Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.25408-4 - Gildo Lima Rodrigues

CPF/CNPJ 634.563.625-87 Município UF Salvador - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Valor da BAD (R$):

*** 6.000,00

Valor por Extenso:

SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000008-1 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000157-1 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000048-5 Data do Empenho: 03/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000030-9 Data de Liquidação: 16/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000026-4 Data do Pagamento: 16/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

5442161 13/05/2016 33.04 Gastos com Translado 64,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

5426942 11/05/2016 33.04 Gastos com Translado 64,60

18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR

SA

506012260565

13/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

11,00

18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR

SA

506012180696

03/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

11,00

10.392.985/0001-00 POSTO TRUCK1000 LTDA EPP

232580 16/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

163,15

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

4663438 26/02/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

4769507 08/03/2016 33.04 Gastos com Translado 66,00

02.330.362/0001-76 POSTO ATALAIA 26377 09/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

100,00

19.390.745/0001-32 NOVO FLECHA 40869 02/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

59,78

19.390.745/0001-32 NOVO FLECHA 40803 01/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

124,89

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3

15/08/2016 09:20 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

4

19.131.398/0001-23 VAZ DERIVADOSDE PETROLEO

LTDA ME

187382 09/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

95,05

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

68 22/02/2016 33.04 Gastos com Translado 65,40

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

4660920 26/02/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30

00.031.708/0001-00 TERRA BRASILIS 1 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

110,00

08.609.908/0001-09 ELITE TAXI 140539 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

53,61

08.609.908/0001-09 ELITE TAXI 144671 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

90,01

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 2 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

65,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 3 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

50,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 4 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

60,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 5 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

125,00

12.623.662/0001-05 UNITAXIDF 6 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

35,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 7 01/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

45,00

37.990.298/0001-34 RADIO TAXIALVORADA

LTDA

8 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

50,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 9 01/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

65,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 10 04/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

70,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 11 18/02/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

55,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 12 17/02/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

55,00

04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA

BAHIA

13 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

84,41

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 14 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

100,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3

15/08/2016 09:20 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

4

14.459.051/0001-90 TAXI COMTAS 339842 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

126,59

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

4847950 15/03/2016 33.04 Gastos com Translado 44,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

5066823 04/04/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA

85 07/04/2016 33.04 Gastos com Translado 70,98

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

15 19/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

130,00

15.663.412/0001-89 TAXICOOMETAS

294533 19/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

109,49

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 16 29/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

60,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 17 30/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

75,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 18 28/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

60,00

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 19 30/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

75,00

15.243.561/0001-99 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS

20 12/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

70,00

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

21 29/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

22,15

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 22 29/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

150,00

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA

BAHIA

139588 17/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

29,00

40.462.236/0008-30 REDE ROYAL DEAUTO POSTOS

LTDA

109327 13/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

107,98

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 23 13/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

58,00

06.198.737/0001-47 POSTO DECOMBUSTÍVEISGASOTO LTDA

900254 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

110,02

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029724

Data do Depósito: 16/05/2016 Valor do Depósito: 2.620,39

Nº GCV: 40101.0003.16.0000017-2

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3

15/08/2016 09:20 Página 3/ Diego GomesValentim Da Silva

4

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 16/06/2016 Data/ Prestação Contas: 06/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 6.000,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 3.379,61

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 2.620,39

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 6.000,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3

15/08/2016 09:20 Página 4/ Diego GomesValentim Da Silva

4

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.35742-8 - Marcio Henrique Alves Santos

CPF/CNPJ 452.041.605-15 Município UF Jequié - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 800,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000012-9 Data do Pedido Adiantamento: 16/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000423-6 Data do Pedido de Empenho: 16/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000355-7 Data do Empenho: 16/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000042-2 Data de Liquidação: 17/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000045-0 Data do Pagamento: 17/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

16.233.389/0059-71 LE BISCUIT 3237 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 15,96

13.217.244/0001-72 JI COMÉRCIO DEGÁS LTDA

010090 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 45,00

05.531.883/0001-80 DJALMA LEMOSSANTOS

14066 01/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,80

40.531.824/0001-02 PRIMUSPAPELARIA

MÓVEIS ESUPRIMENTOS

LTDA

82517 04/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 18,80

02.326.640/0001-11 JEFFERSONFONSECA

TEIXEIRA ME

223 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 90,00

11.613.818/0002-87 COMERCIAL DEPAPÉIS BRAZIL

LTDA

134096 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 16,56

40.531.824/0001-02 LIVRARIA EPAPELARIA SOL

21010 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,40

105.513.365-87 ALVINO ALVES 1 22/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

62,30

105.513.365-87 ALVINO ALVES 2 01/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,05

