CASCATA AURELINO LEAL BA0196000 39 LOTE 7 COROA … · COM IMPRESSÃO FRONTAL, CANECA DE PLÁSTICO...

NOME DO PA MUNICÍPIO COD. SIPRATOTAL DE

BENEFICIÁRIOS LOTES

CASCATA AURELINO LEAL BA0196000 39 LOTE 7

CRUZEIRO DO NORTE E SANTA MARIA ITAJUÍPE BA0869000 11 LOTE 7

PRIMAVERA MASCOTE BA0916000 6 LOTE 7

MAÇARANDUBA NOVA ESPERANÇA MARAÚ BA0924000 33 LOITE 7

COROA VERDE BARRA DO ROCHA BA0228000 55 LOTE 7

FAZENDA BRASIL BARRO PRETO BA0280000 50 LOTE 7

LIMOEIRO CAMAMU BA0227000 54 LOTE 7

LORETA VALADARES IBICARAI BA0378000 31 LOTE 7

EUCLIDES NETO II IBIRATAIA BA0836000 10 LOTE 7

CONJUNTO ALEMITA ITABUNA BA0522000 30 LOTE 7

MANOEL CHINÊS ITABUNA BA0261000 40 LOTE 7

CACHOEIRA BONITA E CONCEIÇÃO UBAITABA BA0258000 40 LOTE 7

1 CASCATA AURELINO LEAL 39 13,80 120

2 COROA VERDE BA0228000 BARRA DO ROCHA 55 21,69 155

3 FAZENDA BRASIL BA0280000 BARRO PRETO 50 13,81 60

4 LIMOEIRO BA0227000 CAMAMU 54 20,37 160

5 LORETA VALADARES BA0378000 IBICARAI 31 12,86 35

6 EUCLIDES NETO II BA0836000 IBIRATAIA 10 7,09 120

8 CONJUNTO ALEMITA BA0522000 ITABUNA 30 10,45 35

9 MANOEL CHINÊS BA0261000 ITABUNA 40 11,49 5

10 CACHOEIRA BONITA E CONCEIÇÃO BA0258000 UBAITABA 40 17,53 140

11 CRUZEIRO DO NORTE E SANTA MARIA BA0869000 ITAJUÍPE 11 5,24 80

12 PRIMAVERA BA0916000 MASCOTE 6 3,92 160

13 MAÇARANDUBA NOVA ESPERANÇA BA0924000 MARAÚ 38 13,67 150

TOTAL Projetos de Assentamento 12 Número de famílias 404Soma das

distâncias1523,84

Grupos de assentamentos 12

Grupos de assentamentos com arrendondamento 12

Grupos de assentamentos com arrendondamento para CEFIR

arredondado4

126,99

2,54TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO (PA-NÚCLEO OPERACIONAL-PA) (IDA E V0LTA)

07 - NÚCLEO OPERACIONAL DE ITABUNA

DISTÂNCIA MÉDIA DE DESLOCAMENTO (PA-NÚCLEO OPERACIONAL-PA) (IDA E V0LTA)

Distância PA

- NOID Projeto de Assentamento Código SIPRA Município

Famílias em

RB

Distância

INTERNA DO

PA - RAIO

Informação Valor atual (SM) IGPM

Valor do

reajuste

(R$)

Salário reajustado

IGP-M

Valor Encargos (R$) -

Referência

Empresa(78,27%)


Referência Empresas não

optantes pelo SIMPLES

(66,03%)


Referência Empresas


(36,32%)

Valor Encargos

(R$) - Referência

Cooperativa de

trabalho

(23,15%)

Valor do salário

rejustado IGP-M +

encargos

Salário Mínimo Profissional

NS (8 Horas)6.144,65R$ 0,00% R$ 0,00 6.144,65R$ R$ 4.809,42 R$ 4.057,31 R$ 2.231,74 R$ 1.422,49 R$ 10.954,07


NM (8 Horas)3.072,33R$ 0,00% R$ 0,00 3.072,33 R$ 2.404,71 R$ 2.028,66 R$ 1.115,87 R$ 711,24 R$ 5.477,03


NS (8 Horas) - Social6.144,65R$ 0,00% R$ 0,00 6.144,65 R$ 4.809,42 R$ 4.057,31 R$ 2.231,74 R$ 1.422,49 R$ 10.954,07

Salário Mínimo NM Apoio

Adminstrativo (8 Horas)2.385,57R$ 0,00% R$ 0,00 2.385,57 R$ 1.867,19 R$ 1.575,19 R$ 866,44 R$ 552,26 R$ 4.252,76

NO FamíliasTécnicos

totalNM NS Salário Anual NM Salário Anual NS Salário Anual NO Total Técnicos Banco de Horas

Valor de uma

Hora técnica

ITABUNA 404 7 4 3 238.630,15R$ 394.346,43R$ 632.976,58R$ 7 13.262 47,73 78,27%

404 7 4 3 222.245,83R$ 367.270,65R$ 589.516,47R$ 7 13.262 44,45 66,03%

404 7 4 3 182.476,37R$ 301.549,93R$ 484.026,29R$ 7 13.262 36,50 36,32%

404 7 4 3 164.847,16R$ 272.416,91R$ 437.264,07R$ 7 13.262 32,97 23,15%

TOTAL 404 7 4 3 238.630,15R$ 394.346,43R$ 632.976,58R$

Para o valor total (salário +

encargos) foram considerados

como base os encargos sociais e

trabalhistas de 78,27%, porém

esse valor é variável a depender

da natureza jurídica da instituição

contratada, podendo ser objeto de

futuros ajustes.

NÚMERO TOTAL DE FAMÍLIAS

NÚMERO TOTAL DE PROJETOS DE

ASSENTAMENTO

2

9NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS)

NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS)

ESPECIALISTAS

NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL

MÉDIO (NM)

NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL

SUPERIOR (NS)

PLANILHA BASE ATES HORAS TÉCNICAS - ATER


12

404

7

3

4

NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) ATER

Informação Valor atual (SM) IGPM

Valor do

reajuste

(R$)

Salário reajustado

IGP-M


Referência

Empresa(78,27%)


Referência Empresas não


(66,03%)


Referência Empresas


(36,32%)

Valor Encargos

(R$) - Referência

Cooperativa de

trabalho

(23,15%)

Valor do salário

rejustado IGP-M +

encargos


NS (8 Horas) R$ 6.144,65 0,00% R$ 0,00 R$ 6.144,65 R$ 4.809,42 R$ 4.057,31 R$ 2.231,74 R$ 1.422,49 R$ 10.954,07


NM (8 Horas) R$ 3.072,33 0,00% R$ 0,00 3.072,33 R$ 2.404,71 R$ 2.028,66 R$ 1.115,87 R$ 711,24 R$ 5.477,03

NO FamíliasTécnicos

total NM NS Salário Anual NM Salário Anual NS

Salário Anual

ESPECIALISTASTotal Técnicos Banco de Horas

Valor de uma

Hora técnica

ESPECIALISTAS

AMBIENTAIS CEFIR/LS2 2 R$ - R$ 262.897,62 R$ 262.897,62 2 4.000,00 65,72

78,27%

2 R$ 244.847,10 R$ 244.847,10 2 4.000,00 61,21 66,03%

2 R$ 201.033,29 R$ 201.033,29 2 4.000,00 50,26 36,32%

2 R$ 181.611,28 R$ 181.611,28 2 4.000,00 45,40 23,15%

TOTAL 0 2 0 2 R$ - R$ 262.897,62 R$ 262.897,62

Para o valor total (salário +

encargos) foram considerados

como base os encargos sociais e

trabalhistas de 78,27%, porém

esse valor é variável a depender

da natureza jurídica da instituição

contratada, podendo ser objeto de

futuros ajustes.

