DE OLHO NA CÂMARA 2017 - Campo...
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PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
DE OLHO NA CÂMARA2017
Análise do processo de prestação de contas das verbas indenizatórias
no Portal da Transparência da Câmara
DADOS ATUALIZADOS ATÉ
23- OUT -2017
APRESENTAÇÃO
Este trabalho faz parte do Projeto de Olho na Câmara 2017 – de acompanhamento das
atividades dos vereadores de Campo Grande. Verificamos as informações postadas no Portal da
Transparência da Câmara Municipal disponível pela internet no seguinte endereço:
http://web.neainformatica.com.br/transparencia/publico/grupoList.xhtml?cliente=cmcgr&gru
po=514
Em junho/2017, a pedido do Ministério Público, houve determinação judicial, através de liminar,
de que não fosse realizado nenhum pagamento da verba indenizatória. Este ato foi revogado
pelo Tribunal de Justiça no mês seguinte. Na mídia constou a seguinte explicação:
“A determinação anterior – de suspensão da verba -, do juiz David de Oliveira
Gomes, dizia que nenhum pagamento deveria ser feito a partir da intimação do
presidente da Câmara, vereador João Rocha (PSDB), sob pena de responder
pessoalmente (com seu próprio patrimônio) pelos pagamentos que autorizar.
Para defender a decisão, o desembargador Vladimir argumentou que a Constituição
Federal autoriza o recebimento de verbas em caráter indenizatório, “as quais, junto
com o pagamento do subsídio, não estão limitadas ao teto constitucional”.”
(https://www.campograndenews.com.br/politica/justica-derruba-decisao-que-suspendia-
verba-indenizatoria-de-vereadores)
O que se pretende com este trabalho é apresentar à sociedade um levantamento, com base em
documentos postados até 23/10/2017 no Portal da Transparência e permitir uma análise do
material, por vereador, inclusive para verificar se o próprio normativo sobre a utilização destas
verbas está sendo cumprido. Não fizemos nenhum julgamento preliminar, apenas colocamos os
fatos encontrados.
Verificamos, por fim, que em 24/10/2017, houve uma atualização completa no Portal da
Transparência, em função da qual foram regularizadas algumas inconsistências apontadas neste
relatório. Face à dinâmica do processo, vamos rever e apresentar, oportunamente, novo
relatório a respeito desta matéria.
Campo Grande (MS), 10/11/2017
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CAMPO GRANDE
OTÁVIO JACQUES HELIO TOSHIAKI SAYAMA
Presidente Coordenador Executivo.
FICHA DO VEREADORnome:nome completoPosse: Partido:Votos:Nascimento:Naturalidade:
1 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO2017
RESTANTEutilizou % 55% 42%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentosno Portal?
08/03/2017 fev/2017 - 27 168 7.580,00R$ SIM 3 FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontradono site da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não asua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e276(R$ 2.700,00) -{Ademir Santana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00){Delegado Wellington=TOTAL-R$ 8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$2.800,00) {William Maksoud}. FORNECEDOR [2] Eder Vieira Correa -ME {CNPJ 006.055.437/0001-09-GraficaConfiança}, R$ 2.380,00 serviços graficos. FORNECEDOR [3] Luiz Carlos Franco Vieira ME {CNPJ-15.007.418/0001-06-REC VIDEO PRODUTORA} -R$ 2.500,00 - Divulgação de atividade parlamentar.
quantidade
fornecedores1
Campo Grande-MSEnsino Médio Completo
MESA DIRETORA 3º VICE-PRESIDENTE
Ademir Santana (PDT)ADEMIR SANTANA DELMONDES01/01/2017PDT3.94224/11/1964
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA
Ato da Mesa nº 28Ato da Mesa nº 27
7.770,63R$ 8.330,00R$ 404.551,20R$ 8.360,42R$ 4.500,00R$ 402.724,83R$
7.580,00R$ 8.200,00R$ 320.651,18R$ 8.060,99R$ 4.500,00R$ 388.089,55R$
-R$ -R$ 109.121,99R$
7.989,10R$ 8.370,00R$ 385.333,03R$ 7.331,77R$ 4.500,00R$ 322.059,20R$
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara8.000,00R$ -R$ 162.125,91R$
-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$
O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R$ 487.200,00
-R$ -R$ -R$ 55.092,91R$ 38.400,00R$ 2.494.656,89R$
Valor Pago
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$ Total Geral da Câmara
45.707,09R$ 54.000,00R$ 3.108.143,11R$ 45%
Data Mês ref e Ato nº Empenho
http://bit.ly/2y9V7xz
FICHA DO VEREADORnome: Ademir Santana (PDT)
Documentosno Portal?
21/03/2017 fev/2017 - 28 179 4.700,00R$ SIM 1
Documentosno Portal?
07/04/2017 mar/2017 - 27 276 8.060,99R$ SIM 3
Documentosno Portal?
07/04/2017 mar/2017 - 28 277 4.500,00R$ SIM 1
Documentosno Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 367 7.770,63R$ doc no portal 3
Documentosno Portal?
27/04/2017 jan/2017 - 27 368 8.000,00R$ SIM 2
FORNECEDOR: [1] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 - ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redessociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir Santana}, o Vereador não informou dados relativos aodocumento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122(R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}.
FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nosseguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.
FORNECEDOR [1] Karine Bezerra Viana ME {CNPJ-19.470.548/0001-23} - R$ 4.000,00, para gravação de video; FORNECEDOR [2] JMRSPUBLICIDADES LTDA-ME -{CNPJ 07.603.875/0001-45} - Gestão de Redes Sociais. Este CNPJ consta em NF nos seguintes empenhos: 368(R$ 4.000,00) {Ademir Santana} 375( R$ 4.400,00) {William Maksoud};
fornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidade
FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site daReceita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Estemesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{AdemirSantana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud}..FORNECEDOR [2] Eder Vieira Correa-ME {CNPJ-06.055.437/0001-09 - Grafica Confiança} R$ 3.000,00 - Serviços Graficos eFORNECEDOR [3] - NÃO INFORMOU DADOS DOS FORNECEDORES em relação as despesas no total de R$ 2.360,99 - gastoscom combustivel, através de formulario disponivel no Ato da Mesa Diretora nº 27.
FORNECEDOR [1] e [2] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - R$ 2.700,00 e R$ 2.980,00 - Locação decarros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00),270 (R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$ 5.600,00),156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud} - FORNECEDOR [3]-despesas com combustiveis, no valor total de R$ 2.090,63, mas o vereador não apresentou informações sobre a documentaçãocomprobatória, na forma do ATO DA MESA DIRETORA Nº 27.
4
5
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
6
2
3
Data
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho
FICHA DO VEREADORnome: Ademir Santana (PDT)
Documentosno Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 408 4.500,00R$ SIM 1
Documentosno Portal?
01/06/2017 mai/2017 - 27 514 8.360,42R$ NÃO -
Documentosno Portal?
01/06/2017 mai/2017 - 28 515 4.500,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
21/06/2017 abr/2017 - 28 572 3.830,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
21/06/2017 fev/2017 - 28 573 3.500,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
20/07/2017 jun/2017 - 27 664 7.989,10R$ NÃO -
Documentosno Portal?
20/07/2017 jun/2017 - 28 665 8.370,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nosseguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.
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quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidade
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
fornecedores
nº Empenho Valor Pago
7
8
9
10
11
12
Valor Pago
Data Mês ref e Ato
13
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato
Data Mês ref e Ato nº Empenho
nº Empenho
Data Mês ref e Ato nº Empenho
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
FICHA DO VEREADORnome: Ademir Santana (PDT)
Documentosno Portal?
18/08/2017 jul/2017 - 27 754 7.331,77R$ NÃO -
Documentosno Portal?
18/08/2017 jul/2017 - 28 755 4.500,00R$ NÃO -
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quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
14
15
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
FICHA DO VEREADORnome:nome completoPosse: Partido:Votos:Nascimento:Naturalidade:
2 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO2017
RESTANTEutilizou % 35% 19%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentosno Portal?
27/01/2017 jan/2017 - 01_2013 59 4.924,00R$ SIM 7
http://bit.ly/2ygSI3b
Data Mês ref e Ato nº Empenho
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$ Total Geral da Câmara
65.317,95R$ 74.400,00R$ 3.108.143,11R$ 45%
-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$
O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R$ 487.200,00
-R$ -R$ -R$ 35.482,05R$ 18.000,00R$ 2.494.656,89R$
Valor Pago
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara4.924,00R$ -R$ 162.125,91R$
-R$ -R$ -R$
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA
Ato da Mesa nº 28Ato da Mesa nº 27
5.639,75R$ 5.200,00R$ 404.551,20R$ 6.139,45R$ 5.200,00R$ 402.724,83R$
2.018,16R$ -R$ 320.651,18R$ 5.196,63R$ 5.200,00R$ 388.089,55R$
-R$ -R$ 109.121,99R$
5.129,33R$ 1.200,00R$ 385.333,03R$ 6.434,73R$ 1.200,00R$ 322.059,20R$
Tupã-SPPós-graduado
André Salineiro (PSDB)ANDRE LUIS SANCHES SALINEIRO01/01/2017PSDB8.77611/04/1976
quantidade
fornecedores1FORNECEDOR [1] - FERNANDA FREITAS FERREIRA {CNPJ-24.507.534/0001-77 - Midiativa Assessoria eComunicação} -R$ 3.000,00 - serviços de redes sociais, criação e produção de conteudos sociais; FORNECEDOR[2], [3] - RIBEIRO & PAULINO LTDA -{CNPJ- 04.990.440/0001-94} - R$ 458,07 - 124,08 litros gasolina;FORNECEDOR [4] E [5] - VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$1.172,00 -mensalidade gerenc politico e treinamento. Este CNPJ também aparece nos empenhos 104(R$1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R$ 2.930,00} empenho 81(R$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso};FORNECEDOR [6] FARIAS & GIORDANO -R$ 10,50 - Postagem; FORNECEDOR [7] - PAULO ROBERTO FERNANDES{CNPJ 12.544.411/0001-27} -R$ 282,83 - material de expediente.
FICHA DO VEREADORnome: André Salineiro (PSDB)
Documentosno Portal?
15/02/2017 fev/2017 - 27 104 2.018,16R$ SIM 3
Documentosno Portal?
21/03/2017 mar/2017 - 27 186 2.843,94R$ SIM 4
Documentosno Portal?
07/04/2017 mar/2017 - 28 280 5.200,00R$ SIM 2
Documentosno Portal?
07/04/2017 mar/2017 - 27 281 2.352,69R$ SIM 4
Documentosno Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 337 5.639,75R$ SIM 5
FORNECEDOR [1] Ancelmo & Paulino {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R$ 1.282.,13 - aquisição de 314,09 litros de gasolina e 42litros de diesel. Demais valores (R$ 336,81 - R$ 586,00 - R$ 639,00 )- não estão no Portal os comprovantes desses gastos.
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação deatividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester),180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$24.250,00; FORNECEDOR [2] GRAFICA PEX {CNPJ-05.912.187/0001-38} - R$ 25,60 - impressão de certificados; FORNECEDOR [3] - VISIONGESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$ 1.172,00 -mensalidade gerenc politico e treinamento.Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R$ 1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R$ 2.930,00} empenho 81(R$ 586,00) {JoãoCesar Mattogrosso}; FORNECEDOR [4] RENTAL LOCADORA {CNPJ- 36.801.199/0001-02} - R$ 1.950,00 - Locação de carro Placa NRQ-2844e FORNECEDOR [5] R$ 1.578,15 em gastos com combustiveis, mas o vereador não anexou o formulario de detalhamento das despesas ,conforme previsto no ATO 27.
FORNECEDOR [1] NOVA PRINT EIRELI -ME {CNPJ-24.414.803/0001-50} - R$ 50,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [2] RENTALLOCADORA DE VENS E VEICULOS LTDA {CNPJ-36.801.199/0001-02} - R$ 1.950,00 - Locação de veiculo - Placa NRQ 2844; FORNECEDOR[3] ZILIOTTO {CNPJ- 15.491.434/0003-70} - R$ 100,91 - ref. material de expediente; FORNECEDOR [4] gastos efetuados no valor de R$251,78 -classificados em combustiveis, mas o vereador não informou no Portal da Transparencia formulario com informaçõesdescritivas Ato da Mesa nº 27.
2
3
Data
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
6
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidade
4
5
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
fornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
FORNECEDOR [1] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicaçãoonline - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$ 8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00)350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R$ 13.400,00) ; FORNECEDOR [2] PAIOL DIGITAL LTDA ME - (CNPJ-17.166.313/0001-17} -R$ 1.200,00 - Serviços de Gestão Digital)
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho
FORNECEDOR [1] Yassuda e Cia Ltda {CNPJ-15.495.989/0001-29} - R$ 23,00 - material de expediente; FORNECEDOR [2]Ancelmo & Paulino {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R$ 823,18 - aquisição de 222,843 litros de gasolina); FORNECEDOR [3] -VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$ 1.172,00 -mensalidade gerenc politicoe treinamento. Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R$ 1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R$ 2.930,00}empenho 81(R$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso}
FICHA DO VEREADORnome: André Salineiro (PSDB)
Documentosno Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 338 5.200,00R$ SIM 2
Documentosno Portal?
24/05/2017 mai/2017 - 28 461 5.200,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
24/05/2017 mai/2017 - 27 462 6.139,45R$ NÃO -
Documentosno Portal?
22/06/2017 jun/2017 - 27 602 3.329,33R$ NÃO -
Documentosno Portal?
22/06/2017 jun/2017 - 28 603 1.200,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
11/08/2017 jun/2017 - 27 703 1.800,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
14/08/2017 jul/2017 - 27 718 6.434,73R$ NÃO -
Documentosno Portal?
14/08/2017 jul/2017 - 28 719 1.200,00R$ NÃO -
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho
nº Empenho
Data Mês ref e Ato nº Empenho
Data Mês ref e Ato nº Empenho
Solicitar regularização
Solicitar regularização
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nº Empenho Valor Pago
Valor Pago
Valor Pago
Valor Pago
fornecedores
Data Mês ref e Ato
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
Data Mês ref e Ato
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidade
Solicitar regularização
Solicitar regularização
Solicitar regularização
Solicitar regularização
Solicitar regularização
FORNECEDOR [1] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicaçãoonline - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$ 8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00)350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R$ 13.400,00) ; FORNECEDOR [2] PAIOL DIGITAL LTDA ME - {CNPJ-17.166.313/0001-17} -R$ 1.200,00 - Serviços de Gestão Digital
FICHA DO VEREADORnome:nome completoPosse: Partido:Votos:Nascimento:Naturalidade:
3 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO2017
RESTANTEutilizou % 56% 52%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentosno Portal?
02/01/2017 jan/17-01_2013 19 5.850,00R$ SIM 3
http://bit.ly/2hBVTsK
Data Mês ref e Ato nº Empenho
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$ Total Geral da Câmara
43.867,64R$ 44.500,00R$ 3.108.143,11R$ 45%
-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$
O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R$ 487.200,00
-R$ -R$ -R$ 56.932,36R$ 47.900,00R$ 2.494.656,89R$
Valor Pago
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara8.350,00R$ -R$ 162.125,91R$
-R$ -R$ -R$
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA
Ato da Mesa nº 28Ato da Mesa nº 27
7.724,97R$ 7.900,00R$ 404.551,20R$ 8.400,00R$ 7.900,00R$ 402.724,83R$
8.400,00R$ 7.900,00R$ 320.651,18R$ 7.257,39R$ 7.900,00R$ 388.089,55R$
-R$ 7.900,00R$ 109.121,99R$
8.400,00R$ -R$ 385.333,03R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$
Campo Grande-MSEnsino Fundamental Completo
Ayrton Araujo (PT)AYRTON DE ARAUJO01/01/2017PT2.83428/03/1961
quantidade
fornecedores1FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DEVEICULOS. Este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236(R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$8.250,00}; FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 2.300,00. Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50,223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR[3] Ribeiro&Paulino Ltda - {CNPJ-04.990.440/0001-94} -R$ 850,00 - aquisição de combustivel.
FICHA DO VEREADORnome: Ayrton Araujo (PT)
Documentosno Portal?
02/01/2017 jan/17 - 01_2013 20 2.500,00R$ SIM 1
Documentosno Portal?
01/02/2017 fev/2017 - 27 79 8.400,00R$ SIM 4
Documentosno Portal?
24/02/2017 mar/2017 - 27 134 5.000,00R$ SIM 2
Documentosno Portal?
01/03/2017 mar/2017 - 27 137 2.257,39R$ SIM 2
Documentosno Portal?
08/03/2017 Fev/2017 - 28 169 7.900,00R$ SIM 1
2
3
Data
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
6
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidade
FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS. EsteCNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}-FORNECEDOR [2] ROSENEIDEGOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 2.300,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintesempenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234(Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [3] Ramão Roberto Barrios - CPF 254.891.861-00 - R$ 2.500,00 - a titulode consultoria parlamentar, comprovado mediante RECIBO. Verificar junto ao Ordenador de Despesas da Camara quanto aoatendimento ou não ao previsto no §5º do art. 4º do Ato da Mesa 27 (É vedado o reembolso de pagamento realizado apessoa fisica, salvo nos casos de apresentação de Nota Fiscal). FORNECEDOR [4] - CLARO S.A. -R$ 909,58 - despesas comtelefonia
4
5
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
fornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS. EsteCNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00} -FORNECEDOR [2] ROSENEIDEGOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 2.300,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintesempenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234(Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00
FORNECEDOR [1] POSTO BANDEIRA LTDA {CNPJ- 14.166.520/0001-83} - R$ 1.500,00 em combustiveis. Vereador não apresentou fichacom detalhamento dos gastos, conforme formulario previsto no Ato 27. FORNECEDOR [2] CLARO S.A. - R$ 757,39 - despesas comtelefonia
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho
FORNECEDOR [1] Ramão Roberto Barrios - CPF 254.891.861-00 - R$ 2.500,00 - consultoria parlamentar, comprovadomediante RECIBO. Verificar junto ao Ordenador de Despesas da Camara quanto ao atendimento ou não ao previsto no §5ºdo art. 4º do Ato da Mesa 27 (É vedado o reembolso de pagamento realizado a pessoa fisica, salvo nos casos deapresentação de Nota Fiscal)
FORNECEDOR [1] SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES - CPF -456.928.311-04 - R$ 7.900,00 - Comprovado por NFS-e - a titulo de parecerjuridico. Este mesmo procedimento foi utilizado pelo vereador para os empenhos 235 e 373 - totalizado para o mesmo CPF - R$23.700,00
FICHA DO VEREADORnome: Ayrton Araujo (PT)
Documentosno Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 28 235 7.900,00R$ SIM 1
Documentosno Portal?
28/03/2017 abr/2017 - 27 236 7.724,97R$ SIM 4
Documentosno Portal?
27/04/2017 mai/2017 - 27 341 8.400,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 373 7.900,00R$ SIM 1
Documentosno Portal?
24/05/2017 mai/2017 - 28 484 7.900,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
01/06/2017 jun/2017 - 27 510 8.400,00R$ NÃO -
Data Mês ref e Ato nº Empenho
nº Empenho
Data Mês ref e Ato nº Empenho
Data Mês ref e Ato nº Empenho
7
8
9
10
11
12
nº Empenho Valor Pago
Valor Pago
Valor Pago
Valor Pago
Data Mês ref e Ato
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
Data Mês ref e Ato
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
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Solicitar regularização
Solicitar regularização
FORNECEDOR [1] SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES - CPF -456.928.311-04 - R$ 7.900,00 - Comprovado por NFS-e - a titulode parecer juridico. Este mesmo procedimento foi utilizado pelo vereador para os empenhos 235 e 373 - totalizado para omesmo CPF - R$ 23.700,00
FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS. EsteCNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00) {Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}-FORNECEDOR [2] ROSENEIDEGOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 3.000,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintesempenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234(Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00 FORNECEDOR [3] ANCELMO & PAULINO LTDA {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R$1.141,23 - com combustiveis, não apresentou formulario com detalhamento conforme previsto no Ato da Mesa nº 27 ;FORNECEDOR [4] - CLARO S.A R$ 883,74 gastos com telefonia.
FORNECEDOR [1] SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES - CPF -456.928.311-04 - R$ 7.900,00 - Comprovado por NFS-e - a titulode parecer juridico. Este mesmo procedimento foi utilizado pelo vereador para os empenhos 235 e 373 - totalizado para omesmo CPF - R$ 23.700,00
FICHA DO VEREADORnome: Ayrton Araujo (PT)
Documentosno Portal?
05/07/2017 jul/2017 - 28 640 7.900,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
18/07/2017 jul/2017 - 27 651 5.310,02R$ NÃO -
Documentosno Portal?
11/08/2017 ago/2017 - 28 701 7.900,00R$ NÃO -
Documentosno Portal?
17/08/2017 jul/2017 - 27 739 3.089,98R$ NÃO -
Documentosno Portal?
25/08/2017 jul/2017 - 28 782 500,00R$ NÃO -
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
13
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17
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidade
fornecedoresquantidade
fornecedores
Solicitar regularização
Solicitar regularização
Solicitar regularização
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Solicitar regularização
FICHA DO VEREADORnome: Ayrton Araujo (PT)
Documentosno Portal?
00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
Documentosno Portal?
00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
Documentosno Portal?
00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
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00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
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00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
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00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
Documentosno Portal?
00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
22
23
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19
20
21
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
quantidadefornecedores
OCORRENCIAS
OCORRENCIAS
OCORRENCIAS
OCORRENCIAS
OCORRENCIAS
OCORRENCIAS
OCORRENCIAS
FICHA DO VEREADORnome: Ayrton Araujo (PT)
Documentosno Portal?
00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
Documentosno Portal?
00/01/1900 0 0 -R$ NÃO -
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
26
25quantidade
fornecedores
quantidade
OCORRENCIAS
fornecedores
OCORRENCIAS
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
4 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 56% 55%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
23/01/2017 jan/17 - 01_2013 45 7.059,66R$ SIM 3FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS
45(R$ 5.000,00) 130(R$ 5.000,00) 191(R$ 5.000,00) 342(R$ 5.000,00) 446 (R$ 5.000,00) - MONTANTE=R$
25.000,00- para consultoria juridica. FORNECEDOR [2] POSTO RUI BARBOSA {CNPJ 11.485.532/0001-82} -R$
1.670,71 - combustivel FORNECEDOR [3} - PAULO ROBERTO FERNANDES {CNPJ 12.544.411/0001-27} - R$
388,95 para pagamento de material de expediente.