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029774

Data do Depósito: 17/05/2016 Valor do Depósito: 440,13

Nº GCV: 40101.0003.16.0000018-0

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000013-1

15/08/2016 09:21 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 08/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 359,87

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 440,13

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 800,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000013-1

15/08/2016 09:21 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.42733-7 - Jorge Antonio Da Silva Lima

CPF/CNPJ 386.716.385-53 Município UF Salvador - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Valor da BAD (R$):

*** 6.000,00

Valor por Extenso:

SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000017-1 Data do Pedido Adiantamento: 23/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001414-2 Data do Pedido de Empenho: 23/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001154-1 Data do Empenho: 23/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000763-1 Data de Liquidação: 04/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000937-7 Data do Pagamento: 07/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 1 14/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

45,00

03.809.844/0001-76 ATALEMA 9796 15/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

65,00

63.189.708/0001-52 COOPERATIVAVITÓRIA DACONQUISTA

2774 13/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

15,00

03.809.844/0001-76 ATALEMA 908 14/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

79,61

00.031.708/0001-00 SINPETAXI 2 13/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

90,00

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

3 13/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

60,00

04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA

BAHIA

4 12/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

58,00

04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA

BAHIA

719 09/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

95,21

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

718 07/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção

27,41

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

15040 06/04/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1

15/08/2016 09:21 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

5

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5502503 20/05/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5156748 14/04/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5096129 08/04/2016 33.04 Gastos com Translado 44,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5153082 14/04/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5491316 19/05/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5326162 01/05/2016 33.04 Gastos com Translado 144,40

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5385675 07/05/2016 33.04 Gastos com Translado 150,80

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5328047 01/05/2016 33.04 Gastos com Translado 70,80

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5377850 06/05/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5087218 07/04/2016 33.04 Gastos com Translado 44,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5101591 08/04/2016 33.04 Gastos com Translado 74,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5054081 03/04/2016 33.04 Gastos com Translado 109,80

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

4833046 14/03/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

4864458 17/03/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

4923523 23/03/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5282043 25/04/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5135445 12/04/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5291325 27/04/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

5130573 11/04/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1

15/08/2016 09:21 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

5

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

418301 01/04/2016 33.04 Gastos com Translado 54,60

16.272.189/0001-01 PASSOS NOBRECOM VAREJCOM E LUB

LTDA

25394 06/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

150,00

33.859.083/0001-28 AUTO POSTOGUARATUBA

LTDA

239107 01/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

142,81

08.008.566/0001-71 POSTO RALENE 434010 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

50,00

02.496.976/0001-22 CELTACOMERCIAL

LTDA

914107 15/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

106,80

14.486.153/0012-58 REDE TREVO 214422 22/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

76,75

01.469.070/0001-56 POSTO RIO REAL 23613 28/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

103,00

02.496.976/0001-22 CELTACOMERCIAL

LTDA

920098 24/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

128,18

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

72 15/03/2016 33.04 Gastos com Translado 57,98

06.198.737/0001-47 POSTO DECOMBUSTÍVEISGASOTO LTDA

900252 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

100,02

13.709.670/0001-23 POSTO PARAKI 124588 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

50,00

03.550.965/0001-46 POSTO JAGUAR 12778 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

135,30

04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA

BAHIA

191260 20/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

133,67

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

191259 20/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

100,01

13.712.435/0002-91 POSTO ELITE 281968 07/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

98,90

14.688.251/0001-15 SERRACOMERCIO DE

DERIVADOS DEPETROLEO LTDA

130106 21/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

110,03

16.147.381/0001-76 UBIRATANBARBOSA

CAMPOS EPP

4172 07/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

130,00

34.413.971/0001-85 POSTO SANTARITA DE

DERIVADOS DEPETROLEO LTDA

647204 17/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

107,46

05.443.664/0001-49 GALDINO COMCOMBUSTÍVEIS

ELUBRIFICANTES

690736 08/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

85,10

10.982.433/0002-24 POSTOAPARECIDA II

132433 19/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

136,04

09.224.209/0001-03 POSTOPLANALTO

47220 21/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

144,15

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1

15/08/2016 09:21 Página 3/ Diego GomesValentim Da Silva

5

14.006.175/0001-10 POSTOGUANABARA

931418 13/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

159,99

03.169.004/0001-96 POSTO ESTAÇÃO 428925 04/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

100,00

03.169.004/0001-96 POSTO VIP LTDA 4325 25/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

315,00

03.169.004/0001-96 POSTO VIP LTDA 4332 29/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

198,00

08.492.128/0001-21 POSTO ARAÚJO 353813 25/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

190,03

10.306.350/0001-34 D MONTEIROLIMA COMERCIO

LTDA ME

353 06/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

85,00

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

704226 03/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

139,00

03.460.327/0001-34 POSTODOURADO

323053 04/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

150,00

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

705169 05/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

81,00

08.492.128/0001-21 POSTO ARAÚJO 354960 03/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

90,00

09.207.930/0001-95 SERVE BEM 190277 24/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

100,00

10.615.704/0002-03 JOSE CICEROPOSTOS LTDA

305401 29/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

150,00

16.964.743/0001-11 JUAZEIRODERIVADOS DE

PETROLEO LTDA

291411 25/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

150,00

18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR

S.A.

