OHSAS 18001 - SISTEMAS DE GESTAtildeO PARA SEGURANCcedilA E SAUacuteDE NO TRABALHO

Guia para conduccedilatildeo de Auditoria Interna

Requisitos da Norma OHSAS 18001200741 Requisitos gerais42 Poliacutetica da SSO43 Planejamento431 Planejamento para identificaccedilatildeo dos perigos e avaliaccedilatildeo e controle dos riscos432 Requisitos legais e outros433 Objetivos434 Programa(s) de gestatildeo da SSO44 Implementaccedilatildeo e operaccedilatildeo441 Estrutura e responsabilidades442 Treinamento conscientizaccedilatildeo e competecircncia443 Comunicaccedilatildeo e consulta444 Documentaccedilatildeo445 Controle de documentos e dados446 Controle Operacional447 Preparaccedilatildeo e atendimento a emergecircncias45 Verificaccedilatildeo e accedilatildeo corretiva451 Mediccedilatildeo e monitoramento do desempenho452 Acidentes incidentes natildeo conformidades accedilatildeo preventiva e corretiva453 Registros e gestatildeo de registros454 Auditoria46 Anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo

Elementos do sistema gestatildeo da SSO

42 Poliacutetica da SSO1048633 A Poliacutetica existe e estaacute disponiacutevel em locais visiacuteveis1048633 A Poliacutetica inclui um compromisso com a melhoria contiacutenua1048633 A Poliacutetica inclui compromisso em atender pelo menos a legislaccedilatildeo vigente e outros

compromissos subscritos pela organizaccedilatildeo1048633 A Poliacutetica constitui um documento1048633 Haacute evidencias de que a Poliacutetica eacute continuamente comunicada aos empregados

especialmente os novatos1048633 As obrigaccedilotildees individuais de cada empregado estatildeo claramente definidas1048633 Haacute evidecircncias de que ela eacute compreendida pelos empregados1048633 Haacute evidencias que os empregados estatildeo conscientes de suas obrigaccedilotildees

individuais para com a SSO1048633 De que forma a Poliacutetica estaacute disponiacutevel para as partes interessadas1048633 Existem evidencias de que a Poliacutetica eacute analisada criticamente

431 Planejamento para identificaccedilatildeo dos perigos e avaliaccedilatildeo e controle dos riscos1048633 A organizaccedilatildeo dispotildee de procedimento documentado para identificaccedilatildeo

continuada dos perigos avaliaccedilatildeo dos riscos e implementaccedilatildeo das medidas decontrole necessaacuterias

1048633 O procedimento inclui as atividades rotineiras e natildeo rotineiras1048633 O procedimento considera tambeacutem os contratados visitantes e outras pessoas

que tem acesso aos locais de trabalho1048633 O procedimento se aplica a toda a infra-estrutura disponiacutevel no local inclusive

aquelas de propriedade de outros1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo de

medidas de controle tem caracteriacutesticas de proacute-atividade1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo de

medidas de controle fornece uma classificaccedilatildeo dos riscos de tal maneira que eacutepossiacutevel identificar aqueles que devem ser eliminados eou controlados

1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo demedidas de controle fornece elementos para determinaccedilatildeo de infra-estruturaidentificaccedilatildeo de necessidades de treinamento eou desenvolvimento de controles operacionais

1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo demedidas de controle fornece elementos para o monitoramento das accedilotildeesrequeridas de modo a assegurar a sua efetividade e os prazos de implementaccedilatildeo definidos

1048633 Existem evidencias que os resultados das avaliaccedilotildees de riscos satildeo consideradosquando do estabelecimento de objetivos e metas

1048633 A identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo de medidas decontrole estaacute documentada

1048633 Existem evidencias de que a identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos eimplementaccedilatildeo de medidas de controle estatildeo atualizados

