,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400000 0001 PADRAO 10366-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 124,970106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0153 EMPRESTIMO CEF 50,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 556,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.069,18 DESCONTOS..: 743,77VALOR LÍQUIDO..: 1.325,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022835-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 458,220129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 624,36VALOR LÍQUIDO..: 1.469,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0140SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 26/04/200100000 0001 PADRAO 0022995-4
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600000 0001 PADRAO 16395-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 583,12 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 1,00 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 205,09VALOR LÍQUIDO..: 2.422,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0141SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023114-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023117-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023127-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 183,04VALOR LÍQUIDO..: 1.910,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0142SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0153 EMPRESTIMO CEF 209,400279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20 0243 EMPRESTIMO CEF II 189,52
0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 585,88
VALOR LÍQUIDO..: 1.507,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0143SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 KARINA TAVORA GONDIM DE CASTRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023362-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6592 KEILA MARIA DA SILVA SOUZA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 338,040129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 487,28VALOR LÍQUIDO..: 1.606,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0144SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023403-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 610,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 759,44VALOR LÍQUIDO..: 1.334,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 04-24 201,530129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 350,77VALOR LÍQUIDO..: 1.743,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/01/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0145SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023499-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0149 EMPRESTIMO BB 50-72 216,860279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 403,82VALOR LÍQUIDO..: 1.689,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0146SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023564-4
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023568-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.093,78 0051 INSS 9 188,950140 DESC. SINTSEM 1% 12,300261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 211,25VALOR LÍQUIDO..: 1.882,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0147SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300000 0001 PADRAO 4870-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 255,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 404,44VALOR LÍQUIDO..: 1.689,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 29/06/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023644-6
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400000 0001 PADRAO 0023671-3
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023725-6
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0148SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6561 MARIA ELISAMAR DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023772-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0591 MARIA ERONEIDE SILVA N. OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023787-6
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023884-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0149SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4520 MARIA JOSE NOBRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023903-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 125,950106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.081,48 DESCONTOS..: 148,25VALOR LÍQUIDO..: 1.933,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023915-1
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023925-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0150SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 19/06/200000003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023980-1
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024010-9
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0151SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 125,950106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 153,560129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.081,48 DESCONTOS..: 301,81VALOR LÍQUIDO..: 1.779,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 124,970106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.069,18 DESCONTOS..: 147,27VALOR LÍQUIDO..: 1.921,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0152SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0024084-2
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 335,690129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 484,93VALOR LÍQUIDO..: 1.608,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6470 NADIA LOPES DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0153SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 1373-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 03/02/200300003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0154SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 03-67 520,320129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 669,56VALOR LÍQUIDO..: 1.424,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024343-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0155SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024438-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024457-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 196,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 6,410106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.693,30 DESCONTOS..: 225,47VALOR LÍQUIDO..: 2.467,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0024461-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 126,940106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 149,24VALOR LÍQUIDO..: 1.944,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0627 VERA LUCIA DE FREITAS MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0024472-4
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0156SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024489-9
0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60
VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.093,78 DESCONTOS..: 186,96VALOR LÍQUIDO..: 1.906,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0157RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0059 72.574,13 0051 INSS 0060 8.042,780005 1/3 FÉRIAS O 0006 3.580,72 0052 IRRF 0005 24,770006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.093,78 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0012 492,000106 INSALUBRIDADE O 0059 14.514,59 0140 DESC. SINTSEM 0060 738,000119 ANUENIO O 0059 3.468,60 0149 EMPRESTIMO BB 0010 3.240,430129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0059 29.913,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0009 2.880,040278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0057 43.348,50 0243 EMPRESTIMO CEF II O 0002 745,520279 REAJUSTE SALARIAL O 0059 2.902,80 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0113 1.130,00
0272 DESC. SINTSEM E 0018 136,800280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 50,70
TOTAL DE SERVIDORES: 117 VANTAGEM: 172.396,12 DESCONTO: 17.481,04ORC.: 170.302,34 EXT.: 2.093,78 LÍQUIDO.: 154.915,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 98.642,62TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.701,38
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0158SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.771,91 0051 INSS 9 221,800106 INSALUBRIDADE 20% 354,38 0052 IRRF 7,5 11,180108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 161,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,710119 ANUENIO 6,00 106,310279 REAJUSTE SALARIAL 4% 70,87
VANTAGENS..: 2.464,55 DESCONTOS..: 250,69VALOR LÍQUIDO..: 2.213,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 331,610106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 58,430108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 563,610119 ANUENIO 6,00 113,46 0153 EMPRESTIMO CEF 150,060279 REAJUSTE SALARIAL 4% 75,64 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 3.014,72 DESCONTOS..: 1.173,32VALOR LÍQUIDO..: 1.841,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 19/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 333,510106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 59,580108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 223,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 350,000119 ANUENIO 6,00 113,460279 REAJUSTE SALARIAL 4% 75,64
VANTAGENS..: 3.031,91 DESCONTOS..: 412,00VALOR LÍQUIDO..: 2.619,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.864,23 0051 INSS 9 216,430106 INSALUBRIDADE 20% 372,84 0052 IRRF 7,5 21,330119 ANUENIO 5,00 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 74,56
VANTAGENS..: 2.404,84 DESCONTOS..: 256,40VALOR LÍQUIDO..: 2.148,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0159SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 326,110106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 40,870108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 6,00 113,460279 REAJUSTE SALARIAL 4% 75,64
VANTAGENS..: 2.964,72 DESCONTOS..: 385,89VALOR LÍQUIDO..: 2.578,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.908,15 0051 INSS 9 227,930106 INSALUBRIDADE 20% 381,63 0052 IRRF 7,5 30,050108 ADICIONAL NOTURNO 24 Hora(s) 52,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,080119 ANUENIO 6,00 114,48 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500279 REAJUSTE SALARIAL 4% 76,32
VANTAGENS..: 2.532,62 DESCONTOS..: 361,56VALOR LÍQUIDO..: 2.171,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 235,180106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 35,540108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 154,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 6,00 113,46 0149 EMPRESTIMO BB 04-35 369,440279 REAJUSTE SALARIAL 4% 75,64
VANTAGENS..: 2.613,14 DESCONTOS..: 659,07VALOR LÍQUIDO..: 1.954,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.499,37 0051 INSS 11 382,400106 INSALUBRIDADE 20% 499,87 0052 IRRF 15 109,290108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 227,21 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 656,260119 ANUENIO 6,00 149,96 0230 EMPRESTIMO BB II 04-72 83,970279 REAJUSTE SALARIAL 4% 99,97 0231 EMPRESTIMO BB III 02-65 56,92
VANTAGENS..: 3.476,38 DESCONTOS..: 1.288,84VALOR LÍQUIDO..: 2.187,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0160SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 325,930106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 54,980108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 223,490111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 94,550279 REAJUSTE SALARIAL 4% 75,64
VANTAGENS..: 2.963,00 DESCONTOS..: 380,91VALOR LÍQUIDO..: 2.582,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0826 VICENTE MAIA FREIRE 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024484-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.920,16 0051 INSS 11 347,940106 INSALUBRIDADE 20% 384,03 0052 IRRF 7,5 54,110108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 226,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,200111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,000119 ANUENIO 6,00 115,200279 REAJUSTE SALARIAL 4% 76,80
VANTAGENS..: 3.163,11 DESCONTOS..: 421,25VALOR LÍQUIDO..: 2.741,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0161RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 19.419,32 0051 INSS 0010 2.948,840106 INSALUBRIDADE O 0010 3.883,85 0052 IRRF 0010 475,360108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 1.681,55 0140 DESC. SINTSEM 0008 150,270111 SOBRE-AVISO O 0005 1.600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.589,310113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 65,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 150,060117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 75,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 83,970119 ANUENIO O 0010 1.127,55 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 56,920279 REAJUSTE SALARIAL O 0010 776,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 135,20
ETOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 28.628,99 DESCONTO: 5.589,93ORC.: 28.628,99 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 23.039,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.628,99TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.298,38
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0162SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022424-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 215,660005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0052 IRRF 7,5 20,740106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.437,30 DESCONTOS..: 289,70VALOR LÍQUIDO..: 2.147,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022433-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 200,610106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 630,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.229,08 DESCONTOS..: 212,91VALOR LÍQUIDO..: 2.016,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 217,140005 1/3 FÉRIAS 1/3 434,62 0052 IRRF 7,5 21,860106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,00 0149 EMPRESTIMO BB 01-24 351,130279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.453,70 DESCONTOS..: 643,43VALOR LÍQUIDO..: 1.810,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022508-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.019,08 DESCONTOS..: 231,32VALOR LÍQUIDO..: 1.787,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0163SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022589-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 185,310106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 280,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.059,08 DESCONTOS..: 197,61VALOR LÍQUIDO..: 1.861,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022651-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 200,610106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0149 EMPRESTIMO BB 01-24 288,880237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 630,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.229,08 DESCONTOS..: 501,79VALOR LÍQUIDO..: 1.727,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022857-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 220,830005 1/3 FÉRIAS 1/3 434,62 0052 IRRF 7,5 10,440106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.453,70 DESCONTOS..: 243,57VALOR LÍQUIDO..: 2.210,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022905-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 236,040005 1/3 FÉRIAS 1/3 434,62 0052 IRRF 7,5 36,190106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 630,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.663,70 DESCONTOS..: 325,53VALOR LÍQUIDO..: 2.338,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0164SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022906-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.019,08 DESCONTOS..: 231,32VALOR LÍQUIDO..: 1.787,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022910-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 176,920106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.006,78 DESCONTOS..: 230,22VALOR LÍQUIDO..: 1.776,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 127,920106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 2,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.601,08 DESCONTOS..: 140,22VALOR LÍQUIDO..: 1.460,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 170,440106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0149 EMPRESTIMO BB 51-72 206,750218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,00 0175 FALTAS 1 Dia(s) 65,300279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.959,08 DESCONTOS..: 454,79VALOR LÍQUIDO..: 1.504,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0165SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 164,560106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0175 FALTAS 2 Dia(s) 130,600218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.959,08 DESCONTOS..: 307,46VALOR LÍQUIDO..: 1.651,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 191,520106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0052 IRRF 7,5 2,440119 ANUENIO 6,00 73,80 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 450,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.169,08 DESCONTOS..: 247,26VALOR LÍQUIDO..: 1.921,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 179,910106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.999,08 DESCONTOS..: 192,21VALOR LÍQUIDO..: 1.806,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.019,08 DESCONTOS..: 231,32VALOR LÍQUIDO..: 1.787,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0166SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,010106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 60,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.966,78 DESCONTOS..: 189,31VALOR LÍQUIDO..: 1.777,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023428-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,710106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 223,240218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,00 0230 EMPRESTIMO BB II 01-36 87,660278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 2,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.021,08 DESCONTOS..: 504,91VALOR LÍQUIDO..: 1.516,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023456-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,710106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0153 EMPRESTIMO CEF 256,950218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.019,08 DESCONTOS..: 450,96VALOR LÍQUIDO..: 1.568,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023460-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 182,520106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,00 0153 EMPRESTIMO CEF 201,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 150,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.069,08 DESCONTOS..: 436,82VALOR LÍQUIDO..: 1.632,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0167SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 186,610106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 4,00 49,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 60,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 480,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.114,48 DESCONTOS..: 239,91VALOR LÍQUIDO..: 1.874,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 165,510106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.839,08 DESCONTOS..: 177,81VALOR LÍQUIDO..: 1.661,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 176,920106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 5,00 61,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,00 0153 EMPRESTIMO CEF 401,020279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.006,78 DESCONTOS..: 631,24VALOR LÍQUIDO..: 1.375,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 127,920106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.599,08 DESCONTOS..: 140,22VALOR LÍQUIDO..: 1.458,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0168SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 181,710106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.019,08 DESCONTOS..: 194,01VALOR LÍQUIDO..: 1.825,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,810106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 41,000119 ANUENIO 4,00 49,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 1.994,48 DESCONTOS..: 229,11VALOR LÍQUIDO..: 1.765,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 227,610106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800145 CARGO COMISSIONADO 600,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 49,20
VANTAGENS..: 2.529,08 DESCONTOS..: 239,91VALOR LÍQUIDO..: 2.289,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0169RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0027 33.211,89 0051 INSS 0027 4.986,570005 1/3 FÉRIAS O 0004 1.734,38 0052 IRRF 0005 91,670106 INSALUBRIDADE O 0027 6.642,27 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0012 492,000119 ANUENIO O 0027 1.894,20 0140 DESC. SINTSEM 0027 332,100145 CARGO COMISSIONADO O 0001 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.070,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0022 7.740,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 858,970237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0009 3.300,00 0175 FALTAS 0002 195,900278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0002 4,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 87,660279 REAJUSTE SALARIAL O 0027 1.328,40
