CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA · 2017-10-16 · 270 0294/2011 007.666.646/0001-51 621 - casa d agua...

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRADEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR DE CONTABILIDADE Data: 01/04/2011 17:44:02Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Março de 2011

01.00.00 - LEGISLATIVO01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.01.00.01.000 - Legislativa01.01.00.01.31 - Ação Legislativa01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

269 0294/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 716,70 0,00 0,00COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, C/ 200 ML, CX C/ 2.500 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, C/40 ML, C/ 5.000 UNIDADESFILTRO DE PAPEL 103GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE C/ 100 UNIDADESMEXEDOR DE CAFÉ, PACOTE COM 500 UNIDADES

270 0294/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 165,10 0,00 0,00PANO ALVEJADO PARA LIMPEZADESINFETANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROSDETERGENTE LIQUIDO GL. EMBALAGEM DE 5 LITROSPASTA PARA LIMPEZA.SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROSLUVA PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO AMARELA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.33.01 - TESOURO

67 0027/2011 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D IS-C 0/0 0,00 660,10 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTNEÇÃO DE 4 VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 6842, DBA 6843, DMN 7878 E EGI 4660, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

69 0028/2011 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A IS-C 0/0 0,00 132,80 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS.

71 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 86,27 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MASTER DIGITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

117 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 439,80 0,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 73, DE 03.01.11, REFERENTEDISPONIBILIZAÇÃO DO NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12MB, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

32 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 978,40 978,40

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EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIODE 2011.

33 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 1.304,53 1.304,53EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 201 1.

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO

227 0226/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 896,00COPO DE ÁGUA DESCARTAVEL DE 200 ML, CX C/ 2500 UNIDADES.

228 0226/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 200,00SACO DE LIXO 100 LTS, PACOTES C/ 50 UNIDADES.

230 0229/2011 096.681.861/0024-48 1053 - ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENT IS-C 0/0 0,00 8,00 0,00LENÇO DE PAPEL DE BOLSO

236 0240/2011 007.410.907/0001-78 851 - ZAP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. IS-C 0/0 0,00 1.438,00 0,00MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 3,00 MTS X 0,30 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 3 ,00 MTS X 0,25 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 4,00 MTS X 0,30 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA D E ARQUIVO MEDINDO: 4,00 MTS X 0,25 CMTS.

238 0242/2011 051.468.395/0001-92 35 - COMERCIAL BERTOLINI CÔRTE LTDA. IS-C 0/0 0,00 41,56 0,00MANGUEIRA COM REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GAS.

249 0259/2011 010.886.825/0001-09 944 - GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT IS-C 0/0 0,00 50,00 0,00QUADRO DE AVISO COM MOLDURAS EM MADEIRA.

271 0294/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 716,70 0,00 0,00COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA C/ 200 ML, CX C/ 2.500 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ C/ 40 ML, CX C/ 5.000 UNIIDADESFILTRO DE PAP EL 103GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE C/ 100 UNIDADESMEXEDOR DE CAFÉ, PACOTE C/ 500 UNIDADES

272 0294/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 166,70 0,00 0,00PANO DE SACO ALVEJADO P/ LIMPEZADESINFETANTE, EMBALAGEM C/ 5 LITROSDETERGENTE LIQUIDO GL., EMBALAGEM C/ 5 LITROSPASTA PARA LIMPEZA.SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM C/ 5 LITROSLUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO, AMARELA


68 0027/2011 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D IS-C 0/0 0,00 23,57 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO DE 2 VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE AO EXRCÍCIO DE 2011, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS EG I 4659 E EGI 4663, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.



72 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 19,90 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTOADICIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MASTER DIGITA L, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

118 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 439,80 0,00

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REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 74, DE 03.01.11, REFERENTEDISPONIBILIZAÇÃO DO NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12MB, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.

01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOURO

129 0095/2011 047.960.950/0045-42 63 - MAGAZINE LUIZA S/A IS-C 0/0 0,00 0,00 138,00FERRO DE PASSAR ROUPA "A VAPOR"TÁBUA DE PASSAR ROUPA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.765,20 5.755,53 3.516,93


01.01.00.01.31 - Ação Legislativa01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

186 0172/2011 001.678.046/0001-27 492 - VIVIANA MION DOMINGOS LIMEIRA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 147,00ARRANJO DE FLORES PADRÃO MÉDIO, TAMANHO BAIXOCOROA DE FLORES P/ HOMENAGENS POSTUMAS, PADRÃO MÉDIO CONVENCIONAL COM IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE HOMENAGEANTE E DO HOMENAGEADO


270 0294/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 165,10 0,00PANO ALVEJADO PARA LIMPEZADESINFETANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROSDETERGENTE LIQUIDO GL. EMBALAGEM DE 5 LITROSPASTA PARA LIMPEZA.SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROSLUVA PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO AMARELA


273 0296/2011 339.556.278-61 1074 - PAULO SILAS CORTE FONSECA IS-C 0/0 120,00 0,00 0,00IMPORTÂNCIA DETINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO DECORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

274 0295/2011 032.159.018-03 1075 - EDILSON RINALDO MERLI IS-C 0/0 120,00 0,00 0,00IMPORTÂNCIA DETINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO DECORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


172 0162/2011 054.901.541/0001-10 496 - TV TÉCNICA LUIZ CARLOS LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 98,00

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APARELHO TRANSCODER DE CONVERSÃO DE CORES SISTEMA CASEIRO PARA CONVERGENCIA DE SINAL DE TRANSMISSÃO.

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO

150 0115/2011 068.121.466/0001-89 432 - KERO LIMPO IND. COM. PROD. HIGIENE E IS-C 0/0 0,00 0,00 549,00SACO DE LIXO 100 LT, COM 50 UNIDADES CADAPÁ DE PLASTICO PARA LIXOLIMPADOR MULTI USO EM EMBALAGEM DE 500MLÁGUA SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE 02 LITROSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, PACOTE COM 1000 FOLHAS CADAPANO DE SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA

193 0176/2011 010.669.449/0001-09 1035 - MURALVES LUBRIFICANTES LTDA EPP IS-C 0/0 0,00 0,00 118,00OLEO DE MOTOR 20 W 50OLEO DE MOTOR 10 W 40

194 0176/2011 010.669.449/0001-09 1035 - MURALVES LUBRIFICANTES LTDA EPP IS-C 0/0 0,00 0,00 38,80FILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE OLEO -COROLLAFILTRO DE AR COROLLA

229 0228/2011 006.331.758/0001-99 1051 - XAMAR ARMARINHO LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 13,20 0,00LINHAS DIVERSAS CORES.ALFINETES COM CABEÇA.AGULHAS PARA COSTURA.

237 0241/2011 074.469.446/0001-04 383 - RR PARAFUSOS, FERRAGENS E FERRAME IS-C 0/0 0,00 0,00 328,00FITA ISOLANTE.Pino 2P+T .

240 0244/2011 072.802.242/0001-00 747 - JÔ LIMEIRA CALÇADOS LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 719,20SAPATO MASCULINO SOCIAL COR PRETO




248 0258/2011 006.932.807/0001-49 894 - CAROLINA PIERRI ME IS-C 0/0 0,00 56,00 0,00MANUTENÇÃO DE PUFICADOR DE AGUA EUROPA.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------240,00 1.834,40 1.998,00




270 0294/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 165,10

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PANO ALVEJADO PARA LIMPEZADESINFETANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROSDETERGENTE LIQUIDO GL. EMBALAGEM DE 5 LITROSPASTA PARA LIMPEZA.SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROSLUVA PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO AMARELA

280 0301/2011 068.121.466/0001-89 432 - KERO LIMPO IND. COM. PROD. HIGIENE E IS-C 0/0 32,40 0,00 0,00SABONETE EM BARRA DE 90 GRAMAS, EM PACOTES C/ 12 UNIDADES.

01.01.00.01.31.7005.2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADIO E TELEVISAO01.01.00.01.31.7005.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.00.01.31.7005.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO

47 0017/2011 051.466.688/0001-30 41 - RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA. CO-C 2/2007 0,00 5.600,00 0,00EMPENHO GLOBAL REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS, AOVIVO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO SONORA, CONFORME CONRATO E TERMO DE ADITAMENTO Nº 3 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE 2011.