432 Requisitos legais e outros1048633 Existe procedimento documentado para identificar e acessar os requisitos legais e

demais requisitos aplicaacuteveis relacionados agrave SSO1048633 Existem evidencias de que as informaccedilotildees relativas agrave identificaccedilatildeo desses

requisitos estejam sendo mantidas atualizadas1048633 Existem evidencias de que esses requisitos estejam sendo comunicados aos

empregados e a outras partes interessadas pertinentes

1048633 Existem evidencias de que os requisitos legais e outras demandas estatildeo sendocontemplados e atendidos conforme compromisso da poliacutetica e de acordo com a identificaccedilatildeo dos mesmos

433 Objetivos1048633 Existem objetivos relativos a Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional definidos e

documentados nos niacuteveis eou funccedilotildees considerados relevantes1048633 Esses objetivos satildeo quantificaacuteveis eou mensuraacuteveis1048633 Existem evidencia de que os requisitos legais e outros satildeo considerados no

estabelecimento de objetivos1048633 Existem evidencias de que os riscos avaliados satildeo considerados no

estabelecimento dos objetivos1048633 Existem evidencias de que as demandas e visotildees das partes interessadas sejam

consideradas no estabelecimento dos objetivos1048633 Existem evidencias de que os objetivos estabelecidos atendem ao principio de

melhoria contiacutenua formulado na Poliacutetica

434 Programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem evidencias de que a organizaccedilatildeo dispotildee e manteacutem programas para

buscar atingir os objetivos formulados1048633 A responsabilidade e autoridade para atingir objetivos estatildeo definidas

documentadas e abrangendo os niacuteveis relevantes da organizaccedilatildeo1048633 Os meios e os prazos pelos quais e dentro dos quais os objetivos devem ser

alcanccedilados satildeo definidos1048633 Existem evidecircncias de que os programas de gestatildeo satildeo analisados criticamente a

intervalos regulares e de forma planejada

441 Estrutura e responsabilidades1048633 As funccedilotildees responsabilidades e autoridades do pessoal que gerencia realiza e

verifica atividades que tenham efeito nos riscos de SSO nas atividades daorganizaccedilatildeo na infra-estrutura e processos da organizaccedilatildeo estatildeo definidos edocumentados

1048633 Existem evidencias de que as responsabilidades e autoridade do pessoal quegerencia realiza e verifica atividades que tenham efeito nos riscos de SSO nasatividades da organizaccedilatildeo na infra-estrutura e processos da organizaccedilatildeo satildeocomunicados

1048633 Um membro da administraccedilatildeo eacute formalmente designado para implementaccedilatildeo emanutenccedilatildeo do sistema de gestatildeo com autoridade definida conforme requisitosdessa norma

1048633 Existem evidencias de que recursos essenciais para implementaccedilatildeo controle emelhoria do sistema de gestatildeo estejam sendo providenciados e disponibilizadosem bases regulares

1048633 Existem evidencias de demonstraccedilatildeo de compromisso dos niacuteveis gerenciais daorganizaccedilatildeo para com a Seguranccedila e sauacutede ocupacional em termos dedesempenho e melhoria

442 Treinamento conscientizaccedilatildeo e competecircncia1048633 Existem procedimentos para desenvolvimento e manutenccedilatildeo dos niacuteveis de

conscientizaccedilatildeo dos empregados1048633 As funccedilotildees e responsabilidades relativas agrave seguranccedila e sauacutede ocupacional estatildeo

claramente definidas1048633 Existem evidencias de que as pessoas tecircm consciecircncia de suas responsabilidades

para com a Seguranccedila e Sauacutede ocupacional assim como da importacircncia debuscar conformidade com os requisitos do sistema procedimentos e praticas de gestatildeo

