BIT Boletim Interno Técnico -...

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BIT – Boletim Interno Técnico Produto iCompany

Versão 8.5 R01 Data de liberação 27/07/2018

A seguir serão apresentadas as funções implementadas no iCompany expedidas neste pacote de atualização.

- Implementações e Melhorias

1º Ocorrência Inserir variável no .mod de pré-venda

para impressão do campo “QTDE

EMBALAGEM”

Solicitante: NextCompany

Na impressão da pré-venda localizado no sistema em: Estoque faturamento > Vendas> Pré-venda;

Ao emiti-la realizar a inserção do campo quantidade da embalagem do produto.

Solução

Foram criadas as variáveis chamadas “QTDEEMB, QTDEMB, QUANTEMB”;

2º Ocorrência Importação de xml (Vinculo com

produtos inativos).


Não permitir importar xml de compra quando os produtos vinculados a nota

estiverem inativos.

Solução

Caso o produto vinculado a nota esteja com o status inativo o sistema

exibira o alerta acima.

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3º Ocorrência Não importar notas fiscais de terceiros

cancelada para os livros fiscais nos lançamentos automáticos.


Nos lançamentos automáticos nos livros fiscais localizado em:

Estoque faturamento > Livros Fiscais > Lançamentos automáticos;

Realizar a validação se a nota fiscal é emissão de terceiro e se estiver

cancelada não importar para os lançamentos.

Solução

Foi realizada a validação para verificar se a nota emitia por terceiros lançada

no sistema está cancelada, caso esteja a mesma não será considerada.

4º Ocorrência Inclusão de parâmetro no relatório “Extrato Fornecedores”


No relatório localizado em:

Estoque Faturamento > Relatórios > Movimentações > Extrato

Fornecedores; Adicionar um parâmetro que possibilite incidir ou não Desconto/Acréscimos

globais nos produtos quando o tipo de relatório for por produtos.

Solução

Foi adicionado o parâmetro no relatório chamado [Não incidir descontos/acréscimos globais] quando o mesmo estiver ativo “S” os

descontos e acréscimos não serão calculados nos produtos, e quando desativado

os acréscimos e descontos serão calculados. O parâmetro funcionara somente se o parâmetro relatório estiver igual a [P].

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5º Ocorrência Histórico de compras perdendo

informações ou ficando vazio.


No histórico de compras localizado no cadastro de produtos. Na edição de

algum produto na aba [COMPRA] o histórico de compra e listado. O histórico está perdendo informação ou o histórico listado não está correto.

Solução

Foi realizada uma melhoria na consulta que realiza a listagem do histórico de preço.

6º Ocorrência Destacamento de IPI na devolução

de compra.


Quando e feita uma devolução de compra e a nota possui IPI o valor fica

localizado em outras despesas, sendo que o mesmo deveria ficar localizado nos

dados complementares da nota.

Solução

Quando a devolução de venda conter valor de IPI o mesmo será destacado

nas informações complementares, como mostra a imagem acima.

7º Ocorrência Quebra de linha na impressão do Relatório “MOVIMENTO DO CAIXA”


Impressão do relatório Movimento do Caixa com a opção Exibir Histórico

da Conta ativada [S] a quebra de linha no cabeçalho do histórico da conta.

Solução

Realizada correção na estrutura do relatório!

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8º Ocorrência Natureza da operação mudança

alternativa de nomenclatura.


Criar uma maneira alternativa para que a nomenclatura da natureza da

operação seja impressa sem ser pela nomenclatura do CFOP do cabeçalho da nota.

Solução

No cadastro de operações comerciais na opção [Config], foi adicionado um campo chamado [Nat.Ope] onde é possível descrever a natureza da operação,

quando for emitida Nota fiscal eletrônica.

Caso o campo esteja preenchido o sistema irá ignorar a nomenclatura do CFOP do cabeçalho da nota, caso não esteja preenchido na emissão da nota será

obedecido a nomenclatura do CFOP do cabeçalho da nota.

9º Ocorrência Adicionar filtro por Marca e fabricante no relatório de [Curva ABC de

Produtos].


No relatório de Curva ABC de produtos, adicionar filtro por [Marca e

Fabricante].

Solução

Filtro adicionado no relatório.

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10º Ocorrência

Cadastro de marcas Solicitante: NextCompany

No cadastro de marcas, permitir a entrada de dados apenas com letras

maiúsculas.

Solução

Realizada implementação!