506012290767

14/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

11,00

18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR

S.A.

507011980393

13/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

11,00

18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR

S.A.

507012190310

04/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens

11,00

20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS

SALVADOR S.A.

4994810 28/03/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029748

Data do Depósito: 03/06/2016 Valor do Depósito: 21,25

Nº GCV: 40101.0003.16.0000019-9

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 05/07/2016 Data/ Prestação Contas: 08/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1

15/08/2016 09:21 Página 4/ Diego GomesValentim Da Silva

5

Valor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 6.000,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 5.978,75

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 21,25

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 6.000,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1

15/08/2016 09:21 Página 5/ Diego GomesValentim Da Silva

5

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.39655-5 - Rosa Candida Ataide Gomes

CPF/CNPJ 264.120.985-34 Município UF Santa Maria da Vitória - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 500,00

Valor por Extenso:

QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000013-7 Data do Pedido Adiantamento: 16/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000425-2 Data do Pedido de Empenho: 16/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000356-5 Data do Empenho: 16/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000043-0 Data de Liquidação: 17/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000046-9 Data do Pagamento: 17/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

04.457.596/0001-04 MAGALINEGAS 13329 14/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00

08.071.116/0001-23 ELDA NERYNEVES

FAGUNDESBEDA EPP

35234 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 51,61

33.952.888/0001-11 UNICENTERCOM. DE

ALIMENTOS EARMARINHOS

LTDA

49593 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 21,00

32.657.991/0001-76 HOMEM DOVIDRO

3720 28/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00

04.414.529/0001-02 CONSTRURAMOS MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃOLTDA

23785 04/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 18,00

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DOESTADO DA

BAHIA

1 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 5,00

08.071.116/0001-23 ELDA NERYNEVES

FAGUNDESBEDA - EPP

28787 14/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 76,61

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029326

Data do Depósito: 17/05/2016 Valor do Depósito: 222,78

Nº GCV: 40101.0003.16.0000020-2

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000015-8

15/08/2016 09:28 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 08/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 277,22

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 222,78

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 500,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000015-8

15/08/2016 09:28 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.58383-5 - Rogerio Aparecido Costa

CPF/CNPJ 119.529.318-60 Município UF Senhor do Bonfim - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 500,00

Valor por Extenso:

QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000007-1 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000156-3 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000047-7 Data do Empenho: 03/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000039-2 Data de Liquidação: 17/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000042-6 Data do Pagamento: 17/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

04.142.491/0001-66 Ministério Público 1 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00

13.275.169/0001-04 CASA GARRIDO 22293 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 79,00

15.041.377/0001-66 R. B. DONASCIMENTOCURSINO EPP

13118 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 72,50

86.860.327/0001-59 ELIZEU DEJESUS RIO ME

20771 11/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029327

Data do Depósito: 16/05/2016 Valor do Depósito: 208,50

Nº GCV: 40101.0003.16.0000021-0

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 11/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 291,50

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 208,50

Valor Glosado/Inadimplido:

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000016-6

15/08/2016 09:28 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Valor Total da Prestação de Contas: 500,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000016-6

15/08/2016 09:28 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.17620-2 - Sandra Maria Teixeira Franca

CPF/CNPJ 776.007.205-82 Município UF Paulo Afonso - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 800,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000011-0 Data do Pedido Adiantamento: 12/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000343-4 Data do Pedido de Empenho: 12/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000300-1 Data do Empenho: 12/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000041-4 Data de Liquidação: 17/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000044-2 Data do Pagamento: 17/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

