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Objetivo: Saiba como proceder para fazer uma nota de devolução, vinculando (anexando) a nota de compra do produto.

Como fazer nota de devolução referenciando com a nota de entrada?

Guia Prático

Requisitos:-Estar em Loja;

-Acessar <Movimentação do Estoque>;

-Acessar <Notas Fiscais>;-Permissão: Franqueado\

Gerente;-A partir da versão

13.2.2600

1. Clique em <Inserir Nota Fiscal>.

2. Preencha o cabeçalho da nota ou seja, selecione a Loja, o tipo de Devolução: Devolução Compra Estadual ou Devolução Compra Interestadual.

3. Digite o número da nota fiscal e selecione a data da nota.

4. Selecione o fornecedor para o qual será realizada a devolução.

5. Clique em <Inserir Itens>.

Você será direcionado para a tela de importação de itens para referenciação.

Se a loja trabalha com nota fiscal eletrônica o número da nota será preenchido automaticamente.

Caso a loja não trabalhe com nfe, basta inserir o número presente no talão manual.

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6. Defina o número da nota que será referenciada no procedimento ou digite o “Data Inicial” e “Data Final” para pesquisa.

É possível ainda utilizar outros filtros como “Operação”, “Fornecedor” ou ainda digitar uma Referência.

Caso você não saiba o número da nota ou o período, pesquise pela ficha kardex.

Acesse o guia nº 4 “Como utilizar o botão Consultar Kardex?” para mais informações.

7. Após realizar a procura, clique no ícone de edição da nota sinalizada pelo sistema.

8. Logo abaixo, marque a caixa de seleção do item presente na nota, definindo no campo “Qtd.Import.” a quantidade que será importada.

9. Marque a opção “Referenciar as Notas Fiscais” e clique em <Importar Itens>.

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10. Será possível visualizar os itens na tela principal.Clicando no ícone de edição do item, é possível

visualizar as informações referentes aos produtos.

É possível excluir o item clicando no ícone de lixeira.

11. Verificando as informações do item no campo “Doc.Ref”, o sistema apresenta a nota de compra que está referenciada.

12. Clicando na aba “Documentos Fiscais Referenciados”, você poderá também visualizar a nota referenciada.

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15. Caso você deseje excluir a nota referenciada, basta clicar no ícone de lixeira.

Sistema emite alerta, pedindo a confirmação da exclusão. Clique em <Sim> caso deseje excluir a nota vinculada.

Caso você decida excluir a nota, todo o procedimento realizada anteriormente deverá ser refeito!

Cuidados na Exclusão

14. Verifique as informações e clique em <Confirma NF-e> para finalizar o procedimento.

16. Na tela inicial os itens foram excluídos.

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17. Ao inserir itens na nota, se faz necessário preencher novamente os filtros para pesquisa e refazer todo o procedimento de anexo.

Muito Bem! Agora você sabe como fazer uma nota de devolução referenciando com a nota de entrada.Boas Vendas!