Case_Processos de Vendas

Processos de Vendas

Mdulo:

COTAO DE VENDAS

Criar Documento de Cotao de Vendas

1 - Finalidade

Com base no documento standard CO, foi criado o documento de Cotao de Vendas ZCOT

2 - Procedimento

Como acessar a transao

Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Cabealho de Documento de Vendas / Definir Tipos de Documentos de Venda

Via Cdigo da TransaoVOV8

Em relao ao original, foram complementadas as seguintes informaes / campos :

CampoDescrioAes do usurio / ValoresComentrios

Tipo Doc. vendaTipo de Documento de VendaZCOT

DenominaoDenominaoCot de Vendas c/Aloc

Setor Atividade ItemSetor Atividade Item

Obs.: Esta cotao verifica disponibilidade e aloca estoque.

3 - Histrico

DataConsultorAlterao

Definir Categoria de Itens

1 - Finalidade

Definir categoria de item para os documentos de vendas. As categorias de item definidas no sistema representam, juntamente com os tipos de documentos de vendas, as transaes comerciais mais freqentes.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Item de Documentos de Venda / Definir Categoria de Itens

Via Cdigo da TransaoSPRO (Transao no definida)

Foram efetuadas as seguintes criaes :

TpItDenominaoCpia deComentrios

ZAGNItem CotaoAGN

ZAG0Item lote Cot. 00AGN

ZAG4Item lote Cot. 04AGN

ZAPNItem normal Cot. STAGN

ZAP0Item normal Cot. 00AGN

ZAP4Item normal Cot. 04AGN

3 - Histrico


Atribuir Categoria de Itens

1 - Finalidade

Determinar para cada tipo de documento de vendas e para cada grupo de categorias de item, quais categorias de item devem ser propostas pelo sistema durante o processamento do documento. Pode-se tambm especificar quais categorias de item podero ser entradas manualmente como alternativa aos valores propostos pelo sistema (no mximo trs). Os valores propostos por default e as alternativas permitidas sempre sero determinadas atravs do tipo de documento de vendas e tambm dependem de um ou mais critrios, so eles: Tipo de documento de vendas, Grupo de categorias de item, Categoria de item do item de nvel superior, Utilizao da categoria de item.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Item de Documentos de Venda / Atribuir Categorias de Itens



TpDVItsMtUsoCtgItSupDCgItCgItMCgItMCgItMCgItM

ZCOTZAGN

3 - Histrico


Controle de cpia de documento de vendas ( documento de vendas

1 - Finalidade

Configurar o controle de cpia do documento ZCOT para o documento definitivo ZNEG, caracterizando a aprovao de um pedido negociado.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Atualizar Controle de cpia para Documentos de vendas / Controle de cpia de Doc. Vendas ( Doc. Vendas

Via Cdigo da TransaoVTAA

Foram efetuadas as seguintes criaes utilizando se o tipo de determ. Pco C:

Dest.Tipo doc.

vendaOrigTipo doc.vendaCtg.ItemDenominaoCtg.Item propostoCtg.DivisoDenominao

ZNEGOrdem StdZCOTCot Vendas c/AlocZAGNItem lotel Cot. STZTBBBPMRP determin

ZNEGOrdem StdZCOTCot Vendas c/AlocZAG0Item lote Cot 00ZTB0BPMPR determin

ZNEGOrdem StdZCOTCot Vendas c/AlocZAG4Item lote Cot 04ZTB4BPMRP determin

ZNEGOrdem StdZCOTCot Vendas c/AlocZAPNItem normal Cot.STZTANBPMRP determin

ZNEGOrdem StdZCOTCot Vendas c/AlocZAP0Item normal Cot 00ZTA0BPMPR determin

ZNEGOrdem StdZCOTCot Vendas c/AlocZAP4Item normal Cot 04ZTA4BPMRP determin

3 - Histrico



1 - Finalidade

Atribuir as categorias de diviso de remessa s categorias de item dependendo da caracterstica MRP correspondente. Marcar as categorias de diviso de remessa que devem ser propostas pelo sistema na entrada do documento.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Diviso de Remessa / Atribuir Categoria Diviso

Via Cdigo da TransaoSPRO


CtglCPNCgDvDCgDvMCgDvMCgDvM

ZAGNBPBN

ZAG0BPBN

ZAG4BPBN

ZAPNBPBN

ZAP0BPBN

ZAP4BPBN

3 - Histrico


3.1 Atribuir Categoria de Itens

1 - Finalidade

Determinar necessidade de acordo com a estratgia de pesquisa (ATP)

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Verificao de disponibilidade de transferencia de necessidade / Transferencia de necessidade / Determinao do tipo de necessidade atravs da operao



CtglCPNTipN0Denominao Tp.Necessidade

ZAGN011Necessidade remessa

ZAG0011Necessidade remessa

ZAG4011Necessidade remessa

ZAPN011Necessidade remessa

ZAP0011Necessidade remessa

ZAP4011Necessidade remessa

011 No est na configurao ??

3 - Histrico


Associar ao Tipo de Documento Cotao Esquema de Texto

1 - Finalidade

Atribuir ao novo Documento de Cotao de Vendas Esquema de textos padro para cotaes

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de Texto / Definir e Atribuir Esquemas de Texto

Via Cdigo da TransaoVOTX

Roteiro :Documento de Venda Cabealho / Esquemas de Textos

Clicar no esquema 01 (Cabealho) e em Atribuio.

Foram efetuadas as seguintes associaes :


Tp DocTipo de DocumentoZCOT

3 - Histrico


Determinar Tipo nota fiscal

1 - Finalidade

Atribuir tipos de nota fiscal a tipos de documentos de vendas

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Caractersticas especiais do pas / Propriedades especficas de pas Brasil / Determinar tipo de nota fiscal


Tipo DocVDenominaoCtg. NFDescrio

ZCOTCotao de VendasN1Nota Fiscal sada

3 - Histrico


Atualizar ctg. Item doc vendas

1 - Finalidade

Atribuir tipos de itens e funes principais do parceiro (por exemplo, recebedor da mercadoria) a uma combinao de tipo de ordem do cliente e categoria de item. Tambm pode-se atribuir cdigos para leis fiscais e para clculo estatstico do ICMS e do IPI.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Caractersticas especiais do pas / Propriedades especficas de pas Brasil / Atualizar ctg.item doc. vendas


Tipo

DocVCtg

ItemCtg

Reg.NF e

CFOPID

Parc.Cd.

ImpostoICMS

Estat.TXTIPI

Estat.TXT

ZCOTZAGN1REI2IC1IP1

ZCOTZAG01REI1IC0IP1

ZCOTZAG41REI0IC4IP1

ZCOTZAPN1REI2IC1IP1

ZCOTZAP01REI1IC0IP1

ZCOTZAP41REI0IC4IP1

Legendas:

RE - Recebedor da Fatura

I1 - Industrializao: s ICMS

I0 - Industrializao: sem imposto

I2 - Industrializao: ICMS + Sub.Trib. + IPI

IC0 Sujeito a ICMS (s mensagem)

IP0 - Sujeito a IPI (s mensagem)

3 - Histrico


Habilitar mensagens para Documentos de Vendas

1 Finalidade

Habilitar para os documentos de venda utilizados as configuraes voltadas para sadas de impresso.

2 Procedimento


Via MenusLogstica / Vendas e Distribuio / Dados Mestres / Mensagens / Documento de Vendas / Criar

Via Cdigo da TransaoVV11

Para a mensagem AN00 (Cotao de Venda), deve-se selecionar a combinao de chaves, no caso tipo da ordem, e confirmar caixa de dilogo. Com base nisto, deve-se complementar as seguintes configuraes :

AN00 Cotao de Vendas


Tipo DocVDocumento de VendaZCOTCot de Vendas c/Aloc

FunoFuno de ParceiroSPEmissor da Ordem

Para cada um dos documentos de venda, deve-se selecionar a caixa COMUNICAO, e complementar os seguintes parmetros :


Disposit. SadaSada de ImpressoXeroxdocXerox CPD

Sada ImediataSada Imediata automticaXOK

3 Histrico


ORDEM DE VENDA NORMAL

Criar Esquema de Documento

1 - Finalidade

De modo a efetuar contabilizao distinta para devoluo de vendas por Diviso de Produto, deve-se criar Esquema de Documento especfico e atribu-lo ao documento de doao. (Isto permite definir um esquema de pricing diferente para o documento.)

