CGPLAN - dnit.gov.br€¦ · • Módulo de importação e exportação de HDM; • Exportação de...

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

DE INVESTIMENTOS

CGPLAN

BALANÇO ANUAL DPP - 2015

Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN

Contratos

CONTRATOS POR OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL CONTRATADO (PI+R)

PNCT 5 R$55.030.720,25

TOPOGRAFIA 5 R$149.471.996,85

SONDAGEM 5 R$105.537.323,74

IRI / LVC 4 R$15.464.534,62

GERENCIADORA 1 R$44.776.619,37

HDM 1 R$16.234.547,47

EVTEA - PAS 1 R$48.175.826,28

EVTEA - SEDE 10 R$9.634.227,95

EVTEA - SR 6 R$10.313.717,35

TED’s 5 R$67.896.279,03

TOTAL 43 R$522.535.792,91


PNCTR$55.030.720,25

10%

TOPOGRAFIAR$149.471.996,85

29%

SONDAGEMR$105.537.323,74

20%

IRI / LVCR$15.464.534,62

3%

GERENCIADORAR$44.776.619,37

9%

HDMR$16.234.547,47

3%

EVTEA - PASR$48.175.826,28

9%

EVTEA - SEDER$9.634.227,95

2%

EVTEA - SRR$10.313.717,35

2%

TED'sR$67.896.279,03

13%

Contratos


CONTRATOS POR OBJETOVALORES MEDIDOS

DE ANOS ANTERIORESVALORES MEDIDOS

EM 2015

(PI) (PI)

PNCT 3,00% 12,60%

TOPOGRAFIA 0,00% 3,30%

SONDAGEM 4,20% 4,50%

IRI / LVC 61,10% 25,10%

GERENCIADORA 48,70% 10,90%

HDM 18,30% 23,30%

EVTEA - PAS 0,00% 6,10%

EVTEA - SEDE 26,00% 21,20%

EVTEA - SR 33,60% 1,80%

TED’s 17,50% 3,40%

TOTALEM % 11% 7%

EM REAIS R$ 58.784.685,40 R$ 37.442.123,78

Contratos


VDR - Veículo de Diagnóstico de Rodovias


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1979 1984 1992 1993(1)

1994(1)

1995 1996 1997(2)

1998 1999 2000(3)

2001 2002(4)

2003(4)

2004(4)

2005(4)

2006(4)

2007(5)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(6)

RUIM 18% 28% 33% 16% 18% 25% 22% 11% 24% 20% 27% 42% 30% 47% 47% 48% 38% 18% 27% 24% 21% 18% 20% 16% 16% 17%REGULAR 58% 41% 21% 44% 54% 35% 38% 50% 38% 56% 39% 43% 47% 35% 36% 36% 31% 52% 39% 33% 26% 20% 19% 24% 24% 21%BOM 25% 30% 46% 40% 28% 40% 40% 39% 38% 24% 34% 15% 23% 18% 17% 16% 31% 30% 35% 44% 53% 62% 60% 60% 60% 62%

% d

a M

alha

Levantamento da condição da malha rodoviária federal


Projeção da condição da malha rodoviária federal


• Eixos de escoamento da produção

• Acessos a portos, capitais e pontos de fronteira

• Principais rotas turísticas

• Condição do pavimento (ruim, regular e bom)

• VMD

• Contratos em andamento

Malha Estratégica

PNMR - Plano Nacional de Manutenção Rodoviária


PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego


Tratamento/BancodeDados(Inf.Históricas)Out/15– Fev/16

Resgate/Atualização(Rede2011)

Dez/15– Mar/16

Arquitetura(SistemadeInformações)Jan– Abr/2016

1ºResultado(Pré-Modelagem)Abr/2016

•Comaincorporaçãodosdadoshistóricos,apartirdoprimeiroresultado,gerando-senovamodelagemdetráfego,comnovaestimativadeVMDA.