07.707.081/0001-03 COMERCIAL DEUTILIDADES

MOURA

1374 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 48,50

16.366.092/0001-68 RMINSTRUMENTOSMUSICAIS LTDA

429 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 113,00

10.693.600/0001-36 EDJANE VIANADE SA SOARES

ME

235 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 21,00

16.366.092/0001-68 RMINSTRUMENTOSMUSICAIS LTDA

430 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 33,00

16.104.206/0001-00 MARIA JOSEDOS SANTOS

MACHADO ME

75 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 95,00

33.014.556/0668-80 LOJASAMERICANAS

8862 04/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 64,97

86.784.006/0001-12 COMERCIAL DEESTIVAS

GRANDE RIOLTDA ME

3964 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 57,00

33.014.556/0668-80 LOJASAMERICANAS

8968 28/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 29,98

07.707.081/0001-03 COMERCIAL DEUTILIDADES

MOURA

1430 28/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00

73.634.040/0001-69 COMERCIALMOURA

FERRAGENS

6020 29/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 36,50

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000017-4

15/08/2016 09:43 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

10.693.600/0001-36 DEJANE VIANADE SA SOARES

ME

252 04/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 29,90

021.130.495-62 DAJANAGABRIELLA

NOBREGASANTOS SILVA

4508 11/03/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis

115,70

549.493.195-15 JOSIMARBARBOSA DA

SILVA

4524 15/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

142,40

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029403

Data do Depósito: 31/05/2016 Valor do Depósito: 3,05

Nº GCV: 40101.0003.16.0000022-9

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 11/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 796,95

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 3,05

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 800,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000017-4

15/08/2016 09:43 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.15448-9 - Danielle Miranda Almeida Das Neves

CPF/CNPJ 798.676.775-87 Município UF Feira de Santana - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 800,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000018-8 Data do Pedido Adiantamento: 23/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001415-0 Data do Pedido de Empenho: 23/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001155-1 Data do Empenho: 23/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000421-5 Data de Liquidação: 25/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000501-0 Data do Pagamento: 25/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

00.287.336/0001-87 SHOP PLASTCOMERCIAL DE

EMBALAGEMLTDA

12741 07/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 63,30

01.071.202/0001-97 CASA DASGELADEIRAS

113550 07/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00

13.374.273/0001-48 SOS GAS 16487 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 53,00

13.887.918/0001-46 MULTCOISASFEIRA

160193 21/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 35,60

21.593.729/0001-99 CCL PAPELARIA 1101 22/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,25

13.887.918/0001-46 MULTICOISASFEIRA

170953 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,40

05.470.488/0007-20 JIREH DIST.VAREJ. EM AR

COND. PEÇAS EACESS. EIRELI

13641 11/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00

08.197.731/0013-14 HOME CENTERTEND TUDO

167220 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,90

08.197.731/0013-14 HOME CENTERTEND TUDO

170497 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 101,30

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA

BAHIA

1 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00

08.197.731/0013-14 HOME CENTERTEND TUDO

160100 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 11,29

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029798

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000018-2

15/08/2016 09:44 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Data do Depósito: 06/06/2016 Valor do Depósito: 251,96

Nº GCV: 40101.0003.16.0000023-7

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 24/06/2016 Data/ Prestação Contas: 11/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 548,04

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 251,96

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 800,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000018-2

15/08/2016 09:44 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva

CPF/CNPJ 013.980.465-07 Município UF Irecê - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000009-8 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000158-1 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000049-3 Data do Empenho: 03/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000040-6 Data de Liquidação: 17/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000040-1 Data do Pagamento: 17/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

03.176.141/0002-39 HIPER LOJAOIRECE

9693 26/02/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 52,30

15.342.956/0001-49 JOSE FERREIRABARBOSA

34 03/03/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis

168,00

14.449.820/0001-70 PONTO DASTINTAS

2904 19/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 88,80

08.335.415/0001-28 IMPERIOCONFECÇÕES

35737 14/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,00

05.558.880/0001-30 ARTGRAF 1343 05/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,00

13.715.453/0001-46 CASA MEDEIROS 16716 06/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 84,00

05.759.749/0001-30 SUPERMERCADO O CESTAO

42820 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 14,99

03.176.141/0002-39 HIPER LOJAOIRECE

12883 15/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 49,15

03.176.141/0002-39 HIPER LOJAOIRECE

48198 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 95,90

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

1 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 84,00

427.483.485-91 ROBERTO DASILVA LEMOS

6809 07/04/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

106,80

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029831

Data do Depósito: 08/07/2016 Valor do Depósito: 30,06

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000019-0

15/08/2016 09:44 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Nº GCV: 40101.0003.16.0000024-5

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 13/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 809,94

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 30,06

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000019-0

15/08/2016 09:44 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.15887-5 - Tatiana Queiroz Blandy

CPF/CNPJ 798.184.205-00 Município UF Salvador - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000027-7 Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001735-4 Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001421-4 Data do Empenho: 02/03/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001081-9 Data de Liquidação: 11/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0001455-9 Data do Pagamento: 14/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

17.204.077/0001-86 MERCADO VAZ 6910 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 54,41

17.204.077/0001-86 MERCADO VAZ 6911 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 69,04