11º Ocorrência

Adicionar filtro de unidade de

medida no relatório “Mapa de Carga”.


Adicionar filtro para exibir quantidades inteiras ou fracionadas dos produtos

no “Mapa de Carga”.

Solução

Foi adicionado o filtro onde permite listar no mapa de cargas produtos com as quantidades Inteiras/Fração/Todas ou Soma.

12º Ocorrência

Ocultar operações comerciais inativas.


Ocultar operações comerciais inativas no cadastro de operações comerciais.

Solução

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No acesso ao cadastro de operações comerciais só serão exibidas as

operações comerciais [Ativas] para visualização das operações comerciais inativas foi adicionada a tecla [F3 – Exibir Inativas].

Juntamente a essa melhoria foi adicionada uma coluna chamadas [Sts – Status] para que se possa visualizar o status da operação comercial.

13º Ocorrência

Inserir tabelas de preço no

faturamento de orçamentos.


Quando e feito um orçamento e selecionado outra tabela de preço diferente

da tabela 01, no momento que se é faturado o orçamento, e realizada a impressão de nota de entrega o sistema sempre está retornando na impressão a tabela 01.

Solução

Foi realizado o tratamento para que na impressão da nota de entrega o

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sistema obedeça na impressão as tabelas de preço escolhidas no orçamento/pré-

venda. Todos os modelos de nota de entregas foram adicionados a coluna [TAB]

para identificar a tabela de preço de cada produto, e adicionado também a listagem de todas as tabelas de preços envolvidas na venda.

14º Ocorrência

Preencher a TAG CEAN caso o produto

não tenha código de barras.


Na emissão de nota fiscal, preencher a TAG <cEAN> com a informação [SEM

GTIN] se o produto não possuir código de barras.

Solução

Realizada implementação conforme solicitado.

15º Ocorrência

Não validar correlação CFOP x CST Solicitante: NextCompany

Não validar CFOP x CST quando o cfop for genérico.

CFOP genérico: São CFOP que podem ser utilizados tanto para produtos com

substituição como produto normal.

Solução

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No cadastro de CFOP foi adicionada a opção [validar CST x CFOP] para identificar se determinado CFOP vai obedecer a correção entre CST x CFOP.

16º Ocorrência

Alteração no relatório do mapa de

entregas.


No mapa de entregas, na rotina de vendas externas criar um modelo que

permita que os valores das formas de pagamento sejam impressos em branco para

prestação de contas.

Solução

Nos filtros do relatório do mapa de entregas foi adicionado o filtro [Listar

prestação de contas]. Quando o filtro estiver igual a [S] será impresso o modelo de prestação de

contas abaixo:

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17º Ocorrência

Emissão de nota fiscal complementar de ICMS.


Permitir a emissão de nota fiscal complementar de ICMS, com as seguintes

premissas: • Os valores dos produtos devem ir zerados;

• Apenas o valor de ICMS e base de cálculo devem ser preenchidos;

Solução

Foram adicionadas as opções de envio de nota complementar

[Complemento de valor] e [Complemento de tributo] para isso deve-se

ajustar as seguintes configurações na operação comercial destinada a complemento de ICMS.

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Ativação parâmetro nota fiscal complementar

Config da operação comercial.

Transmissão da NF-e complementar.

Nas imagens acima são mostradas as configurações necessárias a serem feitas na operação comercial para emissão de nota fiscal complementar.

18º Ocorrência

Incluir campos de loja no arquivo recibocx.mod


Nos locais do sistema onde utilizam o arquivo recibocx.mod [Contas a

receber] e [Caixa balcão] incluir as variáveis para exibir o código da filial e o nome fantasia da loja logada para que seja possível a impressão.

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Solução

Foram adicionadas as seguintes variáveis:

• FIL - representa o código da filial • FILIAL - representa o nome da filial

• FFANTASIA - representa o nome fantasia da filial

• CIDFIL - representa a cidade da filial • CGCFIL - representa o CNPJ da filial

19º Ocorrência

Incluir taxa de juros no segmento P –

Remessa banco do brasil


No caminho localizado em: Contas a Pagar/Receber > Contas a Receber > Cob. Bancária >

Remessa;

Incluir taxa de juros no segmento P para remessa do banco do brasil.

Solução

Foi implementada a taxa de juros no segmento P.

