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0,000,000,008.503,778.503,771.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
04/01/2019101
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Relação de Liquidações
CRQ/GOConselho Regional de Quimica 12 Regiao
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
CNPJ: 01.759.984/0001-51
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/01/2018
Histórico
0,000,000,0013.909,8013.909,801.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
02/01/201911
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/01/2018
Histórico
0,000,000,0091,2391,2369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/01/201923
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 135826, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00248,93248,93248,93FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
02/01/2019313
PAGO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 002097563, NOTA FISCAL 756 REF. A VALOREMPENHADO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, PELOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DUAS CAIXA D'AGUA EAPLICAÇÃO DE REPELENTE CONTRA POMBOS NA ÁREA DO TELHADO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00580,00580,00580,00A HIDROPRAG DETETIZADORADESENTUPIDORA E CONTROLE DEPRAGAS EIRELI
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
02/01/2019414
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 209127, NOTA FISCAL 29404 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DEAGENDAS PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00189,60189,60189,60PAPELARIA TRIBUTARIA6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente
02/01/2019515
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 03/01/2019
Histórico
0,000,000,006.924,756.924,751.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
03/01/201971
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/01/2019.
Histórico
0,000,000,00120,61120,6169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários03/01/201983
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,0015.653,1615.653,16199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
02/01/201902/01/201995
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/137
0,000,000,00174,35174,3569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/01/2019213
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 04/01/2019
Histórico
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 04/01/2019
Histórico
0,000,000,00656,70656,7069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/01/2019113
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00190677, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS COMPLEMENTARES JOSÉ EDUARDO SANTOS FERREIRA.
Histórico
0,000,000,0010,6010,6025.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
04/01/20191217
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 304897, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
Histórico
0,000,000,00779,75779,753.222,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
02/01/20191318
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 345865, NOTA FISCAL 254 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF. ADUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00480,00480,00480,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
02/01/20191419
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 4185333, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO NOSISTEMA JURIDICO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00243,06243,06243,06ULTIMATUM TECNOLOGIA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
02/01/20191520
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 4283643, NOTA FISCAL 2337 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00282,24282,241.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
02/01/20191621
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 428634, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATODE ATA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00132,16132,1618.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
02/01/20191722
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 07/01/2019
Histórico
0,000,000,0015.107,9715.107,971.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
07/01/2019181
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 07/01/2019
Histórico
0,000,000,00186,35186,3569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários07/01/2019193
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08/01/2019
Histórico
0,000,000,008.584,288.584,281.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/01/2019201
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0,000,000,00330,40330,4018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
10/01/20193322
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/01/2019
Histórico
0,000,000,00174,35174,3569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/01/2019213
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 008112013, NOTA FISCAL 2837 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00185,40185,402.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
08/01/20192223
RETENÇAÕ COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
08/01/20192324
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00086153, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
08/01/20192425
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 008814396, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,004.804,004.804,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
08/01/20192526
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 09/01/2019
Histórico
0,000,000,0017.938,1617.938,161.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
09/01/2019261
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 09/01/2019.
Histórico
0,000,000,00347,27347,2769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/01/2019273
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,00936,29936,29199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
07/01/201907/01/2019285
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/01/2019
Histórico
0,000,000,0011.533,0811.533,081.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
10/01/2019301
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 10/01/2019.
Histórico
0,000,000,00298,93298,9369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/01/2019313
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00094626, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS DE APELAÇÃO DE DOMIANA BEATRIZ.
Histórico
0,000,000,005,325,3225.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
10/01/20193217
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 10081722/010080979, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃODE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 11/01/2019
Histórico
0,000,000,0011.093,4011.093,401.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/01/2019341
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/01/2019
Histórico
0,000,000,00242,90242,9069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/01/2019353
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,005,765,761.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
02/01/20193621
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 29530, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQXII
Histórico
0,007.713,920,001.178,631.178,6315.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte02/01/20193712
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/01/2019
Histórico
0,000,000,009.211,829.211,821.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
14/01/2019381
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 14/01/2019
Histórico
0,000,000,00203,30203,3069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários14/01/2019393
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00575546, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,001.458,720,00125,22125,222.000,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
14/01/20194033
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00574763, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.681,072.681,0734.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
14/01/20194132
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 575218, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00278,97278,973.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
14/01/20194231
PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 14134004, NOTA FISCAL 4136 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕESLTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA TROCA DA CAIXA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DA MENSAGEM DISA.
Histórico
0,000,000,00190,00190,00200,00PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDAME
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
14/01/20194330
RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4136 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕESLTDA ME, PELA VISITA TÉCNICA PARA TROCA DA CAIXA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DA MENSAGEM DISA.
Histórico
0,000,000,0010,0010,00200,00PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDAME
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
14/01/20194430
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 014136323, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE APRECATORIA USINA GOIANESIA
Histórico
0,000,000,00134,64134,645.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
14/01/20194529
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET BANCK 014136013, NOTA FISCAL 11642 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 4010 MODULO GPRS+IP INTELB. XEG 4000 P CENTRAL 4010.
Histórico
0,000,000,00674,44674,44674,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
14/01/20194627
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/01/2018
Histórico
0,000,000,0015.288,0515.288,051.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/01/2019471
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/01/2019.
Histórico
0,000,000,00137,01137,0169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/01/2019483
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2837 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,604,602.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
08/01/20194923
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 86379, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
08/01/20195024
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/01/2019.
Histórico
0,000,000,0018.806,4018.806,401.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/01/2019511
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 16/01/2019
Histórico
0,000,000,00246,90246,9069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários16/01/2019523
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 16444777/16443834, NOTA FISCAL 44404/44747 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA,PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.290,912.290,9140.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
16/01/20195334
RETENÇAÕ DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44404/44747 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00239,09239,0940.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
16/01/20195434
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 662675/662811663324, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, REF. A APELAÇÃO JUDICIAL
Histórico
0,000,000,00110,32110,3225.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
16/01/20195517
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:5/137
0,000,000,0067,3467,3416.750,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
18/01/20196739
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 304904, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10 AULASPRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.
Histórico
0,000,000,00440,16440,16524,00ODEIR DA SILVA NASCIMENTO6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados
16/01/20195635
RETENÇAÕ DE ISS REF. ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.
Histórico
0,000,000,0026,2026,20524,00ODEIR DA SILVA NASCIMENTO6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados
16/01/20195735
RETENÇAÕ DE INSS ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A ODEIR DA SILVA NASCIMENTO, PELOS SERVIÇOS DE 10AULAS PRATICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A FISCAL THAIZA.
Histórico
0,000,000,0057,6457,64524,00ODEIR DA SILVA NASCIMENTO6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados
16/01/20195835
PAGO A BSB MONEY CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 304900, NOTA FISCAL 271 REF. A VALOR EMPENHADO A BSB MONEY CONSULTORIA ESERVIÇOS FINANCEIROS, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.479,951.479,951.479,95BSB MONEY CONSULTORIA ESERVIÇOS FINANCEIROS
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
16/01/20195936
PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 304903, NOTA FISCAL 227 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOSVEICULOS DO CRQ XII .
Histórico
0,002.685,000,00225,00225,003.000,00HANS SCHUCHT GOMES6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
16/01/20196037
PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 304902, NOTA FISCAL 2867 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES EPASTA COM BOLSA INTERNA PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,006.450,006.450,006.450,00GRAFICA IGUAÇU6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos16/01/20196138
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 17/01/2019
Histórico
0,000,000,009.236,899.236,891.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
17/01/2019621
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 17/01/2019.
Histórico
0,000,000,00262,68262,6869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários17/01/2019633
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/01/2019
Histórico
0,000,000,0014.911,0514.911,051.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/01/2019641
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/01/2019
Histórico
0,000,000,00602,87602,8769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/01/2019653
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 304905, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DESUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6616.750,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
18/01/20196639
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:6/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.
Histórico
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 304896, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,001.200,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
18/01/20196840
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 231/01/2019
Histórico
0,000,000,0015.293,3915.293,391.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
21/01/2019691
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 21/01/2019
Histórico
0,000,000,00177,09177,0969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/01/2019703
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 021117959, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
21/01/20197141
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00371484, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,001.458,720,00160,88160,882.000,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
21/01/20197233
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 021117225, NOTA FISCAL 47455 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
21/01/20197343
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 021120438, NOTA FISCAL 1085428 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,001.201,001.201,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
11/01/20197426
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 021118774, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,007.897,357.897,35200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
21/01/20197544
RETENÇAÕ DE COSIRF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00824,18824,18200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
21/01/20197644
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/01/2019
Histórico
0,000,000,0013.683,9513.683,951.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/01/2019771
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/01/2019
Histórico
0,000,000,00203,93203,9369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/01/2019783
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:7/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 4283643, NOTA FISCAL 2337 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00282,24282,241.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
04/01/20197921
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 29/01/2019
Histórico
0,000,000,0014.842,7214.842,721.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
29/01/2019801
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 29/01/2019.
Histórico
0,000,000,00274,85274,8569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários29/01/2019813
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 029358078, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00132,16132,1618.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
29/01/20198222
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 29358317/29358551, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII SR. HUGO E HUMBERTO.
Histórico
0,0058.497,510,002.402,002.402,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
29/01/20198326
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00102718, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00519,99519,997.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
29/01/20198446
PAGO A SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMP EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, INTERNET BANCK 029358777, NOTA FISCAL 47081 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DEPROD HIG LIMP EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,008.293,788.293,788.293,78SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMPEIRELI
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material deLimpeza e Produtos de Higienização
29/01/20198545
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 28/01/2019.
Histórico
0,000,000,0025.898,1325.898,131.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
28/01/2019861
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 28/01/2019
Histórico
0,000,000,00208,19208,1969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários28/01/2019873
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 931195/931328/931059, GRF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, APELAÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,0065,0665,0625.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
28/01/20198817
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 746608, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0016.757,8916.757,89240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
28/01/20198910
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:8/137
0,000,000,00139,86139,862.797,15LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/01/201910249
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304920, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/01/20199147
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304921, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/01/20199247
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304922, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/01/20199347
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 23/01/2019
Histórico
0,000,000,0013.262,1813.262,181.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
23/01/2019941
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/01/2019.6
Histórico
0,000,000,00332,10332,1069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários23/01/2019953
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 24/01/2019
Histórico
0,000,000,0015.071,5915.071,591.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
24/01/2019961
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 24/01/2019.
Histórico
0,000,000,00206,56206,5669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários24/01/2019973
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 024101870, NOTA FISCAL 27135 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS,PELA ASSINATURA DE INFORMATIVO DE DEPT. PESSOAL
Histórico
0,000,000,00249,50249,50249,50OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas deRevistas, Periódicos e Anuidades
24/01/20199848
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/01/2019.
Histórico
0,000,000,0016.456,6016.456,601.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/01/2019991
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/01/2019.
Histórico
0,000,000,00209,96209,9669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/01/20191003
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 005215, NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.085,282.085,282.797,15LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/01/201910149
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:9/137
0,000,000,00324,00324,001.296,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte31/01/201911350
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00307,69307,692.797,15LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/01/201910349
RETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 164 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00264,32264,322.797,15LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/01/201910449
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2019.
Histórico
0,000,000,0035.976,4635.976,461.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
30/01/20191051
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 30/01/2019.
Histórico
0,000,000,00491,98491,9869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/01/20191063
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,007.141,767.141,76199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
29/01/201928/01/20191075
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 31/01/2019
Histórico
0,000,000,00147.747,33147.747,331.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
31/01/20191081
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 31/01/2019.
Histórico
0,000,000,00330,64330,6469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários31/01/20191093
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 000836271, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00165,20165,2018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
31/01/201911022
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 000836381, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOCRQ XII
Histórico
0,007.713,920,001.583,081.583,0815.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte31/01/201911112
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 836772, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DECREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA A FISCAL THAIZA
Histórico
0,0058.497,510,001.208,991.208,9990.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
31/01/201911226
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:10/137
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912454
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 180776, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.
Histórico
PAGO A GOIANIA SERVICE EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 836845, NOTA FISCAL 1024 REF. A VALOR EMPENHADO A GOIANIA SERVICE EIRELI, PELA REMOÇÃO EAPLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA AZUL EM JANELA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00278,88278,88289,00GOIANIA SERVICE EIRELI6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
31/01/201911451
RETENÇAÕ DE ISS GOIANIA SERVICE EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1024 REF. A VALOR EMPENHADO A GOIANIA SERVICE EIRELI, PELA REMOÇÃO EAPLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA AZUL EM JANELA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0010,1210,12289,00GOIANIA SERVICE EIRELI6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
31/01/201911551
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304901, NOTA FISCAL 589/586/591 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,001.308,151.308,1515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
31/01/201911652
RETENÇAÕ DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 589/586/591 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,0068,8568,8515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
31/01/201911752
PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 304930, NOTA FISCAL 3894 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELA AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,003.270,153.270,153.270,15DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente
31/01/201911853
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304917, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201911954
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304919, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912054
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304910, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912154
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304912, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912254
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304911, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912354
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:11/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304913, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304918, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912554
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304914, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912654
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304914, RECIBO ,PELA INDENIZAÇÃO DE KM ( 125KM) RODADA PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
31/01/201912755
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304909, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201912854
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304909, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 125 KM) RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ªREUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
31/01/201912955
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304916, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201913054
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304916, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE(125) KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ªREUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
31/01/201913155
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304908, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201913254
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304908, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 410)KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
31/01/201913355
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 304915, RECIBO RREF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
31/01/201913454
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 304915, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE ( 410) KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 364ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
31/01/201913555
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:12/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 05/02/2019
Histórico
0,000,000,007.413,987.413,981.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
05/02/20191361
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 05/02/2019
Histórico
0,000,000,00111,19111,1969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários05/02/20191373
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 01/02/2019
Histórico
0,000,000,005.259,225.259,221.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
01/02/20191381
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/02/2019
Histórico
0,000,000,00609,84609,8469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários01/02/20191393
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,0095.940,7295.940,721.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
31/01/201931/01/20191402
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELO AUXILIO SAUDEHistórico
0,000,000,002.761,872.761,8776.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
31/01/201931/01/201914111
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA A1ª PARCELA .Histórico
0,000,000,0012.072,7312.072,73155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário31/01/201930/01/20191426
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 01 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,009.872,649.872,64164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS31/01/201931/01/20191437
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 01 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA FOLHA DE PAGAMENTOHistórico
0,0040.000,000,0026.020,4826.020,48430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
31/01/201931/01/20191448
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 01 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOHistórico
0,000,000,001.234,081.234,0823.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
31/01/201931/01/20191459
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 1304928, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (
Histórico
0,000,000,00779,75779,753.222,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/02/201914618
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 005634, NOTA FISCAL 69 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/02/201914758
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:13/137
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
06/02/201915924
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 009637, NOTA FISCAL 56 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII EM 01/2019.
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/02/201914859
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 04/02/2019.
Histórico
0,000,000,002.921,432.921,431.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
04/01/20191491
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 04/01/2019.
Histórico
0,000,000,001.710,051.710,0569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/02/20191503
PAGO A ARKTEK ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET BANCK 066619, NOTA FISCAL 128 REF. A VALOR EMPENHADO A ARKTEK ENGENHARIA EREFRIGERAÇÃO EIRELI, PELA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA
Histórico
0,000,000,00150,00150,00150,00ARKTEK ENGENHARIA EREFRIGERAÇÃO EIRELI
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos
04/02/201915157
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2369 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,005,765,761.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
04/02/201915221
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 400821/400994/399018, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOSA SEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,001.368,481.368,4810.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
04/02/201915360
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00399197, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00783,33783,3320.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
04/02/201915461
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 213892, NOTA FISCAL 274 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
04/02/201915562
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 06/02/2019
Histórico
0,000,000,006.263,046.263,041.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
06/02/20191561
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 06/02/2019
Histórico
0,000,000,00114,08114,0869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários06/02/20191573
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00642527, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
06/02/201915824
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:14/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00641968, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
06/02/201916025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,001.647,751.647,75199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
01/02/201901/02/20191615
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,002.059,682.059,68155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário01/02/201901/02/20191626
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 07/02/2019
Histórico
0,000,000,003.839,063.839,061.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
07/02/20191631
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 07/02/2019
Histórico
0,000,000,0096,7096,7069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários07/02/20191643
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00465317, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00262,62262,623.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
07/02/201916531
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 038662562, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00198,24198,2418.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
07/02/201916622
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08022019
Histórico
0,000,000,004.063,614.063,611.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/02/20191671
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/02/2019
Histórico
0,000,000,00152,05152,0569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/02/20191683
RETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5135 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRQ XII ( HP COLOR LASERJET E KYOCERA ECOSYS M2040)
Histórico
0,000,000,0042,4142,411.520,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos
08/02/201916956
PAGO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 003296, NOTA FISCAL 3914 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00232,50232,50232,50DIGITAL PAPELARIA E INF EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente
08/02/201917363
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:15/137
0,000,000,00211,69211,6969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/02/20191853
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 289821, NOTA FISCAL 5885 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONF . RELETÓRIO.
Histórico
0,000,000,0024,2524,2525,00TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos08/02/201917464
RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5885 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL CONF . RELETÓRIO.
Histórico
0,000,000,000,750,7525,00TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHOLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos08/02/201917564
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 39372319, NOTA FISCAL 912926 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGROINDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00160,00160,003.000,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIALLTDA
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral
08/02/201917665
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 039375665, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS
Histórico
0,000,000,00563,81563,815.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
08/02/201917729
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 11/02/2019
Histórico
0,000,000,006.533,906.533,901.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/02/20191781
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/02/2019
Histórico
0,000,000,00122,23122,2369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/02/20191793
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 12/02/2019
Histórico
0,000,000,007.959,867.959,861.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
12/02/20191801
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/02/2018
Histórico
0,000,000,00146,53146,5369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/02/20191813
PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 001829, NOTA FISCAL 5135 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO CRQ XII ( HP COLOR LASERJET E KYOCERA ECOSYS M2040)
Histórico
0,000,000,001.477,591.477,591.520,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos
12/02/201918256
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 13/02/2019
Histórico
0,000,000,002.975,182.975,181.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
13/02/20191831
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 13/02/2019
Histórico
0,000,000,00129,10129,1069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/02/20191843
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:16/137
0,000,000,003.296,643.296,64200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
18/02/201919644
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE M 13/02/2019
Histórico
0,000,000,00211,69211,6969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/02/20191853
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/02/2019
Histórico
0,000,000,004.026,574.026,571.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
14/02/20191861
PAGO A MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 304932, NOTA FISCAL 2233 REF. A VALOR EMPENHADO A MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRQ XII. ( RIBOM CERA PARA IMPRESSORA E ETIQUETA ADESIVA)
Histórico
0,000,000,001.086,601.086,601.086,60MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTA EPP6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente
14/02/201918766
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/02/2019
Histórico
0,000,000,007.568,497.568,491.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/02/20191881
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/02/2019
Histórico
0,000,000,0077,2477,2469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/02/20191893
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 304927, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
18/02/201919067
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/02/2019
Histórico
0,000,000,009.970,439.970,431.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/02/20191911
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/02/2019
Histórico
0,000,000,00120,84120,8469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/02/20191923
PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 244553, NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DEELEORAÇÃODE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII REGIÃO. EDIÇÃO 19.