07.113.366/0001-16 SUPERMERCADO O BUDEGÃO

LTDA

323345 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 32,00

07.113.366/0001-16 SUPERMERCADO O BUDEGÃO

LTDA

323347 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 28,71

14.576.610/0003-04 SO 10PRESENTES E

ARTIGOSDOMESTICOS

11842 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00

63.278.725/0001-66 FABRICOMATERIAIS DECONSTRUÇÃO

LTDA

9789 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 61,60

20.628.152/0095-20 VALADARESTECIDOS LTDA

168652 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,80

14.576.610/0003-04 SO 10PRESENTES E

ARTIGOSDOMESTICOS

330 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00

07.012.379/0002-80 HIPER DO LAR 16426 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 30,00

11.522.793/0001-25 ADILENEMARQUESSILVEIRA

24909 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,90

08.387.744/0001-12 IPIAUIMPORTADOS

29923 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 21,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000020-4

15/08/2016 09:45 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

04.924.851/0001-81 AITEKINFORMÁTICA

9636 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 52,00

06.107.200/0001-24 JD COM. DETECIDOS E

ESPUMAS LTDA

360 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 9,00

14.576.610/0003-04 SO 10PRESENTES E

ARTIGOSDOMESTICOS

342 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00

04.924.851/0001-81 AITEKINFORMATICA

9660 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029832

Data do Depósito: 11/07/2016 Valor do Depósito: 278,54

Nº GCV: 40101.0003.16.0000026-1

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 12/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 561,46

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 278,54

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000020-4

15/08/2016 09:45 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.20870-8 - Gilvanete Queiroz Matos

CPF/CNPJ 581.262.105-59 Município UF Itaberaba - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000034-1 Data do Pedido Adiantamento: 18/03/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0002271-4 Data do Pedido de Empenho: 21/03/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001881-3 Data do Empenho: 21/03/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001403-2 Data de Liquidação: 29/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0001976-3 Data do Pagamento: 29/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA

BAHIA

1 14/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00

13.798.749/0001-78 MILWATS COMLDE MAT. ELET.

LTDA

5009 06/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 168,00

14.050.140/0004-21 BRASILGAS 22691 06/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00

96.799.812/0001-18 COMERCIALSAMPAIO

27691 31/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 107,00

00.914.677/0001-35 ARTELUXVARIEDADES &

ARMARINHO

14946 31/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 54,90

96.799.812/0001-18 COMERCIALSAMPAIO

27800 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 20,00

06.088.695/0001-91 ACRIATIVA 11455 14/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 144,00

02.167.292/0001-87 AQUARIUSPAPELARIA

4739 17/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 53,10

909.433.255-87 CARLOSEDUARDO

ARAÚJO SANTOS

2 31/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 89,00

912.100.895-72 ANTONIOFREIRE

SAMPAIO NETO

3 31/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 89,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000021-2

15/08/2016 09:45 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Nº GCV:

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 27/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00

Valor da GCV (Depósito de Devolução):

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000021-2

15/08/2016 09:45 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.80076-3 - Wenceslau Rizerio De Carvalho Neto

CPF/CNPJ 005.843.035-05 Município UF Brumado - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 800,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000003-9 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000144-1 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000041-8 Data do Empenho: 03/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000038-4 Data de Liquidação: 17/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000043-4 Data do Pagamento: 17/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

08.395.459/0001-43 EUFRASIO DOSSANTOS

201603 23/02/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

130,00

34.087.767/0001-11 DISBAHIASUPERMERCAD

O

208864 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 89,48

14.086.430/0001-82 MARCONEMULLER

BATISTA DOSSANTOS

614752016 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 85,00

12.387.591/0001-80 EDWILSON DACONCEIÇÃO

RIBEIRO

201607 15/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 63,00

11.825.503/0001-12 ANGELICAMARCIA DE

LIMA CAIRES

201618 05/04/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis

168,00

398.969.005-15 PAULOALMEIDA SELIS

201601 20/04/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis

89,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029837

Data do Depósito: 11/07/2016 Valor do Depósito: 175,52

Nº GCV: 40101.0003.16.0000027-1

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000022-0

15/08/2016 09:46 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 624,48

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 175,52

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 800,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000022-0

15/08/2016 09:46 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.26406-3 - George Alex Borges Dantas

CPF/CNPJ 631.419.305-20 Município UF Vitória da Conquista - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 500,00

Valor por Extenso:

QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000048-1 Data do Pedido Adiantamento: 13/04/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0002886-0 Data do Pedido de Empenho: 14/04/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0002457-0 Data do Empenho: 14/04/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0002054-7 Data de Liquidação: 18/04/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0002891-6 Data do Pagamento: 19/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

07.080.558/0001-73 LIDERPAPELARIA

1310 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 87,00

15.188.782/0001-01 IRRIGAFERTILCOM. DE PROD.

