COMPRAS OUT 2013 CP057005 - agudo.rs.gov.br · INP -8133, caminhao Pipa e Trator MF. 0 2013/007525...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 25 de Novembro de 2013 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.10.2013 0 2013/007520 1244 2852 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 195,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner HP 36 A e 01 Toner HP CE 285 A, p/Tesouraria.

0 2013/007509 844 2843 2013 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 550,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motosserra MS 170, p/Equipe Jardinage m.

1 2013/000216 2077 216 2013 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Tratar asuntos parlamentares na As sembleia Legislativa, dia 02/10/13.

0 2013/007498 953 5580 ALINE BRAGA RISSI 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 10 e 11/10/2013. Mot ivo Capacitacao s/Terapia Com. Integrativa.

0 2013/007516 940 2850 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 884,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento Oleos, 10 kg. Trapo e 01 kg. Oleo W68 p/ Maquinas e Veiculos.

0 2013/007510 941 2844 2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 36,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Peca Ignicao p/Saveiro.

0 2013/007514 943 2848 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 240,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Reparacao do setor e servico de limpeza p/c aminhao de placas IHU -1057.

0 2013/007504 897 2838 2013 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 43.489,77 1 Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao Ruas Passaros e Flores e Gerib a p/Vila Caicara, cfe. Tomada de Precos, Edital 47/20 13 e Contrato 97/2013.

0 2013/007505 3178 2839 2013 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 166.009,21 1 Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao Ruas Passaros e Flores e Gerib a, Vila Caicara, cfe. Tomada de Precos, Edital 47/201 3 e Contrato 97/2013.

0 2013/007511 894 2845 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 124,65 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 Kg. Veneno em po p/Formiga. -Cemiteri o Municipal,

0 2013/007519 3435 2851 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 492,66 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 mts. Fio pararelo 2 x 2,5 e 06 un. L ampadas empalux 59 W, p/Iluminacao do Evento "Outubro Rosa".

0 2013/007502 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/10/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/007517 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/11/2013 as 15h46min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2013/007518 953 1991 EVAIR F STEYDING 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007501 953 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/10/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/007497 1460 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/10/2013. Motivo Cur so PACTO.

0 2013/007503 1136 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/10/2013. Motivo Bu scar Agricultores.

0 2013/007512 943 2846 2013 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento substituicao reparo do cilindro do braco, a nies das mangueiras da Bomba hidraulico p/PC 160 LC 7 3.

0 2013/007496 1076 2837 2013 373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME 30,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Fechaduras p/Armario. Gabinete do Sec retario.

0 2013/007495 3830 2836 2013 6161 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 733,41 1 Itens de Empenho : Pagamento renovacao de Seguro p/Van Master de placas ITO - 8735.

1 2013/000215 2077 215 2013 5540 ITAMAR PUNTEL 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Tratar assuntos parlamentares no I nst. GAMMA e Assembleia Legislativa, dia 02/10/13.

0 2013/007507 3042 2841 2013 159 JAGER TURISMO LTDA 305,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 Passagens Agudo a Cerro Chato e 40 P assagens Agudo a Porto Alves, p/integrantes do PROJOV EM.

0 2013/007515 943 2849 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 630,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Gol Branc o.

0 2013/007524 989 2856 2013 755 JUSSARA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento sessoes de Fonoaudiologia p/Paciente Romeu Antonio Unfer, cfe. solicitacao do Processo no 154/1. 11.0000897-9.

0 2013/007522 3240 2854 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Eventos Esportivo s.

0 2013/007523 1102 2855 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 212,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 suporte p/CPU cinza e 01 armario Aco



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007523 Itens de Empenho : 4 gavetas c/trilho telescopico p/RH.

0 2013/007513 943 2847 2013 5809 LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA 170,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 10 Copias Chaves, prestacao de Servicos no conserto do miolo de ignicao p/caminhao Amarelo e fec haduras da SMIOST.

0 2013/007521 3650 2853 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 177,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Gazebo p/Eventos da Secretaria da Sau de.

0 2013/007499 1666 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/10/2013. Motivo Re uniao na FADERS.

0 2013/007500 1349 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/10/2013. Motivo Lev ar funcionario em Curso.

0 2013/007494 943 2835 2013 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 2.784,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recapagens de Pneus - Aditivo de 25% do Con trato no 33/2013. Pregao Presencial 10/2013, Contrato 33 e Termo Aditivo 01.

1 2013/000214 2076 214 2013 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Tratar assuntos da Camara no Insti tuto GAMMA, dia 02/out/13.

0 2013/007508 1890 2842 2013 4344 SHEILA M SELL 900,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Cx. Pastas suspensas marmorizadas p/C RAS - SDSH.

0 2013/007506 1926 2840 2013 4195 VERNISE I F WILHELM 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cucas, pao de Amendoin, cueca virada e 0 5 lts. Suco, p/encontro Mensal do Grupo da III Idade Hoffnung.

Total do Dia : 221.526,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.10.2013 0 2013/007536 941 2862 2013 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 987,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bobina p/Motoniveladora FG 170 -2.

0 2013/007533 941 2859 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 701,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas IHU -1057.

0 2013/007545 3883 2871 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.440,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6.000 Folders Informativos p/Prevencao d o Cancer de Mama e Saude.

0 2013/007540 895 2866 2013 105 CORSAN 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de agua p/Cemiterio Municipal.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.10.2013 0 2013/007526 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/10/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/007534 941 2860 2013 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 992,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula FG p/Motoniveladora FG 170-2.

0 2013/007527 953 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 02/10/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/007537 941 2863 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 933,10 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas INP -8133, caminhao Pipa e Trator MF, cfe. relacao em anexo.

0 2013/007538 943 2864 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 540,50 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/caminhao de placas INP -8133, caminhao Pipa e Trator MF.

0 2013/007525 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/10/2013. Motivo Lev ar Supervisora em Curso.

0 2013/007549 926 2875 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 0,04 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos eletricos p/Equipe Eletrecistas - Escolas e motor poco da Escola Olavo B ilac. Empenho Complementar.

0 2013/007547 973 2873 2013 159 JAGER TURISMO LTDA 850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de Van p/efetuar Viagem de Agudo a Porto Alegre dia 03/10/2013. Motivo transporte de pac ientes pois a Van do Municipio esta em conserto.

0 2013/007539 941 2865 2013 5868 JOCELI G JORAS 680,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pistao STD e 01 filtro Oleo lubrifica nte p/Rolo Compactador.

0 2013/007543 1926 2869 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupo da III Idad e "Alegria".

0 2013/007541 3577 2867 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 539,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Maquina de Calcular Olivetti T804, p/ Secretaria da Fazenda.

0 2013/007542 1243 2868 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 173,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Caixa de Bobina 5.7 - caixa com 60, p /todos os setores.

0 2013/007550 943 2876 2013 2520 LAURO ROBERTO BOCK 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno p/Equipamento de Solda - Oficina. Empenho Complementar.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.10.2013 0 2013/007531 3695 2857 2013 5809 LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA 33,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 06 Copias de Chaves p/Postos de Saude.

0 2013/007532 948 2858 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 902,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Palanque, tabuas, 30 mts. ripao e 01 pc. linha 30 x 35 x 7,00 p/Pontilhao Varzea do Agudo.

0 2013/007528 2256 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/10/2013. Motivo Le var Vereadores.

0 2013/007548 1094 2874 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 110,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 recargas de Cartuchos 85 A p/Departament o de Compras.

0 2013/007530 1460 5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/10/2013. Motivo Cu rso atualizacao Alimentacao Escolar CECANE/UFRGS.

0 2013/007544 1926 2870 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 200,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontros quinzen al do Grupo da Melhor Idade "Alegria".

0 2013/007535 941 2861 2013 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 894,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Disco p/Motoniveladora FG 170 -2.

0 2013/007529 802 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 02/10/2013. Motivo Buscar Adubo Organico.

0 2013/007546 3441 2872 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 353,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material p/manutencao de Imoveis p/manut encao das Unidades Basicas de Saude.

Total do Dia : 12.256,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.10.2013 0 2013/007563 1461 1029 ANGELA HERMES 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/10/2013. Motivo Pac to Nacional p/Alfabetizacao Certa.

0 2013/007565 941 2883 2013 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 913,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 haste do cilindro e 01 reparo do cili ndro p/Retro JCB.

1 2013/000218 2077 218 2013 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 95,35 1 Itens de Empenho : Diaria p/Santa Maria - tratar asuntos no INSS em 3/10 /13. Ato mesa 30/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/007554 1029 2880 2013 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 314,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 cxs. Agulhas 20 x 5,5 e 700 un. Son das Uretrais no 10, p/Postos de Saude.





0 2013/007564 947 2882 2013 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Servidores a Serv ico no Interior.

0 2013/007568 3830 2884 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 30,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Santana de placas IKS -5572.

0 2013/007569 3398 2885 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 52,46 1 Itens de Empenho : Fornecimento Pressostato e tampa valvula p/veiculo Sa ntana de placas IKS -5572.

0 2013/007570 3398 2886 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Comando do Ar condicionado p/veiculo Gol de placas IMS -8767.

0 2013/007571 3830 2887 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 90,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de manga e mao de obra mecanica p/ veiculo Gol de placas IMS -8767.

0 2013/007572 3398 2888 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 120,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo Gol de placas IMS -87 67.

0 2013/007573 3830 2889 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 60,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IMS -87 67.

0 2013/007562 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/10/2013. Motivo Bu scar Pecas p/caminhao.

0 2013/007559 1349 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/10/2013. Motivo Le var funcionario em Curso na URGS.

0 2013/007556 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007577 2802 2893 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 725,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais Eletricos p/reforma na Rede El etrica na Escola Santos Reis.

1 2013/000219 2077 219 2013 5540 ITAMAR PUNTEL 95,35 1 Itens de Empenho : Diuaria p/Santa Maria - tratar asuntos no INSS em 3/1 0/2013. Ato da mesa 30/2013. Anulacao de empenho.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.10.2013 0 2013/007574 3594 2890 2013 548 KOBS E FILHOS LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Aparelho telefone p/Setor de Arquivo.

0 2013/007558 1349 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/10/2013. Motivo Lev ar funcionario em Curso na UFSM.

0 2013/007557 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007575 1597 2891 2013 3677 NELSON EDI GUSE 30.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 - 04 - 11 - 12 e 14, cfe. Pregao Presencial 06/2013 e Con trato 020/2013.