45%http://bit.ly/2yhhArP
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$43.954,39R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$
56.845,61R$ 50.400,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.387,78R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.374,61R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.349,83R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.293,79R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
7.059,66R$ -R$ 162.125,91R$7.979,94R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Altonia-PR
Superior Incompleto
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Betinho (PRB)
ROBERTO SANTANA DOS SANTOS
01/01/2017
PRB
3.649
28/12/1980
FICHA DO VEREADORnome: Betinho (PRB)
Documentos
no Portal?
24/02/2017 fev/2017 - 28 130 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
24/02/2017 fev/2017 - 27 131 7.979,94R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
23/03/2017 mar/2017 - 28 191 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 27 227 5.449,83R$ SIM 6
Documentos
no Portal?
31/03/2017 mar/2017 - 27 251 2.900,00R$ SIM 1FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de fantasia
MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$ 5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00.
Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00.
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de
atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester)
,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$
24.250,00; FORNECEDOR [2] Elizeu Ribeiro da Silva (CNPJ-26.866.488/0001-28) - R$ 200,00 divulgação de atividade parlamentar;
FORNECEDOR [3] João Manoel Fernandes Martins (CNPJ-23.501.873/0001-83)-R$ 450,00 - divulgação de atividade parlamentar;
FORNECEDOR [4] Jornal o Estado de Ms (CNPJ-05.389.493/0001-17) - R$ 600,00 - divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR
[5] Telefonica Brasil S.A- R$ 388,84 referente fatura telefonica. FORNECEDOR [6] - R$ 2.310,99 em combustivel, mas o vereador não
apresentou formulario de detalhamento - placa dos veiculos e litragem - como previsto no Ato da Mesa 27
FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de
fantasia MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$
5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00. Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas
de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00. FORNECEDOR [2] Grafica e Editora Liberdade {CNPJ-13.815.091/0001-65} - R$ 500,00 - para
divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 409,06 - fatura telefonica;
FORNECEDOR [4] - R$ 2.920,88 em combustiveis, mas o vereador não anexou formulario previsto no normativo para
informar a placa dos veiculos e a litragem adquirida para estes.
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS 45(R$
5.000,00) 130(R$ 5.000,00) 191(R$ 5.000,00) 342(R$ 5.000,00) 446 (R$ 5.000,00) - MONTANTE=R$ 25.000,00- para
consultoria juridica. FORNECEDOR [2] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais -
EMPENHOS: 130 (R$ 4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS 45(R$
5.000,00) 130(R$ 5.000,00) 191(R$ 5.000,00) 342(R$ 5.000,00) 446 (R$ 5.000,00) - MONTANTE=R$ 25.000,00- para
consultoria juridica. FORNECEDOR [2] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais -
EMPENHOS: 130 (R$ 4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Betinho (PRB)
Documentos
no Portal?
24/04/2017 abr/2017 - 28 312 3.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 342 4.900,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 343 8.293,79R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
02/05/2017 mai/2017 - 28 435 4.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
16/05/2017 mai/2017 - 28 446 4.400,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/05/2017 mai/2017 - 27 464 8.387,78R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais - EMPENHOS: 130 (R$
4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00
FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS 45(R$
5.000,00) 130(R$ 5.000,00) 191(R$ 5.000,00) 342(R$ 5.000,00) 446 (R$ 5.000,00) - MONTANTE=R$ 25.000,00- para
consultoria juridica.
Solicitar Regularização
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS 45(R$
5.000,00) 130(R$ 5.000,00) 191(R$ 5.000,00) 342(R$ 5.000,00) 446 (R$ 5.000,00) - MONTANTE=R$ 25.000,00- para
consultoria juridica.
FORNECEDOR [1] HELDER DOMINGUES DE SOUZA {CPF 842.787.811-72} - Gestão de Redes Sociais - EMPENHOS: 130 (R$
4.000,00), 191(R$ 4.000,00 ),312(R$ 3.500,00 ) e 435(R$ 4.000,00) TOTAL=R$ 15.500,00
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de
fantasia MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$
5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00. Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas
de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00; FORNECEDOR [2] - Telefonica Brasil S.A. - R$ 302,84 com fatura telefonica; FORNECEDOR [3]
Paulo Roberto Fernandes (CNPJ: 12.544.411/0001-27 - SHOPTEC)- R$ 634,45 - material de expediente ; FORNECEDOR [4]
R$ 2.056,50 para pagamento de combustiveis, mas o vereador não apresentou formulario detalhando as placas dos
veiculos e litragem, conforme previsto no normativo.
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Betinho (PRB)
Documentos
no Portal?
01/06/2017 jun/2017 - 28 520 4.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 jun/2017 - 27 575 8.374,61R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 jun/2017 - 28 576 4.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 jul/2017 - 28 710 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 jul/2017 - 27 711 8.400,00R$ NÃO -
Solicitar Regularização
Solicitar Regularização
17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
5 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 65% 55%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
02/01/2017 jan/2017 - 01_2013 25 6.909,98R$ SIM 13FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud}
Pagamento de consultura juridica nos empenhos 25 (R$ 2.500,00 ) E 80 (R$ 3.800,00); FORNECEDOR [2] Dra Cicela Raquel
Araujo Pereira - empenhos 25 (R$ 2.500,00 ) E 80 (R$ 3.800,00) = total R$ 6.300,00. O vereador informou o numero OAB
17.125 - no campo CNPJ/CPF, O objeto do pagamento foi consultoria juridica; FORNECEDOR [3] Telefonica Brasil S.A. R$
748,53 - fatura de telefone; FORNECEDOR [4] E [5] POSTO CASTELO LOCATELLI - R$ 276,88 - gastos com combustivel;
FORNECEDOR [6] ARGENTINO COMBUSTIVEIS LTDA -R$ 249,49 - combustivel; FORNECEDOR [7] A [13] POSTO
INDEPENDENCIA - R$ 635,17 - Gastos com combustivel
45%http://bit.ly/2zgi2Vt
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$35.395,56R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$
65.404,44R$ 50.400,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.399,34R$ 5.000,00R$ 322.059,20R$8.201,56R$ 4.800,00R$ 109.121,99R$
8.392,20R$ 7.900,00R$ 402.724,83R$8.391,53R$ 7.500,00R$ 385.333,03R$
8.349,40R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.379,79R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
6.909,98R$ -R$ 162.125,91R$8.380,64R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Pedro Gomes-MS
Ensino Médio Completo
MESA DIRETORA 1º SECRETÁRIO
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Carlão (PSB)
CARLOS AUGUSTO BORGES
01/01/2017
PSB
3.196
02/04/1965
FICHA DO VEREADORnome: Carlão (PSB)
Documentos
no Portal?
01/02/2017 fev/2017 - 01_2013 80 8.380,64R$ SIM 27
Documentos
no Portal?
03/03/2017 mar/2017 - 27 152 4.549,40R$ SIM 24
Documentos
no Portal?
08/03/2017 mar/2017 - 28 161 4.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
21/03/2017 mar/2017 - 27 187 3.800,00R$ NÃO 1
Documentos
no Portal?
24/03/2017 mar/2017 - 28 204 3.900,00R$ SIM 1
FORNECEDOR [1] DRA. JESSICA TRABULSI DE CASTRO - OAB 18547 - COMPROVADO POR RECIBO - O MONTANTE PAGO FOI
DE R$ 12.600,00 - distribuidos nos seguintes empenhos: 161 (R$ 4.500,00) - 300 (R$ 3.900,00) e 418 (R$ 4.200,00) - pagos
a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos.
Não foi digitalizado no Portal os gastos com este empenho. Solicitar a Camara que efetue a regularização.
FORNECEDOR [1] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com
recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª secretaria da Camara. Empenhos 204 (R$ 3.900,00); 326 (R$ 4.500,00) e
418 (R$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R$ 12.100,00
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud};
FORNECEDOR [2] Yamaki & Soares (CNPJ-534.418/0002-60 - so copias) - R$ 425,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [3]
TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 728,78 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [4] A [21] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ
07.409.300/0001-78} - R$ 695,61 - gastos com combustivel; FORNECEDOR [22] A [24] - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA
{CNPJ-02.394.473/0001-46} - r$ 250,02 - GASTOS COM COMBUSTIVEL - nos gastos com combustivel não consta no Portal
da Transparencia formulario descritivo da quantidade de litros adquiridos e placa dos veiculos utilizados (ato 27).
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud};
FORNECEDOR [2] Dra Cicela Raquel Araujo Pereira - empenhos 25 (R$ 2.500,00 ) E 80 (R$ 3.800,00) = total R$ 6.300,00. O
vereador informou o numero OAB 17.125 - no campo CNPJ/CPF, O objeto do pagamento foi consultoria juridica;
FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 574,98 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] A . Neste empenho também
consta gastos com combustivel no Posto Independencia, com varios cupons fiscais, no total de R$ 1.481,64 e R$ 574,98
com fatura telefonica. FORNECEDOR [5] A [27] -POSTO INDEPENDENCIA - R$ 1.481,64 - gastos com combustivel
FICHA DO VEREADORnome: Carlão (PSB)
Documentos
no Portal?
24/03/2017 fev/2017 - 28 211 4.500,00R$ NÃO 2
Documentos
no Portal?
29/03/2017 fev/2017 - 28 242 3.900,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
07/04/2017 abr/2017 - 27 270 8.379,79R$ SIM 17
Documentos
no Portal?
10/04/2017 abr/2017 - 28 300 3.900,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/04/2017 abr/2017 - 28 326 4.500,00R$ SIM 1
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud};
FORNECEDOR [2] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} -
aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R$ 3.800,00) E 428 (R$ 3.050,00 ) = TOTAL-R$ 6.850,00 para vereador
Carlão; empenhos 272 (R$ 3.416,28) e 212 (R$ 3.405,16) - TOTAL=R$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho
335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud; FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 611,83 - fatura telefonica;
FORNECEDOR [4] A [16] - POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ 07.409.300/0001-78} - R$ 1.437,84 - para 406 litros de gasolina
em dois veiculos placas OOS-0513 e OOR-0772. Cupom fiscal 094051 está lançado duas vezes com valores diferentes (R$
110,42 e R$ 90,02; FORNECEDOR [17] - RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ 16.045.015/0001-06} - R$
30,00 - 10 litros de gasolina - placa OOS-0513.
FORNECEDOR [1] DRA. JESSICA TRABULSI DE CASTRO - OAB 18547 - COMPROVADO POR RECIBO - O MONTANTE PAGO FOI
DE R$ 12.600,00 - distribuidos nos seguintes empenhos: 161 (R$ 4.500,00) - 300 (R$ 3.900,00) e 418 (R$ 4.200,00) - pagos
a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos.
FORNECEDOR [1] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com
recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª secretaria da Camara. Empenhos 204 (R$ 3.900,00); 326 (R$ 4.500,00) e
418 (R$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R$ 12.100,00
Não foi digitalizado no Portal os gastos com este empenho. Solicitar a Camara que efetue a regularização.
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
arquivo não disponivel no portal da transparencia. Solicitar regularização.
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Carlão (PSB)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 mai/2017 - 27 376 5.342,20R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
02/05/2017 mai/2017 - 28 418 7.900,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
02/05/2017 mai/2017 - 27 428 3.050,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
01/06/2017 jun/2017 - 28 508 7.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
01/06/2017 jun/2017 - 27 509 8.391,53R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
04/07/2017 jul/2017 - 27 638 8.399,34R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] DRA. JESSICA TRABULSI DE CASTRO - OAB 18547 - COMPROVADO POR RECIBO - O MONTANTE PAGO FOI
DE R$ 12.600,00 - distribuidos nos seguintes empenhos: 161 (R$ 4.500,00) - 300 (R$ 3.900,00) e 418 (R$ 4.200,00) - pagos
a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos; FORNECEDOR [2] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR,
informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª
secretaria da Camara. Empenhos 204 (R$ 3.900,00); 326 (R$ 4.500,00) e 418 (R$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R$ 12.100,00
FORNECEDOR [1] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} -
aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R$ 3.800,00) E 428 (R$ 3.050,00 ) = TOTAL-R$ 6.850,00 para vereador
Carlão; empenhos 272 (R$ 3.416,28) e 212 (R$ 3.405,16) - TOTAL=R$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho
335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud};
FORNECEDOR [2] E [3] Yamaki & Soares (CNPJ-534.418/0002-60 - SÓ COPIAS) - R$ 670,00 - serviços graficos; FORNECEDOR
[4] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 596,99 - Fatura telefonica; FORNECEDOR [5] - não informou - R$ 596,99 - gastos com
combustivel - Não apresentou no portal da transparencia documentos comprobatórios dos gastos.
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17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Carlão (PSB)
Documentos
no Portal?
21/07/2017 jul/2017 - 28 669 5.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
11/08/2017 ago/2017 - 27 698 8.201,56R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/08/2017 ago/2017 - 28 761 4.800,00R$ NÃO -
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20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
6 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 67% 64%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
15/02/2017 01_2013 101 8.400,00R$ SIM 4FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO &
TECNOLOGIA - Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 ( R$ 5.000,00), 159 (R$ 4.700,00), 192 (R$ 4.500,00),
299(R$ 4.500,00), 427(R$ 4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR
[2] E [3] - VIVO S.A. e R$ 756,69 em fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ:
37.539.459/0001-78} R$ 2.652,01 - Gastos com combustivel.
45%http://bit.ly/2hCOsSk
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$33.600,00R$ 33.600,00R$ 3.108.143,11R$
67.200,00R$ 58.800,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
8.400,00R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Ensino Médio Completo
MESA DIRETORA VICE-PRESIDENTE
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Cazuza (PP)
DERLY DOS REIS DE OLIVEIRA
01/01/2017
PP
2.709
17/12/1969
FICHA DO VEREADORnome: Cazuza (PP)
Documentos
no Portal?
08/03/2017 27 159 8.400,00R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
23/03/2017 27 192 8.400,00R$ SIM 6
Documentos
no Portal?
10/04/2017 27 299 8.400,00R$ SIM 10
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 308 8.400,00R$ PARCIAL 1
Documentos
no Portal?
24/04/2017 28 321 8.400,00R$ SIM 2
Vereador não anexou formulario de detalhamento dos gastos neste empenho, no Portal foi disponibilizado somente a
ficha resumo deste gasto, indicando tratar-se de gasto com PARECERES. Solicitar a Camara regularização.
FORNECEDOR [1]- AMP CONTADORES ASSOCIADOS - informado no campo CNPJ nº de registro no CRC (TCRC
4274/8229/665) ref. serviços contabeis. Empenho 321 (R$ 3.500,00) e 437 (R$ 3.500,00) - total de R$ 7.000,00;
FORNECEDOR [2] JONAS FOLLE (identificou OAB/MS 18828) nos empenhos 321 (R$ 5.000,00) e 437 (R$ 5.000,00) -
comprovação por RECIBO, montante de R$ 10.000,00, a titulo de ASSESSORIA JURIDICA.
FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO & TECNOLOGIA -
Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 ( R$ 5.000,00), 159 (R$ 4.700,00), 192 (R$ 4.500,00), 299(R$ 4.500,00), 427(R$
4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] e [3] - VIVO S.A. -R$ 824,21 - Fatura
telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ 37.539.459/0001-78 - R$ 2.877,00 em combustivel. vereador
não relacionou as placas dos veiculos e nem a litragem, conforme formulario disponibilizado no Ato 27).
FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO & TECNOLOGIA -
Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 ( R$ 5.000,00), 159 (R$ 4.700,00), 192 (R$ 4.500,00), 299(R$ 4.500,00), 427(R$
4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] A [5] VIVO S.A - R$ 1.030,16 -
Faturas telefonicas; FORNECEDOR [6] Posto Carandá Locatelli -R$ 2.870,00, combustivel -(vereador não relacionou as
placas dos veiculos e nem a litragem, conforme formulario disponibilizado no Ato 27).
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO & TECNOLOGIA -
Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 ( R$ 5.000,00), 159 (R$ 4.700,00), 192 (R$ 4.500,00), 299(R$ 4.500,00), 427(R$
4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] A [9] -VIVO S.A - R$ 1.109,08 -
Faturas Telefonicas; FORNECEDOR [10] Posto Caranda Locatelli Ltda {CNPJ: 12.542.545/0001-09} R$ 2.792,30 - 794,779
litros de gasolina - placas dos veiculos: OOV-0111 -00T-7272 - HSJ-5238 - OOP-2806 - MCY-4983
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Cazuza (PP)
Documentos
no Portal?
02/05/2017 27 427 8.400,00R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 437 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 493 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
20/06/2017 27 559 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 28 571 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
20/07/2017 28 668 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
25/07/2017 27 675 8.400,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1]- AMP CONTADORES ASSOCIADOS - informado no campo CNPJ nº de registro no CRC (TCRC
4274/8229/665) ref. serviços contabeis. Empenho 321 (R$ 3.500,00) e 437 (R$ 3.500,00) - total de R$ 7.000,00;
FORNECEDOR [2] JONAS FOLLE (identificou OAB/MS 18828) nos empenhos 321 (R$ 5.000,00) e 437 (R$ 5.000,00) -
comprovação por RECIBO, montante de R$ 10.000,00, a titulo de ASSESSORIA JURIDICA.
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO & TECNOLOGIA -
Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 ( R$ 5.000,00), 159 (R$ 4.700,00), 192 (R$ 4.500,00), 299(R$ 4.500,00), 427(R$
4.800,00) - TOTAL=R$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] VIVO .S.A - R$ 577,96 - Fatura
Telefonica; FORNECEDOR [3]- POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ: 37.539.459/0001-78} - R$ 3.042,00 em combustivel,
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Cazuza (PP)
Documentos
no Portal?
17/08/2017 27 734 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/08/2017 28 773 8.400,00R$ NÃO -
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15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
7 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 32% 46%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
07/02/2017 01_2013 92 7.236,85R$ SIM 4FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$
4.000,00) 182(R$ 3.000,00) 289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe;
FORNECEDOR [2] GD DOIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA {CNPJ-15.060.732/0001-44} -R$ 1.200,00 para
aperfeiçoamento profissional; FORNECEDOR [3] Ziliotto {CNPJ-15.491.434/0001-09} - R$ 223,75 -aq. material
expediente; FORNECEDOR [4] Posto Emanuele Ltda {CNPJ: 37.539.459/0001-78} - R$ 1.813,10 gastos com
combustivel.
45%http://bit.ly/2g1m5fS
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$68.601,68R$ 49.550,00R$ 3.108.143,11R$
32.198,32R$ 42.850,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
4.624,39R$ 8.250,00R$ 322.059,20R$3.850,20R$ 8.250,00R$ 109.121,99R$
7.077,34R$ 8.350,00R$ 402.724,83R$5.283,10R$ 8.250,00R$ 385.333,03R$
4.431,78R$ 3.250,00R$ 388.089,55R$6.931,51R$ 3.250,00R$ 404.551,20R$
-R$ -R$ 162.125,91R$-R$ 3.250,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Chico Veterinário (PSB)
FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO
01/01/2017
PSB
3.005
01/07/1954
FICHA DO VEREADORnome: Chico Veterinário (PSB)
Documentos
no Portal?
21/03/2017 27 181 1.717,85R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
21/03/2017 28 182 3.250,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 289 3.250,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
10/04/2017 27 290 2.713,93R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 362 3.250,00R$ SIM 2
informações referentes a estes gastos não estão disponiveis no Portal de Transparencia.
Solicitar Regularização.
FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$ 4.000,00) 182(R$
3.000,00) 289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe; FORNECEDOR [2] HELIO DE SOUZA
(CNPJ-12.718.894/0001-39) - R$ 250,00 - assessoria de comunicação. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros
vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00)
- Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como
pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso
(sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$
400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.
FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$ 4.000,00) 182(R$ 3.000,00)
289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe; Pagamento a HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39)
- no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos
seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington;
365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$
400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146
(R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.
FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R$ 4.000,00) 182(R$
3.000,00) 289 (R$ 3.000,00) e 362(R$ 3.000,00) TOTAL=R$ 13.000,00 emissão NFSe; Pagamento a HELIO DE SOUZA (CNPJ-
12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os
registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$
500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de
gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de
gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e
desenvolvimento de software.
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] grafica e editora liberdade (CNPJ-13.815.091/0001-65) - R$ 500,00 - publicação de atividade
parlamentar ; FORNECEDOR [2] NÃO INFORMOU - R$ 1.217,85 com combustivel. O vereador não apresentou relação
detalhada da placa dos veiculos e nem a litragem, conforme normatizado pelo Ato 27
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Chico Veterinário (PSB)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 363 6.931,51R$ SIM 6
Documentos
no Portal?
30/05/2017 27 501 7.077,34R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
30/05/2017 28 502 8.350,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 27 604 5.283,10R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 605 8.250,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
19/07/2017 27 658 4.624,39R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
19/07/2017 28 659 8.250,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] Grafica e Editora Liberdade (CNPJ-13.815.091/0001-65) -R$ 500,00 - publicação de atividade
parlamentar; FORNECEDOR [2] -Empresa Jornalistica Gazeta Morena (CNPJ- 15.100.520/0001-43)- R$ 3.000,00 -
publicação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] Associação de Comunicação Social Cristã (CNPJ-02.517.521/0001-
46)- R$ 300,00 -divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] Fabra Fotografia Digital (CNPJ-05.382.901/0001-
09) - R$ 598,80- serviços graficos; FORNECEDOR [5] Printms soluções em comunicação visual (CNPJ-13.260.667/0001-75)-
R$ 475,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [6] não informou - R$ 2.057,71 em combustivel, vereador não apresentou
formulario detalhando as placas e a litragem no portal.
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Chico Veterinário (PSB)
Documentos
no Portal?