32 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 1.571,99 1.571,99EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIODE 2011.

33 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 2.095,99 2.095,99EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 201 1.


213 0205/2011 007.424.447/0001-37 657 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME IS-C 0/0 0,00 377,80 0,00CARTÃO DE MEMÓRIA DE 16 GB P/ CÂMERA FILMADORA SONY Z5

226 0225/2011 008.068.145/0001-36 692 - PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - M IS-C 0/0 0,00 0,00 388,80PAPEL TOALHA INTERFACE BRANCO, 20 X 23 CM

231 0232/2011 008.441.407/0001-66 853 - ALESSANDRA C. FRAY CESAR - ME IS-C 0/0 0,00 187,00 0,00CINTO DE SEGURANÇA T. DUPLA P/ ELETRICISTATALABARTE PARA ELETRICIS TA.



278 0299/2011 051.468.395/0001-92 35 - COMERCIAL BERTOLINI CÔRTE LTDA. IS-C 0/0 28,72 0,00 0,00TORNEIRA PARA PIA, BICA MOVEL DE 1/2".

281 00302/2011 002.748.631/0001-19 192 - EMBRIZI, ALMEIDA - IMPRESSOES E COPI IS-C 0/0 735,00 0,00 0,00PLACA EM PVC ADESIVADO MEDINDO: 0,12 X 0,50.PLACA EM PVC ADESIVADOMEDINDO: 0,80 X 0,40.

282 0303/2011 010.886.825/0001-09 944 - GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT IS-C 0/0 31,90 0,00 0,00QUADRO DE AVISO COM MOLDURA EM MADEIRA., MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 x 0,80 M


275 0304/2011 051.474.872/0001-22 20 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA. IS-C 0/0 600,00 0,00 0,00

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INSERÇÃO PUBLICITARIA REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 8 DE MARÇO.1/4 DE PÁGINA EM PRETO E BRANCO

276 0305/2011 049.530.876/0001-39 89 - JORNAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 560,00 0,00 0,00INSERÇÃO PUBLICITARIA REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 8 DE MARÇO.1/4 DE PÁGINA EM PRETO E BRANCO

279 0300/2011 004.203.740/0001-86 626 - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA INFORMÁTICA IS-C 0/0 310,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS. HP CP 1700., PATRIMÔNIO Nº 1259.

283 0298/2011 009.211.726/0001-48 1015 - 4M HIDRAULICA LTDA - ME IS-C 0/0 850,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, 03 TOMADAS DE ENERGIA, 03 AMPLIFICADOR ES E SUPORTE PARA TV.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.148,02 9.832,78 5.821,98


00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

253 0271/2011 051.488.344/0001-22 420 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICI IS-C 0/0 0,00 0,00 4.871,84REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES OPTANTES DO PLANO DE SAÚDE MEDICAL, INTERMEDIADO PELA A.F.M.L., NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/201 1, CONSOANTE INSTRUÇÕES CONTIDAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 11894 E 2318/2003.


48 0018/2011 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 0,00 3.353,80 0,00EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABINETES DA VICE -PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINESTES DE LIDERANÇA (3) , NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.


284 0018/2011 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 100,00 46,20 0,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 48, PARA AQUISIÇÃO DE SELO S PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABINETES DA VICE -PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINETES DE LIDERANÇA (3) NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.31.01 - TESOURO

87 0049/2011 010.330.548/0001-53 903 - WENDELL MACEDO BARBOSA ME IS-C 0/0 0,00 0,00 190,00

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PLACA DE TÍTULO DE CIDADÃO LIMEIRENSE, COM TEXTO GRAVADO EM BAIXO RELEVO, EM FORMATO RETANGULAR DE INOX ESCOVADO, DIMENSÕES DE 31CM X 22CM, COLOCADO EM QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, ESPAÇO (PAPATUR) DE 2CM ENTRE A PLACA E A MOLDURA, CONTENDO, NO VERSO DA PLACA, UM ADESIVO (ACABAMENTO).


42 0014/2011 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S TP-C 1/2010 0,00 12.420,00 0,00CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA, PARA O MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA OPROCESSO LEGISLATIVO PARA 21 GABINETES, PARA OS MESES DE JANEIRO ÀAGOSTO DE 2011.

59 0024/2011 033.530.486/0125-69 80 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC IS-C 0/0 0,00 1.294,25 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DDD, QUE VENHAM A SER REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO D E 2011.

71 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 86,27EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MASTER DIGITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.



216 0220/2011 000.314.509/0002-90 1043 - MUSICAL BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAI IS-C 0/0 0,00 0,00 314,00FILTRO DE LINHA C/ 8 TOMADAS, VISOR DIGITAL, 1500W, 127V, PADRÃO A BNT.

243 0248/2011 003.306.912/0001-84 227 - RODRIGO M. PORTO & CIA lTDA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 87,40BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICOCARIMBO MOD. TRODAT PRINTY 4911

245 0250/2011 096.681.861/0024-48 1053 - ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENT IS-C 0/0 0,00 379,45 0,00MUCATO DE ISOMETEPTENO, DIPIRONA SÓDICA, CAFEINA ANIDRA (COMPRIMID O)CITRATO DEORFENADRINA, DIPIRONA, CAFEINA (COMPRIMIDO)DIMETICONA (GOTAS - FRASCO COM 15 ML)ABSORVENTE HIGIENICO.ABSORVENTE HIGIÊNICO NOTURNO.SAL DE FRUTA

246 0250/2011 096.681.861/0024-48 1053 - ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENT IS-C 0/0 0,00 27,74 0,00LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.CURATIVO FIME PLASTICO COM ADESIVO TERMOPLASTICO, FIBRAS SINTÉTICAS, POLÍMERO ACRÍLICO E POLIETILENO.TERMOMETRO CLINICO.

249 0259/2011 010.886.825/0001-09 944 - GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT IS-C 0/0 0,00 0,00 50,00QUADRO DE AVISO COM MOLDURAS EM MADEIRA.


43 0014/2011 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S TP-C 1/2010 0,00 14.500,00 0,00CESSÃO DE SOFTWARE PARA O ORÇAMENTO - PROGRAMA , EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PARA OS MESES DEJANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE FROTA, PARA OS MESES DEJANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃ O DE SOFTWARE PARA O BANCO DE LEIS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOST O DE 2011.

49 0018/2011 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 0,00 1.568,39 0,00

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EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER EXPEDIDAS PO R ESTE LEGISLATIVO, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.



197 0190/2011 009.608.115/0001-38 774 - AUTO LAVAGEM SÃO FRANCISCO LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 96,00LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO LAVAGEM DE TODA PARTE EXTERNA DOS VEÍCULOS, LIMPEZA INTERNA E APLICAÇÃO DE PRETINHO NOS PNEUS.LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO LAVAGEM DE TODA PARTE EXTERNA DOS VEÍCULOS, LIMPEZA INTERNA E APLICAÇÃO DE PRETINH O NOS PNEUS E INCLUINDO LAVAGEM DE CHASSI.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------100,00 33.589,83 6.644,01


00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

254 0274/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 2.031,27RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA EM FAVOR DA C.A.M.H., NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

251 0273/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 0,00 0,00 32.491,77RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE SERVIDORES, AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

255 0274/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 21.441,06RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA EM FAVOR DO I.R.R.F., NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

259 0274/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 1.787,28RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA EM FAVOR DE RESTITUIÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 .

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

256 0274/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 140,37

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RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA EM FAVOR DE REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS.(PROCESSO Nº 1970/10), NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.

257 0274/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 187,47RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA EM FAVOR DE REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS.(PROCESSO Nº 2493/10), NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICIPAL00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

252 0275/2011 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D IS-C 0/0 0,00 0,00 4.542,67RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE SERVIDORES, AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMEN TO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.13.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

258 0274/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 743,38RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA EM FAVOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.

01.00.00 - LEGISLATIVO01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.01.00.01.000 - Legislativa01.01.00.01.31 - Ação Legislativa01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.13.01 - TESOURO

38 0011/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 0,00 0,00 14.620,41EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE OPAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES ATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.


