COMPRAS FEV 2015 CP057005 - agudo.rs.gov.br · Itens de Empenho : Roda Pe em Madeira ... Reparo....

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Marco de 2015 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.02.2015 0 2015/001062 2567 769 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 285 Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Aquisicao de material de processamento de dados para os seto res de Identificacao, Recursos Humanos e Gabinete do Secreta rio.

0 2015/001068 2762 759 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 185,00 1 Itens de Empenho : Roda Pe em Madeira Material - roda pe em madeira de eucalipto, para reposicao s alas de aula Educ. Infantil da EMEF 7 de Setembro

0 2015/001047 4479 771 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Conserto e montagem de pneu Conserto e montagens de pneus para veiculo , maquinas e equi pamentos agricolas da Sederga.

0 2015/001051 4701 770 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 970,00 1 Itens de Empenho : Camara 1000x20 tortuga Camara 1400x24 tortuga Protetor R-16 Despesa referente a aquisicao de camaras e protetor para cam inhoes e maquinas da siost.

0 2015/001050 4363 767 2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 40,00 1 Itens de Empenho : Lampada H 7. Uma lampada H 7 para Ambulancia IVA 0159.

0 2015/001060 4144 746 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Carimbo C 20 - COPIAS. Carimbo C-20 - JARI. Despesa referente a aquisicao de carimbos para uso da SIOST.

0 2015/001069 3691 756 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : Cartoes Impressos Aquisicoes de cartoes para professores : dia do professor, a niversarios, Pascoa, Natal Anulacao de empenho. Anulacao de empenho.

0 2015/001053 4144 757 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 354,15 1 Itens de Empenho : Lona preta 8mm Lona Preta 020 Lona preta Despesa referente a aquisicao de lonas para SIOST.

0 2015/001067 2770 758 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 274,00 1 Itens de Empenho : Cimento. Brita media TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Aquisicao de materiais de construcao para EMEF Alberto Pasqu alini

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/03/2015 as 16h50min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.

0 2015/001058 2361 753 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaraia para Santa Maria no dia 02.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/001066 2361 760 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia INN 0655, dia 02/02/2015 saida as 10:15 e retorno previ sto para as 16:00.

0 2015/001061 4012 751 2015 5787 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 78,00 1 Itens de Empenho : Selo para Carta. Aquisicao de selos para envio do teste do pezinho.

0 2015/001048 2361 765 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 02/02/2015 saida as 07:00 e retorno previ sto para 14:00.

0 2015/001064 4117 764 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Lamina Material (lamina) para implemento agricola grade aradora(glo ba).

0 2015/001057 2381 754 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 02.02.2015, com saida as 08:30h e retorno as 15:00h , aproximadamente. Motivo: levar conselheira na 4a coordenad oria.

0 2015/001049 4377 768 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 430,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Conserto para choque dianteiro,fixacao suporte radiador,troc a do pino da dobradica tampao traseiro e conserto do cano de descarga.

0 2015/001065 2397 774 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 14:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pecas

0 2015/001063 2770 766 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 645,00 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Aquisicao de tinta para pintura externa da EMEF Tres de Maio

0 2015/001056 2361 752 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 17:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes.

0 2015/001059 4701 747 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 315,00 1 Itens de Empenho : Vidro para porta de motoniveladora. Despesa referente a aquisicao de vidro de porta para motoniv eladora FG 170 - 02

0 2015/001054 4701 750 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 221,00 1 Itens de Empenho : Ilhos Corda. Pistao compressor Junta Silencioso. Retentor. Filtro Reparo. VELA. Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec uperacao de maquinas de cortar grama e recadeiras da SIOST.

0 2015/001055 4701 749 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 72,00 1 Itens de Empenho : Agulha Roletes Porca Reparo carburador Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec uperacao de rocadeiras e maquinas de cortar grama da equipe de jardinagem da SIOST.

0 2015/001052 4701 755 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 3.070,66 1 Itens de Empenho : Eixo CJ-PR Despesa referente a aquisicao de peca para Caminhoneta S-10 de placas ITH-6954.

Total do Dia : 9.635,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2015 0 2015/001072 2564 779 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel Tone HP Laser Color Q6001A - azul Toner HP Laser Color Q6002A - amarelo Toner HP Laser Color Q6003A - vermelho Despesa decorrente fornecimento de 1 Toner HP 49A para impre ssora 1320 e 3 Toners HP Laser Color para impressora 2600, u so na Assessoria de Gabinete

0 2015/001083 2610 791 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 269,40 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Aquisicao de pecas para conserto em micros EMEF Santos Reis

0 2015/001096 2174 775 2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 15,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a servico de copia de chave para SIOST.

0 2015/001081 4614 786 2015 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 240,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica na torre de telefonia rural Linh a Araca.

0 2015/001086 2361 796 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com VAN IT O 8735, dia 03/02/2015 saida as 06:30 e retorno previsto par a as 16:00.

0 2015/001084 2350 797 2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Arroio do Meio e Lajeado no dia 04/02/201 5, para visita a empresas do ramo de Britadores Moveis.

0 2015/001090 2361 792 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diarai apara Porto Alegre n o dia 03.02.2015, com saida as 03:30h e retorno 19:30h, apro ximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001078 4853 790 2015 5307 EDER RICARDO BOECK 600,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20 Confeccao de dois colchonetes 1,40x3,20, para sala de aula E MEI Paraiso da Crianca

0 2015/001087 2361 798 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Cacequi para transporte de pacientes com Ambulancia IVA 0159, dia 03/02/2015 saida as 5:00 e retorno previsto p ara as 16:00.

0 2015/001082 4565 789 2015 4943 GLEISE MARIA KOLTERMANN CANTARELLI 89,00 1 Itens de Empenho : Banner em geral Servico de confeccao de banner da Secretaria de Desenvolvime nto Economico, Cultura e Turismo

0 2015/001071 2021 781 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 534,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e veiculos Despesa decorrente servicos de mecanica Viatura da Brigada M ilitar BM 5353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.

0 2015/001074 4255 780 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 266,00 1 Itens de Empenho : Reparo tirante do radiador Coxim cabine Bieleta Abracadeira B-64 Abracadeira de Nylon Despesa decorrente do fornecimento de pecas para Viatura Bir gada Militar BM 5353, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/201 3.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2015/001077 2189 069 2015 371 INSS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Servicos contratados pelas empresas ME I e pessoas autonomas.

0 2015/001079 3927 788 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.760,00 1 Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 18000 btus Aquisicao de ar condiconado split de 18000 BTUS, para sala d e aula EMEF Santos Dumont

0 2015/001080 4899 787 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 5.239,00 1 Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio Ar Condicionado Split 18000 btus Ar condicionado Split, 9.000 BTUS, quente e frio Aquisicao de ar condicionado para EMEI Paraiso da Crianca - sala de aula, refeitorio e sala administrativa

0 2015/001085 2361 795 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 03/02/2015 saida as 6:30 e retorno previsto para as 16:00 com a VAN ITO 8735. Motivo agendar co nsultas.

0 2015/001089 4837 799 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 203,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de recarga de 05 toner 85A compativel

0 2015/001093 2361 793 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 03.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001094 4386 784 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra moto r no veiculo van master de placas ITO-8735.

0 2015/001095 5211 782 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 382,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Carter Oleo motor Despesa referente a aquisicao de filtro e oleo motor para va n master de placas ITO-8735.

0 2015/001091 4618 785 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente a pagamento de lavagem completa no veiculo corsa de placas IOK-0881.

0 2015/001073 2016 778 2015 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP 400,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Despesa decorrente producao de VT para divulgacao Semana do Municipio/2015, cfe. Decreto n.o 11/2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.02.2015 0 2015/001076 4478 777 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.661,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra Servicos de mao de obra,solda e torno para trator agricola V altra 750 A , niveladeira,retros Case e JCB.

0 2015/001097 4702 801 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.528,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de reaperto de par afusos e troca de parafuso dos roletes da escavadeira hidrau lica PC 160.

0 2015/001098 4702 800 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 170,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de solda e mao de o bra em geral no caminhao volvo IVV-5533.

0 2015/001088 4827 772 2015 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME 1.560,00 1 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Locacao de imovel para familia com crianca em situacao de ri sco de vida conforme laudos medicos que fazem parte do proce sso na concessao de beneficio.

0 2015/001075 4601 776 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 225,94 1 Itens de Empenho : cera Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml Pano de Limpeza alcool liquido Detergente liquido - 500 ml Esponja de Aco - pct c/8 unidades Esponja para limpeza Sacos de Lixo, 30 litros. Veja X-14 Tira Limo. Inseticida aerosol Sabao em po Agua sanitaria Desinfetante Liquido 2L Saponaceo liquido Luvas Sabao em barra com 5 unidades Papel higienico folha dupla com 16 rolos Aquisicao de produtos para limpeza e higiene da Biblioteca M unicipal Aldo Berger. Anulacao de empenho.

0 2015/001070 4356 783 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 50,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria para Lajeado em 04/02/2015, co m saida as 7 horas e retorno as 15 horas, para visita empres as s/ montagem britador.

0 2015/001092 2397 794 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001092 Itens de Empenho : dia 03.02.2015, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pneus.

Total do Dia : 18.389,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2015 0 2015/001101 2561 808 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 49,00 1 Itens de Empenho : Mouse wireless Aquisicao de 1 mouse optico wireless p/Secretaria da JSM

0 2015/001111 2583 814 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.550,00 1 Itens de Empenho : Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 Processador I5-3330 3.0 Memoria 4 GB ddr3 HD 1TB SEAGATE Material de processamento de dados para salas da SMUSA.

0 2015/001103 2361 811 2015 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria ao secretario substituto referente a reuniao n a CIR em Santa Maria, dia 04/02/2015 saida as 8:00 e retorno previsto para as 17:000 com veiculo Corsa.

0 2015/001130 3923 821 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.450,00 1 Itens de Empenho : Bebedouro Conjugado Aquisicao de dois bebedouros para EMEF Santos Reis

0 2015/001112 4515 70 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts,para veiculo Fiesta de placas IOV 1692.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contra to 04/2015.

0 2015/001113 4812 71 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts, para veiculo Vectra d e placas ISH 1176/024. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001114 4700 72 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 32.628,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de combustivel 12.000 lts para maquinas e veiculos da SIOST.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e 04/2015.

0 2015/001115 4472 73 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 8.157,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos e maquin as de patrulha agricola da SEDERGA. Conforme Pregao Presenci al 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001116 4632 74 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 8.157,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos da SDSH. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001117 4751 75 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.438,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos que pres ta servico para SEDECT. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001117 Itens de Empenho : contrato 04/2015.

0 2015/001118 4619 76 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.438,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos da SAG.C onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001119 4357 78 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec.S aude para transporte de pacientes e servidores em servico. C onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001120 4716 79 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec. da Saude para transporte de pacientes e servidores em servic o. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001121 4365 80 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 16.314,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 6.000 lts para veiculos da Sec d a Saude para transporte de pacientes e servidores em servico . Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001122 4732 77 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.438,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculo Fiat Adve nture da Sec. da Fazenda. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.

0 2015/001104 2361 812 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria dia 04/02/2015 saida as 8:00 e r etorno previsto para as 17:00 com veiculo corsa.Motivo levar secretario na reuniao da CIR.

0 2015/001102 2723 807 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 148,26 1 Itens de Empenho : Dispensador de Sabonete liquido para lavatorio - 1 litro Aquisicao de 1 dispensador de sabonete liquido para lavatori o - capacidade 1 litro, para substituicao no banheiro femini no do terreo do CAM

0 2015/001110 2361 804 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/02/2015, com saida as 03:00 h e retorno aproximado para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2015/001105 2361 813 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S PIN IVO 2958, dia 04/02/2015 saida as 4:00 e retorno previst o para 16:00.

0 2015/001123 2361 820 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/4 de Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes co m Ambulancia IVA 0159, dia 04/02/2015 saida as 11:00 e retor no previsto para as 15:00.

0 2015/001106 2397 809 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 405,00 1 Itens de Empenho : Plancha 4.5m x 3m x 5m Despesa referente a aquisicao de plancha 4.5m x 3m x 5m para Porto Agudo.

0 2015/001108 4132 803 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 693,00 1 Itens de Empenho : Planca 3 m Despesa referente a aquisicao de planchas de 3 m de largur a para Linha das Pedras.

0 2015/001127 4132 815 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 180,00 1 Itens de Empenho : Pau 10 x10 x3.0 Despesa referente a aquisicao de pau para mata burro na Linh a Boemia.

0 2015/001128 4012 819 2015 5218 GRACE MARY HOPPE 212,00 1 Itens de Empenho : Bom Ar frasco 400ml. Flanela para po. Saco Algodao Alvejado. alcool liquido Kit Pulire ( balde+espremedor+mop+cabo ) Vassoura de Nylon c/cabo. Desinfetante Hiperconcentrado balde 5lt. Aquisicao de materias de limpeza para conservacao das Van IV G 1859.

0 2015/001109 2361 805 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015, com saida as 06:00 h e retorno aproximado p ara as 16:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2015/001129 2162 81 2015 6527 IBAMA 90,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa de licenca ambiental sobre cascalheiras. E mp. Complementar ao no 686/2015 de 23/01/2015.

0 2015/001100 2021 810 2015 5868 JOCELI G JORAS 400,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Conserto motor de ventilacao interna da Viatura S10 BM 7232 da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.

0 2015/001126 2381 818 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sobradinho no dia 04/02/2015, com saida as 08:00 h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.

0 2015/001107 4132 806 2015 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.960,00 1 Itens de Empenho : Pedras de areia



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para pontilhoes no interior.