0 2013/007555 940 2881 2013 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 756,96 1 Itens de Empenho : Fornecimento Combustivel Oleo S10, p/Caminhao Novo S1 0 e Rolo Compactador. Empenho Complementar.

0 2013/007566 1003 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 26.419,62 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/060 - Lei 1.881 de 27/12/2012.

0 2013/007567 1715 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 7.586,96 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/184 de 06/11/2012.

0 2013/007579 1715 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.037,77 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros s/Empenho Extra-Orcamentario no 764.

0 2013/007580 1715 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 350,39 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros s/Empenho Extra-Orcamentario no 791.

1 2013/000217 2124 217 2013 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 40,00 1 Itens de Empenho : Pagamento processamento Provedor Internet.

0 2013/007576 2288 2892 2013 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 3.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrentes da Conducao de Acoes e Precatorias.


0 2013/007553 897 2879 2013 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 4.059,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 184,5 m Pedras de Concreto p/calcada - Frente Rua Secretaria de Obras na Rua Borges de Med eiros.

0 2013/007578 3804 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/10/2013. Motivo Lev ar Agua p/Analise - Programa Vigiagua.

0 2013/007552 2191 2878 2013 6321 VERENICE SILVA TUROSSI -ME 1.368,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.10.2013 Itens de Empenho : Fornecimento de 1.500 Bolas p/Decoracao "Natal de Luz /2013", cfe. Decreto 64/2013.

0 2013/007551 1130 2877 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 243,05 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos p/Rede d'agua do Complexo da Serra.

Total do Dia : 80.461,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.10.2013 0 2013/007588 802 5048 BRAULIO PILLECO 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/10/2013. Motivo lev ar veiculo p/ revisao.

0 2013/007584 941 2897 2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de material p/ conserto de pneus p/ maqu inas e Veiculos.

0 2013/007597 1243 2900 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 10.000 guias de arrecadacao p/ setor de Arrecadacao.

0 2013/007593 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo le var pacientes.

0 2013/007585 3763 2898 2013 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/ pacientes carentes em tratamento de saude.

0 2013/007581 941 2895 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 601,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 batente, cabecote, fechadura, filt ro, jogo e vela p/ Kombi Jardinagem.

0 2013/007582 943 2894 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 450,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de oficina p/ veiculo Kombi Jardin agem. Anulacao de empenho.

0 2013/007589 953 1991 EVAIR F STEYDING 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Venancio Aires no dia 04/10/2013. Motivo levar pacientes.

0 2013/007590 802 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/10/2013. Motivo lev ar pecas.

0 2013/007587 802 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo le var Secretario de Obras.

0 2013/007583 3695 2896 2013 3814 INMETRO RS 1.008,50 1 Itens de Empenho : Afericao de equipamentos do Posto de Saude de Agudo.




0 2013/007586 1541 2899 2013 159 JAGER TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de meio de transporte p/ Grupo de d anca Freundschaft, evento cultural em POA/RS no dia 0 5/10/2013.

0 2013/007595 802 4720 JONATAN KLEIN 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo bu scar pecas p/ Retroescavadeira.

0 2013/007591 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/10/2013. Motivo lev ar pacientes.

0 2013/007592 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 04/10/2013. Motivo leva r pacientes.

0 2013/007594 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo pe squisa e compra de pecas.

0 2013/007596 1533 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 80,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/10/2013. Motivo re uniao da Cultura - CODIC/FAMURS. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 6.864,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2013 0 2013/007605 940 2902 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 990,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. Oleo 10W e 02 un. BR AP, p/Maquin as e Veiculos da SMIOST.

0 2013/007598 953 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007617 1061 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/10/2013. Motivo: D PM, Badesul e TCE.


0 2013/007615 3403 2910 2013 980 ELENILTON KOHLS 45,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Rele auxiliar de partida p/Trator Agr icola MF 4292.

0 2013/007616 3404 2911 2013 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto, instalacao e solda p/Trator Agric ola MF 4292.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.10.2013 0 2013/007612 2805 2907 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de divulgacao no Jornal, Festa do Moranguinho, Edicao XVI -2013. Decreto 129/2013.

0 2013/007614 2029 2909 2013 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS 1.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de confeccao da Segunda Pista de S kate a ser instalada no Espaco Publico entre o Centro Admninistrativo e Ginasiao.

0 2013/007600 953 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/10/2013. Motivo Lev ar Agua p/Analise.

0 2013/007611 3804 850 GILSON EDEGAR SEIFFERT 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/10/2013. Motivo Lev ar agua p/Analise - Programa Vigiagua.

0 2013/007610 1617 2906 2013 5218 GRACE MARY HOPPE 90,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cx. Papel Toalha p/Polo UAB.


0 2013/007613 1541 2908 2013 159 JAGER TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao Transporte p/o Grupo de Dancas Freu endschaft, dia 12/10/2013. Santa Cruz do Sul na Oktob erfest/2013.

0 2013/007604 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 07/10/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/007609 3095 2905 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/SMEC.

0 2013/007601 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 07/10/2013. Motiv o Levar Pacientes.

0 2013/007606 941 2903 2013 5818 PATROL PARTS LTDA 989,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Corrente tandem p/Motoniveladora FG 1 70 -01.

0 2013/007608 3462 2904 2013 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Aluguel de Quadra, p/Jogos Campeonato Escol ar c/Alunos das Escolas Municipais.


0 2013/007599 1955 2901 2013 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 1.356,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.10.2013 Itens de Empenho : Pagamento Estadia de Idosos no Lar Vida de Cachoeira do Sul, mes de swetembro cfe. Convenio em Vigor.

Total do Dia : 7.386,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2013 0 2013/007637 1178 2925 2013 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 31,49 1 Itens de Empenho : Fornecimento Semem Suino p/Produtores Rurais. Empenho Complementar.

0 2013/007638 3498 2926 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 540,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Switch TL S f 1024 24 pontos 10/100 p /Polo/UAB.

0 2013/007639 3556 2927 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Ethernet 10/100 p/Microcomputad or p/Polo/UAB.

0 2013/007636 802 1678 ARNILDO DE DEUS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/10/2013. Motivo Buscar Calcario.

0 2013/007618 1279 2912 2013 6129 CAIXA ESTADUAL S/A 14.867,36 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 004/048, Pimes Caixa /RS.

0 2013/007619 1275 2913 2013 6129 CAIXA ESTADUAL S/A 8.485,92 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros Parcela 004/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2013/007629 879 2918 2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 891,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 9 Hrs. Servicos abertura de Valas p/Corsan.

1 2013/000221 2089 221 2013 342 CLEOIR FREESE 135,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 40 fls univ. 20x25 p/album de fotos e 1 album para arquivo de fotografias..

0 2013/007642 1926 2929 2013 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro de confr aternizacao do Grupo da III Idade - Felicidade Urgent e.


0 2013/007625 3650 2914 2013 4743 EDER J KOBS 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/Evento Outubro Rosa - Preven cao do Cancer de Mama. Anulacao de empenho.

0 2013/007627 943 2916 2013 5634 EDER RICARDO BOECK 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem e conserto banco p/veiculo Fusca .



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.10.2013 0 2013/007626 941 2915 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 50,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 batente, cabecote, fechadura, filtro e jogo velas p/Kombi da Jardinagem. Empenho Complemen tar.


0 2013/007643 3804 826 GERSON JOSE KIEFER 360,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 27,28,29 e 30/10/20 13. Motivo VI Simposio Brasileiro da Vig. Sanitaria.

0 2013/007620 2256 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/10/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/007640 3455 2928 2013 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.330,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Devolucao recurso cfe. Convenio 88/2012 e R endimentos FPE 2710/2012. Programa Correcao Solos - P rodutores Rurais. Anulacao de empenho.

0 2013/007634 941 2923 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 863,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/caminhoes de placas ILD -9400 e IHU -1057 e veiculo Sprinter.

0 2013/007635 943 2924 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/caminhoes de plac as IHU -1057, IIF -8538 e ILD -9400 e veiculo Sprinte r.

0 2013/007621 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 08/10/2013. Motivo Levar Pacientes.


0 2013/007630 943 2919 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 650,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de Concha p/escavadeira Hidraul ica.

0 2013/007631 941 2920 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 125 kgs. Ferro - perfil chapa p/Escavade ira Hidraulica.

0 2013/007641 3361 4422 NEIDA DENISE ROOS 80,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/10/2013. Motivo Ca pacitacao de novos gestores s/o Programa de Aquisicao de Alimentos -SISPAA.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.10.2013 0 2013/007633 940 2922 2013 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 890,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit de Reparos completo p/Retro Rando n.

0 2013/007628 940 2917 2013 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S10, p/caminhao de placas IT S -7689.

0 2013/007632 943 2921 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 929,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de torno, embuchamento, solda e re forco p/Rocadeira e Motoniveladora FG 170 01 e 02.

1 2013/000220 2509 220 2013 429 TROMMER & TROMMER LTDA 65,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de tubo c/ponta conica, escova e manguei ra completa p/aspirador de po.

Total do Dia : 35.598,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10.2013 0 2013/007645 1178 2930 2013 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.120,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 160 lt. Nitrogenio liquido p/Produtores Proleite - Inseminacao Artificial.

0 2013/007662 953 2938 CAMILA BORTOLIN FRIEDRICH 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/10/2013. Motivo Aco mpanhamento de paciente p/Internacao.

0 2013/007660 1214 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Reuniao OD MS - Centro Marista.

0 2013/007651 815 2933 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 702,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 Sc. Cimento p/Confeccao de Cordoes.


2 2013/000066 2176 25 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 679,40 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao e configuracao do Sistema p/impl antacao do SIPREV.

0 2013/007653 3650 2934 2013 4743 EDER J KOBS 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/Evento Outubro Rosa - Preven cao do Cancer de Mama. Empenho Substituto motivo, Err o no Credor.

0 2013/007657 1832 2935 2013 4743 EDER J KOBS 140,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/Conselho Tutelar Municipal.





0 2013/007644 1501 2931 2013 323 ELEMAR R BRAGA 11.610,44 1 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Ensino Fu ndamental, Medio e Infantil cfe. Processo 03/2013 e Contrato 05/2013.

0 2013/007649 953 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007648 1666 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 09/10/2013. Motiv o Levar Pessoas Pericia.

0 2013/007661 1306 2938 2013 6260 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA 999,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento recargas Extintor, compras de Extintores e Placas p/Escola EMEI Paraiso da Crianca.

