C TRANSPORTE ELETRÔNICO E -...
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BRCTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO - CT-E
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Sumário 1. Acessando o Sistema .......................................................................................... 5
2. Botões do Sistema ............................................................................................... 8
3. Cadastro ............................................................................................................... 9
3.1. Cadastro do Emitente ..................................................................................... 9
3.2. Cadastro de Pessoas ..................................................................................... 12
3.2.1. Localizar Pessoas ....................................................................................... 14
3.3. Cadastro de Veículos .................................................................................... 15
4. CT-e ..................................................................................................................... 17
4.1. Emissão de CT-e ............................................................................................ 17
4.1.1. CT-e ............................................................................................................. 18
4.1.2. Responsáveis .............................................................................................. 19
4.1.3. NF-e / NF-e do Produtor /NF Outros ................................................... 20
4.1.3.1. NF-e. ........................................................................................................ 20
4.1.3.2. NF-e do Produtor. .................................................................................. 21
4.1.3.3. NF Outros ............................................................................................... 22
4.1.4. Financeiro ................................................................................................... 23
4.1.5. Carga ........................................................................................................... 24
4.1.6. Veículo ........................................................................................................ 26
4.2. Consulta CT-e ................................................................................................ 27
4.2.1. Botões da Consulta .................................................................................... 27
4.2.2. Filtros da Consulta .................................................................................... 28
4.2.3. Lista de CT-e .............................................................................................. 28
5. CCe ...................................................................................................................... 29
5.1. Emissão Carta de correção eletrônica (CC-e) ............................................ 29
5.2. Localizar ......................................................................................................... 30
5.3. Consulta CC-e ................................................................................................ 31
6. MDFe .................................................................................................................. 31
6.1. Emissão MDF-e ............................................................................................. 31
6.1.1. Cabeçalho MDF-e ...................................................................................... 32
6.1.2. Rodoviário .................................................................................................. 33
6.1.3. Informações do documento ..................................................................... 34
6.1.4. Informações complementares .................................................................. 35
2
6.1.5. Fechamento ................................................................................................ 36
6.1.6. Localizar...................................................................................................... 37
6.2. Consulta MDF-e ............................................................................................ 37
7. Relatório ............................................................................................................. 38
7.1. Relação de CT-e ............................................................................................. 38
7.2. Relação de MDF-e ......................................................................................... 40
8. Utilitários ........................................................................................................... 41
8.1. Certificado Digital ......................................................................................... 41
8.2. Ativar DPEC .................................................................................................. 43
8.3. Importação do XML ...................................................................................... 44
8.4. Download CT-e ............................................................................................. 45
8.4.1. Download CT-e individual ...................................................................... 46
8.4.2. Download CT-e por período. ................................................................... 46
8.5. Download XML Escritório ........................................................................... 47
8.6. Download XML Escritório – MDFe ............................................................ 47
8.7. Geração de Sintegra ...................................................................................... 48
9. Suporte Técnico ................................................................................................. 49
9.1. Abrir Chamado.............................................................................................. 49
9.1.1. Alterar Senha.............................................................................................. 52
9.1.2. Abrir Chamado .......................................................................................... 52
9.1.3. Pesquisar Chamado .................................................................................. 54
9.2. Treinamento do Sistema .............................................................................. 54
9.3. Acesso Remoto .............................................................................................. 55
9.4. Coletor A3 ...................................................................................................... 56
9.5. Cadastro de Sugestão ................................................................................... 57
10. Coletor A3 ...................................................................................................... 58
11. Exemplos ........................................................................................................ 60
11.1. CT-e Normal............................................................................................... 60
11.1.1. CT-e ............................................................................................................. 60
11.1.2. Responsáveis .............................................................................................. 62
11.1.3. Inclusão de Responsáveis ......................................................................... 62
11.1.4. NF-e ............................................................................................................. 63
11.1.4.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica ........................................ 64
3
11.1.4.2. Caso estiver marcado como NF Produtor .......................................... 64
11.1.4.3. Caso estiver marcado como Outros. ................................................... 65
11.1.5. Financeiro ................................................................................................... 65
11.1.6. Carga ........................................................................................................... 66
11.1.7. Veículo ........................................................................................................ 67
11.2. Emissão de CT-e Redespacho .................................................................. 67
11.2.1. CT-e ............................................................................................................. 67
11.2.2. Responsáveis .............................................................................................. 68
11.2.3. Inclusão de Responsáveis ......................................................................... 69
11.2.4. NF-e ............................................................................................................. 70
11.2.4.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica ....................................... 71
11.2.4.2. Caso estiver marcado como NF Produtor .......................................... 71
11.2.4.3. Caso estiver marcado com NF Outros ................................................ 72
11.2.5. Financeiro ................................................................................................... 72
11.2.6. Carga ........................................................................................................... 73
11.2.7. Veículo ........................................................................................................ 74
11.3. Emissão de CT-e Subcontratação ............................................................ 75
11.3.1. CT-e ............................................................................................................. 75
11.3.2. Responsáveis .............................................................................................. 76
11.3.2.1. Inclusão de Responsáveis ..................................................................... 77
11.3.3. NF-e ............................................................................................................. 77
11.3.3.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica .................................... 78
11.3.3.2. Caso estiver marcado como NF Produtor .......................................... 78
11.3.3.3. Caso estiver marcado com NF Outros. ............................................... 79
11.3.4. Financeiro ................................................................................................... 79
11.3.5. Carga ........................................................................................................... 80
11.3.6. Veículo ........................................................................................................ 81
11.4. Emissão de CT-e Complemento .............................................................. 82
11.4.1. CT-e ............................................................................................................. 82
11.4.2. Responsáveis .............................................................................................. 83
11.4.2.1. Inclusão de Responsáveis ..................................................................... 84
11.4.3. NF-e ............................................................................................................. 85
11.4.3.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica ........................................ 86
4
11.4.3.2. Caso estiver marcado como NF Produtor .......................................... 86
11.4.3.3. Caso estiver marcado com NF Outros. .............................................. 87
11.4.4. Financeiro ................................................................................................... 87
11.4.5. Carga ........................................................................................................... 88
11.4.6. Veículo ........................................................................................................ 89
11.5. Emissão de CT-e Substituto ..................................................................... 91
11.5.1. CT-e ............................................................................................................. 91
11.5.2. Responsáveis .............................................................................................. 92
11.5.2.1. Inclusão de Responsáveis ..................................................................... 92
11.5.3. NF-e ............................................................................................................. 93
11.5.3.1. NF Eletrônica .......................................................................................... 94
11.5.4. Financeiro ................................................................................................... 94
11.5.5. Carga ........................................................................................................... 95
11.5.6. Veículo ........................................................................................................ 95
11.6. Emissão CT-e de Anulação ...................................................................... 96
11.6.1. CT-e ............................................................................................................. 97
11.6.2. Responsáveis .............................................................................................. 97
11.6.2.1. Inclusão de Responsáveis ..................................................................... 98
11.6.3. NF-e ............................................................................................................. 99
11.6.3.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica ...................................... 100
11.6.3.2. Caso estiver marcado como NF Produtor ........................................ 100
11.6.3.3. Caso estiver marcado com NF Outros .............................................. 101
11.6.4. Financeiro ................................................................................................. 101
11.6.5. Carga ......................................................................................................... 102
12. Perguntas Frequentes. ................................................................................ 104
13. Referencias ................................................................................................... 106
14. Abreviações .................................................................................................. 107
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1. Acessando o Sistema O BRCTe é um sistema online, não necessitando a instalação no seu computador,
com exceção do certificado A3, e a única coisa que será necessária para o acesso na
máquina é um navegador, como o Google Chrome ou Mozilla Firefox .
Para acessar o sistema, abra o seu navegador e na barra de endereços digite
www.brcte.com.br como na imagem abaixo.
Após digitar o endereço do site, clique no “Enter” do seu teclado e você
acessará a página da FL Soft e a pagina abaixo será carregada.
Clique no botão “JÁ É NOSSO CLIENTE. Acesse o sistema aqui! ” Localizado no
canto direito conforme imagem abaixo.
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Após clicar em cima você será redirecionado para tela de usuário de senha.
Insira o seu “Usuário” e a sua “Senha”(O usuário e Senha são os que foram
encaminhados por e-mail a você, caso não tenha recebido o seu clique aqui e faça a
abertura de chamado solicitando o seu ou ligue no 0800 602 4467 e selecione a opção
2 para conversar com o seu vendedor).
Após digitar o usuário e senha clique no botão para acessar o sistema. A
tela que será carregada é a de “Bem-Vindo ao Sistema” dos quais constam
informações sobre futuras atualizações e paradas programadas da Receita, entre
outras informações.
Também são apresentados a data máxima de uso do sistema e a data do
vencimento do seu certificado digital. Assim como na imagem abaixo:
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É sempre importante nesta tela de bem-vindo você clicar no botão “Entrar”, pois
senão algumas funções como a geração de PDF, por exemplo, não serão habilitadas.
Após clicar em “Entrar” a seguinte tela será mostrada:
Informações Adicionais,
como Paradas Programadas
da Receita.
Data Máxima de uso do
Sistema
Data de vencimento do
certificado Digital Botão de entrar no
sistema
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O menu superior será explicado detalhadamente no decorrer do Manual, os botões
laterais será mostrado suas funções abaixo:
Sair – Quando pressionado este botão você sai do sistema.
Trocar Usuário – Desconecta a sessão e retorna para a tela de login para que
um novo usuário e senha seja digitado.
Alterar Senha – Abre um campo para que seja feita a alteração da senha de
acesso ao sistema.
*Lembrando que alterar a senha aqui, não alterara a senha para o acesso a tela de
chamados.
2. Botões do Sistema Abaixo segue a relação de alguns botões que são utilizados no sistema e suas
funções.
Figura 1 - Menu do Cadastro do Emitente
1.Alterar Registro (Ctrl + E) – Habilita os campos para a edição das informações.
2.Atualizar (Alt + A) – Recarrega as informações da página.
3.Valores Padrão (Ctrl + Shift + C) – Abre uma janela para que se possa selecionar
os valores padrão para o cadastro.
4.Ajuda (F12) – Mostra uma tela de ajuda.
5.Sair (Alt + F4) – Sai da tela que estiver aberta.
Figura 2 - Menu dos Cadastros de Pessoas e Veículos
1.Incluir (Ctrl + Ins / Ctrl + I) – Libera os campos para que seja iniciado um novo
cadastro.
2.Alterar (Ctrl +E) – Habilita os campos para a edição das informações do cadastro
selecionado.
3. Primeiro Registro (Ctrl + Home) – Vai até o primeiro cadastro feito.
4. Registro Anterior (PgUp) – Passa para o cadastro anterior.
5. Próximo Registro (PgDown) – Passa para o próximo cadastro feito.
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6. Último Registro (Ctrl + End) – Vai até o último cadastro feito
7. Atualizar (Alt + A) – Recarrega as informações da página.
8. Sair (Alt + F4) – Sai da tela que estiver aberta.
Figura 3 - Este menu é habilitado quando se está iniciando um novo registro o editando algum já existente
1.Gravar (Ctrl + S) – Grava as informações dos campos que sofreram modificações.
2.Cancelar (Esc) – Cancela as alterações feitas e fecha a edição dos campos.
3. Cadastro Menu utilizado para estar realizando os cadastros das pessoas e veículos que serão
utilizados para a emissão do CT-e, MDF-e e CT-e OS, além de constar o cadastro da sua
empresa.