0 2015/001099 3927 802 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 2.430,00 1 Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio Aquisicao de um ar condicionado split de 24000 BTUS, para la bin da EMEF Santos Reis

0 2015/001124 2350 816 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Levar servidores em pericias medica s.

2 2015/000011 2399 06 2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015. Motivo Entrega de processo no TCE.

0 2015/001125 2397 817 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 04.02.2015 com saida as 10:45h e retorno as 15:00h, a proximadamente. motivo: levar documento e buscar pecas.

Total do Dia : 145.988,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2015 0 2015/001136 4478 834 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 68,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Servico de mao de obra para montagem da ensiladeira rotativa (velha) Nogueira.

0 2015/001135 4117 836 2015 6078 AGRIPAR LTDA. 1.393,00 1 Itens de Empenho : Cabo comando Cabo Arrastador esquerdo conjunto Arrastador direito conjunto Faca rotor Pedra conjunto Materiais para conserto da ensiladeira rotativa(velha) Nogue ira.Picador de forragem.

0 2015/001133 4738 839 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 109,00 1 Itens de Empenho : Aparelho de som portatil entrada USB Aquisicao de um aparelho de som portatil, para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/001134 4899 842 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 2.574,00 1 Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes Aquisicao de carro berco para passeio, para EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/001131 3347 829 2015 535 AMIGO TURISMO LTDA 2.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.02.2015 Itens de Empenho : Locacao de transporte 500 km Locacao de veiculo, para Campeonato Gaucho de Paraglaider, d ias 07 e 08, Programacao Semana do Municipio Decreto 11/2015 Anulacao de empenho.

0 2015/001146 3347 849 2015 535 AMIGO TURISMO LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para dia 07/02, Faxinal do Soturno, In terselecoes Futsal Feminino

0 2015/001161 2384 861 2015 1028 ANGELA FATIMA DE LIMA 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015 com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao e xtraordinaria da ACONTURS.

0 2015/001153 4702 841 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no c arregador case W20 E.

0 2015/001154 4701 840 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.538,00 1 Itens de Empenho : Valvulas Elemento. Reparo. MOLA PORTA VALVULA Luva reguladora Mola reguladora Eixo comando Despesa referente a aquisicao de pecas para carregador case W20E.

0 2015/001157 4701 832 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.800,10 1 Itens de Empenho : Luva do Diferencial Retentor. Retentor 219000498 Rolamento pinhao Retentor do piao Anel 219000478 Amortecedor. Flange Cruzetas Bomba 2190001552 Retentor 219000495 Mangueira Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira Randon RK 406. Anulacao de empenho.

0 2015/001152 2162 843 2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 3.800,00 1 Itens de Empenho : Construcao de ponte. Despesa referente a pagamento de servicos de construcao de p onte na Linha Cel. Moreira Cesar para familias Stopp e Radda



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001152 Itens de Empenho : tz. Anulacao de empenho.

1 2015/000049 2880 37 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 37,11 1 Itens de Empenho : Carpete Cola para carpete.

0 2015/001143 4935 827 2015 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 413,00 1 Itens de Empenho : Par de Rede Goleiras Futebol Salao Aquisicao de um par de redes para goleira de futebol salao, para Centro Desportivo Municipal, Campeonato Municipal

0 2015/001132 4117 848 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 2.638,50 1 Itens de Empenho : Cabo de comando Filtro transmissao Filtro motor Barra completa Reparo estabilizador Cabo trava Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB .

0 2015/001156 4701 835 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 2.610,00 1 Itens de Empenho : Eixo s Carda Jogo Bracadeira Cabo acelerador. Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira case 580 L 4X4.

0 2015/001163 4585 851 2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 790,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao do Parque Evangelico para realizacao da III Gincana Rural inserida na programacao de comemoracao dos 56 Anos de Agudo. Conforme Decreto 011/2015

0 2015/001165 4588 860 2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 496,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de alimentacao para organizadores e comissao av aliadora da III Gincana Rural, inserida na programacao de an iversario de 56 anos do Municipio de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015

1 2015/000047 4769 35 2015 105 CORSAN 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Fornecimento de Agua.

0 2015/001138 2361 822 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05.02.2015 com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001150 4383 831 2015 2794 DETRAN/RS 246,48 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.02.2015 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de licenciamento do exercicio de 2015 do veiculo van de placas ITO-8735.

0 2015/001159 2361 852 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 05/02/2015 saida as 10:00 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2015/001148 4853 859 2015 6383 ENIO A. BINDER 4.080,00 1 Itens de Empenho : Servico de Matalurgica Metalurgica Servico de cobertura de area de lazer e praca, na EMEI Parai so da Crianca

0 2015/001147 4936 853 2015 779 GREMIO ESPORTIVO ELITE 704,00 1 Itens de Empenho : alimentacao fornecimento de alimentacao atletas Interselecoes de Futebol de Campo SUB 23, dia 08/02, Agudo campo Elite Anulacao de empenho.

0 2015/001139 2361 823 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 05.02.2015, com saida as 04:30h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes.

1 2015/000048 4759 36 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 1.200,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodico IGAM EXPRESS conforme contrato - par cela 12/12.

0 2015/001144 2384 858 2015 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015 com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente.

0 2015/001149 4941 844 2015 3887 JOAO DE DEUS 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015 com saidas as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao extraordinaria da ACONTURS.

0 2015/001140 2397 824 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Vicente do Sul com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente . Motivo: levar documentos.

0 2015/001160 2361 862 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 05/02/2015 saida as 4:30 e ret orno previsto para as 18:00,com veiculo SPIN 2957.Motivo age ndar consultas para pacientes do municipio.




0 2015/001137 2381 826 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 13:00 h, aproximadamente. motivo: levar paciente para pericia.

0 2015/001155 4701 837 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.413,20 1 Itens de Empenho : Ponteira Ponteira cilindro Valvula 75325021 Anel Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladora F G 170 - 02.

0 2015/001141 2397 828 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retoro as 18:00h, apr oximadamente. Motivo Buscar pecas e orcamentos.

0 2015/001145 4936 847 2015 6644 Neli Maria da Silva Gabbi - ME 225,00 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 07/02, Faxinal do Soturno para Atletas Interselecoes Futsal Feminino

0 2015/001151 4857 845 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,50 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PSL 619 PARA VEICULO VECTRA DE PLACAS ISH-1176.

0 2015/001162 4587 846 2015 6645 Prevy Producoes e Eventos J.E. Arnecke 7.900,00 1 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Contratacao da banda Rainha Musical para o aniversario de em ancipacao do Municipio - 56 anos de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015.

0 2015/001164 2346 8 2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria em 06/01/2015, p ara reuniao na 3a DSM, com saida as 7h30min e retorno as 17h 30min, de onibus. Anulacao de empenho.

0 2015/001158 2361 850 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria para Santa Maria dia 05/02/2015 saida as 7:00 e r etorno previsto para as 14:00 com veiculo UNO ISE 1658. Moti vo reuniao na 4o CRS.

0 2015/001142 4126 825 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 226,10 1 Itens de Empenho : Chave campainha Disjuntor 60 A



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. PLUG FEMEA 10A Adesivo Dobradicas 2 " Dobradicas lisa 2,5" Manga 1/2 x 2 Pincel 396 x 1 1/2 Joelho 3/4 rosca Aguarraz 450 ml Registro 3/4 Bucha reducao 22 x 25 Te 32 Lixa 120 Abracadeira sem fim Uniao p/m 2" Passa fio 15m Luva com rosca Cano soldavel 32 Canaleta sist. x. Bucha Plastica 6mm Parafuso 4 x 10 Nipel 1 1/2 Luva rosca 1 1/2 Uniao rosca 1" Adaptador com rosca 50 x 1 1/2 Veda rosca 18 x 25 Abracadeira 19 x 27 Materiais para conserto das redes dagua de Linha das Pedras e Cerro Seco.

Total do Dia : 43.304,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2015 0 2015/001191 4702 884 2015 5503 AIRTON BERNARDINI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de trocas e conser tos de pneus e mao de obra em geral para maquinas e veiculos da SIOST.

0 2015/001192 4907 895 2015 623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA 4.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Ressarcimento despesas com sonorizacao da Abertura Oficial d a Semana do Municipio e da XXXI Edicao do Rodeio Crioulo Int ermunicipal, cfe Decreto n.o 11/2015

0 2015/001166 2361 870 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com Am bulancia IVA 0159, dia 06/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para 18:00.

0 2015/001167 4118 876 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 28,51 1 Itens de Empenho : Pregos 15 x 18 Chave combinada Materiais para o viveiro municipal na confeccao de estrado p



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001167 Itens de Empenho : ara mudas e chave de acionamento de motor dagua.

0 2015/001175 4144 867 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 160,06 1 Itens de Empenho : Corrente sem fim CADEADO 30MM Chapeu de Palha Despesa referente a aquisicao de material para amlmoxarifad o da SIOST. Anulacao de empenho.

0 2015/001176 4144 869 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 810,00 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Despesa referente a aquisicao de 30 sacos de cimento 50Kg.

0 2015/001182 4121 868 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 40,61 1 Itens de Empenho : Marca Brucelose Marcador de vacina da brucelose em terneiras do programa do proleite(animais sao marcados para efetivacao do controle da brucelose).

0 2015/001183 4118 871 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 60,46 1 Itens de Empenho : Corda Material(corda) para ser utilizada na retirar de silagem de reboque agricola(forragem triturada de milho).

0 2015/001184 4012 885 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 84,05 1 Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES Reator intral 110 W Fita Isolante 19mm rolo de 20m Botina coulelast Aquisicao outros materias de consumo para Postos de saude.

0 2015/001179 2381 875 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/02/2015, com saida as 05:00 h e retorno aproximado para as 20:00 h. Motivo: Levar Secretario em Reuniao.

0 2015/001188 2397 881 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Monte Negro no dia 06.02.2015 com saida as 05:00h e retorno as 19:00h, apro ximadamente. motivo: buscar substrato para morangos.

1 2015/000050 4771 38 2015 1695 GAZETA DO SUL S\\A 224,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015, na edicao de 19JAN20 15.

0 2015/001180 2361 874 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/02/2015, com saida as 12:00 h e retorno aproximado p ara as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001180 Itens de Empenho : .

0 2015/001168 4459 878 2015 669 JONI VIRGILIO ALVES 2.900,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino Jersey Semen Red Angus Semen bovino Aberdeen Angus Material(Semen) para ser utilizado no rebanho bovino em gera l dos produtores rurais.

0 2015/001189 4701 880 2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA 283,00 1 Itens de Empenho : Dente retro diant/tras. Parafuso 5/8 Porca Lamina 5/8 Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeir a Case 580L 4X4.

0 2015/001187 2583 886 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 339,00 1 Itens de Empenho : Toner 12A. Toner 285A Compativel Aquisicao de Toner para SMUSA e Posto de Saude.

0 2015/001177 2361 872 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/02/2015, com saida as 07:00 h e retorno aproximado p ara as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2015/001169 4968 866 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 140,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra no veiculo fiesta de placas IOV-1692.

0 2015/001170 4750 863 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Bucha da balanca Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve iculo fiesta de placas IOV-1692.

0 2015/001171 4750 865 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Mola escapamento. Parafuso fixo 10 mm Gaxeta de vedacao do coletor de escamento. Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve iculo fiesta de placas IOV-1692.

0 2015/001172 4968 864 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 132,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Mao de Obra em Suspensao. Despesa referente a pagamento de servicos de balanceamento e de mao de obra de suspensao no veiculo fiesta de placas IOV -1692.

0 2015/001173 4702 857 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 300,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.02.2015 Itens de Empenho : Mao de obra caixa Despesa referente a pagamento de mao de obra caixa no veicul o kombi de placas IMF-1754

0 2015/001174 4701 855 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO GARFO DA CAIXA Oleo caixa EP 80. COLA Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de k ombi de placas IMF-1754.

0 2015/001181 4702 873 2015 890 NILVIO A. HERMES 60,00 1 Itens de Empenho : Conserto de luz e sinaleira. Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo caminha o de placas IHT-7499.

0 2015/001190 4476 877 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,50 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de filtro de oleo para veiculo fiat uno de placas ISE-1659.

0 2015/001178 4946 879 2015 5799 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de palco Despesa decorrente locacao palco para show Aniversario do Mu nicipio 56 Anos, em 16 de fevereiro de 2015, cfe. Decreto n. o 11/2015.

0 2015/001186 4363 882 2015 5967 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS OTDA. 440,00 1 Itens de Empenho : Lampada Valvula Xenon Flash. Aquisicao de lampadas flash para Ambulancia INN 0655.

0 2015/001185 4362 883 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 296,31 1 Itens de Empenho : Fio 2 x 1,50 Plug macho 10A PLUG FEMEA 10A Reator 2 x 40 Lampada Fluorescente 40 Plug femea 2P Arame galvanizado n°14 Fita aluminio 5cm Flecha Cadeado 40mm Fechadura Porta Interna Fita Aluminio 10cm Torneira 1/2 JOELHO 1/2 Formao. Lixa 60 Pincel 396 x 1 1/2 Parafuso 3,5 x 30. Chave Inglesa. Fechadura externa 602/03



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de material eletrico para manutencao Postos de Sau de.

Total do Dia : 17.777,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2015 0 2015/001212 2336 81 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 93.576,75 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Inteior , cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 12/2015.

0 2015/001197 4952 890 2015 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 10.920,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal, previsao de 21 rodadas, inicio 10/02 e termino 17/05, conforme cronogram a em anexo

0 2015/001205 4862 909 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 8.236,39 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 020/048 do Pimes Caixa/RS

0 2015/001206 4863 907 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 21.683,33 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 020/048 do Pimes Caixa/RS

0 2015/001219 4363 84 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 1.159,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 175/70R 13 p/veiculos da Secretaria da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015 .