PLANILHA BASE ATES HORAS TÉCNICAS - ESPECIALISTAS AMBIENTAIS CEFIR/LS

12

12

4

404

7

3

4

13261,53846

126,99

2,54

30

20

47,73R$

1,05R$

10,00R$

2,89R$

107,67R$

50,00R$

100,00R$

150,00R$

51,19

4,45R$

582,33R$

VALOR DE UMA CARTILHA COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM ARTE

(Orçamentos em anexo)

VALOR DE 1000 FOLDERS COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM ARTE

(Orçamentos em anexo)

VALOR DE UM KIT INDIVIDUAL DE EVENTOS (CAMISA DE ALGODÃO COM GOLA

CARECA IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CHAPÉU TIPO SAFARI/PESCADOR SILK NA

BORDA FRONTAL, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DOS EVENTOS

COM IMPRESSÃO FRONTAL, CANECA DE PLÁSTICO COM IMPRESSÃO DE ARTE DO

EVENTO) (Orçamentos em anexo)

VALOR DA HORA TÉCNICA (NOTA TÉCNICA ATER)

VALOR DO KM (valor praticado pela SR 05 - documento em anexo) - Foi realizado

cálculo de 70% com valor de km de carro de passeio e 30% com valor de km de carro

traçado para os casos de necessidade de utilização de Pick-up 4x4 (Média dos dois valores)

VALOR DE UMA ALIMENTAÇÃO (Orçamentos em anexo)

VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS (DATA

SHOW E TELA DE PROJEÇÃO)-(Orçamentos em anexo)

NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL SUPERIOR (NS)

VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DO ESPAÇO QUE COMPORTE MAIS DE 50

PESSOAS (Para oficna a ser realizada em Salvador com o NO de Itabuna). Orçamento em

anexo

VALOR DE UMA HOSPEDAGEM NO INTERIOR DO ESTADO

(Orçamentos em anexo com valor base em Itabuna/Ilhéus)

BANCO DE HORAS

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)

NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerando que 90% do

número médio das famílias assentadas irão comparecer aos eventos)

VALOR DE UM KIT DE MATERIAL DIDÁTICO COLETIVO - barbante,

bloco,caneta,hidrocor, cola, papel A4, tesoura, tubo DVD com 100, papel flip chart com

100 und. (Orçamentos em anexo)

VALOR DE UM MATERIAL DIDÁTICO - caneta, pasta com elástico, bloco de

anotações (Orçamentos em anexo)

DISTÂNCIA MÉDIA DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)

NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerado nos encontros 60%

do No médio de famílias dos grupos familiares)

07 - NÚCLEO OPERACIONAL ITABUNA - ATER

NÚMERO TOTAL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO



NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL MÉDIO (NM)

NÚMERO TOTAL GRUPOS DOS ASSENTAMENTOS

NÚMERO TOTAL GRUPOS DOS ASSENTAMENTOS PARA CEFIR

4

4

4

404

2

2

0

4000

126,99

2,54

30

20

65,72R$

1,05R$

10,00R$

2,89R$

107,67R$

50,00R$

100,00R$

150,00R$

51,19R$

4,45R$

582,33R$

VALOR DE UM MATERIAL DIDÁTICO - caneta, pasta com elástico, bloco de

anotações (Orçamentos em anexo)

VALOR DE UM KIT INDIVIDUAL DE EVENTOS (CAMISA DE ALGODÃO COM GOLA

CARECA IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CHAPÉU TIPO SAFARI/PESCADOR SILK NA

BORDA FRONTAL, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DOS

EVENTOS COM IMPRESSÃO FRONTAL, CANECA DE PLÁSTICO COM IMPRESSÃO DE

ARTE DO EVENTO) (Orçamentos em anexo)

VALOR DE UMA CARTILHA COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM

ARTE (Orçamentos em anexo)

VALOR DE 1000 FOLDERS COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM

ARTE (Orçamentos em anexo)

VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS (DATA

SHOW E TELA DE PROJEÇÃO)-(Orçamentos em anexo)

VALOR DE UM KIT DE MATERIAL DIDÁTICO COLETIVO - barbante,

bloco,caneta,hidrocor, cola, papel A4, tesoura, tubo DVD com 100, papel flip chart com

100 und. (Orçamentos em anexo)

VALOR DE UMA HOSPEDAGEM NO INTERIOR DO ESTADO

(Orçamentos em anexo com valor base em Itabuna/Ilhéus)

VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DO ESPAÇO QUE COMPORTE MAIS DE 50

PESSOAS (Para oficna a ser realizada em Salvador com o NO de Itabuna). Orçamento

em anexo

VALOR DA HORA TÉCNICA (NOTA TÉCNICA ATER)

VALOR DO KM (valor praticado pela SR 05 - documento em anexo) - Foi realizado

cálculo de 70% com valor de km de carro de passeio e 30% com valor de km de carro

traçado para os casos de necessidade de utilização de Pick-up 4x4 (Média dos dois

valores)

VALOR DE UMA ALIMENTAÇÃO (Orçamentos em anexo)

BANCO DE HORAS

NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerando que 90% do

número médio das famílias assentadas irão comparecer aos eventos)

DISTÂNCIA MÉDIA DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)

NÚMERO TOTAL GRUPOS DOS ASSENTAMENTOS PARA CEFIR

07 - NÚCLEO OPERACIONAL DE ITABUNA - ESPECIALISTA CEFIR / LICENÇA SIMPLIFICADA

NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerado nos encontros

60% do No médio de famílias dos grupos familiares)

NÚMERO TOTAL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO PARA CEFIR

NÚMERO TOTAL AGROVILAS DOS ASSENTAMENTOS PARA CEFIR




TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)


1 1

1 1

7 7

427,0215385 185,66

427,02 185,66

3,22% 1,40%

12834,52 12648,86

R$ 47,73 R$ 47,73

427,0215385 185,66

R$ 20.381,85 R$ 8.861,67

R$ 1,05 R$ 1,05

7 7

R$ 2.058,00 R$ -

R$ 10,00 R$ 10,00

7

R$ 596,77 R$ -

R$ 50,00 R$ 50,00

5

R$ 1.657,69 R$ -

R$ 54,08 R$ 2,89

7

R$ 107,67 R$ -

R$ 466,26 R$ -

R$ 1.250,00 R$ -

R$ 26.410,57 R$ 8.861,67

R$ 26.410,57 R$ 8.861,67

59,67692308

Planilha de detalhamento técnico

07 - NO ITABUNA

Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos serviços de ATER

Serviço 01 - Realização de 01 Oficina Regional de nivelamento dos serviços de ATER contratado