Figura 4 - Na tela principal constará o botão "Cadastro", ao passar o mouse por cima ele aparece os botões como na imagem acima
3.1. Cadastro do Emitente O cadastro do emitente possui as informações referentes a sua empresa. A sua
empresa estará pré-cadastrada, então ao acessar pela primeira vez confirme se as
informações estão corretas. No caso de alguma alteração de informações, ex.
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Telefone, você pode estar fazendo as alterações aqui.
Figura 5 - Primeira Parte do Cadastro de Emitente, Aba “Cadastro”
Cód. Empresa – Código de controle do sistema referente a sua empresa (não é um
campo editável).
Razão Social – A Razão Social completa da sua empresa.
Nome Fantasia – O Nome Fantasia completo da sua empresa.
N. Apólice – Local para informar o número da apólice de seguro.
RNTRC – Número do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, este
registro é obrigatório ao emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a atividade de
transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante a remuneração(Pode
ser consultado o seu clique aqui). Endereço, Bairro, Nº, Complemento, CEP – Informações a respeito da localização da
sua empresa.
E-mail Contador – Local para inserir o e-mail do seu escritório de contabilidade.
CNPJ – Local para informar o CNPJ da sua empresa.
IE – Local para informar a Inscrição Estadual da sua empresa (Pode ser consultado sua
Inscrição Estadual clique aqui).
Todos os campos que possuírem na frente deles o asterisco na cor vermelha (*)
são campos obrigatórios, ou seja, eles não podem ficar sem preenchimento.
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Figura 6 - Segunda parte do Cadastro do Emitente, Aba “Dados Complementares”
UF – Unidade Federativa do qual a sua empresa está localizada.
Cidade – Município do qual sua empresa está localizada.
Telefone – Telefone de Contato da empresa.
E-mail – E-mail de contato da empresa.
E-mail Cópia – Uma cópia dos CT-e e CT-e OS autorizados serão encaminhados para
o e-mail aqui cadastrado.
Último CTe – Informação do Último CT-e autorizado ou cancelado ou inutilizado
emitido, mesmo que por outro sistema.
Último MDFe – Informação do Último MDF-e autorizado ou cancelado ou encerrado
emitido, mesmo que por outro sistema.
Último CTe OS – Informação do Último CTe-OS autorizado ou cancelado ou
inutilizado emitido, mesmo que por outro sistema.
Modelo – Informe se o modelo de CT-e que estará sendo utilizado é o CT-e Normal
(57) ou o CT-e OS (67).
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Data Vencimento de Certificado – Campo do qual será informado a data de
vencimento do seu certificado digital (Se o seu certificado for o A1 ele será preenchido
no momento da instalação)
Certificado A3 – Caso você possua o Certificado A3 marcar este campo como “Sim”
Mensagem IBTP – Caso deseje que as informações da fonte do IBPT (Instituto
Brasileiro de Planejamento e Tributação) conste em seus CT-e, deixe a opção marcada
como “Sim”. Caso não deseje, marque a opção como “Não”
Informações Adicionais – Ao preencher este campo todos os CT-es emitidos
constarão a mensagem digitada no campo de informações complementares.
Imagem – Local destinado a logo, em formato bmp. Nas dimensões até 300 X 300
pixel (Caso deseje você pode fazer uma abertura de chamado para o Suporte Técnico possa estar
adicionado a logo no formato correto).
3.2. Cadastro de Pessoas Aqui você estará cadastrando todas as pessoas que serão utilizadas para a emissão
dos CT-e, MDF-e e CT-e OS. E também poderá localizar as pessoas já cadastradas e fazer
a edição delas.
Figura 7 - Primeira parte do cadastro de pessoas, aba "Cadastro"
Cód. Pessoa – Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
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Tp. Pessoa - Selecionará se o tipo de pessoa é Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Pessoa Exterior.
Situação – Se for marcado como “Inativo” a pessoa cadastrada não poderá ser
utilizada na emissão. Mantenha como “ativo” para que possa ser utilizado na emissão
dos documentos fiscais.
Razão Social – A Razão Social da pessoa cadastrada.
Nome Fantasia – Nome Fantasia da pessoa cadastrada.
CEP, Endereço, Nº, Bairro, Complemento – Informações a respeito do endereço da
cadastrada.
CNPJ / CPF – Informação a respeito do CNPJ ou CPF da pessoa cadastrada. (Este
campo poderá mudar de CPF para CNPJ e vice-versa dependendo do Tp. Pessoa que foi
selecionada).
IE – Informação a respeito da Inscrição Estadual da pessoa cadastrada, caso a
empresa for isenta de inscrição estadual preencher com a palavra “ISENTO” (Para consultar
a IE clique aqui).
Indicador da IE do tomador – Informe a opção que se encaixa quanto a Inscrição
Estadual da pessoa cadastrada: Contribuinte, Contribuinte Isento de Inscrição ou Não
Contribuinte.
Figura 8 - Segunda parte do cadastro de pessoas, aba "Dados Complementares"
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Tipo Pessoa – Selecione o grupo de pessoas que esse cadastro de pessoa pertence,
pode ser selecionado mais de uma opção caso necessite.
UF, Cidade, Telefone – Informação sobre o endereço e contato da Pessoa ou
Empresa.
E-mail – O e-mail que for cadastrado receberá uma cópia da CT-e autorizada por e-
mail.
Destinatário – Se for selecionado o caixa “Destinatário”, ele abrirá um campo para
você especificar se o destinatário é “Normal” ou “Final”.
3.2.1. Localizar Pessoas Nesta aba você poderá localizar todas as pessoas que foram cadastradas
anteriormente. Para acessar esta guia você não pode estar cadastrando uma pessoa
nova ou fazendo alterações em uma existente.
Figura 9 - Terceira parte do cadastro de pessoas, Aba localizar
As buscas utilizando o filtro retornarão aquilo que lhes foi solicitado, então se
um nome possuir acentuação em seu cadastro no momento da pesquisa ele também
deverá ser pesquisado com o acento, pois caso contrário o sistema não conseguirá
localizar a pessoa solicitada.
Estes são os filtros de busca
Aqui será apresentado o
resultado da busca
Aqui ele faz a busca
solicitada, busca todos,
e ativa a busca
avançada.
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Acima de cada filtro de busca existe uma caixa para selecionar se você deseja
que o nome/número que foi digitado se encontrará no início, no fim ou em qualquer
lugar da pessoa cadastrada.
3.3. Cadastro de Veículos No cadastro de veículos serão cadastrados todos os veículos utilizados para a
emissão dos CT-e, MDF-e e CT-e OS.
Figura 10 - Primeira parte do cadastro de veículos, aba "Cadastro"
Cód. Veículo – Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Situação – Se for alterado para “inativo” o veículo cadastrado não poderá ser
utilizado durante a emissão dos documentos fiscais. Mantenha como “ativo” para que
o cadastro possa ser utilizado
Chassi – Local para informar o chassi do veículo.
Placa – Informar a placa do veículo. Ex: AAA9999
Descrição – Informar uma descrição do veículo cadastrado. Ex: Volvo/FH12.
RENAVAM – Campo destinado a informação do Renavam do veículo cadastrado.
Cor – Informar a cor do veículo. Ex: Amarelo, preto.
UF – Selecionar a Unidade Federativa de licenciamento do veículo.
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Valor Unitário – Valor do veículo.
Tipo Rodoviário - Informe o tipo rodoviário do veículo. Ex: Truck.
Tipo Carroceria – Informe o tipo de carroceria. Ex: Aberta, Fechada.
Tara Kg – Informe o peso total do veículo, não adicionando o valor da carga.
Capacidade M3 – Capacidade em M³ (Metro cúbico) que o veículo suporta
transportar.
Capacidade KG – Capacidade em KG (Quilograma) que o veículo suporta
transportar.
NCM – Informar a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que o veículo possui.
Tipo Veículo – Informar o se o tipo do veículo que está sendo cadastrado é Reboque
ou Tração.
Tipo do Veículo – Informar se veículo cadastrado é próprio da empresa ou se é de
terceiros. Caso seja selecionado de terceiros habilitará a seguinte janela.
Figura 11 - Opções apresentadas quando se seleciona tipo do veículo como "Veículo de terceiros"
Tipo de Pessoa – Selecionar se o tipo de pessoa é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
CNPJ – O preenchimento do CNPJ somente ficará habilitado para digitação quando
o tipo de pessoa for Pessoa Jurídica.
CPF – O preenchimento do CPF somente ficará habilitado para digitação quando o
tipo de pessoa for Pessoa Física.
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TAF - Termo de Autorização – Informe o número do Termo de Autorização de
Fretamento (Esta informação deve ser verificada junto ao proprietário do veículo).
Inscrição Estadual – Caso o proprietário do veículo possua informar a Inscrição
Estadual dele.
Tipo Proprietário – Preencher este campo: TAC – Agregado, TAC – Independente
ou Outros (TAC – Transportador Autônomo de Carga) (Esta informação deve ser
verificada junto ao proprietário do veículo).
UF Proprietário – Informar a Unidade Federativa do proprietário do veículo.
N. Registro Estadual – Número do registro feito a junto a administração estadual.
RNTRC – Número do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, este
registro é obrigatório ao emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a atividade de
transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante a remuneração (Para
consultar o RNTRC clique aqui).
Nome Proprietário – Nome ou Razão Social do proprietário do veículo.
4. CT-e Todos os seus CT-e serão emitidos e consultados a sua situação a partir desta opção.
Para estar acessando basta clicar na Tela Principal sobre CT-e e escolher se deseja emitir
ou consultar.
Figura 12 - Menu CT-e
4.1. Emissão de CT-e A partir desta tela você estará emitindo os seus conhecimentos de transportes. É
importante que neste ponto você já tenha consigo as informações fiscais com o seu
contador, caso já tenha as informações consigo de sequência a emissão.
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4.1.1. CT-e Primeira Janela da parte de emissão, aqui ficará o cabeçalho do conhecimento de
transporte.
Tipo de Serviço – Tipo do serviço que você estará prestando. Ex: Normal,
Subcontratação.
Tipo de Conhecimento – Indica qual o tipo de CT-e que você está fazendo. Ex. CT-e
Complemento de Valores, CT-e normal.
Natureza da Operação Informa qual o CFOP que estará sendo utilizada no CT-e, caso
você não possua consigo o CFOP compatível com o tipo de serviço e conhecimento sendo
feito, verifique com o seu contador qual você deverá utilizar.
UF Inicio Prestação – UF e cidade em que será iniciado a prestação de serviço.
UF Fim Prestação – UF e cidade em que será finalizado a prestação de serviço.
CT-e emitido em – UF e cidade em que o conhecimento será emitido.
Tomador de Serviço – Será preenchido com o responsável que de fato contratou o
frete, podendo ser o: Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário e Outros.
Tipo de Nota Fiscal – Tipo da NF-e que será vinculada ao Conhecimento de
transporte podendo ser: NF Eletrônica, NF Produtor, NF Outros.
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4.1.2. Responsáveis Após preencher o cabeçalho do CT-e, a tela que se seguirá será a de Responsáveis, na qual
serão informadas todas as pessoas responsáveis pelo CT-e.
Remetente – É a pessoa, participante em um CT-e, responsável por promover a
saída inicial da carga. Poderá não ser informado quando o Tipo de Serviço for igual a
“Redespacho Intermediário” ou “Serviço Vinculado a Multimodal”. Nos demais casos
deverá sempre ser informado.
Destinatário – Serão informados os dados da empresa ou pessoa para quem a
mercadoria será enviada. Só pode ser omitido quando o Tipo de Serviço for igual a
“Redespacho Intermediário ”.