1048633 Existem evidencias de que as pessoas conhecem os perigos e os riscosassociados agraves suas atividades de trabalho e das consequumlecircncias reais e

potencias dos mesmos assim como da sua contribuiccedilatildeo na melhoria continua1048633 Estaacute disponiacutevel um mapeamento de habilidades conhecimento e competecircncias

relativas agrave Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 Um Plano de Treinamento e capacitaccedilatildeo em Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional esta

disponiacutevel e eacute mantido atualizado1048633 O Plano de treinamento contempla as necessidades de treinamento e capacitaccedilatildeo

definidos legalmente e aquelas competecircncias julgadas necessaacuterias para odesempenho seguro das atividades de trabalho

443 Consulta e comunicaccedilatildeo1048633 Existem procedimentos para assegurar que a informaccedilatildeo pertinente da SSO seja

comunicada aos empregados e demais partes interessadas bem como recebidas dos mesmos

1048633 Existem evidencias de que os empregados e demais partes interessadas temconhecimento desses procedimentos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo envolvidos no desenvolvimento eanaacutelise criacutetica de poliacuteticas e procedimentos para a gestatildeo dos riscos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo consultados quando da ocorrecircnciade alteraccedilotildees que afetem a sauacutede e a seguranccedila do local de trabalho

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo representados sobre os assuntosda sauacutede e seguranccedila

1048633 Existem evidencias de que os empregados conhecem quem satildeo o(s) seu(s)representante(s) para SSO e que eacute o membro da alta administraccedilatildeo designado

444 Documentaccedilatildeo1048633 Existem disponiacuteveis documentos em meio adequado que descrevem os principais

elementos do sistema de gestatildeo e as interaccedilotildees entre eles bem como sobre adocumentaccedilatildeo relacionada Em outras palavras existe um Manual da Gestatildeo que descreve o sistema de gestatildeo e relaciona todos os documentos pertinentes

445 Controle de documentos e dados1048633 Existe disponiacutevel procedimento documentado para controlar todos os documentos

e dados requeridos por esta norma1048633 O procedimento documentado define requisitos meios de garantir a localizaccedilatildeo de

documentos a analise critica perioacutedica a revisatildeo e aprovaccedilatildeo quanto aadequaccedilatildeo por pessoal autorizado o uso de versotildees atuais de documentos edados bem como a disponibilizaccedilatildeo dos mesmos em locais onde sejamessenciais a pronta remoccedilatildeo de dados e documentos obsoletos e a prevenccedilatildeo de seu uso inadvertido

446 Controle operacional1048633 As operaccedilotildees e atividades associadas aos riscos identificados que necessitem de

medidas de controle estatildeo identificadas1048633 Existem procedimentos documentados para cobrir situaccedilotildees onde haja a

possibilidade de desvios em relaccedilatildeo agrave Poliacutetica e Objetivos de Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional

1048633 Esses procedimentos definem claramente os criteacuterios de operaccedilatildeo no que serefere agrave prevenccedilatildeo de acidentes e incidentes

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos satildeo de conhecimento daspessoas que executam as tarefas correlatas satildeo de fato adotados e utilizados na rotina do dia a dia

1048633 Existe situaccedilatildeo onde a aquisiccedilatildeo de bens ou serviccedilos fornecidos por terceirospossa incluir perigos ao trabalho do dia a dia e agraves atividades

1048633 Os requisitos relativos a esses bens e serviccedilos satildeo comunicados e o seuatendimento por parte do fornecimento desses bens e serviccedilos eacute sistematicamente verificado

1048633 As intervenccedilotildees programadas de manutenccedilatildeo englobam como requisitos osaspectos de seguranccedila e sauacutede ocupacional

1048633 Existe evidencia de que o projeto de locais de trabalho processos instalaccedilotildeesmaquinarias procedimentos operacionais e organizaccedilatildeo do trabalho incluindo a adaptaccedilatildeo destes agraves capacidades humanas contemplam uma avaliaccedilatildeo deseguranccedila de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes

447 Preparaccedilatildeo e atendimento a emergecircncias1048633 As situaccedilotildees de emergecircncia estatildeo claramente identificadas1048633 Existem planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a incidentes

e situaccedilotildees de emergecircncia bem como para prevenir e mitigar as doenccedilas e lesotildees que possam estar associados a eles

