Boleto Bancário - 2º Via
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15/5/2014 BOLETO BANCRIO - 2 VIA
https://www3.uninove.br/seu/SEU0069/SEU_FRM0118.php?cNumRa=310203518&nIdPar=OGFjNzI2YmY2MjViMWQ5ODMzMzMwMzEyZGY3ZDhhMG 1/1
Prezado Aluno(a) MICHEL SOUZA SANTOS Economize tempo: efetue o pagamento do boleto bancrio pelo seu Internet Banking.Este pagamento dever ser efetuado UNICAMENTE NA REDE BANCRIA e, para que voc seja beneficiado com osvalores dos descontos, ler atentamente as informaes existentes no campo 'INSTRUES' do boleto.
Instrues para emisso deste boleto na sua impressora:Utilize impressora jato de tinta ou laser; imprima em folha A4 branca; margens: 7,5 mm (esquerda, direita e inferior)e 1,0 mm (superior); no fure, no dobre e no risque o cdigo de barras.
| 399-9 | Recibo do Sacado Local de Pagamento: PAGVEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO.
Aps o vencimento o pagamento somente poder ser feito na Tesouraria do cedente.
Vencimento
30/05/2014
Cedente: ASSOCIAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38
RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010
Agncia/Conta1027 / 16156-29
Data Documento 15/05/2014
NDocumento 20547735
Espcie Doc. R$
Aceite
Processamento
Nosso Nmero3716486155-5
Uso do Banco
Carteira 1
Moeda R$
Quantidade
Valor
Valor do Documento
1077.00 Instrues: Todas as informaes desse bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente.01-At o dia 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00
02-Valor a Cobrar: 804,00 at o dia 15/05/2014
03-O Banco no est autorizado a receber este ttulo aps o vencimento, somente a tesouraria do cedente
04-Aps o vencimento ser cobrado o valor integral, mais multa de R$ 21,54, acrescido de R$ 0,32 ao dia de
atraso, e mais o IGPM do ms, pr-rata, do dia do vencimento at o dia do efetivo pagamento
(-)Desconto
(-)Outras Dedues
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acrscimos
(=)Valor Cobrado
MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUO MECNICA
IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcela 21371200
CEP 07230340 RA 310203518
Autenticao Mecnica
| 399-9 | Local de Pagamento: PAGVEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO.
Aps o vencimento o pagamento somente poder ser feito na Tesouraria do cedente.
Vencimento
30/05/2014
Cedente: ASSOCIAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38
RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010
Agncia/Conta1027 / 16156-29
Data Documento 15/05/2014
NDocumento 20547735
Espcie Doc. R$
Aceite
Processamento
Nosso Nmero3716486155-5
Uso do Banco
Carteira 1
Moeda R$
Quantidade
Valor
Valor do Documento
1077.00 Instrues: Todas as informaes desse bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente.01-At o dia 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00
02-Valor a Cobrar: 804,00 at o dia 15/05/2014
03-O Banco no est autorizado a receber este ttulo aps o vencimento, somente a tesouraria do cedente
04-Aps o vencimento ser cobrado o valor integral, mais multa de R$ 21,54, acrescido de R$ 0,32 ao dia de
atraso, e mais o IGPM do ms, pr-rata, do dia do vencimento at o dia do efetivo pagamento
(-)Desconto
(-)Outras Dedues
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acrscimos
(=)Valor Cobrado
MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUO MECNICA
IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcela 21371200
CEP 07230340 RA 310203518
Autenticao Mecnica Ficha de Compensao