Configuração Dos Impostos ISS IRRF INSS PIS COFINS CSLL No Protheus

18/06/2015 Configuraodosimpostos:ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLnoProtheus

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2ndMay2011

ConfiguraodosimpostosISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL

ISS(Compras/Faturamento)

CLIENTERec.ISS=Sim/No(para nota fiscal eletrnica de So Paulo obrigatrio o preenchimento dessecampo)

ISSnopreo(A1_INCISS)=SimNoagregaovalordeISSbasedeclculo).NoagregaovalordoISSbasedeclculo.

FORNECEDORCampoRec.ISSestejacomoNoAmarrarumanaturezaaocadastrodeFornecedorqueocampoCalculaISSestejacomoSim

PRODUTOSNo campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo doparmetroMV_ALIQISS.InformarocampoB1_CODISS

NATUREZAOcampocalculaISSED_CALDISStemqueestarigualaS

TESCalculaISS=SLivroFiscaldeISS=T

PARMETROSMV_DESCISS=TInformaao sistemaseo ISSdevera ser descontadodo valor do titulo financeirocasooclienteforresponsvelpelorecolhimentoMV_TPABISS=2Separmetroiguala1indicaseserefetuadoumdescontonaduplicataquandooclienterecolheISSseiguala2sergeradoumtitulodeabatimento.MV_MRETISS=1Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do tituloprincipal2=nabaixadotituloprincipalMV_VRETISS=0.00ValormnimoparadispensaderetenodeISSMV_MODRISS=1IndicaqualomododerentencaodoISS("1"portitulo"2"mensalvencimento"3"porbase)MV_ALIQISS=5.00AlquotadoISSemcasosdeprestaodeservios,usandopercentuaisdefinidos

Configuraodosimpostos:ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLno

Protheus



pelomunicpio.MV_DEDISS=2Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou emisso dottulo).1=Nabaixa2=NaemissoMV_TPNFISS=EInforme os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somentepelaNatureza.Utilize:EparaentradaeSparasada.MV_R51CFOPIndicaquaisCFOPsnodeveroserlanadosnoRegistroTipo51.

IRRF(Compras/Faturamento)

NATUREZACalculaIRRF?,campoED_CALCIRRFPercentualdecalculodeIRF,campoED_PERCIRRFAmarrarNaturezaaocadastrodeCliente/Fornecedor

CLIENTEAmarraranaturezanocampoA1_NATUREZInformaraalquotanocampoA1_ALIQIRFRecolheIRRF(A1_RECIRRF)=SimModoAbatimentodoImposto(A1_ABATIMP)=Calculadopelosistema

FORNECEDORAmarraranaturezanocampoA2_NATUREZValorMinimoIR(A2_MINIRF)

Considera ou no o parmetroMV_VLRETIR que limita um valormnimo dereteno de IRRF. Se definido como 1 Sim, o sistema no considera oparmetro. Se definido como 2 No, o sistema considera esse parmetro,permanecendoovalormnimoneledefinido.

PRODUTOSCalculaIRRF(B1_IRRF)=SimReduodeIRRF(B1_REDIRRF)(Casohajareduo)

PARMETROS

MV_ALIQIRF=1.5AlquotadeIRRFparattulosc/retenonafonte.MV_VLRETIR=10.00ValormnimoparadispensaderetenodeIRRFMV_IMPADT=SDefineutilizaodageraodeIRRFemadiantamentoaPagarMV_NATNDF="NDF"NaturezadotituloNDFgeradoviaapuraodeIRRFMV_PRZIRRF=1NmerodediasparapagamentodoIRRFaposaemissodotituloMV_VENCIRF=VIndica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V)Vencimentoou(C)ContabilizaoMV_RATIRRF=FIndicaseovalordoIRRFdeveserounorateadopelonmerodettulosapagar



emumanotafiscaldecompra(T=Rateia,F=NoRateia)MV_RNDIRF=.F.Informe o critrio de arredondamento da IRRF. Asopes vlidas so: .T.arredonda,.F.trunca.MV_AGLIMPJ=2Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas FilialCorrente(DEFAULT)2=Todas Filiais p/ CNPJ 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8dgitos)MV_IRMP232=2Defineseaempresa ter IRRFretidona formadaMP232.ValoresPossveis1Sim,2NoMV_VCTIRPF=VIndicaseo titulode IRRF (PessoaFsica) sergeradodatade (E)Emisso, (V)Vencimentoou(C)ContabilizaoMV_ACMIRPF=1IndicaqualdataserconsideradaparacomporabasedeclculoacumuladadeImpostodeRendaparapessoafsica.MV_ACMIRPJ=1IndicaqualdataserconsideradaparacomporabasedeclculoacumuladadeImpostodeRendaparapessoajurdica.

Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF(CFX011)doconfigurador.Obs.NotemnenhumarelaocomTES.

IRRFPESSOAFSICA

FornecedorA2_TIPO=fisico,A2_TPESSOA=pessoafisica,A2_CALCIRF=normal

ProdutoB1_IRRF=sim

NaturezaED_CALCIRF=sim

INSS

NATUREZACalculaINSS(ED_CALCINSS)=SIMPercentualdeINSS(ED_PERCINS)=11,00DeduoINSS(ED_DEDINSS)=sim(Paraqueinsssejadeduzidonototaldanf)

FORNECEDORES/CLIENTESNaturezadocadastrodefornecedores(mduloCompras/Estoque)Naturezadocadastrodecliente(paramduloFaturamento)CalculaINSS(A1_RECINSS)=SIM

PRODUTOCalculaINSS(B1_INSS)=SIMVerificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa deretenodeINSS.