50 0019/2011 009.471.438/0001-22 916 - POSTO SANTA TEREZINHA LIMEIRA LTDA CO-C 16/2009 0,00 729,57 0,00GASOLINA COMUM


67 0027/2011 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D IS-C 0/0 0,00 0,00 660,10

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EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTNEÇÃO DE 4 VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 6842, DBA 6843, DMN 7878 E EGI 4660, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


45 0016/2011 006.057.156/0001-95 814 - JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME CO-C 10/2009 0,00 0,00 900,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 (OITENTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 (SESSENTA E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR SPLITIS E 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR ACJ -JANELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 1, QUE IRÁ ONERAR O ORÇAMENTO DE 2011 (PARTE).


32 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 1.607,02 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIODE 2011.

33 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 2.142,69 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 201 1.

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO

39 0011/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 0,00 0,00 57.833,20EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE OPAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011.

40 0012/2011 0 5 - CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITA IS-C 0/0 0,00 0,00 4.129,75EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR - C.A.M.H., ALÍQUOTA DE 10%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCINÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO

41 0013/2011 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D IS-C 0/0 0,00 0,00 11.527,87EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - I.P.M.L., INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, INCIDÊNCIA DE 11%, DURANTE O EXERCÍC IO DE 2011.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL (APORTE) DE 12%, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (LC Nº 449 DE 03.0 2.09).


51 0019/2011 009.471.438/0001-22 916 - POSTO SANTA TEREZINHA LIMEIRA LTDA CO-C 16/2009 0,00 729,56 0,00

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GASOLINA COMUM

152 0117/2011 008.068.145/0001-36 692 - PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - M IS-C 0/0 0,00 0,00 20,82SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 1KG

153 0117/2011 008.068.145/0001-36 692 - PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - M IS-C 0/0 0,00 0,00 490,00COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, CAIXA COM 2500 UNIDADES

188 0174/2011 068.121.466/0001-89 432 - KERO LIMPO IND. COM. PROD. HIGIENE E IS-C 0/0 0,00 0,00 96,00REFIL MOP PARA LIMPEZA.

281 00302/2011 002.748.631/0001-19 192 - EMBRIZI, ALMEIDA - IMPRESSOES E COPI IS-C 0/0 0,00 735,00 0,00PLACA EM PVC ADESIVADO MEDINDO: 0,12 X 0,50.PLACA EM PVC ADESIVADOMEDINDO: 0,80 X 0,40.




46 0016/2011 006.057.156/0001-95 814 - JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA - ME CO-C 10/2009 0,00 0,00 600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 80 (OITENTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VERSÃO SÓ FRIO, SENDO 64 (SESSENTA E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR SPLITIS E 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR ACJ -JANELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 1, QUE IRÁ ONERAR O ORÇAMENTO DE 2011 (COMPLEMENTO).

215 0218/2011 007.240.837/0001-57 843 - GERSON BISPO DOS SANTOS ME IS-C 0/0 0,00 281,10 0,00CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE TIPO YALECONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVETETRATROCA DE MIOLO DE FECHADURAABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA

285 0314/2011 029.980.158/0062-79 880 - HDI SEGUROS S.A IS-C 0/0 1.181,28 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO CONVENCIOANAL (RENOVAÇÃO) DO VEICULO VW SANTANA PLACA DBA 6843.

286 0315/2011 061.074.175/0001-38 641 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A IS-C 0/0 1.313,27 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO CONVENCIONAL (RENOVAÇÃO) DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 CS PLACAS EGI 4663.


189 0174/2011 068.121.466/0001-89 432 - KERO LIMPO IND. COM. PROD. HIGIENE E IS-C 0/0 0,00 0,00 439,48CARRINHO PARA LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR DUPLO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.494,55 6.224,94 154.706,47



198 0198/2011 002.910.915/0001-60 902 - M.G. DA SILVA LIMEIRA - ME IS-C 0/0 0,00 756,81 0,00

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QUEIJO MUSSARELA, FATIADOPRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADOMORTADELA TRADICIONAL FATIADASALAME TIPO ITALIANO FATIADOPEITO DE PERU DEFUMADO FATIADOLOMBO SUÍNO, FATIADOEXTRATO DE TOMATE, 340 GRSMAIONESE 500 GRS.CATCHUP 400GRMOSTARDA 200 GRSMARGARINA EM EMBALAGEM DE 500 GRSLEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES (1 LITRO)


273 0296/2011 339.556.278-61 1074 - PAULO SILAS CORTE FONSECA IS-C 0/0 0,00 30,00 30,00IMPORTÂNCIA DETINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO DECORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.



42 0014/2011 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S TP-C 1/2010 0,00 0,00 12.420,00CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA, PARA O MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA OPROCESSO LEGISLATIVO PARA 21 GABINETES, PARA OS MESES DE JANEIRO ÀAGOSTO DE 2011.

59 0024/2011 033.530.486/0125-69 80 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC IS-C 0/0 0,00 0,00 1.294,25EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DDD, QUE VENHAM A SER REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO D E 2011.



47 0017/2011 051.466.688/0001-30 41 - RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA. CO-C 2/2007 0,00 0,00 5.600,00EMPENHO GLOBAL REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS, AOVIVO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO SONORA, CONFORME CONRATO E TERMO DE ADITAMENTO Nº 3 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE 2011.


32 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 0,00 1.607,02

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33 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 0,00 2.142,69EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 201 1.

44 0015/2011 062.474.556/0001-77 362 - AGRI-FLORA JARDINAGEM LTDA. CO-C 2/2006 0,00 2.701,30 0,00EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 4 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE IRÁONERAR O ORÇAMENTO DE 2011.


193 0176/2011 010.669.449/0001-09 1035 - MURALVES LUBRIFICANTES LTDA EPP IS-C 0/0 0,00 42,00 0,00OLEO DE MOTOR 20 W 50OLEO DE MOTOR 10 W 40

194 0176/2011 010.669.449/0001-09 1035 - MURALVES LUBRIFICANTES LTDA EPP IS-C 0/0 0,00 40,95 0,00FILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE OLEO -COROLLAFILTRO DE AR COROLLA

208 0210/2011 008.945.436/0001-65 917 - VIVIAN BERMUDES - ME IS-C 0/0 0,00 117,84 0,00CANALETA CL 50L X 50A X 2000MM CZ.DISJUNTOR 1P 32A.

267 0282/2011 072.974.454/0003-36 581 - SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA IS-C 0/0 0,00 179,10 0,00CALÇA JEANS MODELO MASCULINO.

268 0283/2011 072.974.454/0003-36 581 - SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA IS-C 0/0 0,00 981,20 0,00CAMISA SOCIAL, MASCULINA FABRICADA EM TECIDO, MANGA CURTA CÔR BRANCA..CAMISA SOCIAL, MASCULINA FABRICADA TECIDO, MANGA LONGA, CO R BRANCACALÇA SOCIAL MASCULINA FABRICADA EM TECIDO COR PRETABLAZER MASCULINO FABRICADO EM TECIDO. COR PRETA


78 0033/2011 572.030.919-53 856 - GILBERTO MARQUES DO NASCIMENTO IS-C 0/0 0,00 30,00 30,00EMPENHO PRÉVIO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


43 0014/2011 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S TP-C 1/2010 0,00 0,00 14.500,00CESSÃO DE SOFTWARE PARA O ORÇAMENTO - PROGRAMA , EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PARA OS MESES DEJANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE FROTA, PARA OS MESES DEJANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2011.CESSÃ O DE SOFTWARE PARA O BANCO DE LEIS, PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOST O DE 2011.

54 0022/2011 010.282.931/0001-83 83 - ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. - IS-C 0/0 0,00 35,00 0,00EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURAN TE O EXERCÍCIO DE 2011.

70 0028/2011 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A IS-C 0/0 0,00 0,00 132,80

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EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 4.944,20 37.919,56



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 850,00 0,00


00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

287 0323/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 516,37 516,37 0,00RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO À EMPRESA AGRI -FLORA JARDINAGEM LTDA , ALÍQUOTA DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2973 DE 08/02/2011, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011.RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTU LO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO À EMPRESA JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA., ALÍQUOTA DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1020, DE 28/02/2011, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011.RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTU LO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO À EMPRESA FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA., ALÍQUOTA DE 11% SOBR E A NOTA FISCAL Nº 7832 DE 21/02/2011, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011.