Expedidor – É a pessoa responsável por entregar a carga ao transportador para
efetuar o serviço de transporte, podendo ser essa entrega de transportador para
transportador. É obrigatório o seu preenchimento quando o Tipo de Serviço for igual a
“Redespacho Intermediário” ou “Serviço Vinculado a Multimodal”
Recebedor – É a pessoa responsável por receber a carga do transportador. É
obrigatório o seu preenchimento quando o Tipo de Serviço for igual a “Redespacho
Intermediário” ou “Serviço Vinculado a Multimodal”
Outros – Deverá ser preenchido caso o “tomador serviço” tenha sido preenchido
como “outros”.
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4.1.3. NF-e / NF-e do Produtor /NF Outros Esta parte do CT-e pode sofrer alteração dependendo do Tipo de Nota Fiscal que
foi escolhido no início da digitação.
4.1.3.1. NF-e. Caso você tenha escolhido Nota fiscal Eletrônica a seguinte tela irá aparecer
quando for clicado sobre o botão
Responsável – Deverá ser informado o responsável pela emissão da NF-e
transportada.
N. NFe – Deverá ser informado o número da NF-e transportada.
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ID NFe - Deverá ser informada a chave de acesso da NF-e transportada.
Importar XML – Caso você possua o XML da NF-e que irá transportar você poderá
fazer a importação da chave de acesso através desta função.
4.1.3.2. NF-e do Produtor. Caso você tenha selecionado como Nota Fiscal do Produtor a seguinte tela irá
aparecer quando for clicado sobre o botão . Lembrando que todos os
campos com “*” são campos obrigatórios.
Número – Número da Nota Fiscal a ser transportada.
Série – Número de Série da Nota Fiscal a ser transportada.
Base ICMS - ST – Valor em R$ da Base de cálculo do ICMS ST da Nota Fiscal a ser
transportada.
Valor ICMS - ST – Valor em R$ do ICMS ST da Nota Fiscal a ser transportada.
Base ICMS – Valor em R$ da Base de cálculo do ICMS da Nota Fiscal a ser
transportada.
Valor ICMS – Valor em R$ do ICMS da Nota Fiscal a ser transportada.
Produtos – Valor Total dos produtos da Nota Fiscal a ser transportada.
Total N.F – Valor Total da Nota Fiscal a ser transportada.
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Tipo Pessoa – Selecione se o tipo de pessoa emitente da Nota Fiscal é Física ou
Jurídica.
Razão Social ou Nome – Informe a Razão Social ou o nome da pessoa emitente da
nota Fiscal
Endereço – Endereço do emitente da Nota Fiscal.
Número – Número do logradouro do emitente da Nota Fiscal.
Bairro – Bairro do emitente da Nota Fiscal.
UF – Unidade Federativa do emitente da Nota Fiscal.
Cidade – Município do emitente da Nota Fiscal.
Data de Emissão – Data de emissão da Nota Fiscal.
CFOP – CFOP utilizado para a emissão Nota Fiscal.
4.1.3.3. NF Outros Caso você tenha selecionado como Nota Fiscal Outros a seguinte tela irá aparecer
quando for clicado sobre o botão .
Tipo de Documento – Selecione qual o tipo de documento fiscal que você estará
utilizando.
Número – Número do documento.
Data Emissão – Data em que o documento foi emitido.
Valor Documento – Valor do documento emitido.
Descrição – Uma descrição do documento emitido.
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4.1.4. Financeiro Todas as informações financeiras do seu Conhecimento se encontrará no nesta tela.
Para maiores esclarecimentos quanto a impostos a serem pagos entrar em contato com
a contabilidade da sua empresa, pois o mesmo tem o conhecimento fiscal da sua
empresa.
Descarga – Valor cobrado pela descarga dos produtos.
Adiantamento – Valor de adiantamento.
Valor Pedágio – Valor do Pedágio.
Valor Frete – Valor que será cobrado o Frete.
Nome Prestação – Caso haja alguma outra forma de prestação de serviço.
Carga – Valor cobrado pela carga dos produtos.
Diesel – Valor cobrado de combustível.
Observação 1 / Observação 2 – caso haja necessidade de adicionar observações a
prestação.
Valor Prestação – Valor cobrado em alguma prestação adicional.
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Operação – CST utilizado para o cálculo dos impostos do conhecimento a ser
emitido.
Base de Cálculo ICMS – Valor da Base de Cálculo do ICMS.
Alíquota ICMS – Porcentagem de Alíquota ICMS do conhecimento a ser emitido.
Valor ICMS – Valor do ICMS do conhecimento a ser emitido.
Crédito Outorgado ICMS – Valor do Crédito Outorgado ICMS.
% ICMS FCP – Porcentagem do ICMS para o FCP.
% Redução ICMS – Porcentagem de Redução de ICMS
Vlr. ICMS FCP – Valor do ICMS FCP.
Alíquota Interna – Porcentagem da Alíquota Interna.
Alíquota Interestadual – Porcentagem da Alíquota Interestadual.
Total Serviço – Total do serviço prestado.
Total a receber – Total que será recebido ao termino do serviço.
Frete Peso (KG) – Valor Total do Frete.
Chave – Dependendo do Tipo de Conhecimento e Serviço prestado você deverá
informar a chave de acesso de um CT-e
Valor Prestação – Informar o valor da prestação do CT-e referenciado através da
chave.
Data – Informar a data do CT-e referenciado através da chave.
4.1.5. Carga A próxima tela é referente as informações da carga, incluindo a principal mercadoria
que está sendo transportada e as informações referentes ao seguro da mercadoria
que estará sendo transportada.
25
Previsão Entrega – Data em que está prevista a entrega da mercadoria.
Lotação – Se o veículo está completamente carregado.
Total Mercadoria – Valor Total da Mercadoria.
Prod. Predominante – Produto predominante na carga.
Unidade de Medida – Unidade e medida utilizada pela carga.
Tipo de Medida – Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida.
Quantidade – Quantidade do produto que está sendo transportado.
Cód. Identificador da Operação – Neste campo deverá ser preenchido com o CIOT.
Em caso de duvidas averiguar com o contador.
Responsável – Responsável pela carga, podendo ser o Emitente do CT-e ou o
Tomador de Serviço.
Seguradora – Nome da Seguradora.
N° Apólice – Número da Apólice de Seguro.
N° Averbação – Número da averbação do seguro.
26
4.1.6. Veículo Nesta tela serão informados os dados do veículo, motorista e informações adicionais caso
necessário.
Veículo – Veículo que fará o transporte.
Motorista – Motorista que utilizará o veículo do transporte
Observações finais – É um campo aberto onde poderá ser adicionado qualquer
informação complementar para seu CT-e.
Pré-Visualização – Abre um PDF para que possa verificar como ficará o seu
Conhecimento. A pré-visualização é somente um exemplo de como ficará o seu
conhecimento, ela NÃO POSSUI VALOR FISCAL.
Fechar CT-e – Faz o fechamento do CT-e e encaminha ele para a assinatura, caso o
seu certificado seja o A1, verifique a tela de consulta, caso o certificado seja o A3 abra o
coletor e faça a transmissão do mesmo.
Dependendo do Tipo de conhecimento que será feito, se torna obrigatório o
preenchimento dos campos de “Informações de Transporte Anterior”:
Razão Social – A Razão Social do responsável pelo documento anterior.
UF – Unidade Federativa do responsável pelo documento anterior.
CNPJ – Caso o responsável seja Pessoa Jurídica informar o CNPJ.
27
CPF – Caso seja Pessoa Física informar o CPF.
IE – Informar a Inscrição Estadual do responsável pelo documento anterior.
4.2. Consulta CT-e Através desta tela do sistema você poderá estar fazendo a consulta de todos os CT-
e que foram autorizados, rejeitados, cancelados e inutilizados dentro do sistema.
Através da tela de consulta você poderá imprimir o DACTE ou encaminhar o
conhecimento por e-mail.
Podemos separar a tela de consulta em três partes: Botões, Filtro, e lista de CT-e.
4.2.1. Botões da Consulta
Atualizar – Ela atualiza todas as informações da tela de consulta.
28
Cancelar CT-e – Com o CT-e selecionado ele solicita o cancelamento do CT-e junto
à Receita. Verificar junto a SEFAZ do seu estado o prazo de cancelamento para que não
ocorro problemas durante a solicitação do mesmo.
Imprimir DACTE – Abre uma cópia em PDF para impressão ou para download na
máquina.
Reenviar CT-E – Com um CT-e rejeitado selecionado faz o reenvio para a Receita
Inutilizar CT-E – Caso você esteja com um CT-e rejeitado e não deseje mais utilizar
aquela numeração, você pode estar solicitando a inutilização através desta função.
4.2.2. Filtros da Consulta
Situação CT-e – Seleciona qual a situação do CT-e que você deseja visualizar sendo
as opções: Todos os CT-e, somente autorizadas, somente cancelados, somente
rejeitados, somente emitidos em DPEC, somente as inutilizadas, somente as que deram
erro ao cancelar, respectivamente.
Filtrar por – Ele filtra o resultado por código, pela data em que foi emitida, pelo
início da prestação do CT-e ou pelo fim da prestação de CT-e
4.2.3. Lista de CT-e
Local onde apresentará os
conhecimentos.
Local onde apresentará a Situação do CT-e
selecionado
Local onde apresentará a situação dos e-mails
encaminhados automaticamente
29
5. CCe Local onde você poderá estar emitindo as cartas de correção e consultando elas.
5.1. Emissão Carta de correção eletrônica (CC-e) A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um evento legal e tem por objetivo corrigir
algumas informações do CT-e. Regulamentada por legislação de caráter nacional, pelo
Ajuste SINIEF s/n de 1970, a Carta de Correção Eletrônica está disponível, em todo o
Brasil. Vale lembrar que a CC-e NÃO corrige informações do tipo:
Data de emissão.
Valores Fiscais.
Destaque de Impostos.
Descrição da mercadoria que altere a alíquota do imposto.
Mudança completa do nome do Emitente ou Destinatário.
Qualquer outra alteração de dados que modifiquem o total do Conhecimento
ou o valor do Imposto.
Quaisquer outros dados que alterem o cálculo ou a operação do imposto.
30
Modelo – Será selecionado 57 CT-e Normal
Cód. CT-e – Será selecionado o código do CT-e para qual será gerada a CC-e
Seq. – Numeração gerada automaticamente pelo sistema.
ID – Numeração gerada automaticamente pelo sistema após a autorização da
CC-e
Situação – Será informado em qual situação se encontra a CC-e (Ex: Autorizada,
Rejeitada, Em Processamento)
Grupo – Será informado o grupo em que se enquadra a informação que será
preenchida na CC-e
Campo – Será informado qual campo do grupo informado em que se enquadra
a informação que será preenchida na CC-e
Valor – Será preenchido a informação da CC-e
Condições de Uso – Informativo sobre quais situação que CC-e deixará de ter
validade.
5.2. Localizar Esta aba ira exibir todos as Cartas de correções que foram rejeitadas.
Esta aba ira exibir todos as Cartas de correções que foram rejeitadas.
Campo onde os dados serão
exibidos
31
5.3. Consulta CC-e
Modelo – Será marcado como 57 CT-e Normal.
Estes campos servem apenas para filtros ficando opcional o preenchimento dos
mesmos.
Cód. CT-e – Será selecionado o número do CT-e para qual foi gerado a CC-e e
que deseja filtrar.
Situação – Será selecionado a situação dos CC-e que deseja filtrar.
Grupo – Será selecionado qual o grupo em que a CC-e foi emitida.
6. MDFe A partir desta tela você estará emitindo os seus Manifestos e consultando
aqueles que já foram emitidos anteriormente, podendo imprimir o PDF daqueles
que estiverem autorizados.