P/ IRRI. E M.AGRIC. LTDA

20174 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 56,43

02.951.997/0001-90 TEIXEIRÃOMATERIAL DECONSTRUÇÃO

LTDA

53904 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 120,00

20.911.389/0001-34 ALMERINDORODRIGUES DE

SOUSA

23 06/06/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis

100,00

10.272.200/0001-57 MAYCON SILVADE SOUZA

1175 14/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 120,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029840

Data do Depósito: 27/06/2016 Valor do Depósito: 16,57

Nº GCV: 40101.0003.16.0000028-8

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/08/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000023-9

15/08/2016 09:46 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB): 500,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 483,43

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 16,57

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 500,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000023-9

15/08/2016 09:46 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.18124-9 - Lucivane Lopes Da Silva Marques

CPF/CNPJ 770.651.315-72 Município UF Valença - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000030-7 Data do Pedido Adiantamento: 04/03/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001778-8 Data do Pedido de Empenho: 04/03/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001433-8 Data do Empenho: 04/03/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000853-9 Data de Liquidação: 07/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0001070-7 Data do Pagamento: 08/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

06.983.476/0001-76 INTERGÁSDISTRIBUIDORA

DE GÁS LTDA

1.156 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 58,00

06.983.476/0001-76 INTERGÁSDISTRIBUIDORA

DE GÁS LTDA

1.157 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 48,00

06.230.662/0001-34 HÉLIO DE JESUSJÚNIOR

2090 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 30,00

16.174.021/0001-63 EDDIERLACERDA E

FILHOS LTDA

46.613 15/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 62,40

03.690.142/0001-16 BIG ELETROCOM DE

UTILIDADESLTDA

509389 01/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 121,80

04.024.900/0001-20 ALFATEXCOMÉRCIO E

INDÚSTRIALTDA

28.637 15/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 54,43

02.287.433/0001-03 CAMPOS ENUNES LTDA

197 27/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,00

06.983.476/0001-76 INTERGÁSDISTRIBUIDORA

DE GÁS LTDA

1.195 27/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,00

16.174.021/0001-63 EDDIE LACERDAE FILHOS LTDA

47.347 02/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,40

223.316.975-15 JOSÉ COUTINHOMENEZES

20160000579 14/03/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis

145,96

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000024-7

15/08/2016 09:46 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029845

Data do Depósito: 14/06/2016 Valor do Depósito: 198,01

Nº GCV: 40101.0003.16.0000029-6

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 06/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 641,99

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 198,01

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000024-7

15/08/2016 09:46 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.21263-2 - Karina Oliveira Pinheiro Lima

CPF/CNPJ 620.818.965-91 Município UF Serrinha - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 800,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000028-5 Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001736-2 Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001422-2 Data do Empenho: 02/03/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000850-4 Data de Liquidação: 07/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0001066-9 Data do Pagamento: 08/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

08.907.193/0001-70 ALCIONEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO

8287 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 168,00

636.375.295-72 EDVALDOFELIPE DOS

SANTOS

354 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 106,80

015.572.765-60 MARCOS LIMACOSTA

355 10/03/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis

149,52

468.639.665-49 LUCIANOPEREIRA DE

SOUZA

586 09/05/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis

92,56

017.424.415-05 GILVANNASCIMENTO

MOTA

588 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 149,52

486.278.525-53 MARCOS LUIZCARDOSO

GONÇALVES

587 09/05/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

133,50

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029816

Data do Depósito: 21/06/2016 Valor do Depósito: 0,10

Nº GCV: 40101.0003.16.0000030-1

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 06/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000025-5

15/08/2016 09:47 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 799,90

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 0,10

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 800,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000025-5

15/08/2016 09:47 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.81041-6 - Matheus Cardoso De Oliveira

CPF/CNPJ 009.805.965-30 Município UF Euclides da Cunha - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 800,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000024-2 Data do Pedido Adiantamento: 01/03/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001689-7 Data do Pedido de Empenho: 01/03/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001383-8 Data do Empenho: 01/03/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000909-8 Data de Liquidação: 08/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0001156-8 Data do Pagamento: 09/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