20º Ocorrência

Movimentos com plano de

pagamento do tipo financiamento


Movimentos com plano de pagamento do tipo financiamento ocasiona erro

de NF-e porque o valor da fatura (com incidência dos juros) fica maior que o

somatório dos valores de cada prestação.

Solução

Foi realizada a correção no modulo de geração de xml jogando a diferença

nos valores de cada parcela do financiamento.

21º Ocorrência

Adicionar tag <DESCANP> para produtos do tipo derivados de

petróleo.


Adicionar tag no xml de nfe <descANP></descANP> para produtos que

sejam informados código de combustível, tag pai: <comb></comb>.

Solução

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Implementada realizada.

22º Ocorrência

Inclusão do campo referência de

grade no relatório de “Lista de

Estoque de Grades”


No relatório localizado em: Estoque Faturamento > Relatórios > Diversos > Lista de Estoque de

Grades;

Permitir exibir no relatório a coluna de referência de grade.

Solução

Adicionado nos filtros do relatório a opção “Incluir Referência de grade”. Caso esteja igual a S. O relatório ira exibir a coluna de referência de grade.

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23º Ocorrência

Filtrar somente operações fiscais

na geração de NF-e em lote


Na rotina localizada em:

Estoque e Faturamento > NF-e / NFS-e > Gerar lote de NF-e;

Só permitir enviar notas de operações que tenham modelos de NF-e ou NFC-e e série que esteja castradas no NF-e Monitor.

Solução

Realizada melhoria.

24º Ocorrência

Cadastro de produto – aumentar

o campo de MVA


Aumentar o campo de MVA localizado em:

CADASTROS E TABELAS > PRODUTOS > CADASTROS > NA ABA CUSTOS;

Para que aceite valor superior a 100%.

Solução

Implementação realizada.

25º Ocorrência

Adicionar campo (chave) ao

acessar uma nota de compra


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Adicionar um campo pra visualizar a chave de uma nota de compra , sem

precisar apertar Enter pra alterar e depois visualizar a chave.

Solução

Na consulta da nota lançada no sistema, é possível através da tecla [F5 –

Chaves] consultar o número da chave NF-e.

26º Ocorrência

MDF-E Tipo Emitente Solicitante: NextCompany

Adicionar opção de tipo de emitente, prestador de serviço de transporte e não

prestador de serviço de transporte. Na emissão de MDF-e, onde quando o veículo

não possui cadastro na ANTT e por consequência não possui número de RNTRC,

não e possível emitir o MDF-e ocasionando a rejeição (458-Rejeição: Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria

proprietário do veículo).

Solução

No cadastro de veículo quando se é informado que o veículo e próprio o

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sistema desconsidera os dados do condutor não sendo obrigado a informar o

RNTRC. Quando se é informado que o veículo não e próprio os campos são habilitados para preenchimento.

27º Ocorrência

Não obrigar informar plano de

contas de despesas extras (Vendas Externas)


No retorno de venda externa, caso não seja informado o valor de despesas

extras, não obrigar que seja informado o plano de contas de despesas.

Solução

Caso seja informado o valor de despesas extras no retorno de vendas externas, será necessário informar o plano de contas de despesas.

Caso não seja informado valor de despesas extras, não será necessário

lançar o plano de contas no lançamento de caixa no encerramento da venda externa.

28º Ocorrência

Tipo de documento no lançamento

de compra


Logo o lançamento de nota fiscal de compra e for para as duplicatas o

sistema não permiti a troca do tipo de documento a ser lançado, ficando padrão

DP de duplicatas.

Solução

Foi realizada a melhoria no lançamento de duplicatas ao lançar as notas de

compras. Será possível informar o tipo de documento para a compra lançada.

29º Ocorrência Acrescentar Limite de

credito no relatório “Demonstrativo

Individual”


No relatório localizado em: Contas a pagar receber > Relatórios > Clientes > Demonstrativo

Individual;

Acrescentar o campo (limite de credito disponível) localizado na aba crediário no cadastro de clientes.

Solução

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No detalhamento das informações do cliente, foi incluído um campo com a

informação de limite de credito disponível na consulta do relatório de demonstrativo individual.

30º Ocorrência Incluir nome do cobrador na

rotina de Renegociação


Incluir na rotina de renegociação o campo de informação do cobrador.

Solução

Foi incluído um campo na rotina de renegociação para que seja informado o

cobrador.

31º Novo modelo para nota de entrega Solicitante: NextCompany

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Ocorrência

Alterar o modelo de nota de entrega número 5 para que ele tenha no lugar da

informação de localização tenha o campo de referência.