17/08/2017 27 733 3.850,20R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/08/2017 28 757 8.250,00R$ NÃO -
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15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
8 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 36% 7%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
08/03/2017 27 158 6.621,68R$ SIM 7FORNECEDOR [1] DIEGO DE SOUZA HERMENEGILDO - (CNPJ-17.917.486/0001-20- MEI - ) SERVIÇOS
GRAFICOS.Empenhos: 158 (R$ 3.700,00), 254(R$ 2.300,00) e 385 (R$ 2.750,00), TOTAL=R$ 8.750,00;
FORNECEDOR [2] CLARO S.A -R$ 771,68 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [3] A [7] POSTO MORENINHA
LOCATELLI {CNPJ:16.731.272/0001-00} - R$ 2.150,00 - ref aquisição de 589,341 litros de gasolina - placas dos
veiculos: HRU 2726 - OOR 6920 - HTC 7626 - HSE 7781
45%http://bit.ly/2xzEkQ2
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$64.271,07R$ 86.192,30R$ 3.108.143,11R$
36.528,93R$ 6.207,70R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
6.166,71R$ -R$ 322.059,20R$5.268,38R$ 3.207,70R$ 109.121,99R$
8.275,01R$ -R$ 402.724,83R$5.036,04R$ -R$ 385.333,03R$
6.621,68R$ -R$ 388.089,55R$5.161,11R$ 3.000,00R$ 404.551,20R$
-R$ -R$ 162.125,91R$-R$ -R$ 320.651,18R$
Vicentina-MS
Ensino Médio Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Chiquinho Telles (PSB)
FRANCISCO ALMEIDA TELES
01/01/2017
PSD
2.728
03/09/1970
FICHA DO VEREADORnome: Chiquinho Telles (PSB)
Documentos
no Portal?
31/03/2017 28 253 3.000,00R$ SIM 1
Documentos
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31/03/2017 27 254 5.161,11R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 385 8.275,01R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
01/06/2017 27 518 5.036,04R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
19/07/2017 27 657 6.166,71R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 720 5.268,38R$ NÃO -
Documentos
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14/08/2017 28 721 3.207,70R$ NÃO -
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FORNECEDOR [1] FIGUEIREDO & VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ-17.582.039/0001-67) - R$ 3.000,00 - SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA.
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8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] DIEGO DE SOUZA HERMENEGILDO - (CNPJ-17.917.486/0001-20- MEI - ) SERVIÇOS GRAFICOS.Empenhos:
158 (R$ 3.700,00), 254(R$ 2.300,00) e 385 (R$ 2.750,00), TOTAL=R$ 8.750,00; FORNECEDOR [2] VIVO S.A. - R$ 625,01 -
Fatura Telefonica; FORNECEDOR [3] A Tribuna News Noticias Ltda {CNPJ: 10.585.608/0001-89} -R$ 2.500,00 - Divulgação e
material de imprensa; FORNECEDOR [4] Não informou -R$ 2.400,00 - gastos com combustivel, não apresentou no portal,
formulario detalhando a quantidade de combustivel adquirida e placa dos veiculos, conforme previsto no normativo.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] DIEGO DE SOUZA HERMENEGILDO - (CNPJ-17.917.486/0001-20- MEI - ) SERVIÇOS GRAFICOS.Empenhos:
158 (R$ 3.700,00), 254(R$ 2.300,00) e 385 (R$ 2.750,00), TOTAL=R$ 8.750,00; FORNECEDOR [2] CLARO S.A. - R$ 761,68 -
Fatura telefonica; FORNECEDOR [3] - não informour - R$ 2.100,00 - com combustivel - não apresentou formulario
detalhando as placas dos veiculos e litragem.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
9 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 50% 45%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
23/03/2017 fev/2017 - 27 194 4.554,06R$ SIM 17FORNECEDORES: [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é
encontrado no site da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa
confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos:
168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir Santana}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00)
{Delegado Wellington}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William
Maksoud}; FORNECEDOR [2] LIVROMAT {CNPJ: 00.885.905/0001-96} -R$ 43,30 -material de expediente;
FORNECEDOR [3] VIVO S.A. - R$ 90,62 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [4] a [17] POSTO EMANUELE LTDA
{CNPJ 37.539.459/0001-78} -R$ 1.720,14 - aquisição de 488,225 litros de combustivel - placas dos veiculos: NRW
6540 - HTI 1968 - QAA 6455.
45%http://bit.ly/2yfO8mo
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$50.791,03R$ 50.400,00R$ 3.108.143,11R$
50.008,97R$ 42.000,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.334,66R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.120,90R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.399,35R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
-R$ -R$ 162.125,91R$8.354,06R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Campinas-SP
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Delegado Wellington (PSDB)
WELLINGTON DE OLIVEIRA
01/01/2017
PSDB
3.549
26/05/1971
FICHA DO VEREADORnome: Delegado Wellington (PSDB)
Documentos
no Portal?
03/04/2017 mar/2017 - 27 262 8.400,00R$ SIM 10
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 293 6.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 294 6.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/04/2017 27 318 3.800,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 386 3.366,06R$ SIM 3
FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site
da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade.
Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir
Santana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$
8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud};
FORNECEDOR [2] Grafica Rui Barbosa (CNPJ- 08.064.895/0001-30)- serviços graficos, este CNPJ aparece também no
empenho 357 (R$ 2.237,50) - vereador Odilon de Oliveira - empenho 188(R$ 90,00) - Otavio Trad - empenho 262 (R$
4.470,00) - Delegado Wellington; FORNECEDOR [3] KLK INFORMATICA {CNPJ: 06.101.755/0002-40} -R$ 60,00 - material de
expediente; FORNECEDOR [4] VIVO S.A. -R$ 99,99 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [5] A [10] - Posto Emanuele Ltda
{CNPJ: 37.539.459/0001-78} -R$ 1.227,08 - gastos com 348,415 litros de combustivel - placas: NUB 9847 - HTI 1968 - NRY
7011
FORNECEDOR [1] EF NE COISA EIRELI ME - {CNPJ-15.069.066/0001-05 - Graffitec Tudo- empresa aberta em 17/02/2012 }- R$
3.800,00 - serviços graficos.
FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para
outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) -
Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de
sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de
gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e
desenvolvimento de software. FORNECEDOR [2] GLAUCO M LEITE - CPF 952.174.441-34 - comprovado por RECIBO - para elaboração,
manutenção e hospedagem de sites - empenhos: 386 (R$ 2.400,00) - 387 (R$ 2.400,00) - 388 (R$ 2.400,00) - TOTAL=R$ 7.200,00 -
FORNECEDOR [3] GODADDY - {CNPJ:21.074.691/0001-48} - R$ 466,06 -ref a elaboração, manutenção e hospedagem de sites.
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R$6.000,00) 294 (R$
6.000,00)- TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellingtton e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$
16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria juridica, pesquisas e trabalhos tecnicos.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R$6.000,00) 294 (R$
6.000,00)- TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellingtton e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$
16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria juridica, pesquisas e trabalhos tecnicos.
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Delegado Wellington (PSDB)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 387 2.400,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 388 2.400,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 397 6.955,63R$ SIM 7
Documentos
no Portal?
30/05/2017 27 503 1.444,37R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
30/05/2017 27 504 8.120,90R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 589 5.033,94R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site
da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade.
Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir
Santana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$
8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud};
FORNECEDOR [2] NELSON MITUGU YAMASHITA-ME {CNPJ: 37.548.534/0001-67 }-R$ 168,00 - oleo e filtro - gastos com
combustivel; FORNECEDOR [3] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ: 37.539.459/0001-78} -R$ 2.871,52 - aquisição de 387,70
litros de gasolina placa dos veiculos: .hts 1406 - NUB 9847 - NRY 7011 - QAA 6455 - HTI 1968; FORNECEDOR [4] SILICON
ACTION {CNPJ:01.547.651/0001-69} -R$ 599,90 - (?) ; FORNECEDOR [5] CLARO -R$ 430,22 - fatura telefonica; FORNECEDOR
[6] VIVO S.A -R$ 99,99 - fatura telefonica; FORNECEDOR [7] LARSEN & LARSEN LTDA {CNPJ: 36.812.295/0001-48 - R$ 86,00 -
serviços graficos.
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] GLAUCO M LEITE - CPF 952.174.441-34 - comprovado por RECIBO - para elaboração, manutenção e
hospedagem de sites - empenhos: 386 (R$ 2.400,00) - 387 (R$ 2.400,00) - 388 (R$ 2.400,00) - TOTAL=R$ 7.200,00
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] GLAUCO M LEITE - CPF 952.174.441-34 - comprovado por RECIBO - para elaboração, manutenção e
hospedagem de sites - empenhos: 386 (R$ 2.400,00) - 387 (R$ 2.400,00) - 388 (R$ 2.400,00) - TOTAL=R$ 7.200,00
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Delegado Wellington (PSDB)
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 590 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 27 592 8.399,35R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 594 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 726 8.334,66R$ NÃO -
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
10 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 41% 45%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
27/01/2017 01_2013 66 7.276,72R$ SIM 3FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTABEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA,
aberta em 22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R$ 2.500,00), 141 (R$ 2.000,00),
265 (R$ 2.500,00), 404 (R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] ROSINEI GAMARRA DA SILVA
63745453115 {CNPJ-19.400.111/0001-13) -MEI} - divulgação de atividade parlamentar - empenhos - 66 (R$
4.500,00) 403 (R$ 3.500,00) - no total de R$ 8.000,00; FORNECEDOR [3] D.I. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EPP {CNPJ- 21.949.281/0001-01 R$ 276,72 - pagamento de combustivel.
45%http://bit.ly/2g2Pvu8
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$59.605,73R$ 50.900,00R$ 3.108.143,11R$
41.194,27R$ 41.500,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ 7.000,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
7.927,92R$ 7.000,00R$ 402.724,83R$6.103,49R$ 7.000,00R$ 385.333,03R$
6.650,31R$ 7.000,00R$ 388.089,55R$7.080,00R$ 7.000,00R$ 404.551,20R$
7.276,72R$ -R$ 162.125,91R$6.155,83R$ 6.500,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Dharleng Campos (PP)
DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA
01/01/2017
PP
2.591
07/06/1972
FICHA DO VEREADORnome: Dharleng Campos (PP)
Documentos
no Portal?
01/03/2017 28 141 6.500,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
01/03/2017 27 142 6.155,83R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
03/04/2017 28 265 7.000,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
03/04/2017 27 266 6.650,31R$ NÃO 1
FORNECEDOR [1] IODENIS VICENTE JR-ME {CNPJ-13.704.041/0001-00 - GRAFICA SÃO VICENTE} -para divulgação
parlamentar (grafica) empenho 142 (R$ 3.800,00) 403(R$ 1.300,00) no total de R$ 5.100,00; FORNECEDOR [2] FABIO
CACERES ARANTES -{ CNPJ 23.098.857/0001-91} - R$ 234,00 - para divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3]
EDSON FORTUNATO PEREIRA JUNIOR - {CNPJ-14.620.677/0001-37} - R$ 200,00 - divulgação parlamentar; FORNECEDOR [4]
Ekobox locações Eireli {CNPJ 15.353.437/0001-86 }-R$ 700,00 pagamento de locação de tenda; FORNECEDOR [5] D.I.
COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP {CNPJ: 21.949.281/0001-01 - R$ 1.221,83 - para despesas de combustivel, a
vereadora não apresentou o formulario detalhando a placa dos veiculos e litragem, conforme determina o normativo.
Documentos comprobatorios deste empenho não estão no portal, no seu lugar foi
digitalizado arquivo de abril/2017, indevidamente. Solicitar regularização.
FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTABEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA, aberta em
22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R$ 2.500,00), 141 (R$ 2.000,00), 265 (R$ 2.500,00), 404
(R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF
975.642.141-04} - empenhos - 141 (R$ 4.500,00) - 265(R$ 4.500,00) - 404(R$ 4.500,00), no total de R$ 13.500,00 - a titulo
de Consultoria e assessoria juridica.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTABEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA, aberta em
22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R$ 2.500,00), 141 (R$ 2.000,00), 265 (R$ 2.500,00), 404
(R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF
975.642.141-04} - empenhos - 141 (R$ 4.500,00) - 265(R$ 4.500,00) - 404(R$ 4.500,00), no total de R$ 13.500,00 - a titulo
de Consultoria e assessoria juridica.
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dharleng Campos (PP)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 403 7.080,00R$ SIM 6
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 404 7.000,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
09/06/2017 27 536 7.927,92R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 537 7.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 28 578 7.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 27 579 6.103,49R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTABEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA, aberta em
22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R$ 2.500,00), 141 (R$ 2.000,00), 265 (R$ 2.500,00), 404
(R$ 2.500,00) no total de R$ 9.500,00.; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF
975.642.141-04} - empenhos - 141 (R$ 4.500,00) - 265(R$ 4.500,00) - 404(R$ 4.500,00), no total de R$ 13.500,00 - a titulo
de Consultoria e assessoria juridica.
Solicitar Regularização
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 250,00 . Este CNPJ foi utilizado para
pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy),
156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [2] ROSINEI GAMARRA DA SILVA 63745453115 {CNPJ-
19.400.111/0001-13) -MEI} - divulgação de atividade parlamentar - empenhos - 66 (R$ 4.500,00) 403 (R$ 3.500,00) - no total de R$
8.000,00; FORNECEDOR [3] IODENIS VICENTE JR-ME {CNPJ-13.704.041/0001-00 - GRAFICA SÃO VICENTE} -para divulgação
parlamentar (grafica) empenho 142 (R$ 3.800,00) 403(R$ 1.300,00) no total de R$ 5.100,00; FORNECEDOR [4] CLARO S.A. -R$ 123,02 -
Fatura de telefone; FORNECEDOR [5] - VIVO S.A. -R$ 66,42 - Fatura de Telefone; FORNECEDOR [6] DI COMERCIO DE COMBUSTIVEL
LTDA EPP - {CNPJ-21.949.281/0001-01 - R$ 1.843,97 - gastos com combustivel, mas não foi apresentado o formulario detalhando as
placas dos veiculos e litragem, conforme normativo.
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dharleng Campos (PP)
Documentos
no Portal?
17/08/2017 28 740 7.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
29/08/2017 27 784 8.197,96R$ NÃO -
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
11 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 58% 9%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
27/01/2017 01_2013 69 8.333,45R$ SIM 13FORNECEDOR [1] e [2] GRAFIQX BUREAU DE IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO {CNPJ: 36.793.891/0001-28 - R$ 96,00 - serviços
graficos; FORNECEDOR [3] ZILIOTTO IND, ATACADO, COM E REPR {CNPJ: 15.491.434/0001-09} - R$ 215,01 - aquisição
material expediente; FORNECEDOR [4] SUPRIMAQ EQ PARA ESCRIT {CNPJ: 15.569.643/0001-28} -R$ 122,45 - aq. material
expediente; FORNECEDOR [5] EDSON WESLEY AQUINO DE SOUZA {CNPJ: 03.556.262/0001-25} - R$ 80,00 - aq. material
expediente; FORNECEDOR [6] O MUNDO DOS QUADROS {CNPJ: 15.915.192/0001-33 -R$ 171,00 - material de expediente;
FORNECEDOR [7] POSTO CAPITAL {CNPJ: 02.762.227/0001-08} - 295,12 - gastos com combustivel; FORNECEDOR [8] AUTO
POSTO NORTE SUL {CNPJ:24.668.469/0001-61} -R$ 50,00 - FORNECEDOR [9] ABASTECEDORA AP DO NORTE {CNPJ:
02.760.668/0001-62} -R$ 100,0; FORNECEDOR [10} E FORNECEDOR [11] lr petroleo {CNPJ:15.715.389/0001-29} - R$
120,06; FORNECEDOR [12] SÃO LEOPOLDO POSTO DE SERVIÇOS LTDA {CNPJ: 11.970.924/0001-37} -R$ 175,01 - Gastos com
combustivel; FORNECEDOR [13] não informou -R$ 6.500,00 - gastos com divulgação de atividade parlamentar, não foi
apresentado comprovantes deste gasto. Também faltam comprovantes no valor de R$ 408,80 - gastos com combustivel.
45%http://bit.ly/2z0cKMX
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$42.325,60R$ 84.400,00R$ 3.108.143,11R$
58.474,40R$ 8.000,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.400,00R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.400,00R$ -R$ 402.724,83R$8.140,95R$ 8.000,00R$ 385.333,03R$
8.400,00R$ -R$ 388.089,55R$8.400,00R$ -R$ 404.551,20R$
8.333,45R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ -R$ 320.651,18R$
Cuiabá-MT
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Dr. Antonio Cruz (PSDB)
ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO
01/01/2017
PSDB
3.380
05/12/1949
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Antonio Cruz (PSDB)
Documentos
no Portal?
01/03/2017 27 139 8.400,00R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 269 8.400,00R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 378 8.400,00R$ SIM 6
Documentos
no Portal?
09/06/2017 27 539 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/08/2017 28 778 8.000,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] WTV+produções e comunicações multimidia ltda-ME (CNPJ-15.337.292/0001-20) - empenhos 139 (R$
6.500,00) 269(R$ 6.500,00) 378 (R$ 5.400,00) - no total de R$ 18.400,00 - para serviços de assessoria de comunicação e
administração e manutenção das midias sociais e site; FORNECEDOR [2] E [3] CLARO S.A. - R$ 382,12 - fatura telefonica;
FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL S.A.- R$ 262,56 - fatura telefonica; FORNECEDOR [5] - não informou - R$ 1.497,37 -
gastos com combustivel - vereador não apresentou formulario detalhando as placas dos veiculos e quantidade de litros
adquiridos, conforme determina o normativo 27.
FORNECEDOR [1] WTV+produções e comunicações multimidia ltda-ME (CNPJ-15.337.292/0001-20) - empenhos 139 (R$
6.500,00) 269(R$ 6.500,00) 378 (R$ 5.400,00) - no total de R$ 18.400,00 - para serviços de assessoria de comunicação e
administração e manutenção das midias sociais e site; FORNECEDOR [2] TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 403,33 - gastos com
telefonia; FORNECEDOR [3] não informou - R$ 2.083,52 - gastos com combustiveis, vereador não apresentou formulario
de detalhamento no portal da transparencia, informando a placa do veiculo e quantidade litros adquiridos.
FORNECEDOR [1] WTV+produções e comunicações multimidia ltda-ME (CNPJ-15.337.292/0001-20) - empenhos 139 (R$
6.500,00) 269(R$ 6.500,00) 378 (R$ 5.400,00) - no total de R$ 18.400,00 - para serviços de assessoria de comunicação e
administração e manutenção das midias sociais e site. FORNECEDOR [2] SUPRIMAQ EQUIP PARA ESCR {CNPJ:
15.569.643/0001-28}- R$ 12,00 - mat expediente; FORNECEDOR [3] EDITORA JURIDICA DA BAHIA {CNPJ: 06.179.157/0003-
74 - R$ 109,90 - aq. livros; FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL - R$ 369,99 - fatura telefonica; FORNECEDOR [5]
CHAVEIROS E CARIMBOS MICHELIN {CNPJ: 03.903.882/0001-93} -R$ 105,00 - material expediente; FORNECEDOR [6] não
informou -R$ 2.442,75 - gastos com combustiveis - não informou detalhamento previstos no formulario proprio -
informando placa do veiculo e quantidade de litros.
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6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Antonio Cruz (PSDB)
Documentos
no Portal?
24/08/2017 27 779 8.140,95R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/08/2017 27 780 8.400,00R$ NÃO -
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8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
12 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 40% 37%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
24/01/2017 01_2013 52 8.376,91R$ SIM 7FORNECEDOR [1] ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52
(R$ 1.900,00) - 140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para
este mesmo CNPJ foi pago R$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria
tecnica. FORNECEDOR [2] IBC COACHING EDITORA E SERVIÇOS LTDA {CNPJ:24.198.763/0001-57} - R$ 1.320,00 -
consultoria; FORNECEDOR [3] RPR CRIAÇÕES GRAFICAS LTDA ME {CNPJ: 08.726.196/0001-08 - R$ 2.290,00 -
Impressão de serviços graficos; FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL -R$ 492,96 - Fatura Telefonica;
FORNECEDOR [5] SHIRAISHI MATSUBARA & CIA LTDA - {CNPJ: 04.478.999/0001-30} -R$ 166,06 - Combustivel;
FORNECEDOR [6]POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE MORENA- CNPJ:{13.596.885/0001-85} -R$ 174,07 -
combustivel; FORNECEDOR [7] POSTO GUENO AVENIDA {CNPJ: 05.203.527/0001-37} -R$ 2.033,82 - combustivel.
45%http://bit.ly/2z150Kz
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$60.195,71R$ 57.845,20R$ 3.108.143,11R$
40.604,29R$ 34.554,80R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
2.307,70R$ 7.200,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
5.298,73R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$3.529,32R$ 7.200,00R$ 385.333,03R$
8.397,95R$ 1.500,00R$ 388.089,55R$4.293,68R$ 8.354,80R$ 404.551,20R$
8.376,91R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 1.900,00R$ 320.651,18R$
Fortaleza-CE
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Dr. Livio (PSDB)
LIVIO VIANA DE OLIVEIRA LEITE
01/01/2017
PSDB
4.518
08/09/1974
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Livio (PSDB)
Documentos
no Portal?
01/03/2017 27 140 8.400,00R$ SIM 23
Documentos
no Portal?
24/03/2017 27 203 7.243,42R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
03/04/2017 27 260 1.154,53R$ SIM 11
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 339 6.854,80R$ SIM 3
FORNECEDOR [1] e [2]- ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R$
1.900,00) - 140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ
foi pago R$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica.demais despesas, de
pequena monta, foram: R$ 1.398,77 para combustivel; R$ 249,31 para serviços postais e material de expediente; R$
491,39 para telefonia e R$ 249,00 - para gestão de serviços de redes sociais; FORNECEDOR [3] E [4] ECT EMPRESA BRAS DE
CORREIOS E TELEGRAFOS -R$ 43,37 - serviços postais; FORNECEDOR [5] SUPRIMAQ {CNPJ: 15.569.643/0001-28} -R$
144,96 - material de expediente; FORNECEDOR [6] ZILIOTTO IND, ATAC, COM E REPR LTDA -R$ 25,00 - mat. expediente;
FORNECEDOR [7] KLK INFORMATICA {CNPJ:06.101.755/0002-38} - R$ 24,00 - mat. expediente; FORNECEDOR [8] EBS
SUPERMERCADOS {CNPJ:07.751.593/0002-58} -R$ 11,98 - Mat exped.; FORNECEDOR [9] TEC NEGOCIOS SOLUÇÕES
{CNPJ:11.521.613/0001-90} - R$ 249,00 - gestão de serviços de redes sociais; FORNECEDOR [10] TELEFONICA BRASIL - R$
491,39 - Fatura telefonica; FORNECEDOR [11] POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MORENA {CNPJ:13.596.885/0001-85} - R$
171,26 - combustivel; FORNECEDOR [12] RIBEIRO&PAULINO LTDA {CNPJ:04.990.440/0001-94} -R$ 159,99 - combustivel;
FORNECEDOR [13] A [22] POSTO GUENO AVENIDA {CNPJ: 05.203.527/0001-37 - R$ 967,52 - Combustivel; FORNECEDOR
[23] TROKAR POSTOS E SERVIÇOS {CNPJ: 02.969.905/0001-08 -R$ 100,00 - combustivel
FORNECEDOR [1] A [11] POSTO GUENO AVENIDA {CNPJ:05.203.527/0001-37} - R$ 1.154,53 - aquisição de 317,74 litros de
combustivel - Placa dos veiculos cadastrados: QAA-7888; AOS-4409; OAY-4247; HSN-1261; HQS-6378;QAA-8808 E RIVAIL.