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de Preo / Controle de Determinao de Preo / Definir e Atribuir Esquemas de Clculo / Definir Esquemas de Documentos

Via Cdigo da TransaoOVKI

Foram adicionadas as seguintes informaes :


EsqDEsquema de DocumentoA

DenominaoDescrio do EsquemaStandard

3 - Histrico


VENDA SIMPLES

Criar Documento de Venda Simples

1 - Finalidade

Com base no documento standard ORB, foi criado o documento de Ordem standard ORB

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Cabealho de Documento de Vendas / Definir Tipos de Documentos de Venda




Tipo Doc. VendaTipo de Documento de VendaZORB

DenominaoDenominaoVenda Simples

Ctg Doc.VendaCtg Doc.VendaCOrdem

Setor Atividade ItemSetor Atividade ItemX

Verif.str.atividadeSem DilogoSem Flag

Dados IncompletosDados Incompletos11

Esquema DoctosEsquema DoctosAStandard

Tipo remessaTipo RemessaZLFRemessa

Tipo FaturamentoTipo FaturamentoZF2BFatura Brasil

3 - Histrico


Criar Documento de faturamento

1 - Finalidade

Com base no documento standard F2B, foi criado o documento de faturamento ZF2B

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Definir Tipos de Faturamento

Via Cdigo da TransaoVOFA



Tipo Doc. VendaTipo de Documento de FaturamentoZF2B

DenominaoDenominaoFatura Brasil

Bloq.ContabilidadeBloqueio Contabilidade

3 - Histrico


Definir tipos de remessa

1 - Finalidade

Definir o tipo de remessa

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Logstic Execution / Expedio / Fornecimento / Definir tipos de remessa

Via Cdigo da Transao0VLK


TpRemDenominaoCpia

ZLFRemessaLF

3 - Histrico


Definir Categoria de Itens

1 - Finalidade

Definir categoria de item para os documentos de vendas. As categorias de item definidas no sistema representam, juntamente com os tipos de documentos de vendas, as transaes comerciais mais freqentes.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Item de Documentos de Venda / Definir Categoria de Itens




ZTBNItem Venda NormalTBN

ZTBSItem KIT SUPERIOR

ZTBIItem NORM KIT INFERIOR

ZTBS - Relev. Faturamento = B

Esq. Dds.incompl. = 20

Detrminao de preo = X

Item normal = N

Item Comercial = X

Item de venda = 01

Diviso permitida = X

Grp.estat.ctg.item = 1

Pes/vol. Relvantes = X

Credito ativo = X

Configurao estrut. = A - Com exploso da lista tecnica um nivel

Determin.valor int. = X

Aplicao = SD01

Obs.: Lista tcnica de vendas - 5

ZTBI - Detrminao de preo = X

Esq.dds incompleto = 20

Valor estatistico = X

Item normal = N

Item Comercial = X

Item de venda = 01

Diviso permitida = X

Grp.estat.ctg.item = 1

Pes/vol. Relvantes = X

Credito ativo = X

Obs.: A lista tcnica assumir esta condio, onde o valor acumulado

Determin.valor int. = X

estatstico. Este material no relevante para picking / Faturamento.

3 - Histrico


Definir grupos de ctgs. item

1 - Finalidade

Agrupar os diferentes tipos de material da viso SD para a determinao das categorias de item, com a ajuda do grupo de categorias de item.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Item de Documentos de Venda / Definir grupos de ctgs.item



ItsMtDenominaoCopia

NORMItem normal

0002Configurao

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento





TpDVItsMtUsoCtgItSupDcgItCgItMCgItMCgItMCgItM

ZORBNORMZTBN

Obs. : A princpio iremos utilizar estas definies de Tipo de Item

3 - Histrico


Controle de Cpia

1 - Finalidade


2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Atualizar Controle de cpia para Documentos de vendas / Controle de cpia de Doc. Vendas ( Doc. Vendas

Via Cdigo da TransaoVTAA

Cabealho

ZORB ( ZORBVBAK = 051 Cabealho em geral

Cod.Cpia = 002 Cab.client.diferente

VBKD = 101 Cab.dados comerciais

VBPA = 001 Parceiro - cabealho

Foram efetuadas as seguintes criaes Item / Diviso :

Dest.Tipo

doc.vendaOrigTipo doc.

VendaCtg.

ItemDenom.Ctg.Item

propostoCtg.

DivisoDenominao

ZORBVenda SimplesZORBVenda SimplesTBNItem Standard BRTBNCPMRP Determinstico

Obs. : A princpio iremos utilizar estas definies de Tipo de Item

3 - Histrico



1 - Finalidade

Atribuir as categorias de diviso de remessa s categorias de item dependendo da caracterstica MRP correspondente. Marcar as categorias de diviso de remessa que devem ser propostas pelo sistema na entrada do documento.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Diviso de Remessa / Atribuir Categoria Diviso




TBNCPCN

Obs. : A princpio iremos utilizar estas definies para categoria de diviso.

3 - Histrico


Controle de cpia de Doc. Vendas ( Doc. Faturamento

1 - Finalidade

Indicar para um tipo de documento de faturamento, o tipo de documento permitido para os documentos de referncia a serem copiados, assim como as categorias de item a serem transferidas. Alm disso, o usurio dever especificar em uma tela de detalhe ao nvel do cabealho e do item, os dados relativos, p. ex., s condies de cpia,

transferncia de dados, atualizao de quantidades e de valores do fluxo de documentos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Atualizar controle de cpia de faturamento / Controle de cpia de Doc. Vendas ( Doc. Faturamento

Via Cdigo da TransaoVTFA


Dest.Tipo doc.faturOrigTipo doc.vendaTip.ItemDenominao

ZF2BFatura BrasilZORBVenda NormalTBNItem standard BR

3 - Histrico


01.10.01Sergio / CludioConfigurao Inicial

31.10.01Cludio MartinsConfigurao Request C22K907496

Controle de cpia: nota de remessa ( doc.faturamento

1 - Finalidade

Indicar para um tipo de documento de faturamento, o tipo de documento permitido para os documentos de referncia a serem copiados, assim como as categorias de item a serem transferidas. Alm disso, o usurio dever especificar em uma tela de detalhe ao nvel do cabealho e do item, os dados relativos, p. ex., s condies de cpia, transferncia de dados, atualizao de quantidades e de valores do fluxo de documentos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Atualizar controle de cpia de faturamento / Controle de cpia: nota de remessa ( doc.faturamento

Via Cdigo da TransaoVTFL


Dest.Tipo doc.fatur.OrigTipo doc.remessaTip.ItemDenominao

ZF2BFatura BrasilZLFRemessaTBNItem standard BR

3 - Histrico


Documento de faturamento: motivos de bloqueio

1 - Finalidade

Definir nesta entrada os possveis cdigos de bloqueio e atribuir os mesmos aos tipos de documento de faturamento correspondentes.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Definir motivos de bloqueio para o faturamento / Documento de faturamento: motivos de bloqueio



BloqueioDenominao de Bloqueio de Faturamento

01Falta clculo-custos

02Falta confirmao

03Preo incompleto

04Verif.condi.pagto.

05Verif.condi.remessa

08Verific.nota-crdito

09Verific.nota-dbito

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento





ZORBVenda NormalN1Nota Fiscal sada

3 - Histrico


Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos

1 - Finalidade

Pode-se atribuir textos de cabealho de nota fiscal a tipos de ordem de cliente.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Caractersticas especiais do pas / Propriedades especficas de pas Brasil / Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos


TpDvDenominaoSeq.Texto de cabealho da Nota FiscalArgumentoDescrio do argumento

ZORBVenda Normal10

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento




Tipo

DocVCtg

ItemCtg

Reg.NF e

CFOPID

Parc.Cd.

