Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina.
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Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina
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Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008
Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina
GERENTE DO PROJETONome: Marco Antônio ValeCargo: GerenteFone: (31)3235.3502
ACOMPANHAMENTO E SUPORTE GPM
Nome: Ludimila MidoriCargo: Analista de ProjetoFone: (31)3235.3408
Ficha Técnica
Dados do Projeto
OBJETO: Estruturar o processo de auditoria dos estabelecimentos rurais aprovados nos SISBOV (ERAS - Estabelecimento Rural aprovado no SISBOV).
OBJETIVOS: Otimizar o trabalho de auditorias das propriedades ERAS inscritas no Programa de
Rastreabilidade Bovina e Bubalina, Adequação das propriedades ERAS às exigências do mercado internacional de carne
bovina.
DIRETRIZ DA ALTA ADMINISTRAÇÃO: Melhoria dos processos operacionais
PRAZOS: DATA DE INÍCIO: 01/06/2008 DATA DE TÉRMINO: 31/05/2009
CUSTO DO PROJETO: R$ 1.200.000,00
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO
DE RASTRABILIDADE BOVINA E BUBALINA
REALIZAR AQUISIÇÕES
SELECIONAR PROPRIEDADES ERAS
REALIZAR AUDITORIAS
ELABORAR CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA
OS PRODUTORES RURAIS
ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE
PROPRIEDADES ERAS
SELECIONAR OS AUDITORES
ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
REALIZAR TREINAMENTO
AVALIAR OS AUDITORES TREINADOS
ESTABELECER ROTINA DE MONITORAMENTO
1.Selecionar os auditores;
2.Realizar treinamento;
3.Avaliar os auditores treinados;
4. Elaborar manual de procedimentos de auditoria;
5.Elaborar cartilha de orientação para os produtores rurais;
6.Realizar aquisições;
7.Estabelecer critérios de seleção de propriedades ERAS inseridas no cadastro nacional de
dados;
8.Selecionar as propriedades ERAS;
9.Realizar auditorias;
10.Estabelecer rotina de monitoramento;
O QUE VAI SER FEITO:
Escopo (o que)
O QUE NÃO VAI SER FEITO :
Escopo (o que)
1.Certificação de Propriedades;
2. Auditoria de Certificadoras.
Atender as exigências do mercado internacional a respeito da exigibilidade da rastreabilidade bovina e
bubalina, garantindo a manutenção desses mercados para os produtores rurais mineiros.
Vantagens e Benefícios (Por que)
SETOR RESPONSÁVEL ATRIBUIÇÕES E-MAIL TELEFONE
GPM LUDIMILA MIDORI Analista do Projeto [email protected] 3235 3408
GEC THEREZINHA PORTO Coordenadora do projeto de rastreabilidade - SISBOV [email protected] 3235-3541
GEC MARCO VALE Gerente do [email protected]
[email protected] 3504
GEC ANTÔNIO DE PÁDUA Consultor na elaboração dos manuais [email protected] 3235-3541
CRs COORDENADORES REGIONAIS Fiscais - -
ESECs CHEFES DE ESCRITÓRIO Fiscais - -
Matriz de responsabilidades (Quem)
Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas
PRODUTOS META UNIDADE DE
MEDIDARESPONSÁVEL
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Selecionar os auditores 50 Servidores Comitê da GEC Perfil de auditor conforme ISO
Realizar treinamento 50 Servidores TherezinhaCurso realizado
Lista de Presença Certificado do MAPA
Avaliar os auditores treinados 50 Servidores Comitê da GEC
Preenchimento do Relatório de Auditoria
Avaliação de Perfil Comportamental
Elaborar manual de procedimentos de auditoria 100 Manuais
Antônio de Pádua
Conter todas as regras do SISBOV
Elaborar cartilha de orientação para os produtores rurais
10.000 Cartilhas TherezinhaConteúdo das regaras do SISBOV na linguagem do
produtor rural
Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas
PRODUTOS META UNIDADE DE
MEDIDARESPONSÁVEL
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Realizar aquisições
21 Veículos Marco ValeConforme PCMCS/convênio
IMA-MAPA
30 Notebooks Marco ValeConforme PCMCS/convênio
IMA-MAPA
2.000Checklists auto-
copiativosMarco Vale
Conforme PCMCS/convênio IMA-MAPA
Estabelecer critérios de seleção de propriedades
ERAS inseridas no cadastro nacional de dados
1Conjunto de
critériosComitê da
GEC/MAPA
Critérios de seleção IMA/MAPA formalizados e
publicados
Selecionar propriedades ERAS
840 PropriedadesComitê da
GEC/MAPADe acordo com os critérios
de seleção
Realizar auditorias 840 Propriedades TherezinhaDe acordo com o checklist
do SISBOV
Estabelecer rotina de monitoramento
1 Rotina TherezinhaDe acordo o resultado do
checklist para as não-conformidades
Critérios de Encerramento do projeto
Processo de rastreabilidade bovina e bubalina reestruturado
Stakeholders (Partes interessadas)
FORNECEDORES OU PARCEIROS EXTERNOS
MAPA - Brasília MAPA - SFA/MG FAEMG FIEMG
SEAPACertificadoras
GPM
GDA
GLM
DTEC
DGE
VGER
GEC Produtor Rural
FORNECEDORES OU PARCEIRO INTERNOS
DPGFCOF
PRDGCF
Descrição Causa Conseqüência P I C ContramedidasResponsáve
lAté
Não entrega das propriedades pelas certificadoras
devidamente vistoriada em tempo hábil
Certificadoras não realizarem auditorias
dentro do prazo legalmente estabelecido
- 180 dias
IMA não conseguirá auditar as propriedades em tempo
hábilM A Notificar as certificadoras
Therezinha Porto (IMA) e Juliana
Laender (MAPA)30/12
Não aditamento do Convênio IMA/MAPA
Prazo legal em função do período eleitoral
Falta de recurso financeiro para o IMA realizar as
auditoriasM A
Agilizar a minuta e as negociações no prazo legal
Sérgio Monterio, Marrco Vale e Dr.
Altino30/6
Não alteração da IN MAPA nº 24 para permitir auditoria por engenheiros agrônomos
Rejeição pelo MAPA quanto a particiipação
de profisionais que não sejam da área de
medicina veterinária
redução significativa de recursos humanos para
realizar as auditorias oficiais do IMA
M A
Emvio de minuta com sugestãode alteração e
justificativa da mudança e negociação com o MAPA
Marco Vale/Dr. Altino
30/6
Desistência do produtor quanto ao programa ERAS
Mercado interno mais atrativo, com custo
reduzido
Impossibildade de auditoria e não exportação de carne
B ADivulgação e sensibilização
do programaMAPA 30/12
Mercado de países que não exigem rastreabilidade tornar-se
mais atraente
Alto custo da rastreabilidade
Diminuição de adesão ao programa
B AAcompanhar as tendências de
mercadoMarco Vale 30/12
Riscos Prob x Imp = Risco