0 2015/001220 4372 85 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 2.159,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos da Secretari a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201 5.

0 2015/001221 4401 86 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 3.080,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 16 Pneus 185/70 R 14 p/veiculos da Secretari a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015 .

0 2015/001222 4363 87 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 16.800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 32 Pneus 225/65 R 16 p/veiculos da Secretari a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201 5.

0 2015/001226 4749 91 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 2.262,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.

0 2015/001227 4629 92 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 2.092,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.

0 2015/001207 2162 904 2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 4.345,00 1 Itens de Empenho : Construcao de ponte.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de servico de construcao de po nte na Linha Cel. Moreira Cesar para as familias Stopp e Rad datz

0 2015/001214 2070 913 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal DOU Ressarcimento a Caixa Federa , referente a despesas com publ icacao no DOU. Contrato 341.263-89, construcao Quadra Espor tiva Escola Tres de Maio

0 2015/001198 2361 891 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/02/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2015/001202 2361 889 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 09/02/2015 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 13:00.

0 2015/001193 2141 897 2015 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 790,00 1 Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD Recolhimento da taxa do ECAD show Aniversario do Municipio c om Banda Rainha Musical. Conforme Decreto Municipal 011/2015 .

0 2015/001228 4629 93 2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA 708,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Camaras 7.50 R 16 e 12 Protetores de aro 7.50 R 16 p/Veiculos da SED, cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 11/2015.

0 2015/001209 4701 898 2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Camisa esticadora de esteiras Despesa referente a aquisicao de peca para escavadeira hidra ulica PC 160.

0 2015/001200 2361 893 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2015/001196 4965 896 2015 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 4.948,00 1 Itens de Empenho : Agua mineral s/gas Refrigerante em lata Cerveja em lata Aquisicao de ceva, refri e agua para Campeonato Municipal de Futsal

0 2015/001199 2361 887 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/02/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2015/001201 4701 894 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 819,00 1 Itens de Empenho : Silenciador intermediario. Suporte escapamento. Borracha Suporte de escapamento. Bucha eixo tras. PALHETA TRASEIRA Fita dupla face Coifa cambio. Calota cubo roda Silencioso. Junta escapamento. Abracadeira. Parafuso. Abracadeira manga de gasolina. Bucha do estabilizador Borracha Amortecedor Pino Central Palheta Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculos da SIOS T.

0 2015/001208 4702 900 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 135,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos mos veiculos Gol I OV-2664, Gol IMS-8737 e kOMBI.

0 2015/001215 5040 906 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de mao de obra no veiculo komb i de placas IJF-3221.

0 2015/001216 4139 908 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Caixa cambio Oleo cambio 80W90 Vela de ignicao Oleo 15 w 40. Despesa referente a aquisicao de pecas para kombi dos bombei ros de placas IJF-3221

0 2015/001194 4107 901 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 164,00 1 Itens de Empenho : Tapete Aquisicao de um tapete 1,50x2,00 para a Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.

0 2015/001210 4938 910 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 524,00 1 Itens de Empenho : Conserto Impressora HP 1020. Conserto Impressora HP M 1120. Manutencao das impressoras HP 1020 e HP M 1120 da Secretaria da Saude.




0 2015/001211 4105 912 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 30,00 1 Itens de Empenho : Mouse Optico USB Aquisicao de 2 (dois) mouses opticos USB.

0 2015/001217 4968 911 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 35,00 1 Itens de Empenho : Geometria Despesa referente a pagamento de servico de geometria no vei culo fiesta de placas IOV-1692.

0 2015/001218 4363 83 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 2.495,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 195/65R15 p/veiculos da Secretaria de Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.

0 2015/001223 4401 88 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 1.497,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 6 Pneus p/veiculos da Secretaria da Saude c fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.

0 2015/001224 4857 89 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 2.216,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus p/veiculos veiculo Vectra de placas ISH 11/76/024, Gabinete do Prefeito cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.

0 2015/001225 4749 90 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 7.916,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 R 20 e 04 Pneus 900 R 20 (Eixo Tracao ) p/veiculos da SED cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.

0 2015/001203 4400 902 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 560,55 1 Itens de Empenho : Oleo 5w30 Filtro oleo. Filtro combustivel FILTRO DO AR CONDICIONADO Filtro de ar Spray higienizador de Ar Condicionado. Lubrificante Limpa Bico Vela de ignicao Despesa referente a aquisicao de pecas referente a revisao d o veiculo spin de placas IVO-2958.

0 2015/001204 4402 903 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 435,00 1 Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado. Servicos terceira revisao. Despesa referente a pagamento de servicos referente a revisa o do veiculo IVO-2958.

0 2015/001195 2363 899 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 09/02/2015 saida as 6:30 e retorno previsto para as 14:00.

0 2015/001213 2336 82 2015 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 6.950,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.02.2015 Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Interio r, cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 13/2015.

Total do Dia : 198.475,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2015 0 2015/001256 2174 915 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Despesa referente a fornecimento de energia eletrica para Se cretaria e Parque de maquinas - SIOST.

0 2015/001267 4418 951 2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 2.143,80 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de grumata Alevinos de piava Alevino de jundia Alevino de trairao Alevino de pacu Alevino de tilapia Alevino de carpa colorida Alevino de piracanjuba Alevino de dourado Alevino de surubin Alevinos de peixes encomendados por produtores rurais,sendo para 28 produtores totalizando 7209 alevinos - Piscicultura.

0 2015/001229 4581 921 2015 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de tarifas bancarias

0 2015/001231 4422 95 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 3.098,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 -16 e 06 Pneus 185-70 R 14 p/ve iculos da Secretaria Desenv. Rural e Gestao Ambiental cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.

0 2015/001233 4701 97 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 4.136,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e 08 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pr egao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/001237 4701 97 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 4.136,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 8 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e 08 Pneus 175/70 R14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Preg ao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015.

0 2015/001247 2469 919 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 185,00 1 Itens de Empenho : Sumula de Jogo Futebol 7 Futsal Aquisicao de sumulas para Campeonato Municipal de Futsal Edi cao 2015

0 2015/001270 5098 954 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 100,18 1 Itens de Empenho : Rodo com cabo



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Saponaceo Cremoso frasco 300ml Vassoura de Nylon c/cabo. Aquisicao de produtos de limpeza para Escola Santos Dumont

0 2015/001252 4898 943 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 161,20 1 Itens de Empenho : Pa para lixo plastico Detergente Neutro frasco com 500ml Sabao em Po 5kg Saco de lixo 100 LT c/ 100 unid. Saponaceo Cremoso frasco 300ml Desinfetante eucalipto. fr 500ml Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo rtivo Municipal - Ginasiao

0 2015/001268 4997 952 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 174,36 1 Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA. Papel Toalha pacote com 1.000 Sabao em Po 5kg Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Escola Santo s Dumont

0 2015/001264 2361 938 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamentod e diaria para Porto Alegre no dia 10.02.2015, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001248 2361 936 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 10/02/2015 saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00.

0 2015/001257 4701 920 2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 1.975,00 1 Itens de Empenho : Cabecote Anel 540 Palheta Potas Valvulas Reparo. Bico injetor. Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao VW 1114 0 de placas IIB-7753.

0 2015/001245 4939 928 2015 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Lentes para oculos 01 par de lentes para oculos executive de policarbonato.

0 2015/001236 4701 100 2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA 14.368,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 40 Camaras de ar 1400 R 24, 50 1000 R 20, 12 17,5 - 25, 04 16,9 -24, 12 12- 16,5 e 40 protetores de arro 1000 R 20 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presen cial 02/2015 e Contrato 11 /2015.




0 2015/001254 2397 931 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10.02.2015, com saida 08:30h e retorno as 16:30h, aproxi madamente. Motivo: reuniao no crea.

0 2015/001265 2361 939 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 10.02.2015, com saida as 04:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. motivo: levar paciente transplantado.

0 2015/001251 2787 944 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 2.069,81 1 Itens de Empenho : Manta Impermeabilizante e Isolante de Aluminio Aquisicao de manta impermeabilizante e isolante de aluminio para sala do Polo/UAB

0 2015/001263 2361 937 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10.02.2015, com saida as 05:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001242 4061 914 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 104,94 1 Itens de Empenho : Lixeiras com tampa 63L Aquisicao de lixeiras com tampa para Centro Desportivo Munic ipal

0 2015/001262 4702 941 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 320,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de colagem com fib ras, consertos e mao de obra em geral no veiculos caminhao v olvo IVQ-1868.

0 2015/001258 2174 922 2015 4941 JULIANO GABRIEL DA ROSA 6.500,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de abrigos para parada de onibus. Despesa referente a confeccao de dois abrigos para paradas d e onibus no interior e na cidade.

0 2015/001259 4750 925 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 588,00 1 Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. AMORTECEDOR DIANTEIRO. Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculo fiesta d e placas IOV-1692.

0 2015/001260 4363 926 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 32,00 1 Itens de Empenho : Camara de pneu. Despesa referente a aquisicao de 01 camara de pneu para veic ulo corsa de placas IOK-0881.

0 2015/001261 4377 927 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 48,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Manutencao de protetor de motor.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Manutencao de manga de agua e pinca de freio. Despesa referente a pagamentod e servicos no veiculo corsa d e placas IOK-0881.

0 2015/001249 4478 942 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.850,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica da direcao Mao de obra de desmontar e montar reducao final Mao de obra embuchamento dianteiro da tracao Recuperar alternador , painel ,trocar farois e demais partes eletricas Servicos de mao de obra como desmontar e montar reducao fina l ,tracao, parte eletrica,confeccao de mangueira e troca de farois do trator agricola MF 4292.

0 2015/001250 4117 940 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 913,00 1 Itens de Empenho : Ponteira direcao Retentor tracao 25150 Retentor tracao 12603 Retentor tracao 127869 Rolamento de apoio Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4 292.

0 2015/001244 4526 930 2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA 1.938,75 1 Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op eracionais. Manutencao mensal da pagina de internet (website) de Agudo.

0 2015/001266 2371 935 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d ia 10.02.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. Motivo: levar servidora em curso.

0 2015/001241 4059 917 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 48,54 1 Itens de Empenho : Toalha de Papel Bobina 2 rolos Copo Descartavel 300ml Guardanapos de papel Canudo de Plastico Aquisicao de materias para copa e cozinha Centro Desportivo Municipal, para Campeonato Municipal de Futsal

0 2015/001243 4965 916 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 35,88 1 Itens de Empenho : Oleo de Soja Tipo 1 900ml Liza Aquisicao de oleo para fritura, para lanches nos dias do Cam peonato Municipal de Futsal, no Centro Desportivo Municipal

0 2015/001230 4422 94 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 24.944,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1000R 20, 04 Pneus 17,5 -25 e 18 Pr otetores aro 12.5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.

0 2015/001235 4701 99 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 99.656,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 24 Pneus 1400 x 24, 24 1.000 20, 12 215/75 R



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001235 Itens de Empenho : 17,5, 04900 R 20, 08 245-70-16, 04 17.5 -25, 04 10,5/65-16 06 12-16,5 e 02 12,5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST c fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.

0 2015/001240 4421 918 2015 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE 208,00 1 Itens de Empenho : Abubo NPK no 1 Adubo organo mineral NPK no 1 para producao de mudas no vive iro municipal.

0 2015/001238 4478 924 2015 5444 ROMEO O. BINDER 1.123,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servicos de mao de obra ,torno, solda endireitar garras pe d e pato e armacao,repor tabuas em reboque na grade aradora(gl oba), pe de pato, ensiladeira,reboque agricola.

0 2015/001239 4117 923 2015 5444 ROMEO O. BINDER 634,00 1 Itens de Empenho : Ferro cantoneira 5/16 x 3 Pino 40 mm Pino 35 mm Pinos com quebra dedo Quebra dedo 3/8 Parafuso de aco 7 x 7 Arruelas Porca Materiais para conserto e manutencao da grade aradora (globa ),ensiladeira grande,reboque agricola e implemento agricola pe de pato.

0 2015/001232 4422 96 2015 401 STEFFEN PNEUS LTDA. 11.490,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 1.000 R 20 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 09 /2015.

0 2015/001234 4701 98 2015 401 STEFFEN PNEUS LTDA. 15.832,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1.000 R 20, 02 Pneus 900 R 20 e 04 pneus 185 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST. cfe. Pregao P resencial 02/2015 e Contrato 09 /2015.

0 2015/001253 4898 946 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 29,90 1 Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo rtivo Municipal - Ginasiao

0 2015/001269 4997 953 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 396,65 1 Itens de Empenho : alcool liquido Luvas borracha uso domestico Papel higienico folha dupla com 16 rolos saco de lixo, 30 litros Desinfetante Liquido 2L Agua Sanitaria frasco de 2 litro Aquisicao de produtos de limpeza e higiene, para Escola Sant os Dumont, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2015/001255 2397 933 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 88,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.02.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 10.02.2015, com saida as 05:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: buscar pecas e orcamentos.

0 2015/001246 2363 932 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/02/2015 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.

Total do Dia : 206.039,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2015 2 2015/000012 5484 7 2015 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 70,00 1 Itens de Empenho : Servicos e taxas bancarias.

0 2015/001278 4121 956 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.350,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para abastecer botijoes de semem bovino u tilizados na Inseminacao Artificial.

0 2015/001279 4702 830 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra e s ervicos em geral para veiculos e maquinas da SIOST.

0 2015/001293 3364 947 2015 6330 CARINE GLASENAPP KUNDE - ME 800,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para transporte do grupo da Melhor Idade A mizade, para viagem no dia 17/02/2015.

0 2015/001298 2397 976 2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/02/2015, para levar caminhao para conserto.

0 2015/001277 4142 949 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 371,95 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicaod e material para manutencao de pracas e banheiros publicos. Anulacao de empenho.