ImpostoICMS

Estat.TXTIPI

Estat.TXT

ZORBZTBN1REIC1IP1

Legendas:

I0 - Industrializao: sem imposto

I1 Industrializao: s ICMS

I4 Industrializao: ICMS + Sub.Trib. + IPI

IP1 Isento ou no sujeito a IPI

3 - Histrico


Atualizar ctg. item de faturamento

1 - Finalidade

Determinar se uma combinao de tipo de faturamento e categoria de item de vendas relevante para a nota fiscal.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Caractersticas especiais do pas / Propriedades especficas de pas Brasil / Atualizar ctg.item de faturamento


Tipo Doc. FaturamentoCtg. ItemRelevante p/ NF

ZF2BTBNX

3 - Histrico


Atualizar tipos documento de faturamento

1 - Finalidade

Determina que:

para que tipos de documento de faturamento que o sistema cria uma Nota Fiscal fiscal;

que funes do parceiro e textos manuais aparecem na Nota Fiscal.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Caractersticas especiais do pas / Propriedades especficas de pas Brasil / Atualizar tipos de faturamento


Tipo Doc. fat.DenominaoRelevp/NFID parc.DescrioTxCbNumLinCabID TxNum.Lin.Tx

ZF2BFatura BrasilXRERecebedor de fatura44

3 - Histrico


Condies especiais de determinao de preo

1 - Finalidade

Atualizar condies especiais de preo para a utilizao no SD.

Atravs das condies atualizadas nesta tabela verifica-se:

Qual condio utilizada para preencher o "Valor" ou o "Valor com preo" em uma nota fiscal

Qual(is) condio(es) utiliza-se para preencher os campos "Desconto", "Seguro" e "Outras despesas" em uma nota fiscal

- Quais condies esto excludas do valor bsico utilizado para o clculo do IPI.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Caractersticas especiais do pas / Propriedades especficas de pas Brasil / Atualizar tipos documento de faturamento


Esquema:

SD Transferncia de valor da determinao de preo p/NF - ZECREV

Tip. CondioDenominaoValor NFExcl. IPIS.fisc.modS.f.fretB

ICMIPrice+Tax (for NF)Valor e preo

3 - Histrico


Definir esquema de clculo incompleto 1 - Finalidade

2 - Procedimento

Como acessar a transao :

Via MenusIMG : Venda e Distribuio -> Funes Bsicas -> Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. -> Dados incompletos -> Definir esquema de clculo incompleto

Via Cdigo da TransaoOVA2

Efetuar a entrada dos seguintes campos :

Grupos de dados incompletos

GrupoDenominao

AVendas - cabealho

BVendas - item

CVendas - diviso

DParceiro

EContato

FCabealho fornecim.

GItem de fornecimento

A (Cabealho) - Esquema de documento Dados Incompletos

EsquemaDenominaoCopia de

11Ordem standard

(Pedido Venda Simples) Campos Incompletos

tabelaNome cpoDenominaoTelaStatusAvisoOrHr

VBAKAUDATData do documentoKKAU010

VBAKWAERKMoeda do documentoKKAU030

VBKDBSTKDNum. do pedidoKBES01X0

VBKDINCO1IncotermsKDE3040

VBKDPRSDTData fixao preoKKAU040

VBKDZTERMCondio PagamentoKDE303X

3 - Histrico


01.10.01Sergio / CludioConfigurao Inicial

Atribuir esquemas de dados incompletos

1 - Finalidade

2 - Procedimento


Via MenusIMG : Venda e Distribuio ( Funes Bsicas ( Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. ( Atribuir esquemas de dados incompletos ( Atribuir esquemas dos tipos de docs.venda

Via Cdigo da TransaoVUA2


TpDVDenominaoEsquemaDenominaoDil. DI

ZORBVenda Normal11Ordem standard

3 - Histrico


Definir determinao de tipos de item em fornecimentos

1 - Finalidade

Define a determinao das categorias de item para remessas. Neste caso, importante considerar que:

Uma categoria de item tambm ser transferida para uma remessa se um item da ordem ou uma diviso de remessa forem transferidas.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Logstic Execution / Expedio / Fornecimento / Definir determinao de tipos de item em fornecimentos

Via Cdigo da Transao0184



ZLFNORMTBN

Legenda: Agrupar Tipos de materiais na viso de Vendas para determinao das categorias de item

3 - Histrico


Determinar controle de cpia para fornecimentos

1 - Finalidade

Indicar para um tipo de documento de fornecimento, o tipo de documento permitido para os documentos de referncia a serem copiados, assim como as categorias de item a serem transferidas. Alm disso, o usurio dever especificar em uma tela de detalhe ao nvel do cabealho e do item, os dados relativos, p. ex., s condies de cpia, transferncia de dados, atualizao de quantidades e de valores do fluxo de documentos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Logistics Execution / Expedio / Controle de cpia / Determinar controle de cpia para fornecimentos

Via Cdigo da TransaoVTLA


Dest.Tipo doc.remessaOrigTipo doc.vendaTip.ItemDenominao

ZLFRemessaZORBVenda NormalTBNItem standard BR

3 - Histrico


Determinar Condies de Preo para Nota Fiscal - Localizao

1 Finalidade

Devero ser referenciadas as condies que sero tratadas e transferidas para a Nota Fiscal.

2 - Procedimento


Via MenusVendas e distribuio > Faturamento > Documentos de faturamento > Caractersticas Especiais do Pas > Propriedades especficas do Pas Brasil > Condies Especiais de Determinao de Preo

Via Cdigo da TransaoSPRO Sem transao especfica

Inicialmente deve-se selecionar o Esquema de Clculo : ZECVES Esquema de Clculo de Venda Norma.

Pelo boto NOVAS ENTRADAS, efetuar as seguintes configuraes :


Tipo CondTipo da Condio ICMIPreo de Venda c/ ICMS

Valor NFValor da NF a ser transferidoValor e Preo

3 - Histrico


Associar ao Tipo de Documento Venda Esquema de Texto

1 - Finalidade

Atribuir ao novo Documento de Cotao de Vendas Esquema de textos padro para cotaes

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de Texto / Definir e Atribuir Esquemas de Texto

Via Cdigo da TransaoVOTX

Roteiro :Documento de Venda Cabealho / Esquemas de Textos

Clicar no esquema 01 (Cabealho) e em Atribuio.

Foram efetuadas as seguintes associaes :


Tp DocTipo de DocumentoZORB

3 - Histrico


Definir parmetros de impresso

1 - Finalidade

Modificar parmetro de impresso para somente Organizao de Vendas e habilitar sada automtica de impresso.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Controle de Mensagens / Determinao de Mensagens / Proposta de Mensagens via Tcnica de Condies / Atualizar Determinao de Mensagens para Docs.Vendas / Atualizar tipos de mensagens

Via Cdigo da TransaoV/30

Para o tipo de mensagem BA00 Confirmao da Ordem, deve-se efetuar dois clicks na mensagem selecionada e alterar as seguintes configuraes :

Tipos de Mensagem:

Tip.mens.Denominao

BA00Confirmao da Ordem

Rotinas de Processamento:

MeioDesc.BreveProgramaRotina Form.FormulrioSmartForm

1Saida ImpressoRVADOR01ENTRYRVORDER01

2TelefaxRVADOR01ENTRYRVORDER01

6EDIRSNASTEDEDI_PROCESSING

Funes do Parceiro:

MeioFunoRotina Form.

Saida ImpressoSPEmissor da ordem

TelefaxSPEmissor da ordem

EDISPEmissor da ordem

3 - Histrico


Atribuio de parmetros de impresso

1 - Finalidade

Habilitar para as organizaes de vendas de Mercado Interno as sadas de impresso.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Mensagens / Definir Parmetros de Impresso

Via Cdigo da TransaoVP01

Roteiro:VENDAS

Para as mensagens BA00 (Confirmao da Ordem), deve-se efetuar cpia da Organizao de Vendas 0001 e complementar as seguintes configuraes :


Organ. Vendas Organizao de Vendas3032Mercado Interno

Disposit. SadaSada de ImpressoxeroxdocXerox CPD

Sada ImediataSada Imediata automticaimediatamente

3 - Histrico



1 - Finalidade

Habilitar para os documentos de venda utilizados as configuraes voltadas para sadas de impresso.