6.1. Emissão MDF-e A partir desta tela você estará emitindo os seus Manifestos
Campo onde os dados serão
exibidos
32
6.1.1. Cabeçalho MDF-e
Cód. MDFe – Código gerado sequencialmente pelo sistema.
Início do Serviço – UF onde será iniciado o serviço.
Fim do Serviço – UF onde será encerrado o serviço.
Data Emissão – Data em que o MDFe está sendo emitido (Gerado
automaticamente pelo sistema).
Tipo de Emitente – Deverá ser preenchido como prestador de serviços de
transporte.
Obs.: Nas informações sobre a Agencia Reguladora deverá ser preenchido ou as
informações do contratante do serviço (Tomador) ou as informações do Responsável
pela Geração do CIOT (Conta Frete)
Tipo de pessoa – Deverá ser preenchido como Física ou Jurídica.
CPF Contratante – Será informado com o CPF do contratante caso pessoa
Física.
CNPJ Contratante – Será informado com o CNPJ do contratante caso pessoa
Jurídica.
CPF Resp. Op. – Informar o número do CPF responsável pela geração do CIOT.
CNPJ Resp. Op. – Informar o número do CPF responsável pela geração do CIOT.
33
Cód. Op. Transp. – Informar o Código Identificador da Operação de Transporte
(CIOT).
Município – Informar o município onde será efetuado o carregamento da
mercadoria
UF – Será informado os estados por onde o veículo irá passar (Não será
necessário preencher caso o início do serviço e o fim do serviço forem estados
vizinhos).
Obs.: Após preencher os campos deverá ser clicado no botão
para que as informações sejam vinculadas corretamente a seu MDFe, caso a
informação vinculada estiver incorreta o registro poderá ser excluído selecionando o
seguinte botão . Ou se precisar atualizar as informações que estão vinculadas
ao seu MDFe deverá ser clicado no botão . Estes botões também serão
utilizados no preenchimento restante de seu documento.
6.1.2. Rodoviário
Placa Veículo de Tração – Será informado o a placa do veículo de tração
responsável pelo transporte.
34
RNTRC – Deverá ser informado o RNTRC do veículo (Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Carga).
Veículo de Reboque – Será informado a placa do veículo de reboque caso
existir.
Condutores – Será informado o motorista responsável pela condução do
veículo de tração.
Obs.: É opcional ao emitente do MDFe preencher as informações referente ao
pagamento do vale pedágio
CNPJ Fornecedora – Será informado o CNPJ da fornecedora do vale pedágio.
Nº Compra – Será informado o número da compra do vale pedágio.
Tp Pessoa Pag – Será informado Física ou Jurídica.
CNPJ Pagadora – Responsável pelo pagamento do Vale Pedágio.
Valor – Informar o valor do vale pedágio.
6.1.3. Informações do documento
Para preencher as informações do município de descarregamento deverá ser clicado no
botão após este processo a tabela abaixo tomara a seguinte forma.
35
UF – O campo UF será preenchido automaticamente de acordo com a UF
selecionada no campo Fim do Serviço.
Município – Será selecionado o município de descarregamento.
Após selecionar o município deverá ser clicado no botão para as informações
serem salvas, ou deverá ser selecionado o botão para anular o
preenchimento dos dados. O mesmo processo deverá ser repetido caso tenha mais de
uma cidade para descarregamento.
CT-es – Será selecionado o número do CTe que será vinculado ao seu MDFe.
Chave CT-e – Deverá ser preenchido com a chave de acesso de 44 dígitos do CT-
e que será vinculado ao MDFe (Preencher somente se o CT-e transportado não
tiver sido emitido no sistema).
Logo após deverá ser clicado no botão para as informações serem
vinculadas ao MDFe.
6.1.4. Informações complementares
36
Responsável – Deverá ser preenchido com Emitente ou Contratante.
Tipo de Pessoa – Deverá ser preenchido com Física ou Jurídica (o campo será
preenchido automaticamente caso o Responsável estiver preenchido como
Emitente).
CNPJ responsável Seguro – Será preenchido com o CNPJ do responsável do
seguro (preencher caso o Responsável esteja marcado como Contratante).
Nº Apólice – Informar o número da apólice do seguro.
CNPJ Seguradora – Informar o CNPJ da seguradora.
Nome Seguradora – Informar o nome (Razão social) da seguradora.
Nº Averbação – Informar o número da averbação.
6.1.5. Fechamento
Código da unidade de medida de Peso Bruto da Carga / Mercadoria Transportada
– Será preenchido com TON ou KG.
Peso Bruto Total da Carga / Mercadoria Transportada – Preencher com o peso
total da mercadoria.
Quantidade total de CT-e relacionadas no Manifesto – Preencher com a
quantidade de documentos referenciados ao MDFe.
37
Valor Total da Mercadoria/ carga transportada – Preencher com o valor total dos
CTe referenciado.
6.1.6. Localizar
MDFe – Será usado para filtrar os MDF-e em aberto.
6.2. Consulta MDF-e
A partir desta tela você poderá estar consultando a situação dos seus Manifestos
eletrônicos. Imprimindo os que estiverem autorizados, verificando o motivo pelo qual algum
deles foi rejeitado, e também fazendo o encerramento dos que já tiverem suas devidas
prestações de serviço finalizadas.
38
7. Relatório Os relatórios estão no localizados na tela principal do sistema com o nome
“Relatórios”, e servem para estar gerando um relatório dos CT-e, CT-e OS e MDF-e
emitidos em um determinado período. Os relatórios são gerados em formato PDF.
Figura 13 - Menu de Relatórios
7.1. Relação de CT-e Nesta janela você pode estar gerando em PDF uma relação de CT-e e CT-e OS dentro
de um período especifico.
Local onde constará todos os
Manifestos Emitidos dentro do
sistema
Filtros de pesquisa
Todos os documentos
fiscais relacionados no
MDF-e constarão aqui
Situação do MDF-e.
Exemplo: Autorizado,
Encerrado, Rejeitado
39
Figura 14 - Relação de CT-e
1. Primeira coisa que se deve fazer é selecionar o modelo de CT-e que você deseja
imprimir.
Figura 15 - Escolha de Modelos para impressão do Relatório
2. Após isso selecione qual a situação dos CT-es que você deseja visualizar.
Figura 16 - Quadro com todas as situações que podem ser selecionadas
3. Após isso clique no calendário ao lado da “Data Inicial” e “Data Final” para
selecionar o período que você deseja visualizar.
Figura 17 - Calendário para que selecione a "Data Inicial" e a "Data Final"
40
4. Após isso clique em imprimir relação e o sistema gerará o arquivo PDF baseado
nas opções selecionadas, caso não haja notas dentro do arquivo especificado ele
gerará um arquivo PDF em branco.
7.2. Relação de MDF-e Nesta janela você pode estar gerando em PDF uma relação dos MDF-e dentro de
um período especifico.
Figura 18 - Relação de MDF-e
1. O primeiro passo é selecionar qual a situação dos MDF-e você deseja visualizar.
Figura 198 - Quadro com todas as situações que podem ser selecionadas
2. Após isso clique no calendário ao lado da “Data Inicial” e “Data Final” para
selecionar o período que você deseja visualizar.
41
Figura 19 - Calendário para que selecione a "Data Inicial" e a "Data Final"
3. Após isso clique em imprimir relação e o sistema gerará o arquivo PDF baseado
nas opções selecionadas, caso não haja notas dentro do arquivo especificado ele
gerará um arquivo PDF em branco.
8. Utilitários
No menu de utilitários se encontram algumas funções adicionais do sistema, por
exemplo, download do XML do CT-e por CT-e, por período ou por mês.
Figura 20 - Menu Utilitários
8.1. Certificado Digital
Na parte do Certificado Digital você pode estar encaminhando o seu certificado
A1 para a atualização dentro dos nossos servidores.
42
Figura 21 - Janela do Certificado Digital
Caso você utilize o certificado A3, que é uma mídia física, irá aparecer a
seguinte mensagem de erro:
Figura 22- Certificado Digital A3.
Nesse caso deve ser alterado no cadastro do emitente primeiro antes de dar
continuidade no procedimento.
Após alterar para A1, o primeiro campo que deve ser preenchido é a senha e a
confirmação da senha, após isso clique em “Enviar Certificado Digital” e a seguinte tela
irá aparecer:
43
Figura 23 - Janela para se escolher o certificado digital
Clique em “Escolher arquivo” e uma janela do Windows / Linux / MAC OS para que você
escolha o seu certificado digital.
Após localizar o arquivo e selecionar ele clique em “Upload”, e o arquivo será
carregado para o nosso servidor para ser configurado.
*O Certificado Digital é de inteira responsabilidade do Emitente, nós
não temos acesso ao seu certificado digital e não mantemos cópias dele
conosco.
8.2. Ativar DPEC DPEC, ou Declaração Prévia de Emissão em Contingência, é o documento emitido
em modo de Contingência. Este caso só pode ser utilizado quando o
estabelecimento comercial e a SEFAZ do contribuinte estiverem passando por graves
problemas técnicos, e somente com a autorização da SEFAZ. Quando se for utilizar
de o modo de contingência buscar orientações no Manual do Contribuinte para que
não haja problemas junto a Receita após a emissão deste documento.
44
Figura 24 - Ativar DPEC, também pode ser consultada a disponibilidade dos serviços da Receita.
Para ativar a contingência, basta alterar a “DPEC Ativo? ” de “Não” para “Sim” e
clicar no botão Atualizar DPEC.
Lembrando que encerrando os problemas técnicos na SEFAZ os CT-es emitidos
em contingência devem ser imediatamente transmitidos para evitar transtornos
junto a SEFAZ.
No botão Consultar Serviço, você será redirecionado para o Portal da Fazenda
para verificar a disponibilidade dos serviços de cada estado.
8.3. Importação do XML Na importação do XML você poderá estar gerando um CT-e a partir de um XML
de um CT-e ou NF-e já autorizados.
Figura 25 - Janela Principal da Importação do XML
45
1. O primeiro passo para estar gerando um CT-e a partir de um XML é clicar no botão
Importar XML e selecionar o arquivo.
Figura 26 - Botão utilizado para importar os XML de NF-e e CT-e
2. Após isso você clicará na seta apontada para baixo para escolher qual arquivo que
você deseja utilizar. E clicará sobre ele para o selecionar.
Figura 27 - Nos Arquivos, você poderá visualizar todos os arquivos que já foram importados para dentro do sistema
3. Com o arquivo selecionado é só clicar no botão “Gerar CT-e do XML selecionado” e
após ele irá fazer a leitura do XML e gerará o CT-e na tela de emissão de CT-e.
Figura 28 - Ele irá gerar as informações segundo o XML, tenha certeza de utilizar o XML correto
4. Caso você tenha feito a importação de um XML que não irá utilizar, basta seleciona-
lo nos arquivos e clicar no botão “Excluir Xml”
Figura 29 - Ao clicar em "Excluir Xml" o arquivo selecionado será excluido da lista
8.4. Download CT-e Esta função do sistema permite que você faça download do XML dos CT-e que
já foram autorizados para estar encaminhando aos seus clientes ou ao contador.
Dentro da página de download é possível fazer de duas formas, Download CT-e
individual e Download do CT-e por período.
Figura 30 - Download CT-e
46
8.4.1. Download CT-e individual No download CT-e individual você estará selecionando o modelo de CT-e que
você deseja fazer download.
Figura 31 - Modelos disponíveis para download
Após isso escolha a numeração do CT-e através do campo “CT-e” e clique em
download, e o sistema iniciará automaticamente o download do Xml CT-e.
Figura 32 - CT-e autorizados para download
8.4.2. Download CT-e por período. No download CT-e por período você estará fazendo download de um
determinado período de emissão em um arquivo compactado. Primeiro selecione o
modelo de CT-e que você deseja fazer download.