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de preparaccedilatildeo e resposta aemergecircncias satildeo analisados criticamente em particular apoacutes a ocorrecircncia deincidentes ou de situaccedilotildees de emergecircncia

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de emergecircncia satildeotestados periodicamente onde aplicaacutevel

451 Mediccedilatildeo e monitoramento do desempenho1048633 Existem procedimentos para monitorar e medir periodicamente o desempenho da

SSO1048633 Esses procedimentos incluem a adoccedilatildeo de medidas qualitativas e quantitativas o

monitoramento da extensatildeo na qual os objetivos da SSO satildeo atingidos1048633 Existem medidas proacute-ativas de desempenho que monitorem o cumprimento dos

programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem criteacuterios operacionais e medidas reativas de desempenho que monitorem

acidentes doenccedilas incidentes (incluindo quase - acidentes) e outras evidecircncias histoacutericas de desempenho deficiente da seguranccedila e sauacutede

1048633 Existem registros de dados e resultados de monitoramentos e mediccedilotildeessuficientes para facilitar a anaacutelises das accedilotildees corretivas e preventivas necessaacuterias

1048633 Existe acompanhamento de requisitos legais e regulamentares aplicaacuteveis1048633 Existe necessidade de utilizaccedilatildeo de equipamentos para realizar mediccedilotildees e

monitoramento de variaacuteveis eou agentes de risco1048633 Existem procedimentos para a calibraccedilatildeo e manutenccedilatildeo de tais equipamentos1048633 Os Registros de calibraccedilatildeo e das atividades de manutenccedilatildeo bem como dos

respectivos resultados relativos a esses equipamentos estatildeo disponiacuteveis e satildeoconsistentes

452 Acidentes incidentes natildeo conformidades e accedilotildees corretiva e preventiva1048633 A responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigaccedilatildeo de acidentes

incidentes natildeo conformidades a tomada de accedilotildees que mitiguem qualquerconsequumlecircncia de acidentes incidentes ou natildeo conformidades o iniacutecio e conclusatildeo de accedilotildees corretiva e preventiva e a confirmaccedilatildeo da efetividade das

accedilotildees corretiva e preventiva tomadas estaacute definida em procedimento1048633 O procedimento aborda tambeacutem a necessidade de analise critica das propostas de

accedilotildees corretivas e preventivas antes da sua implementaccedilatildeo com vistas agraveidentificaccedilatildeo de riscos

1048633 Existe criteacuterio definido de tal maneira que quaisquer accedilotildees corretiva ou preventiva

tomadas para eliminar as causas de natildeo conformidades reais e potenciais sejam apropriadas agrave magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos da SSO encontrados

1048633 Existem evidencias de que as alteraccedilotildees nos procedimentos documentadosresultantes de accedilotildees corretiva e preventiva sejam implementadas e registradas

453 Registros e gestatildeo de registros1048633 Existe procedimento documentado relativo agrave identificaccedilatildeo manutenccedilatildeo e

disposiccedilatildeo de registros da SSO incluindo os resultados de auditoria e de anaacutelises criacuteticas

1048633 O procedimento aborda meios adequados de tal maneira que os registros da SSOsejam legiacuteveis e identificaacuteveis permitindo rastrear a atividade envolvida sejamarmazenados e mantidos de uma forma tal forma a permitir sua prontarecuperaccedilatildeo sendo protegidos contra avarias deterioraccedilatildeo ou perdas e comdefiniccedilatildeo do periacuteodo de retenccedilatildeo

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos sejam adotados e seguidos

454 Auditoria1048633 Existe procedimento definindo a o processo de realizaccedilatildeo das auditorias

perioacutedicas do sistema de gestatildeo da Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 O procedimento que aborda o processo de auditoria interna cumpre os requisitos

de verificaccedilatildeo da conformidade do sistema de gestatildeo com os requisitos da norma OHSAS 18001 contempla a revisatildeo dos resultados das auditorias anteriores e abrange o fornecimento de informaccedilotildees para a administraccedilatildeo