FORNECEDOR [1] E [2] ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R$ 1.900,00) -
140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ foi pago R$
12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica; FORNECEDOR [3] TEC Negocios Soluções
(CNPJ-11.521.613/0001-90)- R$ 254,80 - gestão de redes sociais.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] e [2] ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R$
1.900,00) - 140 (R$ 1.850,00) - 203 (R$ 2.400,00) - 339 (R$ 2.400,00) , no montante de R$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ
foi pago R$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica; FORNECEDOR [3]
TELEFONICA BRASIL - R$ 491,39 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA LTDA - R$ 152,03 -
combustivel.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Livio (PSDB)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 340 4.293,68R$ SIM 27
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 448 6.925,00R$ NÃO -
Documentos
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24/05/2017 28 457 1.475,00R$ NÃO -
Documentos
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24/05/2017 28 458 1.500,00R$ NÃO -
Documentos
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24/05/2017 28 459 1.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 460 1.900,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 485 5.298,73R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] A [3] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - empenhos - 340
(R$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R$ 1.370,00) - 245 (R$ 1.232,00) - 347 (R$ 1.540,00) - no total de R$
4.142,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL {CNPJ:02.558.157/0021-06} -R$ 495,57 - fatura telefonica;
FORNECEDOR [5] SÃO BENTO COM DE MED E PERF {CNPJ: 15.418.205/0020-21} -R$ 27,98 - mat. expediente; FORNECEDOR [6]
COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR {CNPJ: 62.545.579/0026-83} - R$ 54,99 - mat. expediente; FORNECEDOR [7] A [27] POSTO
GUENO AVENIDA {CNPJ: 05.203.527/0001-37} -R$ 2.055,14 - aquisição de 586,505 litros de gasolina - placas dos veiculos registradas:
AOS-4409; HQS-1261; HQS-6378; NRY-8400; OAY-4247; OON-0035; OON-9157; OOR-2549; QAA-8808
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Livio (PSDB)
Documentos
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20/07/2017 28 666 7.200,00R$ NÃO -
Documentos
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20/07/2017 27 667 3.529,32R$ NÃO -
Documentos
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17/08/2017 27 742 2.307,70R$ NÃO -
Documentos
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18/08/2017 28 758 7.200,00R$ NÃO -
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
13 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 23% 0%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
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23/03/2017 27 193 1.431,31R$ SIM 3FORNECEDOR [1] E [2] VIVO AS - R$ 1.286,41 - gastos com TELEFONIA; FORNECEDOR [3]empresa folha da
manha {CNPJ: 60.579.703/0001-48} - R$ 144,90 -publicação em jornal.
45%http://bit.ly/2zhSiYK
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$77.644,09R$ 92.400,00R$ 3.108.143,11R$
23.155,91R$ -R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
3.370,41R$ -R$ 322.059,20R$300,00R$ -R$ 109.121,99R$
5.197,04R$ -R$ 402.724,83R$2.840,77R$ -R$ 385.333,03R$
5.562,28R$ -R$ 388.089,55R$4.454,10R$ -R$ 404.551,20R$
-R$ -R$ 162.125,91R$1.431,31R$ -R$ 320.651,18R$
Guia Lopes da Laguna-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Dr. Loester (PMDB)
LOESTER NUNES DE OLIVEIRA
01/01/2017
PMDB
5.552
17/04/1947
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Loester (PMDB)
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 27 233 5.562,28R$ SIM 14
Documentos
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10/04/2017 27 295 500,00R$ SIM 1
Documentos
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27/04/2017 27 353 2.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 354 300,00R$ SIM 1
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 -
divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho),
233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir
Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] E [3] VIVO SA - R$ 2.239,07 - fatura telefonica;
FORNECEDOR [4] empresa folha da manha {CNPJ:60.579.703/0001-48} - R$ 144,90 - jornal; FORNECEDOR [5] JORNAL A
BRONCA {CNPJ:17.633.188/0001-08} - R$ 500,00 - publicações de atividades do vereador; FORNECEDOR [6] AUTO POSTO
ALIANÇA {CNPJ:26.830.026/0001-50} - R$ 123,14 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [7] POSTO ACACIA
{CNPJ:03.799.368/0001-50} -R$ 62,04 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [8] ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE
{CNPJ:02.760.668/0001-62} -R$ 121,60 -gasto com combustivel; FORNECEDOR [9] e [10] POSTO IMPERIAL
{CNPJ:12.578.360/0001-54} - R$ 200,01 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [11] E [12] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA
{CNPJ:06.294.288/0001-30} - R$ 511,52 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [13] POSTO SERVIÇOS SÃO MARCOS
{CNPJ:03.244.399/0001-44} -R$ 110,00 - gasto com combustivel. FORNECEDOR [14] POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ:
01.271.514/0001-44} -R$ 50,00 - gasto com combustivel.
FORNECEDOR [1] JORNAL A BRONCA {(CNPJ- 17.633.188/0001-08} - R$ 300,00 - para divulgação de atividade parlamentar.
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 2.000,00 -
divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho),
233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir
Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00;
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-27.379.497/0001-57-SEGREDO NEWS - abertura da empresa
24/03/2017)} R$ 1.000,00- empenhos: 295 e 355 - R$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R$ 2.500,00 - empenho
268 - a titulo de serviços prestados em midia
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Loester (PMDB)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 355 3.954,10R$ SIM 14
Documentos
no Portal?
02/06/2017 27 524 2.897,04R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
05/06/2017 27 525 300,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
25/07/2017 27 676 3.370,41R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
25/07/2017 27 677 2.540,77R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/08/2017 27 752 300,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-27.379.497/0001-57-SEGREDO NEWS - abertura da empresa 24/03/2017)} R$
1.000,00- empenhos: 295 e 355 - R$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R$ 2.500,00 - empenho 268 - a titulo de serviços
prestados em midia; outras despesas; FORNECEDOR [2] E [3] - VIVO S.A. - R$ 2.099,73 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] EMPRESA
FOLHA DA MANHA {CNPJ: 60.579.703/0001-48} -R$ 158,90 - JORNAL; FORNECEDOR [5] ABRIL COMUNICAÇÕES {CNPJ:
44.597.052/0001-62 -R$ 90,00 - revista veja; FORNECEDOR [6] E [7] PETRORADIO COM DE DER PETROLEO {CNPJ: 00.406.548/0001-
36 - R$ 255,25 -aquisição de 75,542 litros de gasolina - placa HSY 8028; FORNECEDOR [8] lh fenner combustiveis {CNPJ:
08.221.402/0001-28} - R$ 100,00 - aquisição de 29,595 litros de combustivel - placa HSY 8028; FORNECEDOR [9] A[11] POSTO KATIA
LOCATELLI LTDA {CNPJ:06.294.288/0001-30} - R$ 485,88 - aquisição de 142,414 litros de combustivel - placas NSD4262 - HSY8028;
FORNECEDOR [12] QUARESMA & CIA{CNPJ:00.994.384/0001-05} - R$ 20,00 - aquisição de 5,935 litros de combustivel - placa HSY
8028; FORNECEDOR [13] L&F AUTO POSTO {CNPJ:04.823.938/0001-62} - R$ 144,34 - aquisição de 41,489 litros de combustivel - placa
HSY-8028; FORNECEDOR [14] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA {CNPJ: 16.045.015/0001-08 } R$ 100,00 - aquisição de 28,603
litros de combustivel - placa NSD-4262.
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
14 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 54% 37%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
24/01/2017 01_2013 50 5.141,04R$ SIM 20FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 120,00 . Este CNPJ foi utilizado para
pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy),
156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; comprovantes de pagamentos por recibo, quando a empresa teria obrigação de
emitir NF; FORNECEDOR [2] FOLHA DO NORTE DO MS {CNPJ: 09.287.832/0001-05} - R$ 150,00 - divulgação de atividade parlamentar;
FORNECEDOR [3] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de consultoria -
Empenhos: 50 (R$ 1.760,00) 78 (R$ 1.988,00) 160 (R$ 1.874,00) 257(R$ 1.874,00) 352 (R$ 1.874,00) - TOTAL=R$ 9.370,00);
FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL - R$ 148,89; FORNECEDOR [5] CLARO - R$ 538,19; FORNECEDOR [6] VIVO S.A. - R$ 842,87 -
faturas telefonicas; FORNECEDOR [7] NOVAPRINT GRAFICA RAPIDA {CNPJ:24.414.803/0001-50} - R$ 11,00 -serviços graficos;
FORNECEDOR [8] ECT -R$ 35,70 - serviços postais; FORNECEDOR [9] MACROTECH INFORMATICA {CNPJ: 37.566.957/0001-00} -R$
320,00 - manutenção de sistema (utilizou recibo); FORNECEDOR [10] A [17] POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA {CNPJ:
12.542.545/0001-09} -R$ 789,87; FORNECEDOR [18] E [19] POSTO BANDEIRA LOCATELLI {CNPJ: 14.166.520/0001-83} -R$ 255,58;
FORNECEDOR [20] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06 -R$ 168,94 - GASTOS COM
COMBUSTIVEL.
45%http://bit.ly/2gcQhc3
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$46.863,70R$ 58.126,00R$ 3.108.143,11R$
53.936,30R$ 34.274,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
7.040,69R$ 3.374,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.087,04R$ 6.500,00R$ 402.724,83R$8.211,26R$ 3.000,00R$ 385.333,03R$
8.387,75R$ 6.500,00R$ 388.089,55R$8.393,47R$ 6.500,00R$ 404.551,20R$
6.654,64R$ -R$ 162.125,91R$7.161,45R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Fatima do Sul-MS
Pós-graduado
MESA DIRETORA 2º VICE-PRESIDENTE
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Eduardo Romero (REDE)
EDUARDO PEREIRA ROMERO
01/01/2017
REDE
2.220
31/05/1980
FICHA DO VEREADORnome: Eduardo Romero (REDE)
Documentos
no Portal?
01/02/2017 01_2013 78 1.988,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
22/02/2017 27 113 943,26R$ SIM 8
Documentos
no Portal?
22/02/2017 27 114 4.230,19R$ SIM 7
Documentos
no Portal?
08/03/2017 27 160 1.874,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 27 223 6.513,75R$ SIM 21
FORNECEDOR [1] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de consultoria -
Empenhos: 50 (R$ 1.760,00) 78 (R$ 1.988,00) 160 (R$ 1.874,00) 257(R$ 1.874,00) 352 (R$ 1.874,00) - TOTAL=R$ 9.370,00);
FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 100,00 . Este CNPJ foi utilizado para
pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy),
156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR 2] FOLHA DO NORTE {CNPJ: 09.287.832/0001-05} - R$ 150,00 -
divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] ELIZEU RIBEIRO DA SILVA {CNPJ: 26.866.488/0001-28} -R$ 200,00 - divulgação
de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO {CNPJ: 47.508.411/1472-54} -R$ 119,90 - aq. material
expediente; FORNECEDOR [5] TELEFONICA BRASIL - R$ 148,99; FORNECEDOR [6] CLARO -R$ 571,58; FORNECEDOR [7] VIVO S.A. -R$
789,43 - Faturas telefonicas; FORNECEDOR [8] COPICAD Sol. para impressões {CNPJ: 73.666.612/0001} -R$ 74,00 - serviços graficos;
FORNECEDOR [9] Leonardo Petiz Silva Miranda - CPF- 009.356.781-23, referente serviços graficos. Empenhos 114 (R$ 2.500,00),
223(R$ 2.440,00) e 306(R$ 2.400,00) TOTAL R$ 7.340,00; FORNECEDOR [10] A [15] POSTO CARANDÁ LOCATELLI
{CNPJ:12.542.545/0001-09} - R$ 1.027,88 - Aquisição de 276 litros de combustivel; FORNECEDOR [16] A [21] RIBEIRO DE MENDONÇA
BASTON &CIA LTDA - R$ 891,97 - aquisição de 247 litros de combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: NJT-3358; OOH-8263; OOK-9954;
OOR-7430; QAE-9296.
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Leonardo Petiz Silva Miranda - CPF- 009.356.781-23, referente serviços graficos. Empenhos 114 (R$
2.500,00), 223(R$ 2.440,00) e 306(R$ 2.400,00) TOTAL R$ 7.340,00; FORNECEDOR [2] NOVAPRINT GRAFICA RAPIDA {CNPJ:
24.414.803/0001-50} -R$ 6,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [3] FOLHA DO NORTE MS {CNPJ: 09.287.832/0001-05} - R$
150,00 - divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] ECT -R$ 18,70 - Serviços Postais; FORNECEDOR [5]
TELEFONICA BRASIL - R$ 148,94; FORNECEDOR [6] CLARO -R$ 563,68; FORNECEDOR [7] VIVO S.A. - R$ 842,87 - Faturas
Telefonicas.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] A [4] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06} - R$ 504,25 - aquisição de
136 litros de combustivel; FORNECEDOR [5] A [8] POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA {CNPJ:12.542.545/0001-09} -R$
439,01 - aquisição de 116 litros de combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: NRQ-8568; HTK-9151; OOH-8263; NJT-3358; OOK-
9954.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de consultoria -
Empenhos: 50 (R$ 1.760,00) 78 (R$ 1.988,00) 160 (R$ 1.874,00) 257(R$ 1.874,00) 352 (R$ 1.874,00) - TOTAL=R$ 9.370,00);
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Eduardo Romero (REDE)
Documentos
no Portal?
28/03/2017 28 224 3.500,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
03/04/2017 27 257 1.874,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 275 1.513,60R$ NÃO 1
Documentos
no Portal?
10/04/2017 abr/2017 - 27 306 6.519,47R$ SIM 21
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 307 1.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/04/2017 28 320 2.000,00R$ SIM 1
FORNECEDOR [1] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de consultoria -
Empenhos: 50 (R$ 1.760,00) 78 (R$ 1.988,00) 160 (R$ 1.874,00) 257(R$ 1.874,00) 352 (R$ 1.874,00) - TOTAL=R$ 9.370,00);
FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 100,00 . Este CNPJ foi
utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo
Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00 ; FORNECEDOR [2] FOLHA DO NORTE DO MS
{CNPJ: 09.287.832/0001-05} -R$ 150,00 - divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3]Leonardo Petiz Silva
Miranda - CPF- 009.356.781-23, referente serviços graficos. Empenhos 114 (R$ 2.500,00), 223(R$ 2.440,00) e 306(R$
2.400,00) TOTAL R$ 7.340,00; FORNECEDOR [4] E [5] VIVO S.A. -R$ 1.109,60; FORNECEDOR [6] CLARO - R$ 571,84;
FORNECEDOR [7] TELEFONICA BRASIL - R$ 148,99 - Faturas Telefonicas; FORNECEDOR [8] A [16] POSTO CARANDA
LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12.542.545/0001-09 - R$ 1.243,76 - aquisição de 350 litros de combustivel; FORNECEDOR [17] A
[21] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06 -R$ 795,28 - aquisição de 224 litros de
combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: HTK-9151; NJT-3358; NRW-9220; OOH-8263; OOK-9954; OOR-7430; QAE-9296
FORNECEDOR [1] Kbloom Serviços em Performance Humana (CNPJ-11.909.699/0001-23) -R$ 2.000,00 - empenhos 224 e
320 - total= R$ 4.000,00
FORNECEDOR [1] Ramal Propaganda (CNPJ-02.033.066/0001-03) - R$ 1.500,00 - gestão de redes sociais - empenhos: 224
e 307 - total: R$ 3.000,00
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
empenho registrado no dia 07/04/2017 - Diario Oficial 4897 - não apresentou comprovação no Portal da Transparencia.
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Ramal Propaganda (CNPJ-02.033.066/0001-03) - R$ 1.500,00 - gestão de redes sociais - empenhos: 224
e 307 - total: R$ 3.000,00; FORNECEDOR [2] Kbloom Serviços em Performance Humana (CNPJ-11.909.699/0001-23) -R$
2.000,00 - empenhos 224 e 320 - total= R$ 4.000,00
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Eduardo Romero (REDE)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 352 1.874,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 393 8.400,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 394 3.000,00R$ NÃO 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 395 3.000,00R$ NÃO 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 396 3.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 463 2.000,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de
consultoria - Empenhos: 50 (R$ 1.760,00) 78 (R$ 1.988,00) 160 (R$ 1.874,00) 257(R$ 1.874,00) 352 (R$ 1.874,00)
- TOTAL=R$ 9.370,00);
Solicitar Regularização
18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1]Leticia Figueiredo de Araujo Silva - ME (CNPJ- 19.294.747/0001-28), sede em S.J. Rio Preto (SP) registrada
na RFB, como atividade principal preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo,
secundariamente com atividades paisagisticas, impermeabilzação em obras de eng. civil, lavanderias, organização de
feiras, limpeza de predios, higiene e embelezamento de animais domesticos, serviços para veiculos... Neste CNPJ consta
pagamento em outro empenho nº 396 -R$ 3.000,00 - total - R$ 11.400,00
empenho publicado em 27/04/2017 - diario oficial 4897 -documentação comprobatoria dos gastos não está no Portal.
17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
empenho publicado em 27/04/2017 - diario oficial 4897 - a documentação comprobatoria dos gastos não está no Portal.
16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1]Leticia Figueiredo de Araujo Silva - ME (CNPJ- 19.294.747/0001-28), sede em S.J. Rio Preto (SP) registrada
na RFB, como atividade principal preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo,
secundariamente com atividades paisagisticas, impermeabilzação em obras de eng. civil, lavanderias, organização de
feiras, limpeza de predios, higiene e embelezamento de animais domesticos, serviços para veiculos... Neste CNPJ consta
pagamento em outro empenho nº 396 -R$ 3.000,00 - total - R$ 11.400,00
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Eduardo Romero (REDE)
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 478 1.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 479 6.213,04R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
01/06/2017 28 506 3.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
01/06/2017 27 507 1.874,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/07/2017 27 652 6.337,26R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
11/08/2017 28 702 1.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 709 7.040,69R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/08/2017 28 763 1.874,00R$ NÃO -
Solicitar Regularização
Solicitar Regularização
26Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
25Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
Solicitar Regularização
24Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
23Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
22Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
21Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
15 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 17% 41%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
24/03/2017 01_2013 197 5.513,00R$ SIM 6FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 -
montante de R$ 8.000,00 - empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE
SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS-11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e
365 de 3 mil cada.A vereadora informou no campo CPF do fornecedor o numero do CPF dela mesma;
FORNECEDOR [3] POSTO DE SERVIÇOS SÃO MARCOS LTDA {CNPJ: 03.244.399/0001-44} -R$ 142,83 - aquisição
de 40,82 litros de gasolina; FORNECEDOR [4] POSTO FIGUEIRA LTDA -R$ 128,00 - aquisição de 3,5 litros de oleo;
FORNECEDOR [5] E [6]MAKRO ATACADISTA {CNPJ:47.427.653/0071-28} - R$ 242,17 - Aquisição de 66,37 litros
de combustivel. PLACAS DOS VEICULOS: QAE-4938; OOU-4724.
45%http://bit.ly/2wPsGAZ
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$83.403,68R$ 54.900,00R$ 3.108.143,11R$
17.396,32R$ 37.500,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
2.123,13R$ 5.350,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
2.938,35R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$1.829,11R$ 5.350,00R$ 385.333,03R$
1.759,43R$ 5.000,00R$ 388.089,55R$2.068,16R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
5.513,00R$ -R$ 162.125,91R$1.165,14R$ 5.000,00R$ 320.651,18R$
Cassilândia-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Enfermeira Cida Amaral (PTN)
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL
01/01/2017
PTN
1.929
12/01/1960
FICHA DO VEREADORnome: Enfermeira Cida Amaral (PTN)
Documentos
no Portal?
24/03/2017 27 198 1.165,14R$ SIM 9
Documentos
no Portal?
24/03/2017 28 199 5.000,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
24/03/2017 27 200 1.759,43R$ SIM 11
Documentos
no Portal?
24/03/2017 28 202 5.000,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 365 5.350,00R$ SIM 3FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de R$ 8.000,00
- empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS-
11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada.A vereadora informou no campo CPF do fornecedor
o numero do CPF dela mesma; FORNECEDOR [3] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 350,00. Este CNPJ é
M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289
(R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral
(registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso
(sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) -
vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.
FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de R$ 8.000,00
- empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS-
11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada.A vereadora informou no campo CPF do fornecedor
o numero do CPF dela mesma
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] CLARO S.A. - R$ 38,50 - fatura telefonica; FORNECEDOR [2] JORNAL O ESTADO DE MS
{CNPJ:05.389.493/0001-17} - R$ 600,00 - publicação de anuncio da mulher; FORNECEDOR [3] a [8] POSTO DE SERVIÇOS
SÃO MARCOS LTDA {CNPJ:03.244.399/0001-44} -R$ 837,42 -aquisição de 240,373 litros de combustivel; FORNECEDOR [9] E
[10] POSTO CASTELO LOCATELLI {CNPJ:15.715.389/0001-29} - R$ 183,46 - aquisição de 53,126 litros de combustivel;
FORNECEDOR [11] AUTO POSTO VILAÇA LTDA {CNPJ: 02.029.253/0001-13 -R$ 100,05 - aquisição de 29,601 litros de
combustivel - PLACA DOS VEICULOS: QAE-4938; OOU-4724
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] LORAINE CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de
R$ 8.000,00 - empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-
272.188.561-87) - OAB/MS-11637 - montante de R$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada.A vereadora
informou no campo CPF do fornecedor o numero do CPF dela mesma
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] POSTO CASTELO LOCATELLI {CNPJ:15.715.389/0001-29} -R$ 100,00 - aquisição de 28,654 litros de
combustivel; FORNECEDOR [2] A [7] POSTO DE SERVIÇOS SÃO MARCOS {CNPJ: 03.244.399/0001-44} - R$ 826,21 - aquisição
de 236,132 litros de gasolina; FORNECEDOR [8] POSTO FIGUEIRA {CNPJ02.322.969/0001-04} -R$ 100,00 - aquisição de
27,817 litros de gasolina; FORNECEDOR [9] POSTO GUENO PROSA LTDA - R$ 138,93 - aquisição de 39,82 litros de gasolina -
PLACA DO VEICULO QAE-4938
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Enfermeira Cida Amaral (PTN)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 366 2.068,16R$ SIM 24
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 421 3.050,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 432 3.950,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
20/06/2017 27 558 2.938,35R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 28 570 4.450,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 706 1.829,11R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] CLARO S.A. - R$ 38,50 - fatura telefônica; FORNECEDOR [2] E [3] NOVA PRINT EIRE LI {CNPJ:24.414.803/0001-50} -
R$ 118,75 - serviços gráficos; FORNECEDOR [4] E [5]ANA R TORRES [CNPJ: 03.916.920/0001-42} -R$ 100,00 - aquisição de 29,496
litros de combustível; FORNECEDOR [6] AUTO POSTO E SERVIÇOS UNO PARRON LTDA {CNPJ:10.421.465/0001-90} - R$ 163,58 -
aquisição de 46,21 litros de combustível; FORNECEDOR [7] A [9]BHG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS {CNPJ: 03.572.866/0001-65} - R$
150,00 - aquisição de 43,602 litros de combustível; FORNECEDOR[10] CORUJÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA {CNPJ: 01.863.788/0001-
22} - R$ 50,00 - 14,886 litros de combustível; FORNECEDOR [11] IGOMAR LOCATELLI & FILHOS LTDA {CNPJ: 26.852.319/0001-39} - R$
50,00 - aquisição de 14,714 litros de combustível; FORNECEDOR [12] E [13] LR PETROLEO LTDA {CNPJ 15.715.389/0001-29} -R$
236,55 - aquisição de 68,667 litros de combustivel; FORNECEDOR [14] PEREIRA & CIA LTDA {CNPJ:02.110.486/0001-46} -R$ 50,00 -
aquisição de 14,706 litros de combustivel; FORNECEDOR [15] POSTO ACACIA LTDA {CNPJ:03.799.368/0001-50} - R$ 50,00 - aquisição
de 14,711 litros de combustivel; FORNECEDOR [16] POSTO BANDEIRA LTDA [CNPJ:14.166.520/0001-83} - R$ 50,00 - aquisição de
14,722 litros combustivel; FORNECEDOR [17] POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12.542.545/0001-09 - R$ 100,00 -aquisição
28,579 litros combustivel; FORNECEDOR [18] A [20] POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R$ 349,12 - aquisição
de 99,591 litros de combustivel; FORNECEDOR [21] A [23] POSTO SERVIÇOS SÃO MARCOS LTDA {CNPJ: 03.244.399/0001-44} -R$
511,66 - aquisição de 134,29 litros de combustivel; FORNECEDOR [24] SÃO LEOPOLDO POSTO DE SERVIÇOS LTDA {CNPJ:
11.970.924/0001-37} - R$ 50,00 - aquisição de 14,749 litros de combustivel - PLACAS DOS VEICULOS: HRF-2378; OOU-4724; QAE-
4938.
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Enfermeira Cida Amaral (PTN)
Documentos
no Portal?
14/08/2017 28 707 5.350,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 28 745 5.350,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/08/2017 27 753 2.123,13R$ NÃO -
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15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
16 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 36% 36%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
30/01/2017 01_2013 76 2.564,71R$ SIM 9FORNECEDOR [1] NET SERVIÇOS/CLARO - R$ 550,34 - TV a cabo, internet e telefonia; FORNECEDOR [2]
COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS {CNPJ: 37.541.125/0005-62} - R$ 110,00 - material de escritorio;
FORNECEDOR [3] TIRA COPIAS MS {CNPJ: 11.751.904/0001-75} - R$ 100,00 - Carimbos; FORNECEDOR [4]
LARSEN&YAMAKI LTDA {CNPJ:36.812.295/0002-29} -R$ 130,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [5] POSTO
INDEPENDENCIA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} R$ 1.200,00 - gasolina comum; FORNECEDOR [6] A [9] VILMAR
AUTOCAR LTDA ME {CNPJ: 07.741.865/0001-58} - R$ 370,00 - lavagem de veiculo.
45%http://bit.ly/2ydAgH7
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$64.255,51R$ 59.460,00R$ 3.108.143,11R$
36.544,49R$ 32.940,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
3.600,13R$ 5.475,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
4.794,01R$ 7.610,00R$ 402.724,83R$3.937,28R$ 6.810,00R$ 385.333,03R$
5.519,29R$ 5.600,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 7.445,00R$ 404.551,20R$
8.164,71R$ -R$ 162.125,91R$2.129,07R$ -R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Vereador Fritz (PSD)
HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA
01/01/2017
PSD
2.591
02/06/1975
FICHA DO VEREADORnome: Vereador Fritz (PSD)
Documentos
no Portal?
22/02/2017 01_2013 118 5.600,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/02/2017 27 129 2.129,07R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
31/03/2017 28 256 5.600,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 282 4.019,29R$ SIM 8
Documentos
no Portal?
10/04/2017 mar/2017 - 27 301 1.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 371 1.384,87R$ SIM 4
FORNECEDOR [1] MARCIO SOUZA DE ALMEIDA (850.836.071-15) no montante de R$ 11.200,00 - empenhos 118 e 256 - R$
5.600,00 cada - para consultoria e assessoria juridica, comprovados por emissão de NF avulsa - 01 e 02.
FORNECEDOR [1] MARCIO SOUZA DE ALMEIDA (850.836.071-15) no montante de R$ 11.200,00 - empenhos 118 e 256 - R$ 5.600,00
cada - para consultoria e assessoria juridica, comprovados por emissão de NF avulsa - 01 e 02.
FORNECEDOR [1] LOCALIZA RENT A CAR S.A {CNPJ:16.670.085/0037-66} -R$ 1.942,45 - contrato de aluguel de carro; FORNECEDOR
[2] NET/CLARO -R$ 321,35 - serviços de telefonia; FORNECEDOR [3] E [4] POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} -
R$ 1.210,81 - aquisição de combustivel; FORNECEDOR [5] A [8] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ: 07.741.865/0001-58} - R$ 330,00 -
lavagem de veiculo. Existe divergencia de valores em relação aos valores discriminados e o resumo:Telefonia - informou no resumo:
R$ 312,35 e na discriminação R$ 321,35 e não apresentou informações do gasto em relação ao valor de R$ 223,68 - classificado no
resumo como gastos com TV a cabo, acesso a internet. Não apresentou formulario de detalhamento do combustivel com a
quantidade de litros e placa do veiculo
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de
atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester)
,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$
24.250,00
FORNECEDOR [1] NET/CLARO - R$ 569,61 - Serviços de telefonia; FORNECEDOR [2] SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETO
{CNPJ:08.332.036/0001-84} - R$ 60,00 - material de expediente; FORNECEDOR [3] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ:
07.741.865/0001-58} - R$ 55,00 - lavagem de veiculo; FORNECEDOR [4] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ:07.409.300/0001-79} -R$
700,26 - aquisição de combustivel . Não incluiu no Portal formulario de detalhamento da aquisição de combustivel com a placa dos
veiculos.
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] NET/CLARO - R$ 523,41 -fatura telefonia, internet e tv a cabo; FORNECEDOR [2] PAULO ROBERTO FERNANDES
{CNPJ: 12.544.411/0001-27} - R$ 160,66 - materiais de escritorio; FORNECEDOR [3] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ: 07.409.300/0001-
79} - R$ 1.300,00 - aquisição de combustivel; FORNECEDOR [4] E [5] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ:07.741.865/0001-58} - R$
145,00 - lavagem de veiculo - Não apresentou no portal da transparencia formulario com detalhamento da quantidade de
combustivel adquido e a placa dos veiculos.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Vereador Fritz (PSD)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 372 645,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 407 2.868,41R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 429 1.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
16/05/2017 27 445 2.646,72R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 483 2.310,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
01/06/2017 27 521 2.851,56R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 27 547 1.500,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] Anderson figueiredo de souza {CNPJ- 26.684.441/0001-43} R$ 300,00 -aluguel de plataforma web ;
FORNECEDOR [2] FABRICIO BAZE DE ALBUQUERQUE { CNPJ-27.234.076/0001-38} - R$ 345,00 - gerenciamento de redes
sociais
FORNECEDOR [1] LOCALIZA RENT A CAR S.A {CNPJ:16.670.085/0037-66} -R$ 1.942,45 - contrato de aluguel de carro;
FORNECEDOR [2] POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} - R$ 925,96 - aquisição de combustível - não
apresentou formulario com detalhamento de gastos com combustivel - placa dos veiculos.
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] BRUNO RAFAEL DELGADO AUGUSTO (CPF 028.561.421-50) - no valor de R$ 6.000,00 - aquisição de
software - a verba indenizatoria liberada foi de R$ 2.646,72- comprovou com Recibo, verificar a legalidade.
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Vereador Fritz (PSD)
Documentos
no Portal?
20/06/2017 27 552 1.942,45R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 27 600 1.800,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 601 800,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/07/2017 28 647 5.300,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/07/2017 27 648 2.137,28R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/07/2017 28 649 6.010,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/07/2017 28 650 5.300,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
15/08/2017 27 730 3.600,13R$ NÃO -
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22Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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21Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Vereador Fritz (PSD)
Documentos
no Portal?
18/08/2017 28 756 5.475,00R$ NÃO -
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23Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
17 Escolaridade:
MESA DIRETORA
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 25% 43%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
24/01/2017 01_2013 51 4.165,34R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
22/02/2017 01_2013 119 4.983,72R$ SIM 2
FORNECEDOR [1] P.I.D ABASTECEDORA {CNPJ: 06.082.009/0001-75} - R$ 4.165,34 - aquisição de combustível
FORNECEDOR [1] Posto ID Abastecedora {CNPJ-06.082.009/0001-75- Posto São Cristovão} - e R$ 4.599,04 com
combustível; FORNECEDOR [2] VIVO S.A. -R$ 384,68 - fatura telefônica;
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
45%http://bit.ly/2kGKLQ5
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$75.173,19R$ 52.400,00R$ 3.108.143,11R$
25.626,81R$ 40.000,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
4.661,47R$ 8.000,00R$ 402.724,83R$-R$ 8.000,00R$ 385.333,03R$
8.400,00R$ 8.000,00R$ 388.089,55R$-R$ 8.000,00R$ 404.551,20R$
4.165,34R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 8.000,00R$ 320.651,18R$
Poa-SP
Ensino Médio Completo
2º SECRETÁRIO
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Gilmar da Cruz (PRB)
GILMAR NERI DE SOUZA
01/01/2017
PRB
5.419
16/06/1968
FICHA DO VEREADORnome: Gilmar da Cruz (PRB)
Documentos
no Portal?
21/03/2017 27 178 4.994,84R$ SIM 7
Documentos
no Portal?
24/03/2017 27 212 3.405,16R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 271 CANCELADO NÃO -
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 272 3.416,28R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
07/04/2017 28 278 8.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
07/04/2017 28 279 8.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 433 8.000,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] VIVO S.A. - R$ 385,56 - fatura telefonica; FORNECEDOR [2] A [7] -P.I.D ABASTECEDORA {
CNPJ:06.082.009/0001-75 - Posto São Cristovão} - R$ 4.609,28 -aquisição de 1316,315 litros de combustível - placas dos
veiculos NCG-2262; HSX-8716; OOU-5694; PNF-1797;
FORNECEDOR [1] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} -
aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R$ 3.800,00) E 428 (R$ 3.050,00 ) = TOTAL-R$ 6.850,00 para vereador
Carlão; empenhos 272 (R$ 3.416,28) e 212 (R$ 3.405,16) - TOTAL=R$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho
335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud
Este empenho, apesar de publicado no Diario Oficial, consta como CANCELADO.
FORNECEDOR [1] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} - aquisição de
impressos graficos - EMPENHOS 270 (R$ 3.800,00) E 428 (R$ 3.050,00 ) = TOTAL-R$ 6.850,00 para vereador Carlão; empenhos 272
(R$ 3.416,28) e 212 (R$ 3.405,16) - TOTAL=R$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho 335 (R$ 2.000,00) do vereador
William Maksoud
FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R$6.000,00) 294 (R$ 6.000,00)-
TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellingtton e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$ 16.000,00 Gilmar da Cruz
- referentes a serviços de assessoria juridica, pesquisas e trabalhos tecnicos.
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R$6.000,00) 294 (R$
6.000,00)- TOTAL=R$ 12.000,00 - Delegado Wellington e empenhos 278 (R$ 8.000,00) 279 (R$ 8.000,00) - TOTAL= R$
16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria jurídica, pesquisas e trabalhos técnicos.
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Gilmar da Cruz (PRB)
Documentos
no Portal?
09/06/2017 27 540 4.661,47R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 28 577 8.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/08/2017 28 775 8.000,00R$ NÃO -
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
18 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 46% 42%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
01/02/2017 jan/17 - 01_2013 81 1.522,47R$ SIM 2FORNECEDOR [1] - VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R$
936,47 -software. Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R$ 1.172,00) 337(R$ 586,00) {ANDRE -
TOTAL=R$ 2.930,00} empenho 81(R$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso}; FORNECEDOR [2] R$ 936,47 -
referentes a gastos com fatura telefonica
45%http://bit.ly/2wPFOWW
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$54.542,47R$ 53.624,00R$ 3.108.143,11R$
46.257,53R$ 38.776,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
7.293,80R$ 6.300,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.400,00R$ 8.200,00R$ 402.724,83R$5.794,90R$ 8.200,00R$ 385.333,03R$
8.018,77R$ 7.900,00R$ 388.089,55R$8.317,42R$ 8.176,00R$ 404.551,20R$
1.522,47R$ -R$ 162.125,91R$6.910,17R$ -R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
João César Mattogrosso (PSDB)
JOÃO CESAR MATTO GROSSO PEREIRA
01/01/2017
PSDB
3.729
08/11/1983
FICHA DO VEREADORnome: João César Mattogrosso (PSDB)
Documentos
no Portal?
24/02/2017 27 133 6.910,17R$ SIM 7
Documentos
no Portal?
28/03/2017 27 221 8.018,77R$ SIM 7
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 28 222 7.900,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 350 8.176,00R$ SIM 4
FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY} -
montante de R$ 7.500,00 - em tres empenhos de R$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta empresa, pelo
empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-03.126.158/0001-09}
- MONTANTE DE R$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R$ 1.800,00) - 221 (R$ 1.690,00) - 351 (R$ 1.800,00); FORNECEDOR
[3] DANIEL MARTINS DO CARMO-ME {CNPJ: 04.416.436/0001-17} - R$ 160,00 - confecção de carimbo; FORNECEDOR [4]
VIVO - R$ 661,29 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [5] A [7] ANCELMO & PAULINO { CNPJ:00.499.044/0001-94} - R$
1.788,88 - Aquisição de 486,751 litros de combustivel - PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-3989, NRP-1768, QAF-1525
FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY} -
montante de R$ 7.500,00 - em tres empenhos de R$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta empresa, pelo
empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-03.126.158/0001-
09} - MONTANTE DE R$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R$ 1.800,00) - 221 (R$ 1.690,00) - 351 (R$ 1.800,00) ;
FORNECEDOR [3] Jornal o Estado de MS - R$ 600,00 - publicidade institucional; FORNECEDOR [4] VIVO - R$ 573,18 -
fatura telefonica; FORNECEDOR [5] A [7]ANCELMO&PAULINO LTDA - R$ 2.655,59 - aquisição de 748,119 litros de
combustivel, PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-3989, NRP-1768, QAF-1525.
FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços
para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362
(R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado
como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso
(sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$
400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.; FORNECEDOR [2] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP
{CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicação online - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$
4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$ 8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00) 350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-
TOTAL=R$ 13.400,00)
FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores,
onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) -
Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00)
350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00)
e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. FORNECEDOR [2] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-
08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicação online - Empenhos: 280 (R$ 4.000,00) 338(R$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R$
8.000,00) - empenho 222(R$ 7.500,00) 350(R$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R$ 13.400,00); FORNECEDOR [3] NÚCLEO DE INFORMAÇÃO
E COORDENAÇÃO PONTO BR {CNPJ: 05.506.560/0001-36} - R$ 76,00 - registro de dominio; FORNECEDOR [4] FERREIRA LOPES ADVOGADOS SS { CNPJ
22.424.723/0001-50} - R$ 1.800,00 - CONSULTORIA JURIDICA.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: João César Mattogrosso (PSDB)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 351 8.317,42R$ SIM 10
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 476 8.200,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 477 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 588 8.200,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 27 591 5.794,90R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
11/08/2017 28 700 6.300,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 712 7.293,80R$ NÃO -
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY} -
montante de R$ 7.500,00 - em tres empenhos de R$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta empresa, pelo
empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2]E [3] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-
03.126.158/0001-09} - MONTANTE DE R$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R$ 1.800,00) - 221 (R$ 1.690,00) - 351 (R$
1.800,00) ; FORNECEDOR [4] ZILIOTTO IND, ATACADO E COM. LTDA {CNPJ: 15.491.434/0003-70} - R$ 32,76 - material de
expediente; FORNECEDOR [5] E [6] CLARO - R$ 553,20 - despesas com telefonia; FORNECEDOR [7] REZEK & REZEK LTDA
{CNPJ: 10.487.264/0001-75} - R$904,00- conjunto de uniforme; FORNECEDOR [8] A [10] ANCELMO & PAULINO {CNPJ:
00.499.044/0001-94} - R$ 2.527,46 -aquisição de 723,112 litros de combustivel - PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-
3989, NRP-1768, QAF-1525.
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
19 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 58% 63%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
27/01/2017 01_2013 67 2.400,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/01/2017 27 71 4.628,86R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] AMF DE SOUZA -ME {CNPJ-24.824.523/0001-10 -MAKE 1}- montante de R$ 4.800,00 -
empenhos 67 - 143 (ambos de R$ 2.400,00) - divulgação de atividade parlamentar.
não localizamos no Portal da Transparencia documentação relativa aos pagamentos realizados por este empenho.
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2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
45%http://bit.ly/2gxmO9x
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$42.693,79R$ 34.350,00R$ 3.108.143,11R$
58.106,21R$ 58.050,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
7.889,05R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.399,41R$ 8.100,00R$ 402.724,83R$8.234,37R$ 16.550,00R$ 385.333,03R$
8.395,48R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.389,13R$ 8.200,00R$ 404.551,20R$
8.398,86R$ -R$ 162.125,91R$8.399,91R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Junior Longo (PSDB)
ELIAS LONGO JUNIOR
01/01/2017
PSDB
4.022
21/05/1984
FICHA DO VEREADORnome: Junior Longo (PSDB)
Documentos
no Portal?
01/03/2017 27 143 7.167,91R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
01/03/2017 28 144 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
29/03/2017 27 244 1.370,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
29/03/2017 27 245 1.232,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
29/03/2017 27 246 6.855,48R$ SIM 5
FORNECEDOR [1] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - Dr. Livio:
empenho 340 (R$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R$ 1.370,00) - 245 (R$ 1.232,00) - 347 (R$
1.540,00) - no total de R$ 4.142,00 - serviços graficos
FORNECEDOR [1] Trokar Postos de Serviços - R$ 2.845,12 - gastos 667,09 litros decombustivel, PLACAS: OOL-1199 OON-
5591; Demais valores, relativos a telefonia (R$512,36), outros serviços (R$700,00), serviços graficos (R$398,00) e
Divulgação de atividade parlamentar (R$2.400,00) - não disponibilizou no Portal da Transparencia formulario com dados
de comprovação dos gastos realizados.
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - Dr. Livio:
empenho 340 (R$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R$ 1.370,00) - 245 (R$ 1.232,00) - 347 (R$
1.540,00) - no total de R$ 4.142,00 - serviços graficos
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] SITORSKI & BAIS ADVOCACIA SS {CNPJ-14.139.995/0001-80} - TOTAL R$ 10.600,00 - SERVIÇOS
ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R$ 4.000,00) - 247 (R$3.400,00) e 430(R$ 3.200,00); FORNECEDOR [2] REAL BRASIL
CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144
(R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad - montante de R$ 27.500,00 - relativos aos
empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] AMF DE SOUZA -ME {CNPJ-24.824.523/0001-10 -MAKE 1}- montante de R$ 4.800,00 - empenhos 67 - 143 (ambos
de R$ 2.400,00) - divulgação de atividade parlamentar.; FORNECEDOR [2] Agile Tecnologia consultoria Ltda {CNPJ-12.460.601/0001-
66} R$ 1.400,00 - locação de software; FORNECEDOR [3] CLARO S.A - R$ 532,32 - Fatura telefonica; FORNECEDOR [4] TROKAR
POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ: 02.969.905/0001-08 - R$ 2.835,59 - gastos com combustivel - vereador não apresentou formulario com
detalhamento das placas dos veiculos e litragem, conforme preconiza normativo da Camara.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Junior Longo (PSDB)
Documentos
no Portal?
31/03/2017 28 247 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 347 1.540,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 348 8.389,13R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 349 5.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 430 3.200,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 491 7.983,41R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 492 8.100,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - Dr. Livio:
empenho 340 (R$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R$ 1.370,00) - 245 (R$ 1.232,00) - 347 (R$
1.540,00) - no total de R$ 4.142,00 - serviços graficos
pagamento de R$ 2.868,37 - para Trokar Postos de Serviço - gastos com combustivel - não informou detalhamento dos veiculos e
litragem, conforme formulario proprio. Outras despesas - R$ 540,78 - gastos com telefonia - R$ 700,00 - outros serviços - R$ 1.879,98
- serviços graficos e R$ 2.400,00 - divulgação de atividade parlamentar, informados no resumo, não apresentou, no Portal da
Transparencia, informação sobre os comprovantes destas despesas.
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] SITORSKI & BAIS ADVOCACIA SS {CNPJ-14.139.995/0001-80} - TOTAL R$ 10.600,00 - SERVIÇOS
ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R$ 4.000,00) - 247 (R$3.400,00) e 430(R$ 3.200,00);
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
não localizamos no Portal da Transparencia documentação relativa aos pagamentos realizados por este empenho.