48 0018/2011 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 0,00 0,00 3.353,80EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABINETES DA VICE -PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINESTES DE LIDERANÇA (3) , NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.

284 0018/2011 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 0,00 0,00 46,20

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REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 48, PARA AQUISIÇÃO DE SELO S PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABINETES DA VICE -PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINETES DE LIDERANÇA (3) NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.

289 0018/2011 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 11.000,00 0,00 0,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 48, PARA AQUISIÇÃO DE SELO S PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (14), DOS GABINTETE DA VICE -PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS E DOS GABINETES DE LIDERANÇA (3), NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.


288 0324/2011 011.113.153/0001-61 1031 - MARISTELA SANVIDO PEREZ ME IS-C 0/0 11,00 0,00 0,00ESTOJO EM VELUDO NA COR PRETA MEDINDO 0,12 X 0,09 X 0,03 ALTURA, C OM ENCAIXE PARA MEDALHA.

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO

49 0018/2011 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IN-G 2/2010 0,00 0,00 1.568,39EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER EXPEDIDAS PO R ESTE LEGISLATIVO, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO.

244 0249/2011 096.503.495/0001-40 162 - RUIZ E LIZARDO LTDA. - ME IS-C 0/0 0,00 550,00 0,00CONSERTO MONITOR LG MODELO T730 -1CONSERTO MONITOR 710 E (2)CONSERTO MONITOR MODELO LG 710E (3)CONSERTO MONITOR MODELO LG 710 E(4)CONSERTO MONITOR MODELO PHILIPS

285 0314/2011 029.980.158/0062-79 880 - HDI SEGUROS S.A IS-C 0/0 0,00 1.181,28 0,00CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO CONVENCIOANAL (RENOVAÇÃO) DO VEICULO VW SANTANA PLACA DBA 6843.

286 0315/2011 061.074.175/0001-38 641 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A IS-C 0/0 0,00 1.313,27 0,00CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO CONVENCIONAL (RENOVAÇÃO) DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 CS PLACAS EGI 4663.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------11.527,37 3.560,92 4.968,39



290 0325/2011 010.948.651/0046-63 896 - SPRINGER CARRIER LTDA IS-C 0/0 1.300,00 0,00 0,00COMPRESSOR DE 24.000 BTU/H PARA AR-CONDICIONADO.

291 0326/2011 066.095.258/0001-27 1077 - VANIN & VANIN LTDA - ME IS-C 0/0 83,60 0,00 0,00PNEU MEDINDO 24" x 1.3/8" PARA CADEIRA DE RODAS.CÂMARA DE AR 24" PARA CADEIRA DE RODAS.

293 0328/2011 051.327.096/0001-38 421 - ELETRICA GILMAR E CIA. LTDA. EPP IS-C 0/0 283,96 0,00 0,00LÂMPADA FLUORESCENTE 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 20WFIO POLARIZADO 2XCABO COAXIALADAPTADOR T PLUG RJ 11PROGRAMADOR HORA DIGITAL BIVOLTCORDÃO PARALELO FIO DUPLO 2 x 2,50mm.PLUG RJ 11.....PLUG ADAPTADOR 2P + T 15a REVERSEREATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE


248 0258/2011 006.932.807/0001-49 894 - CAROLINA PIERRI ME IS-C 0/0 0,00 0,00 56,00

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MANUTENÇÃO DE PUFICADOR DE AGUA EUROPA.

250 0260/2011 004.004.658/0001-22 901 - JOSÉ HURTADO NETO EPP CO-C 20/2010 0,00 7.012,20 0,00REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET


292 0327/2011 010.570.932/0001-23 836 - MTS BRASIL MANAGEMENT TELECOMMUN IS-C 0/0 100,00 0,00 0,00SERVIÇO E MANUTENÇÃO, SUPORTE E APOIO TÉCNICO DO SISTEMA "TABS IT ", 4.5".

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.767,56 7.012,20 906,00



198 0198/2011 002.910.915/0001-60 902 - M.G. DA SILVA LIMEIRA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 756,81QUEIJO MUSSARELA, FATIADOPRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADOMORTADELA TRADICIONAL FATIADASALAME TIPO ITALIANO FATIADOPEITO DE PERU DEFUMADO FATIADOLOMBO SUÍNO, FATIADOEXTRATO DE TOMATE, 340 GRSMAIONESE 500 GRS.CATCHUP 400GRMOSTARDA 200 GRSMARGARINA EM EMBALAGEM DE 500 GRSLEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 12 UNIDADES (1 LITRO)


294 0330/2011 056.638.232/0001-24 191 - CASA DE QUADROS LTDA. - ME IS-C 0/0 260,00 0,00 0,00QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 36 CM DE LARG. X 2 7 CM DE ALTURA. PARA COLOCAÇÃO DE DIPLOMA EM HOMENAGEM AO "DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA", CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2011.




229 0228/2011 006.331.758/0001-99 1051 - XAMAR ARMARINHO LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 13,20

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LINHAS DIVERSAS CORES.ALFINETES COM CABEÇA.AGULHAS PARA COSTURA.




76 0031/2011 015.929.618-86 239 - CICERO FERREIRA IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

77 0032/2011 051.304.568-66 773 - JOSE CLAUDINEI DE ALMEIDA IS-C 0/0 0,00 30,00 30,00EMPENHO PRÉVIO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADA NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


173 0106/2011 016.054.388-63 98 - LUIS FERNANDO CESAR LENCIONI IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 141, DE 26.01.11, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

174 0107/2011 338.192.528-86 992 - LARISSA SALLES POMPEO TANK IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 142, DE 26.01.11, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

175 0108/2011 225.555.628-69 947 - VINICIUS ROBERTO LEME DA SILVA SAMP IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 143, DE 26.01.11, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

176 0109/2011 224.719.858-90 946 - YARA CRISTINA CARPINI AMORIM DE ÁVIL IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 144, DE 26.01.11, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

181 0167/2011 274.830.548-59 838 - MARCELO GIOVANI BATTISTEL IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO DECORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------260,00 540,62 1.250,01



112 0079/2011 051.466.423/0001-32 10 - IRMAOS KUHL LTDA IS-C 0/0 0,00 288,00 0,00PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500GR, TIPO ALMOFADA, HOMOLOGADO COM SELO ABIC


281 00302/2011 002.748.631/0001-19 192 - EMBRIZI, ALMEIDA - IMPRESSOES E COPI IS-C 0/0 0,00 0,00 735,00

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PLACA EM PVC ADESIVADO MEDINDO: 0,12 X 0,50.PLACA EM PVC ADESIVADOMEDINDO: 0,80 X 0,40.

295 0341/2011 004.203.740/0001-86 626 - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA INFORMÁTICA IS-C 0/0 591,60 0,00 0,00CABEÇA DE IMPRESSÃO C4900A, IMPRESSORA HP OFFICEJET 8000CABEÇA DE IMPRESSÃO C4901A, IMPRESSORA HP OFFICEJET 8000


234 0235/2011 033.402.892/0002-97 117 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE IS-C 0/0 0,00 2.387,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE UMA COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL VIA WEB


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------591,60 2.775,00 735,00


00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

287 0323/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 0,00 0,00 516,37RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO À EMPRESA AGRI -FLORA JARDINAGEM LTDA , ALÍQUOTA DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2973 DE 08/02/2011, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011.RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTU LO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO À EMPRESA JOHNYAIR AR CONDICIONADO LTDA., ALÍQUOTA DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1020, DE 28/02/2011, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011.RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTU LO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO À EMPRESA FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA., ALÍQUOTA DE 11% SOBR E A NOTA FISCAL Nº 7832 DE 21/02/2011, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2011.