TOTAL DE SERVIDORES: 27 VANTAGEM: 56.455,14 DESCONTO: 8.114,87ORC.: 56.455,14 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 48.340,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 55.763,24TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.267,91
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0170SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022266-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 537,010119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030279 REAJUSTE SALARIAL 4% 188,13
VANTAGENS..: 6.114,30 DESCONTOS..: 1.205,07VALOR LÍQUIDO..: 4.909,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022270-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0500 ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 7488-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.197,98 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 3.039,59 0052 IRRF 27,5 3.869,530119 ANUENIO 6,00 911,870279 REAJUSTE SALARIAL 4% 607,91
VANTAGENS..: 19.757,35 DESCONTOS..: 4.490,56VALOR LÍQUIDO..: 15.266,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.372,84 0052 IRRF 22,5 244,780106 INSALUBRIDADE 20% 474,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,720119 ANUENIO 6,00 142,370137 MESTRADO 35% 830,490279 REAJUSTE SALARIAL 4% 94,91
VANTAGENS..: 3.915,17 DESCONTOS..: 268,50VALOR LÍQUIDO..: 3.646,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022363-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 305,190279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 471,07VALOR LÍQUIDO..: 1.227,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0171SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 107,810106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 6,00 62,200279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,46
VANTAGENS..: 1.347,68 DESCONTOS..: 107,81VALOR LÍQUIDO..: 1.239,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022480-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 708,050119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.546,67 DESCONTOS..: 1.389,62VALOR LÍQUIDO..: 5.157,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022492-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 708,050119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.546,67 DESCONTOS..: 1.372,72VALOR LÍQUIDO..: 5.173,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/10/200600003PADRAO 0001 PADRAO 757398-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 708,050119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.846,67 DESCONTOS..: 1.372,72VALOR LÍQUIDO..: 5.473,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0022540-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0172SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 4644-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 1.008,780119 ANUENIO 6,00 284,720137 MESTRADO 35% 1.660,870279 REAJUSTE SALARIAL 4% 189,81
VANTAGENS..: 7.829,84 DESCONTOS..: 1.629,81VALOR LÍQUIDO..: 6.200,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022594-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 760,190119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.546,67 DESCONTOS..: 1.424,86VALOR LÍQUIDO..: 5.121,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 1021-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 20% 190,800119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.128,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022677-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 05-48 199,490119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 305,19VALOR LÍQUIDO..: 928,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0173SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022690-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022704-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 520,140119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 5.673,78 DESCONTOS..: 1.184,81VALOR LÍQUIDO..: 4.488,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11071FABIANA ESTER DA COSTA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001555-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 10/02/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022749-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 856,850119 ANUENIO 6,00 282,19 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 156,770135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030279 REAJUSTE SALARIAL 4% 188,13 0149 EMPRESTIMO BB 04-30 511,06
VANTAGENS..: 7.054,96 DESCONTOS..: 2.192,74VALOR LÍQUIDO..: 4.862,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022760-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 708,050119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.846,67 DESCONTOS..: 1.372,72VALOR LÍQUIDO..: 5.473,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0174SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022763-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 899,970119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,660279 REAJUSTE SALARIAL 4% 188,13
VANTAGENS..: 7.054,96 DESCONTOS..: 1.568,03VALOR LÍQUIDO..: 5.486,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLANDA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000000 0001 PADRAO 0022795-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022814-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 899,970119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,660279 REAJUSTE SALARIAL 4% 188,13
VANTAGENS..: 7.054,96 DESCONTOS..: 1.568,03VALOR LÍQUIDO..: 5.486,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1807 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ABREU 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 18237-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 660,040119 ANUENIO 2,00 87,28 0149 EMPRESTIMO BB 01-60 1.466,170135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.672,09 DESCONTOS..: 2.747,24VALOR LÍQUIDO..: 3.924,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757388-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 493,900119 ANUENIO 6,00 282,19 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 156,770279 REAJUSTE SALARIAL 4% 188,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03
VANTAGENS..: 6.114,30 DESCONTOS..: 1.318,73VALOR LÍQUIDO..: 4.795,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0175SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023094-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 106,850106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 6,00 61,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,09
VANTAGENS..: 1.335,67 DESCONTOS..: 106,85VALOR LÍQUIDO..: 1.228,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023330-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1813 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 284,750106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.539,640119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.846,67 DESCONTOS..: 1.868,03VALOR LÍQUIDO..: 4.978,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11056KARINY DA SILVA ARRAIS 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21106-0
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 7,5 56,58
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 408,58VALOR LÍQUIDO..: 2.791,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0176SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0550 LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA CHAVES 0334 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023454-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 107,810106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 6,00 62,200279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,46
VANTAGENS..: 1.347,68 DESCONTOS..: 107,81VALOR LÍQUIDO..: 1.239,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0023504-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.182,72 0051 INSS 11 355,340106 INSALUBRIDADE 20% 436,54 0052 IRRF 7,5 58,610119 ANUENIO 4,00 87,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,820135 ESPECIALIZACAO 20% 436,540279 REAJUSTE SALARIAL 4% 87,30
VANTAGENS..: 3.230,40 DESCONTOS..: 435,77VALOR LÍQUIDO..: 2.794,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023569-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 164,520106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0149 EMPRESTIMO BB 04-56 489,740113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,000119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.828,08 DESCONTOS..: 654,26VALOR LÍQUIDO..: 1.173,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0544 MARIA CREUZA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023597-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 152,82VALOR LÍQUIDO..: 1.545,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1134 MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023605-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 708,050119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.546,67 DESCONTOS..: 1.372,72VALOR LÍQUIDO..: 5.173,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0177SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023620-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.988,65 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 1.397,73 0052 IRRF 27,5 1.842,670119 ANUENIO 6,00 419,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 69,880135 ESPECIALIZACAO 20% 1.397,730279 REAJUSTE SALARIAL 4% 279,54
VANTAGENS..: 10.482,96 DESCONTOS..: 2.533,58VALOR LÍQUIDO..: 7.949,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0001 PADRAO 2369-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 112,620106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 6,00 64,970279 REAJUSTE SALARIAL 4% 43,31
VANTAGENS..: 1.407,83 DESCONTOS..: 112,62VALOR LÍQUIDO..: 1.295,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023755-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 176,330106 INSALUBRIDADE 40% 522,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 493,020141 DESLOCAMENTO 50,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 2.009,33 DESCONTOS..: 682,41VALOR LÍQUIDO..: 1.326,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023760-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 358,630279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24 0153 EMPRESTIMO CEF 130,92
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 655,43VALOR LÍQUIDO..: 1.042,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023810-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0153 EMPRESTIMO CEF 424,630279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 590,51VALOR LÍQUIDO..: 1.107,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0178SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/10/198600000 0001 PADRAO 0023832-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0052 IRRF 27,5 1.004,800119 ANUENIO 6,00 297,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570135 ESPECIALIZACAO 20% 991,490279 REAJUSTE SALARIAL 4% 198,29
VANTAGENS..: 7.436,18 DESCONTOS..: 1.675,40VALOR LÍQUIDO..: 5.760,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023892-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 106,850106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 6,00 61,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,09
VANTAGENS..: 1.335,67 DESCONTOS..: 117,12VALOR LÍQUIDO..: 1.218,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0516 MARIA LUCIA MENDES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023951-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023968-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0153 EMPRESTIMO CEF 230,010279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 395,89VALOR LÍQUIDO..: 1.302,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 194,360005 1/3 FÉRIAS 1/3 461,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 2.159,61 DESCONTOS..: 207,42VALOR LÍQUIDO..: 1.952,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0179SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.018,19 0051 INSS 8 105,890106 INSALUBRIDADE 20% 203,630119 ANUENIO 6,00 61,090279 REAJUSTE SALARIAL 4% 40,72
VANTAGENS..: 1.323,63 DESCONTOS..: 105,89VALOR LÍQUIDO..: 1.217,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 132,360106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 43,540119 ANUENIO 6,00 78,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 261,13
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 450,09VALOR LÍQUIDO..: 1.247,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 888,080119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640137 MESTRADO 35% 1.527,560279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 7.201,34 DESCONTOS..: 1.552,75VALOR LÍQUIDO..: 5.648,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11069NARA JEANETE DE CASTRO GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 7643-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024228-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0180SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 28/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 106,850106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 6,00 61,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,09
VANTAGENS..: 1.335,67 DESCONTOS..: 106,85VALOR LÍQUIDO..: 1.228,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 29 3.093,34 0051 INSS 11 352,000145 CARGO COMISSIONADO 106,66 0052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1124 RICARDO HELIO CHAVES MAIA. 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24303-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.621,140119 ANUENIO 6,00 838,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,420279 REAJUSTE SALARIAL 4% 559,08
VANTAGENS..: 20.965,67 DESCONTOS..: 5.381,94VALOR LÍQUIDO..: 15.583,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024332-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.309,23 0051 INSS 9 153,170106 INSALUBRIDADE 20% 261,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,090119 ANUENIO 6,00 78,550279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,36
VANTAGENS..: 1.701,98 DESCONTOS..: 166,26VALOR LÍQUIDO..: 1.535,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11070ROSIMEIRE LIMA NOGUEIRA 0032 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24732-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0181SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0024422-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 760,190119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.846,67 DESCONTOS..: 1.424,86VALOR LÍQUIDO..: 5.421,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024424-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 760,190119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.846,67 DESCONTOS..: 1.424,86VALOR LÍQUIDO..: 5.421,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024453-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 668,040119 ANUENIO 6,00 261,86 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 145,480135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640141 DESLOCAMENTO 300,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.846,67 DESCONTOS..: 1.478,19VALOR LÍQUIDO..: 5.368,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024468-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 165,88VALOR LÍQUIDO..: 1.532,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0182SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 221,250106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 6,00 113,46 0149 EMPRESTIMO BB 05-20 183,600279 REAJUSTE SALARIAL 4% 75,64 0230 EMPRESTIMO BB II 04-18 87,90
VANTAGENS..: 2.458,42 DESCONTOS..: 511,66VALOR LÍQUIDO..: 1.946,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024498-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 621,030078 ABONO DE PERMANENCIA 621,03 0052 IRRF 27,5 952,660106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570119 ANUENIO 6,00 297,44 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 763,690135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49 0153 EMPRESTIMO CEF 598,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 198,29 0243 EMPRESTIMO CEF II 200,97
VANTAGENS..: 8.057,21 DESCONTOS..: 3.185,92VALOR LÍQUIDO..: 4.871,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024504-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 07-72 172,690279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24 0153 EMPRESTIMO CEF 320,92
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 659,49VALOR LÍQUIDO..: 1.038,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0024511-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 6,00 78,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 152,82VALOR LÍQUIDO..: 1.545,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0183RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0061 180.479,79 0051 INSS 0062 20.609,710002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 95,13 0052 IRRF 0030 27.544,190005 1/3 FÉRIAS O 0001 461,53 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0004 502,560006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 3.093,34 0140 DESC. SINTSEM 0046 1.402,550078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 621,03 0149 EMPRESTIMO BB 0011 5.204,410106 INSALUBRIDADE O 0058 35.206,18 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 1.704,480113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 130,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 87,900119 ANUENIO O 0058 10.265,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 200,970135 ESPECIALIZACAO O 0019 19.036,44 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900137 MESTRADO O 0003 4.018,920141 DESLOCAMENTO O 0008 2.150,000145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.306,660279 REAJUSTE SALARIAL O 0054 6.835,97
ETOTAL DE SERVIDORES: 63 VANTAGEM: 265.699,99 DESCONTO: 57.273,67ORC.: 262.511,52 EXT.: 3.188,47 LÍQUIDO.: 208.426,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 262.331,27TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 57.712,88
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0184SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11015JOSE LEONILTON SANTOS DE FREITAS 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18994-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10958LAILZA MARIA DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7360-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10961MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570058-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 270,80VALOR LÍQUIDO..: 2.129,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11024PRISCILA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19231-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11011SUYANNE NOGUEIRA GOMES BARRETO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18665-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0185RESUMO DO SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 7.662,00 0051 INSS 0005 660,960002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0002 27,78
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0001 33,80
TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 7.693,71 DESCONTO: 722,54ORC.: 7.662,00 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 6.971,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 7.662,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.685,64
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0186SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10940ADRIANA BRAUNA LOPES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022265-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10941ANA ELIZABETE DE ASSIS NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022338-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10939ANA LAEUZA RODRIGUES HOLANDA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022343-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10951ANTONIA ERINEIDE MATIAS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0574074-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42
VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11009ANTONIO VARELO GOMES NETO 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18902-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 95,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10950CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0187SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10952CREUZA MARIA DE SOUZA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001539-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11007DAIANE BARBOSA COSTA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0009385-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10946EDIGLERDANNY DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 9881-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10949FRANCINEIDE SALES DE SOUSA SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18631-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10944HELIA PEREIRA DA CRUZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023047-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10943JOELMA MARIA BARROS MENDES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023189-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10834JOSELITA PEREIRA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701582-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 93,22VALOR LÍQUIDO..: 924,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0188SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10962JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7446-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11010LARISSA GUIMARAES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4758-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11043MARIA ARIZETE DE OLIVEIRA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 5442-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11034MARIA ARLENE DIAS BENTO 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21298-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70
VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 127,02VALOR LÍQUIDO..: 826,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10953MARIA AURILENE BATISTA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18463-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42
VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004MARIA ELENILCE DE SOUSA FREIRE MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0600039-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11018MARIA ELIANA DE LIMA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21502-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0189SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11035MARIA ELIENE DE FREITAS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19682-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42
VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10959MARIA ERLANIA DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18766-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10963MARIA FATIMA DE SOUSA LIMA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570625-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10947MARIA JOSIVANIA MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18447-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10938MARIA JULIANA DE MOURA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 23920-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005MARIA JURACY DA SILVA OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0021661-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10942MARIA LECI MENDES GUERREIRO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023926-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0190SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11081MARIA LUCI DE ANDRADE 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24943-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006NATHALIA LEA OLIVEIRA DUARTE 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18905-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10964RAIMUNDO EDGAR MOREIRA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7636-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 95,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10857RITA DE CASSIA DOS SANTOS FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001472-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42
VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10856SOLIENE REBOUCAS RODRIGUES 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16550-6
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10945SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570525-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002VIRNA PIERA DOS REIS CARVALHO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12857-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0191SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003WELIA WESKLEY DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0018042-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32
VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0192RESUMO DO SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 38.695,00 0051 INSS 0035 3.546,080002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0012 539,07 0052 IRRF 0006 126,000006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0002 3.354,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 67,600173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 477,00
ETOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 43.065,07 DESCONTO: 3.739,68ORC.: 39.172,00 EXT.: 3.893,07 LÍQUIDO.: 39.325,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 42.526,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.355,72
SECRETARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0193SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022593-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 899,970119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66 0153 EMPRESTIMO CEF 1.906,220279 REAJUSTE SALARIAL 4% 188,13
VANTAGENS..: 7.054,96 DESCONTOS..: 3.474,25VALOR LÍQUIDO..: 3.580,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0194RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.703,32 0051 INSS 0002 973,030106 INSALUBRIDADE O 0001 940,66 0052 IRRF 0002 972,370119 ANUENIO O 0001 282,19 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,030135 ESPECIALIZACAO O 0001 940,66 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 1.906,220145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0001 188,13
TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 10.254,96 DESCONTO: 3.898,65ORC.: 10.254,96 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.356,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.254,96TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.256,09
SECRETARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0195SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022466-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 597,300106 INSALUBRIDADE 20% 495,32 0052 IRRF 22,5 365,920119 ANUENIO 6,00 203,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,760210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 917,140267 DOUTORADO 50% 1.238,300279 REAJUSTE SALARIAL 4% 99,06
VANTAGENS..: 5.430,05 DESCONTOS..: 987,98VALOR LÍQUIDO..: 4.442,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022625-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.288,190119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890145 CARGO COMISSIONADO 1.920,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 8.466,67 DESCONTOS..: 1.952,86VALOR LÍQUIDO..: 6.513,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600000 0001 PADRAO 0023665-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 760,190119 ANUENIO 6,00 261,860135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890279 REAJUSTE SALARIAL 4% 174,57
VANTAGENS..: 6.546,67 DESCONTOS..: 1.381,22VALOR LÍQUIDO..: 5.165,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 388,020106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 15 116,110119 ANUENIO 6,00 141,090135 ESPECIALIZACAO 20% 470,330279 REAJUSTE SALARIAL 4% 94,06
VANTAGENS..: 3.527,47 DESCONTOS..: 504,13VALOR LÍQUIDO..: 3.023,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0196RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 13.557,19 0051 INSS 0004 2.227,380106 INSALUBRIDADE O 0004 2.711,43 0052 IRRF 0004 2.530,410119 ANUENIO O 0004 868,43 0140 DESC. SINTSEM 0002 68,400135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.216,110145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.920,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 917,140267 DOUTORADO O 0001 1.238,300279 REAJUSTE SALARIAL O 0004 542,26
TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 23.970,86 DESCONTO: 4.826,19ORC.: 23.970,86 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 19.144,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.970,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.273,59
SECRETARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0197SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 154,250005 1/3 FÉRIAS 1/3 366,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 6,00 62,200279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,46
VANTAGENS..: 1.713,97 DESCONTOS..: 164,61VALOR LÍQUIDO..: 1.549,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 107,810106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 6,00 62,200279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,46
VANTAGENS..: 1.347,68 DESCONTOS..: 118,17VALOR LÍQUIDO..: 1.229,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10955THALITA SOARES RIMES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 913-0
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0198RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 2.073,38 0051 INSS 0003 614,060005 1/3 FÉRIAS O 0001 366,29 0052 IRRF 0001 72,400106 INSALUBRIDADE O 0002 414,66 0140 DESC. SINTSEM 0002 20,720119 ANUENIO O 0002 124,400145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0002 82,92
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 6.261,65 DESCONTO: 707,18ORC.: 6.261,65 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.554,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.261,65TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.377,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0199SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 152,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 02-48 187,870279 REAJUSTE SALARIAL 4% 52,24
VANTAGENS..: 1.698,08 DESCONTOS..: 353,75VALOR LÍQUIDO..: 1.344,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0200RESUMO DO SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.306,23 0051 INSS 0001 152,820106 INSALUBRIDADE O 0001 261,24 0140 DESC. SINTSEM 0001 13,060119 ANUENIO O 0001 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 0001 187,870279 REAJUSTE SALARIAL O 0001 52,24
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.698,08 DESCONTO: 353,75ORC.: 1.698,08 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.344,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.698,08TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 373,58
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0201SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022769-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 239,200106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0153 EMPRESTIMO CEF 78,380119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 413,74VALOR LÍQUIDO..: 820,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140 MARIA DO SOCORRO BRITO NOGUEIRA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198500000 0001 PADRAO 0023728-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 112,620106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 6,00 64,970279 REAJUSTE SALARIAL 4% 43,31
VANTAGENS..: 1.407,83 DESCONTOS..: 112,62VALOR LÍQUIDO..: 1.295,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 917,310119 ANUENIO 6,00 284,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,070279 REAJUSTE SALARIAL 4% 189,81
VANTAGENS..: 7.118,04 DESCONTOS..: 1.585,79VALOR LÍQUIDO..: 5.532,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0202RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 6.782,33 0051 INSS 0003 829,810002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0001 917,310106 INSALUBRIDADE O 0003 1.356,46 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450119 ANUENIO O 0003 406,93 0149 EMPRESTIMO BB 0001 239,200135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 78,380279 REAJUSTE SALARIAL O 0002 233,12
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 9.759,62 DESCONTO: 2.112,15ORC.: 9.727,91 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 7.647,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.727,91TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.140,14
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0203SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11012FRANCISCO LUIZ DA SILVA PONTES 0074 MEDICO VETERINARIO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701568-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23
VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0204RESUMO DO SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.000,00 0051 INSS 0001 330,00
0052 IRRF 0001 43,23
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 3.000,00 DESCONTO: 373,23ORC.: 3.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.626,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 660,00
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0205SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022358-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 917,310119 ANUENIO 6,00 284,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,070279 REAJUSTE SALARIAL 4% 189,81
VANTAGENS..: 7.118,04 DESCONTOS..: 1.585,79VALOR LÍQUIDO..: 5.532,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 05/05/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023441-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.395,62 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 879,12 0052 IRRF 22,5 279,260119 ANUENIO 6,00 263,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,950135 ESPECIALIZACAO 20% 879,120279 REAJUSTE SALARIAL 4% 175,82
VANTAGENS..: 6.593,41 DESCONTOS..: 944,24VALOR LÍQUIDO..: 5.649,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 917,310119 ANUENIO 6,00 284,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,070279 REAJUSTE SALARIAL 4% 189,81
VANTAGENS..: 7.118,04 DESCONTOS..: 1.585,79VALOR LÍQUIDO..: 5.532,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0206RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 13.886,36 0051 INSS 0003 1.863,090106 INSALUBRIDADE O 0003 2.777,26 0052 IRRF 0003 2.113,880119 ANUENIO O 0003 833,17 0140 DESC. SINTSEM 0003 138,850135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.777,260279 REAJUSTE SALARIAL O 0003 555,44
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 20.829,49 DESCONTO: 4.115,82ORC.: 20.829,49 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 16.713,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 20.829,49TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.582,49
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0207SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10821BENILTON SILVA DO NASCIMENTO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022489-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 552,50 0051 INSS 8 80,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00
VANTAGENS..: 1.002,50 DESCONTOS..: 80,20VALOR LÍQUIDO..: 922,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11073CHRISTIANE MARIA PITOMBEIRA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 20275-4
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 552,50 0051 INSS 8 110,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 825,00
VANTAGENS..: 1.377,50 DESCONTOS..: 110,20VALOR LÍQUIDO..: 1.267,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10969ERIZENE DE OLIVEIRA MARTINS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000802-6
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,00 0051 INSS 8 115,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.050,00
VANTAGENS..: 1.440,00 DESCONTOS..: 115,20VALOR LÍQUIDO..: 1.324,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11074MIRELLA CARLA LEITAO COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 4333-8
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 4.981,60 0051 INSS 11 547,970052 IRRF 22,5 276,12
VANTAGENS..: 4.981,60 DESCONTOS..: 824,09VALOR LÍQUIDO..: 4.157,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10855SILVANA ALVES DE FREITAS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1312-9
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 90,600113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 682,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00
VANTAGENS..: 1.195,92 DESCONTOS..: 90,60VALOR LÍQUIDO..: 1.105,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0208RESUMO DO SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC ENFER. E ENFER 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0051 INSS 0005 944,170113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 2.177,50 0052 IRRF 0001 276,120117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 2.775,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0001 4.981,60
TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 9.997,52 DESCONTO: 1.220,29ORC.: 9.934,10 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 8.777,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.934,10TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.185,50
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0209SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10815ADALBERTO FARIAS DE OLIVEIRA 0122 TECNICO DE LABORATORIO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022256-9
0111 SOBRE-AVISO 1.100,00 0051 INSS 8 88,00VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 88,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.012,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11030ANTONIA NEUMA MOURA DE FREITAS 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 19/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10716-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71
VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10967ANTONIO CERESO MENDES RUFINO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18667-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 173,710108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 152,210111 SOBRE-AVISO 350,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00
VANTAGENS..: 1.930,21 DESCONTOS..: 173,71VALOR LÍQUIDO..: 1.756,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11039ANTONIO FLAVIO MARTINS 0087 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0022428-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 8 88,00VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 88,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.012,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10921FRANCISCO JEISSON DE ALMEIDA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2887-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 172,660108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 350,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00
VANTAGENS..: 1.918,50 DESCONTOS..: 172,66VALOR LÍQUIDO..: 1.745,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0210SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10972FRANCISCO MARCIELIO BRITO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14523-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 186,610108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 195,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 150,00
VANTAGENS..: 2.073,50 DESCONTOS..: 186,61VALOR LÍQUIDO..: 1.886,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10999JOSE OZIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001546-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 174,910108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 150,00
VANTAGENS..: 1.943,50 DESCONTOS..: 174,91VALOR LÍQUIDO..: 1.768,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0211RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 7.206,00 0051 INSS 0007 960,210002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,710108 ADICIONAL NOTURNO O 0004 573,710111 SOBRE-AVISO O 0005 2.400,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 390,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 450,00
TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 11.051,42 DESCONTO: 960,21ORC.: 11.019,71 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 10.091,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.019,71TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.424,34
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0212RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0244 479.004,97 0051 INSS 0266 60.804,000002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0020 824,46 0052 IRRF 0091 49.750,120005 1/3 FÉRIAS O 0013 7.398,04 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0028 1.486,560006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0004 8.541,12 0140 DESC. SINTSEM 0173 3.511,270078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 621,03 0149 EMPRESTIMO BB 0032 12.026,130102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0022 8.201,730106 INSALUBRIDADE O 0195 82.898,09 0175 FALTAS 0002 195,900108 ADICIONAL NOTURNO O 0013 2.255,26 0230 EMPRESTIMO BB II 0003 259,530111 SOBRE-AVISO O 0011 5.100,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 56,920113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0015 4.257,50 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 946,490117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0009 3.300,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0113 1.130,000119 ANUENIO O 0195 24.328,52 0272 DESC. SINTSEM 0018 136,800129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0059 29.913,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0009 337,900135 ESPECIALIZACAO O 0033 34.111,940137 MESTRADO O 0005 5.694,820141 DESLOCAMENTO O 0008 2.150,000145 CARGO COMISSIONADO O 0020 43.466,660173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 477,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 778,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.284,210218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0022 7.740,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0001 4.981,600237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0009 3.300,000267 DOUTORADO O 0001 1.238,30 O0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0059 43.352,500279 REAJUSTE SALARIAL O 0186 16.183,12