0 2013/007652 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 09/10/2013. Motivo Levar P acientes.

0 2013/007658 1884 2936 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Criancas e Adoles centes em situacao de Vulnerabilidade Social.

0 2013/007656 3884 2934 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 91,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de 01 cadeira p/Setor da SEDEC.

0 2013/007647 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/10/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/007659 1797 2937 2013 10 OLARIA GOLTZ LTDA 432,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 600 Tijolos 6 furos p/familia em Situaca o de Vulnerabilidade Social.

0 2013/007655 1982 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Reu niao ODMS - Centro Marista.

0 2013/007646 929 2932 2013 4326 SEGEL SEGURANCA EM ELETRICIDADE LTDA 217,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Testes em luvas, lencol e mangas. Material Eletrico. Empenho Complementar.

0 2013/007654 1982 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Reu niao ODMS - Centro Marista.

Total do Dia : 17.593,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.10.2013 0 2013/007666 1178 2940 2013 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Semem - Suino p/Produtores Rurais - Inse



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007666 Itens de Empenho : minacao Artificial.

0 2013/007671 1214 1001 ADEMIR KESSELER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Rec eita Federal, AMCENTRO - Consorcio Saude.

0 2013/007681 815 2949 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 490,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 gabinete, 01 HD 500 GB e 01 gravador p/Computador da Central de Veiculos. Anulacao de empenho.

0 2013/007682 940 2950 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 948,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 un. 10W, 01 un. 15W 40 e 24 un. 2 tem pos p/Maquinas e Veiculos da SMIOST.

0 2013/007680 941 2948 2013 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 823,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Reparos, bomba combustivel e 05 dente s concha p/Retro Randon.

0 2013/007677 815 2945 2013 1 BRAUNIG & CIA LTDA 39,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Correias T33 p/Bomba Combustivel.

0 2013/007665 1208 2939 2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/veiculos e maquinas da SDRGA.

1 2013/000222 2109 222 2013 105 CORSAN 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de fornecimento de agua.


0 2013/007675 941 2943 2013 980 ELENILTON KOHLS 167,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Rotor, diodos positivos, jogo de escovas , fio e 05 terminais de fio p/caminhao de placas IBB -7753.

0 2013/007676 943 2944 2013 980 ELENILTON KOHLS 230,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de alternador, instalacao e solda p/caminhao de placas IBB -7753.

0 2013/007690 3876 2958 2013 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Despesas de Postagem correpondencias p/Seto res Administrativos.

0 2013/007679 941 2947 2013 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 898,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento Buchas, retentor e 01 rolamento p/Retro 580 L e Retro Randon.





0 2013/007683 943 2951 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 380,00 1 Itens de Empenho : Pagaamento colagem c/fibra paralama e conserto fechad ura capo dianteiro p/S10 Velha e Retro.

0 2013/007674 854 2942 2013 4631 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 938,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 07 Placas de sinalizacao de transito e 1 0 armacoes p/placas, cfe. Decreto 100/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/007667 3650 2941 2013 3826 LOJAS BECKER LTDA 89,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Balancas p/Pesagem do Bolsa Familia.

0 2013/007672 802 2296 LUIZ LEONEL DAVILA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Lev ar caminhao p/Afericao de Tacografo.

0 2013/007688 3691 2956 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 566,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Ventiladores de coluna 60 cm. p/Ofici nas c/Idosos em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2013/007689 3322 2957 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 79,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Liquidificador c/05 velocidades p/Ofi cinas realizadas no CRAS e SDSH.

0 2013/007684 948 2952 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 775,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 0,5 mts. palanque 12 x 12, 0,5 duzias Eu calipto 2,70 e 0,8 m³ Prancha p/Pontilhao da Linha Te otonia Sul.

0 2013/007669 1136 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Bus car e levar pessoal Techvet.

0 2013/007678 941 2946 2013 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 912,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Correia Tandem p/Motoniveladora Dress er 205.

0 2013/007687 941 2955 2013 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 721,16 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao do veiculo de placas ITS -7689.

0 2013/007664 2256 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo ODM - Seminario AM Centro.

0 2013/007685 943 2953 2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 588,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Higienizacao, balanceamento, revisao e geom etria p/Camionete S10 Nova de placas ITH -6954.

0 2013/007686 941 2954 2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 546,63 1 Itens de Empenho : Fornecimento Silicone, elemento filtro, aditivo radia dor e filtros p/Revisao S10 Nova de placas IIH -6954.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.10.2013 0 2013/007673 802 1491 VENILDO JOAO STEUERNAGEL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Lev ar Documentos.

Total do Dia : 11.468,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.10.2013 0 2013/007712 943 2965 2013 6177 ANTONIO FRANZIN 160,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Radiador p/caminhao de placas IIFF -3548.

0 2013/007710 802 1678 ARNILDO DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/10/2013. Motivo Lev ar eletroeletronicos p/descarte e caminhao p/Afericao de Tacografo.

0 2013/007713 890 2969 2013 1197 BRITA PINHAL - IND E COM LTDA 249,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6 m³ Brita no 1, p/confeccao calcados - Avenida Concordia.

0 2013/007709 802 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/10/2013. Motivo Lev ar caminhao p/Afericao de Tacografo.

0 2013/007703 879 2964 2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 940,50 1 Itens de Empenho : Pagamento 9,5 hrs. Servicos de Retro p/abertura Valas Corsan.

0 2013/007693 2228 2959 2013 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 mts. Grama Esmeralda p/CAM - Bordas e Calcadas.

0 2013/007694 2303 2960 2013 2683 ENIO ROGERIO MULLER 380,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Correia, rolamento, lampada e 02 manguei ra p/Viaturas 5352/7232/4743 - Brigada Militar.

0 2013/007695 2306 2961 2013 2683 ENIO ROGERIO MULLER 190,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra s/Solda, troca de pecas p/Viatu ras 4743, 5353 e 7232 - Brigada Militar.


0 2013/007706 802 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/10/2013. Motivo Co mpra de pecas p/Motoniveladora

0 2013/007692 953 850 GILSON EDEGAR SEIFFERT 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/10/2013. Motivo Lev ar eletroeletronicos p/reciclagem.

0 2013/007701 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.10.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007697 1643 2963 2013 159 JAGER TURISMO LTDA 930,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Veiculo, dias 18/19 e 20/10 - Be nto Goncalves p/Final Campeonato Estadual de Bolao. C ategoria Principal. Anulacao de empenho.

0 2013/007707 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007711 3885 2968 2013 755 JUSSARA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA 2.700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Sessoes de fonoaudiologia domiciliar p/Paci ente Romeu Antonio Unfer, cfe. solicitacao do Process o no 154/1.11.0000897-9.

0 2013/007699 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 11/10/2013. Motivo Leva r Pacientes.


0 2013/007714 3886 2970 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recarga de cartuchos/Toner p/Escolas Munici pais. Pesquisa de Precos em Anexo.

0 2013/007715 1565 2971 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 106,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 HP 17 color original p/SMEC. Micro/im pressora.

0 2013/007702 1666 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 11/10/2013. Motiv o Levar Pessoas p/Pericia.

0 2013/007704 943 2966 2013 4525 NILTON LUIZ MOHR 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de retifica motor p/veiculo Fusca.

0 2013/007705 941 2967 2013 4525 NILTON LUIZ MOHR 800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe descricao em anexo, p/veicu lo Fusca.

0 2013/007696 1643 2962 2013 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo, dia 12/10/2013 a Nova P alma, p/Interselecoes Futebol de Campo - Categoria Su b 20.

0 2013/007717 1630 2973 2013 1775 SOC. ESP. CULT. E RECR. NOVA PALMA 338,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 12/10/2013 em Nova Palma, Torneio Interselecoes Futebol de Campo - Categoria Su



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007717 Itens de Empenho : b 20.

0 2013/007691 953 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/10/2013. Motivo Lev ar eletroeletronicos p/reciclagem.

0 2013/007716 2191 2972 2013 6321 VERENICE SILVA TUROSSI -ME 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 1.500 Bolas p/Decoracao "Natal de Luz", cfe. Decreto 64/2013. Empenho Complementar ao de nro 7552 de 03/10/2013.

0 2013/007708 802 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/10/2013. Motivo Lev ar eletroeletronicos p/Descarte.

Total do Dia : 9.665,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2013 0 2013/007746 1214 1001 ADEMIR KESSELER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Ass embleia do Consorcio e Receita Federal.

0 2013/007737 802 1008 AIRTON ALVES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/10/2013. Motivo Lev ar lixo na Revita.

0 2013/007738 802 1678 ARNILDO DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/10/2013. Motivo Lev ar Lixo na Revita.

0 2013/007735 890 2991 2013 1197 BRITA PINHAL - IND E COM LTDA 249,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento 06 m³ Brita no 01, p/canfeccao calcadas - Avenida Concordia. Anulacao de empenho.

0 2013/007718 946 2974 2013 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 988,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Eixo e 01 retentor p/Motoniveladora F G 170 -01.

0 2013/007727 3075 2983 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 644,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Veda calha, disco, aplicador silicone e ferro 3/8 p/"Natal de Luz"

0 2013/007732 815 2988 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 180,61 1 Itens de Empenho : Fornecimento Veneno p/Formigas. Trevos e Canteiros.


0 2013/007725 1502 2981 2013 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 12.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerario 17, c/Preg ao Presencial 06/2013 e Contrato 24/2013.




0 2013/007723 1501 2979 2013 323 ELEMAR R BRAGA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Ensino Me dio e Fundamental cfe. Processo 03/2013 e Contrato 05 /2013.

0 2013/007745 2256 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo GID UR/CEF - Compras p/Natal de Luz/2013.


0 2013/007731 3075 2976 2013 1063 GERSON LUIZ CASSEL 945,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 21 m³ Brita no 1, p/fabricacao de Cordoe s.

0 2013/007734 926 2990 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 585,08 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/Ilumina cao Publica.

0 2013/007744 1130 2992 2013 3167 JANICE SEIFFERT 252,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Clorador p/Rede d'agua Complexo da Se rra.

0 2013/007722 3062 2978 2013 4328 JAQUES J POTTER. 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Placar Eletronico, p/Centro Despor tivo Municipal.

0 2013/007721 943 2977 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 370,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto fechadura porta esquerda e paracho que dianteiro p/S10 Velha e caminhao de placas INC -0 778.