186 0172/2011 001.678.046/0001-27 492 - VIVIANA MION DOMINGOS LIMEIRA - ME IS-C 0/0 0,00 49,00 0,00

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ARRANJO DE FLORES PADRÃO MÉDIO, TAMANHO BAIXOCOROA DE FLORES P/ HOMENAGENS POSTUMAS, PADRÃO MÉDIO CONVENCIONAL COM IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE HOMENAGEANTE E DO HOMENAGEADO


55 0023/2011 002.558.157/0001-62 8 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A IS-C 0/0 0,00 4.487,24 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

61 0025/2011 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. IS-C 0/0 0,00 6.738,78 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.



295 0341/2011 004.203.740/0001-86 626 - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA INFORMÁTICA IS-C 0/0 0,00 591,60 0,00CABEÇA DE IMPRESSÃO C4900A, IMPRESSORA HP OFFICEJET 8000CABEÇA DE IMPRESSÃO C4901A, IMPRESSORA HP OFFICEJET 8000

296 0343/2011 005.955.160/0001-08 845 - RAFAEL JACON BOMBINI ME IS-C 0/0 206,50 0,00 0,00MALA PARA NOTEBOOK, COR PRETAFONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

299 0346/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 968,50 0,00 0,00ÁLCOOL DE 92,8%, CX C/ 12 UNIDADESESPONJA DE NYLON DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 3 UNIDADESSABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KGSABÃO EM PEDRA DE 200 GRS, EMBALAGEM C/ 5 UNIDADESPAPEL TOALHA INTERFOLHA, C/ 1000 FOLHAS CADAÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO, EMBALAGEM DE 2 LTSLUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200 MLPALHA DE AÇO, PACOTES C/ 8 UNIDADES CADA

300 0347/2011 068.121.466/0001-89 432 - KERO LIMPO IND. COM. PROD. HIGIENE E IS-C 0/0 65,00 0,00 0,00LIMPADOR MULTI USO, FRASCOS C/ 500 ML.

301 0348/2011 054.362.041/0002-38 1081 - PEU ELETRICIDADE LTDA IS-C 0/0 186,00 0,00 0,00DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADO 200 AMPÊRESDISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES


77 0032/2011 051.304.568-66 773 - JOSE CLAUDINEI DE ALMEIDA IS-C 0/0 0,00 30,00 30,00EMPENHO PRÉVIO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADA NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


57 0023/2011 002.558.157/0001-62 8 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A IS-C 0/0 0,00 10.470,22 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

63 0025/2011 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. IS-C 0/0 0,00 6.738,77 0,00

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EMPENHO PRÉVIO ESTIMATVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

215 0218/2011 007.240.837/0001-57 843 - GERSON BISPO DOS SANTOS ME IS-C 0/0 0,00 0,00 281,10CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE TIPO YALECONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVETETRATROCA DE MIOLO DE FECHADURAABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA

235 0239/2011 060.579.703/0001-48 905 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A IS-C 0/0 0,00 570,60 0,00RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO COM CIRCULAÇÃO DIÁRIA.

275 0304/2011 051.474.872/0001-22 20 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA. IS-C 0/0 0,00 600,00 0,00INSERÇÃO PUBLICITARIA REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 8 DE MARÇO.1/4 DE PÁGINA EM PRETO E BRANCO

298 0344/2011 012.374.692/0001-17 1076 - RODRIGO BALDINI DA SILVA IS-C 0/0 170,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DOS GABINETES 5, 7, 8, 12, SALA DE REUNIÃO E COPA.


297 0343/2011 005.955.160/0001-08 845 - RAFAEL JACON BOMBINI ME IS-C 0/0 892,00 0,00 0,00HD EXTERNA COM CABO USB

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.488,00 30.276,21 2.286,60





303 0354/2011 056.638.232/0001-24 191 - CASA DE QUADROS LTDA. - ME IS-C 0/0 320,00 0,00 0,00QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 36 CM DE LARG. X 2 7 CM DE ALTURA, PARA COLOCAÇÃO DE DIPLOMA EM HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" (14), E AO "DIA DO GUARDA MUNICIPAL" (2).


304 0017/2011 051.466.688/0001-30 41 - RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA. CO-C 2/2007 30.800,00 0,00 0,00

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REFORÇO DO EMPENHO GLOBAL Nº 47 DE 03/01/2011, REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS, AO VIVO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO SONORA, CONFORME CONTRATO E TERMO DE ADITAMENTO Nº 3,FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE 2011.


236 0240/2011 007.410.907/0001-78 851 - ZAP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 3,00 MTS X 0,30 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 3 ,00 MTS X 0,25 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 4,00 MTS X 0,30 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA D E ARQUIVO MEDINDO: 4,00 MTS X 0,25 CMTS.


293 0328/2011 051.327.096/0001-38 421 - ELETRICA GILMAR E CIA. LTDA. EPP IS-C 0/0 0,00 283,96 283,96LÂMPADA FLUORESCENTE 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 20WFIO POLARIZADO 2XCABO COAXIALADAPTADOR T PLUG RJ 11PROGRAMADOR HORA DIGITAL BIVOLTCORDÃO PARALELO FIO DUPLO 2 x 2,50mm.PLUG RJ 11.....PLUG ADAPTADOR 2P + T 15a REVERSEREATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE


75 0030/2011 666.425.828-53 240 - NILSON DA SILVA COSTA IS-C 0/0 0,00 30,00 30,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


54 0022/2011 010.282.931/0001-83 83 - ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. - IS-C 0/0 0,00 0,00 35,00EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURAN TE O EXERCÍCIO DE 2011.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------31.120,00 497,56 348,96



280 0301/2011 068.121.466/0001-89 432 - KERO LIMPO IND. COM. PROD. HIGIENE E IS-C 0/0 0,00 32,40 0,00

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SABONETE EM BARRA DE 90 GRAMAS, EM PACOTES C/ 12 UNIDADES.



300 0347/2011 068.121.466/0001-89 432 - KERO LIMPO IND. COM. PROD. HIGIENE E IS-C 0/0 0,00 65,00 0,00LIMPADOR MULTI USO, FRASCOS C/ 500 ML.




SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 1.381,90 0,00





44 0015/2011 062.474.556/0001-77 362 - AGRI-FLORA JARDINAGEM LTDA. CO-C 2/2006 0,00 0,00 2.701,30EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 4 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE IRÁONERAR O ORÇAMENTO DE 2011.


241 0245/2011 045.152.485/0001-77 1058 - MARTENIUK & COSTA LTDA - EPP IS-C 0/0 0,00 1.457,60 0,00

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SAPATO FEMINIO SOCIAL COR PRETOSAPATO PAPET.SAPATENIS FEMININOSAPATENIS MASCULINO.



305 0355/2011 049.102.635/0001-99 177 - CASA DO TUBO COM. DE MATERIAIS HIDR IS-C 0/0 770,40 0,00 0,00ACABAMENTO DE VÁLVULA HYDRA MAX CROMADAREPARO COMPLETO DE VÁLVULA HYDRA MAX DE 1.1/2 E 1.1/4.

306 0356/2011 005.767.164/0001-62 806 - LUIS G. GONCALVES - ME IS-C 0/0 99,99 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, CARGA DE 13KG.

307 0357/2011 010.733.717/0001-04 1086 - R L DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS - ME IS-C 0/0 1.961,00 0,00 0,00AMORTECEDOR DIANTEIRO - TURBO GÁSKIT INTERNO - BATENTES + GUARDA PÓ P/ AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM SUPERIOR P/ AMORTECEDOR DIANTEIRO -AXIOSMANGUEIRA DAS MOLAS ASPIRAIS DIANTEIRASBUCHA CENTRAL DA BARRADE DIREÇÃOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPASTILHA DE FREIO DIANTEIRODISCO DE FREIO DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - TURB0 GÁSKIT INTERNO - BATENTES + GUARDA PÓ P/ AMORTECEDORKIT INTERNO -ROLAMENTOS DOS CUBOS RODAS TRAZEIRASRETENTOR CUBO TRAZEIROCORREIA DENTADA - COMANDO DE VÁLVULASCORREIA DO ALTERNADOR - AR CODICIONADO + DIREÇÃO HIDRÁULICATENSOR DA CORREIA (ACESSÓRIOROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADACAIXA - RÓTULA (ACOPLAMENTO) DA ALAVANCA DO CÂMBIOVELA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA DO MOTORCABO DE VELAS DE IGNIÇÃOROTOR DO DISTRIBUIDOR - 0300TAMPA DO DISTRIBUIDORKIT REPARO DOS BICOS INJETORESKIT REPARO DO CORPO -INJEÇÃO (JUNTAS)ADITIVO P/ ÁGUA DO RADIADOR CONCENTRADORESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORTAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAFILTROP DE AR CONDICIONADOBIELA DA BANDEJA -SUSPENSÃO

308 0357/2011 010.733.717/0001-04 1086 - R L DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS - ME IS-C 0/0 96,00 0,00 0,00ÓLEO DE FREIO DOT 4 (FLUIDO)GRAXA P/ OS CUBOSÓLEO DE CÂMBIO - MINERAL 080ÓLEO DE CÂMBIO - LUBRIFICAÇÃO


235 0239/2011 060.579.703/0001-48 905 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A IS-C 0/0 0,00 0,00 570,60RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO COM CIRCULAÇÃO DIÁRIA.