0 2015/001291 4984 955 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m Aquisicao de mercadoria para doacao para Vanusa Davila, fami lia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio.

0 2015/001287 4943 968 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 267,92 1 Itens de Empenho : Saponaceo Cremoso frasco 300ml Pa para lixo Lixeira Plastica com Pedal e Tampa Solta 30L Vassoura de Nylon c/cabo.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Rodo com cabo cera liquida Detergente liquido - 500 ml Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a

0 2015/001283 2361 961 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.


0 2015/001281 2397 966 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b uscar rejeito no dia 11/02/2015.

0 2015/001271 2371 957 2015 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Um quarto de diaria, dia 11/02, para Candelaria, levar profe ssora Luciara de Lima no encontro do Programa Uniao faz a Vi da

0 2015/001272 4117 963 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 86,00 1 Itens de Empenho : Cruzeta do Cardan Material(cruzeta) para conserto e manutencao da retroescavad eira JCB.

0 2015/001273 4478 962 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Horas de servico para trocar cruzeta de cardan na retroesca vadeira JCB.

0 2015/001282 2361 960 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p ara as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2015/001276 4588 948 2015 4971 IVO OSVALDO KIEFER 420,00 1 Itens de Empenho : alimentacao refrigerante lata Fornecimento de alimentacao para integrantes e equipe da Ban da Rainha Musical, com show inserido na programacao das come moracoes de aniversario do Municipio de Agudo, no dia 16/02/ 2015. Conforme Decreto Municipal 011/2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.02.2015 0 2015/001301 4701 979 2015 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 466,39 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao conjunto farol e seta 24 V Direita. Aquisicao de pecas para motoniveladora do PAC.

0 2015/001297 2397 972 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 11/02/2015, para levar caminhao para conserto.

0 2015/001289 5153 974 2015 5523 JOSE RAUL MAYER 1.426,00 1 Itens de Empenho : Quadro escolar verde Quadriculado 1,20mx5,00m Aquisicao de Quadro Verde Quadriculado para sala de aula Esc ola Santos Reis

0 2015/001275 2615 958 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 22,00 1 Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB Aquisicao de um teclado para micro da Secretaria Educacao

0 2015/001284 2381 964 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/02/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00 h. Motivo: Levar paciente em pericia medica.

0 2015/001300 4702 977 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IHU1057 - R$ 1250 - I TS 7689 - R$ 900,00 Servicos de solda em logarinas, colunas, portas, retoques de pintura no caminhao IHU 1057 e servico embuchamento de mol as com soldas no caminhao ITS 7689.

0 2015/001292 4984 950 2015 10 OLARIA GOLTZ LTDA 710,00 1 Itens de Empenho : Tijolo macico medio Tijolo 6 furos grande Tijolo 6 furos medio Aquisicao de mercadoria para doacao para Simone Xavier, fami lia em situacao de vulnerabilidade social condforme concessa o de beneficio.

0 2015/001290 4634 934 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Servico de divulgacao dos eventos da SDSH.

0 2015/001294 4715 975 2015 682 RUI V. MILBRADT 1.056,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de abertura de valetas no interior com retroescava deira.

0 2015/001296 2397 971 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito no dia 11/02/2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.02.2015 0 2015/001288 4943 973 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 743,01 1 Itens de Empenho : alcool liquido Saco de lixo 100 LT Saco Plastico para Lixo, 50L Sacos de Lixo, 30 litros. Papel higienico folha dupla com 16 rolos Agua Sanitaria frasco de 2 litro Luvas borracha Bucha de brilho Esponja dupla face pct c/ 4 Lustra Moveis de 200ml Desinfetante Liquido 2L Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/001280 4356 965 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 50,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria no dia 11/02/201 5, para AM Centro e GIGOV/CEF. Saida as 9 horas e retorno as 15 horas. Anulacao de empenho.

0 2015/001295 2397 969 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 11/02/2015 para buscar rejeito.

0 2015/001274 2077 959 2015 4484 VENTURINI E CIA LTDA 2.080,00 1 Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic o Vistoria nos veiculos do transporte escolar: ITA 5021, ISW 8 472, ISU 9945, ISV 0728.Valor de cada vistoria por veiculo 1 30,00, sera realizada 4 vistoria anual.

0 2015/001285 4579 970 2015 71 WERNA S PAUL 24,51 1 Itens de Empenho : TNT Compra de tecido em TNT para identificacao das equipes da II I Gincana Rural de Agudo, inserida na programacao das comemo racoes do Aniversario do Municipio de Agudo. Conforme Decret o Municipal 011/2015.

0 2015/001299 4144 978 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.301,58 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material hidraulico, eletrico e de construcao p ara almoxarifado, para estoque. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 19.633,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2015 0 2015/001305 5116 986 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 84,00 1 Itens de Empenho : Certificados e Diplomas Confeccao de certificado, como parte da premiacao da III Gin



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001305 Itens de Empenho : cana Rural de Agudo, inserida nas festividade de aniversario de 56 anos do Municipio. Conforme Decreto Municipal 011/201 5

0 2015/001310 4044 997 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 400,50 1 Itens de Empenho : Cartoes Impressos Aquisicoes de cartoes ( aniversario, dia do professor, Pasc oa, Natal ) para os professores das escolas em datas especif icas Anulacao de empenho.

0 2015/001311 2442 999 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 535,70 1 Itens de Empenho : Cadernos de Chamada Educacao Infantil Maternal de 0 a 3 anos Cadernos de Chamada Educacao Infantil de 4 a 5 anos Aquisicao de Cadernos de Chamada de Educacao Infantil, para as Escolas Municipais

0 2015/001330 2450 1004 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 3.893,00 1 Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 1o ao 9o anos reator lampada disjuntor haste conector suporte caixa aterra mento. Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 5o ao 9o anos Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino Fundamental das Escolas Municipais Anulacao de empenho.

0 2015/001304 4943 990 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 770,22 1 Itens de Empenho : Esponja dupla face Papel Toalha pacote com 1.000 Amaciante Alcool Gel 1L VASSOURA DE PALHA. Sabao em Po 5kg Aquisicao de materiais de limpeza e higiene, para EMEI Parai so da Crianca, conforme pesquisa de preco

0 2015/001326 5179 1005 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 1.512,50 1 Itens de Empenho : Agua sanitaria - BB 5 l Sabao em po Detergente Neutro frasco com 500ml Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Papel Toalha pacote com 1.000 Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l Cera liquida 5l alcool liquido Desinfetante Concentrado Mult Floral BB5L Desinfetante Liquido 2L Saco de lixo 200 L Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 TL Conjunto balde +Espremedor+cabo+mop Mop umido 190g. Aquisicao de material de higiene e limpeza para as salas de



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001326 Itens de Empenho : atendimento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi nculos. Conforme pesquisas em anexo.

0 2015/001318 2361 987 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 12.02.2015, com saida as 03:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001321 4383 1002 2015 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic enciamento do exercicio de 2015 para veiculo fiat uno de pla cas ISE-1659.

0 2015/001302 4468 981 2015 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL 28,86 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural do Programa Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 2007. Operacao 40/05676-7 - Dila Kobs Steuernagel.

0 2015/001323 2397 995 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 10:00h e retorno as 16:30h, apr oximadamente. motivo: levar lixo eletronico e ferro.

0 2015/001317 2361 988 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 12.02.2015, com saida as 04:00h e retorno as 16:30h, ap roximadamente. motivo: buscar paciente transplantado.

0 2015/001320 2361 983 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 05:30h e retorno as 16:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2015/001327 4941 985 2015 3887 JOAO DE DEUS 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de Diaria para santa Maria no dia 12/02/2015com sa ida as 11h e retorno as 17h aproximadamente. Levar paciente.

0 2015/001313 2361 1000 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia INN 0655, dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2015/001329 2770 1007 2015 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA. 420,50 1 Itens de Empenho : Tinta esmalte Brilhante Massa Acrilica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Lixa de contrucao n o 180 Solvente, frasco com 5 litros Solvente, frasco de 01 litro. Aquisicao de materias para pintura das aberturas e parede ex terna da Escola Tres de Maio

0 2015/001325 4984 1009 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 580,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de mercadoria para doacao para Sandra dos Santos e Silva, familia em situacao de vulnerabilidade social confor me concessao de beneficio.

0 2015/001319 2361 984 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Palma no d ia 12.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:00h, apro ximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001314 4258 1003 2015 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP 1.200,00 1 Itens de Empenho : Fitas para Glicose. 50 caixas de fitas de HGT com 50 unidades cada, para Postos de Saude.

0 2015/001322 4702 996 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.726,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retroescavadeira case 580 l50 - R$ 1125,00; Randon R$ 601,00 Despesa referente a pagamento de servicos de torno, troca de pecas, consertos em geral, solda nas retroescabadeiras Rand on e Case 580 L50.

0 2015/001312 2361 1001 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 14 diaria a Santa Maria dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retor no previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4o CRS.

0 2015/001316 2397 991 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 12.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 16:00h, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.

0 2015/001309 4459 998 2015 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 1.960,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Semen bovino Jersey Material (semem bovino) utilizado na bovinocultura leiteira nas propriedades participantes do Programa Proleite - Insemi nacao Artificial.

0 2015/001306 2516 982 2015 4344 SHEILA M SELL 177,87 1 Itens de Empenho : AGENDA SIMPLES. compra de agendas para integrantes do Orgao SMICT.

0 2015/001331 3992 1006 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 594,40 1 Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Acucar cristal Pacote 2kg Suco Sortido Sache Preparado 4a5Lt. Aromatizador spray automatico - refil 250 ml Pilha P AA. Pilha alcalina AAA Despesa decorrente do fornecimento de material para cozinha e banheiros do CAM

0 2015/001308 4356 994 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 50,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria para Cachoeira do Sul em 12/02 /2015, para assinatura Convenio na 24a CRE. Saida as 10h30mi n e retorno as 14h30min.

0 2015/001332 4356 1008 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 128,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 13/02/201 5, para reuniao na FEPAM. Saida 6 horas e retorno as 20 hora s.

0 2015/001315 2397 992 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: buscar arreia.

0 2015/001307 2363 989 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de Diaria para Santa Maria no dia 12/02/2015 para descar te de materiais eletroeletronicos recolhidos no Municipio co m saida as 09:00h e retorno previsto para as 14:30h com veic ulo publico(cacamba).

0 2015/001303 3275 980 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 5.005,80 1 Itens de Empenho : Bilhetes de Passagens Novo Sao Paulo/Agudo Bilhete de Passagem Linha Boemia/Agudo Bilhete de Passagem Schlosser/Agudo Bilhete de Passagem Beskow/Agudo Bilhete de Passagem Serraria/Agudo Bilhete de Passagem Novo Sao Paulo/Picada do Rio Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos do Ensino Fun damental e Medio com a empresa Viacao Uniao Santa Cruz - Pr ocesso Inexibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 0 7/2015

0 2015/001328 4909 1011 2015 71 WERNA S PAUL 494,70 1 Itens de Empenho : Travesseiro 30cm x 40cm TNT Toalha de banho. branca Aquisicao de materiais para salas de aula EMEI Paraiso da Cr ianca

0 2015/001324 2397 993 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 10:00h e retorno as 16:30h, apr oximadamente. motivo: levar lixo eletronio e ferro.

Total do Dia : 20.237,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2015 0 2015/001344 2678 1022 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL preto - 13,5 ml - remanufaturado Cartucho HP 60 Color Original. Compra de cartuchos para impressora colorida da Biblioteca P ublica Aldo Berger.

0 2015/001345 2676 1021 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Tonner HP 35/36 Compra de cartucho compativel novo para impressora laser.

0 2015/001360 4438 1042 2015 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Sonorizacao da III Gincana Rural dentro dos festejos da Sema na do Municipio a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2015 - Conforme Decreto 11/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/001339 4700 1010 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.085,00 1 Itens de Empenho : Lubrificante Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para veiculos da SIOST.

0 2015/001370 2164 1050 2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 4.747,02 1 Itens de Empenho : Construcao do espaco de convivencia do Largo Aldo Berger. Despesa referente a pagamento de servico de construcao do es paco de convivencia do Largo Aldo Berger em frente ao Centro Administrativo.

0 2015/001369 4142 1040 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 371,95 1 Itens de Empenho : Canos 50 mm. Cano 20mm Torneira 1/2 Cola adesiva para cano de pvc 17g. Cano 100 mm. Cano PVC. Cadeado 45 mm Despesa referente a aquisicao de material para manutencao d e pracas e banheiros publicos.

0 2015/001333 2450 1015 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 3.893,00 1 Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 1o ao 9o anos Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 4o ano Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 5o ao 9o anos Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino Fundamental das Escolas Municipais

0 2015/001361 2441 1041 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 400,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.02.2015 Itens de Empenho : Boletim de Aluno Aquisicao de boletins para alunos dos anos iniciais

0 2015/001337 4144 1013 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 114,00 1 Itens de Empenho : Cal Hidratado Despesa referente a aquisicao de CAL para pinturas e demarca coes em geral.

0 2015/001338 4143 1012 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 202,64 1 Itens de Empenho : Lona preta Despesa referente a aquisicao de lonas pretas para colocacao de tubos e limpeza urbana.

0 2015/001353 4984 1025 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 116,39 1 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Cano 100 mm. Joelho 100 mm. Cabinho 6mm Tubo PVC 20 mm Joelho 20 x 1/2 Joelho 20 Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio.

0 2015/001354 4984 1019 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 204,80 1 Itens de Empenho : Telha 2,44 6mm Aquisicao de material para doacao para Divanete Teresinha Be rtoti, familia em situacao de vulnerabilidade social conform e concessao de beneficio.