Figura 332 - Modelos disponíveis para download
Após isso você irá selecione a data inicial e a data final e clique em download, e o
sistema iniciará automaticamente o download do Xml CT-e.
Figura 34 - Calendário para selecionar a "Data Inicial" e "Data Final"
47
Obs.: Quando se está fazendo download de CT-e por período, se atente a
quantidade de CT-e que existem dentro daquele período, pois quanto maior a
quantidade de arquivos para download maior será o tempo que o sistema levará para
compactar os arquivos no formato ZIP e iniciará o download.
8.5. Download XML Escritório Esta função permite que você realize download dos arquivos Xml do mês
selecionado para estar encaminhando ao escritório de contabilidade. Os arquivos do
mês só estarão disponíveis após o termino do mês. Por exemplo: O Xml do mês de
agosto só estará disponível no dia 01 de setembro.
Figura 35 - Download XML Escritório
Para realizar o download do XML escritório você estará selecionando o modelo
que deseja e após isso escolherá o mês que deseja fazer o download. Após isso clique
em download XML e ele iniciará o download automaticamente.
8.6. Download XML Escritório – MDFe Está função permitirá fazer o download do XML dos MDF-e para o escritório de
contabilidade, caso o mesmo deseje. Os arquivos XML do mês só estarão disponíveis após o termino do mês. Por exemplo: O Xml do mês de agosto só estará disponível no dia 01 do mês de setembro.
48
Figura 36 - Download XML Escritório - MDFe
8.7. Geração de Sintegra Está função permite que você gere o arquivo Sintegra para quando o escritório de
contabilidade solicitar para fechar a parte contábil da sua empresa. O arquivo Sintegra
é um arquivo TXT com o registro de todas as notas de entrada e saída e itens das notas
fiscais.
Figura 37 - Geração de Sintegra
Para gerar o arquivo selecione o ano e o mês desejado e clique no botão
“Download SINTEGRA” e aparecerá a seguinte mensagem:
49
Figura 38 - Mensagem de Geração de Sintegra
Com a mensagem em tela clique com o botão direito do mouse em cima do link
que estiver aparecendo. Após isso escolha a opção “Salvar Link como” e escolha a
pasta que você deseja salvar o arquivo.
9. Suporte Técnico Através do suporte técnico você encontrará maneiras de se comunicar com a equipe
FL Soft para auxilio, caso sinta necessidade, ou sugerir melhorias, e ainda fazer download
das ferramentas que possibilitaram você emitir notas fiscais e receber auxílios.
Figura 39 - Menu Suporte Técnico
9.1. Abrir Chamado Esta função permite que você entre em contato conosco quando necessitar de
auxilio, para duvidas rápidas recomendamos que assista aos treinamentos e leia os
manuais, caso ainda sim possua alguma dúvida que não seja de caráter fiscal então você
pode estar entrando em contato através do telefone: 0800 602 4467.
Ao clicar em abrir chamado a seguinte tela aparecerá:
50
Figura 40 - Abrir chamado
Basta clicar em abrir chamado e a tela de login ao sistema de chamados
aparecerá:
Figura 41 - Login tela de chamados
51
Insira o seu “Usuário” e a sua “Senha”(O usuário e Senha são os mesmos que
foram utilizados para estarem acessando o sistema, caso não possua o seu clique aqui
e faça a abertura de chamado solicitando o seu).
Após fazer o login corretamente aparecerá uma janela semelhante a essa:
Ao clicar sobre a Razão Social da sua empresa, aparecerá as opções “Alterar
senha” e “Sair”. A primeira opção lhe permite trocar a senha de acesso ao sistema de
chamados. A segunda opção volta para a tela de login.
Para fazer a abertura de chamado clique sobre o chamado e após clique sobre
“Abrir chamado”, para verificar os chamados antigos clique sobre “Pesquisar
Chamados”
Aqui apresentará a
Razão Social da sua
empresa Aqui será a sua
administração de
chamados
52
9.1.1. Alterar Senha Permite que você altere a senha de acesso ao sistema de chamados. Para alterar
basta inserir a sua senha atual, seguido da nova senha duas vezes.
9.1.2. Abrir Chamado Ao clicar sobre abrir chamado, o seguinte formulário será carregado:
53
Sistema – Indica qual sistema que você está utilizando, caso você possua mais de
um sistema conosco, verifique para qual você está fazendo a abertura de chamado.
Solicitante do chamado – O nome da pessoa que está solicitando o chamado, o
nome da pessoa que irá receber o atendimento. Ex: Giovanny, Victor, Guilherme, Luiz,
Lucas.
Telefone para contato referente ao chamado – Número de telefone através do
qual entraremos em contato com o solicitante do chamado.
Problema referente a: – Você irá selecionar em qual opção o seu problema mais
se encaixa.
Anexar Arquivos – Você pode estar anexando uma imagem do seu problema ou
o seu certificado digital para a configuração.
Descrição do chamado – Uma descrição detalhada do que está acontecendo.
Quanto melhor for o detalhamento, mais rápido é o atendimento, pois nós saberemos
qual a prioridade do seu problema e o técnico mais indicado para a resolução do seu
problema.
Crítico – Ao selecionar o chamado como crítico ele chega no suporte técnico
como um chamado que precisa de uma atenção maior. Abaixo segue uma tabela com
as prioridades de atendimento no Suporte Técnico.
Abrir chamado – Após preencher todos os campos clique sobre abrir chamado.
Prioridades de chamados
1 Chamado Crítico e bem detalhado
2 Chamado normal e bem detalhado
3 Chamado Crítico e pouco detalhado
4 Chamado normal e pouco detalhado.
Após clicar sobre abrir chamado surgirá uma tela para que você digite um
número de segurança para que o seu chamado seja aberto com sucesso. Basta
repetir os números que se encontram no “CAPTCHA” para o campo de “Número de
controle”
54
Após isso o seu chamado terá sido aberto com sucesso, e o técnico que mais se
adequar a sua necessidade entrará em contato.
9.1.3. Pesquisar Chamado
Esta função permite que você visualize os chamados que já foram abertos pela
sua empresa e qual foi a descrição do seu chamado e qual foi a baixa que o técnico deu
para o seu chamado.
9.2. Treinamento do Sistema
No Treinamento do sistema, disponibilizamos 3 formas principais de ver os
treinamentos.
55
Treinamento Online – É um treinamento gravado e adicionado ao youtube, você
pode estar assistindo ele, o momento em que desejar e em qualquer dispositivo. Basta
clicar no botão “Assistir ao Treinamento” para ser redirecionado para ele, ou se preferir
clique aqui.
Treinamento ao vivo – É um treinamento com horários específicos junto há um
instrutor da FL Soft. É realizado utilizando o Team Viewer 11. Para saber como acessar
este treinamento basta clicar no botão “Manual de Acesso Treinamento” ou clicar aqui
para ler o PDF de como acessar.
Manual Prático do Sistema – O manual prático é um Manual em PDF apresentando
todas as telas do sistema para que você faça a leitura dele.
9.3. Acesso Remoto Permite que você faça download do Team Viewer 11 para quando necessitar de
auxílio, suporte técnico entre outros.
56
Para fazer download da ferramenta basta clicar no botão “Download Acesso
Remoto” e ele já iniciará o download. Caso o download não inicie automaticamente
basta clicar sobre o link da mensagem que irá aparecer, semelhante a imagem a seguir:
9.4. Coletor A3
Esta função permite que você faça download do coletor A3 para a transmissão dos
conhecimentos de transportes. Caso você possua o certificado digital A1, não há
necessidade de acompanhar essa parte.
É importante que você tenha conhecimento de qual certificado digital você utiliza,
caso possua dúvidas entre em contato com o escritório de contabilidade e informe-se.
57
Download Coletor CTE A3 – Ao clicar sobre este botão ele iniciará o download de
um arquivo compactado, constando os arquivos necessários para a instalação do
coletor.
Senha Coletor A3 – Senha de acesso ao coletor, uma senha de 5 dígitos e única. É
muito importante que você grave a sua senha pois a mesma não pode ser substituída.
Vídeo instalação do Coletor A3 – Este botão redireciona você para o vídeo de
configuração do coletor A3, para que você possa fazer a configuração. Caso ainda tenha
dificuldades pode entrar em contato com o Suporte Técnico através da abertura de
chamado.
9.5. Cadastro de Sugestão
Caso você possua alguma sugestão de melhoria do sistema ou tenha algo precisamos
melhorar pode estar nos comunicando através do “Cadastro de Sugestão”, e então nós
analisaremos a sua sugestão.
58
10. Coletor A3 Aqui será apresentado como é o coletor A3 e suas funções, para aprender a fazer a
configuração do mesmo clique aqui, ou se quiser saber como estar utilizando ele na
emissão de um conhecimento de transporte clique aqui.
Quando for aberto o coletor, a seguinte janela:
Você digitará o seu telefone para
que possamos entrar em contato
com você posteriormente
Você digitará a sua sugestão aqui.
E após gravar a sua sugestão será
encaminhada para nós.
No localizar você pode estar
visualizando as sugestões
que foram feitas
Você digitará a senha
e após isso a clicará
em ok
59
Após digitar seu usuário e senha o coletor será aberto e uma janela semelhante a essa:
No canto superior esquerdo é apresentado o campo de Informações das quais são
as configurações necessárias para que o coletor possa estar assinando os seus
conhecimentos de transporte.
Nº Série Certificado – Local onde constará o Número de Série do seu certificado A3.
Senha – Senha PIN do seu coletor.
Estado – O Estado do qual está cadastrada a sua empresa.
Forma Emissão – A forma como estará sendo transmitida os seus conhecimentos.
Imprimir Automaticamente os Conhecimentos – Caso esta caixa esteja marcada ele
irá imprimir automaticamente na impressora padrão.
60
No canto inferior esquerdo se encontra as Opções:
Transmitir – Faz a assinatura do seu conhecimento e transmiti ele para a SEFAZ
Atualizar – Atualiza os conhecimentos que estão no coletor.
Consultar Serviço – Consulta se todas as configurações estão feitas corretamente,
caso estejam irá aparecer “Serviço em Operação”.
Cada conhecimento de Transporte e Manifesto ficará separado na aba de cada
operação em que for solicitada. Por exemplo: Caso tenha sido solicitado o fechamento
do CTe ele irá aparecer em “Enviar”, caso tenha sido solicitado o Cancelamento irá
aparecer na aba “Cancelamento”.
11. Exemplos Iremos demonstrar através de alguns exemplos como estar fazendo alguns dos CT-e
mais comuns.
11.1. CT-e Normal Este é o mais comum entre todos os Conhecimentos que é o Conhecimento de
Transporte Normal.
11.1.1. CT-e Tela onde é iniciado o processo da emissão da CT-e.
61
Tipo de Serviço – Deverá ser informado Normal.
Tipo de Conhecimento – Deverá ser informado Normal.
CTe globalizado – Será preenchido como não.
Natureza da Operação – CFOP que será utilizado no conhecimento (Lembrando que
o mesmo deve ser sempre consultado com seu contador e também ser compatível
com a operação).
UF Inicio Prestação – UF e cidade em que será iniciado a prestação de serviço.
UF Fim Prestação – UF e cidade em que será finalizado a prestação de serviço.
CT-e emitido em – UF e cidade em que o conhecimento foi emitido.
Tomador de Serviço – Será preenchido com o responsável que de fato contratou o
frete, podendo ser o: Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário e Outros.
Tipo de Nota Fiscal – Tipo da NF-e que será vinculada ao Conhecimento de
transporte podendo ser: NF Eletrônica, NF Produtor, NF Outros.