309 0357/2011 010.733.717/0001-04 1086 - R L DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS - ME IS-C 0/0 985,00 0,00 0,00TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.912,39 2.426,10 3.352,80


01.01.00.01.31 - Ação Legislativa01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.31.01 - TESOURO

168 0146/2011 056.638.232/0001-24 191 - CASA DE QUADROS LTDA. - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 480,00

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QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA PARA COLOCAÇÃO DE DIPLOMA PROFISSIONAL DESTAQUE DO ANO E DIPLOMA DO DIA DO GUARDA MUNICIPAL,MEDINDO 36CM X 27CM DE ALTURA, CONFORME DECRETOS LEGISLATIVO Nº 23 E 25/2010


55 0023/2011 002.558.157/0001-62 8 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A IS-C 0/0 0,00 0,00 4.487,24EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.


29 0004/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 5.016,23 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSOR PARLAMENTAR, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO).

31 0006/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 1.731,50 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSORES PARLAMENTARES, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO).

32 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 646,70 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIODE 2011.

34 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 1.940,11 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.


233 0234/2011 002.746.845/0001-56 459 - VIEIRA, ALMEIDA & BARROS GRAFICA E E IS-C 0/0 0,00 0,00 750,00CAPA DE CARTOLINA COR AMARELA P/ PROCESSO ADMINISTRATIVO NA MEDID A 24X33CM.CAPA DE CARTOLINA COR AZUL CLARO P/ PROCESSO LEGISLATIVO N A MEDIDA 24X33CM.

239 0243/2011 049.102.635/0001-99 177 - CASA DO TUBO COM. DE MATERIAIS HIDR IS-C 0/0 0,00 0,00 125,03TORMEIRA DUPLA.CANO DE ESGOTO 40MMLUVA 3/4.........BIFURCAÇÃO EM Y DE 40MM.JOELHO 45 GRAUS DE 40MMREGISTRO ESFERA 3/4LUVA L/R 3/4TUBO DECOLA.BARRAS CANO DE ESGOTO DE 6 MTS x 3".


311 0359/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 162,00 0,00 0,00INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL, COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0,03%; CIFLUTRINA0,025%; EMULSIFICANTES DE AGUA; SOLVENTES E PROPELENTE PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA; EMBALADO EM FRASCO METALICO DE 300M L


57 0023/2011 002.558.157/0001-62 8 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A IS-C 0/0 0,00 0,00 10.470,22

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EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

244 0249/2011 096.503.495/0001-40 162 - RUIZ E LIZARDO LTDA. - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 550,00CONSERTO MONITOR LG MODELO T730 -1CONSERTO MONITOR 710 E (2)CONSERTO MONITOR MODELO LG 710E (3)CONSERTO MONITOR MODELO LG 710 E(4)CONSERTO MONITOR MODELO PHILIPS

276 0305/2011 049.530.876/0001-39 89 - JORNAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 560,00 0,00INSERÇÃO PUBLICITARIA REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 8 DE MARÇO.1/4 DE PÁGINA EM PRETO E BRANCO


310 0358/2011 012.361.073/0001-98 997 - ELISABETE PEREIRA DA SILVA IS-C 0/0 336,00 0,00 0,00ENCADERNAÇÃO DE LIVROS EM CAPA DURA, NA COR PRETA REVESTIDO EM PAPEL PERCALUX, DESCRIÇÃO EM LETRAS DOURADAS, DE 12 VOLUMES.

312 0360/2011 012.575.872/0001-67 1087 - M.T.V. SOARES SERVIÇOS - ME IS-C 0/0 49,00 0,00 0,00ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA EGI-4659

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------547,00 9.894,54 16.991,21




313 0365/2011 006.058.060/0001-41 942 - A. MASUTTI MERCURI PRESENTES ME IS-C 0/0 210,00 0,00 0,00GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ


294 0330/2011 056.638.232/0001-24 191 - CASA DE QUADROS LTDA. - ME IS-C 0/0 0,00 260,00 0,00QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 36 CM DE LARG. X 2 7 CM DE ALTURA. PARA COLOCAÇÃO DE DIPLOMA EM HOMENAGEM AO "DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA", CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2011.

303 0354/2011 056.638.232/0001-24 191 - CASA DE QUADROS LTDA. - ME IS-C 0/0 0,00 320,00 0,00QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 36 CM DE LARG. X 2 7 CM DE ALTURA, PARA COLOCAÇÃO DE DIPLOMA EM HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" (14), E AO "DIA DO GUARDA MUNICIPAL" (2).


315 0367/2011 051.461.671/0001-90 24 - ELETRICA DARCY COMERCIO DE MATERIAI IS-C 0/0 85,00 0,00 0,00VENTILADOR DE TETO, 3 PÁS DE AÇO


29 0004/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 1.382,96 0,00

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EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSOR PARLAMENTAR, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO).

31 0006/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 471,46 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSORES PARLAMENTARES, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO).

32 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 104,77 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIODE 2011.

34 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 314,31 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.


225 0224/2011 069.144.806/0003-11 1025 - ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 316,00TINTA LATEX , EMBALAGEM DE 18 LITROS

290 0325/2011 010.948.651/0046-63 896 - SPRINGER CARRIER LTDA IS-C 0/0 0,00 1.300,00 0,00COMPRESSOR DE 24.000 BTU/H PARA AR-CONDICIONADO.


314 0366/2011 054.289.996/0005-50 468 - J. MAHFUZ LTDA. IS-C 0/0 178,00 0,00 0,00LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO, 1,5 LITROS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------473,00 4.202,50 316,00


00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

317 0391/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 2.031,27 2.031,27 0,00RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA RELATIVO AO C.A.M.H. - SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

323 0382/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 32.482,29 32.482,29 0,00RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE SERVIDORES, AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVEREADORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

318 0383/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 21.486,26 21.486,26 0,00

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RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DO MÊS DE MARÇO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

322 0383/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 461,97 461,97 0,00RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. DE RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO MÊS DE MARÇO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

319 0383/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 140,37 140,37 0,00RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. DE REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS (PROCESSO Nº 1970/2010) DO MÊS DE MARÇO/2011.

320 0383/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 187,47 187,47 0,00RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. DE REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS (PROCESSO Nº 2493/2010) DO MÊS DE MARÇO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

327 0380/2011 051.488.344/0001-22 420 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICI IS-C 0/0 5.214,75 5.214,75 0,00REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES OPTANTES DO PLANO DE SAÚDE DA MEDICAL, INTERMEDIADO PELA A.F.M.L., NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2011, CONSOANTE INSTRUÇÕES CONTIDAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 11894 E 2318/2003.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICIPAL00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

316 0384/2011 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D IS-C 0/0 4.468,87 4.468,87 0,00RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE SERVIDORES, AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2011.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

325 0386/2011 219.987.678-09 945 - HELENA CRISTINA SCHENNOR IS-C 0/0 191,26 191,26 0,00REPASSE DE PARTE DOS SUBSÍDIOS A QUE FEZ JUS O SR. GILBERTO MARQUE S NASCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2011, À SRª HELENA CRISTINA SCHERRER, REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL NOS TERMOS DA ORDEM JUDICIALNº 3885/2009, DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

326 0385/2011 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 27.915,56 27.915,56 0,00

(Página: 27 / 36)



REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2011 REFERENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS, CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSOANTE RESOLUÇÃO Nº 379/2008, BAIXADA PELA MESA DIRETORA DESTA CASA DE LEIS.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

324 0387/2011 056.978.760/0001-22 1089 - SIND. DOS FUNC. E SERV. PÚBL. MUNIC. IS-C 0/0 10.414,34 10.414,34 0,00REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2011, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2011

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.13.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

321 0383/2011 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA IS-C 0/0 2.027,24 2.027,24 0,00RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE MARÇO/2011.