ETOTAL DE SERVIDORES: 325 VANTAGEM: 821.200,33 DESCONTO: 138.843,35ORC.: 811.834,75 EXT.: 9.365,58 LÍQUIDO.: 682.356,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 742.656,88VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 163.384,51
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0213SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 113,970005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.424,64 DESCONTOS..: 123,51VALOR LÍQUIDO..: 1.301,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11078FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24933-5
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11017HUGO TARANTINNY MACIEL DE LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18922-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11025ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023067-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11020JEISA WIDJA PEREIRA DE LEMOS SANTIAGO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001637-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023184-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0214SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10798JOSEFA JACINES CANUTO 0258 SECRETARIO(A) EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23324-2
0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 11 79,200052 IRRF 22,5 144,18
VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 223,38VALOR LÍQUIDO..: 496,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10933MARCIA RANIELE GADELHA DE LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18343-1
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.063,42 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 983,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840005 1/3 FÉRIAS 1/3 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 187,130173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 355,51VALOR LÍQUIDO..: 1.409,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2
0103 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,03VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 621,03
VALOR LÍQUIDO..: 7.378,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.005,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0215SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10882MARIA ELIANE MOREIRA MAGALHAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7757-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023977-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 59-72 175,60
VANTAGENS..: 1.668,48 DESCONTOS..: 318,61VALOR LÍQUIDO..: 1.349,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0125 TELEFONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 122,110002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540005 1/3 FÉRIAS 1/3 381,60 0153 EMPRESTIMO CEF 227,900119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.558,11 DESCONTOS..: 359,55VALOR LÍQUIDO..: 1.198,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2
0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 11 51,920052 IRRF 27,5 180,72
VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 232,64VALOR LÍQUIDO..: 487,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0216RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 5.724,00 0051 INSS 0016 2.473,590002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 126,84 0052 IRRF 0005 387,900005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.119,36 0140 DESC. SINTSEM 0006 57,240103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 362,730119 ANUENIO O 0006 915,84 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 227,900145 CARGO COMISSIONADO O 0010 13.840,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50
TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 29.964,54 DESCONTO: 3.509,36ORC.: 29.837,70 EXT.: 126,84 LÍQUIDO.: 26.455,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 29.837,70TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.564,29
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0217SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10813JADER FELIPE SOUSA MAURICIO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750071-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023733-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 93,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48 0153 EMPRESTIMO CEF 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.200,19 DESCONTOS..: 235,97VALOR LÍQUIDO..: 964,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 107,970119 ANUENIO 31,00 295,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.349,74 DESCONTOS..: 117,51VALOR LÍQUIDO..: 1.232,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 93,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-71 282,60
VANTAGENS..: 1.168,48 DESCONTOS..: 385,61VALOR LÍQUIDO..: 782,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 93,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.168,48 DESCONTOS..: 103,01VALOR LÍQUIDO..: 1.065,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0218RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.816,00 0051 INSS 0005 468,380002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0140 DESC. SINTSEM 0004 38,160119 ANUENIO O 0004 639,18 0149 EMPRESTIMO BB 0001 282,600123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,960145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.000,00
TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 5.886,89 DESCONTO: 922,10ORC.: 5.855,18 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 4.964,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.855,18TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.288,14
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0219SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0220RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.200,00 0051 INSS 0001 96,00
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.200,00 DESCONTO: 96,00ORC.: 1.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 264,00
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0221SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 ERIZANGELA RODRIGUES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022715-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.005,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10956FRANCIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18656-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10867FRANCISCA GLAUCIA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20555-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11084JOAO NORONHA DE LIMA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 6931-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023407-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 101,500119 ANUENIO 33,00 314,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0153 EMPRESTIMO CEF 327,86VANTAGENS..: 1.268,82 DESCONTOS..: 438,90
VALOR LÍQUIDO..: 829,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10870MARIA DARCI CARNEIRO MARTINS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21362-4
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0222SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1042 NALVACI BEZERRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 701576-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 80,130002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500119 ANUENIO 5,00 47,70
VANTAGENS..: 1.033,41 DESCONTOS..: 164,63VALOR LÍQUIDO..: 868,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10934VALDECI CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0223RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 2.862,00 0051 INSS 0008 699,100002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 95,13 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,080119 ANUENIO O 0003 477,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 327,860145 CARGO COMISSIONADO O 0005 5.400,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 84,50
ETOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 8.834,13 DESCONTO: 1.130,54ORC.: 8.739,00 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 7.703,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.739,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.922,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0224SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022329-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 03-24 117,16VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 212,17
VALOR LÍQUIDO..: 856,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000022854-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 110,660119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 302,320173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0153 EMPRESTIMO CEF 109,61
0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 238,50VANTAGENS..: 1.383,30 DESCONTOS..: 761,09
VALOR LÍQUIDO..: 622,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10868VERANEIDE NOGUEIRA GURGEL 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18299-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0225RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.908,00 0051 INSS 0003 276,130119 ANUENIO O 0002 305,28 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 419,480173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 109,61
0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 238,50
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 3.451,78 DESCONTO: 1.053,26ORC.: 3.451,78 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.398,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.213,28TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 706,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0226SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10929ANA CARMEM MAIA CHAVES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20070-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 108,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00
VANTAGENS..: 1.350,00 DESCONTOS..: 108,00VALOR LÍQUIDO..: 1.242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022986-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.435,21 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.862,78 0052 IRRF 27,5 1.301,640106 INSALUBRIDADE 20% 887,040119 ANUENIO 6,00 266,110135 ESPECIALIZACAO 20% 887,040279 REAJUSTE SALARIAL 4% 177,40
VANTAGENS..: 8.515,58 DESCONTOS..: 1.922,67VALOR LÍQUIDO..: 6.592,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10930ISAURINA DE JESUS GOMES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20822-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 92,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00
VANTAGENS..: 1.150,00 DESCONTOS..: 92,00VALOR LÍQUIDO..: 1.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 108,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00
VANTAGENS..: 1.350,00 DESCONTOS..: 108,00VALOR LÍQUIDO..: 1.242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0227SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 92,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00
VANTAGENS..: 1.150,00 DESCONTOS..: 92,00VALOR LÍQUIDO..: 1.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0228RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.435,21 0051 INSS 0007 1.333,030005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.862,78 0052 IRRF 0002 1.322,640106 INSALUBRIDADE O 0001 887,040119 ANUENIO O 0001 266,110135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040145 CARGO COMISSIONADO O 0006 8.000,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0001 177,40
TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 17.115,58 DESCONTO: 2.655,67ORC.: 17.115,58 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 14.459,91------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 17.115,58TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.765,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0229SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10012ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 14683-8
0005 1/3 FÉRIAS 1/3 525,33 0051 INSS 9 189,110124 SUBSIDIO 1.576,00 0153 EMPRESTIMO CEF 472,52
VANTAGENS..: 2.101,33 DESCONTOS..: 661,63VALOR LÍQUIDO..: 1.439,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10009ANTONIO NEVILDO BESSA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022449-9
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08
VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 82,930002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,800119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 124,27VALOR LÍQUIDO..: 975,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10010GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022994-6
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,04
VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,12VALOR LÍQUIDO..: 977,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11066JAYME ANTONIO CONRADO ALMEIDA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001411-5
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08
VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10013JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 711-0
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 471,43
VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 597,51VALOR LÍQUIDO..: 978,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0230SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10011LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 04/01/201600000 0001 PADRAO 0023390-0
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 469,32
VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 595,40VALOR LÍQUIDO..: 980,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 12279-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 545,100119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 7,5 45,180142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57
VANTAGENS..: 4.955,49 DESCONTOS..: 590,28VALOR LÍQUIDO..: 4.365,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0000000249-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 102,260119 ANUENIO 34,00 324,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.278,36 DESCONTOS..: 111,80VALOR LÍQUIDO..: 1.166,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0231RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.731,65 0051 INSS 0009 1.549,800002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0001 45,180005 1/3 FÉRIAS O 0001 525,33 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0001 31,800119 ANUENIO O 0003 1.427,11 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,080124 SUBSIDIO O 0006 9.456,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.885,310142 POS-GRADUACAO O 0001 1.143,57
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 17.315,37 DESCONTO: 3.531,17ORC.: 17.283,66 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 13.784,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 17.251,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.795,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0232SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0678 ALICE CAROLINA MAIA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022298-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 134,92
VALOR LÍQUIDO..: 1.009,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 19,00 808,22 0052 IRRF 27,5 594,250145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 222,330279 REAJUSTE SALARIAL 4% 161,25
VANTAGENS..: 5.943,27 DESCONTOS..: 1.255,59VALOR LÍQUIDO..: 4.687,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.401,19 0051 INSS 9 163,930106 INSALUBRIDADE 20% 280,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,010119 ANUENIO 6,00 84,07 0153 EMPRESTIMO CEF 517,340279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,04
VANTAGENS..: 1.821,53 DESCONTOS..: 695,28VALOR LÍQUIDO..: 1.126,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 190,730119 ANUENIO 20,00 233,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-40 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11
VANTAGENS..: 2.119,33 DESCONTOS..: 615,24VALOR LÍQUIDO..: 1.504,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0233RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 8.294,66 0051 INSS 0005 1.157,320106 INSALUBRIDADE O 0001 280,23 0052 IRRF 0001 594,250119 ANUENIO O 0005 1.488,03 0140 DESC. SINTSEM 0005 82,940145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 434,44 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 517,340279 REAJUSTE SALARIAL O 0002 217,29 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 33,80
ETOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 12.154,65 DESCONTO: 2.800,62ORC.: 12.154,65 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 9.354,03------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.154,65TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.674,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0234SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10931FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8362-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10936MARIA LUCIVANIA LINO BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7493-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18306-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10932VALDECIR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 9 100,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 100,00
VALOR LÍQUIDO..: 900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0235RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0005 5.200,00 0051 INSS 0005 436,00
TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 5.200,00 DESCONTO: 436,00ORC.: 5.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 4.764,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.144,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0236SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11021FRANCISCA KELYANNE MAIA GOMES 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18951-0
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.192,50 0051 INSS 8 95,40VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40
VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10992MARIA HELENA BESSA DE SOUZA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0757066-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 95,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0237RESUMO DO SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 954,00 0051 INSS 0002 190,800006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.192,500173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50
TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.385,00 DESCONTO: 190,80ORC.: 1.192,50 EXT.: 1.192,50 LÍQUIDO.: 2.194,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.385,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 524,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0238SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 134,090119 ANUENIO 18,00 210,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720173 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 350,11
0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.676,18 DESCONTOS..: 534,08
VALOR LÍQUIDO..: 1.142,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 98,460002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720119 ANUENIO 1,00 11,72 0149 EMPRESTIMO BB 06-72 315,660279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.294,18 DESCONTOS..: 425,84VALOR LÍQUIDO..: 868,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 98,460119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.230,76 DESCONTOS..: 110,18VALOR LÍQUIDO..: 1.120,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 98,460119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.230,76 DESCONTOS..: 110,18VALOR LÍQUIDO..: 1.120,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 108,770119 ANUENIO 12,00 140,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.359,69 DESCONTOS..: 120,49VALOR LÍQUIDO..: 1.239,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0239SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 102,210119 ANUENIO 5,00 58,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.277,64 DESCONTOS..: 113,93VALOR LÍQUIDO..: 1.163,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11042JOSE AUDIR GIRAO BARRETO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19724-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 94,390279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,07