0 2013/007730 2191 2987 2013 6325 KIFAH S M HARFOUSH -ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Decorativos p/Ornamentacao Natalina. "Natal de Luz/2013" Decreto 64/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/007728 3240 2984 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 39,37 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Eventos Esportivo s. Empenho Complementar.

0 2013/007742 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007741 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/10/2013. Motivo eva r Pacientes.

0 2013/007736 2256 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 14/10/2013. Motiv



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007736 Itens de Empenho : o Levar Assessor Juridico p/buscar documentos.

0 2013/007724 1502 2980 2013 3677 NELSON EDI GUSE 13.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerario 10, cfe. P regao Presencial 06/2013 e Contrato 28/2013.

0 2013/007719 941 2986 2013 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 380,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Kit calibracao, 01 magneto, 01 transm issao e 01 tampa p/caminhao de placas IHU -1057 e ILH -3850.

0 2013/007729 943 2985 2013 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto velocimetro p/caminhao de placa s ILH -3850.

0 2013/007720 941 2975 2013 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Manivela p/caminhao de placas IHU -10 57.

0 2013/007740 802 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 14/10/2013. Motivo Bu scar Cestas Basicas p/familias carentes.

0 2013/007726 1502 2982 2013 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 48.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerarios 08,09,13 e 20 cfe. Pregao Presencial 06/2013m e Contrato 23/20 13.

0 2013/007747 2876 2993 2013 4538 WITTKE E MACHADO LTDA 1.017,90 1 Itens de Empenho : Pagamento 23,4 hrs. Maquina Retroescavadeira cfe. Con trato 10/2013. -Produtores Rurais.

0 2013/007733 815 2989 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 798,27 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais e produtos p/Carpintaria, Pedr eiros e Marcenaria. - SMIOST.

Total do Dia : 95.997,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2013 0 2013/007760 802 1678 ARNILDO DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Lev ar Lixo na Revita.

0 2013/007749 890 2994 2013 1197 BRITA PINHAL - IND E COM LTDA 2,52 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6 m³ Brita no , p/confeccao calcados - A venida Concordia. Empenho Complementar.

0 2013/007751 3075 2995 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 921,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tela quadrada p/Natal de Luz" - Fazer Ca ixas de Presentes.

0 2013/007752 815 2996 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 168,83 1 Itens de Empenho : Fornecimento Botas, oculos protecao, luvas e po de co



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007752 Itens de Empenho : ncha p/Servidores recolhimento do Lixo e Pintores.

0 2013/007753 3075 2997 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 315,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Rolos Arame farpado p/Avenida Euclide s Kliemann, esquina Rua Marechal Floriano.

0 2013/007775 926 3008 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 408,61 1 Itens de Empenho : Fornecimento luminarias, reator, luvas, alicates, res istencias, lampadas e cavadeira p/Equipamento Eletrec istas, Iluminacao Publica do interior.

0 2013/007776 815 3009 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 911,65 1 Itens de Empenho : Fornecimento cimento, cal, cimento cola, massa fina e outros p/fabricacao de cordoes, boca de lobo, reform a setor administrativo da SMOT e Cemiterio. Anulacao de empenho.

0 2013/007777 941 3010 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 121,48 1 Itens de Empenho : Fornecimento porta cadeado, dobradica, bico pneu e 01 chave macho 1/4, p/caminhao de placas ILD -3850.


0 2013/007766 953 6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/10/2013. Motivo Ma rcacao de Consultas.

0 2013/007761 1008 6110 DOUGLAS BERGER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Reu niao na 4a //crs -sobre NASF/NAAB.

0 2013/007748 1061 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo ret irar Documentos.

0 2013/007772 3038 3006 2013 5165 ERNESTO G. TEMP 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Doces e Salgados p/confraternizacao dos adolescentes que frequentam o PROJOVEM.

0 2013/007773 2924 3007 2013 5165 ERNESTO G. TEMP 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Doces e /salgados p/confraternizacao das criancas e adolescentes que frequentam o CRAS.

0 2013/007755 2256 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Lev ar Servidoras p/aquisicao de enfeites decoracao de Na tal.





0 2013/007771 1932 3005 2013 159 JAGER TURISMO LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento transporte do Grupo Hoffnung p/Evento Cultu ral - Rincao do Pinhal a Agudo e retorno.

0 2013/007769 3887 3003 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 1.590,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Armario de Aco 2 portas, 198 x 120 x 50 cm, cfe. Pesquisa de Precos em anexo, CRAS.

0 2013/007770 1785 3004 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 868,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Armario de Aco 2 Portas, 170 x 75 x 4 0 cm. e 01 Mesa PC 138, MDP 15 mm, Marfim, 3 gavetas cfe. Pesquisa de Precos em anexo, SDSH.

0 2013/007778 2191 3011 2013 6327 LEISA VIERO FERNANDES -ME 460,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Flores Natalinas e galhos c/glitter p/de coracao, "Natal de Luz" cfe. Decreto 064/2013.

0 2013/007759 802 2352 LEONARDO RODRIGUES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Lev ar Lixo na Revita.


0 2013/007765 3469 3000 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 429,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nobreak 1200 VA, p/Servidor - UBS NOv a Boemia. Anulacao de empenho.

0 2013/007767 3839 3001 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto de impressora Laser, p/Setor Admin istrativo da SMUSA.

0 2013/007750 1533 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Com pras p/Ornamentacao de "Natal de Luz".

0 2013/007758 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007763 984 2998 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, p/Van Master.

0 2013/007764 969 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 740,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo Pastilha dianteira e 01 jogo dis co dianteiro p/Van Master de placas ITO -8735.

0 2013/007774 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/10/2013. Motivo Pe squisa de Pecas.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.10.2013 2 2013/000067 3692 26 2013 4762 NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - 30,00 1 Itens de Empenho : Pagamento renovacao dominio' Previagudo.com.br. Perio do 6/11/2013 a 05/11/2014.

0 2013/007762 953 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Lev ar Lixo p/Aterro Sanitario.

0 2013/007768 2191 3002 2013 6326 VILNEI SCREMIN -ME 130,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material p/ornamentacao Natalina. "Natal de Luz/2013" cfe. Decreto 064/2013.

Total do Dia : 9.013,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2013 0 2013/007803 3880 3027 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 525,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Toner e Cartuchos p/ CRAS. Anulacao de empenho.

0 2013/007813 3888 3033 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 525,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Toner e Cartuchos p/CRAS.

0 2013/007797 1536 3022 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner 36 A e 01 Toner 85 A p/uso na S EDECT.

0 2013/007787 1597 3021 2013 535 AMIGO TURISMO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao veiculo, Agudo a Cachoeira do Sul e retorno, arbitros ULBRA p/XXII Olimpiada Municipal E studantil cfe. Decreto 135/2013.


0 2013/007781 945 3015 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 880,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. 15W40 -lubrificantes, 01 un. ES 9 0 e 02 un. 68 p/Maquinas e Veiculos da SMIOST.

0 2013/007809 1275 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,53 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.

0 2013/007810 1279 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 598,41 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.

0 2013/007811 1276 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,75 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.

0 2013/007812 1280 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 958,76 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.

0 2013/007783 1584 3017 2013 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Rede de Volei p/XXII Olimpiada Munici



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007783 Itens de Empenho : pal Estudantil cfe. Decreto 135/2013.

0 2013/007807 3462 3031 2013 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Aluguel das dependencias e parque da Comuni dade Evangelica Luterana p/XXII Olimpiada Municipal E studantil cfe. Decreto 135,2013. Anulacao de empenho.

0 2013/007792 953 2561 DANIEL DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 16/10/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/007805 3256 3029 2013 3008 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BUHSE LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento agua mineral s/gas e refrigerantes p/XVI OLimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto 135/2013 .

0 2013/007799 1994 3024 2013 4743 EDER J KOBS 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de confeccao do Boneco de divulgac ao da XVI Festa do Moranguinho e da Cuca, cfe. Decret o 129/2013.

0 2013/007806 1926 3030 2013 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 230,15 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro Semanal dos integrantes do Grupo da Melhor Idade Amor e Traba lho da Vila Caicara.

0 2013/007785 3459 3019 2013 1130 ERNI R. BOCK 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Fotos, filmagens em CD/DVD e gravacoes p/XX II Olimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto 135/20 13. Anulacao de empenho.

0 2013/007790 953 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007786 3510 3020 2013 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de Som p/todo dia no Parque da Comu nidade Evangelica p/XXII Olimpiada Municipal Estudant il cfe. Decreto 135/2013.

0 2013/007779 1130 3012 2013 6061 HIDROANI POCOS ARTESIANOS LTDA 44.905,63 1 Itens de Empenho : Pagamento Construcao Sistema Distribuicaod de agua no in terior, p/Rede d'agua Cerro Seco, cfe. Tomada de Precos. Edital 35/2013 e Contrato 74/2013.


0 2013/007801 953 3026 2013 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 800,00 1 Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, p/transporte de pacientes



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007801 Itens de Empenho : a noite, finais de semana e feriados.

0 2013/007784 2938 3018 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais de higiene e limpez a p/XXII Olimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto 135/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/007793 1666 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/10/2013. Motiv o Levar pessoas p/Pericia.


0 2013/007800 3763 3025 2013 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes carentes em tra tamento de Saude.

0 2013/007808 1208 3032 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 830,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno, solda, conserto banco, e spelho e outros p/Retroescavadeira JCB e caminhao cac amba de placas IHU 1057.

0 2013/007782 2802 3016 2013 682 RUI V. MILBRADT 80,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cal p/demarcacao das atividades na XXII Olimpiada Municipal Estudantil, p/Decreto 135/2013.

0 2013/007804 3049 3028 2013 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locomocao de transporte coletivo p/Santa Ma ria dia 19/10/2013.Levar criancas e adolescentes do S ervico de convivencia e fortalecimento vinculo

0 2013/007798 2805 3023 2013 8 SOC RADIO INTEGRACAO 450,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Festa do Moranguinho e da Cuc o XVI Edicao cfe. Decreto 129/2013.

0 2013/007794 802 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/10/2013. Motivo Bu scar pecas p/Motonivelaldora.


0 2013/007780 1302 3012 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 272,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 50 lampadas fluorescentes, 90 parafusos, desentupidor, 30 buchas e 04 canaletas p/Escolas Alb erto Pasqualini e Olavo Bilac.

0 2013/007795 2901 3013 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 158,55 1 Itens de Empenho : Fornecimento canaletas, tomada, lampadas, fechadura,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007795 Itens de Empenho : durepoxi e 01 cilindro p/Polo/UAB.