01.00.00 - LEGISLATIVO01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.01.00.01.000 - Legislativa01.01.00.01.31 - Ação Legislativa01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.01.01 - TESOURO

27 0002/2011 0 33 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES IS-C 0/0 0,00 20.240,96 20.240,96EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES APOSENTADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.03 - PENSÕES01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.03.01 - TESOURO

28 0003/2011 0 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS IS-C 0/0 0,00 12.835,71 12.835,71EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE OEXERCÍCIO DE 2011.

01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO

26 0001/2011 0 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES IS-C 0/0 0,00 68.386,77 68.386,77

(Página: 28 / 36)



EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.


38 0011/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 0,00 14.361,20 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE OPAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES ATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.




61 0025/2011 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. IS-C 0/0 0,00 0,00 6.738,78EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.09.01 - TESOURO

35 0008/2011 17 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI IS-C 0/0 0,00 432,00 432,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DESALÁRIO FAMÍLIA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

29 0004/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 306.201,71 312.600,90EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSOR PARLAMENTAR, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO).

31 0006/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 0,00 2.202,96EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (CHEFES DE GABINETE PARLAMENTAR, ASSESSORES PARLAMENTARES, ADMINISTRATIVOS, CORREGEDORIA LEGISLATIVA E CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO).

32 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 0,00 751,47

(Página: 29 / 36)




34 0007/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 0,00 2.254,42EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEVERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

37 0010/2011 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 2.700,00 2.700,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 421/10, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.


39 0011/2011 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 0/0 0,00 58.449,87 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE OPAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O EXRCÍCIO DE 2011.

40 0012/2011 0 5 - CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITA IS-C 0/0 0,00 4.062,67 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR - C.A.M.H., ALÍQUOTA DE 10%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCINÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO

41 0013/2011 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D IS-C 0/0 0,00 10.595,09 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - I.P.M.L., INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, INCIDÊNCIA DE 11%, DURANTE O EXERCÍC IO DE 2011.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL (APORTE) DE 12%, INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 (LC Nº 449 DE 03.0 2.09).


232 0233/2011 007.858.163/0001-59 1048 - J.A. CINTRA & CINTRA LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 193,10BOTINAS DE PROTEÇÃO.ÓCULOS PROTEÇÃO CINZA

236 0240/2011 007.410.907/0001-78 851 - ZAP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 1.438,00MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 3,00 MTS X 0,30 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 3 ,00 MTS X 0,25 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA DE ARQUIVO MEDINDO: 4,00 MTS X 0,30 CMTS.MADEIRA APARELHADA PARA PRATELEIRA D E ARQUIVO MEDINDO: 4,00 MTS X 0,25 CMTS.

311 0359/2011 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA DE LIMEIRA LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 162,00 0,00INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL, COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0,03%; CIFLUTRINA0,025%; EMULSIFICANTES DE AGUA; SOLVENTES E PROPELENTE PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA; EMBALADO EM FRASCO METALICO DE 300M L


76 0031/2011 015.929.618-86 239 - CICERO FERREIRA IS-C 0/0 0,00 30,00 30,00

(Página: 30 / 36)



EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

157 0128/2011 01716382980 353 - PAULO ALEXANDRO GOMES DA SILVA IS-C 0/0 0,00 30,00 30,00IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DEPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


63 0025/2011 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. IS-C 0/0 0,00 0,00 6.738,77EMPENHO PRÉVIO ESTIMATVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

285 0314/2011 029.980.158/0062-79 880 - HDI SEGUROS S.A IS-C 0/0 0,00 0,00 1.181,28CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO CONVENCIOANAL (RENOVAÇÃO) DO VEICULO VW SANTANA PLACA DBA 6843.

286 0315/2011 061.074.175/0001-38 641 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A IS-C 0/0 0,00 0,00 1.313,27CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO CONVENCIONAL (RENOVAÇÃO) DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 CS PLACAS EGI 4663.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------107.021,65 605.609,63 440.068,39



313 0365/2011 006.058.060/0001-41 942 - A. MASUTTI MERCURI PRESENTES ME IS-C 0/0 0,00 210,00 0,00GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ


333 0395/2011 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. SERV. MAQ. COPIAD. IMP CO-C 2/2011 540,00 0,00 0,00EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, SENDO: 01 (UMA) MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 600 E 02 (DUAS) MARCA KIOCERA, MODEL O KM-2820, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA 30.000 CÓPIAS/MÊS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.


238 0242/2011 051.468.395/0001-92 35 - COMERCIAL BERTOLINI CÔRTE LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 41,56

(Página: 31 / 36)



MANGUEIRA COM REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GAS.


328 0397/2011 007.858.163/0001-59 1048 - J.A. CINTRA & CINTRA LTDA - ME IS-C 0/0 517,00 0,00 0,00BROCA AÇO RAPIDO 3/16JOGO DE CHAVE ALLEN 1. 1/2" A 10mm.BROCA AÇORAPIDO 1/4BROCA AÇO RAPIDO 3,50 MMBROCA AÇO RAPIDO 4,30ALICATE COR TE DIAGONAL 6" COM ISOLANTEALICATE MEIA CANA 7 1/2 COM ISOLANTEALICA TE UNIVERSAL ISOLADO 8 " 2000V.Chave de Fenda E 3/8 x 10" 150ALICATE REBITADOR MANUAL.ALICATE DE PRESSÃO 10" CURVO VISE GRIP.ESTILETE PROFISSIONA L -LARGO 18, EMBORRACHADO.BROCA DE VIDEA 5MM.BROCA DE VIDEA 6 MM.BROCA DE VIDEA 8 MM.BROCA DE VIDEA 10 MM.BROCA DE VIDEA 12 MM.MANDRIL 13L 1/2 X 20.CHAVE PHILLIPS 3/16 X 5CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6CHAVE PHILLIPS 3/8 X 10MMBROCA AÇO RAPIDO 1,60MM

330 0397/2011 007.858.163/0001-59 1048 - J.A. CINTRA & CINTRA LTDA - ME IS-C 0/0 24,00 0,00 0,00ADAPTADOR SDS PLUS.

331 0398/2011 000.565.813/0004-71 1085 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT IS-C 0/0 143,04 0,00 0,00CHAVE PHILLIPS BDE PH 3CHAVE PHILIPS 1/8 X 4BROCA AÇO RAPIDO 5,50 MMBROCA AÇO RAPIDO 8,0 MMCHAVE DE FENDA 1/8 X 4CHAVE DE FENDA 6,5 " X 150BROCA AÇO RAPIDO 1/8 .CHAVE DE FENDA 8 X 175CHAVE DE FENDA 1/4 X 10CHAVE DE FENDA 1/4 X 6.CHAVE DE FENDA 3/16 X 5CHAVE PHILLIPS 1/4 X 10MMBROCA AÇO RAPIDO 3,60MM



174 0107/2011 338.192.528-86 992 - LARISSA SALLES POMPEO TANK IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 142, DE 26.01.11, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

176 0109/2011 224.719.858-90 946 - YARA CRISTINA CARPINI AMORIM DE ÁVIL IS-C 0/0 0,00 60,00 60,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 144, DE 26.01.11, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


310 0358/2011 012.361.073/0001-98 997 - ELISABETE PEREIRA DA SILVA IS-C 0/0 0,00 336,00 0,00ENCADERNAÇÃO DE LIVROS EM CAPA DURA, NA COR PRETA REVESTIDO EM PAPEL PERCALUX, DESCRIÇÃO EM LETRAS DOURADAS, DE 12 VOLUMES.