2 - Procedimento


Via MenusLogstica / Vendas e Distribuio / Dados Mestres / Mensagens / Documento de Vendas / Criar

Via Cdigo da TransaoVV11

Para a mensagem BA00 (Confirmao da Ordem), deve-se selecionar a combinao de chaves, no caso tipo da ordem, e confirmar caixa de dilogo. Com base nisto, deve-se complementar as seguintes configuraes :

BA00 Confirmao da Ordem


Tipo DocVDocumento de VendaZPEDVenda Normal

FunoFuno de ParceiroSPEmissor da Ordem

Para cada um dos documentos de venda, deve-se selecionar a caixa COMUNICAO, e complementar os seguintes parmetros :


Disposit. SadaSada de ImpressoxeroxdocXerox CPD

Sada ImediataSada Imediata automticaOK

3 - Histrico



1 - Finalidade

Agrupar os campos em um esquema de dados incompletos que devero ser verificados quanto integridade. Se o usurio no tiver entrado nenhum dado em um dos campos do documento, o documento estar incompleto.

Dependendo do grupo de status, o usurio poder bloquear determinadas atividades subsequentes para o documento.

2 - Procedimento


Via MenusIMG Venda e distribuio / Funes Bsicas / Dados Incompletos / Definir esquemas de dados incompletos


GrupoDenominao

AVendas - cabealho

EsquemaDenominao

Z1Pedido Venda Panarel

TabelaNome CpoDenominaoTelaStatusAvisoOrHr





3 - Histrico


DEVOLUES NF CLIENTE NF PRPRIA

Ttulo:

Criar divises de remessas

Transao:

VOV6

IMG Path:

IMG ( Vendas e distribuio ( Vendas ( Doc de venda ( Divises de remessa ( Definir categ. diviso

Request:

1 - Finalidade

Criar as divises de remessa.

2 Contedo final

Utilizar a DN, do Works.

Criado diviso ZZ com cpia do DN

3 - Histrico

DataConsultorHistrico

29/10/01Atualizaes iniciais.

Ttulo:

Criar categoria de itens

Transao:

SPRO

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Vendas ( Doc de venda ( Item do doc de venda ( Definir categorias de item

Request:

1 - Finalidade

Criar as categorias de item com caractersticas especficas devoluo de itens sujeitos a substituio tributria.

2 Contedo final

Utilizar ZRBN, como Works para itens normais.

Com cpia de ZRBN, criar ZRBSDevoluo Subst. Trib., para materiais sujeitos a Substituio Tributria.

3 - Histrico


29.10.01Atualizaes iniciais.

Ttulo:

Atribuir categoria de item a diviso de remessas

Transao:

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Vendas ( Doc de venda ( Divises de remessa ( Atribuir categ. diviso

Request:

1 - Finalidade

Identificar a diviso de remessa utilizada pelo tipo de item criado para o processamento de devolues.

2 Contedo final

Para os registros com a categoria de item ZRBN, informar a diviso de remessa dn, conforme Works.

Criar registros ZRBS, com cpia de ZRBN.

3 - Histrico


29.10.01Atualizaes iniciais.

Ttulo:

Criar o documento de venda para operaes nas lojas interface PDV

Transao:

VOV8

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Vendas ( Doc de venda ( Cabealho de Doc venda ( Definir tipos de docs de venda

Request:

1 - Finalidade

Criar documentos de vendas especficos para a Hayamax.

2 Contedo final

Utilizar o documento ZREB e ZROB, do Works.

3 - Histrico


29.10.01Atualizao Inicial

Ttulo:

Atribuir rea de vendas aos documentos de vendas

Transao:

OVAZ

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Vendas ( Doc de venda ( Cabealho de Documento de Vendas ( Atribuir rea de vendas a tipo de documentos de vendas ( Atribuir os tipos de ordem permitidos s areas SD

Request:

1 - Finalidade

Determinar quais reas de vendas podem utilizar cada tipo de documento.

2 Contedo final

Criar os registros:

Organizao

de VendasCanal de

DistribuioSetor de

AtividiadeDocumento

de Vendas

OV01C1S1ZREB

OV01C2S1ZREB

OV01C3S1ZREB

OV01C4S1ZREB

OV01C5S1ZREB

OV01C1S1ZROB

OV01C2S1ZROB

OV01C3S1ZROB

OV01C4S1ZROB

OV01C5S1ZROB

3 - Histrico


28/08/00Atualizaes iniciais.

Ttulo:

Atribuir categoria de item a documento de venda

Transao:

No h.

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Vendas ( Doc de venda ( Item doc venda ( Atribuir categorias de item

Request:

1 - Finalidade

Atribuir categorias de item aos documentos de devoluo usados.

2 Contedo final

Incluir os registros, conforme Works

ZREBNORMBrancoBrancoZRBN

ZROBNORMBrancoBrancoZRBN

Criar os registros:

ZREBZSUBBrancoBrancoZRBS

ZROBZSUBBrancoBrancoZRBS

3 - Histrico


28/08/00 Atualizaes iniciais.

18/09/00 Incluir item para Substituio Tributria

Ttulo:

Atribuir esquema de texto aos documentos de devoluo

Transao:

VOTX

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Vendas ( Funes bsicas ( Determinao de texto ( Definir e atribuir esquemas de texto

Request:

1 - Finalidade

Determinar esquema de texto para documentos de devoluo.

2 Contedo final

Para os Esquemas de Textos de Cabealho de documentos de venda, atribuir

ZREB e ZROB ao esquema standard 01 Cabealho Documento de Vendas.

3 - Histrico



Ttulo:

Criar CFOP

Transao:

No h

IMG Path:

IMG ( Componentes vlidos p/todas as aplicaes ( Funes gerais de Aplicao( Nota Fiscal ( CFOP ( Definio

Request:

1 - Finalidade

Criar os CFOPs especficos para Substituio Tributria.

2 Contedo final

Criar os Registros:

573/01Venda Subst.Trib.XXXXXXXXXX




3 - Histrico



Ttulo:

Atribuir CFOP

Transao:

No h

IMG Path:

IMG ( Componentes vlidos p/todas as aplicaes ( Funes gerais de Aplicao( Nota Fiscal ( CFOP ( Determinao sada ( devolues

Request:

1 - Finalidade

Atribuir CFOP especfico para vendas.

2 Contedo final

Incluir os registros:

Sent.Ctg.

Dest.Ctg.

Mat.Ctg.

Reg.NF

e CProd.Util.Ctg.

CFOPDescr.

2001512/01Venda de mercad. adquirida ou recebida de terceiros

200100512/01Venda de mercad. adquirida ou recebida de terceiros

3 - Histrico



Ttulo:Criar tipo de remessa especfico para devoluo

Transao:OVLK

IMG Path:IMG ( Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos ( Definir tipos de remessa

Request:

1 - Finalidade

Criar um tipo especfico de fornecimento para os documentos de devoluo.

2 Contedo final

Utilizar o tipo de remessa ZLR, conforme Works.

3 - Histrico



Ttulo:

Atribuir categoria de item remessa

Transao:

0VLP

IMG Path:

IMG ( Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos ( Definir determinao de tipos de item em fornecimento

Request:

1 - Finalidade

Atribuir categoria de item remessa.

2 Contedo final

Associar o tipo de item ao tipo de remessa, conforme Works

ZLRNORMBrancoBrancoZRBN

Criar o registro:

ZLRZSUBBrancoBrancoZRBS

3 - Histrico



18/09/00 Incluir item para substituio tributria

Ttulo:

Controle de cpia para fornecimentos

Transao:

VTLA

IMG Path:

IMG ( Logistics Execution ( Expedio ( Controles de cpias ( Determinar controle de cpia para fornecimentos

Request:

1 - Finalidade

Definir procedimento de cpia entre ordem de venda e fornecimento de devoluo.

2 Contedo final

Para a categoria de item ZRBN, manter o padro Works.

No controle de cpia ZREB ( ZLR, incluir o item category ZRBS.

No controle de cpia ZROB ( ZLR, incluir o item category ZRBS.

3 - Histrico



18/09/00 Incluir ZRBS no controle de cpia

Ttulo:

Atribuir categorias de item especficas para Brasil

Transao:

no h

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Docs de faturamento ( Caractersticas especiais do pas ( Propriedades especficas de pas - Brasil ( Atualizar ctg. item doc. vendas

Request:

1 - Finalidade

Atribuir categorias de item especficas para Brasil.