Solução

Quando o cliente utilizar o modelo de nota de entrega número 5, ele terá

opção de escolher na impressão do relatório, se deseja substituir localização por referência.

Informando o campo de localização quando cliente informar [N] na impressão

do relatório

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Informando o campo de referência quando cliente informar [S] na impressão do relatório.

32º Ocorrência

Relatório de produtos/estoque com CST e NCM


Há necessidade do cliente em visualizar um relatório onde possa ter o NCM e

CST dos produtos em estoque.

Solução

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Foi inserido as seguintes variáveis para serem utilizadas no relatório:

Incluido do relatorio de Lista de Preços em: Estoque e Faturamento > Relatorios > Produtos > 1. Lista de Preços

STF - operacao interna com nao contribuinte (variavel ja existente) STJ - operacao interna com contribuinte (variavel ja existente)

STFD - operacao interna com nao contribuinte (variavel incluida) STJD - operacao interna com contribuinte (variavel incluida)

STFF - operacao interestadual com nao contribuinte (variavel incluida)

STJF - operacao interestadual com contribuinte (variavel incluida)

Lembrando que estas variáveis devem ser inseridas entre {} para que sejam

utilizadas corretamente. Para incluir o código NCM, deve-se utilizar a seguinte tag: {CODNCM}.

33º Ocorrência

Possibilidade de Imprimir Entrega

Durante Venda.


Incluir na rotina de vendas a opção de entrega de mercadorias, onde nessa

mesma opção conste que foi realizada entrega parcial ou total, exibindo a

quantidade entregue pelo balcão e a que será entregue à domicilio. Já que a única

opção disponível para impressão é a rotina de entrega que é acessada por meio do menu:

Estoque e Faturamento > Estoque > Entrega de Mercadorias.

Solução

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Após finalizar a venda, na tela de emissões é possível realizar a rotina de

entrega [Parcial ou Total] de mercadorias no balcão. No relatório de entrega de mercadorias, é possível visualizar os produtos que

foram entregues ao cliente [Cliente Retira] e os produtos que a loja irá entregar

[Loja Entrega].

34º Ocorrência

Correção de Lançamento de Valores na Carga Para O Caixa.


No Lançamento de despesas do motorista, na opção de [Acerto do

Motorista], o saldo informado está sendo somado ao valor total do retorno, o que

ocorre erro no acerto das contas por conta do saldo informado ser diferente do total da carga.

Solução

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Na rotina de acerto do motorista, foi incluído um campo, DESPESAS EXTRAS, para informar o valor utilizado pelo motorista, onde subtrairá do total

recebido, não ocorrendo mais inconsistência de valor do retorno diferente do total da nota.

35º Ocorrência

Ocultação de cadastro relacionados a

área hospitalar


Deseja-se ocultar menu relacionado a área hospitalar do nível administrador.

Solução

Nos níveis de usuário foi implementado a edição do nível administrador para ocultação de menus.

36º Ocorrência

Implementar acréscimo de casa

decimal no campo "quantidade de frações", no cadastro de produtos.


Aumentar no cadastro do produto o campo de quantidade de frações de

‘1000’ para ‘10.000’

Solução

O campo solicitado foi alterado de ‘1000’ para ‘10000’.

37º Ocorrência

Correção no faturamento pelo caixa

de movimento com produtos

incidindo IPI


Ao emitir nota de faturamento pelo caixa, com produtos incidindo IPI, ocorre

erro de XML, difere do total da nota.

Solução

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Correção na emissão da nota de produtos faturados pelo caixa com incidência de IPI.

38º Ocorrência

Exibir inscrição estadual na NF-e

(Não contribuinte)


Na emissão de nota fiscal para cliente que possua Inscrição Estadual, mas não

for contribuinte (consumidor final). Enviar a TAG de inscrição no XML.

Solução

Realizada implementação.

39º Ocorrência

Sistema não está gerando data de lote no xml quando o lote e avulso.


No lançamento de vendas, onde o lote foi informado na rotina de

lançamento de lotes avulso do wCompany, se o lote não estiver na tabela a_estlot

a data de fabricação e vencimento não são geradas no XML.

Solução

Realizada validação para emissão da NF-e com lançamento de lotes avulsos.

40º Ocorrência

Faturar os pedidos em ordem de

rota.