334 0395/2011 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. SERV. MAQ. COPIAD. IMP CO-C 2/2011 11.460,00 0,00 0,00EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, SENDO: 01 (UMA) MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 600, E 02 (DUAS) MARCA KYOCERA, MODE LO KM-2820, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA 30.000 CÓPIAS/MÊS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.CÓPIAS EXEDENTES À QUANTIDADE FRANQUEADA

335 0396/2011 062.474.556/0001-77 362 - AGRI-FLORA JARDINAGEM LTDA. CO-C 5/2011 30.146,49 0,00 0,00EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO, ADUBAÇÃO, REPLANTIO, PODA, CONTROLE FITOSSANITÁRIO, REFORMA, CAPINAÇÃO, LIMPEZA GERAL, ENTRE OUTROS, NAS ÁREAS AJARDINADAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE PARCELA A ONERAR O ORÇAMENO DE 2011.


314 0366/2011 054.289.996/0005-50 468 - J. MAHFUZ LTDA. IS-C 0/0 0,00 178,00 0,00

(Página: 32 / 36)



LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO, 1,5 LITROS

329 0397/2011 007.858.163/0001-59 1048 - J.A. CINTRA & CINTRA LTDA - ME IS-C 0/0 1.566,14 0,00 0,00MARTELETE 127V.SERRA TICO TICO 700W 127V.SERRA MARMORE 1300W 127V.ESMIRILHADEIRA 4. 1/2"TORNO DE BANCADA N. 06ESMIRIL 6" COM PROTEÇÃO.

332 0398/2011 000.565.813/0004-71 1085 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT IS-C 0/0 132,00 0,00 0,00ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS COM PLATAFORMA PLASTICA.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------44.528,67 904,00 1.190,06


00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

325 0386/2011 219.987.678-09 945 - HELENA CRISTINA SCHENNOR IS-C 0/0 0,00 0,00 191,26REPASSE DE PARTE DOS SUBSÍDIOS A QUE FEZ JUS O SR. GILBERTO MARQUE S NASCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2011, À SRª HELENA CRISTINA SCHERRER, REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL NOS TERMOS DA ORDEM JUDICIALNº 3885/2009, DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

326 0385/2011 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 0,00 27.915,56REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2011 REFERENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS, CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSOANTE RESOLUÇÃO Nº 379/2008, BAIXADA PELA MESA DIRETORA DESTA CASA DE LEIS.



336 0399/2011 068.148.824/0001-47 146 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGIT IS-C 0/0 1.015,59 0,00 0,00CONTROLE REMOTO DO SISTEMA DIGITAL DE CONTAGEM DE TEMPO E DO PAINEL (HORA/TEMPERATURA E DATA).


230 0229/2011 096.681.861/0024-48 1053 - ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENT IS-C 0/0 0,00 0,00 8,00

(Página: 33 / 36)



LENÇO DE PAPEL DE BOLSO

241 0245/2011 045.152.485/0001-77 1058 - MARTENIUK & COSTA LTDA - EPP IS-C 0/0 0,00 0,00 1.457,60SAPATO FEMINIO SOCIAL COR PRETOSAPATO PAPET.SAPATENIS FEMININOSAPATENIS MASCULINO.

245 0250/2011 096.681.861/0024-48 1053 - ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENT IS-C 0/0 0,00 0,00 379,45MUCATO DE ISOMETEPTENO, DIPIRONA SÓDICA, CAFEINA ANIDRA (COMPRIMID O)CITRATO DEORFENADRINA, DIPIRONA, CAFEINA (COMPRIMIDO)DIMETICONA (GOTAS - FRASCO COM 15 ML)ABSORVENTE HIGIENICO.ABSORVENTE HIGIÊNICO NOTURNO.SAL DE FRUTA

246 0250/2011 096.681.861/0024-48 1053 - ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENT IS-C 0/0 0,00 0,00 27,74LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.CURATIVO FIME PLASTICO COM ADESIVO TERMOPLASTICO, FIBRAS SINTÉTICAS, POLÍMERO ACRÍLICO E POLIETILENO.TERMOMETRO CLINICO.





275 0304/2011 051.474.872/0001-22 20 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 600,00INSERÇÃO PUBLICITARIA REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 8 DE MARÇO.1/4 DE PÁGINA EM PRETO E BRANCO

312 0360/2011 012.575.872/0001-67 1087 - M.T.V. SOARES SERVIÇOS - ME IS-C 0/0 0,00 49,00 0,00ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA EGI-4659



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.015,59 49,00 32.196,71


01.01.00.01.31 - Ação Legislativa01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.33.01 - TESOURO

67 0027/2011 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D IS-C 0/0 0,00 197,78 0,00EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTNEÇÃO DE 4 VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, COM PASSAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 6842, DBA 6843, DMN 7878 E EGI 4660, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


71 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 86,27 0,00

(Página: 34 / 36)



EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO REFERENTE A 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MASTER DIGITAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.

222 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 439,80 0,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 73, DE 03/01/2011, REFEREN TE DISPONIBILIZAÇÃO DO NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA D E 12MB, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.


47 0017/2011 051.466.688/0001-30 41 - RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA. CO-C 2/2007 0,00 5.600,00 0,00EMPENHO GLOBAL REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS, AOVIVO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO SONORA, CONFORME CONRATO E TERMO DE ADITAMENTO Nº 3 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE 2011.


213 0205/2011 007.424.447/0001-37 657 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME IS-C 0/0 0,00 0,00 377,80CARTÃO DE MEMÓRIA DE 16 GB P/ CÂMERA FILMADORA SONY Z5

231 0232/2011 008.441.407/0001-66 853 - ALESSANDRA C. FRAY CESAR - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 187,00CINTO DE SEGURANÇA T. DUPLA P/ ELETRICISTATALABARTE PARA ELETRICIS TA.

305 0355/2011 049.102.635/0001-99 177 - CASA DO TUBO COM. DE MATERIAIS HIDR IS-C 0/0 0,00 770,40 0,00ACABAMENTO DE VÁLVULA HYDRA MAX CROMADAREPARO COMPLETO DE VÁLVULA HYDRA MAX DE 1.1/2 E 1.1/4.

306 0356/2011 005.767.164/0001-62 806 - LUIS G. GONCALVES - ME IS-C 0/0 0,00 99,99 0,00BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, CARGA DE 13KG.



337 0404/2011 328.357.298-44 893 - CAMILA ANDREIA LOCALI IS-C 0/0 90,00 0,00 0,00IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

338 0405/2011 264.988.098-84 1093 - RONE CARLOS LANGE IS-C 0/0 90,00 0,00 0,00IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

339 0406/2011 218.459.668-05 752 - ADILSON APARECIDO CANDIDO SILVEIRA IS-C 0/0 120,00 0,00 0,00IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.

340 0128/2011 01716382980 353 - PAULO ALEXANDRO GOMES DA SILVA IS-C 0/0 170,00 0,00 0,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 157 DE 27/01/2011, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM QUE VIEREM A SER RALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.


52 0020/2011 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 13,50 13,50

(Página: 35 / 36)



EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS INCIDENTES SOBRE CHEQUES COMPENSADOS OU SOBRE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCI O DE 2011.


197 0190/2011 009.608.115/0001-38 774 - AUTO LAVAGEM SÃO FRANCISCO LIMEIRA IS-C 0/0 0,00 48,00 0,00LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO LAVAGEM DE TODA PARTE EXTERNA DOS VEÍCULOS, LIMPEZA INTERNA E APLICAÇÃO DE PRETINHO NOS PNEUS.LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO LAVAGEM DE TODA PARTE EXTERNA DOS VEÍCULOS, LIMPEZA INTERNA E APLICAÇÃO DE PRETINH O NOS PNEUS E INCLUINDO LAVAGEM DE CHASSI.

223 0029/2011 001.402.946/0001-47 757 - VIVAX LTDA. IS-C 0/0 0,00 439,80 0,00REFORÇO DO EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO Nº 74, DE 03/01/2011, REFEREN TE DISPONIBILIZAÇÃO DO NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA D E 12MB, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------470,00 7.820,51 578,30

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------213.470,60 739.982,37 715.795,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

LIMEIRA, 31 de Março de 2011

(Página: 36 / 36)

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