*ValordoimpostoINSSnoacumulativo

PARMETROS

MV_COMIINS=NIndicaseoINSSserconsideradoparapagamentodecomissoInformar(S)ou(N)MV_FORINSS="CdigodoFornecedor"FornecedorpadroparattulosdeINSSMV_INSS="INSS"NaturezadeTtulosdePagamentodeINSSMV_VLRETIN=25.00ValormnimoparadispensaderetenodeINSS.MV_LIMINSS=354.08ValorlimitederetenoparaoINSSdepessoafsicaMV_INSIRF=1Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF noFinanceiro."1"=AbateovalorMV_RNDINS=.F.Informe o critrio de arredondamento da INSS. Asopes vlidas so: .T.arredonda,.F.trunca.tituloprincipal.1=Emisso2=VenctoRealMV_ACMINSS=1Define se a acumulatividade dos valores de INSS levaro em conta a data deEmissoouVencimentodode1=Emissao2=VenctoRealMV_RATINSS=.T.IndicaseovalordoINSSdeveserounorateadopelonmerodettulosapagaremumanotafiscalMV_MININS=29.00ValormnimopararetenodeINSS.CasoovalordeINSScalculadonoperodosejainferior,oINSSnoserretido.

PIS/COFINS/CSLL

NATUREZACalculaPIS(ED_CALCPIS)=SimPercentualdePIS(ED_PERCPIS)=SimCalculaCofins(ED_CALCCOF)=SimPercentualdeCofins(ED_PERCCOF)=Sim

TESCalculaPiseCofins(F4_PISCOF)=AMBOSCreditodePis/Cofins,campo(F4_PISCRED)=Nocalcula

PRODUTOSRetemPIS(B1_PIS)=SimRetemCofins(B1_COFINS)=SimRetemCSLL(B1_CSLL)=Sim

CLIENTESRecolheCofins(A1_RECCOF)=SimRecolhePIS(A1_RECPIS)=SimRecolheCsll(A1_RECCSLL)=SimMododeabatimentodoimposto=calculodosistema



FORNECEDORESRecolheCofins(A2_RECCOF)=NoRecolhePIS(A2_RECPIS)=NoRecolheCsll(A2_RECCSLL)=No

Obs.Os parmetros abaixo indicamas alquotas utilizada paraPIS/COFINS viaapurao.

MV_TXPISTaxadePisMV_TXCOFINTaxadeCOFINS

Regra: Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar ainformaodocadastrodeNaturezas.

Parmetrosreferenteretenopis/cofins/csll:

PARAMETROSMV_RF10925=26/07/04DatadereferenciainicialparaqueosnovosprocedimentosquantoaretenodePIS/COFINS/CSLLsejamaplicados.MV_VL10925=5000Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno dePIS/COFINS/CSLLMV_RT10925=1Modo padro de operao do sistema quanto a reteno dePIS/COFINS/CSLL.(1=Calculadop/sistema2=EfetuaRetenosempre,3=Noefetuareteno)MV_AC10925=1Controledepermissoparaousurioalterarmododeretenonajanela"calculodereteno"1=Permitealterao,2=NopermitealteraoMV_AB10925=2Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelovalordanotaemitida2=Verif.retenop/somanotasemitidasnoperodoMV_MT10925=1Verificar base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveramimpostos1=Todos2=SomenteosqueretiveramPisetcMV_BX10925=2DefinemomentodotratamentodaretenodosimpostosPisCofinseCsll1=NaBaixaou2=NaEmissoMV_BS10925=2Indicaseocalculoda retenosersobreabasedoPIS/COFINS/CSLLoupelovalortotaldaduplicata.1=Valordabase2=ValortotalMV_LJ10925=2ConsiderarparaverificaodevaloresderetenoosvaloresdetodasaslojasdoclienteOpes:1=Lojaatualou2=Todasaslojas

Postadoh2ndMay2011porRafaelLopes

Marcadores:COFINS,CSLL,INSS,IRRF,ISS,PIS

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Principais comentrios

Rogerio Soares 1 ms atrs - Compartilhada publicamenteMuito bom, valeu pela ajuda.

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Raniel Porto Costa 1 ano atrs - Compartilhada publicamenteMuito bom, valeu a fora! o/

+34

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Rodrigo Nunes via Google+ 1 ano atrs - Compartilhada publicamenteMuito bom!

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Guilherme Augusto Lima Costa compartilhou isto via Google+1 ms atrs - Compartilhada publicamente

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Cludio Alves 1 ano atrs - Compartilhada publicamenteRafael, valew pela iniciativa.Aproveito para perguntar:

Onde eu configuro a data para o vencimento do ttulo. aqui estvencendo todo dia 10.

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Douglas Rodrigues 7 meses atrs - Compartilhada publicamenteShow de bola, parabns!

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Kaleb Correa 1 ano atrs - Compartilhada publicamenteMuito bom !

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Thiago Andre Araujo 1 ano atrs - Compartilhada publicamenteparabens ficou bom!

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Rodrigo Dornelas 2 anos atrsMuito obrigadoooo!!!! Valeu mesmo cara!

DHesley 3 anos atrsMuito Bom!

Alexandre Contim 3 anos atrsE qual a logica do calculo do IRRF ? quando digito o primeiro titulo docliente o calculo fica correto. Mas quando digito o segundo titulo com omesmo vencimento o Valor do imposto IRRF fica muito alto, umas 6vezes a mais do que o correto. Desde j agradeo a ajuda.

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