2 Contedo final

Conforme Works:

ZREBZRBN1REI2Branco IC0Branco IP1

ZROBZRBN1REI2Branco IC0Branco IP1

ZREBZRBS1REI2Branco IC0Branco IP1

ZROBZRBS1REI2Branco IC0Branco IP1

3 - Histrico



18/09/00 Incluso de ZRBS

Ttulo:

Criar documento de faturamento

Transao:

no h

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Docs de faturamento ( Definir tipos de faturamento

Request:

1 - Finalidade

Definir tipos de faturamento especfico para processamento de devolues.

2 Contedo final

Utilizar documento ZREB, conforme Works.

3 - Histrico



Ttulo:

Controle de cpia para faturamento

Transao:

VTFL

IMG Path:

IMG ( Vendas e distribuio ( Faturamento ( Documentos de faturamento ( Atualizar controle de cpias para documentos de faturamento ( nota de remessa documento de faturamento.

Request:

1 - Finalidade

Definir procedimento de cpia entre ordens, fornecimentos e faturamentos para devolues.

2 Contedo final

Conforme Works

No controle de cpia ZROB ( ZREB e ZLR ( ZREB, incluir a categoria de item ZRNS.

3 - Histrico


28/08/00 Atualizao inicial

18/09 Incluir ZRBS

Ttulo:

Atribuir categorias de item especficas para Brasil - faturamento

Transao:

no h

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Docs de faturamento ( Caractersticas especiais do pas ( Propriedades especficas de pas - Brasil ( Atualizar ctg. item de faturamento

Request:

1 - Finalidade

Atribuir categorias de item especficas para Brasil faturamento.

2 Contedo final

Criar os registros, conforme Works.

ZREBZRBN(

ZREBZRBS(

3 - Histrico



18/09/00 Incluir ZRBS

Ttulo:

Atribuir caracterstica do documento de faturamento especficas para Brasil

Transao:

no h

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Docs de faturamento ( Caractersticas especiais do pas ( Propriedades especficas de pas - Brasil ( Atualizar tipos de faturamento

Request:

1 - Finalidade

Atribuir caracterstica do documento de faturamento especficas para Brasil.

2 Contedo final

Conforme Works:

TipFatRel.NFID parcTxCabNLCIdTxNLTDescr.

ZREB(RE0001400014Crd.Devolues/Ret

3 - Histrico



Ttulo:

Especificar tipos de categorias de NF por documentos de venda

Transao:

No existe transao especfica

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documentos de Faturamento ( Caractersticas especiais do Pais ( Propriedades especficas de pas - Brasil ( Determinar tipo de Nota Fiscal

Request:

1 - Finalidade

Identificar a relevncia de nota fiscal, e o tipo de nota a ser utilizado.

2 Contedo final

Criar os registros, conforme Works.

ZREBDevoluo NF clienteN4

ZROBDevol. NF OriginalN5

3 - Histrico



Ttulo:Criar Esquema de Documentos para Devolues

Transao:

OVKI

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Determinao de preo ( Controle da determinao de preo ( Definir esquema de documentos

Request:

1 - Finalidade

Criar esquema de documentos especfico, para associar documentos de devoluo ao esquema de clculo prprio.

2 Contedo final

Utilizar esquema H Devolues3 - Histrico


28/08/00 Criao do esquema

Ttulo:

Atribuir Esquema de Documentos para Devoules aos documentos especficos

Transao:

OVKJ

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Determinao de preo ( Controle da determinao de preo ( Atribuir esquema de documentos para tipos de ordem

Request:

1 - Finalidade

Atribuir o esquema de documentos criado aos documentos de devolues.

2 Contedo final

Atribuir:

ZREBDevoluo NF clienteHDevolues

ZROBDevol. NF OriginalHDevolues

3 - Histrico



Ttulo:

Atribuir esquema de Clculo a Esquema de Documentos

Transao:

OVKI

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Determinao de preo ( Controle da determinao de preo Definir e atribuir esq. Calculo ( Definir a determinao do esquema de clculo de custos

Request:

1 - Finalidade

Atribuir esquema de clculo ao esquema de doc criados para devoluo.

2 Contedo final

Atribuir:

OrgVCDSAEsqDEsClEsqCalcEsquema de clculoTipo Cond

OV01C1S1H1ZDEVHADevolues: Hayamax

OV01C2S1H1ZDEVLODevolues: Lojas VS e SK




3 - Histrico



18/09/00 Criao de esquema devoluo lojas

Ttulo:

Criar Chave de Conta para Devoluo

Transao:

OV34

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Class. Contbil / clculo de custos ( Det. conta de receita ( Definir e atribuir chave de conta

Request:

1 - Finalidade

Definir chave de conta para contabilizao de devolues.

2 Contedo final

Criar:

Z22 - Devolues

3 - Histrico



Ttulo:

Atribuir conta contbil Chave de Conta para Devoluo

Transao:

VKOA

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Class. Contbil / clculo de custos ( Det. conta de receita ( Atribuir conta contbil

Request:

1 - Finalidade

Atribuir conta contbil chave de conta para contabilizao de devolues.

2 Contedo final

VKOFIPC01OV01Z22423000423000

VKOFKPC01OV01Z22423000423000

3 - Histrico



Documento de Estorno

Ttulo:

Criao de documento de estorno de devolues

Transao:

VOFA

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documentos de Faturamento ( Definir tipo de faturamento

Request:

1 - Finalidade

Criar um tipo de documento de estorno especfico para o documento ZREB Devolues.

2 Contedo final

Com cpia do documento S2, criar ZEDE, alterando os campos:

Esquema de documentos:H

3 - Histrico



Ttulo:

Atribuio do tipo de estorno ao faturamento

Transao:

VOFA

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documentos de Faturamento ( Definir tipo de faturamento

Request:

1 - Finalidade

Associar o tipo de estorno criado para o tipo de faturamento ZREB Devolues

2 Contedo final

Marcar o documento ZREB Devolues, clicar no boto de detalhes e alterar o campo:

TipFat Estorno:ZEDE3 - Histrico



Ttulo:

Atribuio do documentos de estorno aos tipos de itens correspondentes

Transao:

No existe transao especfica

IMG Path:

IMG ( Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documentos de Faturamento ( Caractersticas especiais do Pais ( Propriedades especficas de pas Brasil ( Atualizar ctg. item de faturamento

Request:

1 - Finalidade

Atribuio do documento de estorno de faturamento ZEDE aos tipos de itens correspondentes .

2 Contedo final

Criar como cpia de qualquer um dos registros:

Tipo Fat.Ctg. ItemRelevante p/ NF

ZEDEZRBN(

ZEDEZRBS(

3 - Histrico



ENVIO DE CONSIGNAO

Alterao de Descritivos em Documentos de Consignao

1 - Finalidade

Para uma melhor identificao dos documentos envolvidos no processo de consignao, foram alterados os descritivos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Cabealho de Documentos de Venda / Definir Tipos de Documentos de Vendas


Foram alteradas as seguintes informaes :


TpDVTipo Documento de VendaKBB ( ZKBBEnvio Consignao

DenominaoDescrio do Tipo DocumentoEnvio Consignao

Remessa = LF

Faturamento = FCR p / ZKBB

3 - Histrico


Definir Chave de Conta1 - Finalidade

As chaves de conta servem para agrupar contas do mesmo tipo na contabilidade financeira e o sistema SAP encontra as contas do Razo atravs das chaves de conta.

2 - Procedimento


Via MenusIMG : Venda e Distribuio -> Funes Bsicas -> Classificao Contbil / Clculo de Custo -> Det.conta de receita (Definir e atribuir chave de conta ( Definir Chave de Conta

Via Cdigo da TransaoOV34


ChCtaDenominao

BC3Consign. at 3rd pty

ZAIICMS a Recuperar

LARMerc.Para Revenda

MPRMerc.Para Revenda

MPTMerc.Poder Terc

3 - Histrico


Criar Documento de faturamento

1 - Finalidade

Com base no documento standard F2B, foi criado o documento de faturamento ZF2B

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Faturamento / Documento de Faturamento / Definir Tipos de Documentos de Faturamento / Definir tipo de faturamento

Via Cdigo da TransaoVOFA



Tipo Doc. vendaTipo de Documento de FaturamentoFCR

DenominaoDenominaoReposio ArtCons.NF

Parametrizao:

Determinao de contas / Determinao de Preo

Chave de conta p/comp. Cx = MPT Merc.Poder TercEste procedimento foi adotado para lanamento da contabilizao na Conta de Mercadoria em poder de terceiro

Obs.: No Customizing na transao Atribuir esquema de atribuio de conta

Selecionar o Documento FCR e inserir o esquema de determinao de caixa para abrir o campo Chave de conta p/comp. Cx no documento de faturamento.