No Técnicos(as) envolvidos

07 - NO ITABUNA


Tempo total do serviço (horas)

Percentual de serviço (%)

Saldo (horas)

Custo total das horas técnicas do serviço

Tempo total das horas técnicas da oficina

Valor do Km

Cálculo do custo deslocamento (Km)

Custo total do deslocamento

Cálculo do custeio - alimentação

Valor de alimentação por participante

No Técnicos(as) envolvidos na oficina

1960,00

Número de alimentações (No de

participantes X No de refeições)

Serviço 01 - Realização de 01 Oficina Regional de nivelamento dos serviços de ATER contratado

No de participantes envolvidos

Valor da hora técnica do NO

Distância percorrida pelos técnicos

( 2 veículos) - ida e volta

6,630769231

Valor de uma hospedagem por participante

No de hospedagens por participante

Custo total de alimentação

Cálculo do custeio - hospedagem

Custo total de hospedagem

Cálculo do custeio - material didático

Valor de um kit de material didático e um kit de eventos

Cálculo do custeio - infra-estrutura


Valor de um Kit de material didático de uso coletivo

Número de kits de material didático

(No de participantes x No de Kits)

Custo total de custeio infra-estrutura

Custo Médio total de um serviço

Custo total do Serviço

Oficina/regional/ano

Grupos de assentamentos

Tempo de planejamento (horas)/técnico

Tempo de execução (horas)/técnico (uma semana)

Tempo de sistematização (técnicosxhoras )

Tempo de deslocamento (horas) - 04 técnicos/veículo - 02 veículos para

07 técnicos

Planilha de detalhamento dos custos

0

40

0

24,4

Tempo total de um serviço (horas)

Valor de aluguel do espaço

(Valor diário do aluguel x No de dias) R$ 500,00

Valor de aluguel dos equipamentos

(Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ 750,00

Custo total de material didático

No de alimentações por participante

(Soma das refeições: 5 almoços + 4 jantares)9

Número de hospedagens

(No de participantes x No de hospedagem)33,15384615

Custo total das horas técnicas


07 - NO ITABUNA


Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Planejamento geral das equipes de ATER em cada

Núcleo

Planejamento/núcleo/ano



Tempo de planejamento (horas)/técnico 0

Tempo de execução (horas)/técnico 24

Tempo de sistematização (horas)/técnico 4

Tempo de deslocamento (horas)

(1 deslocamento x tempo médio de desl.)0,00




Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA


Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Planejamento geral das equipes de ATER em cada

Núcleo



Tempo total das horas técnicas de uma visita de mobilização



Valor do Km



(0 veículo x 0 deslocamento x distância média)0,00






(Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)

Número de alimentações

(No de participantes X No de refeições)






(No de participantes x No de hospedagem)



(Valor diário do aluguel x No de dias) R$ -


Valor de um Kit de material didático





(Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ -







1 1

12 12

2 2

66,16 21,08

793,91 252,95

5,99% 1,91%

11854,95 11601,99

R$ 47,73 R$ 47,73

66,16 21,079459

R$ 3.157,78 R$ 1.006,13

R$ 1,05 R$ 1,05

2 2,00

R$ 266,67 R$ 133,34

R$ 10,00 R$ 10,00

20 20

R$ 404,00 R$ 202,00

R$ 50,00 R$ 50,00

2

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

20 0

R$ 107,67 R$ -

R$ 166,05 R$ -

R$ -

R$ - R$ -

R$ 3.994,50 R$ 1.341,46

R$ 47.934,02 R$ 16.097,56









(Valor do aluguel/dia x No de dias)





1





( Valor diário do aluguel x No de dias) R$ -





Saldo (horas)







Oficina/grupo de assentamento/ano


0

Valor de um kit de material didático e um kit de eventos

No assentados(as) envolvidos no fórum


0


(1 veículo x 1 deslocamento x distância média)

No participantes envolvidos


R$ 126,99

20

Tempo total das horas técnicas do fórum


Valor do Km


No Técnicos(as) envolvidos de uma oficina

Serviço 04 - Realização de 12 Oficinas de Validação do DRP e Planejamento Inicial de

ATER nos assentamentos







07 - NO ITABUNA


Serviço 04 - Realização de 12 Oficinas de Validação do DRP e Planejamento Inicial de

ATER nos assentamentos






07 - NO ITABUNA


Saldo (horas)



Serviço 03 - Apresentação das equipes nos assentamentos e realização de 12 Oficinas para

DRP com sistematização das informações


Tempo de sistematização (horas)/técnico





(2 deslocamentos x tempo médio de desl.)














253,97Distância percorrida pelos técnicos




(Soma das refeições: 2 almoços + 0 jantar)



Valor de aluguel do espaço (

Valor diário do aluguel x No de dias) R$ -


07 - NO ITABUNA


No Técnicos(as) envolvidos de uma oficina

5,08

Serviço 03 - Apresentação das equipes nos assentamentos e realização de 12 Oficinas para

DRP com sistematização das informações

12

07 - NO ITABUNA




Tempo total das horas técnicas de uma oficina


Valor do Km

Número de alimentações (No

de participantes X No de refeições)40




2


(No de participantes x No de Kits)20





364 218

1 1

1 1

4,50 4,00

1636,20 872,00

12,34% 6,58%

9965,79 9093,79

R$ 47,73 R$ 47,73

4,50 4,00

R$ 214,79 R$ 190,92

R$ 1,05 R$ 1,05

1 1

R$ 66,67 R$ -

R$ 10,00 R$ 10,00

20,20

R$ - R$ -

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

20

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 281,45 R$ 190,92

R$ 102.336,69 R$ 41.620,78


Atendimento/núcleo/ano (218 dias úteis)


07 - NO ITABUNA

Meta 02 - Oferecer no NO atendimento geral para 404 famílias e suporte a equipe técnica

Serviço 01 - Atendimento as 404 famílias assentadas no NO e devidos encaminhamentos

(documentação, dúvidas, orientações, etc) e apoio à equipe




0,00






(1 deslocamento x tempo médio de desl.)