0 2015/001356 4984 1037 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 614,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Telha de amianto 2.44x50 4mm Saco cimento 50 Kg Cano 100 mm. Joelho 100 mm. Tijolo 6 furos Aquisicao de material para doacao para Clais Rosalina Severo , familia em situcao de vulnerabilidade social conforme conc essao de beneficio.

0 2015/001359 4984 1030 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 213,50 1 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Cano 100 mm. Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Silvio Magalhaes, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessa o de beneficio.

1 2015/000055 4792 43 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 21,28 1 Itens de Empenho : Vassoura colonial.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.02.2015 1 2015/000054 4792 42 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 59,68 1 Itens de Empenho : Sacos com refil para Aspiradorde Po.

0 2015/001336 2361 1016 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.02.2015, com saida as 06:30h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001341 2361 1027 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 18.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001362 2078 1045 2015 4743 EDER J KOBS 340,00 1 Itens de Empenho : Confeccao Adesivos 35x25 Veiculos Transporte Escolar Confeccao de adesivo para colocar nos Veiculos do Transporte Escolar

0 2015/001350 2361 1036 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambulancia IVA0159, dia 13/02/2015 saida as 11:40 e retorno previsto para as 16:00.

0 2015/001364 2397 1043 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 14.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 17:30h, aproximadamente. motivo: buscar rejeito.

0 2015/001367 2397 1049 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 16.02.2015, com saida as 07:00h e retorno as 17:30h, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.

0 2015/001351 5048 1038 2015 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME 280,00 1 Itens de Empenho : Regulador Medicinal. 01 Regulador Medicinal para UBS Tia Laurinha.

0 2015/001352 4360 1034 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA 02 kg de Sulfadiazina de prata e 02 kg de Creme de Papaina, para Postos de Saude.

0 2015/001334 2381 1024 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes para pericia.




0 2015/001340 2350 1029 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria no dia 18.02.2015, c om saida as 12:30h e retorno as 18:00h, aproximadamente. mot ivo: levar servidores para pericia.

0 2015/001343 2361 1026 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 17.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 20:00h, aproxim adamente. Motivo: levar pacientes.

0 2015/001357 3275 1031 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 468,00 1 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato Bilhete de Passagem Peil/Cerro Chato Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato Bilhete de Passagem Rincao do Pinhal/Cerro Chato Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino fu ndamental e Medio. Processo Inexibilidade de Licitacao no 05 /2015, contrato no 07/2015

0 2015/001358 3275 1039 2015 704 JAIR DA ROSA - ME 2.524,80 1 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem E. Fardim/Agudo Bilhete de Passagem A. Kluge/Agudo Bilhete de Passagem R. Wendt/Agudo Bilhete de Passagem Balduino Binder/Agudo Bilhete de Passagem Stopp/Agudo Bilhete de Passagem Ferraria Binder/Agudo Bilhete de Passagem Cerro Frank/Agudo Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/Agudo Bilhete de Passagem Cerro Frank/3 de Maio Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/3 de Maio Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino Me dio e Fundamental. Processo de Inexibilidade Licitacao no 04 /2015, Contrato no 06/2015

0 2015/001346 5116 1033 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 23,88 1 Itens de Empenho : JOGO DE CARTAS Compra de jogos de baralho para competicao de canastra, que e uma das tarefas da III Gincana Rural de Agudo inserida nas festividades de Aniversario do Municio de Agudo. Conforme D ecreto Municipal 011/2015.

0 2015/001366 2397 1044 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito.

0 2015/001349 5048 1035 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 1.804,00 1 Itens de Empenho : Aparelho de pressao com grampo.( Esfigmomanometro). Abott-Cath No24. Papel Crepado 50x50cm.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CETOPROFENO IM 100MG. Cetoprofeno Injetavel EV. Aquisicao de materiais para Posto de Saide Central conforme relacao descrita.

0 2015/001335 2361 1017 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.02.2015, com saida as 07:30h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes.

0 2015/001342 2361 1028 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18.02.2015, com saida as 11:00h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes.

1 2015/000051 4790 39 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 100,00 1 Itens de Empenho : Material de Copa e Cozinha.

1 2015/000052 4792 40 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 250,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e produtos de higienizacao.

1 2015/000053 4788 41 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 250,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao.

0 2015/001348 2397 1023 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 13.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 18:30h, ap roximadamente. Motivo: Reuniao na Fepam e no IBAMA.

0 2015/001355 4984 1014 2015 682 RUI V. MILBRADT 400,00 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Marilene Langhammer, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce ssao de beneficio.

0 2015/001365 2397 1046 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 14.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 17:30, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.

0 2015/001368 2397 1048 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito.

0 2015/001347 4579 1032 2015 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 20,74 1 Itens de Empenho : Agulha de bordado Tecido vagonite Linha para bordado



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Compra de material para realizacao de provas na III Gincana Rural de Agudo, inserida nas festividades de Aniversario do Municipio. Conforme Decreto municipal 011/2015.

0 2015/001363 2397 1047 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 14.02.2015, com saida as 06:30h e retorno as 17:30h , aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.

Total do Dia : 20.838,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2015 0 2015/001383 3798 1064 2015 6397 ALENCAR PAULO PRETZEL 400,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao Quarto Lugar, Equipe Branca, Representante Alencar Paulo Pretzel para III Gincana Rural de Agudo, Decreto 11/2 015

0 2015/001373 4730 1055 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.888,00 1 Itens de Empenho : Cabo de Rede Ponteira RJ45 Aquisicao de materiais para rede de informatica do Centro Ad ministrativo Municipal.

0 2015/001371 4377 1053 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Lavagem de veiculos da secretaria da saude.

0 2015/001377 3801 1057 2015 6395 CLAUDECI LINDOLFO PRETZEL 850,00 1 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. Pagamento premiacao de 1° lugar na III Gincana Rural de Agud o para a Equipe Azul - programacao de Aniversario do Municip io de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015.

0 2015/001378 4403 1065 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.060,00 1 Itens de Empenho : Panfleto Informativo. 1000 panfletos informativo para Vigilancia da saude.

0 2015/001379 2139 1062 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 154,80 1 Itens de Empenho : separador / abecedario bolsos para livro Confeccao de bolsos para livros e separadores( abecedario ), para uso da Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0 2015/001380 2350 1060 2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 03/03/2015, para Curso r eferente a LC n° 147/2014, junto a DPM. Anulacao de empenho.

0 2015/001384 5159 1066 2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 150,00 1 Itens de Empenho : Servico de Limpeza Domestica Taxa de limpeza, do uso do Pavilhao Evangelico, pela SED,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001384 Itens de Empenho : do inicio do ano letivo, dia 19/02, com os professores e de mais funcionarios das escolas municipais

0 2015/001381 4528 1063 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 347,00 1 Itens de Empenho : Cursos DPM Taxa de incricao para Curso referente a LC n° 147/2014, junt o a DPM. Anulacao de empenho.

0 2015/001372 2361 1054 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 85,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia IVA 0159 dia 18/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 18:00.

0 2015/001376 3794 1058 2015 6646 ILvo Ilmar Martin 500,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao para Equipe Preta na 3a Gincana Rural realizada n o dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015 - Representa nte Ilvo Ilmar Martin.

0 2015/001382 3798 1061 2015 6647 Paulinho Carlos Altermann 650,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao Segundo Lugar, Equipe Marrom, Representante Paulin ho Carlos Altermann para III Gincana Rural de Agudo, Decreto 11/2015

0 2015/001375 3794 1059 2015 6396 PAULO ROBERTO NEUNFELDT 350,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao para equipe vermelha na 3a Gincana Rural realizad a no dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015- Represen tante Paulo Roberto Neuenfeldt - 5o lugar

0 2015/001374 4118 1052 2015 4628 TATIANA P. MISSIO 339,83 1 Itens de Empenho : Protetor solar fator 50 Material(protetor solar) para operadores de maquinas e funci onarios que executam trabalho externo da Sederga. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 7.174,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2015 0 2015/001385 2563 1051 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.908,00 1 Itens de Empenho : Hub Switch gerenciavel - 24 portas 10/100/1000 Fornecimento de 4 hub switch gerenciavel 24 portas 10/100/10 00, para gerenciamento de rede do CAM.

0 2015/001386 2017 1056 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 880,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Mao-de-obra troca de equipamentos para gerenciamento de rede s do CAM.

0 2015/001389 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56,02 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.02.2015 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.

0 2015/001390 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,97 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.

0 2015/001391 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 605,06 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.

0 2015/001392 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 969,42 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.

0 2015/001397 2935 1074 2015 114 CELIO A. SEIFFERT 160,00 1 Itens de Empenho : Vidro Incolor 10mm Aquisicao de dois vidros incolor, 60cm x 1,50cm, para coloca r sobre a mesa da SED, com a finalidade de proteger o movel

0 2015/001406 4984 1076 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm Aquisicao de material para doacao para Douglas Cardoso, fami lia em situcao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio.

0 2015/001407 4984 1075 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 262,50 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Joceli Tuchtenhagen, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce ssao de beneficio.

0 2015/001394 2381 1071 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/02/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 117:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2015/001404 4077 1080 2015 4743 EDER J KOBS 330,00 1 Itens de Empenho : Placa de intentificacao Aquisicao de uma placa 1m x 1,25m para intentificacao do CRA S.


0 2015/001400 2397 1082 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu scar Rejeito, no dia19/02/2015.

0 2015/001393 2361 1069 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Levar paciente transplantado em cons ulta medica.

0 2015/001388 2361 1068 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2015/001402 4363 1083 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 1.322,46 1 Itens de Empenho : Arruela de cobre. Fluido de Freio 500ml FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Elemento do filtro de ar do motor. Elemento do filtro. OLEO DO MOTOR Elemento filtrante Kit Revisao LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO Limpador do sistema de agua. PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER Material para revisao dos 60.000 mil km da van master ivg 18 59.

0 2015/001403 4377 1084 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 667,40 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de revisao dos 60.000 mil km da Van Master IVG 1859.

0 2015/001405 4941 1079 2015 3887 JOAO DE DEUS 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/02/2015 com s aida as 11h e retorno previsto as 17h aproximadamente. Motiv o Levar Paciente.

0 2015/001408 4912 1073 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 270,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Fotos 3x4 para documentos para familias em situacao de vulne rabilidade social.

0 2015/001398 4749 1077 2015 6456 MARINISE CASSOL ALVES 552,00 1 Itens de Empenho : Servico de Estofaria Conserto de estofados dos bancos onibus escolar ISV 0728 Anulacao de empenho.

0 2015/001395 2371 1067 2015 2670 MARIO MORAES 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 19/02/2015, com saida as 11:00h e retorno aproxim ado para as 21:00 h. Motivo: Buscar Profesora palestrante e apos o termino leva-la de volta.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.02.2015 0 2015/001396 4715 1070 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.600,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Servicos de frete de maquinas da Prefeitura para o interior do Municipio.

0 2015/001399 2397 1081 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 19/02/2015, para levar caminhao para conserto.

0 2015/001401 2361 1078 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 19/02/2015 com UNO ISE 1658 sai da as 11:00 e retorno previsto para as 16:00. Motivo program a Vigiagua levar agua para analise.

Total do Dia : 12.276,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2015 0 2015/001417 3905 1099 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 799,00 1 Itens de Empenho : Impresssora Multifuncional Laser M127 Aquisicao de uma impressora HP Multifuncional Laser M127 com velocidade de impressao de ate 21 paginas por minuto.

0 2015/001418 2361 1103 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159 dia 20/02/2015 saida as 11:00 e retorno pr evisto para as 16:00.

0 2015/001416 2350 1097 2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre e Gravatai no dia 23/02/2015, p ara pesquisa de precos de Blocos de Concreto para licitacoes .

0 2015/001419 4039 1096 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 105,00 1 Itens de Empenho : Adubo Organico Aquisicao de adubo organico para horta escolar da escola San tos Dumont

0 2015/001420 5490 1104 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 62,00 1 Itens de Empenho : Saco de Ureia Aquisicao de ureia para horta escolar da EMEF Santos Dumont

0 2015/001421 4987 1093 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 95,81 1 Itens de Empenho : Jimo Gas 70g Aquisicao de Jimo Gas para desinfectacao de insetos nos ambi entes da EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/001422 2771 1092 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 335,57 1 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Prego 13x15



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tinta Acrilica. Assento Sanitario Lixa de contrucao n o 180 Solvente 900ml Rolo de Espuma para Pintura Pincel 396 x 1 1/2 Pincel 396 x 2 CORANTE PARA TINTA. Tinta Base Aquisicao de materiais diversos para as escolas municipais

0 2015/001429 2808 1086 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 256,32 1 Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro. Tijolos Cimento Saco de 50 Kg Trincha Nylon Cal Pintura Corda Lona 6m - 0,20 Plugue Macho. Plug Femea Fio paralelo 2x2,5m Aquisicao de material para manutencao do Centro de Referenci a de Assistencia Social (CRAS)

0 2015/001411 2361 1089 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 20/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2015/001437 5488 1095 2015 4743 EDER J KOBS 140,00 1 Itens de Empenho : Banner em geral Confeccao de banner de divulgacao do Museu Rudolf Richardt B rauer.

0 2015/001427 3275 1110 2015 323 ELEMAR R BRAGA 2.069,76 1 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo Bilhete de Passagem Mundt/Agudo Bilhete de Passagem Barragem/Agudo Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo Bilhete de Passagem Arroio Kraemer Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Picada do Rio Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio Bilhete de Passagem Arroio Kraemer/Picada do Rio Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos das escplas m unicipais e estaduais, com a empresa Elemar Braga - Processo Inexibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.02.2015 0 2015/001432 3338 103 2015 5646 ENEDIR KOBS 43.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 03 e 15, cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.

0 2015/001433 3332 104 2015 5646 ENEDIR KOBS 30.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 03 e 15, cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.