0140 DESC. SINTSEM 1% 11,72VANTAGENS..: 1.219,04 DESCONTOS..: 145,18
VALOR LÍQUIDO..: 1.073,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 95,330119 ANUENIO 1,00 11,72 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,070279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,72
VANTAGENS..: 1.230,76 DESCONTOS..: 146,12VALOR LÍQUIDO..: 1.084,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023314-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 95,330119 ANUENIO 1,00 11,72 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,070279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,72
VANTAGENS..: 1.230,76 DESCONTOS..: 146,12VALOR LÍQUIDO..: 1.084,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 89,920119 ANUENIO 1,00 11,72 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 106,650279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,72
0149 EMPRESTIMO BB 06-36 221,60VANTAGENS..: 1.230,76 DESCONTOS..: 429,89
VALOR LÍQUIDO..: 800,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0240RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 12.675,60 0051 INSS 0011 1.100,890002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0003 117,210119 ANUENIO O 0010 595,03 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 106,650173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 293,04 0140 DESC. SINTSEM 0011 126,740279 REAJUSTE SALARIAL O 0009 421,92 0149 EMPRESTIMO BB 0002 537,26
0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 350,110277 SINDIGUARDAS-CE 0001 38,16
TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 14.049,01 DESCONTO: 2.377,02ORC.: 13.985,59 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 11.671,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.411,62TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.950,56
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0241RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0036 45.401,12 0051 INSS 0072 9.781,040002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0009 348,81 0052 IRRF 0009 2.349,970005 1/3 FÉRIAS O 0005 3.507,47 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0004 149,010006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.192,50 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 106,650103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0031 352,780106 INSALUBRIDADE O 0002 1.167,27 0149 EMPRESTIMO BB 0008 2.017,040119 ANUENIO O 0034 6.113,58 0153 EMPRESTIMO CEF 0009 3.200,980123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 588,610124 SUBSIDIO O 0006 9.456,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 38,160135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,04 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 118,300142 POS-GRADUACAO O 0001 1.143,570145 CARGO COMISSIONADO O 0031 37.080,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 1.008,540186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 434,440279 REAJUSTE SALARIAL O 0012 816,61
ETOTAL DE SERVIDORES: 72 VANTAGEM: 117.556,95 DESCONTO: 18.702,54ORC.: 116.015,64 EXT.: 1.541,31 LÍQUIDO.: 98.854,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 116.363,87VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 25.600,05
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0242SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800000 0001 PADRAO 0022422-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 122,110005 1/3 FÉRIAS 1/3 381,600119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.526,40 DESCONTOS..: 122,11VALOR LÍQUIDO..: 1.404,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022654-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 103,740106 INSALUBRIDADE 20% 199,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,970119 ANUENIO 6,00 59,850279 REAJUSTE SALARIAL 4% 39,90
VANTAGENS..: 1.296,77 DESCONTOS..: 113,71VALOR LÍQUIDO..: 1.183,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4483 EMANUEL CESAR CHAVES MAIA 0209 TECNICO AGRICOLA EFETIVO 03/05/201000000 0001 PADRAO 22700-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 82,420002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 8,00 76,32
VANTAGENS..: 1.062,03 DESCONTOS..: 82,42VALOR LÍQUIDO..: 979,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0243SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0713 JESUS ALVES PINHEIRO 0129 VIGIA EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023145-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90
VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 103,03VALOR LÍQUIDO..: 1.184,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 836,96 0052 IRRF 27,5 726,150145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 416,880279 REAJUSTE SALARIAL 4% 150,71
VANTAGENS..: 6.612,51 DESCONTOS..: 1.384,85VALOR LÍQUIDO..: 5.227,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0244RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.535,48 0051 INSS 0008 1.835,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0002 1.886,000005 1/3 FÉRIAS O 0001 381,60 0140 DESC. SINTSEM 0004 66,720102 SUBSIDIO O 0001 8.000,000106 INSALUBRIDADE O 0001 199,500119 ANUENIO O 0007 1.869,890145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 416,880279 REAJUSTE SALARIAL O 0002 190,61
TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 22.065,67 DESCONTO: 3.788,48ORC.: 22.033,96 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 18.277,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 22.033,96TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.847,47
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0245SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10883JACINTA LUCIA DE FREITAS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5593-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 112,90VALOR LÍQUIDO..: 1.087,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10875JOSE GERMANO MAIA E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001532-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10879KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0572577-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10755LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10873RAIMUNDO JOSE DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18378-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11022VALERIA MARCIA DE CLAUDIA ANDRADE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19163-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0246RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0006 12.000,00 0051 INSS 0006 1.056,00
0052 IRRF E 0004 69,780280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,90
TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 12.000,00 DESCONTO: 1.142,68ORC.: 12.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.857,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.640,00
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0247RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.535,48 0051 INSS 0014 2.891,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0006 1.955,780005 1/3 FÉRIAS O 0001 381,60 0140 DESC. SINTSEM 0004 66,720102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900106 INSALUBRIDADE O 0001 199,500119 ANUENIO O 0007 1.869,890145 CARGO COMISSIONADO O 0007 13.440,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 416,880279 REAJUSTE SALARIAL O 0002 190,61
ETOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 34.065,67 DESCONTO: 4.931,16ORC.: 34.033,96 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 29.134,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 34.033,96VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.487,47
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0248SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,260119 ANUENIO 19,00 250,01 0149 EMPRESTIMO BB 55-72 95,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 361,86 0230 EMPRESTIMO BB II 03-57 368,19
VANTAGENS..: 1.565,87 DESCONTOS..: 588,82VALOR LÍQUIDO..: 977,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11031ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO 0003 ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO/CONARES COM ONUS 02/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0707891-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00
VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022939-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 220,970112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 20,00 341,010279 REAJUSTE SALARIAL 4% 68,20
VANTAGENS..: 2.455,29 DESCONTOS..: 220,97VALOR LÍQUIDO..: 2.234,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11080ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001534-0
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 11 361,950106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0052 IRRF 15 84,480119 ANUENIO 20,00 244,810145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 270,08
VANTAGENS..: 3.290,49 DESCONTOS..: 446,43VALOR LÍQUIDO..: 2.844,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0249SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 14.464,26 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 2.920,64 0052 IRRF 27,5 3.938,020205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 138,950279 REAJUSTE SALARIAL 4% 578,57
VANTAGENS..: 18.102,42 DESCONTOS..: 4.559,05VALOR LÍQUIDO..: 13.543,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 220,970112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 20,00 341,010279 REAJUSTE SALARIAL 4% 68,20
VANTAGENS..: 2.455,29 DESCONTOS..: 220,97VALOR LÍQUIDO..: 2.234,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 213,470005 1/3 FÉRIAS 1/3 592,98 0052 IRRF 7,5 4,860119 ANUENIO 11,00 104,940145 CARGO COMISSIONADO 720,00
VANTAGENS..: 2.371,92 DESCONTOS..: 218,33VALOR LÍQUIDO..: 2.153,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 35,00 3.002,79 0052 IRRF 27,5 2.234,750210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 416,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 81,620279 REAJUSTE SALARIAL 4% 326,50
VANTAGENS..: 11.908,71 DESCONTOS..: 2.937,40VALOR LÍQUIDO..: 8.971,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,650106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 11,00 104,940208 HORA EXTRA - 50% 20 Hora(s) 130,09
VANTAGENS..: 1.570,63 DESCONTOS..: 135,19VALOR LÍQUIDO..: 1.435,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0250RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 32.252,94 0051 INSS 0010 3.347,360005 1/3 FÉRIAS O 0001 592,98 0052 IRRF 0005 7.421,960102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0002 91,160106 INSALUBRIDADE O 0002 763,20 0149 EMPRESTIMO BB 0001 95,370112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 368,190119 ANUENIO O 0008 7.310,150145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.160,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 138,950208 HORA EXTRA - 50% O 0001 130,090210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 778,740211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080279 REAJUSTE SALARIAL O 0004 1.041,47
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 54.120,62 DESCONTO: 11.324,04ORC.: 54.120,62 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 42.796,58------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 54.120,62TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.906,54
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0251SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000000 0001 PADRAO 0022435-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 384,190005 1/3 FÉRIAS 1/3 631,21 0052 IRRF 15 111,470106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0149 EMPRESTIMO BB 03-60 306,130119 ANUENIO 35,00 490,940173 ADICIONAL NOTURNO 25% 350,670279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,10
VANTAGENS..: 3.492,68 DESCONTOS..: 801,79VALOR LÍQUIDO..: 2.690,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 314,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 561,07 0052 IRRF 7,5 48,200106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 375,160119 ANUENIO 20,00 280,530279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,10
VANTAGENS..: 2.861,46 DESCONTOS..: 738,12VALOR LÍQUIDO..: 2.123,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 314,760106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 48,200119 ANUENIO 35,00 490,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,020173 ADICIONAL NOTURNO 25% 350,67 0149 EMPRESTIMO BB 07-72 368,690279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,10 0153 EMPRESTIMO CEF 472,62
VANTAGENS..: 2.861,47 DESCONTOS..: 1.218,29VALOR LÍQUIDO..: 1.643,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023211-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 220,040106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 24,060119 ANUENIO 20,00 280,53 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 46,750208 HORA EXTRA - 50% 20 Hora(s) 191,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,020279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,10 0149 EMPRESTIMO BB 55-72 384,05
VANTAGENS..: 2.491,66 DESCONTOS..: 688,92VALOR LÍQUIDO..: 1.802,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0252SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023318-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 9 154,580106 INSALUBRIDADE 20% 240,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 19,00 228,210141 DESLOCAMENTO 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 48,04
VANTAGENS..: 2.317,59 DESCONTOS..: 166,59VALOR LÍQUIDO..: 2.151,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0638 LUCIANO COLARES DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 9 204,300106 INSALUBRIDADE 40% 480,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 20,00 240,22 0149 EMPRESTIMO BB 05-27 548,560173 ADICIONAL NOTURNO 25% 300,28 0153 EMPRESTIMO CEF 582,820279 REAJUSTE SALARIAL 4% 48,04
VANTAGENS..: 2.270,10 DESCONTOS..: 1.347,69VALOR LÍQUIDO..: 922,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0253RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 8.013,00 0051 INSS 0006 1.592,630005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.192,28 0052 IRRF 0004 231,930106 INSALUBRIDADE O 0006 2.964,94 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0001 46,750119 ANUENIO O 0006 2.011,37 0140 DESC. SINTSEM 0004 52,060141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.982,590173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 1.001,62 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 1.055,440208 HORA EXTRA - 50% O 0001 191,270279 REAJUSTE SALARIAL O 0006 320,48
TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 16.294,96 DESCONTO: 4.961,40ORC.: 16.294,96 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 11.333,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.648,21TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.442,61
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0254SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1037 ANTONIO DIOGENES NEGREIROS. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022421-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 116,000106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.450,08 DESCONTOS..: 116,00VALOR LÍQUIDO..: 1.334,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300000 0001 PADRAO 0022437-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 189,280106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0052 IRRF 7,5 0,730119 ANUENIO 35,00 333,90 0153 EMPRESTIMO CEF 375,200173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,500208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 195,13
VANTAGENS..: 2.103,13 DESCONTOS..: 565,21VALOR LÍQUIDO..: 1.537,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022482-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0153 EMPRESTIMO CEF 526,580119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 685,42VALOR LÍQUIDO..: 1.079,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 523,150173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 691,53VALOR LÍQUIDO..: 1.073,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 273,55
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 365,13VALOR LÍQUIDO..: 779,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0255SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0805 FRANCISCO TIBURCIO FARIAS 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022973-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80 0153 EMPRESTIMO CEF 376,610173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 544,99VALOR LÍQUIDO..: 1.219,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 158,84VALOR LÍQUIDO..: 1.606,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0256RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 6.678,00 0051 INSS 0007 1.032,220106 INSALUBRIDADE O 0006 2.289,60 0052 IRRF 0001 0,730119 ANUENIO O 0007 1.402,38 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,080173 ADICIONAL NOTURNO O 0005 1.192,50 0149 EMPRESTIMO BB 0002 796,700208 HORA EXTRA - 50% O 0001 195,13 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 1.278,39
TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 11.757,61 DESCONTO: 3.127,12ORC.: 11.757,61 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.630,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.757,61TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.586,67
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0257SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11019FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE LIMA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 572123-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11085FRANCISCO ERANDIR RODRIGUES DE SOUSA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24836-3
0138 DIF. VENCIMENTO 2.400,00 0051 INSS 11 528,000145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0052 IRRF 22,5 282,41
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 810,41VALOR LÍQUIDO..: 3.989,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10871FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA MAIA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18383-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00
VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10894RAFAEL FONSECA MENDES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0573369-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0258RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0138 DIF. VENCIMENTO O 0001 2.400,00 0051 INSS 0007 1.496,000145 CARGO COMISSIONADO O 0007 13.600,00 0052 IRRF 0003 324,41
TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 16.000,00 DESCONTO: 1.820,41ORC.: 16.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 14.179,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.520,00
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0259SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 234,930119 ANUENIO 1,00 14,11 0052 IRRF 7,5 21,130159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44 0149 EMPRESTIMO BB 05-23 641,88
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 2.610,35 DESCONTOS..: 945,85
VALOR LÍQUIDO..: 1.664,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 247,630119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 44,980159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.751,45 DESCONTOS..: 306,72VALOR LÍQUIDO..: 2.444,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 288,86VALOR LÍQUIDO..: 2.349,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200600003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 245,090119 ANUENIO 9,00 126,99 0052 IRRF 7,5 43,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.723,23 DESCONTOS..: 288,15VALOR LÍQUIDO..: 2.435,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 234,930119 ANUENIO 1,00 14,11 0052 IRRF 7,5 6,910159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.610,35 DESCONTOS..: 255,95VALOR LÍQUIDO..: 2.354,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0260SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 983,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 243,820119 ANUENIO 8,00 112,88 0052 IRRF 7,5 27,870159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44 0153 EMPRESTIMO CEF 216,15
0243 EMPRESTIMO CEF II 298,99VANTAGENS..: 2.709,12 DESCONTOS..: 800,94
VALOR LÍQUIDO..: 1.908,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,130119 ANUENIO 11,00 104,94
VANTAGENS..: 1.154,07 DESCONTOS..: 84,71VALOR LÍQUIDO..: 1.069,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022659-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 247,630119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 44,980159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.751,45 DESCONTOS..: 306,72VALOR LÍQUIDO..: 2.444,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 112,57VALOR LÍQUIDO..: 1.175,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0261SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 434,650119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 15 144,280145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 3.951,45 DESCONTOS..: 593,04VALOR LÍQUIDO..: 3.358,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 92,090279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 366,84VALOR LÍQUIDO..: 2.271,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9402 FRANCISCO ELVIS SOMBRA RODRIGUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10676-3