Meta 02 - Oferecer no NO atendimento geral para 404 famílias e suporte a equipe técnica


07 - NO ITABUNA


Saldo (horas)

Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares


Serviço 01 - Atendimento as 404 famílias assentadas no NO e devidos encaminhamentos

(documentação, dúvidas, orientações, etc) e apoio à equipe


No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião


Valor do Km
























R$ -














07 - NO ITABUNA


Serviço 05 - Realizar 364 Visita técnica individual (diagnóstico familiar para 90% da RB)

Visitas/ano




Tempo de execução (horas)/técnico (2 visitas/dia) 6


Tempo de deslocamento (horas) 2,54

Tempo total de um serviço (horas) - tempo dividido por 02 - por ser duas

visitas/dia



Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA


Serviço 05 - Realizar 364 Visita técnica individual (diagnóstico familiar para 90% da RB)



Tempo total das horas técnicas de uma visita



Valor do Km

No Técnicos(as) envolvidos em uma visita

Distância percorrida pelo técnico em uma visita

(duas visitas/assentamento - 1 veículo x 1/2 deslocamento x distância

média)

63,49


























Custo total do Serviço Custo total do Serviço

1 1

12 1

2 7

71,24 159,14

854,86 159,14

6,45% 1,20%

8238,93 8079,80

R$ 47,73 R$ 47,73

71,24 159,14

R$ 3.400,23 R$ 7.595,72

R$ 1,05 R$ 1,05

2 7

R$ 400,01 R$ -

R$ 10,00 R$ 10,00

20,20

R$ 606,00 R$ -

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 4.406,23 R$ 7.595,72

R$ 52.874,80 R$ 7.595,72


Valor de um Kit de material didático de uso coletivo Valor de um Kit de material didático de uso coletivo

Planilha de detalhamento técnico Planilha de detalhamento técnico

07 - NO ITABUNA 07 - NO ITABUNA

Meta 03 - Elaborar 01 Proposta Técnica de Promoção e Acesso das famílias às Garantias e

Direitos sociais


Direitos sociais

Serviço 01 - Realização de 12 Oficinas de acesso aos Programas e Politicas Públicas e

levantamento de demandas de cunho social

Serviço 02 - Elaboração de 01 documento geral baseadas no levantamento das demandas dos

assentamentos quanto aos Programas e Politicas Públicas de cunho social e assessoramento das

associações

Oficina/grupo de assentamento/ano Elaboração de documento/ano

Grupos de assentamentos Grupos de assentamentos

No Técnicos(as) envolvidos No Técnicos(as) envolvidos

Tempo de planejamento (horas)/técnico 2 Tempo de planejamento (horas)/técnico 0

Tempo de execução (horas)/técnico 24 Tempo de execução (horas)/técnico 24

Tempo de sistematização (horas)/técnico 2 Tempo de sistematização (horas)/técnico 0





Tempo total de um serviço (horas) Tempo total de um serviço (horas)

Tempo total do serviço (horas) Tempo total do serviço (horas)

Percentual de serviço (%) Percentual de serviço (%)

Saldo (horas) Saldo (horas)

Planilha de detalhamento dos custos Planilha de detalhamento dos custos



Direitos sociais


Direitos sociais

Serviço 01 - Realização de 12 Oficinas de acesso aos Programas e Politicas Públicas e

levantamento de demandas de cunho social

Serviço 02 - Elaboração de 01 documento geral baseadas no levantamento das demandas dos

assentamentos quanto aos Programas e Politicas Públicas de cunho social e assessoramento das

associações

Custo total das horas técnicas Custo total das horas técnicas

Valor da hora técnica do NO Valor da hora técnica do NO

Tempo total das horas técnicas de um intercâmbio Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares

Custo total das horas técnicas do serviço Custo total das horas técnicas do serviço

Cálculo do custo deslocamento (Km) Cálculo do custo deslocamento (Km)

Valor do Km Valor do Km

No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião


(1 veículo x3 deslocamento x distância média)380,96



Custo total do deslocamento Custo total do deslocamento

Cálculo do custeio - alimentação Cálculo do custeio - alimentação

Valor de alimentação por participante Valor de alimentação por participante

No participantes envolvidos No participantes envolvidos


(Soma das refeições: 3 almoço + 0 jantar)3




(No de participantes X No de refeições )60,6



Custo total de alimentação Custo total de alimentação

Cálculo do custeio - hospedagem Cálculo do custeio - hospedagem

Valor de uma hospedagem por participante Valor de uma hospedagem por participante

No de hospedagens por participante No de hospedagens por participante





Custo total de hospedagem Custo total de hospedagem

Cálculo do custeio - material didático Cálculo do custeio - material didático

Valor de um Kit de material didático Valor de um Kit de material didático






Custo total de material didático Custo total de material didático

Cálculo do custeio - infra-estrutura Cálculo do custeio - infra-estrutura









Custo total de custeio infra-estrutura Custo total de custeio infra-estrutura

Custo Médio total de um serviço Custo Médio total de um serviço


1 1

12 1

2 7

71,24 159,14

854,86 159,14

6,45% 1,20%

7224,94 7065,80

R$ 47,73 R$ 47,73

71,24 159,14

R$ 3.400,23 R$ 7.595,72

R$ 1,05 R$ 1,05

2 7

R$ 400,01 R$ -

R$ 10,00 R$ 10,00

20,20

R$ 606,00 R$ -

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 4.406,23 R$ 7.595,72

R$ 52.874,80 R$ 7.595,72

























(No de participantes X No de refeições)60,6










Valor do Km

Serviço 01 - Realização de 12 oficinas de promoção de acesso aos Programas e Politicas

Públicas da área produtiva e levantamento de demandas



Tempo total das horas técnicas de um intercâmbio


Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA

Meta 04 -Elaborar 01 proposta técnica para implantação de Atividades Produtivas nos

assentamentos





2








07 - NO ITABUNA


assentamentos

Serviço 01 - Realização de 12 oficinas de promoção de acesso aos Programas e Politicas

Públicas da área produtiva e levantamento de demandas


07 - NO ITABUNA


assentamentos

Serviço 02 - Elaboração de 01 documento com identificação das demandas dos

Programas e Politicas Públicas potenciais para cada assentamento

Elaboração de documento/ano







(0 deslocamento )0,00




Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA


assentamentos

Serviço 02 - Elaboração de 01 documento com identificação das demandas dos

Programas e Politicas Públicas potenciais para cada assentamento






Valor do Km

































Custo total do ServiçoCusto total do Serviço

1 1

12 1

2 7

21,08 116,25

252,95 116,25

1,91% 0,88%

6812,84 6696,59

R$ 47,73 R$ 47,73

21,08 116,25

R$ 1.006,13 R$ 5.548,70

R$ 1,05 R$ 1,05

2 7

R$ 133,34 R$ 533,34

R$ 10,00 R$ 10,00

20 24

R$ 202,00 R$ 240,00

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 1.341,46 R$ 6.322,04

R$ 16.097,56 R$ 6.322,04



R$ -

R$ -








(No de participantes X No de refeições)2420,2

No participantes envolvidos (dois representantes por PA)












07 - NO ITABUNA

Meta 05 - Realizar 12 Monitoramentos das Serviços de ATER

Serviço 01 - Realização de 12 Oficinas de Monitoramento nos PA´s dos serviços de ATER












Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA


Serviço 01 - Realização de 12 Oficinas de Monitoramento nos PA´s dos serviços de ATER







Valor do Km





1















07 - NO ITABUNA


Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Monitoramento e replanejamento participativo de

Serviços de ATER no NO








(1 deslocamento para buscar os representantes no 2º dia)2,54

Tempo total de um serviço (horas) - 02 veículos para buscar e levar os

representantes



Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA


Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Monitoramento e replanejamento participativo de

Serviços de ATER no NO






Valor do Km



(2 veículos x 2 deslocamentos x distância média)507,95






















( Valor diário do aluguel x No de dias)