3 - Histrico


Criao de esquema de clculo para Envio Consignado

1 - Finalidade

De modo que ocorre a correta contabilizao para Despesas de impostos efetuar criao de esquema de clculo especfico.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes bsicas / Determinao de Preo / Controle da Determinao de Preo / Definir e Atribuir Esquemas de Clculo / Atualizar esquema de clculo de custos

Via Cdigo da TransaoV/08

Com base no esquema Standard RVXBRK (Envio de Consignao) efetuar cpia para o esquema (ZESQEC).

Os seguintes procedimentos foram adotados :

3 - Histrico


Definir tipos de condio

1 - Finalidade

2 - Procedimento


Via MenusIMG Venda e distribuio / Funes Bsicas / Determinao de Preo / Controle da determinao de Preo / Definir tipos de condio / Atualizar tipos de condio


TipCDenominaoSeqADenominao

ZMPRPreo Revenda

Dados de Controle

Classe CondBPreo

Regra Clc.CQuantidade

Ctg Condio

Regra Arredond

Sinal (+/-)

Condio de Grupo

Condio grupoCompDiferArredRotina Cond.Grp

Possibilidades de modificao

Entradas ManuaisDProcess.Manual impossvel

Cond. ItemEliminarMontante %ValorRelaQuantRegra Clc

XX

Dados Mestre

Vlido DesdeData AtualVlido At31.12.9999

TpCondRefernAplica.Refer

Esquema Clac.

Elim BDNo eliminar (somente ativar a marcao

Escalas

Eelemento ref.

Status Verif.nenhuma

Tipo escalaAtualizao possvel no r

Formula escala

Unidade medida

Dados Controle 2

Converso MoedaExcluso

ProvisoDta fix preoStandard (KOMK-PRSDT; im

Cond.lista faturamentoRelv. Cl.cont.Relevante para a classif.

Cond. Fatur. int

Cond. variante

Cond. quantidade

Determinao Textos

Esquema textoID Texto

3 - Histrico



1 - Finalidade

2 - Procedimento





ZLRCLucro Realiz Consig

Dados de Controle

Classe CondASuplement ou dedues

Regra Clc.CQuantidade

Ctg Condio

Regra Arredond

Sinal (+/-)

Condio de Grupo



Entradas ManuaisDProcess.Manual impossvel


XX

Dados Mestre



Esquema Clac.


Escalas

Eelemento ref.

Status Verif.nenhuma


Formula escala

Unidade medida

Dados Controle 2




Cond. Fatur. int

Cond. variante

Cond. quantidade

Determinao Textos


3 - Histrico


Atualizar esquema de clculo de custos

1 - Finalidade

Definir, os esquemas de clculo. Atribuir os esquemas de clculo s operaes atravs da determinao das seguintes dependncias:

- Em relao a cliente

- Em relao ao tipo de documento de vendas

- Em relao rea de vendas

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de preo / Controle da determinao de preo / Definir e atribuir esquema de clculo / Atualizar esquema de clculo de custos



PRICINGDenominaoCpia Pricing

ZESQECBrasil: Envio de ConsignaoRVXBRK

EsquemaZESQEC

NivelNum.Tip.CDenominaoNivNivManObrEstISubReq.FormCIFormBsChCtaProvis

10VPRSPreo de vendaXB4

20ZMPRPreo Revenda11993MPR

50VKP01reo de vendaXXD2

2900Preo BrutoXK

3000ICMIPrice+Tax (for NF)XX62923

4000Preo Lquido290

5950Valor Lquido590

6000IBRXBra.Tx Calc595X932

6100IPI3IPI From SDX521MW1

6200ICM3ICMS From SDX523MW2

6300ICS3Sub.Trib.From SDX524MW3

7000Total Impostos610690X

7200ICM0ICMS offset620XZAI

7300

7210ZCSTST offset630XZAJ

7400DIFFArredondamentoXX13164MPT

7500Total PedidoX12

8000ZLRCLucro Realiz Consig992LAR

3 - Histrico


Definir esquema de documentos

1 - Finalidade

A determinao do esquema dependente dos seguintes fatores:

- Esquema de documentos

Indicar o esquema de documentos para cada tipo de documento de vendas e para cada tipo de documento de faturamento.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de preo / Controle da determinao de preo / Definir e atribuir esquema de clculo / Definir esquema de documentos



Esq.DDenominao

AStandard

BCentros no exterior

CGratuito

DProc.nta.crd.c/fat.

ELiquidao prvia BR

FVenda forn.futuro BR

IFaturamento interno

KRepos.art.consig.BR

LSubcontratao

MRetirada art.cons.BR

PProjetos

RReparao

VDocumento contratual

WDoc.contr. - gastos

XMat.publicitrio

YContrato em valor

1Imobilizado

3 - Histrico


Atribuir esquema de documentos para tipos de ordem

1 - Finalidade

Atribuir os Esquemas de clculo aos Documentos de Vendas para clculo de preos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de preo / Controle de determinao de preo / Definir e atribuir esquema de clculo / Atribuir esquema de documentos para tipos de ordem


Tipo DocVTipo doc.vendaEsquema DEsquema documentos

ZKBBEnvio ConsignaoKRepos.art.consig.BR

3 - Histrico


Atribuir esquema de documentos a tipos de faturamento

1 - Finalidade

Atribuir os Esquemas de clculo aos Documentos de Faturamento para clculo de preos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de preo / Controle de determinao de preo / Definir e atribuir esquema de clculo / Atribuir esquema de documentos a tipos de faturamento


Tipo DocFatTipo doc.vendaEsquema DEsquema documentos

FCRReposio ArtCons.NFKRepos.art.consig.BR

3 - Histrico


Definir a determinao do esquema de clculo de custos

1 - Finalidade

Definir a determinao do esquema de clculo de custos para clculo de preos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Funes Bsicas / Determinao de preo / Controle de determinao de preo / Definir e atribuir esquema de clculo / Definir a determinao do esquema de clculo de custos

Via Cdigo da TransaoOVKK

OrgVCDstSAEsqDEsCLEsqClcEsqClc PreosTipCTipo condio

OVGOGVDMK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

OVBAGVDMK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

OVPEGVDMK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

OVRJGVDMK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

OVGOGVDCK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

OVBAGVDCK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

OVPEGVDCK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

OVRJGVDCK1ZESQECStandardVKP0Preo de venda

3 - Histrico


Atribuir Contas do Razo1 - Finalidade

Na combinao de chave "Grupo de classificao contbil - Cliente/Chave de conta", uma conta do Razo especificada e dependendo, por exemplo, dos seguintes critrios:

Aplicao (chave para a aplicao SD)

Tipo de determinao de contas

Plano de contas (do mdulo FI)

Organizao de vendas

- Grupo de contas do cliente

2 - Procedimento


Via MenusIMG : Venda e Distribuio -> Funes Bsicas -> Classificao Contbil / Clculo de Custo -> Determinao da conta de caixa-> Atribuir contas do Razo

Via Cdigo da TransaoVKOA


TabelaDenominao

005Chave de Conta

TabelaDenominao

005Chave de Conta

AplTp.Cond PICtOrgVChaveCtaRazoCtaRazo

VKOFIPCPAOVGOLAR2310100001

VKOFIPCPAOVGOMPR1170100001

VKOFIPCPAOVGOMPT1170100003

VKOFIPCPAOVGOZAI1131700005

*

* Demais filiais

3 - Histrico


Criar Categoria de Itens para processo de consignao

1 - Finalidade

Criao de Categoria de Item para Envio de Consignao

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Item de Documentos de Venda / Definir Categorias Itens



ZENVEnvio consig. Lote STKBNBRepos.art.consig.BR

ZEN0Envio Consig lote 00KBNBRepos.art.consig.BR

ZEN4Envio Consig lote 04KBNBRepos.art.consig.BR

ZBNBEnvio Consig normal STKBNBRepos.art.consig.BR

ZBN0Envio Consig normal 00KBNBRepos.art.consig.BR

ZBN4Envio Consig normal 04KBNBRepos.art.consig.BR

Dados Comerciais :