0190 RESC FERIAS PROPORCIONAIS 215,18 0051 INSS 8 68,850202 PAGTO ADIANTAMENTO DECIMO 645,53
VANTAGENS..: 860,71 DESCONTOS..: 68,85VALOR LÍQUIDO..: 791,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 230,690119 ANUENIO 1,00 14,11 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,030159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.610,35 DESCONTOS..: 291,83VALOR LÍQUIDO..: 2.318,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 240,010119 ANUENIO 5,00 70,55 0052 IRRF 7,5 39,200159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44 0153 EMPRESTIMO CEF 104,96
VANTAGENS..: 2.666,79 DESCONTOS..: 398,28VALOR LÍQUIDO..: 2.268,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0262SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.038,16 0051 INSS 9 156,770119 ANUENIO 6,00 62,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,380145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 345,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 41,52
VANTAGENS..: 1.741,96 DESCONTOS..: 512,79VALOR LÍQUIDO..: 1.229,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 444,05
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 732,91VALOR LÍQUIDO..: 1.905,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 247,630119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 30,760159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.751,45 DESCONTOS..: 292,50VALOR LÍQUIDO..: 2.458,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 288,86VALOR LÍQUIDO..: 2.349,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0263SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 110,660119 ANUENIO 20,00 190,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 17% 235,160173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.383,30 DESCONTOS..: 345,82VALOR LÍQUIDO..: 1.037,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 384,920005 1/3 FÉRIAS 1/3 860,71 0052 IRRF 15 112,350119 ANUENIO 3,00 42,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0149 EMPRESTIMO BB 04-25 261,270279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 3.499,28 DESCONTOS..: 772,65VALOR LÍQUIDO..: 2.726,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 274,75VALOR LÍQUIDO..: 2.363,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 288,86VALOR LÍQUIDO..: 2.349,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10758MARCEL BELMINO FAHEINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0264SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 368,650119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 15 92,620145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 3.351,45 DESCONTOS..: 475,38VALOR LÍQUIDO..: 2.876,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710119 ANUENIO 11,00 104,94
VANTAGENS..: 1.058,94 DESCONTOS..: 84,71VALOR LÍQUIDO..: 974,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 380,780005 1/3 FÉRIAS 1/3 851,30 0052 IRRF 15 107,330119 ANUENIO 1,00 14,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 3.461,65 DESCONTOS..: 502,22VALOR LÍQUIDO..: 2.959,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 288,86VALOR LÍQUIDO..: 2.349,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 247,630119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 16,540159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110239 JARI 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 3.351,45 DESCONTOS..: 278,28VALOR LÍQUIDO..: 3.073,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0265SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 8,840159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 317,750279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 564,06VALOR LÍQUIDO..: 2.074,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 380,780005 1/3 FÉRIAS 1/3 851,30 0052 IRRF 15 107,330119 ANUENIO 1,00 14,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,800279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 3.461,65 DESCONTOS..: 502,22VALOR LÍQUIDO..: 2.959,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9400 RANGEL AUGUSTO REGIS DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0024274-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 240,010119 ANUENIO 5,00 70,55 0052 IRRF 7,5 39,200159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.666,79 DESCONTOS..: 293,32VALOR LÍQUIDO..: 2.373,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 5,950279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 304,42
VALOR LÍQUIDO..: 2.291,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 247,630119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 44,980159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 2.751,45 DESCONTOS..: 306,72VALOR LÍQUIDO..: 2.444,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0266SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 114,010279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44 0153 EMPRESTIMO CEF 653,30
VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 1.042,06VALOR LÍQUIDO..: 1.596,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 245,090119 ANUENIO 9,00 126,99 0052 IRRF 7,5 43,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 134,570239 JARI 600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 664,570279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44
VANTAGENS..: 3.323,23 DESCONTOS..: 1.087,29VALOR LÍQUIDO..: 2.235,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 235,770119 ANUENIO 5,00 70,55 0052 IRRF 7,5 35,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 47,030279 REAJUSTE SALARIAL 4% 56,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
0149 EMPRESTIMO BB 05-13 447,02VANTAGENS..: 2.666,79 DESCONTOS..: 779,92
VALOR LÍQUIDO..: 1.886,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0267RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0035 46.727,16 0051 INSS 0038 9.059,360002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 95,13 0052 IRRF 0030 1.515,800005 1/3 FÉRIAS O 0003 2.563,31 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0002 94,060119 ANUENIO O 0034 3.070,17 0140 DESC. SINTSEM 0025 344,450145 CARGO COMISSIONADO O 0005 8.800,00 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.908,230159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0029 32.735,20 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.864,460173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 235,160190 RESC FERIAS PROPORCIONAIS O 0001 215,18 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 963,560202 PAGTO ADIANTAMENTO DECIMO O 0001 645,53 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 84,500239 JARI O 0002 1.200,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0030 1.678,28
ETOTAL DE SERVIDORES: 38 VANTAGEM: 97.968,46 DESCONTO: 16.069,58ORC.: 97.873,33 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 81.898,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 96.344,11TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.195,70
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0268SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 98,460002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720119 ANUENIO 1,00 11,72 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.262,47 DESCONTOS..: 148,34VALOR LÍQUIDO..: 1.114,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0149 EMPRESTIMO BB 04-35 268,300279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 401,92VALOR LÍQUIDO..: 1.121,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 118,770119 ANUENIO 1,00 11,72 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,070179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0149 EMPRESTIMO BB 04-48 243,44
0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 451,16
VALOR LÍQUIDO..: 1.072,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 171,78VALOR LÍQUIDO..: 1.352,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 171,78VALOR LÍQUIDO..: 1.352,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0269SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 98,460002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720119 ANUENIO 1,00 11,72 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 319,260279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16
VANTAGENS..: 1.262,47 DESCONTOS..: 467,60VALOR LÍQUIDO..: 794,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17180-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 98,460119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16
VANTAGENS..: 1.230,76 DESCONTOS..: 148,34VALOR LÍQUIDO..: 1.082,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,040279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 133,62VALOR LÍQUIDO..: 1.390,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,040279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 133,62VALOR LÍQUIDO..: 1.390,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 171,78VALOR LÍQUIDO..: 1.352,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0270SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 118,770119 ANUENIO 1,00 11,72 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,070179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 207,72VALOR LÍQUIDO..: 1.316,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 118,770119 ANUENIO 1,00 11,72 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,070179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 169,56VALOR LÍQUIDO..: 1.354,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 9 172,650005 1/3 FÉRIAS 1/3 394,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720119 ANUENIO 1,00 11,72 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,040279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.918,42 DESCONTOS..: 222,53VALOR LÍQUIDO..: 1.695,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17614-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 9 172,650005 1/3 FÉRIAS 1/3 394,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720119 ANUENIO 1,00 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,040279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.918,42 DESCONTOS..: 184,37VALOR LÍQUIDO..: 1.734,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 171,78VALOR LÍQUIDO..: 1.352,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0271SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 171,78VALOR LÍQUIDO..: 1.352,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,160279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 171,78VALOR LÍQUIDO..: 1.352,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0149 EMPRESTIMO BB 04-50 305,410279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 477,19VALOR LÍQUIDO..: 1.046,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 118,770119 ANUENIO 1,00 11,72 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,070179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 207,72VALOR LÍQUIDO..: 1.316,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 121,900119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0149 EMPRESTIMO BB 04-48 314,520279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 486,30VALOR LÍQUIDO..: 1.037,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0272SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 118,770119 ANUENIO 1,00 11,72 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 39,070179 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.523,80 DESCONTOS..: 169,56VALOR LÍQUIDO..: 1.354,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0273RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 24.615,36 0051 INSS 0021 2.575,430002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 63,42 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0005 195,350005 1/3 FÉRIAS O 0002 789,24 0140 DESC. SINTSEM 0021 246,120119 ANUENIO O 0021 246,12 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.450,930179 ADICIONAL NOTURNO O 0018 5.274,72 0277 SINDIGUARDAS-CE 0015 572,400279 REAJUSTE SALARIAL O 0021 984,48
TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 31.973,34 DESCONTO: 5.040,23ORC.: 31.909,92 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 26.933,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 31.714,57TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.977,21
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0274SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0153 EMPRESTIMO CEF 223,940119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 382,78VALOR LÍQUIDO..: 1.382,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0153 EMPRESTIMO CEF 505,830119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 640,91VALOR LÍQUIDO..: 1.047,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 158,84VALOR LÍQUIDO..: 1.606,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0275SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 158,84VALOR LÍQUIDO..: 1.606,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 11 381,280106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0052 IRRF 15 107,940119 ANUENIO 19,00 224,50 0149 EMPRESTIMO BB 04-48 567,670145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 227,63
VANTAGENS..: 3.466,23 DESCONTOS..: 1.056,89VALOR LÍQUIDO..: 2.409,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 05-71 331,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0153 EMPRESTIMO CEF 53,42
0243 EMPRESTIMO CEF II 140,97VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 694,53
VALOR LÍQUIDO..: 1.070,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 05-71 190,280119 ANUENIO 12,00 114,48 0153 EMPRESTIMO CEF 177,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 502,96VALOR LÍQUIDO..: 1.185,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0276SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 40% 1.507,18 0052 IRRF 27,5 813,970119 ANUENIO 20,00 753,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670173 ADICIONAL NOTURNO 25% 941,990279 REAJUSTE SALARIAL 4% 150,71
VANTAGENS..: 7.121,43 DESCONTOS..: 1.472,67VALOR LÍQUIDO..: 5.648,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 158,84VALOR LÍQUIDO..: 1.606,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 06-72 438,360119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 597,20VALOR LÍQUIDO..: 1.167,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 184,020005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,160106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 2.044,74 DESCONTOS..: 184,02VALOR LÍQUIDO..: 1.860,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0277SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 193,180005 1/3 FÉRIAS 1/3 381,60 0052 IRRF 7,5 3,690106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 2.146,50 DESCONTOS..: 206,41VALOR LÍQUIDO..: 1.940,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1031 MARIANO RODRIGUES COELHO. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24087-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 05-36 230,460119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 365,54VALOR LÍQUIDO..: 1.323,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 91,58VALOR LÍQUIDO..: 1.053,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 407,030119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 565,87VALOR LÍQUIDO..: 1.199,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0278SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 158,840106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.764,90 DESCONTOS..: 158,84VALOR LÍQUIDO..: 1.606,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0279RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0022 23.801,96 0051 INSS 0022 3.957,530005 1/3 FÉRIAS O 0002 737,76 0052 IRRF 0003 925,600106 INSALUBRIDADE O 0021 9.139,18 0140 DESC. SINTSEM 0003 56,750119 ANUENIO O 0022 4.030,89 0149 EMPRESTIMO BB 0006 2.165,560145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 960,790173 ADICIONAL NOTURNO O 0021 5.711,99 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 140,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,630279 REAJUSTE SALARIAL O 0001 150,71
TOTAL DE SERVIDORES: 22 VANTAGEM: 45.240,12 DESCONTO: 8.207,20ORC.: 45.240,12 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 37.032,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 45.240,12TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.952,83
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0280SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0832 ANTONIO VERONILSON ALVES CARDOSO 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 7810-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 22% 209,880119 ANUENIO 20,00 190,80 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 14,74% 140,61
VANTAGENS..: 1.208,22 DESCONTOS..: 442,07VALOR LÍQUIDO..: 766,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0153 EMPRESTIMO CEF 225,360119 ANUENIO 12,00 114,48 0243 EMPRESTIMO CEF II 184,840173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0258 EMPRESTIMO CEF III 93,21
VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 638,49VALOR LÍQUIDO..: 1.050,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 121,340106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 07-72 216,370119 ANUENIO 19,00 181,26 0153 EMPRESTIMO CEF 238,50
0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 238,50VANTAGENS..: 1.516,86 DESCONTOS..: 814,71
VALOR LÍQUIDO..: 702,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 121,340106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26
VANTAGENS..: 1.516,86 DESCONTOS..: 130,88VALOR LÍQUIDO..: 1.385,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0281RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.816,00 0051 INSS 0004 469,340002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540106 INSALUBRIDADE O 0003 1.144,80 0149 EMPRESTIMO BB 0001 216,370119 ANUENIO O 0004 667,80 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 463,860173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 448,38
0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II O 0001 140,610243 EMPRESTIMO CEF II 0001 184,840258 EMPRESTIMO CEF III 0001 93,21
TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 5.930,52 DESCONTO: 2.026,15ORC.: 5.867,10 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 3.904,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.278,11TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.161,18
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0282RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0104 145.904,42 0051 INSS 0115 23.529,870002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 221,97 0052 IRRF 0046 10.420,430005 1/3 FÉRIAS O 0010 5.875,57 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0008 336,160102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0058 819,160106 INSALUBRIDADE O 0038 16.301,72 0149 EMPRESTIMO BB 0025 8.615,750112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0153 EMPRESTIMO CEF 0018 5.622,940119 ANUENIO O 0102 18.738,88 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0003 683,540138 DIF. VENCIMENTO O 0001 2.400,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 368,190141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 140,610145 CARGO COMISSIONADO O 0015 26.000,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 1.289,370159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0029 32.735,20 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 93,210173 ADICIONAL NOTURNO O 0031 8.383,11 0277 SINDIGUARDAS-CE 0015 572,400179 ADICIONAL NOTURNO O 0018 5.274,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 84,500190 RESC FERIAS PROPORCIONAIS O 0001 215,180202 PAGTO ADIANTAMENTO DECIMO O 0001 645,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 138,950208 HORA EXTRA - 50% O 0003 516,490209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,630210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 778,740211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080239 JARI O 0002 1.200,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0062 4.175,42 O
ETOTAL DE SERVIDORES: 115 VANTAGEM: 279.285,63 DESCONTO: 52.576,13ORC.: 279.063,66 EXT.: 221,97 LÍQUIDO.: 226.709,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 276.103,35VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 60.742,74
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0283SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022320-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 242,890119 ANUENIO 35,00 450,82 0052 IRRF 7,5 27,180145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 334,06 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 223,24
VANTAGENS..: 2.698,88 DESCONTOS..: 502,85VALOR LÍQUIDO..: 2.196,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 643-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0153 EMPRESTIMO CEF 369,96VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 478,71