126,99


1 1

12 12

2 1

21,08 8,00

252,95 96,00

1,91% 0,72%

6443,64 6347,64

R$ 47,73 R$ 47,73

21,08 8,00

R$ 1.006,13 R$ 381,84

R$ 1,05 R$ 1,05

2 1

R$ 133,34 R$ -

R$ 10,00 R$ 10,00

20

R$ 202,00 R$ -

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 1.341,46 R$ 381,84

R$ 16.097,56 R$ 4.582,10



R$ - Valor de aluguel dos equipamentos




Valor de um Kit de material didático de uso coletivo Valor de um Kit de material didático de uso coletivo





20,2Número de alimentações




No participantes envolvidos No participantes envolvidos




07 - NO ITABUNA

Meta 06 - Realizar 12 Avaliações das ações de ATER

Serviço 01 - Realização de 12 Oficinas de avaliação do Programa de ATER nos assentamentos












Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA


Serviço 01 - Realização de 12 Oficinas de avaliação do Programa de ATER nos assentamentos






Valor do Km

















1






Elaboração de documento/ano


07 - NO ITABUNA


Serviço 02 - Elaboração de 01 documento orientador, apresentando sugestões e soluções para

a continuidade dos serviços de assistência técnica nos assentamentos







(0 deslocamento )0,00


Saldo (horas)

Serviço 02 - Elaboração de 01 documento orientador, apresentando sugestões e soluções para

a continuidade dos serviços de assistência técnica nos assentamentos



07 - NO ITABUNA




Valor do Km



0,00























R$ -

126,99Distância percorrida pelos técnicos




364 1

1 1

1 7

3,51

1277,42 5070,22

9,63% 38,23%

5070,22 0,00

R$ 47,73 R$ 47,73

3,51 5070,22

R$ 167,69 R$ 242.003,05

R$ 1,05

1

R$ 44,45 R$ 37.505,22

R$ 10,00

R$ - R$ 17.022,30

R$ 50,00

R$ - R$ 1.026,07

R$ 2,89

R$ -

R$ - R$ 1.521,96

R$ - R$ 773,72

R$ 212,13 R$ 299.852,32

R$ 77.131,65 R$ 299.852,32

ESTE CÁLCULO FOI FEITO COM BASE NO VALOR GASTO NAS METAS ANTERIORMENTE

DEFINIDAS: PERCENTUAL DA ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS

(7%)


DEFINIDAS: PERCENTUAL DA HOSPEDAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS

(0,42%)


DEFINIDAS: PERCENTUAL DO MATERIAL DIDÁTICO EM RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS

TÉCNICAS (0,63%)


DEFINIDAS: PERCENTUAL DO INFRA ESTRUTURA EM RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS

TÉCNICAS (0,32%)






















DEFINIDAS: PERCENTUAL DO COMBUSTÍVEL EM RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS

(15%)






07 - NO ITABUNA

Meta 08 - Realizar 5.070,22 horas de Ações complementares - ATER


Saldo (horas)



0

Tempo de deslocamento (horas) (1

deslocamento x tempo médio de desl.)0,00

Tempo de sistematização (horas)/técnico

Tempo de execução (horas)/técnico



Serviços complementares/ano


Planejar e executar 5.070,22 horas de atividades complementares, sendo individual, coletiva,

individual/coletiva


07 - NO ITABUNA

Meta 08 - Realizar 5.070,22 horas de Ações complementares - ATER

Visitas por ano



07 - NO ITABUNA

Meta 07 - Prestar 364 Assessoramento familiar

Serviço 01 - Realização de 364 Visitas técnicas (orientações) à unidade de produção familiar

(UPF)



Tempo de execução (horas)/técnico (3 visitas/dia) 6

2,54


Tempo total de um serviço (horas) - tempo dividido por 03 - por ser três

visitas/dia



Meta 07 - Prestar 364 Assessoramento familiar


Saldo (horas)

Serviço 01 - Realização de 364 Visitas técnicas (orientações) à unidade de produção familiar

(UPF)



07 - NO ITABUNA





Valor do Km













R$ -



42,33



Distância percorrida pelo técnico em uma visita

(três visitas/assentamento - 1 veículo x 1/3 deslocamento x distância

média)





R$ 242.003,05

R$ 37.505,22 15%

R$ 17.022,30 7%

R$ 1.026,07 0,42%

R$ 1.521,96 0,63%

R$ 773,72 0,32%

VALOR

TOTAL

07 - NO ITABUNA - ATER

VALOR PROPORCIONAL(%) PARA

CÁLCULO DAS ServiçoS COMPLEMENTARES

07 - NO ITABUNA -ATER - COMPLEMENTARES

07- NO ITABUNA ATER

2683,76

R$ 299.852,32

Custeio - material didático

R$ 784.285,57

3980,80

Custeio -hospedagem

44523,07

VALOR TOTAL DAS METAS

2023,72

Horas técnicas (metas Serviços

complementares)

Custeio - alimentação de beneficários

Valor em horas técnicas

Valor deslocamento (Km)


VALOR TOTAL DAS METAS

Custeio - infra-estrutura



632976,58

98097,64

5070,22

Custeio -hospedagem



CÁLCULO ServiçoS

COMPLEMENTARES




R$ 1.657,69

R$ 484.433,25

Custeio -hospedagem

R$ 390.973,54

Valor deslocamento (Km) R$ 60.592,42

R$ 2.458,84

R$ 1.250,00

13261,54 Horas técnicas (quantidade)

METAS ATER + METAS COMPLEMENTARES: descrição por elementos de despesa

R$ 27.500,77

METAS PRÉ-ESTABELECIDAS: descrição por elementos de despesa

Horas técnicas (quantidade) 8191,32


1 1

4 1

2 2

16,00 113,08

64,00 113,08

1,60% 2,83%

3936,00 3822,92

R$ 65,72 R$ 65,72

16,00 113,08

R$ 1.051,59 R$ 7.432,08

R$ 1,05 R$ 1,05

2 2

R$ - R$ 1.393,34

R$ 10,00 R$ 20,00

2 2

R$ - R$ 520,00

R$ 100,00 R$ 104,58

0 6

R$ - R$ 1.254,96

R$ 2,89 R$ 2,89

2 2

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 1.051,59 R$ 10.600,38

R$ 4.206,36 R$ 10.600,38 Custo total do Serviço

Serviço de levantamento de dados secundários/ano

Serviço 02 - Realizar 01 visita as entidades para levantamento de dados secundários e

aquisição de imagens de satélite atualizadas dos assentamentos


07 - NO ITABUNA

Meta 09 - Protocolar 04 licenciamento ambiental simplificado - CEFIR/LS

Número de alimentações (No de participantes X No de refeições) 26

No de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem) 12

Valor de hospedagem por participante (Salvador)