Histórico
0,000,000,001.600,001.600,004.800,00NAIARA ALVES GONÇALVES6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços deProduções Jornalísticas e de Telejornalismo
18/02/201919370
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 49729012, NOTA FISCAL 2879 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00191,17191,172.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
18/02/201919423
RETENÇAÕ DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2879 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,394,392.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
18/02/201919523
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:17/137
0,000,000,004.815,004.815,0015.000,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
20/02/201920771
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 49736709, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00344,05344,05200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
18/02/201919744
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 10053, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,001.458,720,00255,18255,182.000,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
18/02/201919833
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 12109/12294/12484/12628/127611/ 12931, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DOTESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00147,46147,4625.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
18/02/201919917
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 49732471/49732858/49733369/49733774, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSANACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00561,68561,6818.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
18/02/201920022
PAGO A OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 244667, NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.369,413.369,413.837,59OTIMIZE CONSTRUTORA6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
18/02/201920169
RETENÇAÕ DE ISS OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0046,0546,053.837,59OTIMIZE CONSTRUTORA6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
18/02/201920269
RETENÇÃO DE INSS OTIMIZE CONSTRUTORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14 REF. A VALOR EMPENHADO A OTIMIZE CONSTRUTORA, PELO SERVIÇOS DEREFORMA NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00422,13422,133.837,59OTIMIZE CONSTRUTORA6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
18/02/201920369
PAGO A R. A. DOS SANTOS FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 304934, NOTA FISCAL 098 REF. A VALOR EMPENHADO A R. A. DOS SANTOS FILHO, PELA AQUISIÇÃO DE TONNERSPARA IMPRESSORAS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00930,00930,00930,00R. A. DOS SANTOS FILHO6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
18/02/201920468
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/02/2019
Histórico
0,000,000,002.742,082.742,081.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/02/20192051
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 19/02/2019
Histórico
0,000,00153,310,00153,3169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários19/02/20192063
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:18/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 304907, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 04 1/2 DIÁRIASPARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AOS 30 ANOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CRQ NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDONIA E RORAIMA, CONF. CONVITE OFICIO CRQ XIV Nº21/2019 E DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQs EM CONMCORDÂNCIA À CONVOCAÇÃO OFÍCIO CIRCULAR COPRESI Nº 01/2019.
Histórico
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO.Histórico
0,000,000,0051,0051,001.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários31/01/20192084
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVELQUANDO NÃO HOUVER POSTOS QUE ACEITE O VALE COMBUSTIVEL.
Histórico
0,000,000,00166,02166,0210.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
25/02/201920974
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃODE PNEU E PALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
Histórico
0,000,000,00448,00448,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
25/02/201921078
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 034885, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARAVIAGEM.
Histórico
0,000,000,00155,00155,0016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
25/02/201921177
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 034885, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.185,461.185,46150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
25/02/201921276
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 004116, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00139,05139,0511.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
25/02/201921375
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 004116, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS.
Histórico
0,000,000,00147,80147,8016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
25/02/201921477
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 005888, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DEFISCALIZAÇÃO
Histórico
0,000,000,0029,0029,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
25/02/201921578
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 005888, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,003.914,343.914,34150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
25/02/201921676
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038387, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.913,951.913,95150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
25/02/201921776
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 343115, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0079,9879,9811.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
25/02/201921875
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:19/137
0,000,000,00160,83160,8369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários22/02/20192313
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 343115, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.820,061.820,06150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
25/02/201921976
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 343115, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OUADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,0020,0020,0016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
25/02/201922077
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 343115, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS .
Histórico
0,000,000,0028,9028,9011.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
25/02/201922175
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/02/2019
Histórico
0,000,002.742,080,002.742,081.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/02/20192221
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 19/02/2019
Histórico
0,000,000,00153,31153,3169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários19/02/20192233
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 20/02/2019
Histórico
0,000,000,009.655,229.655,221.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
20/02/20192241
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 20/02/2019
Histórico
0,000,000,00185,74185,7469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários20/02/20192253
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,00604,28604,28199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
19/02/201919/02/20192265
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 2102/2019
Histórico
0,000,000,009.763,389.763,381.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
21/02/20192281
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 21/02/2019
Histórico
0,000,000,0088,1888,1869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/02/20192293
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/02/2019
Histórico
0,000,000,008.735,768.735,761.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/02/20192301
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:20/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/02/2019
Histórico
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00222081, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,003.463,243.463,2434.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
22/02/201923232
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 26/02/2019
Histórico
0,000,000,006.872,496.872,491.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
26/02/20192331
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 26/02/2019
Histórico
0,000,000,00120,47120,4769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários26/02/20192343
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 002940, NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.085,282.085,2830.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/02/201923579
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00139,86139,8630.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/02/201923679
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00307,69307,6930.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/02/201923779
RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 173 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00264,32264,3230.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/02/201923879
PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 000754481, NOTA FISCAL 8786 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA CONFECÇÃO DEBANNER EM LONA.
Histórico
0,000,000,0097,9097,90100,00RENE CHAGAS BARBOSA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos26/02/201923980
RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8786 REF. A VALOR EMPENHADO A RENE CHAGAS BARBOSA, PELA CONFECÇÃO DEBANNER EM LONA.
Histórico
0,000,000,002,102,10100,00RENE CHAGAS BARBOSA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos26/02/201924080
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/02/2019
Histórico
0,000,000,007.319,327.319,321.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/02/20192411
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/02/2019
Histórico
0,000,000,00161,58161,5869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/02/20192423
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:21/137
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/02/201925447
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 304933, NOTA FISCAL 592/594/ REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,00958,55958,5515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
25/02/201924352
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 592/594/600 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,0050,4550,4515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
25/02/201924452
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00788690, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00581,43581,437.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
25/02/201924546
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 000239361, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
25/02/201924641
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 2393386/239385, NOTA FISCAL 45309/45037 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.290,912.290,9140.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
25/02/201924734
RETENÇÃO COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45309/45037 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00239,09239,0940.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
25/02/201924834
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 240019, NOTA FISCAL 47982 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELALOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00233,88233,882.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
25/02/201924943
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 239976, NOTA FISCAL 01103638 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII. THIAGO
Histórico
0,0058.497,510,001.201,001.201,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
25/02/201925026
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 239942, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0016.744,6916.744,69240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
25/02/201925110
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305468, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/02/201925247
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305469, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/02/201925347
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:22/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305470, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 239423, FATURA 163/ REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELAAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.830,812.830,8121.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima
25/02/201925581
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 753475, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOCRQ XII
Histórico
0,007.713,920,001.062,451.062,4515.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte25/02/201926/02/201925612
PAGO A HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 305471, NOTA FISCAL 241 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOSVEICULOS DO CRQ XII .
Histórico
0,002.685,000,0088,2088,203.000,00HANS SCHUCHT GOMES6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
26/02/201925737
RETENÇÃO DE ISS HANS SCHUCHT GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 241 REF. A VALOR EMPENHADO A HANS SCHUCHT GOMES, PELOS SERVIÇOS DELAVAGEM NOS VEICULOS DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.
Histórico
0,002.685,000,001,801,803.000,00HANS SCHUCHT GOMES6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
26/02/201925837
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 305524, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEMRODADA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,25960,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
26/02/201925983
PAGO A SÉRGIO GONZAGA JAIME E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 305473, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SÉRGIO GONZAGA JAIME E ADVOGADOSASSOCIADOS, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO DE ALEXANDRE BRAGA DE SOUZA.
Histórico
0,000,000,00849,30849,30849,30SÉRGIO GONZAGA JAIME EADVOGADOS ASSOCIADOS
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
26/02/201926084
PAGO A SIADE & JORGE ADVOCACIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 305474, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SIADE & JORGE ADVOCACIA, PELOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREF. PROCESSO DE A&W FOODS.
Histórico
0,000,000,001.147,531.147,531.147,53SIADE & JORGE ADVOCACIA6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
26/02/201926185
PAGO A ZANETTI & ESTABILE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 305475, NOTA FISCAL 3691 REF. A VALOR EMPENHADO A ZANETTI & ESTABILE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 1 HDSSD KINGSTON 240GB
Histórico
0,000,000,00219,00219,00219,00ZANETTI & ESTABILE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
26/02/201926286
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 002939, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM BRASILIA, PELO MOTIVO DE NÃO SAIR DOCUMENTO FISCAL EM NOME DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00319,30319,30319,30ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte26/02/201926387
PAGO A VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 305476, NOTA FISCAL 264 REF. A VALOR EMPENHADO A VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI, PELA AQUISIÇÃODE BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO DE PONTO.
Histórico
0,000,000,00400,00400,00400,00VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente
26/02/201926488
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27/02/2019
Histórico
0,000,000,007.156,587.156,581.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
27/02/20192651
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:23/137
0,000,000,00102,19102,1969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários28/02/20192773
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/02/2019
Histórico
0,000,000,00176,11176,1169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/02/20192663
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 058477006, NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6636.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
27/02/201926789
RETENÇÃO DE ISS A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,0067,3467,3436.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
27/02/201926889
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 000714874, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,002.402,002.402,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
27/02/201926926
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000714665, NOTA FISCAL 193718 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
27/02/201927028
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000714666, NOTA FISCAL 192281 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
27/02/201927128
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 000714667, NOTA FISCAL 192309 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00150,00150,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
27/02/201927228
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 000714674, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,00612,10612,10240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
27/02/201927310
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 714531, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A FUNCIONÁRIA SARAHHistórico
0,007.713,920,00186,30186,3015.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte27/02/201927412
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 58477338, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS
Histórico
0,000,000,00127,18127,185.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
27/02/201927529
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 28/02/2019
Histórico
0,000,000,0032.720,2232.720,221.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
28/02/20192761
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:24/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 28/02/2019
Histórico
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305486, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201927854
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305479, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201927954
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305480, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928054
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305515, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928154
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305480, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928254
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305488, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928354
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305484, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928454
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305484, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/02/201928555
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305477, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928654
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305477, RECIBO ELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/02/201928755
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305482, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928854
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:25/137
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930054
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305487, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201928954
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305516, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201929054
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305483, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201929154
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305483, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A365ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/02/201929255
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305478, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201929354
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305478, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/02/201929455
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305485, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201929554
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305485, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 365ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/02/201929655
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305508, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201929754
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305498, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201929854
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305502, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201929954
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:26/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305500, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305497, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930154
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305518, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930254
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305504, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930354
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305521, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930454
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305520, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930554
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305519, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930654
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305503, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930754
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305501, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930854
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305509, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201930954
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305517, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201931054
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305510, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 366ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/02/201931154
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:27/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO.Histórico
0,000,000,0053,0353,031.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários28/02/20193124
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO, 03/2019Histórico
0,000,000,0053,0353,031.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/03/20193134
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA 01/03/2019
Histórico
0,000,000,002.377,302.377,301.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
01/03/20193141
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/03/2019
Histórico
0,000,000,00126,49126,4969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários01/03/20193153
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 03 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,0023.258,0923.258,09199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
28/01/201928/02/20193165
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,00105.946,49105.946,491.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
28/02/201928/02/20193172
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 02 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,001.310,611.310,6123.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
28/02/201928/02/20193189
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,006.613,006.613,00155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário28/02/201928/02/20193196
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,003.315,153.315,1576.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
28/02/201928/02/201932011
Histórico
0,000,000,0010.484,8610.484,86164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS28/02/201928/02/20193217
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 02 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0040.000,000,0024.554,9624.554,96430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
28/02/201920/02/20193228
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 014917, NOTA FISCAL 71 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/03/201932358
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:28/137
0,000,000,001.001,711.001,7120.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
07/03/201933561
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 23865, NOTA FISCAL 57 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/03/201932459
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 305495, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (5M E 4 DIAS)
Histórico
0,000,000,00779,75779,753.222,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/03/201932518
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 06/03/2019
Histórico
0,000,000,005.498,055.498,051.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
06/03/20193261
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 06/03/2019
Histórico
0,000,000,00545,32545,3269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários06/03/20193273
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 65454947, NOTA FISCAL 2400 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00282,24282,24288,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
06/03/201932890
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2400 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,005,765,76288,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
06/03/201932990
PAGO A FLORICULTURA CANTINHO 3, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 65457245, NOTA FISCAL 2462 REF. A VALOR EMPENHADO A FLORICULTURA CANTINHO 3, PELAAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O JARDIM DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00190,00190,00190,00FLORICULTURA CANTINHO 36.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
06/03/201933091
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 483043, NOTA FISCAL 295 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
06/03/201933162
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 07/03/2019
Histórico
0,000,000,002.602,332.602,331.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
07/03/20193321
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 07/03/2019
Histórico
0,000,000,0091,1591,1569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários07/03/20193333
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 191977/191966/191971, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOSA SEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,001.486,581.486,5810.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
07/03/201933460
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:29/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 191980, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,001.001,711.001,7120.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
07/03/201933561
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 168184, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DORESULTADO DA ELEIÇÃO 2019
Histórico
0,000,000,00198,24198,2418.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
07/03/201933622
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08/03/2019
Histórico
0,000,000,003.795,243.795,241.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/03/20193371
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/03/2019
Histórico
0,000,000,00188,39188,3969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/03/20193383
PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305525, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII SR, VITOR JESUS SANTOS..
Histórico
0,000,000,001.670,471.670,4721.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima
08/03/201933981
PAGO A EXTINTORES BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 305527, NOTA FISCAL 10603 REF. A VALOR EMPENHADO A EXTINTORES BRASIL, PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS NOSEXTINTORES DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00590,00590,00590,00EXTINTORES BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
08/03/201934092
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 11/03/2019
Histórico
0,000,000,005.548,785.548,781.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/03/20193411
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/03/2019
Histórico
0,000,000,00120,10120,1069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/03/20193423
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3,DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/03/2019
Histórico
0,000,000,00111,84111,8469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/03/20193433
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 12/03/2019
Histórico
0,000,000,002.321,842.321,841.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
12/03/20193441
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 13/03/2019
Histórico
0,000,000,003.639,473.639,471.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
13/03/20193451
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 13/03/2019
Histórico
0,000,000,00233,12233,1269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/03/20193463
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:30/137
0,000,000,00185,59185,592.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
14/03/201935723
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 433384, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
13/03/201934725
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 433692, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
13/03/201934824
REETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
13/03/201934924
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/03/2019
Histórico
0,000,000,002.139,692.139,691.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
14/03/20193501
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 14/03/2019
Histórico
0,000,000,00100,93100,9369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários14/03/20193513
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305528, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS DO RELATO INTEGRADO COMO PRESIDENTE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,004.815,004.815,0015.000,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
08/03/201935271
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 73181866, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0012.102,4012.102,40200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
14/03/201935344
RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.263,031.263,03200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
14/03/201935444
PAGO A SETRA ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 57247, NOTA FISCAL 539 REF. A VALOR EMPENHADO A SETRA ENGENHARIA LTDA, PELO SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO COMPLETA DE IMÓVEL URBANO E ENTREGA FISICO E DIGITAL DO LAUDO COM COMPROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM ÓRGÃOCOMPETENTE.
Histórico
0,000,000,001.069,311.069,311.100,00SETRA ENGENHARIA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
14/03/201935572
RETENÇÃO DE ISS SETRA ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 539 REF. A VALOR EMPENHADO A SETRA ENGENHARIA LTDA, PELO SERVIÇOS DEAVALIAÇÃO COMPLETA DE IMÓVEL URBANO E ENTREGA FISICO E DIGITAL DO LAUDO COM COMPROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO EM ÓRGÃOCOMPETENTE.
Histórico
0,000,000,0030,6930,691.100,00SETRA ENGENHARIA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
14/03/201935672
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:31/137
0,003.707,500,002.808,752.808,7512.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
18/03/201936894
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 73179787, NOTA FISCAL 2900 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2900 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,414,412.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
14/03/201935823
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/03/2019
Histórico
0,000,000,004.498,434.498,431.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/03/20193591
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/03/2019
Histórico
0,000,000,00123,36123,3669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/03/20193603
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305494, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
15/03/201936167
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/03/2019
Histórico
0,000,000,004.498,434.498,431.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/03/20193621
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/03/2019
Histórico
0,000,000,007.557,417.557,411.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/03/20193631
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/03/2019
Histórico
0,000,000,0079,6379,6369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/03/20193643
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 77044160, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS
Histórico
0,000,000,001.028,721.028,725.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
18/03/201936529
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 697600, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00233,49233,493.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
18/03/201936631
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 697660, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,00222,11222,112.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
18/03/201936793
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:32/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 68956, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XIIPARA FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE LEILOEIROS..
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/03/2019
Histórico
0,000,000,003.577,633.577,631.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/03/20193691
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 19/03/2019
Histórico
0,000,000,00135,27135,2769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários19/03/20193703
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 078095073, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
19/03/201937141
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00333586, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.569,022.569,0234.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
19/03/201937232
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 078095313, NOTA FISCAL 45878 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃONO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.069,862.069,8640.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/03/201937334
RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45878 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00216,03216,0340.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/03/201937434
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 078095541, NOTA FISCAL 45585 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃONO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00289,76289,7640.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/03/201937534
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45585 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS.
Histórico
0,000,000,0030,2430,2440.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/03/201937634
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 078096262, NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6616.750,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
19/03/201937739
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 20/03/2019.
Histórico
0,000,000,003.499,473.499,471.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
20/03/20193781
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 20/03/2019
Histórico
0,000,000,00228,47228,4769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários20/03/20193793
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:33/137
0,000,000,0056,0056,0056,00COPEL COMERCIAL DE PEÇAS6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
22/03/201939199
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 21/03/2019
Histórico
0,000,000,004.644,464.644,461.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
21/03/20193801
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 21/03/2019
Histórico
0,000,000,0085,1585,1569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/03/20193813
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 080117394, NOTA FISCAL 48402 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
21/03/201938243
PAGO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 080118628, NOTA FISCAL 145412 REF. A VALOR EMPENHADO A FIT REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE 03 REFIL SOFT 2 EM 1.
Histórico
0,000,000,00240,00240,00240,00FIT REFRIGERAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material paraManutenção de Bens Móveis
21/03/201938395
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/03/2019
Histórico
0,000,000,002.461,862.461,861.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/03/20193841
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/03/2019
Histórico
0,000,000,00132,38132,3869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários22/03/20193853
PAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 1305529, NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM (08) DE CARROS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00392,00392,00400,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
22/03/201938696
RETENÇÃO DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM (08) DE CARROS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,008,008,00400,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
22/03/201938796
PAGO A GRAFICA IGUAÇU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 305534, NOTA FISCAL 1004024 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA IGUAÇU, PELA AQUISIÇÃO BLOCO DE ANOTAÇÕES EPASTA COM BOLSA INTERNA PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,005.950,005.950,005.950,00GRAFICA IGUAÇU6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos22/03/2019388100
PAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 305532, NOTA FISCAL 8775 REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIODE CAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00523,00523,003.399,50SANTA CRUZ INDUSTRIA ECOMERCIO DE CAFÉ
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral
22/03/201938997
PAGO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 305530, NOTA FISCAL 8881 REF. A VALOR EMPENHADO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, PELA AQUISIÇÃO DEAÇUCAR PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00270,00270,00270,00COPEL COMERCIAL DE PEÇAS6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral
22/03/201939098
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:34/137
0,000,000,0071,1171,1169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários26/03/20194023
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 305530, NOTA FISCAL 8881 REF. A VALOR EMPENHADO A COPEL COMERCIAL DE PEÇAS, PELA AQUISIÇÃO DEESPATULA MIX COFFE CRISTAL 500X1 PARA O CRQ XII.
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/03/2019
Histórico
0,000,000,007.096,557.096,551.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/03/20193921
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 25/03/2019.
Histórico
0,000,000,00187,40187,4069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/03/20193933
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305526, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTOS
Histórico
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
25/03/2019394101
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 494978, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00165,20165,2018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
25/03/201939522
PAGO A INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, INTERNET BANCK 494975, NOTA FISCAL 720 REF. A VALOR EMPENHADO A INOVE SOLUÇÕES EMCAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, PELA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NACIONAL A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO.