62
11.1.2. Responsáveis Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento.
Remetente – Serão informados os dados da empresa ou da pessoa que está
remetendo, ou seja, o responsável pelo envio da mercadoria.
Destinatário – Serão informados os dados da empresa ou pessoa que adquiriu o
produto, ou seja, o “Cliente” que recebera a mercadoria.
Expedidor – Serão informados os dados da empresa onde será realizado o
carregamento, podendo ser a mesma do remetente (Opcional).
Recebedor – Serão informados os dados da empresa onde será realizado o
descaramento, podendo ser a mesma do destinatário (Opcional).
Outros – Deverá ser preenchido caso o “tomador serviço” tenha sido preenchido
como “outros” (Opcional).
Após selecionar alguma das opções será exibida a seguinte tela.
11.1.3. Inclusão de Responsáveis Tela onde será selecionada a empresa
63
Após ter selecionado e gravados todas as informações dos responsáveis será
selecionada a aba seguinte na tela de emissão que poderá ser NF-e, NF do Produtor ou
NF Outros, dependendo da opção selecionada no início do CT-e.
11.1.4. NF-e Nesta aba serão preenchidas as informações do documento que será transportado.
Selecione a empresa, lembrando
que a mesma já deve ter sido
cadastrada anteriormente.
Estas informações serão preenchidas
automaticamente após selecionar a
empresa.
64
Dentro da aba será clicado no botão NF-e poderá ser exibido então as
seguintes telas:
11.1.4.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica
11.1.4.2. Caso estiver marcado como NF Produtor
Esta tela deve ser preenchida seguindo as informações da NFe do Produtor,
respeitando também os campos obrigatórios do sistema.
Informar o Responsável pela
emissão da NF-e
Informar o número da NF-e
Informar a chave de acesso de
44 dígitos da NF-e
65
11.1.4.3. Caso estiver marcado como Outros.
11.1.5. Financeiro Tela onde são passadas as informações sobre valores, impostos
Operação – Informe o CST utilizado na operação.
Selecionar o tipo de documento
podendo ser: Declaração ou Outros
Informar data que o documento foi emitido
Informar número do documento
Informar o valor do documento
66
Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS
FCP, % Redução ICMS São todas informações sobre impostos que podem ser melhor
informadas ao entrar em contato com o seu Contador.
Total Serviço – Total do serviço prestado.
Total a receber – Total que será recebido ao termino do serviço.
Frete Peso (KG) – Valor Total do Frete.
11.1.6. Carga Tela onde são passadas as informações sobre a carga que está sendo transportada
Previsão Entrega – Previsão de Entrega da mercadoria.
Lotação – Se o veículo está completamente carregado.
Data Emissão – Data de emissão da carga.
Total Mercadoria – Valor Total da Mercadoria.
Prod. Predominante – Produto predominante na carga.
Unidade de Medida – Unidade e medida utilizada pela carga.
Tipo de Medida – Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida.
Quantidade – Quantidade do produto que está sendo transportado.
Cód. Identificador da Operação – CIOT – Código Identificador da Operação de
Transporte.
Responsável – Responsável pela carga, podendo ser o Emitente do CT-e ou o
Tomador de Serviço.
Seguradora – Nome da Seguradora.
N° Apólice – Número da Apólice de Seguro.
67
N° Averbação – Número da averbação do seguro.
11.1.7. Veículo Nesta tela serão informados os dados do veículo, motorista e informações
adicionais caso necessário.
Veículo – Veículo que fará o transporte.
Motorista – Motorista que utilizará o veículo do transporte
Observações finais – É um campo aberto onde poderá ser adicionado qualquer
informação complementar para seu CT-e.
Após o preenchimento de todos os campos basta fazer o fechamento e acompanhar pela
tela de consulta.
11.2. Emissão de CT-e Redespacho Antes de avançarmos no tema, vamos conceituar esse tipo de operação, ocorrerá
redespacho quando uma transportadora contratar outra para realizar parte de uma
prestação de serviço de transporte. A transportadora contratante do redespacho é
chamada de redespachante e a contratada é chamada de redespachada.
11.2.1. CT-e Tela onde é iniciado o processo da emissão da CT-e.
68
Tipo de Serviço – Deverá ser informado Redespacho.
Tipo de Conhecimento – Deverá ser informado Normal.
CTe globalizado – Será preenchido como não.
Natureza da Operação – CFOP que será utilizado no conhecimento (Lembrando que
o mesmo deve ser sempre consultado com seu contador e também ser compatível
com a operação).
UF Inicio Prestação – UF e cidade em que será iniciado a prestação de serviço.
UF Fim Prestação – UF e cidade em que será finalizado a prestação de serviço
CT-e emitido em – UF e cidade em que o conhecimento foi emitido.
Tomador de Serviço – Será preenchido como o Expedidor.
Tipo de Nota Fiscal – Tipo da NF-e que será vinculada ao Conhecimento de
transporte podendo ser: NF Eletrônica, NF Produtor, NF Outros (Lembrando que
deverá ser selecionado o mesmo tipo de documento que foi vinculado ao CTe do
Redespachante).
11.2.2. Responsáveis
Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento.
69
Remetente – Serão informados os dados da empresa ou pessoa que está
remetendo, ou seja, o responsável pelo envio da mercadoria.
Destinatário – Serão informados os dados da empresa ou pessoa que adquiriu o
produto, ou seja, o “Cliente” que recebera a mercadoria.
Expedidor – Deverá ser informado o responsável pela emissão do primeiro CTe, ou
seja, o redespachante.
Recebedor – Serão informados os dados da empresa onde será realizado o
descaramento, podendo ser a mesma do destinatário (Opcional).
Outros – Deverá ser preenchido caso o “tomador serviço” tenha sido preenchido
como “outros” (Opcional).
Após selecionar alguma das opções será exibida a seguinte tela.
11.2.3. Inclusão de Responsáveis Tela onde será selecionada a empresa
70
Após ter selecionado e gravados todas as informações dos responsáveis será
selecionada a aba seguinte na tela de emissão que poderá ser NF-e, NF do Produtor ou
NF Outros, dependendo da opção selecionada no início do CT-e.
11.2.4. NF-e Nesta aba serão preenchidas as informações do documento que será transportado.
Selecione a empresa, lembrado
que a mesma já deve ter sido
cadastrada anteriormente.
Estas informações serão preenchidas
automaticamente após selecionar a
empresa.
71
Dentro da aba será clicado no botão NF-e poderá ser exibido então as
seguintes telas:
11.2.4.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica
11.2.4.2. Caso estiver marcado como NF Produtor
Esta tela deve ser preenchida seguindo as informações da NFe do Produtor,
respeitando também os campos obrigatórios do sistema.
Informar o Responsável pela
emissão da NF-e
Informar o número da NF-e
Informar a chave de acesso de
44 dígitos da NF-e
72
11.2.4.3. Caso estiver marcado com NF Outros.
11.2.5. Financeiro Tela onde são passadas as informações sobre valores, impostos
Operação – Informe o CST utilizado na operação.
Selecionar o tipo de documento
podendo ser: Declaração ou Outros
Informar data que o documento foi emitido
Informar número do documento
Informar o valor do documento
73
Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS
FCP, % Redução ICMS São todas informações sobre impostos que podem ser melhor
informadas ao entrar em contato com o seu Contador.
Total Serviço – Total do serviço prestado.
Total a receber – Total que será recebido ao termino do serviço.
Frete Peso (KG) – Valor Total do Frete.
Chave – Deve ser informado a chave de acesso de 44 digitos do CT-e emitido pelo
redespachante (Modelo 57).
Valor – Será informado o valor CTe referenciado.
Data – Informar a data em que foi emitido o CTe Referenciado.
Após preencher os 3 campos deverá ser selecionado o botão para as informações sejam
vinculadas corretamente.
11.2.6. Carga Tela onde são passadas as informações sobre a carga que está sendo transportada
Previsão Entrega – Previsão de Entrega da mercadoria.
Lotação – Se o veículo está completamente carregado.
Data Emissão – Data de emissão da carga.
Total Mercadoria – Valor Total da Mercadoria.
Prod. Predominante – Produto predominante na carga.
Unidade de Medida – Unidade e medida utilizada pela carga.
Tipo de Medida – Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida.
Quantidade – Quantidade do produto que está sendo transportado.
74
Cód. Identificador da Operação – CIOT – Código Identificador da Operação de
Transporte.
Responsável – Responsável pela carga, podendo ser o Emitente do CT-e ou o
Tomador de Serviço.
Seguradora – Nome da Seguradora.
N° Apólice – Número da Apólice de Seguro.
N° Averbação – Número da averbação do seguro.
11.2.7. Veículo Nesta tela serão informados os dados do veículo, motorista e informações
adicionais caso necessário.
Veículo – Veículo que fará o transporte.
Motorista – Motorista que utilizará o veículo do transporte
Observações finais – É um campo aberto onde poderá ser adicionado qualquer
informação complementar para seu CT-e.
Razão social – Informar a razão social do responsável pela emissão do CT-e que está
sendo redespachado.
UF – Informar a UF da empresa
CNPJ – Informar caso seja pessoa jurídica
CPF – informar caso seja pessoa física.
IE – Informar a Inscrição estadual do Redespachante.
75
Após o preenchimento de todos os campos basta fazer o fechamento e acompanhar
pela tela de consulta.
11.3. Emissão de CT-e Subcontratação Um CT-e do tipo subcontratação só é emitido pela transportadora que fará o trajeto
inteiro, ou seja, aquela levará a mercadoria desde o local de início até o local de término
da prestação.
Dependendo do estado, a transportadora subcontratada estará dispensada da
emissão do CTe, podendo utilizar o CT-e emitido pela primeira transportadora
(transportadora contratante) para acobertar o seu transporte. Contudo, há situações
em que a transportadora precisa emitir seu próprio CT-e devido a particularidades
específicas inerentes ao seu transporte ou para fins de cobrança.
11.3.1. CT-e Tela onde é iniciado o processo da emissão da CT-e.
Tipo de Serviço – Deverá ser informado Subcontratação.
CTe globalizado – Será preenchido como não.
Tipo de Conhecimento – Deverá ser informado Normal.
Natureza da Operação – CFOP que será utilizado no conhecimento (Lembrando que
o mesmo deve ser sempre consultado com seu contador e também ser compatível
com a operação).
UF Inicio Prestação – UF e cidade em que será iniciado a prestação de serviço.
76
UF Fim Prestação – UF e cidade em que será finalizado a prestação de serviço
CT-e emitido em – UF e cidade em que o conhecimento foi emitido.
Tomador de Serviço – Será preenchido como o Outros.
Tipo de Nota Fiscal – Tipo da NF-e que será vinculada ao Conhecimento de
transporte podendo ser: NF Eletrônica, NF Produtor, NF Outros (Lembrando que
deverá ser selecionado o mesmo tipo de documento que foi vinculado ao CTe que
está sendo contratado).
11.3.2. Responsáveis Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento.
Remetente – Serão informados os dados da empresa ou pessoa que está
remetendo, ou seja, o responsável pelo envio da mercadoria.
Destinatário – Serão informados os dados da empresa ou pessoa que adquiriu o
produto, ou seja, o “Cliente” que recebera a mercadoria.
Expedidor – Serão informados os dados da empresa onde será realizado o
carregamento, podendo ser a mesma do remetente.
Recebedor – Serão informados os dados da empresa onde será realizado o
descaramento, podendo ser a mesma do destinatário.
Outros – Deverá ser informado a empresa que emitiu o CTe que está sendo
subcontratado.
Após selecionar alguma das opções será exibida a seguinte tela.