Determ. Valor interno

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento






ZKBBMEDIZENV

ZKBBMED4ZEN4

ZKBBMED0ZEN0

ZKBBPERFZBNB

ZKBBPER0ZBN0

ZKBBPER4ZBN4

3 - Histrico


Atribuir Categorias de Diviso para Categorias de Item

1 - Finalidade

Atrelar as categorias de diviso existentes as categorias de item especficas, de modo que os procedimentos de estoque sejam efetuados corretamente.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Divises de Remessa / Atribuir Categorias de Diviso



ZENVE1E0

ZENVNDE0

ZENVVBE0

ZENVVME0

ZENVVVE0

ZEN0E1E0

ZEN0NDE0

ZEN0VBE0

ZEN0VME0

ZEN0VVE0

ZEN4E1E0

ZEN4NDE0

ZEN4VBE0

ZEN4VME0

ZEN4VVE0

ZBNBE1E0

ZBNBNDE0

ZBNBVBE0

ZBNBVME0

ZBNBVVE0

ZBN0E1E0

ZBN0NDE0

ZBN0VBE0

ZBN0VME0

ZBN0VVE0

ZBN4E1E0

ZBN4NDE0

ZBN4VBE0

ZBN4VME0

ZBN4VVE0

3 - Histrico


Definir esquema de clculo incompleto 1 - Finalidade

2 - Procedimento


Via MenusIMG : Venda e Distribuio -> Funes Bsicas -> Dados incompletos -> Definir esquema de clculo incompleto




GrupoDenominao

AVendas - cabealho

BVendas - item

CVendas - diviso

DParceiro

EContato

FCabealho fornecim.




Z1Pedido Venda Panarel11 - Ordem standard

Z1 (Pedido Venda Panarel) Campos Incompletos




VBKDBSARKTipo pedidoKBES04X0



3 - Histrico


Atribuir esquemas de dados incompletos 1 - Finalidade

2 - Procedimento


Via MenusIMG : Venda e Distribuio ( Funes Bsicas ( Dados incompletos ( Atribuir esquemas de dados incompletos ( Atribuir esquemas dos tipos de docs.venda




ZKBBEnvio ConsignaoZ1Pedido Venda Panarel

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento





ZKBBEnvio ConsignaoN1Nota Fiscal sada

3 - Histrico


Criao de Cdigo I V A para Iseno de ICMS e IPI

1 - Finalidade

Para envio de consignao tanto o IPI quanto o ICMS so isentos, pois o IPI no ser utilizado (revenda) e o ICMS j foi destacado na NF de Simples de Remessa, quando do envio da consignao.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Contabilidade Financeira / Configurao Contabilidade Financeira / IVA / Clculo / Opes para Clculo de Impostos Brasil / Cdigo do Imposto SD


Tomando como base de cpia o cdigo IVA I0,I1,I2 Industrializao sem Impostos. Foram marcados os seguintes campos adicionais :


Cd ImpostoCdigo IVAZ1

DescrioDescrioIndustrializao: ICMS Tributado + IPI Isento

Clculo do ICMSClculo do ICMSX

Iseno de ICMSIseno de ICMS

Iseno de IPIIseno de IPIX


DescrioDescrioIndustrializao: ICMS Isento+ IPI Isento

Clculo do ICMSClculo do ICMS

Iseno de ICMSIseno de ICMSX



DescrioDescrioIndustrializao: ICMS + Sub Trib + IPI Isento

Clculo do ICMSClculo do ICMSX

Clculo Sub.TribClculo Substituio TributriaX

Iseno de ICMSIseno de ICMS


3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento




Tipo

DocVCtg

ItemCtg

Reg.NF e

CFOPID

Parc.Cd.

ImpostoICMS

Estat.TXTIPI

Estat.TXT

ZKBBZENV52REZ2IC1IP1

ZKBBZEN052REZ1IC0IP1

ZKBBZEN452REZ0IC4IP1

ZKBBZBNB52REZ2IC1IP1

ZKBBZBN052REZ1IC0IP1

ZKBBZBN452REZ0IC4IP1

Legendas:

3 - Histrico


Atualizar ctg.item de faturamento

1 - Finalidade


2 - Procedimento




Tipo Doc. faturamentoCtg. ItemRelevante p/ NF

FCRZENVX

S1ZENVX

FCRZEN0X

S1ZEN0X

FCRZEN4X

S1ZEN4X

FCRZBNBX

S1ZBNBX

FCRZBN0X

S1ZBN0X

FCRZBN4X

S1ZBN4X

3 - Histrico



1 - Finalidade

Determina que:

- para que tipos de documento de faturamento que o sistema cria uma Nota Fiscal fiscal;

- que funes do parceiro e textos manuais aparecem na Nota Fiscal.

2 - Procedimento




Tipo Doc. fat.DenominaoRelevp/NFID

parc.DescrioTxCbNumLin

CabID

TxNum.Lin.Tx

FCRReposio ArtCons.NFXWE44

3 - Histrico


Atribuir Tipo de Condio do Esquema de Clculo relevantes p/ NF envio consignao

1 - Finalidade

Associar a condio ICMI para transferir para a NF de entrada o valor contbil do envio de consignao a ser enviada

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documentos de Faturamento / Caractersticas Especiais do Pas / Country-specific features for Brazil / Special Conditions for Pricing


Roteiro :Esquema => ZESQEC (Esquema Envio Consignao)

Foram adicionadas as seguintes informaes :

SD Transferncia de valor da determinao de preo p/NF


ICMIPrice+Tax (for NF)Preo e valor

3 - Histrico


Definir Controle de Cpia Documento de Vendas -> Documento de Remessa

1 - Finalidade

Habilitao das categorias de modo que possam ser copiadas de documento de venda para documento de remessa.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Logistics Execution / Expedio / Controle de Cpia / Determinar Controle de Cpia para Fornecimentos

Via Cdigo da TransaoVTLA


Dest.Tipo doc.vendaOrigTipo doc.vendaTip.ItemDenominao

ZLFEntregaZKBBEnvio ConsignaoZENVEnvio consig.lote ST

ZLFEntregaZKBBEnvio ConsignaoZEN0Envio consig.loteTrib

ZLFEntregaZKBBEnvio ConsignaoZEN4Envio consig.lote Ise

ZLFEntregaZKBBEnvio ConsignaoZBNBEnvio consig.ST

ZLFEntregaZKBBEnvio ConsignaoZBN0Envio consig.Trib

ZLFEntregaZKBBEnvio ConsignaoZBN4Envio consig.Isento

3 - Histrico


Definir Categorias de Item para Fornecimento

1 - Finalidade

Habilitao das categorias de modo que possam ser copiadas inseridas nos documentos de remessa.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Logistics Execution / Expedio / Fornecimento / Definir Tipos de item para Fornecimento

Via Cdigo da TransaoOVLP

CtglDenominaoRelevante p/PickingCopia de

ZENVEnvio consig.BRXKBNB

ZEN0Envio consig.BRXKBNB

ZEN4Envio consig.BRXKBNB

ZBNBEnvio consig.BRXKBNB

ZBN0Envio consig.BRXKBNB

ZBN4Envio consig.BRXKBNB

3 - Histrico


Definir Controle de Cpia Documento de Faturamento -> Documento de Remessa

1 - Finalidade

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Venda e Distrib / Faturamento / Controle de Cpia / Determinar Controle de Cpia para Faturamento



Dest.Tipo doc.remessaOrigTipo doc.FatTip.ItemDenominao

ZLFEntregaFCRReposio ArtCons.NFKBNBRepos.art.consig.BR

ZLFEntregaFCRReposio ArtCons.NFZBN0Envio.Consig norm 00

ZLFEntregaFCRReposio ArtCons.NFZBN4Envio.Consig norm 04

ZLFEntregaFCRReposio ArtCons.NFZBNBEnvio.Consig norm ST

ZLFEntregaFCRReposio ArtCons.NFZEN0Envio.Consig lote 00

ZLFEntregaFCRReposio ArtCons.NFZEN4Envio.Consig lote 04

ZLFEntregaFCRReposio ArtCons.NFZENVEnvio.Consig.lote ST

3 - Histrico


Venda de Consignao

Alterao de Descritivos em Documentos de Consignao

1 - Finalidade

Para uma melhor identificao dos documentos envolvidos no processo de consignao, foram alterados os descritivos.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Cabealho de Documentos de Venda / Definir Tipos de Documentos de Vendas