1048633 O programa de auditoria eacute baseado nos resultados da anaacutelise do risco das atividades da organizaccedilatildeo e no resultados de auditorias anteriores

1048633 Os procedimentos de auditoria cobrem o escopo a frequumlecircncia as metodologias ecompetecircncias bem como as responsabilidades e requisitos relativos agrave conduccedilatildeo de auditorias e agrave apresentaccedilatildeo dos resultados

1048633 As auditorias satildeo conduzidas por pessoal independente ou seja que natildeo possuaresponsabilidade direta sob as atividades que estatildeo sendo avaliadas

46 Anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo1048633 Existem evidencias de que a alta administraccedilatildeo da organizaccedilatildeo em intervalos por

ela predeterminados analisa criticamente o sistema de gestatildeo da SSO paraassegurar sua conveniecircncia adequaccedilatildeo e eficaacutecia contiacutenuas

1048633 O processo de anaacutelise criacutetica assegura que as informaccedilotildees necessaacuterias sejamcoletadas de modo a permitir agrave administraccedilatildeo proceder a esta avaliaccedilatildeo

1048633 Esta anaacutelise criacutetica eacute documentada1048633 A anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo aborda a eventual necessidade de alteraccedilotildees

na poliacutetica nos objetivos e em outros elementos do sistema de gestatildeo da SSO agrave luz dos resultados de auditorias do sistema de gestatildeo da SSO da mudanccedila de circunstacircncias e do compromisso com a melhoria contiacutenua

Elementos do sistema gestatildeo da SSO

42 Poliacutetica da SSO1048633 A Poliacutetica existe e estaacute disponiacutevel em locais visiacuteveis1048633 A Poliacutetica inclui um compromisso com a melhoria contiacutenua1048633 A Poliacutetica inclui compromisso em atender pelo menos a legislaccedilatildeo vigente e outros

compromissos subscritos pela organizaccedilatildeo1048633 A Poliacutetica constitui um documento1048633 Haacute evidencias de que a Poliacutetica eacute continuamente comunicada aos empregados

especialmente os novatos1048633 As obrigaccedilotildees individuais de cada empregado estatildeo claramente definidas1048633 Haacute evidecircncias de que ela eacute compreendida pelos empregados1048633 Haacute evidencias que os empregados estatildeo conscientes de suas obrigaccedilotildees

individuais para com a SSO1048633 De que forma a Poliacutetica estaacute disponiacutevel para as partes interessadas1048633 Existem evidencias de que a Poliacutetica eacute analisada criticamente

431 Planejamento para identificaccedilatildeo dos perigos e avaliaccedilatildeo e controle dos riscos1048633 A organizaccedilatildeo dispotildee de procedimento documentado para identificaccedilatildeo

continuada dos perigos avaliaccedilatildeo dos riscos e implementaccedilatildeo das medidas decontrole necessaacuterias

1048633 O procedimento inclui as atividades rotineiras e natildeo rotineiras1048633 O procedimento considera tambeacutem os contratados visitantes e outras pessoas

que tem acesso aos locais de trabalho1048633 O procedimento se aplica a toda a infra-estrutura disponiacutevel no local inclusive

aquelas de propriedade de outros1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo de

medidas de controle tem caracteriacutesticas de proacute-atividade1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo de

medidas de controle fornece uma classificaccedilatildeo dos riscos de tal maneira que eacutepossiacutevel identificar aqueles que devem ser eliminados eou controlados

1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo demedidas de controle fornece elementos para determinaccedilatildeo de infra-estruturaidentificaccedilatildeo de necessidades de treinamento eou desenvolvimento de controles operacionais