No faturamento de pedido dentro da carga ordenar o faturamento dos

pedidos pela rota do cliente.

Motivos: Da forma que está sendo faturado quando conclui o faturamento e

imprime as notas de entrega é necessário separar manualmente os documentos

em ordem de rota para carregamento da carga. Utilizando FILO (Primeiro que entra, último que sai de dentro do caminhão).

Solução

Realizada implementação!

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- Correções

41º Ocorrência

Filtros do relatório “Resumo Movim. Produtos” resultados inconsistentes.


Realizar a correção no relatório de “Resumo Movim. Produtos”, pois, o

mesmo só exibe resultados caso os filtros (Fornecedor, Atividade, Família, Tab Tributação) forem informados. Relatório localizado em:

Estoque e Faturamento > Relatórios > Movimentações > Resumo

Movim dos produtos;

Solução

Realizada correção nos filtros do relatório!

42º Ocorrência

Erro sendo exibido ao realizar a

troca de situação na nota.


Ao acessar uma nota (Venda, outros movimentos) e pressionar a tecla [F5 –

Sit] o sistema está apresentando tela vermelha com a seguinte mensagem:

Variable does not exist: C_SIT.

Solução

Realizada correção!

43º Ocorrência

Tela vermelha ao capturar “Entrada de

produtos” na transferência.


Em uma operação de transferência entre filiais ao pressionar a tecla [F3 –

Entrada] e capturar os produtos em um determinado intervalo de datas o sistema está apresentando tela vermelha.

Solução

Realizada correção da inconsistência.

44º Ocorrência

Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da

nota


Ao realizar uma venda com a operação comercial “Outras saídas” e aplicar

desconto na venda e em seguida emitir NF-e o sistema retorna a Rejeição 865:

Total dos pagamentos menor que o total da nota.

Solução

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Realizado o tratamento no sistema quando houver desconto.

45º Ocorrência

Tela vermelha ao abandonar lançamento de caixa.


Na rotina de lançamento de venda em: Estoque e Faturamento > Venda > Lançamento;

Ao finalizar a composição da venda, em seguida escolher o caixa do lançamento da venda em caixa, se o processo de inclusão no caixa for abortado, o

sistema apresenta o erro de tela vermelha.

Solução

Foi realizada a correção do problema.

46º Ocorrência

Relatórios “Vendas no Período” e

“Resumo de Vendas”.


O relatório de “Vendas no Período” e “Resumo das Vendas” os valores

de descontos estão diferentes entre os relatórios.

Solução

Realizada verificação e correção dos relatórios.

47º Ocorrência

Rejeição: Valor da fatura maior que

o valor total da NF-e.


Na emissão de notas fiscais quando a nota possui produtos e serviços e se é

utilizado um plano de pagamento a prazo o sistema está retornando a “Rejeição

897: Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e”.

Solução

Foi realizada a correção para que quando a nota possuir produtos e serviços o

sistema calcule exatamente o valor das parcelas, pois a rejeição estava ocorrendo devido ao arredondamento feito pelo sistema na retirada do valor dos serviços da

nota.

48º Ocorrência

Lançamento de cheques (Vendas

Externas)


Os cheques digitados no lançamento de cheques em vendas externas não

estavam sendo gravados no cadastro de cheques.

Solução

Realizada correção!

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49º Ocorrência

Realizar revisão nas permissões de

descontos (Níveis de usuários)


Realizar a revisão de liberação de desconto por níveis de usuários.

Solução

Realizada revisão nos módulos de vendas e pré-vendas.

50º Ocorrência

Faturamento de Orçamento não

Muda Plano De Pagamento


Durante o faturamento do orçamento com plano de pagamento a prazo, se

for alterado para o plano de pagamento a vista, este ainda é criado parcelas no contas a receber.

Solução

Correção implementada! Agora, não gera parcelas no contas a receber caso o plano de pagamento seja alterado para a vista no faturamento de um

orçamento a prazo.

51º Ocorrência

Cadastro de nível de usuário Solicitante: NextCompany

Ao cadastrar um novo nível de usuário, o sistema retorna tela vermelha com

o seguinte erro: "data type error: data type orign 0";

Solução

Realizada correção.

52 º Ocorrência

Organizar sr_recno de todos os schemas do banco de dados


Durante atualização de sequências, o sistema está encontrando a tabela em

outro schema, onde ocasiona erro na atualização.

Solução

Correção na busca do diretório da atualização de sequências.

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