VALOR LÍQUIDO..: 761,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600000 0001 PADRAO 0022557-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 155,400106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 11,00 104,940208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 286,20
VANTAGENS..: 1.726,74 DESCONTOS..: 155,40VALOR LÍQUIDO..: 1.571,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.176,51 DESCONTOS..: 91,58VALOR LÍQUIDO..: 1.084,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800000 0001 PADRAO 0022688-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0284SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17090-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 98,460119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88 0149 EMPRESTIMO BB 04-27 264,87
VANTAGENS..: 1.230,76 DESCONTOS..: 375,05VALOR LÍQUIDO..: 855,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 120,580106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 18,00 171,72
VANTAGENS..: 1.507,32 DESCONTOS..: 130,12VALOR LÍQUIDO..: 1.377,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700000 0061 CORREIOS 0022766-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,970119 ANUENIO 31,00 295,74
VANTAGENS..: 1.249,74 DESCONTOS..: 99,97VALOR LÍQUIDO..: 1.149,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 123,650119 ANUENIO 20,00 257,610210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 334,06
VANTAGENS..: 1.545,67 DESCONTOS..: 123,65VALOR LÍQUIDO..: 1.422,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,940173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 103,79VALOR LÍQUIDO..: 1.193,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0022919-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 133,560119 ANUENIO 35,00 420,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010279 REAJUSTE SALARIAL 4% 48,04
VANTAGENS..: 1.669,55 DESCONTOS..: 145,57VALOR LÍQUIDO..: 1.523,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0285SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 35,00 3.041,15 0052 IRRF 27,5 3.180,180135 ESPECIALIZACAO 10% 868,900145 CARGO COMISSIONADO 2.400,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 347,56
VANTAGENS..: 15.346,63 DESCONTOS..: 3.801,21VALOR LÍQUIDO..: 11.545,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10996GERLANGER DA SILVA LEITAO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701498-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 11,00 955,79 0052 IRRF 27,5 1.775,090262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 434,45 0153 EMPRESTIMO CEF 507,420279 REAJUSTE SALARIAL 4% 347,56
VANTAGENS..: 10.426,82 DESCONTOS..: 2.903,54VALOR LÍQUIDO..: 7.523,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 133,560119 ANUENIO 35,00 420,390239 JARI 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 48,04
VANTAGENS..: 2.269,55 DESCONTOS..: 133,56VALOR LÍQUIDO..: 2.135,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.679,88 0051 INSS 11 434,510106 INSALUBRIDADE 40% 671,95 0052 IRRF 15 144,110119 ANUENIO 34,00 571,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,790145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 709,810279 REAJUSTE SALARIAL 4% 67,19 0153 EMPRESTIMO CEF 164,45
VANTAGENS..: 3.950,17 DESCONTOS..: 1.469,67VALOR LÍQUIDO..: 2.480,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0286SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 JOSE GLADIS DE LIMA BANDEIRA 0227 AUXILIAR DE TESOURARIA EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 962-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.190,12 0051 INSS 11 332,450119 ANUENIO 34,00 744,64 0052 IRRF 7,5 44,720279 REAJUSTE SALARIAL 4% 87,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,90
VANTAGENS..: 3.022,36 DESCONTOS..: 399,07VALOR LÍQUIDO..: 2.623,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 477,000119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.208,22 DESCONTOS..: 568,58VALOR LÍQUIDO..: 639,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 110,660119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.383,30 DESCONTOS..: 110,66VALOR LÍQUIDO..: 1.272,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 122,110106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.526,40 DESCONTOS..: 122,11VALOR LÍQUIDO..: 1.404,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023426-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.007,92 0051 INSS 11 337,070119 ANUENIO 20,00 263,99 0052 IRRF 7,5 33,300145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,070210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 312,07 0153 EMPRESTIMO CEF 500,460279 REAJUSTE SALARIAL 4% 40,31
VANTAGENS..: 3.064,29 DESCONTOS..: 880,90VALOR LÍQUIDO..: 2.183,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0287SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0980 LUCIA MARIA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023443-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900000 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72
VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 90,05VALOR LÍQUIDO..: 1.035,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 91,58VALOR LÍQUIDO..: 1.053,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0166633-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 91,58VALOR LÍQUIDO..: 1.053,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0057 DETRAN 0023689-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 06-72 260,43
0230 EMPRESTIMO BB II 03-72 22,54VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 374,55
VALOR LÍQUIDO..: 770,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0760 MARIA DE LOURDES DA SILVA CLAUDIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023691-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 163,780106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 35,00 372,87 0149 EMPRESTIMO BB 52-58 280,050205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 111,35
VANTAGENS..: 1.819,82 DESCONTOS..: 453,37VALOR LÍQUIDO..: 1.366,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0288SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 04-39 279,85VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 380,21
VALOR LÍQUIDO..: 755,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700000 0001 PADRAO 0023715-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,500106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 31,00 295,74 0153 EMPRESTIMO CEF 486,09
VANTAGENS..: 1.631,34 DESCONTOS..: 626,13VALOR LÍQUIDO..: 1.005,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700000 0001 PADRAO 0023896-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 112,950005 1/3 FÉRIAS 1/3 352,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 11,00 104,94 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90
VANTAGENS..: 1.411,92 DESCONTOS..: 139,39VALOR LÍQUIDO..: 1.272,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710119 ANUENIO 11,00 104,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.058,94 DESCONTOS..: 94,25VALOR LÍQUIDO..: 964,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000000 0061 CORREIOS 0024025-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 89,290119 ANUENIO 17,00 162,18
VANTAGENS..: 1.116,18 DESCONTOS..: 89,29VALOR LÍQUIDO..: 1.026,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0289SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 03-63 280,30
VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 371,12VALOR LÍQUIDO..: 764,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710119 ANUENIO 11,00 104,94
VANTAGENS..: 1.058,94 DESCONTOS..: 84,71VALOR LÍQUIDO..: 974,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 11 321,640119 ANUENIO 30,00 453,23 0052 IRRF 7,5 52,370145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 556,78
VANTAGENS..: 2.924,01 DESCONTOS..: 383,55VALOR LÍQUIDO..: 2.540,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 9 155,740119 ANUENIO 20,00 280,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 200,900279 REAJUSTE SALARIAL 4% 48,04
VANTAGENS..: 1.730,46 DESCONTOS..: 167,75VALOR LÍQUIDO..: 1.562,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 3.537,10 0052 IRRF 27,5 2.888,310119 ANUENIO 30,00 2.448,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 81,620279 REAJUSTE SALARIAL 4% 326,50
VANTAGENS..: 14.474,90 DESCONTOS..: 3.590,96VALOR LÍQUIDO..: 10.883,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0290SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 116,000106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 03-13 65,31
VANTAGENS..: 1.450,08 DESCONTOS..: 190,85VALOR LÍQUIDO..: 1.259,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0496 SIMONE MARIA MENDES DE ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024396-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10716TIAGO OLIVEIRA COSTA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17186-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 8 126,590119 ANUENIO 1,00 11,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 351,640279 REAJUSTE SALARIAL 4% 46,88
VANTAGENS..: 1.582,40 DESCONTOS..: 138,31VALOR LÍQUIDO..: 1.444,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 210,500119 ANUENIO 20,00 229,82 0052 IRRF 7,5 2,610145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 195,13
VANTAGENS..: 2.338,95 DESCONTOS..: 222,65VALOR LÍQUIDO..: 2.116,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0291RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0042 65.940,18 0051 INSS 0044 8.011,120002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0052 IRRF 0010 9.307,720005 1/3 FÉRIAS O 0002 3.890,08 0140 DESC. SINTSEM 0024 330,480102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0008 2.363,860106 INSALUBRIDADE O 0007 2.961,55 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 2.028,380119 ANUENIO O 0042 15.599,51 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 477,000135 ESPECIALIZACAO O 0001 868,90 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 22,540145 CARGO COMISSIONADO O 0007 8.880,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 477,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 111,350208 HORA EXTRA - 50% O 0002 637,840209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 396,030210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 980,190212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 556,780239 JARI O 0001 600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,450279 REAJUSTE SALARIAL O 0011 1.454,60
ETOTAL DE SERVIDORES: 44 VANTAGEM: 111.883,59 DESCONTO: 22.558,00ORC.: 111.788,46 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 89.325,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 110.711,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 24.356,52
SECRETARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0292SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022497-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 1.668,48 DESCONTOS..: 143,01VALOR LÍQUIDO..: 1.525,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 209,370005 1/3 FÉRIAS 1/3 581,60 0052 IRRF 7,5 1,750119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 2.326,40 DESCONTOS..: 220,66VALOR LÍQUIDO..: 2.105,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000003PADRAO 0054 FORUM 0022959-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.172,16 0051 INSS 9 168,590119 ANUENIO 18,00 241,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,720173 ADICIONAL NOTURNO 25% 293,04 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 380,930209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 167,02
VANTAGENS..: 1.873,27 DESCONTOS..: 561,24VALOR LÍQUIDO..: 1.312,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0054 FORUM 0022990-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90
VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 103,03VALOR LÍQUIDO..: 1.184,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,420119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.131,90 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 1.046,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0293SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 110,660119 ANUENIO 20,00 190,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50
VANTAGENS..: 1.383,30 DESCONTOS..: 110,66VALOR LÍQUIDO..: 1.272,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023447-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 12,00 114,48
VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 1.014,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 167,330078 ABONO DE PERMANENCIA 167,33 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 333,810119 ANUENIO 32,00 305,280146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 2.026,61 DESCONTOS..: 501,14VALOR LÍQUIDO..: 1.525,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800000 0054 FORUM 0023685-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0305 MARIA JOSENILDA DE CASTRO HOLANDA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0023908-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 101,12VALOR LÍQUIDO..: 1.043,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0294SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0054 FORUM 0024000-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 80,890119 ANUENIO 6,00 57,24
VANTAGENS..: 1.011,24 DESCONTOS..: 80,89VALOR LÍQUIDO..: 930,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 128,890119 ANUENIO 6,00 57,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 04-60 286,15
0230 EMPRESTIMO BB II 02-60 16,97VANTAGENS..: 1.611,24 DESCONTOS..: 441,55
VALOR LÍQUIDO..: 1.169,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 128,890119 ANUENIO 6,00 57,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 1.611,24 DESCONTOS..: 138,43VALOR LÍQUIDO..: 1.472,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 165,610119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 1.840,20 DESCONTOS..: 175,15VALOR LÍQUIDO..: 1.665,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0295RESUMO DO SETOR: 000119 FORUM 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 15.482,16 0051 INSS 0016 1.943,140002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0052 IRRF 0001 1,750005 1/3 FÉRIAS O 0001 581,60 0140 DESC. SINTSEM 0010 97,580078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 167,33 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.000,890119 ANUENIO O 0016 2.940,87 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 16,970146 FUNCAO GRATIFICADA O 0006 3.600,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 531,540209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 167,02
TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 23.565,65 DESCONTO: 3.060,33ORC.: 23.470,52 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 20.505,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.303,19TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.126,70
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0296SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10863ALUIZIO BATISTA GOMES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 570636-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/11/199900003PADRAO 0001 PADRAO 319-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 397,960119 ANUENIO 5,00 128,100159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 222,330256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 93,59
VANTAGENS..: 3.617,84 DESCONTOS..: 397,96VALOR LÍQUIDO..: 3.219,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.048,05 0051 INSS 11 334,080119 ANUENIO 5,00 102,40 0052 IRRF 7,5 59,930159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 204,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,480256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 81,92
VANTAGENS..: 3.037,17 DESCONTOS..: 414,49VALOR LÍQUIDO..: 2.622,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 494,800119 ANUENIO 5,00 165,09 0052 IRRF 22,5 221,970159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 222,330256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 123,18
VANTAGENS..: 4.498,21 DESCONTOS..: 747,56VALOR LÍQUIDO..: 3.750,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 30/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 474,260005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.047,08 0052 IRRF 15 163,900119 ANUENIO 2,00 61,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790279 REAJUSTE SALARIAL 4% 123,18 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 620,32
VANTAGENS..: 4.311,50 DESCONTOS..: 1.289,27VALOR LÍQUIDO..: 3.022,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0297SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 456,760119 ANUENIO 5,00 116,99 0052 IRRF 15 171,100159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,390256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 395,110279 REAJUSTE SALARIAL 4% 93,59
VANTAGENS..: 4.152,37 DESCONTOS..: 1.046,36VALOR LÍQUIDO..: 3.106,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0022976-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 504,070119 ANUENIO 5,00 212,34 0052 IRRF 22,5 238,850210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.167,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790279 REAJUSTE SALARIAL 4% 123,18 0153 EMPRESTIMO CEF 738,30
VANTAGENS..: 4.582,46 DESCONTOS..: 1.512,01VALOR LÍQUIDO..: 3.070,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10767IVO KARLISON ROCHA DE LIMA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2002-8
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 469,120119 ANUENIO 5,00 153,98 0052 IRRF 22,5 217,890159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 123,18
VANTAGENS..: 4.264,77 DESCONTOS..: 687,01VALOR LÍQUIDO..: 3.577,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 456,760119 ANUENIO 5,00 116,99 0052 IRRF 15 199,540159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,950256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 93,59
VANTAGENS..: 4.152,37 DESCONTOS..: 656,30VALOR LÍQUIDO..: 3.496,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0298SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0023311-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 5,00 185,94 0052 IRRF 27,5 581,240145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960171 HORA EXTRA 300,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 639,230256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 123,18
VANTAGENS..: 6.195,96 DESCONTOS..: 1.233,06VALOR LÍQUIDO..: 4.962,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 488,380119 ANUENIO 5,00 162,31 0052 IRRF 15 181,040159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 166,74 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 609,890256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 197,940279 REAJUSTE SALARIAL 4% 123,18
VANTAGENS..: 4.439,84 DESCONTOS..: 1.508,04VALOR LÍQUIDO..: 2.931,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 372,280119 ANUENIO 5,00 116,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 93,59
VANTAGENS..: 3.384,40 DESCONTOS..: 372,28VALOR LÍQUIDO..: 3.012,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 469,120119 ANUENIO 5,00 153,98 0052 IRRF 22,5 217,890159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 123,18
VANTAGENS..: 4.264,77 DESCONTOS..: 717,80VALOR LÍQUIDO..: 3.546,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0299RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0012 32.964,96 0051 INSS 0014 6.106,620005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.047,08 0052 IRRF 0011 2.432,550119 ANUENIO O 0012 1.676,70 0140 DESC. SINTSEM 0008 228,610145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.560,00 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.625,320159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.616,46 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 936,240171 HORA EXTRA O 0001 300,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 222,330209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 389,070210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.806,520256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0012 1.318,54
TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 56.501,66 DESCONTO: 11.329,34ORC.: 56.501,66 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 45.172,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 56.201,66TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.364,37
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0300SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10937CARLOS ALBERTO HOLANDA CAVALCANTE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18613-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10881CICERO DOS REIS GOMES 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20279-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00
VANTAGENS..: 1.263,42 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.167,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10866HENRIQUE JOSÉ FREITAS DA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18322-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0301SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10864PAULO CÉSAR COLARES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18323-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10884SEBASTIANA RODRIGUES CHAVES 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024382-5