Histórico
0,000,000,002.390,002.390,002.390,00INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃOE EVENTOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços deSeleção, Treinamento e Aperfeiçoamento
25/03/2019396102
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305554, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS E OUTROS ASSUNTO A DEINTERESSE.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/03/201939747
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305556, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/03/201939847
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305557, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/03/201939947
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305555, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A JETONS PELAPARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA DELIBERAÇÃO RELA INTEGRADO 2018 E AÇÕES DO CRQXII, NORMAS PARA PREMIAÇÕES ; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/03/201940047
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 26/03/2019
Histórico
0,000,000,003.154,843.154,841.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
26/03/20194011
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:35/137
0,000,000,00171,35171,3569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/03/20194133
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 26/03/2019
Histórico
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 305553, NOTA FISCAL 610/609/613 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE A REPAROS EMANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,00486,40486,4015.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
26/03/201940352
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 610/609/613 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,0025,6025,6015.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
26/03/201940452
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 941122, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0017.280,7317.280,73240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
26/03/201940510
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 2695, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELA AQUISIÇÃODE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA POR MOTIVO DELICENÇA MATERNIDADE.
Histórico
0,000,000,00355,10355,101.296,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte26/03/201940650
PAGO A BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 305558, NOTA FISCAL 646 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00931,00931,00950,00BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
26/03/2019407103
RETENÇAÕ DE ISS BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 646 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0019,0019,00950,00BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
26/03/2019408103
PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 305535, NOTA FISCAL 21363 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DECAMBAGEM, DESEMPENO DE RODA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,001.662,501.662,501.750,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
26/03/2019409104
RETENÇAÕ DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21363/21332/21227 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOSSERVIÇOS DE CAMBAGEM, DESEMPENO DE RODA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,0087,5087,501.750,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
26/03/2019410104
PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, CHEQUE 305535, NOTA FISCAL 53698/53485 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DEPENUS E PEÇAS PARA VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.120,003.120,003.120,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
26/03/2019411105
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27032019
Histórico
0,000,000,008.344,278.344,271.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
27/03/20194121
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:36/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/03/2019.
Histórico
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 03 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,003.011,003.011,00199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
26/03/201926/03/20194145
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 28/03/2019
Histórico
0,000,000,005.440,625.440,621.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
28/03/20194151
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 28/03/2019
Histórico
0,000,000,00111,61111,6169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários28/03/20194163
PAGO A MEDIAPOST SERVIÇOS FR INTERNET, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 350606, NOTA FISCAL 69075 REF. A VALOR EMPENHADO A MEDIAPOST SERVIÇOS FRINTERNET, PELO SERVIÇOS DE EMAIL MARKTING PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00410,52410,52410,52MEDIAPOST SERVIÇOS FR INTERNET6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28/03/2019417106
PAGO A MAFRE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET BANCK 350041, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A MAFRE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROPARA O VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0.
Histórico
0,000,000,00226,42226,42226,42MAFRE SEGUROS GERAIS6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral28/03/2019418107
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305550, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201941954
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305546, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201942054
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305548, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201942154
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305548, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/03/201942255
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305547, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201942354
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305547, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/03/201942455
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:37/137
0,003.707,500,002.808,752.808,7512.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
28/03/201943694
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305541, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201942554
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305541, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/03/201942655
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305551, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201942754
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305544, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201942854
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305539, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201942954
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305540, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201943054
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305542, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201943154
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305549, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/03/201943255
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305538, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201943354
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305538, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 267ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
28/03/201943455
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305552, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201943554
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:38/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 13013, RECIBO REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII COMO PARTICIPANTE DO SEMINÁRIONACIONAL - A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 01 A 03/04/2019.
Histórico
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305549, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 367ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/03/201943754
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 29/03/2019
Histórico
0,000,000,0025.328,5725.328,571.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
29/03/20194381
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 29/03/2019
Histórico
0,000,000,00189,30189,3069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários29/03/20194393
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1546 DO FAVORECIDO POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,002.388,002.388,002.388,00POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários emGeral
01/02/201901/02/2019440108
REGULARIZAÇÃO DE DESPSA REF. A PAGAMENTO A MENOR ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.
Histórico
0,000,000,000,030,0369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários29/03/20194413
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 919803, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOCRQ XII
Histórico
0,007.713,920,001.443,651.443,6515.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte26/03/201944212
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 060360, NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.085,282.085,2830.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/03/201944379
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00139,86139,8630.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/03/201944479
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00307,69307,6930.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/03/201944579
RETENÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00264,32264,3230.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/03/201944679
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/03/2019
Histórico
0,000,000,0031,9531,9569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/03/20194473
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:39/137
0,000,000,00240,00240,0011.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
28/03/201945975
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 038749, RECIBO .PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0076,0076,0011.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
24/04/201944875
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038749, RECIBO REFERENTE A SERVIÇOSCONTRATADOS COM PAGAMENTO EM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.
Histórico
0,000,000,00215,55215,5516.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
27/02/201944977
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 04734, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉSDE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,00327,00327,0016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
28/02/201945077
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 004734, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0060,8360,8311.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
28/02/201945175
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 095694, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.993,071.993,07150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
01/03/201945276
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 5869, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00739,51739,5111.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
01/03/201945375
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 5869, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,0095,0595,0516.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
01/03/201945477
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 5869, RECIBO , PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSASHistórico
0,000,000,0043,0443,0425.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
01/03/201945517
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 5869, RECIBO , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES EDESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .
Histórico
0,000,000,00240,00240,006.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
01/03/2019456109
RETENÇÃO DE ISS REF. A DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,000,600,6016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
01/03/201945777
PPAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS ATRAVES DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS CRQ XII. EMPENHO 17, PAGAEMNTO 482902.Histórico
0,000,000,001.187,721.187,7225.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
25/03/201945817
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:40/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 066670, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO AHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 066670, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO ASERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,00263,57263,5716.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
28/03/201946077
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A HEITOR MENEZES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 066670, RECIBO PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS PAGA COMDESPESA SMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00304,54304,5425.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
28/03/201946117
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 066677, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS
Histórico
0,000,000,00166,50166,5016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
03/04/201946277
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 066677, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00124,55124,5511.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
03/04/201946375
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 437424, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.939,541.939,54150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
12/04/201946476
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 5880, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU E PALHETAPARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
Histórico
0,000,000,0035,0035,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
15/04/201946578
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO ARAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 005880, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM ASERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.924,311.924,31150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
15/04/201946676
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO ARAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 5880, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORESDIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,008,608,6016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
15/04/201946777
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA 01/04/2019
Histórico
0,000,000,0049.959,5149.959,511.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
01/04/20194681
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/04/2019
Histórico
0,000,000,00169,83169,8369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários01/04/20194693
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 03 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,00101.926,11101.926,111.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
31/03/201931/03/20194702
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:41/137
0,000,000,003.207,403.207,401.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
02/04/20194821
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 03 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,0010.672,2210.672,22164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS31/03/201931/03/20194717
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 03 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0040.000,000,0026.625,8626.625,86430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
31/03/201931/03/20194728
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 0319 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,001.334,031.334,0323.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
31/03/201931/03/20194739
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 78860, NOTA FISCAL 58 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII 03/2019.
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/04/201947459
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 74740, NOTA FISCAL 73 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/04/201947558
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 91609119, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00165,20165,2018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
01/04/201947622
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 330338/329322, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDEDO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,00534,01534,0110.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
01/04/201947760
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 330088, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00811,56811,5620.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
01/04/201947861
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 03 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,005.083,965.083,96199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
03/10/320131/03/20194795
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/04/2019
Histórico
0,000,000,00445,04445,0469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/04/20194803
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 03/04/2019.
Histórico
0,000,000,003.480,413.480,411.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
03/04/20194811
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:42/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2019
Histórico
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/04/2019
Histórico
0,000,000,00810,09810,0969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários03/04/20194833
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, DEBITO , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE IMÓVELCOMERCIAL.
Histórico
0,000,000,002.200,002.200,002.200,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
03/04/2019484111
PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET BANCK 93153708, NOTA FISCAL 5253 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00223,58223,58230,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos
03/04/2019485110
RETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5253 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇOS DE DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,006,426,42230,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção eConservação de Máquinas e Equipamentos
03/04/2019486110
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 93519713, NOTA FISCAL 01130169 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,006.004,006.004,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
03/04/201948726
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 93151380, NOTA FISCAL 2432 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00282,24282,241.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
03/04/201948821
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2432 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,005,765,761.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
03/04/201948921
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 47613, NOTA FISCAL 318 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
03/04/201949062
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 107228, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII.
Histórico
0,0032,630,00800,00800,0010.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
03/04/201949160
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 04/04/2019
Histórico
0,000,000,003.737,493.737,491.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
04/04/20194921
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 04/04/2019
Histórico
0,000,000,0098,8098,8069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/04/20194933
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:43/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 05/04/2019
Histórico
0,000,000,004.628,604.628,601.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
05/04/20194941
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 05/04/2019
Histórico
0,000,000,00730,91730,9169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários05/04/20194953
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08/04/2019
Histórico
0,000,000,008.297,598.297,591.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/04/20194961
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/04/2019
Histórico
0,000,000,0089,1589,1569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/04/20194973
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 09/04/2019
Histórico
0,000,000,002.501,962.501,961.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
09/04/20194981
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 09/04/2019
Histórico
0,000,000,00144,40144,4069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/04/20194993
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 099439612, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00165,20165,2018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
09/04/201950022
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00526577, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
09/04/201950125
PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305567, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS TERRESTRE EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII S CIDADE DE BRASILIA.
Histórico
0,000,000,00109,74109,7421.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima
09/04/201950281
PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 098004, NOTA FISCAL 5260 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA KYOCERA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00948,77948,77976,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
09/04/2019503114
RETENÇAÕ DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5260 REF. A VALOR EMPENHADO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, PELOSSERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA KYOCERA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0027,2327,23976,00STAR PLAY INFORMATICA LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
09/04/2019504114
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:44/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 305566, NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,002.454,000,00343,00343,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
09/04/2019505113
RETENÇAÕ DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,002.454,000,007,007,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
09/04/2019506113
PAGO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 305568, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PELOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.778,302.778,302.835,00GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
09/04/2019507112
RETENÇÃO DE GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0056,7056,702.835,00GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
09/04/2019508112
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/04/2019
Histórico
0,000,000,004.113,034.113,031.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
10/04/20195091
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 10/04/2019
Histórico
0,000,000,00221,47221,4769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/04/20195103
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00772836, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,0067,1267,1225.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
10/04/201951117
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00772292, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
10/04/201951224
RETENÇAÕ DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
10/04/201951324
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 000799779, NOTA FISCAL 151556 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,002.100,002.100,004.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
10/04/201951482
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 772594, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00206,62206,623.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
10/04/201951531
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:45/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 11/04/2019
Histórico
0,000,000,001.842,081.842,081.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/04/20195161
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/04/2019
Histórico
0,000,000,00123,49123,4969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/04/20195173
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 12/04/2019
Histórico
0,000,000,001.664,701.664,701.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
12/04/20195181
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/04/2019.
Histórico
0,000,000,00246,03246,0369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/04/20195193
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/04/2019
Histórico
0,000,000,005.265,985.265,981.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/04/20195201
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/04/2019
Histórico
0,000,000,0094,7694,7669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/04/20195213
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 317555, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,00237,04237,042.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
15/04/201952293
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 319298, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.629,192.629,1934.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
15/04/201952332
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 5770744/5767665, NOTA FISCAL 201421/201070 REF. A VALOR EMPENHADO ATECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00440,00440,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
15/04/201952428
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 5777384, NOTA FISCAL 2949 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00185,69185,692.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
15/04/201952523
RETENÇAÕ DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2949 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,314,312.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
15/04/201952623
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:46/137
0,004.925,500,000,500,504.975,00CLINICA TOTAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos17/04/2019538116
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 5774575, NOTA FISCAL 1135725 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,001.501,001.501,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
15/04/201952726
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/04/2019
Histórico
0,000,000,002.526,402.526,401.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/04/20195281
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 16/04/2019.
Histórico
0,000,000,0054,2054,2069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários16/04/20195293
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,00873,86873,86199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
14/04/201914/04/20195305
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 17/04/2019
Histórico
0,000,000,003.738,793.738,791.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
17/04/20195311
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 17/04/2019
Histórico
0,000,000,00143,33143,3369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários17/04/20195323
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 7465021, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,009.807,149.807,14200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
17/04/201953344
RETENÇAÕDE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.023,491.023,49200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
17/04/201953444
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 350757, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,0035,6335,6325.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
17/04/201953517
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 04 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,001.460,591.460,59199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
15/04/201915/04/20195365
PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 7468142, NOTA FISCAL 1749 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL PARA O CRQ XII.
Histórico
0,004.925,500,0024,5024,504.975,00CLINICA TOTAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos17/04/2019537116
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0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
16/04/2019549101
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇAÕ DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1749 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL PARA O CRQ XII.
Histórico
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 7468432, NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6636.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
17/04/201953989
RETENÇÃO DE ISS LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,0067,3467,3436.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
17/04/201954089
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305562, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
17/04/201954167
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/04/2019
Histórico
0,000,000,002.711,312.711,311.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/04/20195421
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/04/2019
Histórico
0,000,000,0072,2772,2769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/04/20195433
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/04/2019
Histórico
0,000,000,0085,6385,6369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários22/04/20195443
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/04/2019
Histórico
0,000,000,003.217,463.217,461.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/04/20195451
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 23/04/2019
Histórico
0,000,000,001.459,201.459,201.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
23/04/20195461
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/04/2019
Histórico
0,000,000,0078,6378,6369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários23/04/20195473
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 84693, NOTA FISCAL 167937 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,00245,00245,004.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
23/04/201954882
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:48/137
0,000,000,0015,2515,25305,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
01/04/2019560119
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305569, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM REUNIÃO NA JUSTIÇA FEDERAL 2ª VARA GOIANIA, CONFORME AGENDAMENTO REALIZADO JUNTO AO JUIZ JESUS CRISOSTOMO DE ALMEIDA NESTA DATA
Histórico
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 84085, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO,PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
23/04/201955041
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 84104/84105, NOTA FISCAL 46335/46573 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.359,622.359,6240.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
23/04/201955134
RETENÇÃO DE COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46335/46573 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00246,27246,2740.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
23/04/201955234
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 84803, NOTA FISCAL 48953 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELALOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
23/04/201955343
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305570, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
23/04/201955447
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305573, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
23/04/201955547
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305571, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIDATA BASE SERVIDORES.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
23/04/201955647
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305572, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII DATA BASESERVIDORES.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
23/04/201955747
PAGO A LCK UNIFORMES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 84801, NOTA FISCAL 239 REF. A VALOR EMPENHADO A LCK UNIFORMES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DEUNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS NOVATOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00700,60700,60700,60LCK UNIFORMES EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes,Tecidos e Aviamentos
23/04/2019558118
PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 305564, NOTA FISCAL 21610 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEME ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00289,75289,75305,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
31/03/2019559119
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:49/137
0,000,000,00218,40218,401.296,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte25/04/201957150
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇÃO DE ISS PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21610 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELOS SERVIÇOS DECAMBAGEM E ALINHAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII.
Histórico
PAGO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, CHEQUE 305564, NOTA FISCAL 54024 REF. A VALOR EMPENHADO A PNEUS VIA NOBRE LTDA, PELA AQUISIÇÃO PEÇAS PARAMANUTENÇAO EM VEICULO DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,0032,0032,0032,00PNEUS VIA NOBRE LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
01/04/2019561120
PAGO A DIVINO TERENÇO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET BANCK 160651, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A DIVINO TERENÇO XAVIER, REFERENTE A HONORARIOSADVOCATICIOS CONF DECISÃO JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,00815,34815,34815,34DIVINO TERENÇO XAVIER6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
10/04/2019562115
PAGO A REDE DISTRIBUIDORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET BANCK 464736, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A REDE DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DEHD DISK SSD 240GB PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00229,00229,00229,00REDE DISTRIBUIDORA LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
17/04/2019563117
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305604, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARACOMPARECIMENTO A REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
23/04/201956455
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 305563, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (5M E 4 DIAS)
Histórico
0,000,000,00779,75779,753.222,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/04/201956518
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2019.
Histórico
0,000,000,003.453,513.453,511.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
24/04/20195661
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 24/04/2019
Histórico
0,000,000,0093,6793,6769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários24/04/20195673
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/04/2019
Histórico
0,000,000,004.669,044.669,041.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/04/20195681
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/04/2019
Histórico
0,000,000,00148,19148,1969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/04/20195693
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 533513/533788, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUAE ESGOTO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,001.060,461.060,467.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
25/04/201957046
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:50/137
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958254
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 126866, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.
Histórico
0,000,000,00218,40218,401.296,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte25/04/201957150
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 126956, NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.085,282.085,2830.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/04/201957279
RETENAÕ DE ISS A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00139,86139,8630.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/04/201957379
RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00307,69307,6930.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/04/201957479
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 0015447083, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0018.977,9118.977,91240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
25/04/201957510
RETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00264,32264,3230.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/04/201957679
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305586, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201957754
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305574, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201957854
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305574, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADAPARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/04/201957955
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305580, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958054
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305576, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958154
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:51/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305578, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305577, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958354
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305577, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/04/201958455
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305581, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958554
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305579, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958654
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305587, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958754
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305584, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201958854
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305584, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/04/201958955
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305583, RECIBO REF. A IDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃOORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/04/201959055
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305583, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959154
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305582, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959254
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305588, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 368ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959354
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:52/137
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960554
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305601, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959454
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305589, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959554
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305590, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959654
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305591, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959754
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305592, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959854
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305593, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201959954
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305594, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960054
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305595, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960154
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305596, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960254
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305597, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960354
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305598, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960454
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:53/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305599, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305585, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960654
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305585, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/04/201960755
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305602, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960854
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305603, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 369ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/04/201960954
PAGO A PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, CHEQUE 305606, NOTA FISCAL 39084 REF. A VALOR EMPENHADO A PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Histórico
0,000,000,00930,00930,00930,00PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
25/04/2019610121
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 26/04/2019
Histórico
0,000,000,003.877,953.877,951.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
26/04/20196111
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 26/04/2019
Histórico
0,000,000,0092,5492,5469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários26/04/20196123
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 15447558/15448146, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII
Histórico
0,007.713,920,001.687,741.687,7415.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte25/04/201961312
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305561, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DEVALOR REF. A PLANO DE SAUDE
Histórico
0,000,000,00398,19398,1976.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
01/04/201961411
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DEVALOR REF. A PLANO DE SAUDE
Histórico
0,000,000,003.558,293.558,2976.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
01/04/201961511
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 29/04/2019
Histórico
0,000,000,003.883,493.883,491.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
29/04/20196161
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:54/137
0,0040.000,000,0024.296,5024.296,50430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
30/04/201930/04/20196288
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 29/04/2019
Histórico
0,000,000,0092,4192,4169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários29/04/20196173
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 30/04/2019
Histórico
0,000,000,0016.011,5316.011,531.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
30/04/20196181
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 30/04/2019
Histórico
0,000,000,0093,6793,6769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/04/20196193
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 020456251, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00594,72594,7218.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
30/04/201962022
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00709127, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00288,97288,9725.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
30/04/201962117
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305609, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES NO EVENTO DE CRIAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS.
Histórico
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
30/04/2019622101
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/05/2019
Histórico
0,000,000,002.088,372.088,371.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
02/05/20196231
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/05/2019
Histórico
0,000,000,00103,06103,0669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/05/20196243
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 04 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,00103.503,78103.503,781.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
30/04/201930/04/20196252
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 04 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,004.452,084.452,0876.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
30/04/201930/04/201962611
APROPRIAÇÃO DE VALOR A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DEINFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA AS MÁQUINAS DO CRQ XII PARA 3 ANOS.
Histórico
0,000,000,00244,23244,23976,92EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
29/03/2019627122
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:55/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 04 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 04 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,009.255,819.255,81164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS30/04/201930/04/20196297
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 04 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,001.156,981.156,9823.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
30/04/201930/04/20196309
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,008.854,148.854,14199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
30/04/201930/04/20196315
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 305615, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. (5M E 4 DIAS)
Histórico
0,000,000,00103,96103,963.222,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
02/05/201963218
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, CHEQUE 305615, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. REF. 05/2019.