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] SITORSKI & BAIS ADVOCACIA SS {CNPJ-14.139.995/0001-80} - TOTAL R$ 10.600,00 - SERVIÇOS
ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R$ 4.000,00) - 247 (R$3.400,00) e 430(R$ 3.200,00); FORNECEDOR [2] REAL BRASIL
CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144
(R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad - montante de R$ 27.500,00 - relativos aos
empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Junior Longo (PSDB)
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 596 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 27 597 8.234,37R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 598 8.150,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 723 416,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 727 7.889,05R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/08/2017 28 750 8.400,00R$ NÃO -
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20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
20 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 47% 55%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
27/01/2017 01_2013 68 6.789,47R$ SIM 13FORNECEDOR [1] LINDALVA LOPES DE TOLEDO - {CNPJ-22.862.847/0001-18 - ULTRAWEB TECNOLOGIA} -
MONTANTE DE R$ 2.000,00 - EMPENHO 68 E 267 - ambos de R$ 1.000,00; FORNECEDOR [2] ROSANGELA
PEREIRA DE SOUZA -{ CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R$ 4.600,00 - Lucas de Lima -
empenhos 68 (R$ 3.000,00) e para o Vereador PaPY - 70(R$ 600,00) e 146 (R$1.000,00); FORNECEDOR [3]
SOUZA E RIBEIRO ADVOGADOS - OAB-20303 - R$ 1.500,00 - comprovados por RECIBO, para consultoria juridica;
FORNECEDOR [4] E [5] POSTO IMPERIAL {CNPJ: 12.578.360/0001-54} - R$ 100,00; FORNECEDOR [6] BONATTO
& BONATTO LTDA {CNPJ: 08.924.582/0001-01} - R$ 49,99; FORNECEDOR [7] A [13} -R$ 1.139,75 - Gastos com
combustivel -vereador não apresentou formulario com detalhamento da quantidade de combustivel e a placa
dos veiculos.
45%http://bit.ly/2ychhz2
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$53.670,36R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$
47.129,64R$ 50.400,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$7.962,53R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
7.330,22R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
6.789,47R$ -R$ 162.125,91R$8.247,42R$ -R$ 320.651,18R$
São Martinho D'oeste-SP
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Lucas de Lima (SD)
LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA
01/01/2017
SD
4.256
03/08/1969
FICHA DO VEREADORnome: Lucas de Lima (SD)
Documentos
no Portal?
08/03/2017 27 164 8.247,42R$ SIM 16
Documentos
no Portal?
03/04/2017 28 267 8.400,00R$ SIM -
Documentos
no Portal?
03/04/2017 27 268 7.330,22R$ SIM 15
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 332 8.400,00R$ SIM 2
fornecedores
quantidadeValor Pagonº EmpenhoMês ref e AtoData
3FORNECEDOR [1] LINDALVA LOPES DE TOLEDO - {CNPJ-22.862.847/0001-18 - ULTRAWEB TECNOLOGIA} - MONTANTE DE
R$ 2.000,00 - EMPENHO 68 E 267 - ambos de R$ 1.000,00;; FORNECEDOR [2] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ:
12.516.121/0001-70} - Montante de R$ 16.450,00 - empenhos 267 (R$ 5.500,00) 332 (R$ 5.450,00) e 420 (R$ 5.500,00) -
serviços advocaticios. FORNECEDOR [3] Helio de Souza - CNPJ-12.718.894/0001-72 (ESTE CNPJ ESTÁ COM DIGITO
ERRADO. O CORRETO É 39) - R$ 250,00 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GABINETE; FORNECEDOR [4] REINALDO
RODRIGUES ALVES { CNPJ-14.946.779/0001-47} - R$ 1.900,00 - SERVIÇOS CONTABEIS.
FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 -
nome de fantasia MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - BETINHO - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$
2.900,00) 343 (R$ 5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00. Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00)
- 431 (R$ 3.600,00) - Lucas de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00; FORNECEDOR [2] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-
27.379.497/0001-57-SEGREDO NEWS - abertura da empresa 24/03/2017)} R$ 1.000,00- empenhos: 295 e 355 -
R$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R$ 2.500,00 - empenho 268 - a titulo de serviços prestados em
midia; FORNECEDOR [3] A [8] BONATTO E CIA - R$ 509,94 - aquisição de 153,252 litros de combustivel;
FORNECEDOR [9] A [13] POSTO EMANUELLE {CNPJ:37.539.459/0001-78} -R$ 675,38 - aquisição de 197 litros de
combustivel; FORNECEDOR [14] E [15] POSTO IMPERIAL {CNPJ: 12.578.360/0001-54 - R$ 100,00 - aquisição de
31,406 litros de combustivel; Não informado no formulario a placa dos veiculos abastecidos.
FORNECEDOR [1] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ: 12.516.121/0001-70} - Montante de R$ 16.450,00 - empenhos 267 (R$
5.500,00) 332 (R$ 5.450,00) e 420 (R$ 5.500,00) - serviços advocaticios. FORNECEDOR [2] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-
21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima -
empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$
4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00)
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] EDER VIEIRA CORREA - ME (CNPJ-06.055.437/0001-09-GRAFICA E EDITORA CONFIANÇA ) -Lucas de Lima empenho
164(R$ 3.500,00) - Este CNPJ recebeu pagamentos do vereador Ademir Santana - empenhos 168(R$ 2.380,00) e 276(3.000,00) - total
R$ 5.380,00; FORNECEDOR [2] ATHOS TRANSPORTES LTDA ME {CNPJ-14.762.467/0001-83} - R$ 1.900,00 - LOCAÇÃO DE VEICULOS ;
FORNECEDOR [3] Jornal A Bronca {CNPJ:01.763.318/0001-08} -R$ 1.500,00- Divulgação de atividade Parlamentar; FORNECEDOR [4]
A [7] BONATTO & BONATTO {CNPJ: 08.924.582/0001-04 - R$ 199,96; FORNECEDOR [8] E [9] BONATTO E CIA - R$ 260,00;
FORNECEDOR [10] POSTO ACACIA {CNPJ: 03.799.368/0001-50} - R$ 100,00; FORNECEDOR [11] A [16] POSTO EMANUELLE -{CNPJ:
37.539.459/0001-78 - R$ 816,46 - aquisição de combustivel. Não informou em formulario proprio a quantidade de combustivel
adquirido e placa dos veiculos.
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Lucas de Lima (SD)
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 420 8.400,00R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
02/05/2017 27 431 8.400,00R$ SIM 19
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 545 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 27 551 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
28/07/2017 28 680 8.400,00R$ NÃO -
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de fantasia
MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - EMPENHOS: 131(R$ 4.150,00) 251(R$ 2.900,00) 343 (R$ 5.300,00)=TOTAL= R$ 12.350,00.
Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R$ 3.545,00) - 431 (R$ 3.600,00) - Lucas de Lima- TOTAL: R$ 7.145,00; FORNECEDOR
[2] E [3] CICERO DA CONCEIÇÃO ME {CNPJ: 17.633.188/0001-08 } Jornal a Bronca R$ 2.500,00 - divulgação de atividade parlamentar;
FORNECEDOR [4] Wenceslau Carlos de Oliveira {CNPJ-05.850.279/0001-16} - R$ 560,04 - moldura quadros gabinete; FORNECEDOR
[5] GRAFIQX BUREAU DE IMPRESSÃO {CNPJ:36.793.891/0001-28} - R$ 170,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [6] A [8] AUTO POSTO
MICHELI LTDA {CNPJ: 20.587.185/0001-90} aquisição de 81,245 litros de combustivel; FORNECEDOR [9] BONATTO E CIA {CNPJ:
33.149.253/0002-61} - R$ 49,99 -aquisição de 14,705 litros de combustivel; FORNECEDOR [10] A [11] PETRORADIO COM DE DERIV DE
PETROLEO {CNPJ: 00.406.548/0001-36 - R$ 100,01 - aquisição de 32,924 litros de combustivel; FORNECEDOR [12] A [17] POSTO
EMANUELLE {CNPJ: 37.539.459/0001-78} aquisição de 271,984 litros de combustivel ; FORNECEDOR [ 18] A [19]POSTO IMPERIAL
{CNPJ: 12.578.360/0001-54} - R$ 100,02 - Aquisição de 29,452 litros de combustivel. PLACA DOS VEICULOS: AOZ-6833; NRW-4653;
NRW-9405.
FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA {CNPJ-12.718.894/0001-39} - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para
outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) -
Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de
sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de
gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e
desenvolvimento de software; FORNECEDOR [2] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ: 12.516.121/0001-70} - Montante de R$
16.450,00 - empenhos 267 (R$ 5.500,00) 332 (R$ 5.450,00) e 420 (R$ 5.500,00) - serviços advocaticios.FORNECEDOR [3] JEAN PIERRE
DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE
REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos
145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00)
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Lucas de Lima (SD)
Documentos
no Portal?
17/08/2017 27 744 7.962,53R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
25/08/2017 28 781 8.400,00R$ NÃO -
Solicitar Regularização
Solicitar Regularização
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
21 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 51% 41%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
27/01/2017 01_2013 61 751,68R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
22/02/2017 01_2013 120 4.435,00R$ SIM 3
FORNECEDOR [1] Posto Gueno {CNPJ-36.786.663/0001-20} - R$ 231,70 - combustivel; FORNECEDOR [2] VIVO
S.A. - R$ 409,98 - fatura telefônica; FORNECEDOR [3] F1 PRINT SERVIÇOS LTDA ME {CNPJ: 10.670.094/0001-60} -
R$ 110,00 - Serviços Graficos.
FORNECEDOR {1] LUCAS DE SOUZA SILVA {CPF 029.270.691-07} montante de R$ 8.000,00 - dois empenhos: 120 e 122, de R$
4.000,00 - ref. Consultoria juridica. FORNECEDOR [2] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ-20.439.833/0001-60 -MULT GRAFICA} R$
360,00 - SERVIÇOS GRAFICOS; FORNECEDOR [3]SOBRAL CHAVES E CARIMBOS {CNPJ: 01.088.055/0001-68}- R$ 75,00 - ref. 3
carimbos
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
45%http://bit.ly/2xzcEjd
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$49.091,38R$ 54.241,38R$ 3.108.143,11R$
51.708,62R$ 38.158,62R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
7.945,20R$ 5.975,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.314,91R$ 3.537,12R$ 402.724,83R$9.895,19R$ 7.154,00R$ 385.333,03R$
7.363,55R$ 6.950,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 7.382,50R$ 404.551,20R$
5.186,68R$ -R$ 162.125,91R$4.603,09R$ 7.160,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Odilon de Oliveira (PDT)
ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR
01/01/2017
PDT
6.825
05/07/1984
FICHA DO VEREADORnome: Odilon de Oliveira (PDT)
Documentos
no Portal?
22/02/2017 fev/2017 - 27 121 4.603,09R$ doc no portal 8
Documentos
no Portal?
22/02/2017 fev/2017 - 28 122 7.160,00R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 27 228 5.397,18R$ SIM 19
FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site
da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade.
Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir
Santana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$
8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud}.
FORNECEDOR [2] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ-20.439.833/0001-60 - MULT GRAFICA} - R$ 100,00 - Divulgação de
atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] VIVO S.A. - R$ 648,95 - para fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO GUENO
PROSA LTDA {CNPJ: 03.024.296/0001-79} - R$ 170,05; FORNECEDOR [5] E [6] POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE MORENA
{CNPJ:13.596.885/0001-85 =R$ 460,12; FORNECEDOR [7] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON &CIA {CNPJ: 16.045.015/0001-
06 } - R$ 201,30; FORNECEDOR [8] POSTO ROUXINOIS {CNPJ: 00.413.965/0001-80 } -R$ 222,67 - AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL.Não disponbilizou formulario de detalhamento da quantidade de combustivel e a placa dos veiculos
FORNECEDOR: [1] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 - ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redes
sociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir Santana}, o Vereador não informou dados relativos ao
documento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122
(R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}. FORNECEDOR [2] LUCAS DE
SOUZA SILVA {CPF 029.270.691-07} montante de R$ 8.000,00 - dois empenhos: 120 e 122, de R$ 4.000,00 - ref.
Consultoria juridica; FORNECEDOR [3] BR Registros {não informou CNPJ}-R$ 175,00 - referente hospedagem de site.
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud};
FORNECEDOR [2] VIVO S.A. - R$ 564,96 - fatura telefonica; FORNECEDOR [3] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ
20.439.833/0001-60 - MULT GRAFICA} - R$ 247,50 - Divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] FAST FRAME
{CNPJ: 10.667.588/0001-95} - R$ 248,95 - -ref. material de expediente ; FORNECEDOR [5] E [6]PEGORARO COMERCIO E
COMBUSTÍVEIS LTDA {CNPJ: 11.096.282/0001-15}- R$ 250,02; FORNECEDOR [7] E [8] POSTO INDEPENDENCIA LTDA{CNPJ:
07.409.300/0001-78} - R$ 215,07; FORNECEDOR [9] A [12] RIBEIRO E MENDONÇA BASTON & CIA LTDA
{CNPJ:16.045.015/0001-06} - R$ 350,00; FORNECEDOR [13] RIBEIRO E PAULINO LTDA {CNPJ: 04.990.440/0001-94} -
R$100,00; FORNECEDOR [14]SHIRAISHI HARASAKI & CIA LTDA {CNPJ: 02.576.652/0001-92} - R$ 100,05; FORNECEDOR [15]
POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R$233,94; FORNECEDOR [16]POSTO GUENO PROSA {CNPJ:
03.024.296/0001-79} - R$ 86,69; FORNECEDOR [17} RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA {CNPJ:
01.271.514/0001-44} - R$50,00; FORNECEDOR [18] DI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA {CNPJ: 21.949.281/0001-01} -
R$ 50,00; FORNECEDOR [19] POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA {CNPJ: 24.601.882/0001-09} - R$100,00
- gastos com combustivel, o vereador não apresentou no portal o formulario de detalhamento da placa dos veiculos e
quantidade de litros, conforme previsto no Ato 27.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Odilon de Oliveira (PDT)
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 28 229 6.950,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
10/04/2017 27 303 1.966,37R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 356 7.382,50R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 357 6.316,59R$ SIM 14
FORNECEDOR [1] MENDONÇA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-04.379.683/0001-90 - montante de R$ 8.000,00 - a titulo de
assessoria contabil - empenhos 229 e 356, 4 mil cada.. FORNECEDOR [2] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 -
ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redes sociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir
Santana}, o Vereador não informou dados relativos ao documento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo
CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122 (R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon
de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}.
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece
nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270 (R$ 2.500,00), 376
(R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$ 5.600,00), 156 (R$ 2.200,00),
234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud}; FORNECEDOR [2] Grafica Rui Barbosa
{CNPJ- 08.064.895/0001-30}- serviços graficos, este CNPJ aparece também no empenho 357 (R$ 2.237,50) - vereador Odilon de
Oliveira - empenho 188(R$ 90,00) - Otavio Trad - empenho 262 (R$ 4.470,00) - Delegado Wellington; FORNECEDOR [3] Multigrafica
Serviços Graficos {CNPJ- 16.915.469/0001-90} - R$ 152,70 - divulgação de atividade parlamentar. FORNECEDOR [4]POSTO GUENO
LTDA {CNPJ: 36.786.663/0001-20} R$181,01; FORNECEDOR [5 ]ALLOY AUTO POSTO {CNPJ:11.837.316/0001-59} R$148,44;
FORNECEDOR [6 ]POSTO ROUXINOL LTDA {CNPJ:00.413.865/0001-80} R$100,00; FORNECEDOR [7 ]AUTO POSTO DO PARQUE
{CNPJ:21.424.594/0001-38} R$100,00; FORNECEDOR [8 ]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:07.409.300/0001-78} R$158,65;
FORNECEDOR [9 ]SHIRAISHI CIA LTDA {CNPJ:18.605.914/0001-41} R$58,28; FORNECEDOR [10]POSTO TARUMÃ
{CNPJ:04.233.865/0001-59} R$100,00; FORNECEDOR [11 ]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:07.409.300/0001-78} R$100,00;
FORNECEDOR [12 ]POSTO SAITO UNIÃO {CNPJ:06.876.929/0001-65} R$30,01; FORNECEDOR [13 ]AUTO POSTO DO PARQUE LTDA
{CNPJ:21424594000138 R$99,99; FORNECEDOR [14 ]POSTO TIRADENTES {CNPJ:02760558000143 R$50,00 - pagamento de
combustivel - o vereador não apresentou formulario discriminando as placas dos veiculos e a quantidade de litros.
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] MULTIGRAFICA SERVIÇOS GRAFICOS {CNPJ:16.915.469/0001-90} - R$ 1.500,00 - divulgação de atividades
parlamentares; FORNECEDOR [2] E[3] Saraiva e Siciliano S.A. {CNPJ: 61.356.284/0170-07} - R$ 466,37 - aquisição de livros.
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR: [1] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 - ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redes
sociais. Valores pagos: no empenho 179(R$ 4.700,00), {Ademir Santana}, o Vereador não informou dados relativos ao
documento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo CNPJ aparece nos empenhos 179 (R$ (Ademir Santana), 122
(R$ 2.985,00) 229 (R$ 2.950,00) 356 (R$ 3.382,50) - {Odilon de Oliveira=TOTAL-R$ 9.317,50}. FORNECEDOR [2]
MENDONÇA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-04.379.683/0001-90 - montante de R$ 8.000,00 - a titulo de assessoria contabil -
empenhos 229 e 356, 4 mil cada.
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Odilon de Oliveira (PDT)
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27/04/2017 abr/2017 - 27 364 2.083,41R$ SIM 2
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24/05/2017 28 465 3.537,12R$ NÃO -
Documentos
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24/05/2017 27 466 8.114,91R$ NÃO -
Documentos
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22/06/2017 27 606 8.377,80R$ NÃO -
Documentos
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22/06/2017 28 607 3.577,00R$ NÃO -
Documentos
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18/07/2017 27 653 1.517,39R$ NÃO -
Documentos
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18/07/2017 28 654 3.577,00R$ NÃO -
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 -
divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho),
233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir
Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] VIVO - R$ 604,95 - fatura telefonica.
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Odilon de Oliveira (PDT)
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11/08/2017 27 705 200,00R$ NÃO -
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14/08/2017 27 724 7.945,20R$ NÃO -
Documentos
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14/08/2017 28 725 3.475,00R$ NÃO -
Documentos
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15/08/2017 28 731 2.500,00R$ NÃO -
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20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
22 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 70% 55%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
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02/01/2017 01_2013 18 6.500,00R$ SIM 2FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$
9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144 (R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de
Otavio Trad - montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 -
cada; FORNECEDOR [2] DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL}
montante de R$ 10.700,00 - empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00)
296(R$2.900,00) e 426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing.
45%http://bit.ly/2yg8DPL
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$30.402,60R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$
70.397,40R$ 50.400,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.101,97R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$8.109,04R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$7.036,39R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
8.400,00R$ -R$ 162.125,91R$13.550,00R$ -R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Otavio Trad (PTB)
OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS
01/01/2017
PTB
2.383
22/10/1985
FICHA DO VEREADORnome: Otavio Trad (PTB)
Documentos
no Portal?
02/01/2017 01_2013 32 1.900,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
01/02/2017 27 83 5.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
15/02/2017 01_2013 100 2.900,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
01/03/2017 fev/2017 - 27 136 5.150,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
08/03/2017 mar/2017 - 27 167 7.500,00R$ SIM 3FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 2.000,00 - divulgação de
atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester)
,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$
24.250,00. FORNECEDOR [2] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE (CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação
de atividade parlamentar - empenhos 32 (R$ 1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00); FORNECEDOR [3]
DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE - {CNPJ: 00.988.808/0001-29 (MATRIZ)} - No montante de R$ 11.500,00 - empenhos: 167 (R$
3.000,00) - 311(R$ 5.500,00) e 442(3.000,00)
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 2.250,00 - divulgação de
atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester)
,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$
24.250,00; FORNECEDOR [2] C.A. PADILHA & CIA LTDA -EPP {CNPJ-03.878.464/0001-93 - Delta III} - R$ 2.900,00 - locação de veiculos
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL} montante de R$
10.700,00 - empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00) 296(R$2.900,00) e
426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing; FORNECEDOR [2] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE
(CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação de atividade parlamentar - empenhos 32 (R$
1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00)
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 -
Distribuidos nos empenhos: 144 (R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad -
montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada;
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE (CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação
de atividade parlamentar - empenhos 32 (R$ 1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00)
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Otavio Trad (PTB)
Documentos
no Portal?
23/03/2017 27 188 900,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
23/03/2017 28 190 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 296 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
10/04/2017 27 311 8.400,00R$ SIM 4FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY}
- montante de R$ 7.500,00 - em tres empenhos de R$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta
empresa, pelo empenho 311 - R$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; - FORNECEDOR [2] e [3] DESTAQUE EDITORA
E PUBLICIDADE - {CNPJ: 00.988.808/0001-29 (MATRIZ)} - No montante de R$ 11.500,00 - empenhos: 167 (R$
3.000,00) - 311(R$ 5.500,00) e 442(3.000,00); FORNECEDOR [4] Auto Posto Milênio { CNPJ-01.332.532/0001-99} -
R$ 477,01 - gastos com combustivel, vereador não informou a quantidade de combustivel adquirida e nem a
Placa dos veiculos utilizados, em formulario proprio, conforme normativo.
FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 -
Distribuidos nos empenhos: 144 (R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad -
montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada
FORNECEDOR [2] DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL} montante de R$
10.700,00 - empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00) 296(R$2.900,00) e
426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing.
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 -
Distribuidos nos empenhos: 144 (R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad -
montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada FORNECEDOR [2]
DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL} montante de R$ 10.700,00 -
empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00) 296(R$2.900,00) e 426(R$2.900,00) -
consultoria e gestão de serviços de marketing.
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Grafica Rui Barbosa (CNPJ- 08.064.895/0001-30)- serviços graficos, este CNPJ aparece também no empenho 357
(R$ 2.237,50) - vereador Odilon de Oliveira - empenho 188(R$ 90,00) - Otavio Trad - empenho 262 (R$ 4.470,00) - Delegado
Wellington; FORNECEDOR [2] Auto Posto Milenio { CNPJ-01.332.532/0001-99} R$ 812,46 - gastos com combustivel. Vereador não
apresentou formulario discriminando a quantidade de combustivel adquirida e placa dos veiculos utilizados.