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10865SEBASTIAO DA SILVA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6926-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0302RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0051 INSS 0010 1.664,000145 CARGO COMISSIONADO O 0010 19.000,00 0052 IRRF 0006 126,00
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 19.063,42 DESCONTO: 1.790,00ORC.: 19.000,00 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 17.273,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 19.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.180,00
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0303RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0070 114.387,30 0051 INSS 0084 17.724,880002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0005 253,68 0052 IRRF 0028 11.868,020005 1/3 FÉRIAS O 0004 5.518,76 0140 DESC. SINTSEM 0042 656,670078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 167,33 0149 EMPRESTIMO BB 0014 4.990,070102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.964,620106 INSALUBRIDADE O 0007 2.961,55 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 477,000119 ANUENIO O 0070 20.217,08 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 39,510135 ESPECIALIZACAO O 0001 868,90 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900145 CARGO COMISSIONADO O 0020 34.440,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0006 3.600,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.616,460171 HORA EXTRA O 0001 300,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 1.008,540205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 333,680208 HORA EXTRA - 50% O 0002 637,840209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 952,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 2.786,710212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 556,780239 JARI O 0001 600,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,450279 REAJUSTE SALARIAL O 0023 2.773,14
ETOTAL DE SERVIDORES: 84 VANTAGEM: 211.014,32 DESCONTO: 38.737,67ORC.: 210.760,64 EXT.: 253,68 LÍQUIDO.: 172.276,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 209.216,31VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 46.027,59
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0304SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11068ALANE HOLANDA NUNES MAIA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24639-5
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.107,71
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.728,74VALOR LÍQUIDO..: 6.271,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022416-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 248,590119 ANUENIO 5,00 110,31 0052 IRRF 7,5 45,720159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 73,540256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060279 REAJUSTE SALARIAL 4% 88,25
VANTAGENS..: 2.835,75 DESCONTOS..: 389,91VALOR LÍQUIDO..: 2.445,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 391,200119 ANUENIO 5,00 110,31 0052 IRRF 15 119,970135 ESPECIALIZACAO 10% 220,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,930256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 88,25
VANTAGENS..: 3.556,37 DESCONTOS..: 533,23VALOR LÍQUIDO..: 3.023,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022778-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 311,930119 ANUENIO 5,00 110,31 0052 IRRF 7,5 32,260159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 530,590279 REAJUSTE SALARIAL 4% 88,25
VANTAGENS..: 2.835,75 DESCONTOS..: 896,84VALOR LÍQUIDO..: 1.938,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11077INACIO CESAR BRAUNA CARNEIRO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24858-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0305SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/08/198600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.268,18 0051 INSS 8 110,580119 ANUENIO 5,00 63,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,680279 REAJUSTE SALARIAL 4% 50,72 0153 EMPRESTIMO CEF 399,39
VANTAGENS..: 1.382,30 DESCONTOS..: 522,65VALOR LÍQUIDO..: 859,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18555-8
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 352,550119 ANUENIO 4,00 107,14 0052 IRRF 15 73,070159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 472,470279 REAJUSTE SALARIAL 4% 88,25
VANTAGENS..: 3.205,05 DESCONTOS..: 447,68VALOR LÍQUIDO..: 2.757,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 311,930119 ANUENIO 5,00 110,31 0052 IRRF 7,5 18,040159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 88,25
VANTAGENS..: 2.835,75 DESCONTOS..: 352,03VALOR LÍQUIDO..: 2.483,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.251,11 0051 INSS 11 348,310119 ANUENIO 5,00 129,23 0052 IRRF 7,5 40,120159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 337,66 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 75,030210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 333,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,510256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,000279 REAJUSTE SALARIAL 4% 90,04
VANTAGENS..: 3.241,55 DESCONTOS..: 485,97VALOR LÍQUIDO..: 2.755,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0306RESUMO DO SETOR: 000124 SEDE 20-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 14.550,59 0051 INSS 0010 3.128,120102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0009 1.464,670119 ANUENIO O 0007 741,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0002 148,570135 ESPECIALIZACAO O 0001 220,62 0140 DESC. SINTSEM 0007 145,490145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.800,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 530,590159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0006 1.992,31 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 399,390210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 333,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 472,470256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0007 582,01
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 32.692,52 DESCONTO: 5.816,83ORC.: 32.692,52 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 26.875,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 32.543,95TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 20 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.159,67
SECRETARIIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0307RESUMO DA SECRETARIA: 008 SEC MUN DE URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 14.550,59 0051 INSS 0010 3.128,120102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0009 1.464,670119 ANUENIO O 0007 741,01 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0002 148,570135 ESPECIALIZACAO O 0001 220,62 0140 DESC. SINTSEM 0007 145,490145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.800,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 530,590159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0006 1.992,31 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 399,390210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 333,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 472,470256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,000279 REAJUSTE SALARIAL O 0007 582,01
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 32.692,52 DESCONTO: 5.816,83ORC.: 32.692,52 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 26.875,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 32.543,95VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.159,67
SECRETARIIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0308SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0741 ABEL FERREIRA LOPES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022253-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.051,19 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 18,00 2.059,70 0052 IRRF 27,5 2.271,010210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 391,630279 REAJUSTE SALARIAL 4% 442,04
VANTAGENS..: 13.944,56 DESCONTOS..: 2.892,04VALOR LÍQUIDO..: 11.052,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022375-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.603,75 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 18,00 2.163,71 0052 IRRF 27,5 3.307,290135 ESPECIALIZACAO 10% 1.160,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 416,880279 REAJUSTE SALARIAL 4% 464,15
VANTAGENS..: 15.808,86 DESCONTOS..: 3.928,32VALOR LÍQUIDO..: 11.880,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022425-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.603,75 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 5.139,45 0052 IRRF 27,5 4.688,760119 ANUENIO 20,00 2.376,330135 ESPECIALIZACAO 10% 1.160,370209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 277,920279 REAJUSTE SALARIAL 4% 464,15
VANTAGENS..: 21.021,97 DESCONTOS..: 5.309,79VALOR LÍQUIDO..: 15.712,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10878ANTONIO FLAVIO SOUSA GUIMARAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001533-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 05-72 289,75VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 390,11
VALOR LÍQUIDO..: 745,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0309SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022526-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.603,75 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 19,00 2.204,71 0052 IRRF 27,5 3.099,650135 ESPECIALIZACAO 10% 1.160,370279 REAJUSTE SALARIAL 4% 464,15
VANTAGENS..: 15.432,98 DESCONTOS..: 3.720,68VALOR LÍQUIDO..: 11.712,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0729 ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 8601-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.051,19 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 6.415,01 0052 IRRF 27,5 6.137,930119 ANUENIO 24,00 2.981,620145 CARGO COMISSIONADO 3.840,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.372,230279 REAJUSTE SALARIAL 4% 442,04
VANTAGENS..: 26.102,09 DESCONTOS..: 6.758,96VALOR LÍQUIDO..: 19.343,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11055JANINE CHAVES COELHO GUERREIRO 0449 PROCURADOR DE CONSULTORIA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19783-1
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 150,76
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 590,76VALOR LÍQUIDO..: 3.409,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0310RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 57.867,63 0051 INSS 0009 4.259,970005 1/3 FÉRIAS O 0002 11.554,46 0052 IRRF 0007 19.980,470119 ANUENIO O 0006 11.967,33 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.481,11 0149 EMPRESTIMO BB 0001 289,750145 CARGO COMISSIONADO O 0004 13.840,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 277,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 808,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.372,230279 REAJUSTE SALARIAL O 0005 2.276,53
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 103.445,72 DESCONTO: 24.539,73ORC.: 103.445,72 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 78.905,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 103.445,72TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.758,06
PROCURADOR-GERAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0311RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 57.867,63 0051 INSS 0009 4.259,970005 1/3 FÉRIAS O 0002 11.554,46 0052 IRRF 0007 19.980,470119 ANUENIO O 0006 11.967,33 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.481,11 0149 EMPRESTIMO BB 0001 289,750145 CARGO COMISSIONADO O 0004 13.840,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 277,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 808,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.372,230279 REAJUSTE SALARIAL O 0005 2.276,53
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 103.445,72 DESCONTO: 24.539,73ORC.: 103.445,72 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 78.905,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 103.445,72VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.758,06
PROCURADOR-GERAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0312SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11036DAVI ALVES DE LIMA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.055,58
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.676,61VALOR LÍQUIDO..: 6.323,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00
VANTAGENS..: 1.263,42 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.167,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 102,260119 ANUENIO 34,00 324,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 57-72 251,85VANTAGENS..: 1.278,36 DESCONTOS..: 363,65
VALOR LÍQUIDO..: 914,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11076JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.700,00 0051 INSS 9 243,000052 IRRF 7,5 13,03
VANTAGENS..: 2.700,00 DESCONTOS..: 256,03VALOR LÍQUIDO..: 2.443,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800000 0001 PADRAO 0023436-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800000 0001 PADRAO 0023798-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0313SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0001 PADRAO 0023941-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,970119 ANUENIO 31,00 295,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
VANTAGENS..: 1.249,74 DESCONTOS..: 109,51VALOR LÍQUIDO..: 1.140,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11037MATHEUS DE HOLANDA NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 11/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21849-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 89,040119 ANUENIO 20,00 190,80 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1 Dia(s) 31,80
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 130,38
VALOR LÍQUIDO..: 1.014,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 91,580119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.144,80 DESCONTOS..: 91,58VALOR LÍQUIDO..: 1.053,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2636 RITA DE CASCIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54
0149 EMPRESTIMO BB 04-47 240,110153 EMPRESTIMO CEF 129,09
VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 477,19VALOR LÍQUIDO..: 753,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0314SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 122,110005 1/3 FÉRIAS 1/3 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 20,00 190,80
VANTAGENS..: 1.526,40 DESCONTOS..: 131,65VALOR LÍQUIDO..: 1.394,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10779TACIA LUANA CHAVES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10622-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10877THIEME DE LIMA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0302670-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0315RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.586,00 0051 INSS 0015 2.268,310002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0052 IRRF 0003 1.089,610005 1/3 FÉRIAS O 0001 381,60 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0001 31,800102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 76,320119 ANUENIO O 0009 2.318,22 0149 EMPRESTIMO BB 0002 491,960145 CARGO COMISSIONADO O 0005 8.700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 129,09
TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 28.049,24 DESCONTO: 4.087,09ORC.: 27.985,82 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 23.962,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 27.954,02TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.149,88
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0316SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201100003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11033LUANDREY CELIO SILVA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 04/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19545-6
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0317RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0004 12.000,00 0051 INSS 0004 1.176,00
0052 IRRF 0004 373,85
TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 12.000,00 DESCONTO: 1.549,85ORC.: 12.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.450,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.640,00
SECRETARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0318RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.586,00 0051 INSS 0019 3.444,310002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0052 IRRF 0007 1.463,460005 1/3 FÉRIAS O 0001 381,60 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0001 31,800102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 76,320119 ANUENIO O 0009 2.318,22 0149 EMPRESTIMO BB 0002 491,960145 CARGO COMISSIONADO O 0009 20.700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 129,09
TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 40.049,24 DESCONTO: 5.636,94ORC.: 39.985,82 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 34.412,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 39.954,02VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.789,88
SECRETARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0319RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0903 1.733.582,46 0051 INSS 1052 288.011,770002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0065 3.107,58 0052 IRRF 0479 189.843,480005 1/3 FÉRIAS O 0055 46.515,58 0105 DESC. APEOC 0027 728,760006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0005 9.733,62 0134 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0200 15.743,920078 ABONO DE PERMANENCIA O 0003 1.174,58 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 106,650102 SUBSIDIO O 0009 80.800,00 0140 DESC. SINTSEM 0682 13.489,380103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0184 81.899,330106 INSALUBRIDADE O 0243 103.528,13 0153 EMPRESTIMO CEF 0116 51.275,300108 ADICIONAL NOTURNO O 0013 2.255,26 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0009 2.635,500111 SOBRE-AVISO O 0011 5.100,00 0175 FALTAS 0002 195,900112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0230 EMPRESTIMO BB II 0017 3.444,180113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0015 4.257,50 0231 EMPRESTIMO BB III 0002 185,340117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0009 3.300,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0002 426,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0222 118.003,960119 ANUENIO O 0833 281.856,210123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,000124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0059 29.913,000135 ESPECIALIZACAO O 0039 39.569,610137 MESTRADO O 0005 5.694,820138 DIF. VENCIMENTO O 0002 3.543,570141 DESLOCAMENTO O 0032 12.000,000142 POS-GRADUACAO O 0182 186.186,290145 CARGO COMISSIONADO O 0203 328.312,660146 FUNCAO GRATIFICADA O 0006 3.600,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 505,620159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0045 38.343,970163 PENSAO O 0006 6.042,000171 HORA EXTRA O 0001 300,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0060 15.463,230179 ADICIONAL NOTURNO O 0018 5.274,720186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000190 RESC FERIAS PROPORCIONAIS O 0001 215,180202 PAGTO ADIANTAMENTO DECIMO O 0001 645,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.048,990208 HORA EXTRA - 50% O 0005 1.154,330209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0015 3.998,550210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0034 10.848,330211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.114,780212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0009 5.759,470215 PG2 - MESTRADO O 0011 15.130,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0022 7.740,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0244 40.530,850227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0001 4.981,600237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0009 3.300,000239 JARI O 0003 1.800,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAI de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 14/06/2018MAIO - PAG.: 0320RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0015 7.600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0018 6.171,030262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45 0258 EMPRESTIMO CEF III OO 0002 343,210267 DOUTORADO O 0001 1.238,30 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0113 1.130,000278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0059 43.352,50 0272 DESC. SINTSEM 0018 136,800279 REAJUSTE SALARIAL O 0300 27.159,18 0277 SINDIGUARDAS-CE 0016 610,56
0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0083 3.430,80
TOTAL DE SERVIDORES: 1134 VANTAGEM: 3.266.155,23 DESCONTO: 659.808,72ORC.: 3.253.314,03 EXT.: 12.841,20 LÍQUIDO.: 2.606.346,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.133.138,79VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 689.290,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
![Artigo Limoeiro[1]](https://static.fdocumentos.tips/doc/165x107/54938845b479595b4d8b4881/artigo-limoeiro1.jpg)