77
11.3.2.1. Inclusão de Responsáveis Tela onde será selecionada a empresa.
Após ter selecionado e gravados todas as informações dos responsáveis será
selecionada a aba seguinte na tela de emissão que poderá ser NF-e, NF do Produtor ou
NF Outros, dependendo da opção selecionada no início do CT-e.
11.3.3. NF-e Nesta aba serão preenchidas as informações do documento que será transportado.
Selecione a empresa, lembrado
que a mesma já deve ter sido
cadastrada anteriormente.
Estas informações serão preenchidas
automaticamente após selecionar a
empresa.
78
Dentro da aba será clicado no botão NF-e poderá ser exibido então as
seguintes telas:
11.3.3.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica
11.3.3.2. Caso estiver marcado como NF Produtor
Esta tela deve ser preenchida seguindo as informações da NFe do Produtor,
respeitando também os campos obrigatórios do sistema.
Informar o Responsável pela
emissão da NF-e
Informar o número da NF-e
Informar a chave de acesso de
44 dígitos da NF-e
79
11.3.3.3. Caso estiver marcado com NF Outros.
11.3.4. Financeiro Tela onde são passadas as informações sobre valores, impostos
Selecionar o tipo de documento
podendo ser: Declaração ou Outros
Informar data que o documento foi emitido
Informar número do documento
Informar o valor do documento
80
Operação – Informe o CST utilizado na operação.
Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS
FCP, % Redução ICMS São todas informações sobre impostos que podem ser melhor
informadas ao entrar em contato com o seu Contador.
Total Serviço – Total do serviço prestado.
Total a receber – Total que será recebido ao termino do serviço.
Frete Peso (KG) – Valor Total do Frete.
Chave – Deve ser informado a chave de acesso de 44 digitos do CT-e emitido pelo
contratante (Modelo 57).
Valor – Será informado o valor CTe referenciado.
Data – Informar a data em que foi emitido o CTe Referenciado.
Após preencher os 3 campos deverá ser selecionado o botão para as informações sejam
vinculadas corretamente.
11.3.5. Carga Tela onde são passadas as informações sobre a carga que está sendo transportada.
81
Previsão Entrega – Previsão de Entrega da mercadoria.
Lotação – Se o veículo está completamente carregado.
Data Emissão – Data de emissão da carga.
Total Mercadoria – Valor Total da Mercadoria.
Prod. Predominante – Produto predominante na carga.
Unidade de Medida – Unidade e medida utilizada pela carga.
Tipo de Medida – Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida.
Quantidade – Quantidade do produto que está sendo transportado.
Cód. Identificador da Operação – CIOT – Código Identificador da Operação de
Transporte.
Responsável – Responsável pela carga, podendo ser o Emitente do CT-e ou o
Tomador de Serviço.
Seguradora – Nome da Seguradora.
N° Apólice – Número da Apólice de Seguro.
N° Averbação – Número da averbação do seguro.
11.3.6. Veículo Nesta tela serão informados os dados do veículo, motorista e informações
adicionais caso necessário.
82
Veículo – Veículo que fará o transporte.
Motorista – Motorista que utilizará o veículo do transporte.
Observações finais – É um campo aberto onde poderá ser adicionado qualquer
informação complementar para seu CT-e.
Razão social – Informar a razão social do responsável pela emissão do CT-e que está
sendo contratado.
UF – Informar a UF da empresa.
CNPJ – Informar caso seja pessoa jurídica.
CPF – informar caso seja pessoa física.
IE – Informar a Inscrição estadual do contratado.
Após o preenchimento de todos os campos basta fazer o fechamento e acompanhar
pela tela de consulta.
11.4. Emissão de CT-e Complemento O CT-e complementar só poderá ser emitido para casos de acréscimo de valor,
nenhuma outra informação poderá ser alterada.
11.4.1. CT-e Tela onde é iniciado o processo da emissão da CT-e.
83
Tipo de Serviço – Poderá ser informado Normal, Subcontratação ou Redespacho.
Tipo de Conhecimento – Deverá ser informado CT-e Complemento de valores.
CTe globalizado – Será preenchido como não.
Natureza da Operação, UF Inicio Prestação, UF Fim Prestação, CT-e emitido em
Tomador de Serviço e Tipo de Nota Fiscal – Deverá ser informado as mesmas
informações do CTe que está sendo complementado.
11.4.2. Responsáveis Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento.
84
Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor, Outros – Deverá ser informado os
mesmos dados do CTe que está sendo complementado.
Após selecionar alguma das opções, será exibida a seguinte tela.
11.4.2.1. Inclusão de Responsáveis Tela onde será selecionada a empresa
Selecione a empresa, lembrado
que a mesma já deve ter sido
cadastrada anteriormente.
Estas informações serão preenchidas
automaticamente após selecionar a
empresa.
85
Após ter selecionado e gravados todas as informações dos responsáveis será
selecionada a aba seguinte na tela de emissão que poderá ser NF-e, NF do Produtor ou
NF Outros, dependendo da opção selecionada no início do CT-e.
11.4.3. NF-e Nesta aba serão preenchidas as informações do documento que será transportado.
Dentro da aba será clicado no botão NF-e poderá ser exibido então as
seguintes telas:
86
11.4.3.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica
11.4.3.2. Caso estiver marcado como NF Produtor
Esta tela deve ser preenchida seguindo as informações da NFe do Produtor,
respeitando também os campos obrigatórios do sistema.
Informar o Responsável pela
emissão da NF-e
Informar o número da NF-e
Informar a chave de acesso de
44 dígitos da NF-e
87
11.4.3.3. Caso estiver marcado com NF Outros.
11.4.4. Financeiro Tela onde são passadas as informações sobre valores e impostos. Os valores
preenchidos agora serão os valores que complementarão o CT-e anterior.
Ex: Foi emitido um CT-e no valor de R$900,00 porem o valor correto seria de
R$1.000,00 os campos de total do serviço e total a receber serão preenchidos com o
valor de R$100,00 este exemplo se aplica também aos demais campos desta tela.
Selecionar o tipo de documento
podendo ser: Declaração ou Outros
Informar data que o documento foi emitido
Informar número do documento
Informar o valor do documento
88
Operação – Informe o CST utilizado na operação.
Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS
FCP, % Redução ICMS Total Serviço, Total a receber, Frete Peso (KG) – Esses campos
serão preenchidos de acordo com os valores que serão complementados.
Chave – Deve ser informado a chave de acesso de 44 digitos do CT-e que esta sendo
complementado (Modelo 57).
Valor – Será informado o valor CTe anterior.
Data – Informar a data em que foi emitido o CTe anterior.
Após preencher os 3 campos (Chave, Valor e Data) deverá ser selecionado o botão
para que as informações sejam vinculadas corretamente.
11.4.5. Carga Tela onde são passadas as informações sobre a carga que está sendo transportada
89
Previsão Entrega, Lotação, Data Emissão, Total Mercadoria, Prod. Predominante,
Unidade de Medida, Tipo de Medida, Quantidade, Cód. Identificador da Operação,
Responsável, Seguradora, N° Apólice, N° Averbação – Deverão ser preenchidos da
mesma forma do CT-e que está sendo complementado.
11.4.6. Veículo Nesta tela serão informados os dados do veículo, motorista e informações
adicionais caso necessário.
90
Veículo, Motorista – Deverão ser preenchidos com os mesmos dados do CT-e
anterior.
Observações finais – É um campo aberto onde poderá ser adicionado qualquer
informação complementar para seu CT-e.
Caso o tipo do serviço seja Subcontratação deverá ser informado os campos abaixo:
Razão social – Informar a razão social do responsável pela emissão do CT-e que está
sendo contratado.
UF – Informar a UF da empresa.
CNPJ – Informar caso seja pessoa jurídica.
CPF – informar caso seja pessoa física.
IE – Informar a Inscrição estadual do contratado.
Após o preenchimento de todos os campos basta fazer o fechamento e acompanhar
pela tela de consulta.
91
11.5. Emissão de CT-e Substituto
(Caso o tomador seja contribuinte)
O CTe de substituição, ou CTe Substituto, é aplicado em casos onde o tomador do
serviço seja contribuinte de ICMS, e realize a emissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica).
Para que o CTe de Substituição seja gerado, primeiramente é necessário solicitar ao
tomador do serviço do CTe que será substituído, uma nota fiscal de anulação de
valores, pois no CTe de substituição esta nota deverá ser mencionada. Este
procedimento é utilizado para corrigir valores, pois a SEFAZ não permite que o
tomador do serviço (pagador do frete) seja alterado com CT-e de substituição. O prazo
para emissão deste documento é de 90 dias, contados a partir da data de emissão do
CT-e que será substituído.
11.5.1. CT-e Tela onde é iniciado o processo da emissão da CT-e.
Tipo de Serviço – Deverá ser informado Normal.
Tipo de Conhecimento – Deverá ser informado CT-e substituto.
CT-e globalizado – Será preenchido como não.
Natureza da Operação, UF Inicio Prestação, UF Fim Prestação, CT-e emitido em
Tomador de Serviço e Tipo de Nota Fiscal – Deverá ser informado as mesmas
informações do CTe que está sendo substituído.
92
11.5.2. Responsáveis
Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento.
Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor, Outros – Deverá ser informado os
mesmos dados do CTe que está sendo substituído.
Após selecionar alguma das opções, será exibida a seguinte tela.
11.5.2.1. Inclusão de Responsáveis Tela onde será selecionada a empresa.
93
Após ter selecionado e gravados todas as informações dos responsáveis será
selecionada a aba seguinte na tela de emissão que poderá ser NF-e, NF do Produtor ou
NF Outros, dependendo da opção selecionada no início do CT-e.
11.5.3. NF-e Nesta aba serão preenchidas as informações do documento que será transportado.
Selecione a empresa, lembrado
que a mesma já deve ter sido
cadastrada anteriormente.
Estas informações serão preenchidas
automaticamente após selecionar a
empresa.
94
Dentro da aba será clicado no botão NF-e deverá ser exibido então a
seguinte tela:
11.5.3.1. NF Eletrônica
11.5.4. Financeiro
Informar o Responsável pela
emissão da NF-e
Informar o número da NF-e
Informar a chave de acesso de
44 dígitos da NF-e
95
Operação, Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado
ICMS, % ICMS FCP, % Redução ICMS Total Serviço, Total a receber, Frete Peso (KG) –
Esses campos devem ser preenchidos da mesma forma do CTe substituto.
Chave – Deve ser informado a chave de acesso de 44 digitos do CT-e que esta sendo
substituida (Modelo 57).
Valor – Será informado o valor CTe substituido.
Data – Informar a data em que foi emitido o CTe substituido.
Após preencher os 3 campos (Chave, Valor e Data) deverá ser selecionado o botão para
que as informações sejam vinculadas corretamente.
11.5.5. Carga Tela onde são passadas as informações sobre a carga que está sendo transportada.
Previsão Entrega, Lotação, Data Emissão, Total Mercadoria, Prod. Predominante,
Unidade de Medida, Tipo de Medida, Quantidade, Cód. Identificador da Operação –
CIOT, Responsável, Seguradora, N° Apólice, N° Averbação – Deverão ser preenchidos
com as informações que serão substituídas.
11.5.6. Veículo Nesta tela serão informados os dados do veículo, motorista e informações adicionais caso
necessário.
96
Veículo, Motorista – Deverão ser preenchidos com os mesmos dados do CT-e
anterior.
Observações finais – Deverá ser preenchido seguindo o seguinte padrão:
“Este documento substitui o CT-e 1265 série 1, chave de acesso
35130356651970000490570000000006551772270838, emitido em 01/08/2017 no
valor R$ 100,00 em virtude de erro nos dados do destinatário e preenchimento do CFOP
e Natureza de operação. ”
Após o preenchimento de todos os campos basta fazer o fechamento e acompanhar
pela tela de consulta.