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Otavio Trad (PTB)
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 426 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
02/05/2017 mai/2017 - 27 442 8.400,00R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
01/06/2017 27 512 5.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 534 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
13/07/2017 27 643 1.536,39R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/07/2017 28 655 8.400,00R$ NÃO -
FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R$ 9.000,00 -
Distribuidos nos empenhos: 144 (R$4.000,00) e 247(R$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad -
montante de R$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R$ 5.500,00 - cada
FORNECEDOR [2] DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL} montante de R$
10.700,00 - empenhos de numeros 18 (R$ 1.000,00); 100 (R$ 1.000,00), 190(R$2.900,00) 296(R$2.900,00) e
426(R$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing.
Solicitar Regularização
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$
2.000,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre
Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio
Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] DESTAQUE
EDITORA E PUBLICIDADE (CNPJ-00.988.808/0002-00) - montante de R$ 8.800,00 - divulgação de atividade
parlamentar - empenhos 32 (R$ 1.000,00), 100 (R$ 1.900,00) 167(R$ 2.500,00) 442(R$ 2.500,00)- FORNECEDOR
[3] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE - {CNPJ: 00.988.808/0001-29 (MATRIZ)} - No montante de R$ 11.500,00
- empenhos: 167 (R$ 3.000,00) - 311(R$ 5.500,00) e 442(3.000,00); FORNECEDOR [4] Auto Posto Milênio {CNPJ-
01.332.532/0001-99} - R$ 1.323,82 - despesas com combustivel, vereador não apresentou formulario com
descrição da quantidade de combustivel adquirida e nem a placa dos veiculos utilizados.
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Otavio Trad (PTB)
Documentos
no Portal?
18/07/2017 27 656 8.101,97R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 28 736 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 27 738 8.109,04R$ NÃO -
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19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
23 Escolaridade:
MESA DIRETORA
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 56% 55%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
27/01/2017 jan/17 -01_2013 70 4.650,00R$ SIM 5FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 250,00 . Este CNPJ foi
utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo
Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [2] ROSANGELA PEREIRA DE
SOUZA -{ CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R$ 4.600,00 - Lucas de Lima - empenhos 68 (R$
3.000,00) e para o Vereador PaPY - 70(R$ 600,00) e 146 (R$1.000,00); FORNECEDOR [3]JOSE PAULO DO NASCIMENTO
COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 - assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$
1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00); FORNECEDOR [4] ROBERTO FERREIRA LEITE-ME
{CNPJ:08.210.612/0001-10} -R$ 2.000,00 - assessoria de marketing; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ:
17.633.188/0001-08 - JORNAL A BRONCA} - R$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar.
45%http://bit.ly/2gdi0cs
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$44.825,91R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$
55.974,09R$ 50.400,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
6.980,73R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.386,50R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$7.811,86R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.016,16R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.370,35R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
8.350,00R$ -R$ 162.125,91R$8.058,49R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Ensino Médio Completo
3º SECRETÁRIO
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Papy (SD)
EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO
01/01/2017
SD
4.152
18/04/1987
FICHA DO VEREADORnome: Papy (SD)
Documentos
no Portal?
01/03/2017 28 145 6.100,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
01/03/2017 fev/2017 - 27 146 4.058,49R$ SIM 10
Documentos
no Portal?
10/03/2017 27 172 3.700,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
31/03/2017 28 249 7.600,00R$ SIM 2
comprovantes referentes a este empenho não constam no Portal da Transparencia. Solicitar regularização.
FORNECEDOR [1] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA
DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para
Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00)- FORNECEDOR [2]JOSE PAULO DO
NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 - assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$
1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00)
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de
atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester)
,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$
24.250,00. FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 250,00 . Este CNPJ foi
utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70,
146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [3] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no
valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes
empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$
350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00)
- João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$
400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. FORNECEDOR [4] ROSANGELA PEREIRA DE
SOUZA -{ CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R$ 4.600,00 - Lucas de Lima - empenhos 68 (R$ 3.000,00) e para o
Vereador PaPY - 70(R$ 600,00) e 146 (R$1.000,00; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ: 17.633.188/0001-08 - JORNAL A
BRONCA} - R$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar. FORNECEDOR [6] POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ:24.624.785/0001-
31} - R$150,00; FORNECEDOR [7] POSTO GUENO PROSA LTDA {CNPJ:03.024.296/0001-79} - R$147,38; FORNECEDOR [8] RIBEIRO DE
MENDONÇA BASTON & CIA LTDA { CNPJ: 16.045.015/0001-06} - R$161,11; FORNECEDOR [9] AUTO POSTO EL CIELO LTDA {CNPJ:
26.833.087/0001-71} - R$50,00; FORNECEDOR [10] POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ:24.624.785/0001-31} R$100,00 - Aquisição de
combustivel - vereador não apresentou formulario com a quantidade de combustivel e a placa dos veiculos utilizados.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE
ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00)
Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00);
FORNECEDOR [2]JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 -
assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$ 1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00)
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Papy (SD)
Documentos
no Portal?
31/03/2017 27 250 8.016,16R$ SIM 12
Documentos
no Portal?
10/04/2017 27 286 4.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 369 6.500,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 370 6.370,35R$ SIM 15FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este
CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442
(Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00 - FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY
(CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 3.000,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50,
223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00; FORNECEDOR [3]HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-
39) - no valor de R$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$
250,00) 289 (R$ 250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como
pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete)
420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e 370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. -
FORNECEDOR [4] NET {CNPJ: 40.432.544/0445-19} -R$ 451,42 - ref. telefonia; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ: 17.633.188/0001-08 - JORNAL
A BRONCA} - R$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [6] A [8]POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 06.294.288/0001-30} - R$ 304,43;
FORNECEDOR [9]E [10]POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R$ 170,00; FORNECEDOR [11] POSTO RUI BARBOSA {CNPJ:11.485.532/0001-
82} - R$50,00; FORNECEDOR [12] POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA {CNPJ: 10.713.751/0001-09} - R$50,00; FORNECEDOR [13] BH PARK 05.725.292/0001-43} R$
64,50; FORNECEDOR [14] VITORIA COM TRANSPORTES LTDA {02.422.918/0001-54} - R$50,00; FORNECEDOR [15] AUTO POSTO NAÇÕES INDIGENAS {CNPJ:
09.137.037/0001-30} - R$30,00 - gastos com combustivel. Vereador não anexou formulario com o quantitativo do combustivel adquirido e não informou as
placas dos veiculos utilizados.
FORNECEDOR [1] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE
ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R$ 2.950,00) 420(R$3.000,00)
Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R$ 4.600,00) - 249 (R$ 4.600,00) E 369 (R$ 2.0000,00);
FORNECEDOR [2]JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R$ 10.500,00 -
assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R$ 1.500,00) - 145 (R$1.500,00) - 249 (R$3.000,00) 369(R$ 4.500,00)
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R$ 4.000,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou
serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R$ 250,00) 289 (R$
250,00) 362 (R$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R$ 350,00) - Enf. Cida Amaral
(registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R$ 400,00) 350 (R$ 400,00) - João Cesar
Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R$ 4.000,00) - 146 (R$ 400,00) e
370 (R$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1 ] A [3] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ:06.294.283/0001-30 R$ 350,86 ; FORNECEDOR [4 ] AUTO POSTO
MILENIO LTDA {CNPJ:01.332.532/0001-99} - R$211,27
FORNECEDOR [5] AUTO POSTO DO PARQUE LTDA {CNPJ: 21.424.594/0001-38} - R$178,01; FORNECEDOR [6] A [9] RIBEIRO DE
MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06} - R$50,00; FORNECEDOR [10] POSTO CONQUISTA LOCATELLI
{CNPJ:15.334.823/0001-20} - R$156,02; FORNECEDOR [11 ] PEREIRA & CIA LTDA {CNPJ:02.110.486/0001-46} - R$100,00;
FORNECEDOR [12 ] AUTO POSTO ALIANÇA {CNPJ: 26.830.026/0001-50} - R$100,00 - gastos com combustivel - vereador não
disponibilizou formulario detalhando as placas dos veiculos e nem a quantidade de litros. Outras despesas, no total de R$ 6.600,00 -
consta no formulario resumo: R$ 4.000,00 (serviços graficos) R$ 2.200,00 (divulgação de atividade parlamentar) e R$ 400,0 ( outras
despesas), não foram apresentados comprovantes.
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Papy (SD)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 377 2.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 423 1.900,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 424 2.300,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 494 6.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 495 8.386,50R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
02/06/2017 28 522 1.900,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
02/06/2017 28 523 800,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/07/2017 28 645 8.400,00R$ NÃO -
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17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] ATREA - ACADEMIA DE TREINAMENTO E ENSINO AVANÇADO {CNPJ:23.466.962/0001-36} - R$ 2.300,00 -
CONSULTORIA DE PROJETOS TECNICOS
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] FRANCINEIDE F. M. P. DE VIZEU MORALLES - EPP { CNPJ-20.937.858/0001-94 -SWOT - PRODUÇÃO DE
FILMES PARA PUBLICIDADE} R$ 1.900,00 - REF. ASSESSORIA DE MIDIAS SOCIAIS.
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1]BOIN EVENTOS EIRELI EPP {CNPJ-22.227.639/0001-47} - R$ 2.000,00 - DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE
PARLAMENTAR
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Papy (SD)
Documentos
no Portal?
18/07/2017 27 646 7.811,86R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
11/08/2017 28 699 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 722 6.980,73R$ NÃO -
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20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
24 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 53% 55%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
27/01/2017 01_2013 60 5.603,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
01/03/2017 27 138 7.536,27R$ SIM 10FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de
atividade parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R$ 3.850,00) - 138(R$ 4.200,00) - 302(R$ 4.200,00) -
402(3.981,60); FORNECEDOR [2] A [10] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ - 02.969.905/0001-08} R$ 3.336,27 - despesas
com combustivel .
FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de
atividade parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R$ 3.850,00) - 138(R$ 4.200,00) - 302(R$ 4.200,00) -
402(3.981,60); FORNECEDOR [2] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS { CNPJ-02.969.905/0001-08} R$ 1.753,00 - despesas com
combustivel
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
45%http://bit.ly/2gybQAJ
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$47.485,32R$ 42.000,00R$ 3.108.143,11R$
53.314,68R$ 50.400,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
6.833,81R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.377,40R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.287,89R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.276,31R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
5.603,00R$ -R$ 162.125,91R$7.536,27R$ 8.400,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Ensino Médio Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Pastor Jeremias Flores (PT do B)
JEREMIAS FLORES DOS SANTOS
01/01/2017
PT do B
2.930
28/09/1969
FICHA DO VEREADORnome: Pastor Jeremias Flores (PT do B)
Documentos
no Portal?
28/03/2017 28 225 8.400,00R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
03/04/2017 28 261 8.400,00R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
10/04/2017 27 302 8.287,89R$ SIM 11
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 344 8.400,00R$ SIM 5
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 402 8.276,31R$ SIM 10FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de
atividade parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R$ 3.850,00) - 138(R$ 4.200,00) - 302(R$ 4.200,00) -
402(3.981,60); FORNECEDOR [2] VALDINEI FERREIRA VIERIA ME {CNPJ:-22.003.985/0001-41} - R$ 635,70- material de
expedinete; FORNECEDOR [3] A [10] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ: 02.969.905/0001-08}- R$ 3.659,01 - DESPESAS
COM COMBUSTIVEL - vereador não apresentou formulario com a descrição quantitativa do combustivel adquirido e nem a
placa dos veiculos utilizados.
FORNECEDOR [1]ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS { CNPJ-07.727.121/0001-89} - TOTAL DE R$ 8.000,00 - EMPENHOS
225, 261 e 344 - 4 MIL CADA. - PARECERES JURIDICOS; FORNECEDOR [2] NICKEL CONTABILIDADE LTDA - CNPJ- 76.859.030/0001-00 -
montante de R$ 7.200,00 - empenhos 225 , 261 e 344 - R$ 2.400,00 cada, para serviços contábeis; FORNECEDOR [3] A[5] AMANDA
PEREIRA DE SANDRE-MEI (CNPJ-27.295.374/0001-38 - IMAGEM FORTE CAPTAÇÕES VISUAIS - Montante de R$ 7.200,00 - empenhos -
225 (R$ 2.400,00) 261 (R$ 2.400,00) e 344 (R$ 2.400,00)- gestão de redes sociais, fotografia e manutenção de site
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R$ 16.231,60 - divulgação de atividade
parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R$ 3.850,00) - 138(R$ 4.200,00) - 302(R$ 4.200,00) - 402(3.981,60); FORNECEDOR
[2] A [11] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS - REF GASTOS COM COMBUSTIVEIS - R$ 4.087,89, vereador não anexou formulario com a
descrição quantitativa do combustivel adquirido e a placa dos veiculos utilizados.
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1]ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS { CNPJ-07.727.121/0001-89} - TOTAL DE R$ 8.000,00 -
EMPENHOS 225, 261 e 344 - 4 MIL CADA. - PARECERES JURIDICOS; FORNECEDOR [2] NICKEL CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-
76.859.030/0001-00 - montante de R$ 7.200,00 - empenhos 225 , 261 e 344 - R$ 2.400,00 cada, para serviços contábeis; -
FORNECEDOR [3] A[5] AMANDA PEREIRA DE SANDRE-MEI (CNPJ-27.295.374/0001-38 - IMAGEM FORTE CAPTAÇÕES
VISUAIS - Montante de R$ 7.200,00 - empenhos - 225 (R$ 2.400,00) 261 (R$ 2.400,00) e 344 (R$ 2.400,00)- gestão de redes
sociais, fotografia e manutenção de site
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1]ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS { CNPJ-07.727.121/0001-89} - TOTAL DE R$ 8.000,00 -
EMPENHOS 225, 261 e 344 - 4 MIL CADA. - PARECERES JURIDICOS; FORNECEDOR [2] NICKEL CONTABILIDADE LTDA - CNPJ-
76.859.030/0001-00 - montante de R$ 7.200,00 - empenhos 225 , 261 e 344 - R$ 2.400,00 cada, para serviços contábeis;
FORNECEDOR [3] A[5] AMANDA PEREIRA DE SANDRE-MEI (CNPJ-27.295.374/0001-38 - IMAGEM FORTE CAPTAÇÕES
VISUAIS - Montante de R$ 7.200,00 - empenhos - 225 (R$ 2.400,00) 261 (R$ 2.400,00) e 344 (R$ 2.400,00)- gestão de redes
sociais, fotografia e manutenção de site
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Pastor Jeremias Flores (PT do B)
Documentos
no Portal?
30/05/2017 28 500 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
20/06/2017 27 556 8.377,40R$ NÃO -
Documentos
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22/06/2017 27 595 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 28 599 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 28 741 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/08/2017 27 751 6.833,81R$ NÃO -
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
25 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 41% 31%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
21/03/2017 27 180 6.238,84R$ SIM 3FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$
2.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre
Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio
Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] SUPRIMAQ
EQ PARA ESCRITORIO 15.569.643/0001-28 - R$ 547,60 - ref. material de expediente.; FORNECEDOR [3] NÃO
INFORMOU - Gastos com combustivel - R$ 3.191,24 - não apresentou formulario com descrição da quantidade
de combustivel adquirida e a placa dos veiculos utilizados.
45%http://bit.ly/2zgFYbz
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$59.442,79R$ 63.875,00R$ 3.108.143,11R$
41.357,21R$ 28.525,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ 5.000,00R$ 322.059,20R$6.770,02R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$
7.115,79R$ 5.000,00R$ 402.724,83R$12.390,78R$ 6.000,00R$ 385.333,03R$
8.238,84R$ -R$ 388.089,55R$6.841,78R$ 4.125,00R$ 404.551,20R$
-R$ -R$ 162.125,91R$-R$ -R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Dr. Wilson Sami (PMDB)
WILSON SAMI SAAUMA IBRAHIM
01/01/2017
PMDB
2.608
31/07/1953
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Wilson Sami (PMDB)
Documentos
no Portal?
28/03/2017 27 226 2.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 297 4.125,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
10/04/2017 27 298 6.841,78R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 389 2.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 mai/2017 - 27 390 4.135,79R$ SIM 2FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 - divulgação de
atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester)
,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$
24.250,00; FORNECEDOR [2]POSTO EMANUELE {CNPJ: 37.539.459/0001-78 }- R$ 2.635,79 - AQUISIÇÃO DE 737,57 litros de
combustivel - PLACA DOS VEICULOS:QAD-2939 - OOS-0111 NSD-5066 - OOH-9780
FORNECEDOR [1]ADYEN SERVIÇO DE FACEBOOK - CNPJ- 14.796.606/0001-90 - Empresa sediada em São Paulo - efetuou pagamento
de R$ 6.125,00 - comprovou mediante recibo (??) - finalidade - gestão de redes sociais - empenhos - 297 (R$ 4.125,00) e 389(R$
2.000,00)
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Posto Emanuele Ltda {CNPJ- 37.539.459/0001-78} - R$ 2.341,13 - para 650,839 litros de gasolina - PLACA
dos veiculos: QAD-2939 - OOS-0111 NSD-5066; Não apresentou comprovantes para despesas de R$ 1.500,00 - divulgação
de atividade parlamentar e R$ 3.000,65 - locação de carros.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1]ADYEN SERVIÇO DE FACEBOOK - CNPJ- 14.796.606/0001-90 - Empresa sediada em São Paulo - efetuou
pagamento de R$ 6.125,00 - comprovou mediante recibo (??) - finalidade - gestão de redes sociais - empenhos - 297 (R$
4.125,00) e 389(R$ 2.000,00)
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] ALUGUE BRASIL - C.A. PADILHA & CIA LTDA {CNPJ-03.878.464/0001-93} - R$ 4.230,00 - aluguel de carros -
empenhos 226 (R$ 2.000,00) 444 (R$ 2.230,00) . Neste CNPJ - VEREADOR OTAVIO TRAD - efetuou despesa - empenho 136 -
R$ 2.900,00
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Wilson Sami (PMDB)
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 443 3.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 27 444 2.980,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
01/06/2017 28 516 3.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
01/06/2017 27 517 5.893,66R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 27 580 475,15R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 28 581 3.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
25/07/2017 28 672 5.000,00R$ NÃO -
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] ALUGUE BRASIL - C.A. PADILHA & CIA LTDA {CNPJ-03.878.464/0001-93} - R$ 4.230,00 - aluguel de carros -
empenhos 226 (R$ 2.000,00) 444 (R$ 2.230,00) . Neste CNPJ - VEREADOR OTAVIO TRAD - efetuou despesa - empenho 136 -
R$ 2.900,00; FORNECEDOR [2] MTX GRAFICA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - CNPJ NÃO INFORMADO - R$ 750,00 - REF.
SERVIÇOS GRAFICOS.
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] ALINE BALTA VIANA 00306647133 (CNPJ 23.205.720/0001-99- balta assessoria) - R$ 3.000,00 - para
consultoria e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Dr. Wilson Sami (PMDB)
Documentos
no Portal?
27/07/2017 27 679 6.021,97R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 28 743 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
18/08/2017 27 760 6.770,02R$ NÃO -
Solicitar Regularização
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
26 Escolaridade:
MESA DIRETORA
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 58% 22%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
01/02/2017 01_2013 82 8.306,80R$ SIM 17FORNECEDOR [1] A [17] YONAMINE & CIA LTDA {CNPJ: 03.228.111/0001-48 - SENDO R$ 3.306,80 para
aquisição de combustivel e R$ 5.000,00, para locação de veiculo. Na Receita Federal, este CNPJ não tem
atividade registrada de LOCAÇÃO DE VEICULO.
45%http://bit.ly/2xA4hPp
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$42.687,19R$ 71.962,43R$ 3.108.143,11R$
58.112,81R$ 20.437,57R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.400,00R$ -R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.393,87R$ 4.146,60R$ 402.724,83R$7.828,21R$ -R$ 385.333,03R$
8.391,94R$ 7.915,97R$ 388.089,55R$8.391,99R$ 8.375,00R$ 404.551,20R$
8.306,80R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ -R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
PRESIDENTE
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Prof. João Rocha (PSDB)
JOÃO BATISTA DA ROCHA
01/01/2017
PSDB
4.134
23/06/1957
FICHA DO VEREADORnome: Prof. João Rocha (PSDB)
Documentos
no Portal?
21/03/2017 fev/2017 - 27 185 6.750,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
28/03/2017 27 230 1.650,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
28/03/2017 28 231 7.915,97R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 27 232 8.391,94R$ SIM 13
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 360 8.375,00R$ SIM 1FORNECEDOR [1] RONEY DE OLIVEIRA PAULA ME {CNPJ-03.923.074/0001-98 -ONIX} montante de R$ 19.375,00 - serviços de
serigrafia e divulgação de materias atividade parlamentar (?) - empenhos 185 (R$ 3.500,00) - 231 (R$ 7.500,00) e 360 (R$ 8.375,00)
FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS.
Este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00)
{Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}; FORNECEDOR [2]
FYLIPE GOMES BARBOSA DA SILVA EIRELI -{ CNPJ-21.737.189/0001-70 - Comercial Candango} - montante de R$ 3.600,00 -
empenho 232 - R$ 1.780,00 e 361 (R$ 1.820,00); FORNECEDOR [3] TIM TELEFONIA - R$ 455,62 ; FORNECEDOR [4]
FORNECEDOR [5] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 06.294.288/0001-30} R$100,00; FORNECEDOR [6 ]AUTO POSTO
CIELO LTDA {CNPJ: 26.833.087/0001-71} R$237,67; FORNECEDOR [7]VITORIA COM TRANSPORTES LTDA {CNPJ:
02.422.918/0001-54} R$30,00; FORNECEDOR [8]Quaresma e Cia LTDA {CNPJ: 00.994.384/0001-05} R$50,00 FORNECEDOR
[9] E [10] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59 }R$ 120,00; FORNECEDOR [11]POSTO DE COMBUSTÍVEL
PIRAPUTANGA {CNPJ: 00.765.957/0001-37 } R$50,01; FORNECEDOR [12] E [13] COMERCIO DERIV PETROLEO 14 DE JULHO
LTDA {CNPJ: 12.663.711/0001-25} R$ 308,64; FORNECEDOR [14]POSTO GUENO LTDA {CNPJ: 36.786.663/0001-20}
R$260,00. gastos com combustivel - vereador não anexou formulario detalhando as placas e quantidade de litros
adquiridos
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] RONEY DE OLIVEIRA PAULA ME {CNPJ-03.923.074/0001-98 -ONIX} montante de R$ 19.375,00 - serviços
de serigrafia e divulgação de materias atividade parlamentar (?) - empenhos 185 (R$ 3.500,00) - 231 (R$ 7.500,00) e 360
(R$ 8.375,00); FORNECEDOR [2] Super Biz - internet para negocios {CNPJ: 06.346.042/0001-65} - R$ 415,97 - ref.
hospedagem de site
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] TIM TELEFONIA - Fatura telefônica no total de R$ 2.038,66 - verba indenizatoria utilizada - R$ 1.650,00
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] CORTEZ - COMERCIO, CONS E LOC DE VEICULOS {CNPJ-15.941.453/0001-90} - LOCAÇÃO DE VEICULOS.