Histórico
0,000,000,00675,79675,79675,79ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
02/05/2019633123
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 042332, NOTA FISCAL 75 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
02/05/201963458
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 047152, NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
02/05/201963559
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 03/05/2019
Histórico
0,000,000,002.415,402.415,401.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
03/05/20196361
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/05/2019.
Histórico
0,000,000,00295,84295,8469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários03/05/20196373
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 023360570, NOTA FISCAL 2464 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00404,74404,741.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
03/05/201963821
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2464 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY ECONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DEPT PESSOAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,008,268,261.363,20SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
03/05/201963921
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:56/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 149150, NOTA FISCAL 333 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
03/05/201964062
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 033361608, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00396,48396,4818.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
03/05/201964122
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 06/05/2019
Histórico
0,000,000,003.656,053.656,051.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
06/05/20196421
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 06/05/2019
Histórico
0,000,000,00139,02139,0269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários06/05/20196433
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 05, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,003.974,403.974,40199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
30/04/201930/04/20196445
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDAEM 07/05/2019
Histórico
0,000,000,002.432,302.432,301.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
07/05/20196451
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 07/05/2019
Histórico
0,000,000,0091,0591,0569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários07/05/20196463
PAGO A YMUNE ALERGO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 402410, NOTA FISCAL 45456 REF. A VALOR EMPENHADO A YMUNEALERGO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS INFLUENZA TETRAVALENTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.950,001.950,001.950,00YMUNE ALERGO SERVIÇOS MEDICOSSOCIEDADE SIMPLES
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
07/05/2019647124
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 027786348, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,001.501,001.501,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
07/05/201964826
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00526234, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00787,98787,9820.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
07/05/201964961
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 525976/525782, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDEDO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,00501,50501,5010.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
07/05/201965060
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:57/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 524084, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
07/05/201965125
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 027787653, NOTA FISCAL 12268 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.305,161.305,163.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
07/05/201965228
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305608, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTOS
Histórico
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
07/05/2019653101
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2019
Histórico
0,000,000,003.158,213.158,211.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/05/20196541
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/05/2019
Histórico
0,000,000,00174,61174,6169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/05/20196553
PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305618, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS PARA PALESTRANTE DE PIONTA GOSSA/GYN/PONTA GROSSA EVENTO IX SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA A REALIZAR NO SALÃO DOS CRISTAUS DO HOTEL SERRAS DEGOYA.
Histórico
0,000,000,0069,3069,3021.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima
08/05/201965681
PAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 305616, NOTA FISCAL 32 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,002.454,000,00245,00245,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
08/05/2019657113
RETENÇAÕ DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,002.454,000,005,005,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
08/05/2019658113
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 305617, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO,PELA TRANSFERENCIA DE ANUIDADE PARA O REFERIDO CONSELHO JÁ DESCONTADO A COTA PARTE.
Histórico
0,000,000,00393,75393,75393,75CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IVREGIÃO
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades
08/05/2019659125
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 09/05/2019
Histórico
0,000,000,00112,71112,7169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/05/20196603
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET BANCK 577827/577823/577821/577812/577828/577829/577808, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, PELA TAXADE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO.
Histórico
0,000,000,001.464,611.464,611.730,09DETRAN GO6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa deLicenciamento de Veículo
09/05/2019661126
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:58/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 09/05/2019
Histórico
0,000,000,003.621,573.621,571.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
09/05/20196621
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/*05/2019
Histórico
0,000,000,004.539,854.539,851.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
10/05/20196631
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 10/05/2019
Histórico
0,000,000,00145,92145,9269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/05/20196643
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 30073915, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00231,28231,2818.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
10/05/201966522
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 378430, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII .
Histórico
0,0032,630,00800,00800,0010.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
09/05/201966660
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/05/2019
Histórico
0,000,000,007.205,697.205,691.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
14/05/20196671
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 14/05/2019
Histórico
0,000,000,00131,01131,0169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários14/05/20196683
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/05/20192019
Histórico
0,000,000,004.482,824.482,821.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
13/05/20196691
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 13/05/2019
Histórico
0,000,000,00195,23195,2369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/05/20196703
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00458730, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
13/05/201967124
REETNÇAÕ DE COASIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
13/05/201967224
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:59/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 33919947, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,007.363,707.363,70200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
13/05/201967344
RETENÇÃO COSIRFEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00768,49768,49200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
13/05/201967444
PAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 214779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0045,8845,8811.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
14/05/201967575
PAGO A SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 214779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,00242,90242,9016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
14/05/201967677
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 437035, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEMA SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.670,031.670,03150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/05/201967776
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 254102, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEU EPALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
Histórico
0,000,000,00400,00400,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
14/05/201967878
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 254102, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.591,961.591,96150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/05/201967976
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 002835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO ECOMBUSTÍVEL QUANDO NÃO HOUVER POSTOS QUE ACEITE O VALE COMBUSTIVEL.
Histórico
0,000,000,00189,53189,5310.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
14/05/201968074
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE PNEU EPALHETA PARA VEÍCULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
Histórico
0,000,000,0020,0020,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
14/05/201968178
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.762,991.762,99150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/05/201968276
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 2835, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,0021,0021,0016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
14/05/201968377
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:60/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 254101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.799,591.799,59150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/05/201968476
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 254101, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0029,9929,9911.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
14/05/201968575
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 095617, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.994,031.994,03150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/05/201968676
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038469, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.333,821.333,82150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/05/201968776
PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 046999, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00920,50920,5025.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
14/05/201968817
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2019
Histórico
0,000,000,009.573,419.573,411.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/05/20196891
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/05/2019
Histórico
0,000,000,00142,14142,1469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/05/20196903
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 05, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,00357,32357,32199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
13/05/201913/05/20196915
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 35295266/35307735, NOTA FISCAL 46951/46952 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA,PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.359,622.359,6240.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
15/05/201969234
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46951/46952 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00246,27246,2740.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
15/05/201969334
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 35307285, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00389,92389,923.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
15/05/201969431
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:61/137
0,000,000,001.880,861.880,86150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
17/05/201970576
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 35305709, NOTA FISCAL 2982 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00185,67185,672.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
15/05/201969523
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2982 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,334,332.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
15/05/201969623
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 35306116, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00231,28231,2818.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
15/05/201969722
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/05/2019
Histórico
0,000,000,0014.633,1914.633,191.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/05/20196981
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 16/05/2019
Histórico
0,000,000,00101,09101,0969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários16/05/20196993
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 17/05/2019
Histórico
0,000,000,004.523,744.523,741.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
17/05/20197001
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 17/05/2019
Histórico
0,000,000,00191,78191,7869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários17/05/20197013
PAGO A DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 305623, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA, PELAO HONORÁRIOSDE SUCUMBENCIA DECRETADO PELO JUIZ DA 12ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÂNIA.
Histórico
0,000,000,002.303,632.303,632.303,63DIEGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
17/05/2019702127
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305614, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
17/05/201970367
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00859036, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.321,232.321,2334.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
17/05/201970432
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:62/137
0,000,000,00594,72594,7218.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
20/05/201971622
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 235801, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 20/05/2019
Histórico
0,000,000,009.707,669.707,661.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
20/05/20197061
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 20/05/2019
Histórico
0,000,000,00303,11303,1169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários20/05/20197073
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 40109962, NOTA FISCAL 203408 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
20/05/201970828
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 040109491, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
20/05/201970941
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 69795, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,00219,55219,552.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
20/05/201971093
PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 99401, NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DEELEORAÇÃODE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII REGIÃO. EDIÇÃO 19.
Histórico
0,000,000,001.600,001.600,004.800,00NAIARA ALVES GONÇALVES6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços deProduções Jornalísticas e de Telejornalismo
20/05/201971170
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 40110602, NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6636.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
20/05/201971289
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,0067,3467,3436.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
20/05/201971389
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 40110993, NOTA FISCAL 214077 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,00245,00245,004.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
20/05/201971482
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 40107974, NOTA FISCAL 49409 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
20/05/201971543
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:63/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 040931470/40111355, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃODE EDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 21/05/2019
Histórico
0,000,000,006.366,196.366,191.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
21/05/20197171
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 21/05/2019
Histórico
0,000,000,00103,06103,0669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/05/20197183
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305619, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS EM OUTRAS CIDADES.
Histórico
0,00905,000,00535,00535,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
21/05/2019719128
RETENÇAÕ DE ISS VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A VALMIR NUNES DE CARVALHO &CIA LTDA, PELAMANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DE GARAGEM E RECEPTOR DE PORTA SOCIAL ELETRONICA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0020,7520,75415,00VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
21/05/2019720129
PAGO A VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 305624, NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIA LTDA,PELAMANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO DE GARAGEM E RECEPTOR DE PORTA SOCIAL ELETRONICA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00394,25394,25415,00VALMIR NUNES DE CARVALHO & CIALTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
21/05/2019721129
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 041427639, NOTA FISCAL 1154489 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,001.501,001.501,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
21/05/201972226
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/05/2019
Histórico
0,000,000,005.037,465.037,461.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/05/20197231
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/05/2019
Histórico
0,000,000,00211,95211,9569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários22/05/20197243
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 23/05/2019
Histórico
0,000,000,004.361,904.361,901.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
23/05/20197251
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/05/2019
Histórico
0,000,000,00116,97116,9769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários23/05/20197263
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 092865, NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.387,362.387,3630.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/05/201972779
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:64/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00160,12160,1230.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/05/201972879
RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NOTA FISCAL LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOLSERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00352,26352,2630.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/05/201972979
RETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 199 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00302,62302,6230.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/05/201973079
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 43410898, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00231,28231,2818.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
23/05/201973122
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 24/05/2019
Histórico
0,000,000,002.462,112.462,111.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
24/05/20197321
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 24/05/2019
Histórico
0,000,000,0089,5489,5469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários24/05/20197333
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00577,87577,8711.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
24/05/201973475
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COM PAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .
Histórico
0,000,000,00120,00120,006.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
24/05/2019735109
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES PARA PAGAMENTO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 224050, DARF REF. A VALOREMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00303,27303,2725.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
24/05/201973617
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 224050, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,0099,8099,8016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
24/05/201973777
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF REF. DESPESASMIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DESERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,004,204,2016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
24/05/201973877
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:65/137
0,000,000,0076,6376,6369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários28/05/20197493
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27/05/2019
Histórico
0,000,000,006.384,946.384,941.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
27/05/20197391
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 27/05/2019
Histórico
0,000,000,00199,53199,5369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/05/20197403
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 47644851, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃODE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.( THIAGO)
Histórico
0,0058.497,510,001.501,001.501,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
27/05/201974126
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 972006, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0018.970,5618.970,56240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
27/05/201974210
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 238052, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00575,37575,377.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
27/05/201974346
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305627, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA EXAMEE DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
27/05/201974447
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305629, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARAEXAME E DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
27/05/201974547
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305628, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIPARA EXAME E DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIOCRQ12, 3 GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
27/05/201974647
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305630, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA EXAMEE DELIBERAÇÃO DAS PAUTAS: DATA BASE SERVIDORES, REGULAMENTO DO 1 BOLETIM MAIO 2019 E SEGESTÕES PARA O PROXIMO,2 APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÊMIO CRQ12, 3GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 4 APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
27/05/201974747
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 28/05/2019.
Histórico
0,000,000,002.728,662.728,661.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
28/05/20197481
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:66/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 28/05/2019
Histórico
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,002.517,312.517,31199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
27/05/201927/05/20197505
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,00943,99943,99155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário27/05/201927/05/20197516
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 268950, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00887,97887,9725.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
30/05/201975217
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 268950, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO DE VEICULO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00173,00173,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
30/05/201975378
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 268950, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,00119,90119,9016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
30/05/201975477
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 29/05/2019
Histórico
0,000,000,009.620,689.620,681.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
29/05/20197551
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 29/05/2019
Histórico
0,000,000,00184,00184,0069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários29/05/20197563
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 49087179, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOCRQ XII
Histórico
0,007.713,920,001.104,231.104,2315.960,00SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte29/05/201929/05/201975712
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 032190, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA CITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.
Histórico
0,000,000,00302,40302,401.296,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte29/05/201975850
RETENÇAÕ DE ISS GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENYTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0028,1328,131.406,50GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
29/05/2019759130
PAGO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 305625, NOTA FISCAL 37 REF. A VALOR EMPENHADO A GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PELOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENYTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.378,371.378,371.406,50GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
29/05/2019760130
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:67/137
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977254
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 30/05/2019
Histórico
0,000,000,0014.926,9214.926,921.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
30/05/20197611
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 30/05/2019
Histórico
0,000,000,00105,06105,0669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/05/20197623
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,002.517,312.517,313.461,30RAQUEL BARROS A PINTONEGREIROS
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
29/05/201929/05/2019763131
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,00943,99943,99155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário29/05/201928/05/20197646
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305643, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201976554
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305631, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201976654
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305631, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KMRODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
30/05/201976755
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305632, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201976854
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305644, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201976954
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305633, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977054
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305636, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.A.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977154
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:68/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305635, RECIBO. 305635 REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305638, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977354
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305637, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTOA 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977454
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305634, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977554
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305634, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
30/05/201977655
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305639, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977754
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305640, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977854
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305641, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201977954
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305641, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A370ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
30/05/201978055
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305640, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 1250KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
30/05/201978155
PAGO A LORENA OLIVEIRA AFONSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305642, RECIBO , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201978254
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305645, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/05/201978354
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:69/137
0,000,000,001.273,961.273,9623.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
31/05/201931/05/20197959
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, CHEQUE 305651, NOTA FISCAL 779 REF. A VALOR EMPENHADO A D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS, PELAAQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00374,00374,00374,00D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
30/05/2019784132
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 31/05/2019
Histórico
0,000,000,0014.712,6614.712,661.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
31/05/20197851
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 31/05/2019
Histórico
0,000,000,00340,39340,3969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários31/05/20197863
RETENÇAÕ DE ISS MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 80 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E TETO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE EXAUTOR.
Histórico
0,000,000,0035,0035,001.750,06MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
31/05/2019787133
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305642, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 370ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
30/05/201978855
PAGO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 305652, NOTA FISCAL 80 REF. A VALOR EMPENHADO A MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, PELOSSERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E TETO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE EXAUTOR.
Histórico
0,000,000,001.715,061.715,061.750,06MEGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
31/05/2019789133
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 03/06/2019.
Histórico
0,000,000,002.569,452.569,451.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
03/06/20197901
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/06/2019
Histórico
0,000,000,00404,29404,2969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários03/06/20197913
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 054127881, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00330,40330,4018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
03/06/201979222
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 05 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,0010.505,6310.505,63164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS31/05/201931/05/20197937
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 05 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0040.000,000,0026.753,0926.753,09430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
31/05/201903/06/20197948
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:70/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 05 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,00112.785,35112.785,351.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
31/05/201931/05/20197962
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE
Histórico
0,000,000,004.111,224.111,2276.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
03/06/201979711
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305647, RECIBO PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. A PLANO DE SAUDEHistórico
0,000,000,00398,19398,1976.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
03/06/201979811
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 078856, NOTA FISCAL 77 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
03/06/201979958
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 083713, NOTA FISCAL 60 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII EM 03/06/2019
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
03/06/201980059
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305649, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00650,00650,004.550,00ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
03/06/2019801134
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305649, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SSALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
Histórico
0,000,000,00185,49185,491.112,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
03/06/2019802135
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 04/06/2019
Histórico
0,000,000,003.955,593.955,591.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
04/06/20198031
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 04/06/2019
Histórico
0,000,000,00318,44318,4469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/06/20198043
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00285209, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00777,84777,8420.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
04/06/201980561
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 285186/285193/285155, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOSA SEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,001.269,851.269,8510.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
04/06/201980660
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:71/137
0,000,000,007,507,50150,00BELCAR VEICULOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
04/06/2019817138
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 129442, NOTA FISCAL 352 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
04/06/201980762
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 000147163, NOTA FISCAL 3005 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00185,74185,742.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
04/06/201980823
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3005 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,264,262.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
04/06/201980923
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 147061, NOTA FISCAL 01165667 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,001.501,001.501,0090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
04/06/201981026
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305654, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS NO INSTITUTO ACADEMICO DO INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA E PARTICIPAR DE REUNIÃONO CFQ EM 05/06/2019 E 06/06/2019RESPECTIVAMENTE.
Histórico
0,000,000,002.675,002.675,0015.000,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
04/06/201981171
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 305653, NOTA FISCAL 632/637/631/636/635/630 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,002.225,852.225,8515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
04/06/201981252
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 632/637/631/636/635/630 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, REFERENTE AREPAROS E MANUTENÇÃO FEITA NOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,009.759,000,00117,15117,1515.000,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
04/06/201981352
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, INTERNET BANCK 000147030, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,005.706,235.706,235.706,23PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral04/06/2019814136
PAGO A BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 000147019, NOTA FISCAL 240360 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELA AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA VEICULO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00390,00390,00390,00BELCAR VEICULOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
04/06/2019815137
PAGO A BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET BANCK 000147019, NOTA FISCAL 51684 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELOS SERVIÇOSDE TROCA DE RETROVISOR DE VEICULO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00142,50142,50150,00BELCAR VEICULOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
04/06/2019816138
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:72/137
0,000,000,00231,28231,2818.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
07/06/201982822
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇÃO DE ISS BELCAR VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 51684 REF. A VALOR EMPENHADO A BELCAR VEICULOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DETROCA DE RETROVISOR DE VEICULO DO CRQ XII.
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2019
Histórico
0,000,000,003.410,263.410,261.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
05/06/20198181
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 05/09/2019
Histórico
0,000,000,00154,84154,8469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários05/06/20198193
PAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 305656, NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,002.454,000,00343,00343,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
05/06/2019820113
RETENÇÃO DE ISS CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICAAUTOMOTIVO STAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,002.454,000,007,007,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
05/06/2019821113
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 06/06/2019
Histórico
0,000,000,003.069,613.069,611.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
06/06/20198221
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 06/06/2019
Histórico
0,000,000,0099,9399,9369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários06/06/20198233
PAGO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 305664, NOTA FISCAL 180 REF. A VALOR EMPENHADO A SP SISTEMASINTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME, PELA PARTICIPAÇÃO NA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.
Histórico
0,000,000,007.500,007.500,007.500,00SP SISTEMAS INTEGRADO DELICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI ME
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços deSeleção, Treinamento e Aperfeiçoamento
06/06/2019824139
PAGO A INOVECAPACITAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 305663, NOTA FISCAL 351 REF. A VALOR EMPENHADO A INOVECAPACITAÇÃOCONSULTORIA E TREINAMENTO, PELA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO.
Histórico
0,000,000,006.642,006.642,006.642,00INOVECAPACITAÇÃO CONSULTORIA ETREINAMENTO
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços deSeleção, Treinamento e Aperfeiçoamento
06/06/2019825140
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 07/06/2019
Histórico
0,000,000,002.180,532.180,531.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
07/06/20198261
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 07/06/2019
Histórico
0,000,000,00119,97119,9769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários07/06/20198273
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:73/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 058395352, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 25353, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
07/06/201982925
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0079,5579,5511.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
05/06/201983075
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 482844, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,00215,40215,4016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
05/06/201983177
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 281451, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00119,34119,3411.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
05/06/201983275
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 281451, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS.