Valor do Km


Valor de uma alimentação por participante




Tempo de deslocamento (07 horas para Salvador x 02 (ida e volta) 16,54



Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA




Serviço 02 - Realizar 01 visita as entidades para levantamento de dados secundários e

aquisição de imagens de satélite atualizadas dos assentamentos


Tempo total das horas técnicas do serviço

Custo total das horas técnicas serviços






Cálculo do custeio - infraestrutura

Custo total de custeio infraestrutura

Custo Médio total do serviço




Distância percorrida pelos técnicos (600 km x 02 - ida e volta) +

deslocamento interno em Salvador) 1326,99

No de alimentações por participante (7 almoços e 6 jantares) 13


Custo total do deslocamento do serviço








07 - NO ITABUNA


Serviço 01 - Realizar 01 reunião entre técnicos para pesquisas e aquisição de

imagens de satélite dos assentamentos no NO

Serviço de pesquisa e aquisição de imagens/grupo de

assentamento/ano



Tempo de planejamento (horas)/técnico 0,5


Tempo de sistematização (horas)/técnico 0,5

Tempo de deslocamento (horas) 0,00




Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA


Serviço 01 - Realizar 01 reunião entre técnicos para pesquisas e aquisição de

imagens de satélite dos assentamentos no NO




Custo total das horas técnicas serviços


Valor do Km


Distância percorrida pelos técnicos 0,00

Custo total do deslocamento do serviço




No de alimentações por participante 0

Número de alimentações 0



Valor de hospedagem por participante


No de hospedagens (No de participantes x No de

hospedagem)0

















1 1

4 4

2 2

32,00 21,08

128,00 84,32

3,20% 2,11%

3694,92 3610,60

R$ 65,72 R$ 65,72

32,00 21,08

R$ 2.103,18 R$ 1.385,43

R$ 1,05 R$ 1,05

2 2

R$ - R$ 133,34

R$ 10,00 R$ 10,00

20

R$ - R$ 202,00

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 2.103,18 R$ 1.720,77

R$ 8.412,72 R$ 6.883,08 Custo total do Serviço Custo total do Serviço

7

0,5

2,54

Serviço 03 - Realizar 01 reunião entre técnicos para organização dos dados secundários,

processamento e interpretação das imagens de satélite dos assentamentos ( No Núcleo)





Reunião/NO/ano Oficina/ grupo de assentamento/ano


Meta 09 - Protocolar 04 licenciamento ambiental simplificado - CEFIR/LS Meta 09 - Protocolar 04 licenciamento ambiental simplificado - CEFIR/LS

Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)

Serviço 04 - Realizar 04 oficinas de apresentação da equipe de especialistas, sensibilização

para o trabalho de campo e discussão sobre os dados secundários

Valor de hospedagem por participante (região do NO)


No de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)

1







Distância percorrida pelos técnicos 126,99


Valor do Km



Tempo de planejamento (horas)/técnico 0,5

Tempo de execução (horas)/técnico 14 Tempo de execução (horas)/técnico





20,2

Tempo de sistematização (horas)/técnico 1 Tempo de sistematização (horas)/técnico

Tempo de deslocamento (horas) 0,00 Tempo de deslocamento (horas)









Serviço 03 - Realizar 01 reunião entre técnicos para organização dos dados secundários,

processamento e interpretação das imagens de satélite dos assentamentos ( No Núcleo)

Serviço 04 - Realizar 04 oficinas de apresentação da equipe de especialistas, sensibilização

para o trabalho de campo e discussão sobre os dados secundários


Tempo total das horas técnicas do serviço Tempo total das horas técnicas do serviço









Cálculo do custeio - infraestrutura Cálculo do custeio - infraestrutura

Custo total de custeio infraestrutura Custo total de custeio infraestrutura

Custo Médio total do serviço Custo Médio total do serviço

0,00




Valor do Km



(0 deslocamento)



















1 1

4 4

2 2

21,08 63,24

84,32 252,95

2,11% 6,32%

3526,28 3273,33

R$ 65,72 R$ 65,72

21,08 63,24

R$ 1.385,43 R$ 4.156,30

R$ 1,05 R$ 1,05

2 2

R$ 133,34 R$ 400,01

R$ 10,00 R$ 10,00

20 20

R$ 202,00 R$ 606,00

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 1.720,77 R$ 5.162,31

R$ 6.883,08 R$ 20.649,25 Custo total do Serviço


Valor do Km




126,99


Serviço 06 - Planejar e realizar 04 visitas aos assentamentos para checagem de campo e

levantamento de dados, meios bióticos e abióticos envolvendo a alocação física da

reserva legal e planejamento sustentável do espaço


Visita/ grupo de assentamento/ano

Serviço 05 - Realizar 04 oficinas para a sensibilização para percepção ambiental das

famílias




Oficina/ grupo de assentamento/ano



1Tempo de planejamento (horas)/técnico 0,5 Tempo de planejamento (horas)/técnico


Tempo de sistematização (horas)/técnico 0,5 Tempo de sistematização (horas)/técnico 1

Tempo de deslocamento (horas) 2,54 Tempo de deslocamento (horas) - para 03 dias 7,62












Serviço 05 - Realizar 04 oficinas para a sensibilização para percepção ambiental das

famílias

Serviço 06 - Planejar e realizar 04 visitas aos assentamentos para checagem de campo e

levantamento de dados, meios bióticos e abióticos envolvendo a alocação física da

reserva legal e planejamento sustentável do espaço



Tempo total das horas técnicas do serviçoTempo total das horas técnicas do serviço









Cálculo do custeio - infraestrutura Cálculo do custeio - infraestrutura

Custo total de custeio infraestrutura Custo total de custeio infraestrutura


Custo Médio total do serviço Custo Médio total do serviço

20,2
















Valor do Km


Número de alimentações (No de participantes X No de refeições) 60,6











(3 deslocamentos)380,96

No participantes envolvidos (apenas os técnicos)


(Soma das refeições: 3 almoços)3




1 1

4 12

2 2

21,08 42,16

84,32 505,91

2,11% 12,65%

3189,01 2683,11

R$ 65,72 R$ 65,72

21,08 42,16

R$ 1.385,43 R$ 2.770,87

R$ 1,05 R$ 1,05

2 2

R$ - R$ 266,67

R$ 10,00 R$ 10,00

0 20

R$ - R$ 404,00

R$ 50,00 R$ 50,00

R$ - R$ -

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 1.385,43 R$ 3.441,54

R$ 5.541,74 R$ 41.298,50


07 - NO ITABUNA




(Valor diário do aluguel x No de dias)






07 - NO ITABUNA

Reunião/NO/ano

Serviço 08 - Realizar 12 oficinas de apresentação, discussão das informações levantadas em

campo e dos dados secundários e criação do NGA (Núcleo de Gestão Ambiental) e

construção do Plano de Ação Ambiental


Serviço 07 - Realizar 01 reunião entre técnicos para organização e sistematização dos

dados obtidos em campo

Oficina /grupo de assentamento/ano



0,5 Tempo de planejamento (horas)/técnico 1Tempo de planejamento (horas)/técnico


Tempo de sistematização (horas)/técnico 0,5 Tempo de sistematização (horas)/técnico 1

Tempo de deslocamento (horas) 2,54 Tempo de deslocamento (horas) - para 02 dias 5,08