0 2015/001434 3341 105 2015 5646 ENEDIR KOBS 81.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar dos Itinerarios 03 e 15, cfe . Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.

0 2015/001425 2397 1098 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 20/02/2015, para buscar rejeito.

0 2015/001412 2361 1088 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 17:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2015/001414 2381 1091 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Guapore no dia 21/02/2015, com saida as 07:00 e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Transportar adolescente para casa da irma conforme Ordem Judicial.

0 2015/001423 3992 1101 2015 6381 J A WERLE ME 1.440,00 1 Itens de Empenho : Bandeira do Brasil 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter no Bandeira do Estado 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter no Bandeira do Municipio 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso ex terno Aquisicao de Bandeiras para uso externo em frente ao Centro Administrativo Municipal.

0 2015/001428 5486 1108 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.832,02 1 Itens de Empenho : Caderno 96 FLS. Borracha escolar caixa com 40 Lapis de cor, com 12 Cola Branca Apontador de lapis Canetas hidrograficas para colorir Caderno pequeno com espiral 96fls Tinta tempera Regua escolar Caderno com espiral 10 materias Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.




0 2015/001424 2397 1107 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 20/02/2015, para buscar rejeito.

0 2015/001430 3339 101 2015 209 MARCIANO ANDRE MAYER 78.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 16 e 19 cfe. Pr egao Presencial 04/2015 e Contrato 15/2015.

0 2015/001431 3340 102 2015 209 MARCIANO ANDRE MAYER 78.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 16 e 19, cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 15/2015.

0 2015/001413 2361 1087 2015 2670 MARIO MORAES 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Passo Fundo no dia 20/02/2015, com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2015/001435 5489 1105 2015 6648 MIGUEL FISS 160,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra servico de reforma da rede eletrica e eletronica da SEDECT.

0 2015/001436 4894 1100 2015 6648 MIGUEL FISS 224,11 1 Itens de Empenho : Cabo PR 2,5 mm Plugue Femea Plugue Macho. Tomada multipla cinta de nylon Cabo de Rede Compra de material eletrico e eletronico para reforma da red e da SEDECT. Anulacao de empenho.

0 2015/001410 4376 1090 2015 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME 6.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Locacao de concentradores de oxigenio para pacientes em trat amento de saude.

0 2015/001426 2397 1102 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 20/02/2015 para buscar rejeito.

0 2015/001409 4356 1094 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 128,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre e Gravatai no d ia 23/02/2015, com saida as 7 horas e retorno previsto para as 20 horas, para visita empresas fabricantes de blocos de c oncreto, FAMURS e DPM.

0 2015/001415 4144 1085 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 598,28 1 Itens de Empenho : Arco serra



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Chave combinada 17 Reservatorio 1.000 litros. Parafuso 5/16 x12 Porca sextavada 5/16 Arruela lisa 5/16. Manga gasolina. Parafusos oculos de protecao Solvente Ammil Broca aco ref. 8.5 Rolo fita crepe Pincel 319 x1 Pincel 319 x 1.5 Parafusos 5.0 x 25 Parafusos 5.0 x 70 Fio CCI PAR Abracadeira 35 x 20 Flecha 10 A Trincha 15,5 x 5,6 Tinta extra Luvas 32 x 1" Soldavel Aquisicao de material para o almoxarifado.

Total do Dia : 325.353,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2015 0 2015/001456 4981 1120 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente a lavagem do veiculo Vectra, placas ISH-11 76.

0 2015/001457 4479 1117 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente a lavagem do veiculo Kangoo, placa IVQ-749 4

0 2015/001460 2583 1149 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 396,00 1 Itens de Empenho : Mouse Optico USB MOUSE PS2 Mouse Retratil. Teclado Multimidia USB Cartucho HP 122 color remanufaturado Cartucho HP 122XL color remanufaturado CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL Cartucho HP 122XL color original Material de processamento de dados para Posto Central confor me relacao descrita.

0 2015/001530 2676 1187 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 135,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recarga de cartucho tonner para impressora Lexmark E120n par a uso na SEDECT.

0 2015/001531 2678 1191 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 35,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2015 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 Color remanufaturado Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado Compra de cartuchos para manutencao da impressora colorida d a Biblioteca Municipal Aldo Berger.

0 2015/001504 4866 1168 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/001510 4738 1167 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 109,00 1 Itens de Empenho : Aparelho de som portatil Aquisicao de um som portatil para sala de aula nova da EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/001533 2397 1125 2015 721 ALDO ITO PAUL 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 23 /02/2015, para visita TECMOLD.

0 2015/001508 4866 1173 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014,Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4.

0 2015/001519 4700 1180 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.120,00 1 Itens de Empenho : Oleo Lubrificante 434. Aquisicao de oleo lubrificante para maquinas e veiculos SIOS T.

0 2015/001525 4866 1186 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 3906179806.

0 2015/001506 4866 1182 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 350606260-4.

0 2015/001521 4715 1164 2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 4.620,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente de servicos de retroescavadeira para aber tura de valetas e calcamento para CORSAN.

0 2015/001500 4866 1159 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S icredi, agencia 403, conta 325228.

0 2015/001473 4866 1133 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001473 Itens de Empenho : icredi, agencia 403, conta 33146-5.

0 2015/001443 4144 1114 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.933,97 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado, galpao da SIOST, carpintaria e oficina.

0 2015/001444 5420 1118 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.190,36 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para substituicao na rede de iluminacao publica do perimetro urbano.

0 2015/001445 4131 1119 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.167,70 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material de construcao para construcao de muro no Cemiterio Municipal.

0 2015/001452 4943 1153 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 45,22 1 Itens de Empenho : Talco Creme de Cabelo sem Enxaguo 200ml Aquisicao de produtos de higiene para as Criancas da EMEI Pa raiso da Crianca

0 2015/001451 2381 1122 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias medicas.

0 2015/001516 2361 1177 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2015/001524 4866 1184 2015 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 14747-1.

0 2015/001526 4866 1188 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.16035-4.

0 2015/001528 3331 120 2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 40.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015.

0 2015/001529 3340 121 2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 33.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001529 Itens de Empenho : Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015.

0 2015/001501 4866 1162 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1.

0 2015/001477 4866 1145 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c aixa, agencia 1292, conta 013.14971-7.

0 2015/001513 4943 1123 2015 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 114,50 1 Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas refil c/ 400 Esponja para Banho Escova de Cabelo Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai so da Crianca Anulacao de empenho.

0 2015/001527 4853 1189 2015 5307 EDER RICARDO BOECK 600,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20 Confeccao de colchonetes para sala de aula da EMEI Paraiso d a Crianca

0 2015/001472 4866 1135 2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6.

0 2015/001461 2361 1157 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 85,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia IVA 0159, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e reorno pr evisto para as 17:00.

0 2015/001462 2361 1156 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambulancia IVA 0159, dia 23/02/2015 saida as 11:00 e retorn o previsto para as 15:00.

0 2015/001447 4910 1155 2015 5800 ELIO LINDOLFO STAHL 1.200,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento de servico de divulgacao de eventos culturais e tu ristico do Municipio de Agudo.

0 2015/001492 3338 117 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 29.252,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 a 06 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015.

0 2015/001493 3341 118 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 100.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 e 06 cfe. P



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001493 Itens de Empenho : regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015.

0 2015/001494 3340 119 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 36.448,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 e 06 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015.

0 2015/001480 4866 1150 2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.00015562-8.

0 2015/001467 4866 1154 2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c aixa, agencia 1292, conta 013.15761-2.

0 2015/001479 4866 1148 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.12407-2.

0 2015/001440 5048 1137 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 730,00 1 Itens de Empenho : Agua destilada. Oleo Dersane. Acido Tricloroacetico 60 ml. Aquisicao de material hospital para Postos de Saude.

0 2015/001523 4715 1160 2015 6469 GELCI G NEU -ME 6.175,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de retro escavadeira para aberturas de valas da Cor san.

0 2015/001446 2397 1126 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 23/ 02/2015, Visita Tecmold.

0 2015/001515 2361 1179 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Transporte de paciente transplant ado em consulta medica.

0 2015/001469 4866 1143 2015 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.1694-6.

0 2015/001449 4702 1109 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.600,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto e Prestacao de servicos em Maquinas da SIOST.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2015 0 2015/001450 4701 1111 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.600,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas da SIOST.

0 2015/001454 2361 1124 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2015/001518 2361 1172 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/001476 4866 1129 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a gencia 403, conta 35416-3.

0 2015/001470 4866 1138 2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a gencia 102, conta 35.059531.0-6.

0 2015/001517 2381 1176 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 24/02/2015, com saida as 11h30min e retorno aproxi mado para as 16:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em pe ricias medicas.

0 2015/001499 4866 1175 2015 6503 JOICE RENATA RADDATZ 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 11361-1.

0 2015/001482 3340 106 2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 14.138,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar P/Itinerarios 04 e 8 cfe. Pr egao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015.

0 2015/001483 3339 107 2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 50.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 04 e 18 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015,.

0 2015/001484 3338 108 2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 91.060,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 04 e 18 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015.

0 2015/001474 4866 1132 2015 6479 JULIA KATZER 108,50 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2015 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S icredi, agencia 155, conta 287776.

0 2015/001505 4866 1170 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8.

0 2015/001475 4866 1131 2015 6573 Juliano Marques da Silva 130,20 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B radesco, agencia 6268, conta 262-3.

0 2015/001498 4866 1181 2015 6508 KERLEN ROOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 00013181-8.

0 2015/001471 4866 1136 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, Agencia 102, conta 35.061923.0-3.

0 2015/001522 4702 1161 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.460,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de confeccao de ranhuras e torno no ei xo da bomba hidraulica e recuperacao de lamina emborcadeira da motoniveladora FG 170 01.

0 2015/001466 4866 1152 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8.

0 2015/001478 4866 1146 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.15780-6.

0 2015/001503 4866 1166 2015 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 350592930-2.

0 2015/001441 5048 1130 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 288,13 1 Itens de Empenho : Cateter Nasal No06. Cateter Nasal No 08 Cateter Nasal No12 Cateter Nasal tipo oculos para oxigenio. Sonda Uretral alivio No 12 Sonda Uretral de Alivio No 16 Sonda Uretral Folley 2 vias No 16



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Glicose Hipertonica 50% Seringa descartavel 60ml. Aquisicao de material hospitalar para Posto de Saude conform e relacao.

0 2015/001495 4618 1158 2015 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.400,00 1 Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de Agua. Servico de Dedetizacao e limpeza das caixas dagua pos Postos de Saude e da Farmcia Municipal de Agudo.

0 2015/001511 2106 1165 2015 6651 MARCIO J. GALLE 160,00 1 Itens de Empenho : Frete Transporte que moveis e equipamentos da vaca mecanica para o CRAS e Centro do Idoso.

0 2015/001455 2381 1128 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 23/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxima do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas.

0 2015/001514 2361 1183 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/02/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2015/001464 4866 1141 2015 6551 MARISA DAL ONGARO 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.

0 2015/001468 4866 1139 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8.

0 2015/001448 2397 1127 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria a Porto Alegre no dia 23/02/ 2015, para pesquisa de pecas para maquinas.

0 2015/001488 3341 113 2014 3677 NELSON EDI GUSE 19.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12 e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015.


0 2015/001490 3344 115 2015 3677 NELSON EDI GUSE 100.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2015 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12 e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015.



0 2015/001497 4866 1178 2015 6521 PAULA MARTA FISCHER 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14608-0.

0 2015/001439 4383 1142 2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 399,98 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Pagamento do seguro veicular da Van IVG 1859.

0 2015/001459 4377 1115 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 140,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance amento e troca de pneus no veiculo Spin placa IVO-2958

0 2015/001463 4363 1112 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 165,00 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Oleo Lubrificante 5w 30 Aquisicao de filtro e oleo lubrificante para o veiculo Spin placa IVO-2957.

0 2015/001532 4377 1113 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 140,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance amentos e montagem de pneus no veiculo Spin placa IVO-2957.

0 2015/001481 4866 1151 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 65,10 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.

0 2015/001458 4377 1116 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 80,00 1 Itens de Empenho : Conserto de vidro eletrico Despesa referente ao conserto do vidro eletrico do veiculo D oblo placa IOX-8857.

0 2015/001502 4866 1163 2015 6574 Silvia Aparecida da Silva 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001502 Itens de Empenho : aixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.

0 2015/001442 5049 1134 2015 4380 SINDISERMA 660,00 1 Itens de Empenho : Internet movel para servicos de fiscalizacao Internet movel para servicos da fiscalizacao

0 2015/001520 4142 1169 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para pracas, acessos a predios publicos, recuperacao de pavimentacao, cordoes, pracinhas e calcadas.

0 2015/001453 4943 1147 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 79,90 1 Itens de Empenho : Xampoo Infantil 400ml Sabonete em Barra 80gr Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc a

0 2015/001509 4866 1174 2015 6638 Taina Kemmerich 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 15.036-3.

0 2015/001507 4866 1171 2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S icredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.

0 2015/001512 4943 1121 2015 4628 TATIANA P. MISSIO 474,20 1 Itens de Empenho : Termometro clinico digital. Luvas de Vinil cx c/ 100 Fralda Descartaveis M c/ 70 unid. Fralda Descartavel G c/ 66 unid. Fralda Descartavel GG c/ 60 unid. Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai so da Crianca

0 2015/001465 4866 1140 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9.

0 2015/001438 2363 1144 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o ISE 1658, dia 23/02/2015 saida as 7:00 e retorno previsto para 15:00.

0 2015/001485 3340 109 2015 4445 Verenice Kluge 67.714,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 05 e 07 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015.

0 2015/001486 3330 110 2015 4445 Verenice Kluge 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 05 e 07 cfe. P



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001486 Itens de Empenho : regao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015.