Histórico
0,000,000,00174,20174,2016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
05/06/201983377
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 148149, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTEA DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.960,623.960,62150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
05/06/201983476
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/06/2019
Histórico
0,000,000,007.180,597.180,591.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
10/06/20198351
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 10/06/2019
Histórico
0,000,000,00135,51135,5169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/06/20198363
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 11/06/2019
Histórico
0,000,000,001.955,651.955,651.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/06/20198371
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/06/2019
Histórico
0,000,000,00117,08117,0869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/06/20198383
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00396058, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
11/06/201983924
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:74/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇAÕ DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
11/06/201984024
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 62631622, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS
Histórico
0,000,000,00453,13453,135.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
11/06/201984129
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 62624949, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00403,66403,663.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
11/06/201984231
PAGO A EMANUEL MARISTA UTILIZADES EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 305665, NOTA FISCAL 6567 REF. A VALOR EMPENHADO A EMANUEL MARISTA UTILIZADES EIRELIME, PELA AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DOBRQAVEL PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00779,70779,70779,70EMANUEL MARISTA UTILIZADESEIRELI ME
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
11/06/2019843141
PAGO A BKM COMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 062628569, NOTA FISCAL 18878 REF. A VALOR EMPENHADO A BKMCOMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,005.191,105.191,105.191,10BKM COMERCIO E LOCAÇÕES DEEQUIPAMENTOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
11/06/2019844142
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2019
Histórico
0,000,000,001.554,501.554,501.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
12/06/20198451
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/06/2019
Histórico
0,000,000,00252,42252,4269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/06/20198463
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 679769, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.158,072.158,0734.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
12/06/201984732
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 13/06/2019
Histórico
0,000,000,001.059,711.059,711.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
13/06/20198481
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 13/06/2019
Histórico
0,000,000,0063,5963,5969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/06/20198493
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 305621, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTOS NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS NA UFG REGIONAL DE JATAÍ III SEMANA DA QUÍMICA DA UFJ COMO PALESTRANTE TEMA " LEGISLAÇÃO, ÉTICA E ATRIBUIÇÕESDOS PROFISSIONAIS DA QUÍMICA.
Histórico
0,000,000,001.605,001.605,0015.000,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
13/06/201985071
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:75/137
0,000,000,002.359,622.359,6240.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17/06/201986234
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/06/2019
Histórico
0,000,000,007.834,287.834,281.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
14/06/20198511
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 14/06/2019
Histórico
0,000,000,0054,0754,0769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários14/06/20198523
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 65577785, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0036.530,7836.530,78200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
14/06/201985344
RETENÇAÕ DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.812,433.812,43200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
14/06/201985444
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, RENOVAÇÃO DECADASTRO
Histórico
0,000,000,0053,0353,031.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/05/20198554
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 65578106, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
14/06/201985641
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO, RENOVAÇÃODE CADASTRO
Histórico
0,000,000,00104,93104,931.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/04/20198574
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 17/06/2019
Histórico
0,000,000,002.527,662.527,661.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
17/06/20198581
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 17/06/2019
Histórico
0,000,000,0064,0764,0769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários17/06/20198593
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 06 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,001.001,831.001,83199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
13/06/201913/06/20198605
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 06 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,00751,37751,37155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário13/06/201911/03/20198616
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:76/137
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
18/06/2019873101
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 970257/970256, NOTA FISCAL 47418/47419 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
RETENÇÃO COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47418/47419 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00246,27246,2740.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17/06/201986334
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 62488, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQXII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00193,11193,112.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
17/06/201986493
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 53605, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,005,325,3225.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
17/06/201986517
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305650, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
17/06/201986667
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305657, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS ACADEMICO " VIII SEMANA DA QUIMICA DO ITEGO NA CIDADE DE GOINÉSIA.
Histórico
0,00905,000,002.675,002.675,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
17/06/2019867128
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305622, RECIBO REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ACADEMICO DO IF GOIANO COMOPALESTRANTE NA ABERURA DO EVENTO NA CIDADE DE IPORÁ
Histórico
0,00905,000,001.605,001.605,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
17/06/2019868128
PAGO A PRISCILLA MORENO GAMA PINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 305666, NOTA FISCAL 403 REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA MORENO GAMA PINHO, PELAAQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.997,503.997,503.997,50PRISCILLA MORENO GAMA PINHO6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente
17/06/2019869143
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/06/2019
Histórico
0,000,000,001.761,091.761,091.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/06/20198701
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/06/2019
Histórico
0,000,000,00104,22104,2269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/06/20198713
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305659, RECIBO , PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIADOS QUIMICOS PROMOVIDO PELO CRQ XII SOBRE O TEMA: SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS NORMAS ISOIEC 17025.
Histórico
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
18/06/2019872101
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:77/137
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
19/06/201988443
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305661, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIOREPRESENTAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRQ XII, TEMA DA PALESTRA: ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA QUÍMICA NO SANEAMENTO AMBIENTAL: TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES.
Histórico
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305660, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM EVENTO PROMOVIDO PELO CRQ XII TEMA DA PALESTRA: SISTEMAS INTEGRADAS DE GESTÃO DE QUALIDADE E BOA PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS.
Histórico
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
18/06/2019874101
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305658, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTO ACADEMICO NO IFGLUZIANIA PELA COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO. TEMA DA PALESTRA PAPEL DO PROFISSIONAL A AREA QUIMICA.
Histórico
0,00905,000,00535,00535,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
18/06/2019875128
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 097016, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.776,171.776,17150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
18/06/201987676
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 071150, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.989,481.989,48150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
18/06/201987776
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2019
Histórico
0,000,000,001.548,221.548,221.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/06/20198781
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 19/06/2019
Histórico
0,000,000,00107,58107,5869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários19/06/20198793
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 070425813, NOTA FISCAL 260272 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,00221,85221,854.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/06/201988082
RETENÇÃO DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 260272 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,0023,1523,154.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/06/201988182
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 70427772, NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6616.750,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
19/06/201988239
RETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOSSERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINUISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0067,3467,3416.750,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
19/06/201988339
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:78/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 70428106, NOTA FISCAL 49976 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 21/06/2019
Histórico
0,000,000,002.271,582.271,581.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
21/06/20198851
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 21/06/2019
Histórico
0,000,000,0072,7272,7269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/06/20198873
PAGO A KAREN L. ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 305662, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A KAREN L. ALVES, COMO PALESTRANTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIADO QUÍMICO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UFG, COM TEMA: SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM LABORATÓRIOS NORMA ISOIEC 17025.
Histórico
0,000,000,00390,00390,00390,00KAREN L. ALVES6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
18/06/2019888144
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 24/06/2019
Histórico
0,000,000,001.571,431.571,431.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
24/06/20198891
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 24/06/2016
Histórico
0,000,000,0063,8563,8569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários24/06/20198903
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305692, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
24/06/201989147
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 304693, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XIIPARA DELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
24/06/201989247
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305694, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
24/06/201989347
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305695, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII PARADELIBERAÇÃO DE PALMAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
24/06/201989447
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/06/2019
Histórico
0,000,000,003.489,803.489,801.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/06/20198951
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/06/2019
Histórico
0,000,000,00119,24119,2469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/06/20198963
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:79/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 76612331, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS
Histórico
0,000,000,00138,50138,505.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
25/06/201989729
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 80193/80504/80354/80653, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURONACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00264,89264,8925.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
25/06/201989817
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 848943, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0018.970,5618.970,56240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
25/06/201989910
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 39438, NOTA FISCAL 207306 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
25/06/201990028
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 153025, NOTA FISCAL 207 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.185,972.185,9730.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/06/201990179
RETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 207 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00146,61146,6130.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/06/201990279
RETENÇAÕ DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 208 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00322,54322,5430.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/06/201990379
RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00277,10277,1030.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
25/06/201990479
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 38777, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRQXII
Histórico
0,001.200,000,001.358,401.358,4035.580,55SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte25/06/2019905145
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 153029, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA .
Histórico
0,000,000,00199,60199,601.200,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte25/06/2019906146
PAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, CHEQUE 305696, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DECAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00523,00523,00523,00SANTA CRUZ INDUSTRIA ECOMERCIO DE CAFÉ
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral
25/06/2019907147
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:80/137
0,000,000,008.159,478.159,471.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
28/06/20199191
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305682, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO..
Histórico
0,000,000,002.675,002.675,0024.800,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/06/2019908148
PAGO A BRASUMIX EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 305697, NOTA FISCAL 532 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASUMIX EIRELI ME, PELA AQUISIÇÃO DE 26 HD SSDKINGSTON PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004.229,944.229,944.229,94BRASUMIX EIRELI ME6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
26/06/2019909149
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 2340, RECIBO , REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIONACIONAL DE CVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO..
Histórico
0,003.707,500,002.675,002.675,0012.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
26/06/201991094
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,005.809,205.809,20199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
25/06/201925/06/20199115
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,002.481,322.481,32155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário25/06/201925/06/20199126
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 77568528, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00198,24198,2418.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
26/06/201991322
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 908074, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00540,47540,477.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
26/06/201991446
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 26/06/2019
Histórico
0,000,000,0080,7680,7669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários26/06/20199153
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2019
Histórico
0,000,000,003.400,623.400,621.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
26/06/20199161
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27/06/2019
Histórico
0,000,000,001.875,681.875,681.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
27/06/20199171
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/06/2019
Histórico
0,000,000,0077,2377,2369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/06/20199183
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:81/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 28/06/2019
Histórico
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 28/06/2019
Histórico
0,000,000,0097,9397,9369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários28/06/20199203
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305679, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201992154
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305677, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201992254
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305677, RECIBO ,PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A371ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/06/201992355
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305676, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/06/201992455
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305676, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201992554
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305678, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/06/201992655
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305675, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201992754
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305674, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201992854
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305667, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201992954
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305667, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/06/201993055
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:82/137
0,000,000,00244,08244,0816.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
28/06/201994277
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305672, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993154
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305680, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993254
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305668, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993354
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305670, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993454
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305670, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
25/06/201993555
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305673, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993654
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305669, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993754
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305671, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993854
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305681, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 371ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/06/201993954
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/06/2019. PAGAMENTO COMPLAMENTAR.
Histórico
0,000,000,002,002,0069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/06/20199403
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00750,72750,7211.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
28/06/201994175
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:83/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .
Histórico
RETENÇÃO DE ISS EM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA SMIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77,AUTORIZADA , NOTA FISCAL DIVERSAS .
Histórico
0,000,000,004,444,4416.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
28/06/201994377
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 197799, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .
Histórico
0,000,000,00120,00120,006.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
28/06/2019944109
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 031685, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,0018,0618,0616.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
28/06/201994577
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 031685, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.954,761.954,76150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
28/06/201994676
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 01/07/2019
Histórico
0,000,000,006.008,446.008,441.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
01/07/20199471
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/07/2019
Histórico
0,000,000,0081,3781,3769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários01/07/20199483
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 139583, NOTA FISCAL 79 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/07/201994958
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 139717, NOTA FISCAL 61 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII .
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/07/201995059
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 06 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,001.218,711.218,7123.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
30/06/201930/06/20199519
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 06 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0040.000,000,0025.593,0025.593,00430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
28/06/201928/06/20199528
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,009.885,349.885,34164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS28/06/201928/06/20199537
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:84/137
0,000,000,001.569,041.569,041.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
03/07/20199651
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 06 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,00118.163,55118.163,551.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
28/06/201928/06/20199542
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 305685, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE
Histórico
0,000,000,00398,19398,1976.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
01/07/201995511
PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 303108, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA RETITUIÇÃO DE VALOR REF. APLANO DE SAUDE
Histórico
0,000,000,004.081,224.081,2276.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
01/07/201995611
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305687, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SSALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
Histórico
0,000,000,00185,49185,491.112,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/07/2019957135
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305687, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00650,00650,004.550,00ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/07/2019958134
PAGO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, CHEQUE 305701, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADOS,PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DECISÃO JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,00394,51394,51394,51ACHILES CAVALLO ADVOGADOSASSOCIADOS
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
01/07/2019959153
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1684 DO FAVORECIDO J.L DO B GUIMARÃES - JBX PRODUTOS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORASHistórico
0,000,000,001.918,551.918,551.918,55J.L DO B GUIMARÃES - JBXPRODUTOS EIRELI
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos deInformática
28/06/201928/06/2019960150
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, CHEQUE 305702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA III REGIÃO,PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE AO CRQ III, PELO MOTIVO DE TRANSFERENCIA DE PROFISSIONAL.
Histórico
0,000,000,00161,36161,36161,36CONSELHO REGIONAL DE QUIMICAIII REGIÃO
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades
01/07/2019961151
PAGO A SF ASSOCIADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, CHEQUE 305700, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SF ASSOCIADOS LTDA, PELA HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF.DECISÃO JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,002.500,002.500,002.500,00SF ASSOCIADOS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
01/07/2019962152
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/07/2019
Histórico
0,000,000,003.719,973.719,971.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
02/07/20199631
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/072019
Histórico
0,000,000,00179,41179,4169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/07/20199643
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:85/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/2019
Histórico
PAGO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 084285940, NOTA FISCAL 955 REF. A VALOREMPENHADO A A HIDROPRAG DETETIZADORA DESENTUPIDORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, PELA APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA AFASTAMENTO DE POMBOS, NO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00320,00320,00320,00A HIDROPRAG DETETIZADORADESENTUPIDORA E CONTROLE DEPRAGAS EIRELI
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
03/07/2019966154
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 176571/176407/176214, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOSA SEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,001.321,181.321,1810.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
03/07/201996760
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,0015.057,5215.057,52199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
01/07/201901/07/20199685
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,00943,99943,99155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário01/07/201901/07/20199696
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/07/2019
Histórico
0,000,000,00219,82219,8269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários03/07/20199703
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 84725, NOTA FISCAL 372 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
03/07/201997162
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 178631, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00821,46821,4620.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
03/07/201997261
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 04/07/2019
Histórico
0,000,000,001.411,391.411,391.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
04/07/20199731
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 04/07/2019
Histórico
0,000,000,00101,53101,5369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/07/20199743
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET BANCK 85322440, NOTA FISCAL 01183143 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE CREDITOS NO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA OS FISCAIS DO CRQ XII.
Histórico
0,0058.497,510,004.774,504.774,5090.000,00TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
04/07/201997526
PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET BANCK 85322114, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃODE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/REC/GYN.
Histórico
0,000,000,003.207,793.207,7921.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima
04/07/201997681
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:86/137
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
09/07/201998825
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 85320977, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OFUNCIONÁRIO FELIPE
Histórico
0,001.200,000,00139,90139,9035.580,55SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte04/07/2019977145
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 05/07/2019
Histórico
0,000,000,005.014,755.014,751.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
05/07/20199781
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 05/07/2019
Histórico
0,000,000,0080,2080,2069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários05/07/20199793
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 237195, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
05/07/201998024
RETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIADE PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
05/07/201998124
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08/07/2019
Histórico
0,000,000,003.753,573.753,571.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/07/20199821
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/07/2019.
Histórico
0,000,000,0069,8369,8369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/07/20199833
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 8954384/89454923, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS,REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS
Histórico
0,000,000,001.246,471.246,475.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
08/07/201998429
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 136610, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.940,981.940,98150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
05/07/201998576
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 09/07/2019
Histórico
0,000,000,001.424,031.424,031.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
09/07/20199861
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 09/07/2019
Histórico
0,000,000,00111,61111,6169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/07/20199873
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:87/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2019
Histórico
0,000,000,006.466,706.466,701.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
10/07/20199891
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 10/07/2019.
Histórico
0,000,000,00140,94140,9469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/07/20199903
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 234394, RECIBO REFERENTE ADIANTAMENTO DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII. FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES: BRASILIA, PLANALTINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTA MARIA DF.
Histórico
0,000,000,002.055,332.055,33150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
08/07/201999176
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 234394, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃODE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,007,007,0016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
08/07/201999277
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 11/07/2019
Histórico
0,000,000,002.856,452.856,451.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/07/20199931
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 12/07/2019
Histórico
0,000,000,001.071,231.071,231.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
12/07/20199941
PRESTAÇAÕ DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 123507, RECIBO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIA EM VIAGEM ASERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII. SERVIÇOS PRESTADOS NAS CIDADE DE: BRASILIA, MINEIROS, JATAÍ, ABADIÂNIA, VALPARAÍSO DE GOIÁS, CEZARINA E RIO VERDE.
Histórico
0,000,000,001.968,701.968,70150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
15/07/201999576
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/07/2019
Histórico
0,000,000,0063,8063,8069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/07/20199963
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,005.530,295.530,29199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
10/07/201910/07/20199975
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,002.980,802.980,80155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário10/07/201910/07/20199986
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 92741037, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00275,90275,903.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
11/07/201999931
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:88/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/07/2019
Histórico
0,000,000,00136,77136,7769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/07/201910003
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 93530972/93530682, NOTA FISCAL 47938/47939 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA,PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.359,622.359,6240.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
12/07/2019100134
RETENÇÃO DE COSIRF A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 47938/47939 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00246,27246,2740.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
12/07/2019100234
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 93531279, NOTA FISCAL 3046 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00185,69185,692.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
12/07/2019100323
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3046 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,314,312.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
12/07/2019100423
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/07/2019
Histórico
0,000,000,009.188,279.188,271.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/07/201910051
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/07/2019.
Histórico
0,000,000,0056,5656,5669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/07/201910063
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00996691, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,001.686,361.686,3634.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
15/07/2019100732
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 1305734, RECIBO , REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/07/2019100847
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305736, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/07/2019100947
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305735, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/07/2019101047
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:89/137
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102254
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305737, RECIBO REF. A JETOM PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/07/2019101147
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/07/2019.
Histórico
0,000,000,001.456,621.456,621.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/07/201910121
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 16/07/2019
Histórico
0,000,000,0030,4930,4969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários16/07/201910133
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,005.158,125.158,12199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
15/07/201915/07/201910145
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305715, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019101554
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305716, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019101654
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305705, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019101754
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305708, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019101854
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305711, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019101954
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305713, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102054
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305704, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102154
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:90/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305710, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305717, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102354
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305707, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102454
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305730, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102554
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305731, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102654
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305727, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102754
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305720, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102854
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305718, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019102954
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305723, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103054
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305726, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103154
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305729, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103254
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305728, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103354
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:91/137
0,000,000,003.116,733.116,731.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/07/201910451
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305722, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103454
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305721, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103554
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305732, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103654
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305725, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103754
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305719, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103854
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305714, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019103954
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305714, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
16/07/2019104055
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305703, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019104154
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305703, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
16/07/2019104255
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305712, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 373ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019104354
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305712, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIA373ª DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
16/07/2019104455
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:92/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/07/2019
Histórico
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/07/2019
Histórico
0,000,000,0052,4652,4669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/07/201910463
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305709, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019104754
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305724, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019104854
PAGO A NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 305698, NOTA FISCAL 10775 REF. A VALOR EMPENHADO A NBB COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.533,002.533,002.533,00NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA LTDA
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
18/07/20191049158
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2019
Histórico
0,000,000,001.397,481.397,481.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
17/07/201910501
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 17/07/2019
Histórico
0,000,000,00132,30132,3069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários17/07/201910513
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 098196963, NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6636.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
17/07/2019105289
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/07/2019
Histórico
0,000,000,001.637,541.637,541.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/07/201910531
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 19/07/2019
Histórico
0,000,000,0035,8635,8669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários19/07/201910543
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305688, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
19/07/2019105567
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 01 DO FAVORECIDO LEANDRO PALMEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,005.807,665.807,665.807,66LEANDRO PALMEIRA6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão deContrato de Trabalho
18/07/201918/07/20191056159
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:93/137
0,000,000,00110,59110,5925.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
15/07/2019106717
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 108118, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00297,36297,3618.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
19/07/2019105722
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 109354, NOTA FISCAL 304904 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,00221,85221,854.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/07/2019105882
RETENÇAÕ DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3005 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,0023,1523,154.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/07/2019105982
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 107671, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0010.793,3210.793,32200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
19/07/2019106044
RETENÇÃO COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.126,411.126,41200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
19/07/2019106144
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO.Histórico
0,000,000,0053,0053,001.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/06/201910624
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 997101/996862, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
110,590,000,000,00110,5918.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
15/07/2019106322
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305713, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADos PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
16/07/2019106455
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305712, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADps PARA COMPARECIMENTO A 372ªREUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
16/07/2019106555
RETENÇAÕ DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,0067,3467,3436.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
17/07/2019106689
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:94/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
Histórico
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 305740, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA PARTICIPAR DA COMISSAÕ DE PRESTAÇÃO DECONTAS 2º TRIMESTRE DO CRQ XII..