0 2013/007796 1657 3014 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 78,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 joelhos esgoto 100, 10 rebites, 01 fe chadura, massa acrilica 900 ml e 01 cilindro alianca p/Ginasiao - Centro Desportivo Municipal.

Total do Dia : 58.995,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.10.2013 0 2013/007837 2262 3051 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 168,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho HP 60 preto original e 01 To ner HP 1320 compativel p/Assessoria Gabinete.

0 2013/007814 953 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 24 e 25/10/2013. Mot ivo Capacitacao s/Terapia Com. Integrativa. Anulacao de empenho.

0 2013/007830 1140 3044 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 449,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 mts. Cabo de Rede, 03 Fonte, 01 placa Roteador e 01 Nanostation p/Predio da Emater.

0 2013/007826 3806 3040 2013 6250 ANA MARIA SCHORN 419,75 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais com relacao em Anexo, p/Oficin as Terapeuticas - Programa Saude Mental.

0 2013/007824 802 1496 ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 17/10/2013. Motiv o Buscar Merenda p/Escolas Estaduais na 24a DE.


0 2013/007831 2805 3045 2013 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de divulgacao da Festa do Morangui nho e da Cuca XVI Edicao cfe. Decreto 129/2013.

0 2013/007832 1546 3046 2013 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Concurso Cultural Mini Curtas I Luz/Celular/Acao.

0 2013/007835 3890 3049 2013 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem p/Jogos do JERGS 9o Campeonato e XXII Olimpiadas cfe. Decreto 135/2013.

0 2013/007820 943 3035 2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 5,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico copia de Chave p/Motoniveladora FG 170-02.

0 2013/007841 953 2561 DANIEL DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/10/2013. Motivo Lev



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007841 Itens de Empenho : ar Pacientes.

0 2013/007836 2261 3050 2013 4743 EDER J KOBS 45,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner ODM - 1,20 x 0,60 p/Programa.

0 2013/007815 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 17/10/2013. Motivo Buscar Rejeito.

0 2013/007823 815 3039 2013 2728 ENIO ALFONSO BINDER 995,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. Lixeiras media e 03 un. Lixeiras grande p/Avenida Borges de Medeiros e Vila Caicara.

0 2013/007839 2256 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/10/2013. Motivo Le var Prefeito,

0 2013/007819 815 3034 2013 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 660,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 un. Bloqueador Solar e 50 un. Oculos, material de Seguranca p/Servidores.


0 2013/007829 3469 3043 2013 5059 MARCIA V MARTIN & CIA LTDA 257,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Radio p/Internet, Centro de Saude.


0 2013/007834 3889 3048 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 429,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nobreak 1200 VA, p/Servidor UBS da No va Boemia. Empenho substituto ao de nro 7765 de 15/10 /2013. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2013/007842 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 17/10/2013. Mot ivo Levar Pacientes.

0 2013/007827 3885 3041 2013 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Exames Laboratoriais p/pacientes em tratame nto de Saude encaminhados pelo Centro de Saude.

0 2013/007821 943 3037 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 650,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recuperacao Concha, solda p/Escavadeira Hid raulica.

0 2013/007822 814 3038 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 955,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 130 kg. Chapa ASTM -36 - Ferro p/consert o Escavadeira.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.10.2013 0 2013/007833 1546 3047 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Concurso Cultural Mini Curtas I Luz/Celular/Acao.

0 2013/007825 802 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 17/10/2013. Motiv o Buscar Merenda p/Escolas Estaduais na 24a DE.

0 2013/007816 802 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 17/10/2013. Motivo Buscar Rejeito.

0 2013/007818 3804 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/10/2013. Motivo Lev ar Lixo p/aterro Sanitario.

0 2013/007828 3882 3042 2013 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 22.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/tratamento de paciaen tes a consultas e Exames em Centro de Referencia.

Total do Dia : 34.558,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.10.2013 0 2013/007851 1391 3054 2013 4450 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS JAEGER LT 74,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Filtro de oleo p/veiculo Corsa Sedan de placas IOK -0881.

0 2013/007869 953 5580 ALINE BRAGA RISSI 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 24 25/10/2013. Motiv o Capacitacao s/Terapia Com. Integrativa.

0 2013/007843 802 1678 ARNILDO DE DEUS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 18/10/2013. Motivo Buscar Rejeito.

0 2013/007860 943 3063 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 660,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de mao de obra p/retirar e instala r Caixa, trocar cuica tracao lado esquerdo p/caminhao de placas ILD 9400. Pedido nro 17052.

0 2013/007861 946 3064 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 697,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Eixo Setor, caminhao de placas IHU -1 057. Pedido nro 16.461.

0 2013/007859 879 3062 2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 841,50 1 Itens de Empenho : Pagamento 89,5 hrs. Retro p/abertura de Valas CORSAN.

0 2013/007868 953 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007865 815 3068 2013 5775 CLEDIO JULIO KOCH 128,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 par Botinas p/servidores da SMIOST.




0 2013/007854 3075 3057 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 630,91 1 Itens de Empenho : Fornecimento Disco corte, estanho, ferro e silicone p /"Natal de Luz/2013".

0 2013/007855 926 3058 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 896,73 1 Itens de Empenho : Fornecimento Poste, haste terra, caixa, disjuntor, co nector e condutor p/Vila Caicara.

0 2013/007856 3075 3059 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 520,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Barras 3/8 e 10 scs. Cimento p/fabric acao de Cordoes e bocas de lobo.

0 2013/007857 815 3060 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 702,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimento p/fabricacao de Cordoes.

0 2013/007849 953 2561 DANIEL DE DEUS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 18/10/2013. Motiv o Levar Pacientes.

0 2013/007875 1926 3075 2013 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 0,36 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro semanal dos integrantes do Grupo da Melhor Idade Amor e Traba lho da Vila Caicara. Empenho Complementar.

0 2013/007853 3075 3056 2013 1063 GERSON LUIZ CASSEL 810,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 19 m³ Brita p/fabricacao de Cordoes.

0 2013/007864 943 3067 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 420,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de obra p/veiculo Saveiro.

0 2013/007866 854 3069 2013 4631 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 784,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 14 Placas Sinalizacao cfe. Decreto 100/2 013.

0 2013/007862 943 3065 2013 2520 LAURO ROBERTO BOCK 240,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de torno em polia, troca rolamento ,Parafusos e eixo da circular. Equipamento da Oficina .


0 2013/007870 1797 3070 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 135,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 06 Caibro e 04 Ripao p/Familia em situac ao de vulnerabilidade Social.


0 2013/007847 953 2670 MARIO MORAES 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 18/10/2013. Moti



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007847 Itens de Empenho : vo Levar Pacientes.

0 2013/007871 2927 3071 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 70,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento copos descartaveis, pa de lixo, filtro d e cafe, pedra sanitaria e sabonete p/manutencao do CR AS. Anulacao de empenho.

0 2013/007872 1926 3072 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 175,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cha, cafe soluvel, suco, bombona de agua e pipoca, p/Centro de Convivencia do Idoso. Atendime nto aos Grupos da III Idade. Anulacao de empenho.

0 2013/007873 3038 3073 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 220,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/integrantes do "PROJOVEM". Anulacao de empenho.

0 2013/007874 2924 3074 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 275,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de generos Alimenticios p/Grupos de Cria ncas e Jovens atendidas no CRAS. Anulacao de empenho.

0 2013/007858 948 3061 2013 20 MAURO R POTTER 832,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 208 mts.Varas de Eucalipto p/Pontilhao C anto Catolico.

0 2013/007846 804 3053 2013 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 732,76 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lubrificante G05 p/caminhao de placas ITS -7689.

0 2013/007867 3854 3069 2013 1649 PAULO R RODRIGUES ME 635,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 31 Camisetas p/Outubro Rosa - Combate ao Cancer de Mama.

1 2013/000223 2110 223 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : 06 Anuncios convite p/audiencia publica sobre Projeto Lei Diretrizes Orcamentaria em 24/10/2013.

0 2013/007863 943 3066 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 536,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Solda, embuchamento, solda em corr entes, corte laminas e reforco p/Motoniveladora FG 17 0 -02 e Huber 205.

0 2013/007852 3075 3055 2013 5444 ROMEO O. BINDER 225,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lixeira, 02 protecao p/lixeiras e 6 k g. cantoneiras p/Rua Capitao Gama e Praca da Emancipa cao.

0 2013/007845 804 3052 2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 754,76 1 Itens de Empenho : Fornecimento Oleo SW 30, limpa ar, abservador e 01 el emento CJ, p/Revisao da S10 Nova.




0 2013/007844 802 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 18/10/2013. Motivo Buscar Rejeito.

Total do Dia : 12.552,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2013 0 2013/007887 3469 3086 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Memoria e 01 fonte de Energia p/compu tador do Centro de Saude.

0 2013/007888 3839 3087 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Formatacao de computador p/Centro de Sau de.

0 2013/007900 2809 3095 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.186,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 4.000 Panfletos e 200 cartazes p/Divulga cao da Festa do Moranguino e da Cuca. Decreto 129/201 3.

0 2013/007877 1797 3077 2013 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 720,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos p/familia em situac ao de vulnerabilidade Social.



0 2013/007905 2894 3100 2013 5125 ELIA L. UNFER ME 354,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Flores p/a Ornamentacao dos espacos d a Prefeituras da Quarta Colonia na XVI Edicao da Fest a do Moranguinho e da Cuca. Decreto 129/2013.

0 2013/007885 3009 3084 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 160,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/Doblo de placas IOX -8857.

0 2013/007886 1047 3085 2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 601,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Doblo de placas IOX -8857.

0 2013/007898 3382 3093 2013 1130 ERNI R. BOCK 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Foto e filmagem da XV Edicao da Festa do Moranguinho e da Cuca. Decreto 129/2013.

0 2013/007889 1349 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/10/2013. Motivo Lev ar Secretaria em Curso.

0 2013/007880 943 3079 2013 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 650,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de obra, troca de mangueira



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007880 Itens de Empenho : s p/PC 160 LC -7B.

0 2013/007902 2029 3097 2013 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 724,00 1 Itens de Empenho : Pagamento confeccao de 2 faixas, 06 adesivos e 01 ban ner p/Festa do Moranguinho e da Cuca/2013. Decreto 12 9/2013.