•Maio/2016

2ºResultado

PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego


• Importação de dados LVC/IRI 2014/2015, FWD e Tráfego;

• Catálogo de Soluções;

• Importação de Custos de Soluções;

• Ajuste na planilha de Custos e de Geometria;

• Módulo de importação e exportação de HDM;

• Exportação de dados consolidados do HDM, em planilha modelo;

• Alteração na análise de Exportação do HDM (rede: célula);

• Visualização de Análises gráficas HDM;

• Alteração de “Programa “ para “Estratégia” no HDM;

• Upload de “Objects” do HDM

• Histórico ICS;

• Consulta de ICS por estado/ano;

• Adicionada a exportação da consulta base, na condição ICS;

• Relatórios gerenciais de múltiplos segmentos/trechos

(trechos personalizados);

• Simulação de trechos com dados de entrada;

• Formatação e adequação de layout do SGP;

• Modificação em layout do SGP(Menus);

• Alteração da Ficha Resumo;

• Alteração de Títulos de gráficos;

• Adicionado textos na tela de “Bem vindo” e “Contato”;

SPG - Sistema de Gerência de Pavimentos


Objeto:

• Elaboração de estudos e avaliações para calibração e aferição do modelo HDM – 4 às condições das rodovias brasileiras

Principais Atividades Realizadas em 2015:

• 3ª Campanha de Levantamentos de Campo

• Tratamento dos dados

Principais Atividades Realizadas em 2016:

• 4ª Campanha de Levantamentos de Campo

• Tratamento dos dados

• Capacitação (2º Treinamento em calibração do HDM4)

Atividades Gerais:

• 1. Cinco campanhas de levantamentos de campo realizados em 50 trechos-teste representativos da malha rodoviária federal.

• 2. Revisão e complementação da Fase 1, níveis I e II, de calibração do sistema referentes ao estudo do clima e insumos, respectivamente.

• 3. Calibração das curvas de deterioração dos pavimentos – Fase 2, Nível III

• 4. Realização de 3 treinamentos

HDM - 4


Absorções


EVTEA – Contratados em 2015


EVTEA – Aprovados em 2015


EVTEA – Lotes iniciados no contrato prosul/appe em 2015


Relatórios


R$6.501,29

R$56,20

R$208,48

R$7.828,88

R$105,62

R$214,66

R$8.342,51

R$110,56

R$216,83

R$9.021,90

R$110,04

R$220,93

Rodoviário

Ferroviário

Aquaviário

Planejamento de Investimentos – Por exercício (R$ milhão)

2019 2018 2017 2016

9 ; 60%3 ; 20%

3 ; 20%

RodoviárioFerroviárioAquaviário

R$6.501,29

R$56,20

R$208,48

R$7.828,88

R$105,62

R$214,66

R$8.342,51

R$110,56

R$216,83

R$9.021,90

R$110,04

R$220,93

Rodoviário

Ferroviário

Aquaviário


2019 2018 2017 2016

9 ; 60%3 ; 20%

3 ; 20%


R$6.501,29

R$56,20

R$208,48

R$7.828,88

R$105,62

R$214,66

R$8.342,51

R$110,56

R$216,83

R$9.021,90

R$110,04

R$220,93

Rodoviário

Ferroviário

Aquaviário


2019 2018 2017 2016

9 ; 60%3 ; 20%

3 ; 20%


PPA


207

17

48

272

198

6

33

237

9 11 15

35

Rodoviário Ferroviário Aquaviário Total

Ações PLOA Ações PAC Ações Demais RodoviárioAquaviário

Ferroviário

6.503

24264

PLOA2016($Milhão)

R$6,8Bilhões

PLOA


478

261

219

DECLARAÇÃO

SMCO

EMPENHO

Demandas – Por Valor (R$ Milhão)

247 195337

779Demandas - Por t ipo

EXECUÇÃO DA LOA 2015


LEVANTAMENTOS


Capacitação de servidores: 08 treinamentos na Academia GIS IMAGEM (turmas com 10 alunos);

IDE-T


Geoportal de metadados para cadastro, consulta, publicação e busca on-line

IDE-T


Atualização do SNV Web

IDE-T


Carteira de Contratos de Estudos e Projetos (2015-2018)

22.3

65.7

50

27.6

48.0

75

4.02

7.72

5

50.6

46.4

15

219.

464.

850

155.

410.

750

39.7

37.5

00

56.1

41.2

50

81.4

55.0

00 125.

813.

160

76.9

60.4

25

14.8

19.8

50

39.9

11.8

50

131.

627.

165

52.2

81.6

25

55.2

57.5

00

151.

085.

000

44.2

16.3

31

610.

500 92

.599

.375

39.7

60.9

70

11.6

48.3

40

91.7

12.4

50

12.7

46.2

50

25.2

57.3

75

31.9

97.2

63

59.5

51.7

50

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

SEDE: R$ 1,3 bi

Total: R$ 3,3 bi

CGPLAN - dnit.gov.br€¦ · • Módulo de importação e exportação de HDM; • Exportação de...

Documents

Transcript of CGPLAN - dnit.gov.br€¦ · • Módulo de importação e exportação de HDM; • Exportação de...