0 2015/001487 3338 111 2015 4445 Verenice Kluge 93.834,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 05 e 07 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015.

Total do Dia : 963.459,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2015 0 2015/001543 5496 1213 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 45,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de cartuchos para SED

0 2015/001548 5178 1215 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 35,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de cartuchos impressoras do Polo/UAB de Agudo

0 2015/001564 2385 1209 2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de diaria para porto Alegre no dia 24 /02/2015 com saida as 4h e retorno as 18h aproximadamente. Motivo acomp anhar menor

0 2015/001554 4702 1208 2015 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 1.794,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Rolo Compactador - R$ 799,00 - Motoniveladora FG 170 02 - R$ 995,00 Troca de fusiveis e conserto na parte eletrica do Rolo Compa ctador, e conserto da chave seletora da motoniveladora FG 1 70 02.

0 2015/001551 4702 1195 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.640,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de obra para desmontagem frene motor troca filtro do ar condicionado e vlavula cilindro levante lamina regulagem e t este da motoniveladora FG 17001.

0 2015/001557 4866 1218 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 3906179806.

0 2015/001552 4701 1200 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.392,00 1 Itens de Empenho : Solenoide Escavadeira Hidraulica - R$ 976,00 Valvulas Motonivledora FG 17003 - R$ 2.416,00 Aquisicao de pecas para Escavadeira Hidraulica e Motonivela dora FG 17003.

0 2015/001539 4701 1194 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 2.575,50 1 Itens de Empenho : Cabo 290 Prisioneiro com porca dianteiro. Coroa pinhao carraro. Prisioneiro com porca traseira. Aquisicao de pecas para Retro Randon.




0 2015/001562 5038 1220 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para manutencao do local de atendimento dos grupos do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho.

0 2015/001563 5037 1216 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.300,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos no C RAS. Anulacao de empenho.

0 2015/001558 4866 1217 2015 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 14747-1.

0 2015/001559 4866 1214 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16035-4.

0 2015/001535 4866 1201 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 64,52 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9.

0 2015/001541 4701 1185 2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA 5.091,00 1 Itens de Empenho : Sensor temperatura Bucha baquelite Retentor 070 Retentor 1150 Anel Camisa esticador Porca 45381 Retentor 540 Bucha bronze Aquisicao de pecas para escavadeira hidraulica PC 160.

0 2015/001536 4866 1203 2015 6496 JAINE WITTKE ALVES 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.16015-0.

0 2015/001537 2361 1196 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria a Cacequi para transporte de paciente com veiculo corsa IOK0881, dia 24/02/2015 saida as 9:00 e retorno previ sto para as 17:00.

0 2015/001544 5496 1210 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 81,20 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.02.2015 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de tonner para impressora da SED

0 2015/001545 4943 1205 2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 53,94 1 Itens de Empenho : Sabonete Liquido 1L Aquisicao de produto de higiene para EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho.

0 2015/001540 4701 1192 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.611,30 1 Itens de Empenho : Solenoide 1902 Retentor carraro Correia 1059 Flange Rolamento 785 Retentor 496 Reparo comando. Aquisicao de pecas para a retro Randon.

0 2015/001549 2397 1198 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 24/ 02/2015, para Visita na Sinoscar e troca de pecas.

0 2015/001534 4538 122 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 5,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Complem entar.

0 2015/001555 4144 1207 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 20,00 1 Itens de Empenho : Camara de pneu. Aquisicao de camara para carrinho de mao da Siost.

0 2015/001546 3254 1211 2015 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.649,00 1 Itens de Empenho : Passagem aerea Despesa decorrente passagem aerea para Prefeito Valerio, des tino Brasilia em 03/03/2015, com retorno em 06/03/2015.

0 2015/001553 4144 1202 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 549,00 1 Itens de Empenho : Jogo juntas Retentor 01 Retentor 02 Virabrequim Anel elastico Rolamento agulha Corrente 01 Mola Vela Oleo maquina Chaveta Corrente Corrente maquina cortar grama. Aquisicao de pecas para maquinas de cortar grama da Jardinag em.




0 2015/001556 4866 1219 2015 6638 Taina Kemmerich 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do brasil, agencia 453-7, conta 15036.3.

0 2015/001560 2294 123 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 5.466,82 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe. apostila no 01 - Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig. Anulacao de empenho.

0 2015/001561 2294 124 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 4.631,73 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente de reequilibrio Financeiro cfe. apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Deodor o. Anulacao de empenho.

0 2015/001542 4356 1193 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 600,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 3 diarias para Capao da Canoa nos dias 25 /26 e 27/fev/2015 - Assembleia Geral de Verao da FAMURS

0 2015/001547 4356 1212 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 1.400,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Outras Diarias Despesa decorrente 3 e 1/2 diarias a Brasilia nos dias 03 a 06 de marco de 2015, para busca de emendas e recursos junto aos Ministerios.

0 2015/001538 2363 1199 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ve iculo UNO ISE 1658, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e retorno p revisto para as 14:00.

0 2015/001550 2397 1197 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 24/ 02/2015, para pesquisa e compra de pecas.

Total do Dia : 36.990,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2015 0 2015/001577 4866 1225 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil,agencia 453-7, conta 11012-4.

0 2015/001582 4866 1227 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 350606260-4.

0 2015/001578 4866 1232 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.02.2015 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 325228.

0 2015/001605 4866 1252 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 33146-5.

0 2015/001569 4478 127 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 1.600,31 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao de maquina agricola p/construcao de 10 Acudes em propriedades Rurais do Municipio. Conforme Contrat o de Rateio 002/2014.

0 2015/001572 2361 1222 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/001579 4866 1231 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1.

0 2015/001601 4866 1248 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.15780-6.

0 2015/001613 2361 1260 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 25/02/2015 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2015/001611 4866 1259 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 64,52 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9.

0 2015/001597 4866 1244 2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00015562-8.

0 2015/001610 4866 1255 2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8.

0 2015/001600 4866 1247 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 108,50 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.02.2015 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.12407-2.

0 2015/001616 2397 1267 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 25/02/2015 para reuniao no CREA.

0 2015/001571 4356 1221 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa no dia 25/02/2015, com saida as 07h30min e retorno aproxima do para as 19:00 h. Motivo: Levar Prefeito Municipal.

0 2015/001573 2361 1223 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 25/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

2 2015/000013 4320 1641 INATIVOS 269.274,60 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.

2 2015/000014 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.673,76 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.

1 2015/000061 1701 371 INSS 537,97 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO2015

1 2015/000062 1735 371 INSS 5.885,49 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO2015

0 2015/001593 4866 1241 2015 6496 JAINE WITTKE ALVES 127,85 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16015-0.

0 2015/001602 4866 1249 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 35416-3.

0 2015/001612 4866 1254 2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059531.0-6.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.02.2015 0 2015/001604 4866 1251 2015 6479 JULIA KATZER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 155, conta 287776.

0 2015/001581 4866 1228 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8.

0 2015/001603 4866 1250 2015 6573 Juliano Marques da Silva 130,20 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Bradesco, agencia 6268, conta 262-3.

0 2015/001591 4866 1237 2015 6508 KERLEN ROOS 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 00013181-8.

0 2015/001606 4866 1253 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.061923.0-3.

0 2015/001609 4866 1256 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8.

0 2015/001594 4866 1240 2015 6567 Lucas Andre Grutzmacher 102,28 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.681-1.

0 2015/001595 4866 1239 2015 6502 MARILEI JANICE GEHRKE 102,28 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.20699-7.

0 2015/001574 2381 1224 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 25/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproxima do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas.

0 2015/001607 4866 1258 2015 6551 MARISA DAL ONGARO 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.

0 2015/001584 4044 1233 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 10,68 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.02.2015 Itens de Empenho : Guardanapos de papel Aquisicao de guardanapos para lanche em evento da SED, com p rofessores.

0 2015/001614 4359 1262 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 45,34 1 Itens de Empenho : Cafe Soluvel Granulado 100% puro, embalagem 200g Cafe em Po Soluvel pct.500g Acucar cristal 2kg. Aquisicao de cafe e acucar para Postos de Saude.

0 2015/001615 4362 1261 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 102,13 1 Itens de Empenho : Pilha P AA. Pilha Palito AAA. Pilha para Controle Automotivo Pilha C. Pilha alcalina AAA PILHA D. Aquisicao de pilhas para Postos de Saude.

0 2015/001575 5107 1234 2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 98,00 1 Itens de Empenho : Lanches em geral Oferta de lanche para integrantes das Oficinas do MEI.

0 2015/001585 2451 1235 2015 5420 PAPELARIA DREWS LTDA 123,50 1 Itens de Empenho : Livro de Ata com 100 fls. Livro de Ata 50fls Saco Plastico com Furos Tamanho Folha Oficio Livro Atas 200 folhas Aquisicao de materiais de expediente para as escolas e SED

0 2015/001596 4866 1238 2015 6521 PAULA MARTA FISCHER 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14608-0.

2 2015/000016 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 14.209,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.

2 2015/000015 4327 1949 PENSIONISTAS 50.468,93 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.

0 2015/001617 4812 1265 2015 6654 POSTO DE COMBUSTIVEIS TATUIRA LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Gasolina Comum Aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra 024. Anulacao de empenho.

0 2015/001566 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.007,57 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.

1 2015/000064 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.899,95 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.02.2015 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO2015

0 2015/001565 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.774,64 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.

1 2015/000063 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.315,43 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO2015

0 2015/001586 4974 1243 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Divulgacao Campeonato Municipal de Futsal, Edicao 2015

0 2015/001592 4866 1242 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 65,10 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.

0 2015/001570 4441 1236 2015 6653 Rubem Cesar Soares 400,00 1 Itens de Empenho : Frete e transporte de encomendas transporte de escavadeira h idraulica Transporte de escavadeira hidraulica (draga) do municipio de Restinga Seca ate o municipio de Agudo, oriunda do convenio do Condesus com os municipio da Quarta Colonia para constru cao de acudes em propriedades rurais.

0 2015/001620 2346 1268 2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 27 de feve reiro de 2015, para reuniao e entrega de documentos na 3a DS M. Saida as 6h15min e retorno as 17 horas.

1 2015/000056 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 10.065,11 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015


1 2015/000058 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 153,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015


0 2015/001599 5031 1246 2015 5637 SILVANO SIEGERT 542,00 1 Itens de Empenho : Tampo de Granito 0,90x0,65cm com Cuba de Louca Aquisicao de um tampo de pia de granito com cuba, para sala



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001599 Itens de Empenho : de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/001580 4866 1230 2015 6574 Silvia Aparecida da Silva 86,80 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.

0 2015/001583 4957 1229 2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 350,00 1 Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica Servico de solda na pracinha de brinquedos, conserto e fixac ao na calha da escola, outros pequenos reparos, na EMEF Albe rto Pasqualini

0 2015/001576 4866 1226 2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.

0 2015/001567 5429 125 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 5.466,82 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe. Apostila no 01 e Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig.

0 2015/001568 5429 126 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 4.631,73 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe. Apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Floria no.

0 2015/001608 4866 1257 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9.

0 2015/001587 3338 125 2015 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 98.610,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 08, 09, 13 e 2 0 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 22/2015.




0 2015/001598 4700 129 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 1.215,00 1 Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 469 de 12/01/2015. Motivo aum ento no preco do Oleo Diesel.Pregao Eletronico 66/2014 e Con trato 01/2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.02.2015 1 2015/000060 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 28.026,26 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015

0 2015/001618 4040 1264 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 74,35 1 Itens de Empenho : Flecha 10 A abracadeira Tipo U 1/2 Arruela AL 3/4 Luva 3/4 Bucha Parafuso. Disjuntor de10 e 25 Bucha Plastica 6mm Parafuso 3/4 x 4 Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr o e Alberto Pasqualini

0 2015/001619 2771 1266 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 136,05 1 Itens de Empenho : PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5 LIxa 100 Aguarraz 5L Pincel 445 x 1 1/2 PINCEL 319 X 3 Fio Flex 2,5mm Abracadeira 3/4 Manga 3/4 2 Parafusos Philips 4,0 x 40 Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr o, Santos Reis e Alberto Pasqualini

Total do Dia : 700.604,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2015 0 2015/001860 4618 1275 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo Ren ault Master, placa ITO-8735.

0 2015/001859 5032 1276 2015 893 ABRIL COMUNICACOES S.A. 1.003,80 1 Itens de Empenho : Assinatura revista National Geographic Assinatura revista Super Interessante Assinatura das revistas National Geographic e Superinteressa nte, validas por dois anos, para uso da Biblioteca Publica M unicipal de Agudo.

0 2015/001621 4701 1245 2015 6078 AGRIPAR LTDA. 505,00 1 Itens de Empenho : Retentor. Rolamento. Aquisicao de pecas para o Rolo Compactador.

0 2015/001622 4702 1263 2015 6078 AGRIPAR LTDA. 1.160,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de limpeza no hidraulico para troca de



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001622 Itens de Empenho : mangas no rolo compactador.

0 2015/001867 4743 1281 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 540,00 1 Itens de Empenho : Berco em MDF Branco, 130x60cm Aquisicao de berco para sala de aula da EMEI Paraiso da Cria nca

0 2015/001869 4909 1280 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 196,00 1 Itens de Empenho : Colchao para Berco em Courvin 130x60x10cm Aquisicao de colchao para berco sala de aula EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/001864 4397 131 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 360.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, enfermagem, radiologia obstetric a, observacao 24 horas, Servicos de ambulancia e Exames de U rgencia. Anulacao de empenho.

0 2015/001865 4396 132 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 280.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, radiolog ia, obstetrica, observacao 24 horas, Servicos de Ambulancia e Exames de Urgencia. Plantao Extra Horario. Anulacao de empenho.