0 2013/007903 1994 3098 2013 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de confeccao de 100 cartilhas e 01 arte reduzida e alteracoes. Programa Crescer c/Agudo .

0 2013/007904 2892 3099 2013 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 840,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Mascote, 01 Placa e 01 arte panfleto fes ta do MOrango p/Festa do Moranguinho e da Cuca cfe. d ecreto 129/2013.

0 2013/007896 3510 3091 2013 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Som p/XXII Olimpiada Municipal E studantil cfe. Decreto 135/2013. Empenho Complementar .

0 2013/007901 2036 3096 2013 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 1.700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de sonorizacao na Festa do Morangu inho e da Cuca XVI Edicao. Decreto 129/2013.

0 2013/007881 946 3080 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 979,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento conexao, manga, oleo, tapa po, anel, abr acadeira e parafusos, p/Trator MF, Retro Randon, Retr o Case e Motoniveladora Huber.

0 2013/007882 943 3081 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 660,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos solda, oficina e torno p/Trator MF , Retro Randon e Retro Case.


0 2013/007897 2033 3092 2013 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK 3.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao p/participantes do 7o Trilhao d e Agudo, inserido na festa do Moranguinho e da Cuca, XVI Edicao. Decreto 129/2013.

0 2013/007899 2012 3094 2013 987 JOSE LUIZ MENEGHETI 1.520,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 Bancos p/colocacao em frente ao CAM.

0 2013/007876 2924 3076 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/manutencao dos Pr ogramas no CRAS. Empenho Subst. aos de nros. 5419 e 7 082. Motivo Insuficiencia de Dot. Orcamentaria.

0 2013/007892 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.10.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/007883 943 3082 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 950,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recuperacao embocadeira com solda em chapas , p/Emborcadeira.

0 2013/007884 814 3083 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 892,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 125 kg. Chapa p/Emborcadeira.

0 2013/007879 3404 3078 2013 3279 ROGERIO VELOIR RADDATZ 40,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto camara e solda p/Retroescavadeira JCB. Anulacao de empenho em razao de ter sido empenhado em Pessoa Juridica, quando o prestador de servicos e pe ssoa fisica.

0 2013/007895 1076 3090 2013 4344 SHEILA M SELL 0,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Jogos de Xicaras p/cafezinho -12 unid adeds. Departamento de Compras e Pregoes. Empenho Com plementar.

0 2013/007893 1193 3088 2013 5869 VILMAR DRESCHER 522,15 1 Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento Juros cfe. Lei Municipal no 1 689 de 21 de setembro de 2007. Produtor Proleite.

0 2013/007894 2802 3089 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 842,53 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais Pordutos e Materiais Eletricos p/Escola Santos Dumont - Pintura Patio coberto inte rno.

Total do Dia : 20.794,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2013 0 2013/007919 808 3114 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 330,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos para os Setores de Engenhar ia, Administrativo, Central de Veiculos e Almoxarifad o da SMIOST.

0 2013/007920 829 3115 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de formatacao de microcomputado r da Central de Veiculos.

0 2013/007940 2209 3118 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de energia eletrica para XVI Fe sta do Moranguinho e da Cuca, cfe Decreto 129/2013.

0 2013/007930 802 1008 AIRTON ALVES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para levar lixo para Revita.

0 2013/007931 802 1678 ARNILDO DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para levar



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007931 Itens de Empenho : lixo para Revita.

0 2013/007908 2940 3103 2013 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 02 pen drive para premiacao do IV Con curso e Mostra Fotografica: Cenas Rurais - Paisagens Agricolas.

0 2013/007917 943 3112 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 560,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reforma de caixa de cambio d o veiculo ILD-9400

0 2013/007918 811 3113 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 759,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de rolamento grupo, rolamento traseiro e chaveta eixo baixo para veiculo ILD-9400.

0 2013/007921 879 3116 2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 920,70 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 9,3h de retro para abertura de valas para Corsan.

0 2013/007945 1243 3120 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 20 taloes de requisicoes para secreta rias municipais.

0 2013/007913 948 3108 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 583,95 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 25 sacos de cimento para paradas de o nibus e 01 corrente para veiculo IHU-1057

0 2013/007926 953 2561 DANIEL DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 22/10/2013 pa ra levar pacientes.

0 2013/007909 2940 3104 2013 4524 DILO KLEINERT 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 quadro para fotos para premiacao d o IV Concurso e Mostra Fotografica: Cenas Rurais - Pa isagens Agricolas.

0 2013/007937 2988 4440 DILSA ROOS DE BEM 32,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para partic ipacao na X Conferencia Estadual da Assistencia Socia l.

0 2013/007929 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 22/10/2013 para bu scar calcario.

0 2013/007938 953 1991 EVAIR F STEYDING 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para transp orte de pacientes.

0 2013/007944 2203 3119 2013 889 FABIANE LUIZ GRELLMANNN GRAEBNER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de producao das soberanas duran te a XVI Festa do Moranguinho e da Cuca e Natal de Lu z/2013, cfe Decretos 64/2013 e 129/2013.




0 2013/007941 1498 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para levar servidora Flaviana Grabner para curso/seminario sobre Educacao do Campo.

0 2013/007943 1460 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para curso/ seminario sobre Educacao do Campo.

0 2013/007947 1027 3122 2013 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de material farmacologico para Centro de Saude.

0 2013/007925 2256 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/10/2013 para levar Prefeito.

0 2013/007950 1617 3125 2013 5218 GRACE MARY HOPPE 55,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 fardo de papel higienico, com 8 ro los de 300m para Polo UAB.

0 2013/007948 3650 3123 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 02 toneis de plastico, capacidade de 200 litros para guarda de lixo hospitalar, junto ao C entro de Saude e UBS Vila Caicara.

0 2013/007924 1666 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para levar secretaria Maria Rosangela.

1 2013/000230 2147 371 INSS 483,33 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro/2013

1 2013/000231 2148 371 INSS 5.456,22 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro/2013

0 2013/007936 2988 5617 IVANA ELSA GOLTZ 64,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 22 e 23/10/2013 para participacao na X Conferencia Estadual da Assistenci a Social.

0 2013/007906 943 3101 2013 5868 JOCELI G JORAS 920,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de TROCA DE PISTOES EM MOTONIVE LADORA fg 170-02

0 2013/007912 811 3107 2013 5868 JOCELI G JORAS 939,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 jogo de aneis e 01 junta cabecote para rolo compactador.

0 2013/007946 2201 3121 2013 6329 JOSE LUIZ KRUG 3.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de limpeza do CAM e area extern



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007946 Itens de Empenho : a, nos dias 25, 26 e 27/10/2013, durante as festivida des da XVI Festa do Moranguinho e da Cuca. Anulacao de empenho.

0 2013/007914 854 3109 2013 4631 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 378,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 07 placas de sinalizacao de transito, cfe Decreto 100/2013.

0 2013/007927 1666 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 22/10/2013 para l evar pessoas para pericia.

0 2013/007907 2940 3102 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 maquina fotografica para premiacao do IV Concurso e Mostra Fotografica: Cenas Rurais - Paisagens Agricolas. Anulacao de empenho.

0 2013/007915 948 3110 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 870,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 50m de ripao, 30m de caibro e 01m de prancha para pontilhao na Linha das Pedras.

0 2013/007923 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/10/2013

0 2013/007935 1666 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 22 e 23/10/2013 para participacao na X Conferencia Estadual da Assistenci a Social.

0 2013/007928 1666 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para levar pessoas para pericia.

0 2013/007922 946 3117 2013 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 vidro traseiro para Carregador W20

0 2013/007916 948 3111 2013 20 MAURO R POTTER 877,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 tora de eucalipto e 01 dz de tabua s brutas para pontilhao na Linha das Pedras

0 2013/007910 815 3105 2013 10 OLARIA GOLTZ LTDA 860,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 2.000 tijolos macicos para confeccao de bocas de lobo junto a Vila Caicara e Av. Tiradente s.

0 2013/007911 948 3106 2013 10 OLARIA GOLTZ LTDA 840,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 2.000 tijolos 6 furos para construcao de paradas de onibus, junto as localidades de Varzea do Agudo e Picada do Rio.

0 2013/007933 2256 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/10/2013 para visit



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007933 Itens de Empenho : a a SECON, a FUNDERGS e Secretaria de Esportes.

1 2013/000233 3227 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 2.094,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro/2013

1 2013/000232 2151 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.590,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro/2013

0 2013/007949 2928 3124 2013 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO 143,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de copa e cozinha (descarta veis) para CRAS.

1 2013/000224 2136 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.267,51 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013


1 2013/000226 2138 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 138,09 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013



0 2013/007934 2257 1481 VALERIO VILI TREBIEN 114,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/10/2013 para visit a SOPS, FUNDERGS e Secretaria Seguranca Publica.

0 2013/007942 1460 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para curso junto a AMCENTRO. Anulacao de empenho.

0 2013/007939 3804 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para transp orte de lixo para aterro sanitario.

0 2013/007932 802 1491 VENILDO JOAO STEUERNAGEL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para realiz acao de pesquisa e compra de pecas.

1 2013/000229 2146 4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA 25.982,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1 2013/000229 Itens de Empenho : TUBRO/2013

Total do Dia : 72.304,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10.2013 0 2013/007973 1585 3128 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 153,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 toner sharp para Escola Santos Rei s e 02 HP 122 para SED.

0 2013/007974 3556 3129 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 29,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cartucho HP 122 color original pa ra Polo UAB.

1 2013/000234 2083 234 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 135,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 1 toner p/impresora LEXMARK E332.

1 2013/000235 2123 235 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 145,00 1 Itens de Empenho : Conserto de impressora LEXMAR E332

0 2013/007962 802 1678 ARNILDO DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para levar lixo para Revita.

0 2013/007952 2940 3119 2013 6151 BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 porta retrato digital para IV Conc urso e Mostra Fotografica. Anulacao de empenho.

0 2013/007960 1061 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 29 e 30/10, para cur so junto ao SEBRAE/RS sobre Compras Governamentais.

0 2013/007968 815 3123 2013 4291 CLAUDETE LURDES RECK 446,10 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais hidraulicos e de pintura pa ra setores de carpintaria e redes de esgoto junto a V ila Caicara.

0 2013/007965 1460 2267 CLAUDIO RICARDO SCHOTT 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins no dia 25/10/2013 para p articipacao na 9a Taca Estudantil da 4a Colonia.

0 2013/007954 953 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 23/10/2013 para transporte de pacientes.