Histórico
0,000,000,00315,90315,90960,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
09/07/2019106883
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305739, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
16/07/2019106954
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305739, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADDOS PARA COMPARECIMENTO A 372ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00315,90315,9028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
16/07/2019107055
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/07/2019
Histórico
0,000,000,004.843,634.843,631.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/07/201910711
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/07/2019.
Histórico
0,000,000,0046,7146,7169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários22/07/201910723
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 23/07/2019.
Histórico
0,000,000,001.918,181.918,181.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
23/07/201910731
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/07/2019
Histórico
0,000,000,0043,6343,6369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários23/07/201910743
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 4475884, NOTA FISCAL 208250 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
23/07/2019107528
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 4475615, NOTA FISCAL 50485 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
23/07/2019107643
PAGO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET BANCK 54475308, NOTA FISCAL 1935 REF. A VALOR EMPENHADO A HF ZAMORA BIRSNDES EPP, PELA AQUISIÇÃODE CANETAS ECOLOGICAS
Histórico
0,000,000,003.990,003.990,003.990,00HF ZAMORA BIRSNDES EPP6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
23/07/20191077160
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2019
Histórico
0,000,000,003.621,063.621,061.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
24/07/201910781
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:95/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 24/07/2019
Histórico
0,000,000,0093,9493,9469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários24/07/201910793
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 323312, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO,PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
24/07/2019108041
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 127640, NOTA FISCAL 213 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.185,972.185,9730.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
24/07/2019108179
RETENÇÃO DE INSS SOBRE LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 213 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00322,54322,5430.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
24/07/2019108279
RETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 213 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00146,61146,6130.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
24/07/2019108379
RETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 213 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00277,10277,1030.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
24/07/2019108479
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 5439926/323065, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00859,04859,0418.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
24/07/2019108522
PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 305741, NOTA FISCAL 14997 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO EM UNIDADES EVAPORADORAS DO CRQ XII, CONF. NF 14997
Histórico
0,000,000,00876,25876,25921,50TERMOSUL AR CONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA EPP
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
24/07/20191086161
RETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 14997 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO EM UNIDADES EVAPORADORAS DO CRQ XII, CONF. NF 14997
Histórico
0,000,000,0045,2545,25921,50TERMOSUL AR CONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA EPP
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
24/07/20191087161
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, CHEQUE 315742, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHOREGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, PELA TRANSFRENCIA DO PROFISSIONAL PARA O CRQ IV REGIÃO
Histórico
0,000,000,00315,00315,00315,00CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IVREGIÃO
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades
24/07/20191088162
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/07/2019
Histórico
0,000,000,002.867,892.867,891.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/07/201910891
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:96/137
0,000,000,00141,43141,4325.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
30/07/2019110117
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA
Histórico
0,000,000,0087,6287,6269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/07/201910903
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305738, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 2 1/2DIÁRIA EMVIAGEM ( CIDADE DE RECIFE PE) A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.675,002.675,0024.800,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
25/07/20191091148
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 26/07/2019
Histórico
0,000,000,001.788,541.788,541.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
26/07/201910921
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 26/07/2019
Histórico
0,000,000,00123,36123,3669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários26/07/201910933
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 52656, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,00139,74139,742.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
26/07/2019109493
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 491473, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0017.774,6017.774,60240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
26/07/2019109510
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 29/07/2019
Histórico
0,000,000,003.650,263.650,261.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
29/07/201910961
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 29/07/2019
Histórico
0,000,000,0084,7184,7169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários29/07/201910973
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK , FATURA , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00615,18615,187.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
29/07/2019109846
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 30/07/2019
Histórico
0,000,000,004.647,734.647,731.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
30/07/201910991
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 30/07/2019
Histórico
0,000,000,0048,5048,5069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/07/201911003
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:97/137
0,000,000,003.542,533.542,531.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
31/07/201911121
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 607901, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELASCUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 046907, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0084,2484,2411.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
26/07/2019110275
PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 046907, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDASE/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,00207,30207,3016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
26/07/2019110377
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 098274, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTODE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0098,3098,3011.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
26/07/2019110475
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 098274, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS.
Histórico
0,000,000,00196,10196,1016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
26/07/2019110577
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 139109, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.994,951.994,95150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
26/07/2019110676
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 176804, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇODO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.801,841.801,84150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
26/07/2019110776
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 059612, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.847,571.847,57150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
26/07/2019110876
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 59602, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.994,161.994,16150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
26/07/2019110976
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 999931, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII
Histórico
0,001.200,000,001.588,671.588,6735.580,55SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte29/07/20191110145
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 290702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO SUSPENÇÃO TEMPORARIOS DE CONTRATO DE TRABALHO.
Histórico
0,000,000,00369,60369,601.200,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte29/07/20191111146
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:98/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2019
Histórico
0,000,000,003.542,533.542,531.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
31/07/201911121
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 31/07/2019
Histórico
0,000,000,0074,4374,4369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários31/07/201911133
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 01/08/2019
Histórico
0,000,000,001.841,901.841,901.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
01/08/201911141
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/08/2019.
Histórico
0,000,000,00140,26140,2669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários31/07/201911153
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305746, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGORFERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00650,05650,054.550,00ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/08/20191117134
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305746, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SSALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
Histórico
0,000,000,00185,49185,491.112,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/08/20191118135
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 010706, NOTA FISCAL 62 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/08/2019111959
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 010706, NOTA FISCAL81REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/08/2019112058
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,0095.031,4495.031,441.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
31/07/201931/07/201911212
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,004.680,274.680,2776.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
31/07/201931/07/2019112211
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 07 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,0010.849,8810.849,88164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS31/07/201931/07/201911237
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 07 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0040.000,000,0027.135,6627.135,66430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
31/07/201931/07/201911248
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:99/137
0,000,000,0013.417,9013.417,901.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
05/08/201911361
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 07 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,001.292,171.292,1723.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
31/07/201931/07/201911259
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,003.581,673.581,67199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
31/07/201921/07/201911265
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,00943,99943,99155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário31/07/201931/07/201911276
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 021002, NOTA FISCAL 393 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
02/08/2019112862
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 91707, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00751,19751,1920.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/08/2019112961
RETENÇÃO DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,0078,4778,4720.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
01/08/2019113061
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 90757/90899/91103, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ASEDE DO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,001.008,591.008,5910.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/08/2019113160
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 90757, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DO CRQXII.
Histórico
0,0032,630,00224,64224,6410.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/08/2019113260
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/08/2019
Histórico
0,000,000,001.133,951.133,951.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
02/08/201911331
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/08/2019.
Histórico
0,000,000,00130,67130,6769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/08/201911343
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 05/08/2019.
Histórico
0,000,000,0074,2274,2269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários05/08/201911353
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:100/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 05/08/2019.
Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 06/08/2019
Histórico
0,000,000,002.708,262.708,261.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
06/08/201911371
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 06/08/2019
Histórico
0,000,000,0049,9949,9969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários06/08/201911383
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 060706, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A3 1/2 DIÁRIAS EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSLHOS PROFISSIONAIS COM O PROPOSITO DE CAPACITAÇÃO .
Histórico
0,000,000,003.745,003.745,0020.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
06/08/20191139163
PAGO A VITOR DE JESUS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 060706, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REF. A 3 1/2 DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII EM COMPARACIMENTO A 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.
Histórico
0,000,000,003.745,003.745,0020.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
06/08/20191140163
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305743, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 3 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS..
Histórico
0,000,000,003.745,003.745,0024.800,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
06/08/20191141148
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2019
Histórico
0,000,000,002.659,142.659,141.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
07/08/201911421
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 07/08/2019
Histórico
0,000,000,0087,9587,9569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários07/08/201911433
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08/08/2019
Histórico
0,000,000,001.389,861.389,861.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/08/201911441
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/08/2019
Histórico
0,000,000,0081,4981,4969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/08/201911453
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 09/08/2019
Histórico
0,000,000,001.366,351.366,351.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
09/08/201911461
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 09/08/2019
Histórico
0,000,000,0070,2670,2669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/08/201911473
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:101/137
0,000,000,0048,2948,2969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/08/201911593
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO MES 07/2019Histórico
0,000,000,0053,0053,001.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários31/07/201911484
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 12/08/2019
Histórico
0,000,000,001.751,481.751,481.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
12/08/201911491
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/08/2019
Histórico
0,000,000,0063,4263,4269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/08/201911503
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 622185, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,001.730,541.730,5434.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
12/08/2019115132
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 622318, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00182,82182,822.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
12/08/2019115224
RETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,0719,072.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
12/08/2019115324
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 686796, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEXTRATO DE ADITIVO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00165,20165,2018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
12/08/2019115422
PAGO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVO STAR WASH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 305748, NOTA FISCAL 76 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,002.454,000,00196,00196,003.600,00CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVOSTAR WASH
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
12/08/20191155113
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305750, RECIBO PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES EM EVENTO REALIZADO NA UFG EM11/08/2019 DENOMINADO IX SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA
Histórico
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
12/08/20191156101
PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET BANCK 689019, NOTA FISCAL 1890 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, PELOS SERVIÇOS ASO,SERVIÇO OCUPACINAL ( EXAME DEMISSIONAL) PARA O CRQ XII.
Histórico
0,004.925,500,0024,5024,504.975,00CLINICA TOTAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos12/08/20191157116
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 13/08/2019
Histórico
0,000,000,001.282,421.282,421.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
13/08/201911581
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:102/137
0,000,000,001.969,531.969,53150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
19/08/2019117076
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 13/08/2019
Histórico
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 614654, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
12/08/2019116025
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 689033, NOTA FISCAL 3081 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00185,69185,692.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
12/08/2019116123
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3081 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,314,312.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
12/08/2019116223
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 686786, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00342,34342,343.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
12/08/2019116331
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 24722, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIOSOBRE DIVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS REALIZADA PELO CNJ EM 12/08/2019..
Histórico
0,000,000,00401,25401,255.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
12/08/20191164164
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/08/2019
Histórico
0,000,000,004.776,404.776,401.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
14/08/201911651
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 14/08/2019
Histórico
0,000,000,0069,9669,9669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários14/08/201911663
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/08/2019
Histórico
0,000,000,002.340,312.340,311.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/08/201911671
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/08/2019
Histórico
0,000,000,0050,6950,6969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/08/201911683
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 307119, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇODO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.851,771.851,77150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
19/08/2019116976
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:103/137
0,000,000,00880,71880,71200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
16/08/2019118144
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 523384, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DOCRQ XII.
Histórico
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 123157, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00100,44100,4411.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
19/08/2019117175
PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 123157, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,00531,10531,1016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
19/08/2019117277
RETENÇÃO DE ISS REF A NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 123157, NOTA FISCAL , PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS E/OU ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,0011,9011,9016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
19/08/2019117377
PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 123157, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDS DE PRONTO PAGAMENTO .
Histórico
0,000,000,00335,00335,006.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
19/08/20191174109
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES OCM PAGAMENTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 123157, GRU REF. A VALOREMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00201,53201,5325.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
19/08/2019117517
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/08/2019.
Histórico
0,000,000,001.155,581.155,581.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/08/201911761
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 16/08/2019.
Histórico
139,650,000,000,00139,651.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/08/201911771
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 652/651/620/619 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CRQ XII RENAULT CLIO PLACA ONO 3087
Histórico
0,000,000,0067,2067,201.344,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
16/08/20191178165
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 305751, NOTA FISCAL 652/651/620/619 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CRQ XII RENAULT CLIO PLACA ONO 3087
Histórico
0,000,000,001.276,801.276,801.344,00DEROCI ALVES PEREIRA6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
16/08/20191179165
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 028232389, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,008.439,028.439,02200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
16/08/2019118044
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:104/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 028232620, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00132,16132,1618.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
16/08/2019118222
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 13/08/2019
Histórico
0,000,000,00139,65139,6569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários16/08/201911833
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/08/2019
Histórico
0,000,000,001.694,311.694,311.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/08/201911841
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 19/08/2019
Histórico
0,000,000,0077,4377,4369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários19/08/201911853
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 218390, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,00133,97133,972.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
19/08/2019118693
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 31850518, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
19/08/2019118741
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 31851916, NOTA FISCAL 51 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6636.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
19/08/2019118889
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 51 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,0067,3467,3436.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
19/08/2019118989
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 31849159, NOTA FISCAL 348806 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,00221,85221,854.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/08/2019119082
RETENÇÃO DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 348806 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,0023,1523,154.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
19/08/2019119182
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:105/137
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
21/08/2019120343
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305747, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
19/08/2019119267
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 20/08/2019
Histórico
0,000,000,002.102,762.102,761.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
20/08/201911931
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 20/08/2019
Histórico
0,000,000,0050,3950,3969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários20/08/201911943
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 305749, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃOEM ATIVIDADES EM EVENTO ACADEMICO PARA PALESTRA SOBRE SUA TRAJETÓRIA COMO PERITRO CRIMINAL E PRESIDENTE DO CRQ XII.
Histórico
0,00390,000,00390,00390,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.023 - AuxílioRepresentação
20/08/20191195101
PAGO A RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, CHEQUE 305752, NOTA FISCAL 34498 REF. A VALOR EMPENHADO A RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORAS PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,001.200,00RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
20/08/20191196166
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 307003, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.
Histórico
0,000,000,0049,6949,6916.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
20/08/2019119777
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 307003, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.939,101.939,10150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
20/08/2019119876
PRESTAÇÃO DE CONTAS SALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 402900, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00106,15106,1511.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
20/08/2019119975
PRESTAÇÃO DE CONTASSALVADOR ANGELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 402900, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,00186,50186,5016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
20/08/2019120077
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 21/08/2019
Histórico
0,000,000,001.529,921.529,921.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
21/08/201912011
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 21/08/2019
Histórico
0,000,000,0063,0263,0269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/08/201912023
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:106/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 033061841, NOTA FISCAL 51033 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 033062525, NOTA FISCAL 48370/48408 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.359,622.359,6240.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
21/08/2019120434
retenção de cosirf IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48370/48408 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00246,27246,2740.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
21/08/2019120534
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/08/2019
Histórico
0,000,000,001.336,741.336,741.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/08/201912061
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/08/2019
Histórico
0,000,000,0074,2474,2469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários22/08/201912073
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305770, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS DA FACULDADE METROPOLITANA DE ANAPOLIS MINISTRANDO DUAS PALESTRAS.
Histórico
0,00905,000,00535,00535,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
22/08/20191208128
PAGO A S.M GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, CHEQUE 305769, NOTA FISCAL 612 REF. A VALOR EMPENHADO A S.M GUIMARÃES, PELA AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA O CRQ XII.Histórico
0,000,000,00229,00229,00229,00S.M GUIMARÃES6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
22/08/20191209167
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 23/08/2019
Histórico
0,000,000,001.895,831.895,831.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
23/08/201912101
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/08/2019.
Histórico
0,000,000,0056,1456,1469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários23/08/201912113
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 26/08/2019
Histórico
0,000,000,003.208,593.208,591.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
26/08/201912121
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA
Histórico
0,000,000,0096,4196,4169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários26/08/201912133
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 038276563, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0017.774,6017.774,60240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
26/08/2019121410
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:107/137
0,000,000,0043,9243,9269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/08/201912263
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 261131, NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.185,972.185,9730.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/08/2019121579
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00146,61146,6130.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/08/2019121679
RETENÇÃO DE INSS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00322,54322,5430.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/08/2019121779
RETENÇÃO DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 220 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00277,10277,1030.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/08/2019121879
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 038276874, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
26/08/2019121928
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305775, RECIBO , REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/08/2019122047
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305777, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/08/2019122147
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305778, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/08/2019122247
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305776, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/08/2019122347
PAGO A ROGÉRIO ALVES MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 305772, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO ALVES MOREIRA, REF. A HONORARIOS FIXADOS EMSETENÇA JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,002.400,002.400,002.400,00ROGÉRIO ALVES MOREIRA6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
26/08/20191224169
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27/08/2019
Histórico
0,000,000,001.488,071.488,071.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
27/08/201912251
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:108/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/08/2019
Histórico
PAGO A ISMERIA FERNANDES DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, CHEQUE 305774, NOTA FISCAL 20035136 REF. A VALOR EMPENHADO A ISMERIA FERNANDES DA CRUZ, PELAAQUISIÇÃO DE ENVELOPES SEM JANELAS.
Histórico
0,000,000,001.120,001.120,001.120,00ISMERIA FERNANDES DA CRUZ6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos27/08/20191227171
PAGO A MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 305773, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA, REF. A HONORARIOSADVOCATICIOS FIXADOS EM SENTENÇA JUDIDICIAL TRANSITADA E JULGADO.
Histórico
0,000,000,002.400,002.400,002.400,00MARCIA EUSTÁQIO DA SILVA6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
27/08/20191228170
PAGO A PATRICIA DE MELO VALADARES TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 305771, NOTA FISCAL 041 REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA DE MELO VALADARES TAVARES,PELA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFICIO COM VISOR PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.150,001.150,001.150,00PATRICIA DE MELO VALADARESTAVARES
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos26/08/20191229172
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 28/08/2019
Histórico
0,000,000,002.583,232.583,231.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
28/08/201912301
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 28/08/2019
Histórico
0,000,000,0086,2686,2669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários28/08/201912313
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00838990, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00636,85636,857.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
28/08/2019123246
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 40055637, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00132,16132,1618.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
28/08/2019123322
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305779, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 1 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A CIDA DE ANÁPOLIS PARA REPRESENTAR O CRQ NO CONECTAIF 2019, EVENTO ACADEMICO REALIZADO NOS DIAS 26 A 30/08/2019 ORGANIZADO PELO IFE,IFB COM O PROPOSITO DEARESENTAR PALESTRA EM 28/08 SOBRE " OS DESAFIOS DA PROFISSÃO CIENTÍFICA: "QUIMICA EM FOCO". PARTICIAPR DA FRENTE PARLAMENTAR EM APOIO AOS CONSELHOS A SER REALIZADODIA 28/08 NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS PRAÇA DOS TRES PODERES - BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,001.605,001.605,0024.800,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
28/08/20191234148
PAGO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 315 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELAAQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS 6 UNIDADES PARA VIDRO TRASEIRO E 12 UNIDADES DE ADESISO LEITOSO COM VERNIZ PARA AS PORTAS DOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.264,201.264,201.290,00XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28/08/20191235173
PAGO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 315 REF. A VALOR EMPENHADO A XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELA AQUISIÇÃODE ADESIVOS PERFURADOS 6 UNIDADES PARA VIDRO TRASEIRO E 12 UNIDADES DE ADESISO LEITOSO COM VERNIZ PARA AS PORTAS DOS VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0025,8025,801.290,00XBR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28/08/20191236173
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:109/137
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019124854
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA
Histórico
0,000,000,0050,0850,0869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários29/08/201912373
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 239190, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII
Histórico
0,001.200,000,001.463,531.463,5335.580,55SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte29/08/201929/08/20191238145
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 29/08/2019
Histórico
0,000,000,001.214,291.214,291.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
29/08/201912391
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 290705, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO SUSPENÇÃO TEMPORARIOS DE CONTRATO DE TRABALHO.