0 2015/001866 4394 133 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 48.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico Extra Horario. Anulacao de empenho.

0 2015/001770 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,34 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.



0 2015/001773 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 340,62 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.





Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.02.2015 0 2015/001776 3631 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,12 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.



0 2015/001850 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 145,63 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.







0 2015/001643 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.738,22 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.

0 2015/001713 1382 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 1.366,23 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.

0 2015/001871 4453 1277 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 163,05 1 Itens de Empenho : Banana Prata Mamao Formosa Generos Alimenticios para Merenda Escolar na EMEI Paraiso da Crianca




0 2015/001863 2361 1272 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 26/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/001623 4705 1269 2015 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor Estimativo.

0 2015/001626 5492 130 2015 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 6.474,92 1 Itens de Empenho : Devolucao Recurso do Convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SEDA C 14/12. Concurso Mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotecas Publicas Municipais. Anulacao de empenho.

0 2015/001862 2361 1273 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/02/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/001805 1709 371 INSS 2.169,59 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.


0 2015/001807 1712 371 INSS 527,18 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.







Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.02.2015 0 2015/001812 1737 371 INSS 2.265,39 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.








0 2015/001886 4739 1282 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 422,65 1 Itens de Empenho : Canetas hidrograficas para colorir Giz de Cera Curto, Bastao Grosso, cx 15 cores Cola Colorida, cx 4 cores, 23 gr Caneta Escrita Fina preto e azul Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr ianca

0 2015/001624 2361 1270 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com UNO ISE 1658, saida as 8:00 e retorno previsto para as 14:00.

0 2015/001868 4954 1279 2015 827 LEONI E. FRIEDRICH 298,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Centrifuga de Roupa Conserto em Maquina Lavar Roupa Conserto de uma centrifuga de roupa e maquina de lavar roupa da EMEF Santos Dumont

0 2015/001861 2361 1274 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 26/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxi mado para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con sultas medicas.



0 2015/001836 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 284,54 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.

0 2015/001837 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 446,11 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.









0 2015/001846 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.707,99 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.02.2015 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.






0 2015/001820 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 197,01 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.

0 2015/001821 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 308,86 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015.






0 2015/001827 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.692,39 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001827 Itens de Empenho : EREIRO/2015.







0 2015/001872 4415 134 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 86,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas (13 kgs.) p/Viveiro Municipa l cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001873 4961 135 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 516,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 carga de Gas com (13 kgs) p/cozinha CAM c fe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001874 4602 136 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 258,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas C/13 Kgs p/cozinha da Biblio teca Publica Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont rato 23/2015

0 2015/001875 4676 137 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 860,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 20 carga de Gas c/ 13 kgs p/Servidores do In terior, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06 /2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001876 4858 138 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 172,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 carga de Gas, c/13 kgs p/Secretaria de De senvolvimento Social e Habitacao cfe. Pregao Presencial 06/2 015 e Contrato 23/2015

0 2015/001877 4859 139 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 215,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas, c/13 kgs p/Grupos de Idosos cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.02.2015 0 2015/001878 4861 140 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 86,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas, c/13 kgs p/Conselho Tutelar Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001879 4860 141 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 430,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 carga de Gas,c/13 kgs p/Centro de Refedre ncia de assistencia Social cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001880 4989 142 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 43,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 01 carga de Gas,c/13 kgs p/Polo/UAB cfe. Pre gao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001881 4988 143 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 252,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas, c/13 kgs p/Centro desportiv o Municipal - Ginasiao cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont rato 23/2015

0 2015/001882 4987 144 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 5.719,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 133 carga de Gas, c/13 kgs p/Escolas Municip ais cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001883 4985 145 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 8.550,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 30 carga de Gas, c/45 kgs p/Escolas Municipa is cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015

0 2015/001884 4676 146 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 1.425,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas,c/45 kgs p/Servidores Interi or, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06/201 5 e Contrato 23/2015

0 2015/001793 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.




0 2015/001625 2361 1271 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 26/02/2015 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo reunicao na 4a CRS.

0 2015/001885 2397 1283 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 35,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.02.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var caminhao no conserto.

0 2015/001627 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.561,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.












0 2015/001639 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 32.427,98 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.02.2015 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.













0 2015/001653 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 318,89 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001653 Itens de Empenho : /2015.


0 2015/001655 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,32 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015.



























0 2015/001693 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.901,41 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

















0 2015/001721 1469 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 611,83 1
















0 2015/001734 1519 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 305,91 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO
















0 2015/001783 3697 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.677,66 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO








0 2015/001870 4453 1278 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 219,60 1 Itens de Empenho : Cebola de Cabeca Maca Gala Melao Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia Tomate Uva Aquisicao de Generos de alimetacao para EMEI Paraiso da Cria nca

Total do Dia : 1.994.197,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2015 0 2015/001899 2397 1309 2015 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa deocrrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 27/02/2015, para buscar caminhao do conserto.

1 2015/000069 4756 48 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.

0 2015/001923 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.684,36 1 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Pro-Moradia I.

0 2015/001924 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68,60 1 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Final do Pro-Moradi a I.

0 2015/001925 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.822,38 1 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final do Pro-Moradi a II.

0 2015/001926 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,69 1 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final Pro-Moradia I I.

1 2015/000067 2345 46 2015 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 114,42 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2015 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades parl amentares na ALRS, em 27FEV2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015.

0 2015/001897 5048 1302 2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 434,40 1 Itens de Empenho : Bolsa Coletora ( uro kit ). Garrote No 200. TUBO DE LATEX. Anestesico Topico Spray. Aquisicao de material para Posto de saude Central, conforme relacao.

0 2015/001905 2173 1298 2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 5.600,00 1 Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao. Prestacao de servicos de consertos no calcamento na Avenida Concordia ( frente Igreja Catolica, frente ao CFC) Avenida P araiso ( frente Senhora Naide Wrasse), Rual Mal Floriano (Ac ima Clube), Avenida Borges de Medeiros (Frente aos Beling), Rua Germano Henstsche (Escola Professor Willy Roos).

0 2015/001919 4460 1311 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 79,96 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacinas de brucelose para controle de terneiras do programa Proleite.

0 2015/001913 2101 1306 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 178,34 1 Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA. Pagamento de taxa do CREA- RS

2 2015/000018 2179 9 2015 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA 2.450,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de Atuaria - Calculo Aturial e DRAA-20 15, comvisita tecnica.

1 2015/000065 4792 44 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 60,00 1 Itens de Empenho : Refil Alcool Gel.

0 2015/001891 2361 1287 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po lesine no dia 27/02/2015, com saida as 06:30h e retorno apro ximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2015/001932 2361 1320 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2015/001895 4388 1305 2015 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 2.274,00 1 Itens de Empenho : Agulha Gengival curta. Espelho Plano. Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel. Oxido de Zinco Po 50 gr



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Eugenol Liquido 15ml Limalha de Prata 30 gr Broca Multilaminada para alta rotacao. Luva de Latex para procedimento sem talco. Aquisicao de material odontologico para Posto de Saude Centr al, conforme relacao.

0 2015/001910 4701 1308 2015 6545 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS, FILTRO 3.360,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de laminas e parafusos para as motoniveladoras FG 170.

0 2015/001914 5500 1312 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 932,00 1 Itens de Empenho : Cursos DPM Pagamento do curso de capacitacao de COFINANCIAMENTO DO SUAS , para Joao de Deus ( secretario) e Liziane Weide (assiste nte Social) nos dia 05 e 06 de marco em Porto Alegre na DPM Educacao.

0 2015/001898 2361 1291 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria a Passo Fundo para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 27/02/2015 saida as 7:30 e retorno pr evisto para 17:00.

0 2015/001893 4377 1289 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 80,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e geo metria realizado no veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2015/001894 4363 1290 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 156,22 1 Itens de Empenho : Bucha eixo tras. Filtro ar condicionado Higienizador Automotivo Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa, placa IOK- 0881.

1 2015/000070 4771 49 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2015.

0 2015/001909 4701 1303 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 3.470,20 1 Itens de Empenho : Eixo s Retentor. Rolamento. Rolamento 70681245 Engrenagem Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 02.

0 2015/001904 4142 1299 2015 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA. 959,42 1 Itens de Empenho : Semente amor perfeito F1 Majestic Giant II. Aquisicao de sementes de amor perfeito para pracas e canteir os da Cidade.

0 2015/001922 4021 1315 2015 3982 GELSON A ACHTERBERG 216,75 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2015 Itens de Empenho : kombat formiga. Bota de Borracha KIT COMPLETO TAT- Lima chata Chapeu de Palha Facao LUVA NITRILICA G. Kotrine. Materiais de cinsumo para Vigilancia da Saude conforme relac ao.

0 2015/001912 4142 1304 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL 2.400,00 1 Itens de Empenho : Brita Aquisicao de brita para calcadas, confeccao de boca de lobo, muro do Cemiterio Municipal caixas de inspecao de tubos de 80mm. Valor Estimativo.

0 2015/001890 2381 1286 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 27/02/2015, com saida as 07:00h e retorno aproxima do para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas.

0 2015/001915 4356 1310 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa no dia 28/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal em Congre sso.

0 2015/001930 2350 1322 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 16:00h. Motivo: Levar Conselheiros do Previagudo em capacitacao.

0 2015/001908 3985 1300 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 589,00 1 Itens de Empenho : Fogao Industrial 4 bocas PMS sem forno. Aquisicao de 01 fogao industrial para servidores que fazem r efeicoes no interior.

0 2015/001917 4117 1316 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 216,50 1 Itens de Empenho : Faca Navalha Parafuso 6 x 23 Parafuso 10 x 20 Parafuso 10 x 50 Parafuso 3/8 x 1 Parafuso 10 x 40 Porca 10 mm MA Arruela 3/8 Cardan Garfo cardan



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cruzeta Mola Aquisicao de material para reforma de maquina da patrulha ag ricola (ensiladeira).



0 2015/001918 4126 1313 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 87,80 1 Itens de Empenho : Capacitor 270/324 250V Compra de material (capacitor de partida) para manutencao de rede de agua Linha das Pedras.

0 2015/001920 2423 1317 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 89,26 1 Itens de Empenho : Pasta Elastico. Pasta A-Z LE CADERNO CAPA DURA SEM MOLA. Caneta azul Kit regua escolar. Fita durex 45 mm x 40 m. Fita Durex Compasso. Alfinete. Carbono. Bolsa para transporte de materiais. Material de expediente para Posto Tia Laurinha e postos do i nterior do Municipio.

0 2015/001903 2397 1294 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu scar rejeito no dia 27/02/2015.

0 2015/001927 2397 1318 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 28/0 2/2015, para buscar rejeito.

0 2015/001933 4377 1325 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo corsa, placa IOK-0881.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2015 0 2015/001934 4363 1324 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 110,00 1 Itens de Empenho : Bucha de Bandeja Traseira Despesa referente a aquisicao de buchas de bandeja traseiras do veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2015/001888 2361 1284 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/02/2015, com saida as 11:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/001929 2361 1323 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2015/001896 5048 1301 2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 116,00 1 Itens de Empenho : Agulha descartavel 20 x0,55. Curativo Redondo Blood-Stop. Antopometro Infantil. Aquisicao de material para sala de vacina e Posto Tia Laurin ha, conforme relacao.

0 2015/001901 2397 1292 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 27/ 02/2015, Reuniao na Assembleia Legislativa.

0 2015/001906 4689 1297 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 1 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Pagamento de ligacoes telefonicas do telefone 326562244.

1 2015/000066 5005 45 2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 343,26 1 Itens de Empenho : Diaria paa Porto Alegre, para participar de evento da AGIP, dias 2 e 3MAR2015 - Aut.Portaria 8/2015.

1 2015/000068 2345 47 2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades do T CE/RS, em 9MAR2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015.

0 2015/001892 4968 1288 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 15,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu do vei culo Fiesta, placa IOV-1692. Anulacao de empenho.

1 2015/000072 4771 51 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 16.700,00 1 Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias - Contrato 3/2015.

0 2015/001911 4702 1307 2015 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 4.090,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015 Data Final de Emissao .....: 28.02.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2015 Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Recapagens e vulcanizacoes de pnes 1400 x 24 16 lonas.

0 2015/001916 2174 1204 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 275,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de conserto e limpeza de maquinas de cortar grama da Jardinagem.

0 2015/001921 4644 1314 2015 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS & CIA LTDA 219,42 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra e deslocamento. Servico de conserto do Rx do Posto de Saude mais deslocament o.

0 2015/001900 2397 1293 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito, no dia 27/02/2015.

0 2015/001928 2397 1319 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 28/02/2015 para buscar rejeito.

0 2015/001887 5492 147 2015 6655 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 6.474,92 1 Itens de Empenho : Devolucao do Saldo do convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SED AC 14/2012. Concurso mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotec as Publicas Mubnicipais.

2 2015/000017 2399 8 2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR 300,00 1 Itens de Empenho : 1,5 Diaria para Porto Alegre, para participar de Curso Tecni co sobre RPPS - AGIP, em 2 e 3MAR.

1 2015/000071 4771 50 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2015.

0 2015/001902 2397 1295 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b uscar rejeito, no dia 27/02/2015.

0 2015/001907 4715 1296 2015 4538 WITTKE E MACHADO LTDA 4.730,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente de 43 horas de servicos de retro escavad eira no Interior do Municipio.

Total do Dia : 85.979,32 Total do Mes : 4.826.355,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 4.826.355,30



Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Wolfgang Amadeus Gehrke Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:587256360-49 CIC:213195450-68 CIC:243547240-49


COMPRAS FEV 2015 CP057005 - agudo.rs.gov.br · Itens de Empenho : Roda Pe em Madeira ... Reparo....

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