Este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 19 (R$ 2.700,00), 79(R$ 2.700,00), 134 (R$ 2.700,00), 236 (R$ 2.700,00)
{Ayrton -TOTAL=R$ 10.800,00) 185 (R$ 3.250,00), 232 (R$ 5.000,00) {Prof. João Rocha=R$ 8.250,00}; FORNECEDOR [2]
RONEY DE OLIVEIRA PAULA ME {CNPJ-03.923.074/0001-98 -ONIX} montante de R$ 19.375,00 - serviços de serigrafia e
divulgação de materias atividade parlamentar (?) - empenhos 185 (R$ 3.500,00) - 231 (R$ 7.500,00) e 360 (R$ 8.375,00)
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Prof. João Rocha (PSDB)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 361 8.391,99R$ SIM 16
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 481 4.146,60R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 482 8.393,87R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
25/07/2017 27 673 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
25/07/2017 27 674 7.828,21R$ NÃO -
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] FYLIPE GOMES BARBOSA DA SILVA EIRELI -{ CNPJ-21.737.189/0001-70 - Comercial Candango} - montante de R$
3.600,00 - empenho 232 - R$ 1.780,00 e 361 (R$ 1.820,00); FORNECEDOR [2] LANZA VEICULOS EIRELI LTDA -{CNPJ-03.520.600/0001-
79} - R$ 5.000,00 - LOCAÇÃO DE VEICULOS; FORNECEDOR [3] TIM - R$ 398,63 (TELEFONIA); FORNECEDOR [4] ALLOY AUTO POSTO
{CNPJ:11.837.316/0001-59 } R$50,00; FORNECEDOR [5] FENNER E CIA LTDA {CNPJ: 11.037.808/0001-60 }R$100,00; FORNECEDOR [6]
POSTO CONQUISTA LTDA {CNPJ: 15.334.823/0001-20} R$50,00} ; FORNECEDOR [7] A [9] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ:
11.837.316/0001-59} R$462,53; FORNECEDOR [10 ] AUTO POSTO SHIRAISHI CENTRO LTDA {CNPJ: 20.112.808/0001-78} R$125,35;
FORNECEDOR [11] NEIANY E PRIOR LTDA {CNPJ: 17.888.094/0001-80} R$50,00; FORNECEDOR [12] HIDEO SAITO {CNPJ:
00.923.607/0001-43} R$50,00; FORNECEDOR [13] E [14] AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA {CNPJ: 86.807.609/0001-92} R$
123,00; FORNECEDOR [15] AUTO POSTO SHIRAISHI CENTRO LTDA {CNPJ: 20.112.808/0001-78} R$112,48; FORNECEDOR [16] POSTO
CONQUISTA LTDA 15.334.823/0001-20} R$50,00. GASTOS COM COMBUSTIVEL - VEREADOR NÃO INFORMOU A PLACA DOS
VEICULOS E NEM A QUANTIDADE DE LITROS EM FORMULARIO PROPRIO.
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
27 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 50% 51%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
06/02/2017 01_2013 90 840,22R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
08/03/2017 fev/2017 - 27 156 3.844,69R$ SIM 4FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud} -
FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R$ 450,00 . Este CNPJ foi
FORNECEDOR [1] VIVO S.A. - R$ 840,22 - GASTOS COM TELEFONIA
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
45%http://bit.ly/2wPK9t0
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$50.715,09R$ 44.938,00R$ 3.108.143,11R$
50.084,91R$ 47.462,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.400,00R$ 8.400,00R$ 388.089,55R$8.400,00R$ 8.362,00R$ 404.551,20R$
840,22R$ -R$ 162.125,91R$7.244,69R$ 5.500,00R$ 320.651,18R$
Sidrolândia-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Valdir Gomes (PP)
VALDIR JOÃO GOMES DE OLIVEIRA
01/01/2017
PP
3.361
04/03/1953
FICHA DO VEREADORnome: Valdir Gomes (PP)
Documentos
no Portal?
28/03/2017 mar/2017 - 27 234 8.400,00R$ SIM 6
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 273 3.400,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 358 5.000,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 359 2.862,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 374 3.400,00R$ SIM 2FORNECEDOR [1] Alloy Auto Posto {CNPJ-11.837.316/0001-59} - R$ 2.868.12 -vereador não apresentou formulario com
detalhamento - placa dos veiculos e quantidade de combustível adquirida; FORNECEDOR [2] - TELEFONIA BRASIL S.A. - R$
855,39 - GASTOS COM TELEFONIA
documentos comprobatorios deste empenho não estão disponiveis no portal da
transparencia. Regularizar
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site da Receita,
a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a
mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir Santana=TOTAL-R$ 5.400,00},
194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$ 8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358
(R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud}.
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] LILIAN ARAUJO BARBOSA PEREZ ME { CNPJ-14.237.362/0001-05 - LC PRINT LIFE COLORS} - R$ 3.400,00 -
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇOS GRAFICOS
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud} -
FORNECEDOR [2] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R$ 1.500,00 -
divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho),
233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir
Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R$ 24.250,00.FORNECEDOR [3] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-
08.145.090/0001-10 - R$ 850,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403
(Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R$ 15.270,00;
FORNECEDOR [4] TELEFONIA BRASIL S.A. - R$ 843,72 - gastos com telefonia; FORNECEDOR [5] - JORNAL A BRONCA (CICERO
DA CONCEIÇÃO) {CNPJ: 17.633.188/0001-08} - R$ 1.000,00 (divulgação de atividade parlamentar); FORNECEDOR [6]
LARSEN&YAMAKI LTDA {CNPJ: 36.812.295/0002-29} - R$ 31,50 - gastos com serviços graficos.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Valdir Gomes (PP)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 fev/2017 - 28 409 5.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 mar/2017 - 28 410 5.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 411 5.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 mai/2017 - 28 412 5.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 468 852,78R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 489 5.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
01/06/2017 27 513 2.547,22R$ NÃO -
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nos
seguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410
(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nos
seguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410
(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nos
seguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410
(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS {CNPJ-13.545.636/0001-60} - Este CNPJ aparece nos
seguintes empenhos: 277 (R$ 4.500,00), 408 (R$ 4.500,00) {Ademir Santana=TOTAL -R$ 9.000,00}, 409 (R$ 5.500,00), 410
(R$ 5.500,00), 411 (R$ 5.500,00) 412 (R$ 5.500,00) {Valdir Gomes= TOTAL-R$ 22.000,00}.
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Valdir Gomes (PP)
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 529 2.900,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 530 2.900,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 531 5.500,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 532 2.900,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 27 533 1.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
21/06/2017 27 574 6.347,91R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
22/06/2017 27 593 1.052,09R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 714 2.293,18R$ NÃO -
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Solicitar Regularização
22Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
21Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Valdir Gomes (PP)
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 715 6.106,82R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
15/08/2017 28 729 8.400,00R$ NÃO -
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24Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
23Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
28 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 35% 42%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
01/03/2017 27 147 2.154,85R$ SIM 1FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME {CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS} LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM -
MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$
6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com
esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$
2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS.
45%http://bit.ly/2yg7Tu2
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$65.252,03R$ 53.180,00R$ 3.108.143,11R$
35.547,97R$ 39.220,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
5.320,38R$ 5.000,00R$ 322.059,20R$-R$ -R$ 109.121,99R$
3.848,59R$ 5.000,00R$ 402.724,83R$3.999,56R$ 5.000,00R$ 385.333,03R$
2.966,02R$ 8.220,00R$ 388.089,55R$2.613,42R$ 8.000,00R$ 404.551,20R$
8.400,00R$ -R$ 162.125,91R$8.400,00R$ 8.000,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
Vinicius Siqueira (DEM)
VINICIUS DE SIQUEIRA
01/01/2017
DEM
3.386
03/10/1976
FICHA DO VEREADORnome: Vinicius Siqueira (DEM)
Documentos
no Portal?
01/03/2017 27 148 2.263,65R$ SIM 10
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 283 6.245,15R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 284 6.136,35R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
07/04/2017 27 285 2.966,02R$ SIM 21FORNECEDOR [1] LM SANCHES {CNPJ: 02.558.012/0001-61} - R$ 46,00 - material de escritorio; FORNECEDOR [2] ZILIOTTO INDUSTRIA
ATACADO E COM. LTDA {CNPJ: 15.491.434/0005-32} - R$199,00 - material de escritorio; FORNECEDOR [3] WINCKLER & VIACEK
SERVIÇOS DE PLOTAGENS E GRÁFICA RÁPIDA LTDA {CNPJ: 26.571.393/0001-87} -R$40,00 - etiquetas folha A4; FORNECEDOR [4] E [5] -
TIM CELULAR - R$ 284,5 - gastos com telefonia; {FORNECEDOR [6] POSTO MILÊNIO LTDA {CNPJ: 01332532000199} -R$ 165,16;
FORNECEDOR [7] POSTO CARANDÁ LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12542545000109} - R$ 134,00; FORNECEDOR [8] A [10] POSTO IGOMAR
LOCATELLI & FILHOS LTDA{CNPJ: 26852319000139} - R$ 447,93; FORNECEDOR [11] ALCOVA & RIBEIRO LTDA {CNPJ:
03625074000101} - R$ 216,10; FORNECEDOR [12] LOPES & FALEIROS LTDA {CNPJ: 18947284000193} - R$ 150,01 ; FORNECEDOR [13]
ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11837316000159} - R$ 144,06; FORNECEDOR [14] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:
16045015000106} - R$ 50,00; FORNECEDOR [15] POSTO GUENO {CNPJ: 03024296000179} - R$ 100,02; FORNECEDOR [16 ] POSTO
VITÓRIA {CNPJ: 02422918000154} - R$ 207,05; FORNECEDOR [17] POSTO TIRADENTES {CNPJ: 02760668000243} - R$ 169,74;
FORNECEDOR [18] AUTO POSTO VILAÇA LTDA{CNPJ: 02029253000113} - R$ 100,00; FORNECEDOR [19] AUTO POSTO NIPOBRAS
{CNPJ: 05990575000112} - R$ 200,00; FORNECEDOR [20] E [21] POSTO TROKAR {CNPJ: 02969905000108} - R$ 312,45 - Vereador não
apresentou formulario com descrição da quantidade de combustivel adquirida e também não informou a placa dos veiculos
utilizados.
FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para
Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00)
- O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos:
438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES
COM RECIBOS.
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
documentos comprobatorios das despesas deste empenho não estão disponiveis
no portal da transparencia - regularizar
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] E [2] CASA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA {CNPJ: 05.156.342/0001-19} - R$ 1.363,47 -
suprimento informatica: FORNECEDOR [2] WALMART BRASIL LTDA {CNPJ: 00.063.960/0073-75} - R$20,98 - suprimento
escritorio; FORNECEDOR [4] POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ: 01.271.514/0001-44} - R$236,22; FORNECEDOR [5]
POSTO GUENO {CNPJ:03.024.296/0001-79} - R$50,00; FORNECEDOR [6] POSTO KATIA LOCATELLI {CNPJ: 24.601.882/0001-
59} R$50,00; FORNECEDOR [7] E [8] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59} R$ 150,00; FORNECEDOR [9] RIBEIRO
DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06 } - R$191,09; FORNECEDOR [10] BONATTO & BONATTO
LTDA {CNPJ: 08.924.582/0002-95} - R$201,89 - gastos com combustivel - R$ 879,20 - NÃO INFORMOU A PLACA DOS
VEICULOS E QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDA.
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Vinicius Siqueira (DEM)
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 304 6.720,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
10/04/2017 28 305 4.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 28 399 5.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 400 1.813,42R$ SIM 12FORNECEDOR [1] TIM CELULAR - R$ 149,90 - despesas com telefonia; FORNECEDOR [2] POSTO N.S. DA CONCEIÇÃO {CNPJ:
00.860.197/0001-39} - R$180,00; FORNECEDOR [3]POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R$135,87; FORNECEDOR
[4]ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59} - R$142,24; FORNECEDOR [5 ]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:
07.409.300/0001-79} - R$150,45; FORNECEDOR [6]LOPES & FALEIROS LTDA {CNPJ: 18.947.284/0001-93} - R$138,21;
FORNECEDOR [7]BONATTO & BONATTO LTDA{CNPJ: 08.924.582/0002-95} - R$195,02; FORNECEDOR [8]RIBEIRO DE
MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06} - R$162,07; FORNECEDOR [9]COMERCIO DERIV PETROLEO
14 DE JULHO LTDA {CNPJ: 12.663.711/0001-25} - R$157,98; FORNECEDOR [10]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:
07.409.300/0001-79} - R$131,68; FORNECEDOR [11]AUTO POSTO KAMILA {CNPJ: 18.528.641/0001-89} - R$170,00;
FORNECEDOR [12 ]POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ: 01.271.514/0001-44} - R$100,00 gastos com combustivel -
vereador não apresentou formulario com a descrição das placas dos veiculos utilizados e a quantidade de combustivel
adquirida.
FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para
Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00)
- O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos:
438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES
COM RECIBOS.
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para
Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00)
- O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos:
438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES
COM RECIBOS.
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE
REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira -
empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William
Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$
4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS.
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Vinicius Siqueira (DEM)
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 414 1.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 415 3.500,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 416 3.000,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
02/05/2017 27 417 800,00R$ SIM 1
Documentos
no Portal?
24/05/2017 27 467 3.848,59R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/05/2017 28 486 5.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
09/06/2017 27 546 2.323,92R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
11/08/2017 28 704 5.000,00R$ NÃO -
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Solicitar Regularização
17 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
Solicitar Regularização
15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] HEBER ECHEVERRIA DA SILVA - {CNPJ- 25.993.946/0001-27} - R$ 800,00 - impressão - material de
expediente
14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] SULLIVAN VAREIRO BRAULIO - {CPF 951.001.441-34} - MONTANTE DE R$ 8.000,00 - empenhos - 415 (R$
3.500,00) - 414 (R$1.500,00) e 416(R$3.000,00) - prestação de serviços juridicos.
13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] SULLIVAN VAREIRO BRAULIO - { CPF 951.001.441-34} - MONTANTE DE R$ 8.000,00 - empenhos - 415 (R$
3.500,00) - 414 (R$1.500,00) e 416(R$3.000,00) - prestação de serviços juridicos.
12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] SULLIVAN VAREIRO BRAULIO {CPF 951.001.441-34} - MONTANTE DE R$ 8.000,00 - empenhos - 415 (R$
3.500,00) - 414 (R$1.500,00) e 416(R$3.000,00) - prestação de serviços juridicos.
11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: Vinicius Siqueira (DEM)
Documentos
no Portal?
14/08/2017 28 716 5.000,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 717 1.650,72R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
15/08/2017 27 732 1.675,64R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 27 746 3.669,66R$ NÃO -
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21Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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20Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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19Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
18Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome:
nome completo
Posse:
Partido:
Votos:
Nascimento:
Naturalidade:
29 Escolaridade:
MÊSjan/17fev/17
mar/17abr/17mai/17jun/17jul/17
ago/17set/17out/17nov/17dez/17
Total
ANO
2017RESTANTEutilizou % 59% 63%Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>(copie e cole no navegador internet)
Documentos
no Portal?
08/03/2017 27 163 8.185,54R$ SIM 3FORNECEDOR [1]KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM -
MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$
6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com
esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$ 4.500,00) 439(R$
2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2]
Editora MVM Ltda - ME -{CNPJ-05.958.215/0001-33} - montante -R$ 4.080,00 - divulgação de atividade
parlamentar - empenho: 163 (R$ 1.950,00) - 335(R$ 2.130,00); FORNECEDOR [3] POSTO SEARA LTDA {CNPJ:
02.969.905/0001-08} - R$ 1.735,54 - Gastos com combustivel. Vereador não apresentou formulario com
descrição da quantidade de combustivel adquirida e placa dos veiculos utilizados.
45%http://bit.ly/2yiqpl7
1Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
100.800,00R$ 92.400,00R$ 5.602.800,00R$40.916,25R$ 34.200,00R$ 3.108.143,11R$
59.883,75R$ 58.200,00R$ 2.494.656,89R$O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa
27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto
mensal pode chegar a R$ 487.200,00
TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017
Ato da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
-R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$
8.036,60R$ 8.300,00R$ 322.059,20R$2.065,09R$ 8.400,00R$ 109.121,99R$
8.236,98R$ 8.250,00R$ 402.724,83R$8.400,00R$ 8.400,00R$ 385.333,03R$
8.400,00R$ 8.300,00R$ 388.089,55R$8.359,54R$ 8.400,00R$ 404.551,20R$
8.200,00R$ -R$ 162.125,91R$8.185,54R$ 8.150,00R$ 320.651,18R$
Campo Grande-MS
Superior Completo
GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIAAto da Mesa nº 27 Ato da Mesa nº 28 Total Geral da Câmara
William Maksoud (PMN)
WILLIAM MAKSOUD NETO
01/01/2017
PMN
2.641
09/12/1990
FICHA DO VEREADORnome: William Maksoud (PMN)
Documentos
no Portal?
27/04/2017 mar/2017 - 27 335 8.400,00R$ SIM 4
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 27 336 8.359,54R$ SIM 3
Documentos
no Portal?
27/04/2017 abr/2017 - 28 375 8.400,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
27/04/2017 27 398 8.236,98R$ NÃO -
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DESTE EMPENHO NÃO ESTÃO
DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA
FORNECEDOR [1] JMRS PUBLICIDADES LTDA-ME -{CNPJ 07.603.875/0001-45} - Gestão de Redes Sociais. Este CNPJ consta
em NF nos seguintes empenhos: 368 (R$ 4.000,00) {Ademir Santana} 375( R$ 4.400,00) {William Maksoud}; FORNECEDOR
[2] BASMAGE, RODRIGUES, BUNNING & TAVEIRA ADVOGADOS - CNPJ- 10.833.417/0001-99 - R$ 4.000,00 - PARECER
JURIDICO;
5 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site
da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade.
Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R$ 2.700,00) e 276(R$ 2.700,00) -{Ademir
Santana=TOTAL-R$ 5.400,00}, 194(R$ 2.700,00), 262(R$ 2.700,00), 397(R$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R$
8.100,00}, 121 (R$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R$ 2.800,00) {William Maksoud};
FORNECEDOR [2] GF Grafica e Editora - {CNPJ-73.780.462/0001-42} - R$ 4.100,00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO;
FORNECEDOR [3] POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R$ 1.459,54 - . GASTOS COM COMBUSTIVEL - NÃO
APRESENTOU DETALHAMENTO.
4Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ
aparece nos seguintes empenhos: 367 (R$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R$ 2.500,00) , 80 (R$ 2.500,00), 152 (R$ 2.500,00), 270
(R$ 2.500,00), 376 (R$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R$ 12.800,00), 228 (R$ 2.800,00), 357 (R$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R$
5.600,00), 156 (R$ 2.200,00), 234 (R$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R$ 4.400,00}, 335(R$ 2.980,00 {(William Maksoud};
FORNECEDOR [2] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} -
aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R$ 3.800,00) E 428 (R$ 3.050,00 ) = TOTAL-R$ 6.850,00 para vereador
Carlão; empenhos 272 (R$ 3.416,28) e 212 (R$ 3.405,16) - TOTAL=R$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho
335 (R$ 2.000,00) do vereador William Maksoud; FORNECEDOR [3] Editora MVM Ltda - ME - CNPJ-05.958.215/0001-33 -
montante -R$ 4.080,00 - divulgação de atividade parlamentar - empenho: 163 (R$ 1.950,00) - 335(R$ 2.130,00)-
FORNECEDOR [4] POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R$ 1.393,08 Gastos com combustivel - não apresentou
formulario detalhamento;
3Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
2Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: William Maksoud (PMN)
Documentos
no Portal?
02/05/2017 01_2013 438 8.200,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 439 8.150,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 440 8.300,00R$ SIM 2
Documentos
no Portal?
02/05/2017 28 441 8.250,00R$ SIM 2FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE
REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira -
empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William
Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$
4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2]
GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - {CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação
grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00) .
FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE
REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira -
empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William
Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$
4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2]
GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - {CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação
grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00).
9 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE
REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira -
empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William
Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$
4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2]
GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES -{ CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação
grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00) -
8Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE
REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira -
empenhos: 147 (R$ 6.245,15) - 305 (R$ 4.500,00) 284(R$ 6.136,35) 304 (R$ 6.720,00) e 399 (R$ 5.000,00) - O Vereador William
Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R$ 5.000,00) - 163 (R$
4.500,00) 439(R$ 2.900,00) 440 (R$ 2.900,00) e 441(R$ 2.400,00 ) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2]
GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES {CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R$ 20.700,00 - computação
grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R$ 3.200,00) 439 (R$5.250,00) 440 (R$ 6.400,00) 441 ( R$5.850,00) -
7 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
6 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
FICHA DO VEREADORnome: William Maksoud (PMN)
Documentos
no Portal?
09/06/2017 28 538 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
20/06/2017 27 555 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/07/2017 28 644 8.300,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
14/08/2017 27 713 8.036,60R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 28 735 8.400,00R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
17/08/2017 27 737 2.065,09R$ NÃO -
Documentos
no Portal?
24/08/2017 verificar o mês 777 6.334,91R$ NÃO -
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16 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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15Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores
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14 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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13 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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12 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
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11 Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pagoquantidade
fornecedores
10Data Mês ref e Ato nº Empenho Valor Pago
quantidade
fornecedores