Histórico
0,000,000,00352,80352,801.200,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte29/08/20191240146
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305766, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019124154
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305754, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019124254
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305754, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
29/08/2019124355
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305755, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019124454
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305756, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019124554
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305757, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019124654
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305757, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00315,90315,9028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
29/08/2019124755
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:110/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305758, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305759, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019124954
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305760, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019125054
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305761, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019125154
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305762, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019125254
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305763, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019125354
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305763, RECIBO , PELA INDENIZAÇÃO DE125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A374ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
29/08/2019125455
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305764, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019125554
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305764, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A374ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
29/08/2019125655
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305765, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019125754
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305765, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
29/08/2019125855
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305767, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019125954
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:111/137
0,005.163,080,005.957,505.957,5052.823,08EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR92840329115
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
02/09/2019127158
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305768, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 374ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
29/08/2019126054
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 00 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,0010.513,5910.513,59199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
26/08/201926/08/201912615
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 30/08/2019
Histórico
0,000,000,003.729,363.729,361.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
30/08/201912621
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 30/08/2019
Histórico
0,000,000,0099,3399,3369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/08/201912633
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 042311396, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS
Histórico
0,000,000,00602,76602,765.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
30/08/2019126429
PAGO A HMMC ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, CHEQUE 305786, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HMMC ADVOGADOS, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORMESENTENÇA JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,00298,50298,50298,50HMMC ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
30/08/20191265174
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/09/2019
Histórico
0,000,000,003.290,763.290,761.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
02/09/201912661
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/09/2019
Histórico
0,000,000,0055,1855,1869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/09/201912673
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,00114.908,32114.908,321.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
31/08/201931/08/201912682
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 08 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,004.690,884.690,8876.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
31/08/201931/08/2019126911
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 020702, NOTA FISCAL 63 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII .
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
02/09/2019127059
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:112/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET BANCK 020702, NOTA FISCAL 83 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKAJUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO CONTROLE DOS PROCESSOS.
Histórico
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 08 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0040.000,000,0024.882,8824.882,88430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
31/08/201931/08/201912728
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 08 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,009.554,719.554,71164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS30/08/201930/08/201912737
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE DARF Nº 08 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,001.184,901.184,9023.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
30/08/201930/08/201912749
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 021309, NOTA FISCAL 416 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
02/09/2019127562
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00748250, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00704,31704,3120.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/09/2019127661
RETENÇÃO COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,0073,5073,5020.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/09/2019127761
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 45506233, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00264,32264,3218.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
02/09/2019127822
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305784, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00650,00650,004.550,00ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
02/09/20191279134
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305784, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SSALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
Histórico
0,000,000,00185,49185,491.112,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
02/09/20191280135
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 749558, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DOCRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,00272,07272,0710.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/09/2019128160
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 749303/749088, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARAO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.025,071.025,073.200,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/09/20191282175
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:113/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 45506647, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A IMPACTODISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CQR XII.
Histórico
0,000,000,004.793,524.793,524.793,52IMPACTO DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS DE LIMPEZA
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material deLimpeza e Produtos de Higienização
02/09/20191283176
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 03/09/2019
Histórico
0,000,000,00733,37733,371.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
03/09/201912841
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/09/2019
Histórico
0,000,000,00145,26145,2669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários03/09/201912853
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305780, RECIBO REF. A 1 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS ACADEMICO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS- CAMPUS JATAÍ EM 03/09/2019, COMO PALESTRANTE TEMA: LEGISLAÇÃO, ATRIBUIÇOES, REQUISITOS E BENEFICIOS RELATIVO AO REGISTROPROFISSIONAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES.
Histórico
0,00905,000,001.605,001.605,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
03/09/20191286128
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305787, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAMINISTRAR AULA PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA DA UNB CONFORME CONVITE FEITO AO CRQXII. TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA, COM O PROPÓSITO DE FALARSOBRE O CONSELHO DE QUIMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.
Histórico
0,00905,000,00535,00535,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
03/09/20191287128
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2019
Histórico
0,000,000,00770,69770,691.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
04/09/201912881
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 04/09/2019
Histórico
0,000,000,0060,0760,0769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/09/201912893
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 323084, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAAPELAÇÃO DE LEILA CRISTIANE FERNANDES
Histórico
0,000,000,0042,0342,0325.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
04/09/2019129017
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET BANCK 47399275, NOTA FISCAL 12578 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FIOS , CAMERAS E SENSORES PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00822,05822,05822,05TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
04/09/20191291177
PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305788, FATURA 506 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII TRECHO BEL/CNF/GYN E GYN/BSB/BEL.
Histórico
0,000,000,001.822,491.822,4921.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima
04/09/2019129281
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 05/09/2019
Histórico
0,000,000,002.780,002.780,001.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
05/09/201912931
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:114/137
0,000,000,00298,83298,8316.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
06/09/2019130577
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 05/09/2019.
Histórico
0,000,000,0038,9738,9769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários05/09/201912943
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 06/09/2019
Histórico
0,000,000,002.131,562.131,561.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
06/09/201912951
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEEM 06/05/2019
Histórico
0,000,000,0037,5537,5569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários06/09/201912963
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 305789, NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,003.614,333.614,3344.000,00PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
06/09/20191297155
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305789, NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Histórico
0,000,000,00255,12255,1218.003,33PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
06/09/20191298157
RETENÇAÕ DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 458337 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIAE ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,004,004,0018.003,33PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
06/09/20191299157
PRESTAÇÃO DE CONTAS THAIZA CARVALHO DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 038651, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.969,831.969,83150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
06/09/2019130076
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 204719, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTODE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00196,75196,7511.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
06/09/2019130175
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 204719, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .Histórico
0,000,000,0095,5595,5516.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
06/09/2019130277
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 136279, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DEDESPESAS COM MATERIAIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.
Histórico
0,000,000,0072,3572,351.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
06/09/20191303178
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 136279, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.899,381.899,38150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
06/09/2019130476
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:115/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESAMIUDAS .
Histórico
PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ATRAVÉS DOADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,00553,88553,8811.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
06/09/2019130675
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET BANCK 136212, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII COMPAGAMENTO ATRAVES E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO .
Histórico
0,000,000,00120,00120,006.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
06/09/20191307109
PRESTAÇÃO DE CONTASHEITOR MENEZES PELO PAGAMENTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATRAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO , LIQUIDAÇÃODO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 136212, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,0012,6812,6825.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
06/09/2019130817
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A PAGAMENTO EFETUADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO179, INTERNET BANCK 136212, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A ENCARGOS JURIDICOS
Histórico
0,000,000,00186,10186,105.000,00SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
06/09/20191309179
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 301414, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,00992,49992,49150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
06/09/2019131076
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 403097, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.966,971.966,97150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
06/09/2019131176
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 301414, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,00995,00995,00150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
06/09/2019131276
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 09/09/2019
Histórico
0,000,000,002.546,152.546,151.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
09/09/201913131
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 09/09/2019
Histórico
0,000,000,0069,2869,2869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/09/201913143
PAGO A NAIARA ALVES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 091748, NOTA FISCAL 45 REF. A VALOR EMPENHADO A NAIARA ALVES GONÇALVES, PELOS SERVIÇOS DEELEORAÇÃODE JORNAL INSTITUCIONAL DO CRQ XII REGIÃO. EDIÇÃO 21.
Histórico
0,000,000,001.600,001.600,004.800,00NAIARA ALVES GONÇALVES6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços deProduções Jornalísticas e de Telejornalismo
09/09/2019131570
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00489867, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELAOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
09/09/2019131625
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:116/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00489052, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00186,67186,672.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
09/09/2019131724
RETENÇÃO COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0019,4819,482.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
09/09/2019131824
PAGO A DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, INTERNET BANCK 091747, NOTA FISCAL 052 REF. A VALOR EMPENHADO A DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETASEIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO.
Histórico
0,000,000,00459,00459,00459,00DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETASEIRELI
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material deExpediente
09/09/20191319180
PAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, INTERNET BANCK 091748, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DESCISÃO JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,00150,00150,00150,00FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
09/09/20191320181
PAGO A V E G DECORAÇÕES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET BANCK 052431829, NOTA FISCAL 743 REF. A VALOR EMPENHADO A V E G DECORAÇÕES EIRELI, PELA AQUISIÇÃODE CORTINA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA
Histórico
0,000,000,00664,00664,00664,00V E G DECORAÇÕES EIRELI6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
09/09/20191321182
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/09/2019
Histórico
0,000,000,002.869,352.869,351.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
10/09/201913221
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305790, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CRQ XII EM EVENTO NA UNB COMOMINISTRANTE DE UMA AULA COM O TEMA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O PROPÓSITO DE FALAE SOBRE O CONSELHO DE QUÍMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOSDA ÁREA
Histórico
0,00905,000,00535,00535,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
10/09/20191323128
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 305753, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A 4 1/2 DIÁRIA EMVIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII EM EVENTO 16º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA QUÍMICA DA AMAZÔNIA QUE OCORRERÁ NO PE´RIODO DE 09/09 A 14/09/2019, BEM COMO REUNIÃO DOCOLÉGIO DE ´RESEIDENTES COPRESI NO DIA 12/09/2019 A PARTIR DAS 09:00 HORAS..
Histórico
0,000,000,004.815,004.815,0024.800,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
10/09/20191324148
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 10/09/2019
Histórico
0,000,000,0077,0277,0269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/09/201913253
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2019
Histórico
0,000,000,002.681,432.681,431.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/09/201913261
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/09/2019
Histórico
0,000,000,0079,5079,5069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/09/201913273
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:117/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 12/09/2019
Histórico
0,000,000,001.297,001.297,001.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
12/09/201913281
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12/09/2019
Histórico
0,000,000,0057,5357,5369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/09/201913293
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 13/09/2019
Histórico
0,000,000,002.254,632.254,631.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
13/09/201913301
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 13/09/2019
Histórico
0,000,000,0057,5357,5369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários13/09/201913313
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/09/2019
Histórico
0,000,000,002.811,522.811,521.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/09/201913321
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 16/09/2019
Histórico
0,000,000,0051,9151,9169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários16/09/201913333
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 59278256, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00388,31388,313.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
16/09/2019133431
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 059272389, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
16/09/2019133541
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 843480, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,00262,13262,132.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
16/09/2019133693
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 09277614, NOTA FISCAL 3107 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA, PELOS SERVIÇOS DE DATACENTER PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00185,67185,672.280,00LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOSLTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços deInformática - Hospedagem de Sistemas eInternet
16/09/2019133723
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 17/09/2019
Histórico
0,000,000,0056,4456,4469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários17/09/201913383
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:118/137
0,000,000,00246,27246,2740.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
18/09/2019134934
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305785, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
17/09/2019133967
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 305791, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR AULA PARA O CURSO DE ENGENHARIAQUÍMICA DA UNB CONFORME CONVITE PARA PAETICIPAÇÃO DO CRQ XII NA DISCIPLINA : TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O P´ROPÓSITO DE FALAR SOBRE O CONSELHODE QUÍMICA, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.
Histórico
0,00905,000,00535,00535,0010.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
17/09/20191340128
PAGO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6601 REF. A VALOR EMPENHADO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, PELA CONFECÇÃO DE 05CARIMBOS AUTOMATICOS GOLD 55 PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0012,5012,50250,00LAURINDO AIRES DE ARAUJO6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
17/09/20191341183
PAGO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 305808, NOTA FISCAL 6601 REF. A VALOR EMPENHADO A LAURINDO AIRES DE ARAUJO, PELA CONFECÇÃO DE05 CARIMBOS AUTOMATICOS GOLD 55 PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00237,50237,50250,00LAURINDO AIRES DE ARAUJO6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
17/09/20191342183
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2019
Histórico
0,000,000,00997,86997,861.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/09/201913431
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/09/2019
Histórico
0,000,000,0085,4885,4869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/09/201913443
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 180705, RECIBO REF. A2 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO NOENCONTRO DE ADVOGADOS E PROCURADORES FORNECIDO PELO CFQ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20/09/2019, CONFORME CONVITE OFICIO CIRCULAR 375/2019/PRES-CFQ.
Histórico
0,000,000,002.675,002.675,005.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
18/09/20191345164
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 061282133, NOTA FISCAL 392960 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,00221,85221,854.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
18/09/2019134682
RETENÇAÕ DE COSIRF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 392960 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,0023,1523,154.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
18/09/2019134782
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 61283200/61281360, NOTA FISCAL 48926/48715 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA,PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.359,622.359,6240.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
18/09/2019134834
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:119/137
0,000,000,004.815,004.815,004.815,00LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
20/09/20191360184
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENÇÃO COSIRF IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 48926/48715 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELAMANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 061282365, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00132,16132,1618.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
18/09/2019135022
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,0067,3167,3136.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
18/09/2019135189
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 061282609, NOTA FISCAL 54 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6636.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
18/09/2019135289
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2019.
Histórico
0,000,000,001.296,041.296,041.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/09/201913531
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 19/09/2019
Histórico
0,000,000,0042,9342,9369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários19/09/201913543
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 062473037, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0011.715,3311.715,33200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
19/09/2019135544
RETENÇÃO DE COSIRF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.222,641.222,64200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
19/09/2019135644
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA em 20/09/2019.
Histórico
0,000,000,002.461,372.461,371.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
20/09/201913571
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAFORNECIMENTO DE FORMULÁRIO DE CHEQUES PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00435,69435,6969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários20/09/201913583
PAGO A PR - IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 63271478B, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PR - IMPRENSA NACIONAL, PELA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS, CONTRATOS E AFINS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00165,20165,2018.000,00PR - IMPRENSA NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. dePublicidade de Utilidade Pública - ImprensaNacional
20/09/2019135922
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:120/137
0,003.461,300,00419,55419,55199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
20/09/201920/09/201913715
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 200707, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REFERENTE A 41/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTADORES E TÉCNICOS DA ÁREA DE FINANÇAS FORNECIDO PELO CFQ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 A 25/09/2019 CONF. CONVITE DOCFQ.
Histórico
PAGO A CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, INTERNET BANCK 063271126, NOTA FISCAL 10095 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃODE BLOCOS 15X1 CM PARA EVENNTOS.
Histórico
0,000,000,002.470,002.470,002.600,00CIR GRÁFICA E EDITORA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos20/09/20191361185
RETENÇÃO DE ISS CIR GRÁFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10095 REF. A VALOR EMPENHADO A CIR GRÁFICA E EDITORA, PELA AQUISIÇÃO DEBLOCOS 15X1 CM PARA EVENNTOS.
Histórico
0,000,000,00130,00130,002.600,00CIR GRÁFICA E EDITORA6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos20/09/20191362185
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 23/09/2019.
Histórico
0,000,000,002.578,992.578,991.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
23/09/201913631
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/09/2019
Histórico
0,000,000,0056,0656,0669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários23/09/201913643
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 24/09/2019
Histórico
0,000,000,00723,18723,181.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
24/09/201913651
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 24/09/2019
Histórico
0,000,000,0067,9767,9769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários24/09/201913663
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 305781, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A1 1/2 DIÁRIAS PARAREPRESENTAÇÃO DO CRQ EM EVENTOS NO FIEG/SENAI NA CIDADE DE CATALÃO EM 25/09/2019 PALESTRA TEMA: LEGISLAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E BENEFÍCIOS RELATIVOS AOREGISTRO PROFISSIONAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES.
Histórico
0,000,000,001.605,001.605,001.605,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
24/09/20191367186
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2019
Histórico
0,000,000,001.705,431.705,431.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/09/201913681
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/09/2019
Histórico
0,000,000,0096,8696,8669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/09/201913693
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 000357889, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM,PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CR XII.
Histórico
0,000,000,0017.761,9817.761,98240.950,00SODEXHO PASS DO BRASIL SERV ECOM
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
25/09/2019137010
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:121/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 26/09/2019
Histórico
0,000,000,001.992,191.992,191.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
26/09/201913721
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 26/09/2019
Histórico
0,000,000,0030,3130,3169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários26/09/201913733
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 909187, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE AGUA EESGOTO PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00680,19680,197.500,00SANEAMENTO DE GOIÁS S/A6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
26/09/2019137446
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00909107, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.994,932.994,9334.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
26/09/2019137532
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 261749, NOTA FISCAL 228 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.185,972.185,9730.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/09/2019137679
RETENÇAÕ DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 228 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00146,61146,6130.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/09/2019137779
RETENÇAÕ DE INSS SOBRE NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 228 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOSGERAIS EIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00322,54322,5430.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/09/2019137879
RETENÇAÕ DE COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 288 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00277,10277,1030.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
26/09/2019137979
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305805, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019138054
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305801, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019138154
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305803, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
26/09/2019138255
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:122/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305804, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019138354
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305804, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
26/09/2019138455
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305796, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019138554
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305807, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019138654
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305795, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019138754
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305795, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 270 KM RODADOS PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00315,90315,9028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
26/09/2019138855
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305798, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019138954
PAGO A CARLOS JOSE SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305793, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019139054
PAGO A DANNS PEREIRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305794, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019139154
PAGO A PEDRO DE CARVALHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305806, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019139254
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305802, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQXII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019139354
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:123/137
0,000,000,00157,40157,405.500,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
30/09/2019140529
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305802, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 125 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃOPLENARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00146,25146,2528.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
26/09/2019139455
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305799, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019139554
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305797, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DOCRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019139654
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 305792, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINARIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,00162.100,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
26/09/2019139754
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 305792, RECIBO PELA INDENIZAÇÃO DE 410 KM RODADA PARA COMPARECIMENTO A 375ª REUNIÃO PLENARIADO CRQ XII NESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00479,70479,7028.728,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem
26/09/2019139855
PAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 069482998, NOTA FISCAL 186 REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.427,082.427,089.708,32RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
26/09/20191399187
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 27/09/2019.
Histórico
0,000,000,001.831,751.831,751.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
27/09/201914001
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 27/09/2019.
Histórico
0,000,000,0053,9653,9669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários27/09/201914013
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001348561 DO FAVORECIDO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,008.370,008.370,008.370,00DELL COMPUTADORES DO BRASILLTDA
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos deInformática
17/09/201917/09/20191402168
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELO REPASSE DE COTA PARTEDEVIDA EM 30/09/2019
Histórico
0,000,000,006.505,076.505,071.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
30/09/201914031
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 30/09/2019
Histórico
0,000,000,0053,1953,1969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/09/201914043
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:124/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 073922141, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS
Histórico
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET BANCK 000925622, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OSFUNCIONÁRIOS DO CRQ XII
Histórico
285,601.200,000,001.303,931.589,5335.580,55SETRANSP6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte30/09/20191406145
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 052067, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO SUSPENÇÃO TEMPORARIOS DE CONTRATO DE TRABALHO.
Histórico
0,000,000,00278,00278,001.200,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte30/09/20191407146
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305826, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/09/2019140847
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305827, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XIINESTA DATA.
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/09/2019140947
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305828, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/09/2019141047
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305829, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ XII NESTA DATA.Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
30/09/2019141147
PAGO A BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, CHEQUE 305825, NOTA FISCAL 690 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOIS NOTEBOOKS
Histórico
0,000,000,00572,32572,32584,00BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
30/09/20191412188
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 01/10/2019
Histórico
0,000,000,00851,69851,691.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
01/10/201914131
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 01/102019
Histórico
0,000,000,00121,08121,0869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários01/10/201914143
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 001790, NOTA FISCAL 64 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2019.
Histórico
0,000,000,002.738,182.738,1832.858,16FERNANDO LOPES DA SILVA03238864181
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
01/10/2019141559
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 09 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0050.000,000,00109.832,58109.832,581.594.848,36SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos eSalários
30/09/201930/09/201914162
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:125/137
0,000,000,000,410,411.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
19/09/201914281
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, REFERENTE GRF Nº 09 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,009.661,259.661,25164.999,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS30/09/201930/09/201914177
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE GPS Nº 09 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,0040.000,000,0025.360,7925.360,79430.000,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -Contribuições Previdenciárias
30/09/201930/09/201914188
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 09 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,001.207,661.207,6623.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
30/09/201930/09/201914199
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 09 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,004.680,274.680,2776.385,65SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde -Médico e Odontológico
30/09/201930/09/2019142011
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305811, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA UNB CONFORME CONVITE PARAMINITRAR AULA NA DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA, COM O PROPOSITO DE FALAR SOBRE O crq, LEGISLAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS DA ÁREA.