Serviço 07 - Realizar 01 reunião entre técnicos para organização e sistematização dos

dados obtidos em campo

Serviço 08 - Realizar 12 oficinas de apresentação, discussão das informações levantadas em

campo e dos dados secundários e criação do NGA (Núcleo de Gestão Ambiental) e

construção do Plano de Ação Ambiental



Tempo total das horas técnicas do serviço Tempo total das horas técnicas do serviço

Distância percorrida pelos técnicos (2

deslocamentos)253,97

Valor do Km









40,4
























0






0,00






Valor do Km



(0 deslocamento)


R$ -




1 1

4 1

2 2

80,00 83,08

320,00 83,08

8,00% 2,08%

2363,11 2280,03

R$ 65,72 R$ 65,72

80,00 83,08

R$ 5.257,95 R$ 5.460,35

R$ 1,05 R$ 1,05

2 2

R$ - R$ 1.393,34

R$ 10,00 R$ 20,00

0 2

R$ - R$ 280,00

R$ 50,00 R$ 104,58

3

R$ - R$ 627,48

R$ 2,89 R$ 2,89

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 5.257,95 R$ 7.761,16

R$ 21.031,81 R$ 7.761,16




Serviço/ano



Serviço 10 - Protocolar o licenciamento ambiental de 04 assentamentos com todas as peças

técnicas e formulários devidamente preenchidos no INCRA



0


Serviço 09 - Realizar 01 mutirão entre os técnicos para conclusão das peças técnicas de

mapeamento das áreas, construção e sistematização do PRAD, Plano de Ação Ambiental e

RCE, e preenchimento de formulários do órgão ambiental competente.

Reunião/ núcleo/ano



1 Tempo de planejamento (horas)/técnico

23


Tempo de execução (horas)/técnicoTempo de execução (horas)/técnico 38

Tempo de sistematização (horas)/técnico 1Tempo de sistematização (horas)/técnico 1

Tempo de deslocamento (07 horas para Salvador x 02 (ida e volta) 16,54Tempo de deslocamento (horas) 0,00














Serviço 09 - Realizar 01 mutirão entre os técnicos para conclusão das peças técnicas de

mapeamento das áreas, construção e sistematização do PRAD, Plano de Ação Ambiental e

RCE, e preenchimento de formulários do órgão ambiental competente.

1326,99

Serviço 10 - Protocolar o licenciamento ambiental de 04 assentamentos com todas as peças

técnicas e formulários devidamente preenchidos no INCRA






Distância percorrida pelos técnicos (600 km x 02 - ida e volta) + deslocamento

interno em Salvador)




0,00

Valor do Km


Cálculo do custo deslocamento (Km)Cálculo do custo deslocamento (Km)


Cálculo do custeio - alimentação Cálculo do custeio - alimentação










Valor do Km


Distância percorrida pelos técnicos (0

deslocamento)




















Número de alimentações (No de participantes X No de refeições) 14

Valor de hospedagem por participante (Salvador)


No de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem) 6














1

0

0

0,00

2280,03

57,00%

0,00

R$ 65,72

2280,03

R$ 149.853,42

R$ 11.471,16

R$ 12.842,59

R$ 2.495,40

R$ -

R$ -

R$ 176.662,57

R$ -

ESTE CÁLCULO FOI FEITO COM BASE NO VALOR GASTO NAS METAS

ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DO COMBUSTÍVEL EM RELAÇÃO

AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (7,65%)


ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DA HOSPEDAGEM EM RELAÇÃO



ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DA ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO



ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DO INFRA ESTRUTURA EM

RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (0%)


ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DO MATERIAL DIDÁTICO EM

RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (0%)

07 - NO ITABUNA

Meta 10 - Executar 2.280,03 horas de Ações complementares - CEFIR/LS

Serviço 01 - Planejar e executar 2.280,03 horas de atividades complementares, sendo

individual, coletiva, individual/coletiva

Serviços complementares/ano



0Tempo de planejamento (horas)/técnico

0Tempo de execução (horas)/técnico

0Tempo de sistematização (horas)/técnico

0,00Tempo de deslocamento (horas)

(1 deslocamento x tempo médio de desl.)




Saldo (horas)


07 - NO ITABUNA

Meta 10 - Executar 2.280,03 horas de Ações complementares - CEFIR/LS

Serviço 01 - Planejar e executar 2.280,03 horas de atividades complementares, sendo

individual, coletiva, individual/coletiva














R$ 11.471,16 7,65%

R$ 12.842,59 8,57%

R$ 2.495,40 1,67%

0,00%

0,00%

METAS PRÉ-ESTABELECIDAS = CEFIR/LS: descrição por elementos de

despesa

R$ 20.124,61

Horas técnicas


1719,97

R$ 113.044,20


VALOR TOTAL DAS

METAS

ESPECIALISTAS-

CEFIR/LS

Horas técnicas

(quantidade)

Custeio - material

didático

R$ 309.930,66

4000

Custeio -hospedagem




Custeio - alimentação de

VALOR TOTAL DAS

METAS

2280,03

R$ 149.853,42

R$ 22.530,59

R$ 262.897,62

R$ 8.653,45

R$ 9.688,00


R$ 1.882,44

R$ -

07- NO ITABUNA - ServiçoS ESPECIALISTA CEFIR/LS

Valor deslocamento

(Km)

Custeio - alimentação de

beneficários

Custeio -hospedagem



VALOR PROPORCIONAL(%) PARA

CÁLCULO DAS ServiçoS

COMPLEMENTARES

R$ -

R$ 133.268,09

R$ 4.377,84

R$ -

R$ -


METAS PRÉ-ESTABELECIDAS + METAS

COMPLEMENTARES - CEFIR/LS: descrição por elementos de

CÁLCULO DAS ServiçoS

COMPLEMENTARES - CEFIR/LS


R$ 176.662,57 VALOR TOTAL DAS METAS

ESPECIALISTAS-CEFIR/LS

Custeio - alimentação de beneficiários

Custeio -hospedagem


Horas técnicas


12

404

7

3

4

2

9

Valor unitário(R$) QuantidadeValor total

(R$)

valor

depreciação

valor/ano

(R$)

Valor

acréscimo

IGPM

(R$)

valor

reajustado:

depreciação

valor/ano (R$)

Valor

depreciação/mê

s

VALOR NO

ITABUNA/MÊS

R$ 60,00 39 R$ 2.342,46 R$ 88,78 R$ 2.431,24 R$ 2.431,24

R$ 1.000,00 1 R$ 1.000,00 R$ 37,90 R$ 1.037,90 R$ 1.037,90

R$ 585,00 5 R$ 2.925,00 R$ 731,25 R$ 110,86 R$ 842,11 R$ 70,18 R$ 70,18

R$ 1.477,00 1 R$ 1.477,00 R$ 369,25 R$ 55,98 R$ 425,23 R$ 35,44 R$ 35,44

R$ 1.467,00 9 R$ 13.203,00 R$ 3.300,75 R$ 500,39 R$ 3.801,14 R$ 316,76 R$ 316,76

R$ 1.290,00 2 R$ 2.580,00 R$ 645,00 R$ 97,78 R$ 742,78 R$ 61,90 R$ 61,90

R$ 25,00 1 R$ 25,00 R$ 6,25 R$ 0,95 R$ 7,20 R$ 0,60 R$ 0,60

R$ 1.049,00 1 R$ 1.049,00 R$ 262,25 R$ 39,76 R$ 302,01 R$ 25,17 R$ 25,17

R$ 179,00 5 R$ 895,00 R$ 223,75 R$ 33,92 R$ 257,67 R$ 21,47 R$ 21,47

R$ 249,00 5 R$ 1.245,00 R$ 311,25 R$ 47,19 R$ 358,44 R$ 29,87 R$ 29,87

R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00 R$ 45,48 R$ 1.245,48 R$ 1.245,48