Foram alteradas as seguintes informaes :


TpDVTipo Documento de VendaKEB ( ZKEBConsumo Consignao

DenominaoDescrio do Tipo DocumentoConsumo Consignao

Remessa = LF

Faturamento = FC p / ZKEB

3 - Histrico


Criar Categoria de Itens para processo de consignao

1 - Finalidade

Criao de Categoria de Item para Envio de Consignao

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Item de Documentos de Venda / Definir Categorias Itens



ZCONConsumo consig.BRKENBRetir.art.consig.BR

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento






ZKEBPERFZCON

ZKEBPER0ZCON

ZKEBPER4ZCON

ZKEBMEDIZCON

ZKEBMED0ZCON

ZKEBMED4ZCON

3 - Histrico


Atribuir Categorias de Diviso para Categorias de Item

1 - Finalidade

Atrelar as categorias de diviso existentes as categorias de item especficas, de modo que os procedimentos de estoque sejam efetuados corretamente.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Documentos de Venda / Divises de Remessa / Atribuir Categorias de Diviso



ZCONC0

ZCONNDC0

ZCONVBC0

ZCONVMC0

ZCONVVC0

3 - Histrico


Definir esquema de clculo incompleto.

1 - Finalidade

2 - Procedimento


Via MenusIMG : Venda e Distribuio -> Funes Bsicas -> Dados incompletos -> Definir esquema de clculo incompleto




GrupoDenominao

AVendas - cabealho

BVendas - item

CVendas - diviso

DParceiro

EContato

FCabealho fornecim.




Z1Pedido Venda Panarel11 - Ordem standard

Z1 (Pedido Venda Panarel) Campos Incompletos




VBKDBSARKTipo pedidoKBES04X0



3 - Histrico


Atribuir esquemas de dados incompletos

1 - Finalidade

2 - Procedimento


Via MenusIMG : Venda e Distribuio ( Funes Bsicas ( Dados incompletos ( Atribuir esquemas de dados incompletos ( Atribuir esquemas dos tipos de docs.venda




ZKEBConsumo ConsignaoZ1Pedido Venda Panarel

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Atualizar Controle de cpia para Documentos de vendas / Controle de cpia: doc.faturamento -> doc.vendas

Via Cdigo da TransaoVTAF


Dest.Tipo doc.vendaOrigTipo doc.

vendaCtg.ItemDenominaoCtg.Item proposto

ZKEBConsumo ConsignaoFCRReposio ArtCons.NFZCONConsumo consignao

ZKEBConsumo ConsignaoFCRReposio ArtCons.NFZENVEnvio consig.BRZKANRecolha consignao

3 - Histrico


Atualizar controle de cpia para docs.faturamento

1 - Finalidade


2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Venda / Atualizar Controle de cpia para Documentos de vendas / Controle de cpia: nota de remessa -> doc.faturamento



Dest.Tipo doc.vendaOrigTipo doc.

vendaCtg.ItemDenominaoCtg.Item propostoCtg.DivisoDenominao

FCC Retirada art.cons.NFLFEntregaZCONConsumo consig.BR

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento





ZKEBConsumo ConsignaoN1Nota Fiscal sada

3 - Histrico


Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos

1 - Finalidade

Pode-se atribuir textos de cabealho de nota fiscal a tipos de ordem de cliente.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documento de Faturamento / Caractersticas especiais do pas / Propriedades especficas de pas Brasil / Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos


TpDvDenominaoSeq.Texto de cabealho da Nota FiscalArgumentoDescrio do argumento

ZKEBConsumo Consignao10Simples faturamento de mercadoria em consignao - NF acima referida

3 - Histrico


Criao de Cdigo I V A para Iseno de ICMS e IPI

1 - Finalidade

Para envio de consignao tanto o IPI quanto o ICMS so isentos, pois o IPI no ser utilizado (revenda) e o ICMS j foi destacado na NF de Simples de Remessa, quando do envio da consignao.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Contabilidade Financeira / Opes Bsicas da Contabilidade Financeira / IVA / Clculo / Opes para Clculo de Impostos Brasil / SD Cdigo do Imposto


Tomando como base de cpia o cdigo IVA I0 Industrializao sem Impostos, foi criado o cdigo IVA Z0 (Industrializao : Sem impostos com iseno). Foram marcados os seguintes campos adicionais :



DescrioDescrioIndustrializao : Sem impostos com iseno

Clculo do ICMSClculo do ICMS

Iseno de ICMSIseno de ICMSX


Estar sendo prevista somente a venda de sucata para Dentro do Estado.

3 - Histrico



1 - Finalidade


2 - Procedimento




Tipo

DocVCtg

ItemCtg

Reg.NF e

CFOPID

Parc.Cd.

ImpostoICMS

Estat.TXTIPI

Estat.TXT

ZKEBZCON51REI1XIC4XIP1

Legendas:

3 - Histrico


Atualizar ctg.item de faturamento

1 - Finalidade


2 - Procedimento




Tipo Doc. faturamentoCtg. ItemRelevante p/ NF

FCZCONX

S1ZCONX

FCZENVX

3 - Histrico



1 - Finalidade

Determina que:

- para que tipos de documento de faturamento que o sistema cria uma Nota Fiscal fiscal;

- que funes do parceiro e textos manuais aparecem na Nota Fiscal.

2 - Procedimento




Tipo Doc. fat.DenominaoRelevp/NFID

parc.DescrioTxCbNumLin

CabID

TxNum.Lin.Tx

FCRetirada art.cons.NFXRE44

3 - Histrico


Atribuir Tipo de Condio do Esquema de Clculo relevantes p/ NF envio consignao

1 - Finalidade

Associar a condio ICMI para transferir para a NF de entrada o valor contbil do envio de consignao a ser enviada

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Vendas e Distribuio / Faturamento / Documentos de Faturamento / Caractersticas Especiais do Pas / Country-specific features for Brazil / Special Conditions for Pricing


Roteiro :Esquema => ZESQCC (Esquema Consumo Consignao)

SD Transferncia de valor da determinao de preo p/NF


ICMIPrice+Tax (for NF)Preo e valor

3 - Histrico


Definir Categorias de Item para Fornecimento

1 - Finalidade

Habilitao das categorias de modo que possam ser copiadas inseridas nos documentos de remessa.

2 - Procedimento


Via MenusIMG / Logistics Execution / Expedio / Fornecimento / Definir Tipos de item para Fornecimento

Via Cdigo da TransaoOVLP

CtglDenominaoRelevante p/PickingCopia de

ZCONConsumo consig.BRKENB

3 - Histrico



1 - Finalidade

2 - Procedimento





ZCTCContab. ConsignaoIBRR

Dados de Controle 1

Classe CondDImpostos

Regra Clc.APercentual

Ctg Condio1TaxJurDic Level 1 (com verificao de

Regra ArredondComercial

Sinal (+/-)

Condio de Grupo



Entradas Manuais


X

Dados Mestre



Esquema Clac.


Escalas

Eelemento ref.

Status Verif.Nenhuma


Formula escala

Unidade medida

Dados Controle 2




Cond. Fatur. int

Cond. variante

Cond. quantidade

Determinao Textos



ZCTEContab. ST ConsigIBRR

Dados de Controle 1

Classe CondDImpostos


Ctg Condio1TaxJurDic Level 1 (com verificao de


Sinal (+/-)

Condio de Grupo



Entradas Manuais


X

Dados Mestre



Esquema Clac.


Escalas

Eelemento ref.



Formula escala

Unidade medida

Dados Controle 2




Cond. Fatur. int

Cond. variante

Cond. quantidade

Determinao Textos



ZCSTST offsetIBRR

Dados de Controle 1

Classe CondASuplmt.ou dedues


Ctg CondioHPreo base


Sinal (+/-)

Condio de Grupo



Entradas ManuaisDProcessment. Manual impossvel


X

Dados Mestre



Esquema Clac.


Escalas

Eelemento ref.



Formula escala

Unidade medida

Dados Controle 2




Cond. Fatur. int

Cond. variante

Cond. quant

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