03.257.875/0001-61 ELETROMAISMATERIAISELÉTRICOS

3774 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 134,00

07.879.657/0001-10 H GAMANASCIMENTO

28778 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 110,80

96.731.302/0001-09 FELIX E RAMOSLTDA ME

4069 18/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 35,00

12.952.790/0001-94 ALDACARVALHO DOS

SANTOS ME

1009 08/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 66,00

12.952.790/0001-94 ALDACARVALHO DOS

SANTOS ME

1010 08/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,00

02.626.610/0001-20 JOSÉ ELSON DEOLIVEIRA

RIBEIRO ME

4223 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00

05.141.416/0001-43 AM DA PAZJÚNIOR

357 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 135,00

04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO BAHIA

1 01/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 70,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029844

Data do Depósito: 30/06/2016 Valor do Depósito: 177,20

Nº GCV: 40101.0003.16.0000031-8

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 07/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000026-3

15/08/2016 09:47 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 622,80

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 177,20

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 800,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000026-3

15/08/2016 09:47 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2015.04297-5 - Josan Santana Da Silva

CPF/CNPJ 002.009.865-03 Município UF Cruz das Almas - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 500,00

Valor por Extenso:

QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000032-3 Data do Pedido Adiantamento: 08/03/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001810-5 Data do Pedido de Empenho: 09/03/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001482-6 Data do Empenho: 09/03/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000985-3 Data de Liquidação: 10/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0001273-4 Data do Pagamento: 10/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029847

Data do Depósito: 27/06/2016 Valor do Depósito: 500,00

Nº GCV: 40101.0003.16.0000032-6

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 08/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 0,00

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 500,00

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 500,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000027-1

15/08/2016 09:48 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

1

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.81882-4 - Wellington Bruno Santos Guimaraes

CPF/CNPJ 000.955.125-51 Município UF Teixeira de Freitas - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000025-0 Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001733-8 Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001419-2 Data do Empenho: 02/03/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001105-1 Data de Liquidação: 11/03/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0001479-6 Data do Pagamento: 14/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

16.111.833/0001-60 CONSTRUTORAZE CARLOS

44006 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 162,00

15.792.400/0001-54 CASA DOMARCENEIRO

225 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 160,00

63.246.490/0001-20 KEMIGASCOMERCIO DE

GAS LTDA

13013 06/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 45,00

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA

BAHIA

1 13/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00

934.505.405-72 ISAC DO CARMOSANTOS

845 17/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

149,52

984.683.165-04 MESAC DOCARMO SANTOS

846 17/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

149,52

024.453.715-11 HIGO SOUZASOARES

1610 29/03/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis

80,10

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029910

Data do Depósito: 12/07/2016 Valor do Depósito: 13,86

Nº GCV: 40101.0003.16.0000033-4

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 12/07/2016 Data/ Prestação Contas: 15/07/2016

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000028-1

15/08/2016 09:48 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 826,14

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 13,86

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000028-1

15/08/2016 09:48 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.13628-6 - Natali Rabelo De Lima

CPF/CNPJ 687.697.505-30 Município UF Juazeiro - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000014-5 Data do Pedido Adiantamento: 17/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000796-0 Data do Pedido de Empenho: 17/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000608-4 Data do Empenho: 17/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000219-0 Data de Liquidação: 22/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000256-9 Data do Pagamento: 23/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA

BAHIA

1 03/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 75,00

01.200.352/0001-53 JEBEL 25398 03/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00

07.170.943/0077-00 BARCELONACOMERCIO

VAREJISTA EATACADISTA

149820 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 16,59

07.170.943/0077-00 BARCELONACOMERCIO

VAREJISTA EATACADISTA SA

149818 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 120,84

14.136.568/0001-49 JOÃO SERAFIMDE CARVALHO

1064 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,00

21.505.404/0001-07 MIDIA COM A DEINFORMATICA

LTDA ME

1386 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 141,00

03.440.886/0001-82 SHOP CAR 5640 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00

32.690.463/0001-19 PAPELARIAGUTEMBERG

LTDA

12429 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 56,67

24.333.585/0002-00 MERCADINHOECONOMICO

8756 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 49,89

04.024.952/0001-04 CICEROBATISTA DE

OLIVEIRA

1214 04/04/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis

168,00

21.505.404/0001-07 MIDIA COM A DEINFORMATICA

LTDA ME

1778 02/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000029-8

15/08/2016 09:48 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029961

Data do Depósito: 12/07/2016 Valor do Depósito: 12,01

Nº GCV: 40101.0003.16.0000034-2

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 22/06/2016 Data/ Prestação Contas: 15/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 827,99

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 12,01

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000029-8

15/08/2016 09:48 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.13001-6 - Iara Passos Fontes

CPF/CNPJ 745.753.335-49 Município UF Itabuna - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000001-2 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0000142-3 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0000053-1 Data do Empenho: 04/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000133-1 Data de Liquidação: 18/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000126-0 Data do Pagamento: 19/02/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