R$ 30,00 5 R$ 150,00 R$ 37,50 R$ 5,69 R$ 43,19 R$ 43,19 R$ 43,19

R$ 200,00 3 R$ 600,00 R$ 150,00 R$ 22,74 R$ 172,74 R$ 172,74 R$ 172,74

R$ 833,00

R$ 251,82

R$ 4.252,76 1 R$ 4.252,76 R$ 4.252,76

8.398,26R$

103.210,33R$

Foi considerado o valor de venda de cada item e uma taxa de 25% para a depreciação, o que gerará o valor do aluguel para cada item.

Para o IGPM foi considerado o histórico dos ultimos 12 meses (set/2012 a ago/2013) - 3,79% .

Valor mensal do núcleo operacional

Valor anual do núcleo operacional

Máquina fotográfica conforme

especificado no Projeto Básico01 para cada dois técnicos

Despesas de serviços (telefone,

internet, água e luz)

01 por núcleo operacional (NO´s acima de 15 técnicos

considera-se dois valores)

Flip charp 01 para cada dois técnicos

Contratos acima de R$ 300.000,01

Anotação de Responsabilidade

Técnica vinculada de co-

responsabilidade

Impressora multifuncional conforme

especificado no Projeto Básico01 para cada técnico administrativo

GPS de navegação conforme

especificado no Projeto Básico01 para cada dois técnicos

Salário técnico apoio adminstrativo valor mensal

Material de consumo (papel caneta,

laápis, cartucho, etc)01 para grupo 3 - 4 técnicos

Anotação de Responsabilidade

Técnica

uma por técnico ( técnico vinculado a ART acima)

Computador conforme especificado

no Projeto Básico 01 para cada técnico administrativo

Projetor multimídia ( Data Show)

conforme especificado no Projeto

Básico

01 para grupo de 5-7 técnicos

Aparelho telefônico fixo ou móvel

para o NO conforme especificado no

Projeto Básico

01 por núcleo

Notebook 01 por técnico

NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS)

INFRA-ESTRUTURA Referência

Núcleo operacional

01 escritório técnico exclusivo da ATER na sede do

município contando no mínimo com sala de reuniões,

sala de trabalho e banheiro (NO´s acima de 15 técnicos

considera-se dois valores)

01 Mesa para dois computadores com

duas cadeiras 01 para dois técnicos

Compra de imagensMédia dos valores Geo Ortho Kit

Catálogo e Programado

NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) ESPECIALISTAS


NÚMERO TOTAL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO





Horas técnicas (quantidade) 8191,32 Horas técnicas (quantidade) 5070,22 Horas técnicas (quantidade) 13261,54

Valor em horas técnicas 390973,54 Valor em horas técnicas 242003,05 Valor em horas técnicas R$ 632.976,58

Valor deslocamento (Km) 60592,42 Valor deslocamento (Km) 37505,22 Valor deslocamento (Km) R$ 98.097,64

Custeio - alimentação de beneficários 27500,77 Custeio - alimentação de beneficários 17022,30 Custeio - alimentação de

beneficários R$ 44.523,07

Custeio -hospedagem 1657,69 Custeio -hospedagem 1026,07 Custeio -hospedagem R$ 2.683,76

Custeio - - material didático 2458,84 Custeio - - material didático 1521,96 Custeio - - material didático R$ 3.980,80

Custeio - infra-estrutura 1250,00 Custeio - infra-estrutura 773,72 Custeio - infra-estrutura R$ 2.023,72

Total da meta ATER R$ 484.433,25 Total da meta ATER R$ 299.852,32 Total da meta ATER R$ 784.285,57

Horas técnicas (quantidade) 1719,97 Horas técnicas (quantidade) 2280,03 Horas técnicas (quantidade) 4000

Valor em horas técnicas 113044,20 Valor em horas técnicas R$ 149.853,42 Valor em horas técnicas R$ 262.897,62

Valor deslocamento (Km) 8653,45 Valor deslocamento (Km) R$ 11.471,16 Valor deslocamento (Km) R$ 20.124,61

Custeio - alimentação de beneficários 9688,00 Custeio - alimentação de beneficários R$ 12.842,59 Custeio - alimentação de

beneficários R$ 22.530,59

Custeio -hospedagem 1882,44 Custeio -hospedagem R$ 2.495,40 Custeio -hospedagem R$ 4.377,84

Custeio - - material didático 0,00 Custeio - - material didático R$ - Custeio - - material didático R$ -

Custeio - infra-estrutura 0,00 Custeio - infra-estrutura R$ - Custeio - infra-estrutura R$ -

Total da meta ESPECIALISTAS

CEFIR/LS R$ 133.268,09


CEFIR/LS R$ 178.942,60


CEFIR/LS R$ 309.930,66

DESPESAS ADMINSTRATIVAS

NO ITABUNA R$ 103.210,33

VALOR TOTAL DO NO

ITABUNA SEM IMPOSTO 1.197.426,55R$

VALOR TOTAL COM IMPOSTO

(8,65 POR DENTRO) 1.310.811,77R$

07 - NO ITABUNA

07 - NO ITABUNA

METAS PRÉ-ESTABELECIDAS ATER+METAS

COMPLEMENTARES: descrição por elementos de despesa

METAS PRÉ-ESTABELECIDAS ATER: descrição por

elementos de despesa

CÁLCULO DAS ServiçoS COMPLEMENTARES -

CEFIR/LS

07 - NO ITABUNA

METAS COMPLEMENTARES - descrição por elementos

de despesa

METAS PRÉ-ESTABELECIDAS ESPECIALISTAS

CEFIR/LS: descrição por elementos de despesa

07 - NO ITABUNA

METAS PRÉ-ESTABELECIDAS + METAS

COMPLEMENTARES - CEFIR/LS: descrição por

elementos de despesa

07 - NO ITABUNA07 - NO ITABUNA

Referência Fundação (78,27%) Referência Empresas não optantes

pelo SIMPLES (66,03%)

Referência Empresas optantes pelo

SIMPLES (36,32%)

Referência Cooperativa de

trabalho (23,15%)

1.310.811,77R$ 1.243.476,65R$ 1.080.034,95R$ 1.007.583,69R$

3.244,58R$ 3.077,91R$ 2.673,35R$ 2.494,02R$

Custo/família

Custo total de acordo com a natureza juridíca da empresa vencedora (R$)

CASCATA AURELINO LEAL BA0196000 39 LOTE 7 COROA … · COM IMPRESSÃO FRONTAL, CANECA DE PLÁSTICO...

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