0 2013/007969 1147 3124 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 1.200 adesivos/etiquetas para comerci alizacao de morangos durante a XVI Festa do Moranguin ho e da Cuca.

0 2013/007961 1061 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 29 e 30/10, para cur so junto ao SEBRAE/RS sobre Compras Governamentais.




0 2013/007971 2202 3126 2013 4178 DALBEN E DALBEN LTDA. 3.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locacao de lonoes e piramide s para XVI Festa do Moranguinho e da Cuca.

0 2013/007956 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/10/2013 para trans porte de pacientes.

0 2013/007951 3256 3029 2013 3008 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BUHSE LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento agua mineral s/gas e refrigerantes p/XVI OLimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto 135/2013 . Empenho complementar.

0 2013/007975 2894 3130 2013 4743 EDER J KOBS 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de banner's e faixas para XVI Festa do M oranguinho e da Cuca, ref. ao evento cultural: Show d e Trilheiros, cfe Decreto 129/2013.

0 2013/007970 3322 3125 2013 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 69,96 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 cortadores de unha, 01 escova para cabelos e 02 shampoos 2L para oficinas de manicure e cabeleira realizadas no CRAS.

0 2013/007967 941 3122 2013 607 J. M. MECANICA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cabo de acelerador para carregador W20.

0 2013/007953 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para transp orte de pacientes.

0 2013/007972 2252 3127 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de copos descartaveis, material de limpe za e higiene para selecao militar nos dias 28 e 29/10 /2013.

0 2013/007963 802 2352 LEONARDO RODRIGUES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para levar lixo para Revita.

0 2013/007958 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 23/10/2013 para transporte de pacientes.

0 2013/007959 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para lvar p acientes.

0 2013/007957 1666 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para levar secretaria Maria Rosangela em Conferencia.

0 2013/007964 1460 837 PEDRO PAULO LIMBERGER 36,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.10.2013 Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins no dia 25/10/2013 para p articipacao na 9a Taca Estudantil da 4a Colonia.

0 2013/007966 2029 3120 2013 3045 VANETE UNFER HALBERSTADT 980,00 1 Itens de Empenho : Prest.de serv.ornamentacao/decoracao estandes das pre feituras e Secr. de Turismo RS p/ XVI Festa do Morang uinho e da Cuca, cfe Decreto 129/2013.


Total do Dia : 6.921,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.10.2013 0 2013/007991 943 3137 2013 6078 AGRIPAR LTDA. 328,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de afiacao de correntes e conse rto de motoserra, rocadeira e podador. Anulacao de empenho.

0 2013/007992 815 3138 2013 6078 AGRIPAR LTDA. 501,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais para conserto de motoserras , rocadeiras e podador.

0 2013/007978 3806 3040 2013 6250 ANA MARIA SCHORN 0,03 1 Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 7826.

0 2013/007994 804 3140 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 869,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 02 baldes de oleo motor e 24 litros d e oleo 15W40 maquinas e veiculos da SMIOST.

0 2013/007995 1597 3141 2013 6330 CARINE GLASENAPP KUNDE - ME 350,00 1 Itens de Empenho : Prest.de serv.de locacao de microonibus, dia 25/10, p ara levar alunos das Escolas Santos Reis, Alberto Pas qualine e Tres de Maio para Silveira Martins.

0 2013/007989 894 3135 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 82,16 1 Itens de Empenho : Fornecimento de formicida para Cemiterio Municipal.

0 2013/007993 890 3139 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 690,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 30 sacos de cimento para fabricacao d e cordoes e bocas de lobo.

0 2013/007979 1605 3131 2013 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 680,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura f amiliar para a alimentacao escolar cfe Edital 50/2013 e Contrato 99/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/007998 1605 3144 2013 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 770,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 100 Kg de doce de leite em pasta para as escolas municipais. Base Legal: Art. 24 - V, da L . F. 8.666/93.




0 2013/007999 1605 3131 2013 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 680,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura f amiliar para alimentacao escolar, cfe Edital 50/2013 e Contrato 99/2013

0 2013/007980 1605 3132 2013 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 1.935,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultur fa miliar para alimentacao escolar, cfe Edital 50/2013 e Contrato 100/2013.

0 2013/007982 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/10/2013 para levar pacientes.

0 2013/007990 943 3136 2013 2013 DISTR DE COMB P LOPES LTDA 680,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda e oficina em motonivel adora FG 170-2 e caminhao. Anulacao de empenho.

0 2013/007987 3503 3133 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de editais e cont ratos, em atendimento a L. F. 8.666/93.

0 2013/007986 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 24/10/2013 para bu scar calcario.


0 2013/007981 953 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/10/2013 para levar pacientes.

0 2013/007984 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/10/2013 para levar pacientes.

2 2013/000068 3751 1641 INATIVOS 205.860,39 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

2 2013/000070 3767 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 9.659,25 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

0 2013/007996 3695 3142 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 330,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de pintura de equipamentos hosp italares do Centro de Saude.

0 2013/007997 3891 3143 2013 4159 LIDIA ELIAS SOARES 3.300,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locacao de concentradores de



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/007997 Itens de Empenho : oxigenio para auxilio a pacientes em tratamento de s aude.

0 2013/007983 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/10/2013 para levar pacientes.

2 2013/000071 3769 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 12.610,94 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

2 2013/000069 3755 1949 PENSIONISTAS 40.409,58 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

0 2013/007977 2519 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 2.847,23 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT/2013.

0 2013/007976 2447 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.162,04 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT/2013.

0 2013/007988 815 3134 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 780,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos para carpintaria, predios publicos e rede de esgoto da Vila Caicara.

Total do Dia : 285.940,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.10.2013 0 2013/008220 946 3151 2013 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 981,10 1 Itens de Empenho : Fornecimento de terminal de direcao e rolamento para motoniveladora FG 170-02.

0 2013/008000 1024 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 486,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

0 2013/008001 1107 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.863,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013












0 2013/008190 2984 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 72,90 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUTUBRO/2013








0 2013/008198 3822 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 488,56 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.10.2013 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUTUBRO/2013


0 2013/008214 2033 3145 2013 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de cafes coloniais para autoridades e eq uipe de trabalho durante a XVI Festa do Moranguinho e da Cuca, cfe Decreto 129/2013.

0 2013/008215 1997 3145 2013 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 8214. Anulacao de empenho.

0 2013/008134 2783 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 4.603,20 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

0 2013/008210 953 2561 DANIEL DE DEUS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 25/10/2013 para l evar pacientes.

0 2013/008205 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/10/2013 para transp orte de pacientes.

0 2013/008219 946 3150 2013 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 835,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de haste giro para retro Randon.

0 2013/008208 1498 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 25/10/2013 para buscar e levar palestrantes.

0 2013/008224 2894 3155 2013 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 405,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 03 folhagens fenix para Casa de Cultu ra e Biblioteca Municipal.

0 2013/008206 2256 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins para levar prefeito.

0 2013/008216 794 3147 2013 5218 GRACE MARY HOPPE 43,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e higiene para e quipe de bombeiros e pelotao.

0 2013/008211 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/10/2013 para levar pacientes.

0 2013/008155 2349 371 INSS 1.159,99 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUTUBRO/2013




0 2013/008165 2462 371 INSS 193,32 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUTUBRO/2013













0 2013/008185 2733 371 INSS 1.159,64 1




0 2013/008200 926 2990 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 0,02 1 Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 7734.

0 2013/008221 946 3152 2013 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 169,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 5a mola dianteira para caminhao ILD-9 400

0 2013/008225 3830 3156 2013 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 125,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mecanica em veiculo IKS-5572

0 2013/008226 3398 3157 2013 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 775,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para veiculo IKS-5572.

0 2013/008227 1205 3158 2013 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 98,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para veiculos ISE-1658 e ISE-16 59.

0 2013/008229 1208 3160 2013 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 7,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao do protetor do ca rter nos veiculos ISE-1658 e ISE-1659.

0 2013/008207 1061 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho dia 25/10/2013. Motivo para le var pessoas para pericia.

0 2013/008228 1208 3159 2013 2719 LORITA LOCH JANNER 107,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de balanceamento e geometria, t roca de pneu e mao-de-obra em veiculo ISE-1659

0 2013/008209 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/10/2013

0 2013/008218 946 3149 2013 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 901,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de barra e haste de direcao para retro C ase 580L.

0 2013/008222 943 3153 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 860,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de recuperacao de emborcadeira.

0 2013/008223 946 3154 2013 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 940,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 128Kg de chapa A36, 2.500mm para embo rcadeira.

0 2013/008175 2516 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 1.491,26 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUTUBRO/2013













0 2013/008156 2447 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.433,17 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUTUBRO/2013





0 2013/008161 2455 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.377,28 1








0 2013/008201 943 2835 2013 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 114,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recapagens de Pneus - Aditivo de 25% do Con trato no 33/2013. Pregao Presencial 10/2013, Contrato 33 e Termo Aditivo 01. Emp. Compl. 7494.

0 2013/008213 2252 3146 2013 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 50,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua mineral para selecao militar em 28 e 29/10/2013.

0 2013/008212 943 3136 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 680,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda e oficina em motonivel adora FG-170-02 e caminhao.

0 2013/008217 879 3148 2013 682 RUI V. MILBRADT 240,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 02 horas de retro para abert ura de valas para Corsan, junto a Avenida Concordia.

0 2013/008041 2403 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 23,36 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013




0 2013/008007 2327 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.450,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.10.2013 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

0 2013/008008 2328 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.150,80 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013

0 2013/008009 2329 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 348,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU TUBRO/2013











0 2013/008020 2365 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 725,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU

















0 2013/008050 2520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 429,79 1
















0 2013/008063 2554 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.645,45 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU
















0 2013/008103 2669 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.949,74 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU
















0 2013/008146 3411 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 299,87 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU










0 2013/008202 2257 1481 VALERIO VILI TREBIEN 114,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/10/2013 para visit a ao Badesul, SOP e FUNDERGS.

0 2013/008203 2257 1481 VALERIO VILI TREBIEN 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins no dia 25/10/2013, para prestigiar a Copa Estudantil da Quarta Colonia.


Total do Dia : 1.309.120,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.10.2013 0 2013/008241 1713 3170 2013 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.789,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 notebook ACER ASPIRE V5 471 6888, tela 14" para SDSH.

0 2013/008242 3639 3171 2013 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.700,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 notebook ACER SB 2450 ME1 571 6672 , tela 15,6 para SDSH - Conselho de Assistencia Socia l.