11.6. Emissão CT-e de Anulação
(Caso o tomador não seja contribuinte)
Para que seja gerado um CT-e de anulação de forma correta o tomador não
contribuinte deverá emitir uma declaração de anulação de serviço de transporte
mencionando o número, data e valor do CT-e original, bem como o motivo do erro.
97
De posse da declaração emitida pelo tomador não contribuinte, a transportadora
deverá emitir um CT-e de Anulação fazendo referência ao CT-e emitido com erro, pelo
valor total do serviço, sem destaque de impostos, usando o CFOP de anulação que
devera antes ser consultado com seu contador, e deverá ter também consignando a
natureza de operação: ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, informando a chave de acesso do CT-e emitido com erro e o motivo da
anulação. Conforme disposto no Art. 206-B, inciso II, alínea "b" do RICMS/SP.
11.6.1. CT-e Tela onde é iniciado o processo da emissão da CT-e.
Tipo de Serviço – Deverá ser informado Normal.
Tipo de Conhecimento – Deverá ser informado CT-e anulação.
CT-e globalizado – Será preenchido como não.
Natureza da Operação, UF Inicio Prestação, UF Fim Prestação, CT-e emitido em
Tomador de Serviço e Tipo de Nota Fiscal – Deverá ser informado as mesmas
informações do CTe que está sendo anulado.
11.6.2. Responsáveis Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento.
98
Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor, Outros – Deverá ser
informado os mesmos dados do CTe que está sendo anulado.
Após selecionar alguma das opções, será exibida a seguinte tela.
11.6.2.1. Inclusão de Responsáveis Tela onde será selecionada a empresa
Selecione a empresa, lembrado
que a mesma já deve ter sido
cadastrada anteriormente.
Estas informações serão preenchidas
automaticamente após selecionar a
empresa.
99
Após ter selecionado e gravados todas as informações dos responsáveis será
selecionada a aba seguinte na tela de emissão que poderá ser NF-e, NF do Produtor ou
NF Outros, dependendo da opção selecionada no início do CT-e.
11.6.3. NF-e Nesta aba serão preenchidas as informações do documento que será transportado.
Lembrando que deverá ser informado o mesmo documento que foi vinculado ao CT-e
que está sendo anulado.
Dentro da aba será clicado no botão NF-e poderá ser exibido então as
seguintes telas:
100
11.6.3.1. Caso estiver marcado como NF Eletrônica
11.6.3.2. Caso estiver marcado como NF Produtor
Esta tela deve ser preenchida seguindo as informações da NFe do Produtor,
respeitando também os campos obrigatórios do sistema.
Informar o Responsável pela
emissão da NF-e
Informar o número da NF-e
Informar a chave de acesso de
44 dígitos da NF-e
101
11.6.3.3. Caso estiver marcado com NF Outros.
11.6.4. Financeiro
Selecionar o tipo de documento
podendo ser: Declaração ou Outros
Informar data que o documento foi emitido
Informar número do documento
Informar o valor do documento
102
Operação, Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado
ICMS, % ICMS FCP, % Redução ICMS Total Serviço, Total a receber, Frete Peso (KG) –
Esses campos devem ser preenchidos da mesma forma do CTe anulado.
Chave – Deve ser informado a chave de acesso de 44 digitos do CT-e que esta sendo
anulada (Modelo 57).
Valor – Será informado o valor CTe que esta sendo anulado.
Data – Informar a data em que foi emitido o CTe anulado.
Após preencher os 3 campos (Chave, Valor e Data) deverá ser selecionado o botão para
que as informações sejam vinculadas corretamente.
11.6.5. Carga Tela onde são passadas as informações sobre a carga que está sendo transportada.
Previsão Entrega, Lotação, Data Emissão, Total Mercadoria, Prod. Predominante,
Unidade de Medida, Tipo de Medida, Quantidade, Cód. Identificador da Operação –
CIOT, Responsável, Seguradora, N° Apólice, N° Averbação – Deverão ser preenchidos
com as mesmas informações do CTe que está sendo anulado.
11.6.6. Veículo
Nesta tela serão informados os dados do veículo, motorista e informações
adicionais caso necessário.
103
Veículo, Motorista – Deverão ser preenchidos com os mesmos dados do CT-e
anterior.
Observações finais – Deverá ser preenchido seguindo o seguinte padrão:
“CTe de anulação de valores relativo à prestação de serviço de transporte tomados
por meio do conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), n. º 1267, série 1, chave de
acesso eletrônica 35130356651970000490570000000006551772270838, emitido em
01/08/2018, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), emitido com erro nos campos:
CNPJ e Razão Social do destinatário e CFOP; sendo correto o CNPJ 08.456.210/0001-90,
Razão Social INDÚSTRIA ALGUEM TRAZ PRA MIM LTDA e CFOP 6353. ”
Após o preenchimento de todos os campos basta fazer o fechamento e acompanhar
pela tela de consulta.
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12. Perguntas Frequentes.
1. Como eu faço para cadastrar um motorista?
Para estar cadastrando um motorista, basta estar acessando a tela de Cadastro, em
seguida Cadastro de Pessoa, e fazendo o preenchimento dos campos na primeira aba.
Na segunda aba “Dados Complementares” há uma caixa de seleção onde a última opção
é “Motorista”, basta marcar essa opção e o seu motorista já estará cadastrado.
Caso sinta duvidas no preenchimento de algum campos, clique aqui.
2. O que é a ANTT?
A ANTT é a Agencia Nacional de Transportes Terrestres é uma autarquia especial
criada sob a Lei nº 10.233. Tem por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as
atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes,
exercidas por terceiros, visando garantir a movimentação de pessoas e bens,
harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias,
permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservado o
interesse público, arbitrar conflitos de interesses e impedir situações que configurem
competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica.
Não confunda a ANTT que é a agencia reguladora com o RNTRC que é o Registro
Nacional de Transporte Rodoviário de Carga fornecido pela a ANTT.
Para mais informações sobre a ANTT clique aqui.
3. O que é o NCM no cadastro de veículos?
NCM é a Nomenclatura comum do Mercosul e trata-se de um código de 8 (oito)
dígitos, foi estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das
mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de
facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior.
Todas as mercadorias, importadas ou compradas no Brasil, possuem um código
NCM na sua documentação legal (nota fiscal, livros legais, etc.), que tem por objetivo
classificar os itens de acordo com regulamentos do Mercosul.
Para localizar o NCM do seu veículo verifique com a sua contabilidade, ou faça a
pesquisa através deste link.
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4. O que é o CFOP? Aonde posso conseguir ele?
CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de
mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que
identifica a natureza de circulação da mercadora ou a prestação de serviço de
transportes. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que
recolher impostos.
Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias:
Entradas
1.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado. 2.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados. 3.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior.
Saídas
5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado. 6.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados. 7.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior.
Por se tratar de um valor fiscal é de extrema importância que se verifique com o seu contador, pois como já foi mencionado é através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.
5. O que é o certificado digital? E como saber qual certificado digital eu
utilizo?
Certificado digital é um arquivo eletrônico que funciona como se fosse uma
assinatura digital, com validade jurídica, e que garante proteção às transações
eletrônicas, emissão de documentos fiscais eletrônicos e outros serviços via internet,
de maneira que pessoas (físicas ou jurídicas) se identifiquem e assinem digitalmente,
de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e agilidade.
O certificado pode ser A1 ou A3 e possui as seguintes diferenças:
A1 – Não necessita de tokens ou smart cards, que são dispositivos moveis como os
pendrive e leitoras de cartão, podendo ser utilizados em vários computadores para
validação dos dados. Possui validade de um ano.
A3 – possui uma estrutura física, pois fica armazenado em um token ou smart card,
podendo ser levado de um local para o outro com facilidade. Basta informar a senha
para que os dados sejam autorizados.
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6. Meu conhecimento/Manifesto foi rejeitado o que devo fazer?
Para verificar o motivo pelo qual a SEFAZ rejeitou seu conhecimento ou manifesto
basta acessar a tela de consulta e selecionar o documento fiscal que foi rejeitado, e
verificar a informação indicada no campo de situação.
Você deve se atentar ao fato de que a rejeição não é proveniente do sistema, ou
seja, não é o sistema que rejeita a nota, mas sim a SEFAZ do seu estado.
7. Tento acessar meu sistema, mas apresenta erro de usuário e senha
inválidos, como devo proceder?
Ao lado do campo aonde se digita seu usuário e senha, tem uma imagem de um
globo terrestre e abaixo dele deve estar constando os escritos “BRCTe”, caso esteja
qualquer outra coisa escrita significa que você acessou o sistema incorreto, feche a
janela e acesse o sistema a partir deste link.
8. Minha empresa não faz seguro da carga como proceder na hora do
preenchimento dos campos referente ao seguro?
Os campos referentes ao seguro da carga são obrigatórios pelo Artigo 13 da Lei
11.442, de 2007, e também pelo Artigo 23 da Resolução ANTT 3.056, de 2009, então
seu preenchimento é necessário. O não preenchimento ou o preenchimento incorreto
pode causar multas aos emitentes do CTe e MDFe.
Para maiores esclarecimentos consulte o seu contador. Quaisquer irregularidades
fiscais e multas recebidas em relação ao preenchimento incorreto dos campos no seu
documento fiscal não são de responsabilidade da equipe FL Soft.
9. Porque temos que abrir um chamado todas as vezes que precisamos
de atendimento do suporte técnico?
A abertura de chamado é de extrema importância, pois cada atendimento recebido
fica registrado no histórico, podendo ser consultando a qualquer momento pelo cliente.
A linha do 0800 602 4467 é apenas para duvidas rápidas das quais não há
necessidade de acesso remoto, caso ligue no 0800 602 4467 buscando atendimento
será orientado a estar fazendo a abertura de chamado, para que haja segurança e
agilidade no atendimento.
13. Referencias Manual de Orientações do Contribuinte – Versão 3.00 – 08/09/2016. Disponível no Portal
da Fazenda de Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Nota Técnica 2016/001 (Versão Novembro/2016). Disponível no Portal da Fazenda de
Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Nota Técnica 2016.001 (Atualizado em 24/11/2016). Disponível no Portal da Fazenda de
Conhecimento de Transporte Eletrônico.
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Nota Técnica 2017.001. Disponível no Portal da Fazenda de Conhecimento de Transporte
Eletrônico.
Nota Técnica 2017.002. Disponível no Portal da Fazenda de Conhecimento de Transporte
Eletrônico.
Resolução nº 3658/11 da ANTT. Disponível no Portal Eletrônico da Agencia Nacional de
Transportes Terrestres.
14. Abreviações BMP – Bitmap (Formato de imagens)
CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações.
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
CPF - Cadastro de Pessoa Física.
CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico.
CT-e OS – Conhecimento de Transportes Eletrônicos de Outros Serviços.
DPEC - Declaração Prévia de Emissão em Contingência.
IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.
IE – Inscrição Estadual.
MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos.
NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.
PDF - Portable Document Format (Formato Portátil de Documento).
RNTRC – Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga.
SEFAZ – Secretaria da Fazenda
SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços.
TAF - Termo de Autorização.
TXT – Text (Se refere a um arquivo de Texto com esta extensão)
UF – Unidade Federativa.
XML – Extensible Markup Language (Linguagem de Marcação Genérica).
ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e Serviços
FCP – Fundo de Combate à Pobreza
CST – Código de Situação Tributária
ICMS-ST – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em Substituição
Tributária