Histórico
0,000,000,00535,00535,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
01/10/20191421189
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 305818, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00650,00650,004.550,00ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/10/20191422134
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 305818, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REFERENTE AOIPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
Histórico
0,000,000,00185,49185,491.112,96ANTONIO IGOR FERNANDESMACHADO
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação deImóveis
01/10/20191423135
PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET BANCK 161024, NOTA FISCAL 2013 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA DE CARTAZES 30X45 COUCHE 170GR
Histórico
0,000,000,0086,3386,3390,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos16/09/20191424190
PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2013 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL, PELA DE CARTAZES 30X45 COUCHE 170GR
Histórico
0,000,000,003,673,6790,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos16/09/20191425190
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 17/09/2019.
Histórico
0,000,000,001.136,021.136,021.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
17/09/201914261
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 12809/2019. ( PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Histórico
0,000,000,0042,2542,2569.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários12/09/201914273
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:126/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 19/09/2019( PAGAMENTO COMPLEMENTAR)
Histórico
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET BANCK 052067, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, PELAAQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA SUPRA SITADA, SENDO Q A MESMA SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PORMOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE.
Histórico
0,000,000,007,607,601.296,00ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte30/09/2019142950
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS EXTRATO POSTADO.Histórico
0,000,000,0055,1055,101.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/08/201914304
APROPRIAÇÃO DE VALOR A EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A EXA SOLUÇÕES DEINFRAESTRUTURA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA AS MÁQUINAS DO CRQ XII PARA 3 ANOS.
Histórico
0,000,000,00488,46488,46976,92EXA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
30/09/20191431122
RETENÇÃO DE ISS BITCOMP INFORMÁTICA E ASSISTENCIA TÉCNICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 690 REF. A VALOR EMPENHADO A BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOIS NOTEBOOKS
Histórico
0,000,000,0011,6811,68584,00BITCOMP INFORMÁTICA EASSISTENCIA TÉCNICA
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
30/09/20191432188
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2019
Histórico
0,000,000,005.799,035.799,031.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
02/10/201914331
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 02/10/2019
Histórico
0,000,000,00226,21226,2169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários02/10/201914343
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MINAS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, INTERNET BANCK 075221751, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇADOESTADO DE MINAS GERAIS, PELA CARTA PRECATÓRIA EM DESFAVOR DE EGMAR CARDOSO.
Histórico
0,000,000,00287,20287,20287,20TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DEMINAS GERAIS
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
02/10/20191435191
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00137026, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00668,57668,5720.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/10/2019143661
RETENÇAÕ DE COSIRF CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,0069,7769,7720.000,00CLARO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
02/10/2019143761
PAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 021044, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, PELOPAGAMENTO DE HONORIROS CONF. DECISÃO JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,005.000,005.000,005.000,00FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
02/10/20191438192
PAGO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 021043, NOTA FISCAL 434 REF. A VALOR EMPENHADO A THIANY RODRIGUES DE FREITAS, REF A 03VAGAS DE ESTACIONAMENTOPARA VEÍCULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00720,00720,007.920,00THIANY RODRIGUES DE FREITAS6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
02/10/2019143962
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:127/137
0,000,000,0046,0146,0169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários07/10/201914513
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 075217032, NOTA FISCAL 214242 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOSEG TECNOLOGIAEM SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00220,00220,003.464,44TECNOSEG TECNOLOGIA EMSERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VigilânciaOstensiva e ou Monitorada
02/10/2019144028
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 03/10/2019
Histórico
0,000,000,00941,58941,581.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
03/10/201914411
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 03/10/2019
Histórico
0,000,000,0034,1734,1769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários03/10/201914423
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,00333,95333,95199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
30/09/201930/09/201914435
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 04/10/2019
Histórico
0,000,000,002.535,302.535,301.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
04/10/201914441
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 04/10/2019
Histórico
0,000,000,00128,54128,5469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários04/10/201914453
RETENÇÃO DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2081 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS CIRCUITO DE PALESTRAS.
Histórico
0,000,000,003,673,6790,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos04/10/20191446193
PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, INTERNET BANCK 042140, NOTA FISCAL 2081 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS CIRCUITO DE PALESTRAS.
Histórico
0,000,000,0086,3386,3390,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos04/10/20191447193
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00166726, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ADELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,0032,630,00226,03226,0310.000,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
04/10/2019144860
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 166632/166678, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARAO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.025,011.025,013.200,00VIVO S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
04/10/20191449175
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 07/10/2019
Histórico
0,000,000,002.198,052.198,051.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
07/10/201914501
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:128/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 07/10/2019
Histórico
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 1222228/120258, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,0085,0285,0225.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
07/10/2019145217
PAGO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET BANCK 080417337, NOTA FISCAL 26046 REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIASESI, REFERENTE AO CURSO DA CIPA
Histórico
0,000,000,00200,00200,00200,00SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços deSeleção, Treinamento e Aperfeiçoamento
07/10/20191453194
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 08/10/2019
Histórico
0,000,000,001.074,791.074,791.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
08/10/201914541
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 08/10/2019
Histórico
0,000,000,0054,0654,0669.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários08/10/201914553
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 818513/819334, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,00129,59129,5925.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
08/10/2019145617
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 0818859, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00192,04192,042.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
08/10/2019145724
RETENÇÃO DE COSIRF OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DELEGACIA DEPALMAS TO.
Histórico
0,000,000,0020,0420,042.400,00OI S/A6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
08/10/2019145824
PAGO A NET VIRTUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00819059, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A NET VIRTUA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XIIHistórico
0,000,000,00203,46203,463.000,00NET VIRTUA6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
08/10/2019145925
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,005.504,755.504,7544.000,00PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveise Lubrificantes Automotivos
08/10/20191460155
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.759,002.759,0015.000,00PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
08/10/20191461156
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 305833, NOTA FISCAL 475076 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Histórico
0,000,000,001.683,891.683,8918.003,33PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
08/10/20191462157
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:129/137
0,000,000,00958,61958,611.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
09/10/201914741
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
RETENçÃO DE ISS PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21/11177 REF. A VALOR EMPENHADO A PRIMECONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, PELA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEIULOS DO CRQ XII, E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Histórico
0,000,000,0052,0852,0818.003,33PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIAEMPRESARIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
08/10/20191463157
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305812, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NA UNB PALESTRA TOPICOS: FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Histórico
0,000,000,00535,00535,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
08/10/20191464189
PAGO A CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, CHEQUE 305830, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS, PELOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DETERMINADOS EM SENTENÇA
Histórico
0,000,000,001.999,401.999,401.999,40CAMILA DANIELA DE OLIVEIRAMEDEIROS
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
08/10/20191465195
PAGO A CAROLINA CHAVES SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 305832, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA CHAVES SOARES, REF. A HONORARIOS ADVOCATÍCIOSCONF. SENTENÇA JUDICIAL
Histórico
0,000,000,001.501,651.501,651.501,65CAROLINA CHAVES SOARES6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
08/10/20191466196
PAGO A GABRIEL RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, CHEQUE 305831, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL RODRIGUES MARTINS, REF. A DEVOLUÇÃO DEANUIDADE CONF. SENTENÇA JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,002.225,332.225,332.225,33GABRIEL RODRIGUES MARTINS6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades
08/10/20191467197
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 272108, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.688,221.688,22150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/10/2019146876
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 290702, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE ADIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.891,451.891,45150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/10/2019146976
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 191803/041310, RECIBO , REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,00992,40992,40150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/10/2019147076
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET BANCK 070698, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELAAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE DESPESA MIUDAS .
Histórico
0,000,000,00188,20188,2016.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
14/10/2019147177
PAGO A ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 070698, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAS ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Histórico
0,000,000,0089,9889,9811.200,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material deConsumo - Suprimento de Fundos
14/10/2019147275
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 024725, RECIBO REFERENTE A DIÁRIA PELA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.Histórico
0,000,000,001.991,601.991,60150.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
14/10/2019147376
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:130/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2019
Histórico
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 09/10/2019
Histórico
0,000,000,0087,4787,4769.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/10/201914753
PAGO A SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, CHEQUE 305823, NOTA FISCAL 1408 REF. A VALOR EMPENHADO A SEGINFO COMERCIO ESERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE TECLADOS E WEBCAM PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00655,20655,20655,20SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOSEMPRESARIAIS EIRELI
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material eSuprimento de Informática
09/10/20191476198
PAGO A SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, CHEQUE 305823, NOTA FISCAL 1408 REF. A VALOR EMPENHADO A SEGINFO COMERCIO ESERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA O CRQ XII.
Histórico
118,140,000,00408,01526,15526,15SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOSEMPRESARIAIS EIRELI
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiaisde Consumo
09/10/20191477199
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,00419,55419,55199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
07/10/201907/10/201914785
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 10/10/2019.
Histórico
0,000,000,00975,84975,841.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
10/10/201914791
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 10/10/2019
Histórico
0,000,000,0044,2344,2369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários10/10/201914803
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 11/10/2019
Histórico
0,000,000,001.546,861.546,861.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
11/10/201914811
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 11/10/2019
Histórico
0,000,000,0043,2343,2369.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários11/10/201914823
PAGO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 38796, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS, PELA AQUISIÇÃO DEENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,003.651,823.651,8234.000,00ENEL DISTRIBUIÇÃO - GOIÁS6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
11/10/2019148332
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 84742313, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO, PELAS TAXAS DE CONDOMINIO DA SALA DA DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
Histórico
0,000,000,00360,00360,004.320,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉSEVERO
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios eTaxas Correlatas
11/10/2019148441
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 084740798, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
Histórico
0,000,000,00359,85359,853.600,00Energisa Tocantins Distribuidora deEnergia S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
11/10/2019148531
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:131/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 14/10/2019
Histórico
0,000,000,001.623,121.623,121.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
14/10/201914861
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 14/10/2019
Histórico
0,000,000,0049,3049,3069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários14/10/201914873
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 00283577, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICAPARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
Histórico
0,000,000,00318,14318,142.600,00CEB DISTRIBUIÇÃO6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
14/10/2019148893
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 49392/49178 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NOSOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,00247,29247,2940.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
14/10/2019148934
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 087341470/87344131, NOTA FISCAL 49392/49178 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA,PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DE CENTRO DE CUSTOS/SISCONT NET/SISPAT E GESTÃO TCU.
Histórico
0,000,000,002.369,422.369,4240.000,00IMPLANTA INFORMATICA6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
14/10/2019149034
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 15/10/2019
Histórico
0,000,000,003.226,183.226,181.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
15/10/201914911
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 15/10/2019.
Histórico
0,000,000,0042,6442,6469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários15/10/201914923
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 088723637, NOTA FISCAL 51885 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA,PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA QUE IMPRIME AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS PARA O CRQ XII
Histórico
0,000,000,00200,00200,002.640,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação deMáquinas e Equipamentos
15/10/2019149343
PAGO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, INTERNET BANCK 151545, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA, PELAAQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A ESTAGIÁRIA DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00103,20103,20455,80RAYANE REGINA NERES TEIXEIRA6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte15/10/20191494200
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305813, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO: CIRCUITO DE PALESTRAS 2ª EDIÇÃO UEG ANÁPOLIS, PROMOVIDO PELO CRQ 12 TEMA: QUIMICA FORENSE: O USO DECONHECIMENTOS QUÍMICOS NA IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DE CRIMES.
Histórico
0,000,000,00535,00535,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/10/20191495189
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305815, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQXII EM EVENTO NA UEG DE ANÁPOLIS : CIRCUITO DE PALESTRA 2ª EDIÇÃO TEMA: O DESAFIO DE APRENDER E ENSINAR QUÍMICA
Histórico
0,000,000,00535,00535,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/10/20191496189
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:132/137
0,000,000,00820,67820,671.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
18/10/201915081
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305814, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO 2ºCIRCUITO DE PALESTRAS NA UEG TEMA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E BOAS PRATICAS DA FABRICAÇÃO NA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS.
Histórico
0,000,000,00535,00535,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/10/20191497189
PAGO A FERNANDO YURI SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305816, RECIBO , REF. A 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO PALESTRANTE NO 2ºEDIÇÃO DO CIRCUITO DE PALESTRAS UEG TEMA: A QUÍMICA AMBIENTAL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
Histórico
0,000,000,00535,00535,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
15/10/20191498189
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE PACOTE DE SERVIÇOS E EXTRATOPOSTADO
Histórico
0,000,000,0055,1055,101.000,00BANCO DO BRASIL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários30/09/201914994
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIACOMPLEMENTO DA NP 1636
Histórico
0,000,000,000,500,5069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários09/10/201915003
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 17/10/2019.
Histórico
0,000,000,00539,57539,571.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
17/10/201915011
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 17/10/2019.
Histórico
0,000,000,00111,12111,1269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários17/10/201915023
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2019
Histórico
0,000,000,001.823,741.823,741.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
16/10/201915031
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 16/10/2019
Histórico
0,000,000,0062,6062,6069.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários16/10/201915043
PAGO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 305864, NOTA FISCAL 9679 REF. A VALOR EMPENHADO A SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIODE CAFÉ, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.
Histórico
0,000,000,00523,00523,003.399,50SANTA CRUZ INDUSTRIA ECOMERCIO DE CAFÉ
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros deAlimentação e Água Mineral
16/10/2019150597
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 305819, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
Histórico
0,000,000,001.200,001.200,0014.400,00NUNES & OLIVEIRA6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação deImóveis
16/10/2019150667
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,00977,47977,47199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
15/10/201913/10/201915075
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:133/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 18/10/2019
Histórico
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 18/10/2019
Histórico
0,000,000,0063,2163,2169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários18/10/201915093
RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 56 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,0067,3467,3436.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
18/10/2019151089
PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 091637241, NOTA FISCAL 56 REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE..
Histórico
0,000,000,003.282,663.282,6636.850,00FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
18/10/2019151189
PAGO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 305865, FATURA 862 REF. A VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO, PELA AQUISIÇÃO DEPASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.875,241.875,2421.000,00BRASITUR EVENTOS E TURISMO6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens noPaís, Aérea, Terrestre e Marítima
18/10/2019151281
PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, INTERNET BANCK 181855, NOTA FISCAL 2114 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINILICA PARA EVENTOS.
Histórico
0,000,000,0057,5557,5560,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos18/10/20191513201
RETENÇAÕ DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2114 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINILICA PARA EVENTOS.
Histórico
0,000,000,002,452,4560,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos18/10/20191514201
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 21/10/2019
Histórico
0,000,000,002.274,262.274,261.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
21/10/201915151
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 21/10/2019
Histórico
0,000,000,0025,0425,0469.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários21/10/201915163
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305867, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COMPAUTAS 1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
21/10/2019151747
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305869, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM PAUTAS1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
21/10/2019151847
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305868, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COMPAUTAS 1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
21/10/2019151947
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:134/137
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 305870, RECIBO REF. A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO CRQ XII COM PAUTAS1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR; 2. pORTARIA PARA GRATIFICAÇÃO PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 3. PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS..
Histórico
0,000,000,00850,00850,0040.200,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
21/10/2019152047
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 22/10/2019.
Histórico
0,000,000,00855,21855,211.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
22/10/201915211
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 22/10/2019.
Histórico
0,000,000,0028,4228,4269.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários22/10/201915223
PAGO A GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 095343488, NOTA FISCAL 437084 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS DE LONA E 20 CARTAZES 31X46 CM.
Histórico
0,000,000,00267,76267,76280,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos22/10/20191523202
RETENÇAÕ DE ISS GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2144 REF. A VALOR EMPENHADO A GRÁFICA E EDITORACOMUNICAÇÃO VISUAL, PELA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS DE LONA E 20 CARTAZES 31X46 CM.
Histórico
0,000,000,0012,2412,24280,00GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃOVISUAL
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos22/10/20191524202
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 095343488, NOTA FISCAL 437084 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIAEM INFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,00221,85221,854.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
22/10/2019152582
retençaõ de cosirf ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 437084 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH DENOMINADO PACK DEPARTAMENTO PESSOAL COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES ,ATENDIEMNTO TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO .
Histórico
0,000,000,0023,1523,154.305,00ALTERDATA TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso deSistemas de Informática - SOFTWARE
22/10/2019152682
PAGO A RAMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 095345020, NOTA FISCAL 187 REF. A VALOR EMPENHADO A RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ADMINISTRATIVOS E DO SITE/PORTAL DO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,002.427,082.427,089.708,32RAMOS TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços TécnicosProfissionais - P.J.
22/10/20191527187
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 305817, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 1/2 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NA UNB CONF. CONVITE PARA PALESTRA COM O TEMA: ÁREA FORENSE ATUAÇÃO DO QUIMICO
Histórico
0,000,000,00535,00535,0020.000,00CONSELHEIROS DIVERSOS6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
22/10/20191528189
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2019.
Histórico
0,000,000,00798,89798,891.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
23/10/201915291
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 23/10/2019
Histórico
0,000,000,0080,1180,1169.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários23/10/201915303
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:135/137
0,000,000,003.525,153.525,151.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/10/201915421
CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET BANCK 231547, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,002.185,972.185,9730.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/10/2019153179
RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 236 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00146,61146,6130.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/10/2019153279
RETENÇÃO DE INSS S/ NF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 236 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAISEIRELI EPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00322,54322,5430.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/10/2019153379
RETENÇÃO COSIRF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 236 REF. A VALOR EMPENHADO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRQ XII
Histórico
0,000,000,00277,10277,1030.768,65LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELIEPP
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza eConservação
23/10/2019153479
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET BANCK 096403876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A RECURSO INTERPOSTO
Histórico
0,000,000,00186,10186,105.000,00SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
23/10/20191535179
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 738023/737901, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,PELAS CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS
Histórico
0,000,000,0092,2792,2725.000,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos emSentenças Judiciais
23/10/2019153617
PAGO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, INTERNET BANCK 231545, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS, REF. AHONORARIOS ADVOCATICIOS CONF. DECISÃO JUDICIAL.
Histórico
0,000,000,001.000,001.000,001.000,00FIGUEIREDO & ALMEIDA ADVOGADOS6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HonoráriosAdvocatícios - Ônus da Sucumbência
23/10/20191537203
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,003.461,300,004.789,504.789,50199.366,24SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais eAbono Pecuniário
21/10/201920/10/201915385
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 11 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.Histórico
0,000,000,002.156,882.156,88155.000,00SERVIDORES DIVERSOS6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário21/10/201921/10/201915396
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 24/10/2019.
Histórico
0,000,000,00349,48349,481.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
24/10/201915401
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAEM 24/10/2019.
Histórico
0,000,000,0034,2834,2869.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários24/10/201915413
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CRQ/GO
SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDt. AtestoProcessoDataLiquidaçãoEmpenho
Período: 01/01/2019 a 06/11/2019
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELOREPASSE DE COTA PARTE DEVIDA EM 25/10/2019.
Histórico
0,000,000,003.525,153.525,151.694.000,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ- Conselho Federal de Química
25/10/201915421
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIAE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/10/2019
Histórico
0,000,000,0074,9974,9969.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários25/10/201915433
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 98369780, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,0014.805,0814.805,08200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
25/10/2019154444
RETENÇAÕ DE COSIRF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
Histórico
0,000,000,001.545,091.545,09200.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços deCorreios e Telégrafos
25/10/2019154544
653,981.907.390,232.895,393.976.650,33
3.980.199,70453.559.309,331.536Total
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