0 2013/008246 802 1008 AIRTON ALVES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/10/2013 para levar lixo na Revita.




0 2013/008252 953 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 29 e 30/10, para cur so sobre Compras Governamentais junto ao SEBRAE/RS.

0 2013/008232 1834 3161 2013 5593 ALINGA LAURO DROSE 2.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locomocao dos Conselheiros T utelares.

0 2013/008245 802 1678 ARNILDO DE DEUS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/10/2013 para levar lixo na Revita.

0 2013/008251 953 1072 CARLA CRISTINA KICH 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013 para reu7ni ao sobre Sistema Prisional - CEREST. Anulacao de empenho.

1 2013/000236 2077 236 2013 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria p/Palegre - Assembleia Legislativa e Centro Ad ministrativo do Estado - Ato Mesa 31/2013.

0 2013/008240 1801 3169 2013 342 CLEOIR FREESE 120,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de confeccao de 12 cartelas de 3x4 para pessoas em situacao de vulnerabilidade socia l.

0 2013/008247 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/10/2013 para levar pacientes.

0 2013/008244 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 28/10/2013 para bu scar rejeito.

0 2013/008238 864 3167 2013 5303 EUCLIDES GOMES 168,97 1 Itens de Empenho : Pagamento ref. a jeton.


0 2013/008249 953 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 28/10/2013 para levar pacientes.

0 2013/008234 943 3163 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 880,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda e torno em veiculos IL D-9400, INP-8133, ITS-7689, trator MF e retro 580L.

0 2013/008235 941 3164 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 912,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para veiculos ITS-7689, ILD-940 0, INP-8133, trator MF e retro 580L.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.10.2013 0 2013/008250 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Ijui no dia 28/10/2013 para levar pacient es.

0 2013/008233 1834 3162 2013 6208 ILDO KLUGE 1.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locomocao dos Conselheiros T utelares.

0 2013/008230 1499 556 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 2.272,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 15.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Elet ronico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicu los da SMEC. Empenho Complementar.

0 2013/008231 960 559 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 304,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 7.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Eletr onico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicul os da SMUSA. Empenho complementar.

0 2013/008236 864 3165 2013 1256 JORGE ALBERTO LIMA 168,97 1 Itens de Empenho : Pagamento ref. a jeton.

0 2013/008237 864 3166 2013 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 168,97 1 Itens de Empenho : Pagamento ref. a jeton.

0 2013/008248 1666 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/10/2013 para levar pessoas para pericia.

0 2013/008239 1158 3168 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 500,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos ref. a ligacoes telefonicas ref . no 3265-1220.

0 2013/008243 802 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 28/10/2013 para bu scar rejeito.

Total do Dia : 12.660,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2013 0 2013/008260 802 1008 AIRTON ALVES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/10/2013. Motivo Lev ar Lixo p/Revita.


0 2013/008269 940 3179 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 915,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo IP 90, 01 un. Oleo Tipo A e 04 un. Oleo W 68, p/Maquinas e veiculos da SMIOST.

0 2013/008268 943 3178 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/refazer Rosca eix



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008268 Itens de Empenho : o tracao lado direito p/caminhao de placas IHU -1057. Pedido no 17664.

0 2013/008270 941 3180 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 992,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Suporte patim e 01 cuica de freio p/c aminhao de placas IHU -1057. Pedido de no 17664.

0 2013/008284 890 3189 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 75,55 1 Itens de Empenho : Fornecimento 5 Lts. Veneno p/formiga, Pracas e Trevos .


0 2013/008278 1061 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/10/2013. Motivo Ret irar documentos no P.I.

0 2013/008256 1498 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 29/10/2013. Moti vo Levar palestrantes.

0 2013/008275 802 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/10/2013. Motivo mo torista p/Secretario.

0 2013/008280 1606 3185 2013 6233 GOMES E LOSEKANN LTDA 369,74 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/alimentacao Educ. Inf. EMEI Paraiso da Crianca, cfe. Pesquisa de Preco s em anexo.

0 2013/008271 943 3181 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 765,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Torno e Solda p/caminhao de pla cas INP -8133, INC -0773, ILD 9400 e Trator MF.

0 2013/008272 941 3182 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 964,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/caminhao de placas INP -8133, INC -0778, ILD -9400 e Trator MF.

0 2013/008258 1061 3257 HOMERO PEDRO PAUL 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/10/2013. Motivo Lev ar funcionaria em Curso.

0 2013/008267 943 3177 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 280,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Colagem fibra e colocacao de reforco p/carr egador W20.

0 2013/008281 2924 3186 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 850,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/manutencao dos Pr ogramas realizados no CRAS, cfe. Lista em Anexo. Anulacao de empenho.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.10.2013 0 2013/008276 802 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/10/2013. Motivo Pe squisa e compra de pecas p/Retro.

0 2013/008263 943 3173 2013 6331 LEANDRO CASSEL -ME 760,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Oficina p/caminhao de placas 15 180, 23210 e Motoniveladora FG 170-2. Anulacao de empenho.

0 2013/008264 941 3174 2013 6331 LEANDRO CASSEL -ME 726,00 1 Itens de Empenho : Foronecimento 01 Luva de re e 01 peca de embreagem p/ camionete S10.



0 2013/008262 1244 3172 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 299,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 HD interno WD 1 TB Sata 3 611 MB, mod elo WD 10 EZEX, p/Tributacao.

0 2013/008255 1666 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 29/10/2013. Motiv o Levar pessoas p/Pericia.

0 2013/008279 2906 3184 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 93,83 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Curso dos Artesoe s.

0 2013/008282 1791 3187 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/familias em situa cao de Vulnerabilidade Social.

0 2013/008274 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/10/2013. Motivo Re uniao FAMURS.

0 2013/008273 941 3183 2013 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 887,02 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas INP -8133.

0 2013/008266 3807 3176 2013 682 RUI V. MILBRADT 848,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Rua para Pavimentacao, Rua Muniz F erraz. SMIOST.

0 2013/008265 815 3175 2013 4344 SHEILA M SELL 99,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Setor Admini strativo.

0 2013/008283 1150 3188 2013 5260 VAGNEI LOSEKANN 55,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.10.2013 Itens de Empenho : Pagamento Parafuradeira p/Equipe de trabalho Rede D'a gua.


Total do Dia : 10.853,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.10.2013 0 2013/008288 802 1008 AIRTON ALVES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/10/2013. Motivo Lev ar Lixo p/Revita. Anulacao de empenho.

0 2013/008305 802 1008 AIRTON ALVES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Lev ar Lixo p/Revita.

0 2013/008303 1071 3197 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Fsaornecimento 02 Toner 85 A, p/setor de Identificaca o.

0 2013/008304 802 1006 ANTONIO NELIO CAVALHEIRO 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Lev ar lixo na Revita.

0 2013/008316 879 3204 2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 940,50 1 Itens de Empenho : Pagamento abertura de valas p/Ruas da Cidade.

0 2013/008300 890 3194 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 75,55 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 lts. Veneno p/formiga, Pracas e trevo s.

0 2013/008313 815 3201 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 702,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.

0 2013/008287 3032 3191 2013 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 425,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 50 kg. Margarina com Sal, p/Escolas Muni cipais, cfe. Pesquisa de Preco em Anexo.


0 2013/008307 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 30/10/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/008299 943 3193 2013 4789 ELIO A. KEGLER 138,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Soldas ferro fundido p/TGrator MF.

0 2013/008286 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 31,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.10.2013 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 22/10/2013. Empen ho Complementar, motivado por ser 1/2 Diaria e ter si do feito 1/4.

0 2013/008290 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Lev ar caminhao p/Revisao.

0 2013/008296 1498 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 30/10/2013. Moti vo Buscar e levar palestrantes.


0 2013/008298 887 3192 2013 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 45,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 caixas Mudas p/Frente do CAM.

0 2013/008314 890 3202 2013 1063 GERSON LUIZ CASSEL 855,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 19 m³ Brita no l p/Confeccao de Cordoes.

0 2013/008291 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 30/10/2013. Motivo Levar P acientes.

0 2013/008319 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 31/10/2013. Motivo Levar Pacientes.


0 2013/008324 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Ijui no dia 04/11/2013. Motivo Levar Paci entes.

0 2013/008311 953 5531 JULIANA BASSO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Reu niao sistema Prisional.


0 2013/008312 948 3200 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 0,75 m³ Prancha eucalipto 7 cm e 01 pc. Linha 30 x 35 x 7,00 p/Pontilhao da Linha das Pedras.

0 2013/008294 953 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Lev ar pacientes.





0 2013/008297 1136 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Reu niao SEMA.

0 2013/008295 1061 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Lev ar funcionario em Curso.

0 2013/008318 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/10/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/008320 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 01/11/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/008323 953 2670 MARIO MORAES 62,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 04/11/2013. Moti vo Levar Pacientes.

0 2013/008326 1791 3206 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 39,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento de generos Alimenticios p/familias em si tuacao de vulnerabilidade Social. Empenho Complementa r.

0 2013/008301 1208 3195 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Uno de pl acas ISE -1659.

0 2013/008302 1205 3196 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 115,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 braco pivo e 01 pivo p/veiculo Uno de placas ISE -1659.

0 2013/008308 3398 3198 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Correia comando e 01 parafuso p/Doblo de placas IOX -8857.

0 2013/008309 3009 3199 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/Doblo de placas IOX -8857.

0 2013/008306 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Reu niao na UFSM.

0 2013/008315 941 3203 2013 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 883,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carcaca p/caminhao de placas INP -813 3.

0 2013/008317 3328 3205 2013 6332 S V DIEL & CIA LTDA - EPP 672,15 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013 Data Final de Emissao .....: 31.10.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.10.2013 Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e aviamentos p/oficinas realizad as no CRAS e SDSH.

0 2013/008289 802 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Lev ar caminhao p/conserto.

0 2013/008310 3804 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 31,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013. Motivo Lev ar Lixo p/aterro Sanitario.

0 2013/008285 3892 3190 2013 3131 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA -ME 1.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Locacao de banheiros quimicos nos dias 01,0 2 e 03/11/2013 p/Cemiterio Municipal.

Total do Dia : 8.281,40 Total do Mes : 2.340.816,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 2.340.816,07


COMPRAS OUT 2013 CP057005 - agudo.rs.gov.br · INP -8133, caminhao Pipa e Trator MF. 0 2013/007525...

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