33.014.556/0208-98 LOJASAMERICANAS

497786 01/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 67,96

33.014.556/0667-07 LOJASAMERICANAS

86741 02/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias

89,99

21.296.487/0001-71 JOSEVANDERLEI

TEIXEIRASOARES

201612 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 157,00

14.341.952/0001-83 LIVRARIA EPAPELARIA

BRASILIA LTDA

263999 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 29,55

16.233.389/0019-84 LOJAS LEBISCUIT

348611 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 9,98

14.344.907/0001-82 A LOUCAMODERNA

13772 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 52,50

14.381.941/0001-27 CASA DANTAS 33916 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 36,00

40.499.527/0001-27 CONLAR 236995 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 13,57

02.880.703/0001-87 VR VIDROSLTDA ME

15099 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 37,00

33.014.556/0208-98 LOJASAMERICANAS

31775 15/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 19,99

02.641.263/0001-05 VAPCAR LTDAME

201652 26/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00

11.761.796/0001-11 SIT-COMERCIODE

EQUIPAMENTOSDE SEG INFO

TELEF E S

201697 27/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 160,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000030-1

15/08/2016 09:49 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA

BAHIA

1 18/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 83,00

03.022.172/0001-54 PIRES & SOLINOLTDA

29101 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 15,96

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029966

Data do Depósito: 15/07/2016 Valor do Depósito: 12,50

Nº GCV: 40101.0003.16.0000035-0

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 18/06/2016 Data/ Prestação Contas: 15/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 827,50

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 12,50

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000030-1

15/08/2016 09:49 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.23167-1 - Sandro Luis Pimentel Dantas

CPF/CNPJ 537.401.495-15 Município UF Salvador - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000063-3 Data do Pedido Adiantamento: 23/05/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0003724-1 Data do Pedido de Empenho: 24/05/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0003218-2 Data do Empenho: 24/05/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0002967-6 Data de Liquidação: 01/06/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0004154-8 Data do Pagamento: 01/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

10.230.480/0003-00 FERREIRACOSTA CIA

LTDA

779500 06/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 14,00

39.346.861/0057-16 CENCOSUDBRASIL

COMERCIALLTDA

326572 03/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 116,10

11.601.082/0001-46 FRANÇAMATERIAIS DECONSTRUÇÕES

420 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,50

07.814.996/0001-18 MOURA SANTOSMATERIAIS DECONSTRUÇÃO

LTDA

9325 07/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 75,00

04.247.982/0001-71 FERREIRAMATERIAIS DECONSTRUÇÃO

13572 03/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,00

96.733.902/0001-06 WILSON SOUZADA SILVA ME

3122 03/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 15,00

16.820.468/0001-62 CENTRALELETRONICA

9055 17/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 115,00

12.013.359/0001-82 SÉRGIOAUGUSTO

TRINDADESOUZA

1646772016 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 140,00

10.230.480/0003-00 FERREIRACOSTA CIA

LTDA

293627 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 19,50

07.014.198/0003-73 PAPEL E CIA 356713 09/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 154,40

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000031-1

15/08/2016 09:49 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

2

09.046.575/0001-10 CARIMBOS EPLACAS

SINALIZAÇÃO ESERVIÇOS LTDA

2129 08/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 115,00

04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA

BAHIA

1 07/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 33,50

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:Nº GCV:

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 30/09/2016 Data/ Prestação Contas: 25/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00

Valor da GCV (Depósito de Devolução):

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000031-1

15/08/2016 09:49 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva

2

Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor 2012.09732-9 - Marcio Leandro De Araujo Oliveira

CPF/CNPJ 943.678.175-04 Município UF Santo Antônio de Jesus - BA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor da BAD (R$):

*** 840,00

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000022-6 Data do Pedido Adiantamento: 25/02/2016

Nº do PED: 40101.0003.16.0001507-6 Data do Pedido de Empenho: 25/02/2016

Nº do EMP: 40101.0003.16.0001253-1 Data do Empenho: 25/02/2016

Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000614-5 Data de Liquidação: 29/02/2016

Nº da NOB: 40101.0003.16.0000775-7 Data do Pagamento: 01/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do

FornecedorNF/Recibo Data

NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa

14.223.887/0001-91 MAPRON 281489 28/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 118,08

15.931.157/0001-08 COMERCIALSÃO LUIS

385621 27/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 130,90

DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030291

Data do Depósito: 22/07/2016 Valor do Depósito: 591,02

Nº GCV: 40101.0003.16.0000038-5

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 29/06/2016 Data/ Prestação Contas: 28/07/2016

GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00

Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 248,98

Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 591,02

Valor Glosado/Inadimplido:

Valor Total da Prestação de Contas: 840,00

BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000032-8

15/08/2016 09:50 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva

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