1048633 A metodologia de identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo demedidas de controle fornece elementos para o monitoramento das accedilotildeesrequeridas de modo a assegurar a sua efetividade e os prazos de implementaccedilatildeo definidos

1048633 Existem evidencias que os resultados das avaliaccedilotildees de riscos satildeo consideradosquando do estabelecimento de objetivos e metas

1048633 A identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos e implementaccedilatildeo de medidas decontrole estaacute documentada

1048633 Existem evidencias de que a identificaccedilatildeo de perigos avaliaccedilatildeo de riscos eimplementaccedilatildeo de medidas de controle estatildeo atualizados

432 Requisitos legais e outros1048633 Existe procedimento documentado para identificar e acessar os requisitos legais e

demais requisitos aplicaacuteveis relacionados agrave SSO1048633 Existem evidencias de que as informaccedilotildees relativas agrave identificaccedilatildeo desses

requisitos estejam sendo mantidas atualizadas1048633 Existem evidencias de que esses requisitos estejam sendo comunicados aos

empregados e a outras partes interessadas pertinentes

1048633 Existem evidencias de que os requisitos legais e outras demandas estatildeo sendocontemplados e atendidos conforme compromisso da poliacutetica e de acordo com a identificaccedilatildeo dos mesmos

433 Objetivos1048633 Existem objetivos relativos a Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional definidos e

documentados nos niacuteveis eou funccedilotildees considerados relevantes1048633 Esses objetivos satildeo quantificaacuteveis eou mensuraacuteveis1048633 Existem evidencia de que os requisitos legais e outros satildeo considerados no

estabelecimento de objetivos1048633 Existem evidencias de que os riscos avaliados satildeo considerados no

estabelecimento dos objetivos1048633 Existem evidencias de que as demandas e visotildees das partes interessadas sejam

consideradas no estabelecimento dos objetivos1048633 Existem evidencias de que os objetivos estabelecidos atendem ao principio de

melhoria contiacutenua formulado na Poliacutetica

434 Programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem evidencias de que a organizaccedilatildeo dispotildee e manteacutem programas para

buscar atingir os objetivos formulados1048633 A responsabilidade e autoridade para atingir objetivos estatildeo definidas

documentadas e abrangendo os niacuteveis relevantes da organizaccedilatildeo1048633 Os meios e os prazos pelos quais e dentro dos quais os objetivos devem ser

alcanccedilados satildeo definidos1048633 Existem evidecircncias de que os programas de gestatildeo satildeo analisados criticamente a

intervalos regulares e de forma planejada

441 Estrutura e responsabilidades1048633 As funccedilotildees responsabilidades e autoridades do pessoal que gerencia realiza e

verifica atividades que tenham efeito nos riscos de SSO nas atividades daorganizaccedilatildeo na infra-estrutura e processos da organizaccedilatildeo estatildeo definidos edocumentados

1048633 Existem evidencias de que as responsabilidades e autoridade do pessoal quegerencia realiza e verifica atividades que tenham efeito nos riscos de SSO nasatividades da organizaccedilatildeo na infra-estrutura e processos da organizaccedilatildeo satildeocomunicados

1048633 Um membro da administraccedilatildeo eacute formalmente designado para implementaccedilatildeo emanutenccedilatildeo do sistema de gestatildeo com autoridade definida conforme requisitosdessa norma

1048633 Existem evidencias de que recursos essenciais para implementaccedilatildeo controle emelhoria do sistema de gestatildeo estejam sendo providenciados e disponibilizadosem bases regulares

1048633 Existem evidencias de demonstraccedilatildeo de compromisso dos niacuteveis gerenciais daorganizaccedilatildeo para com a Seguranccedila e sauacutede ocupacional em termos dedesempenho e melhoria

442 Treinamento conscientizaccedilatildeo e competecircncia1048633 Existem procedimentos para desenvolvimento e manutenccedilatildeo dos niacuteveis de

conscientizaccedilatildeo dos empregados1048633 As funccedilotildees e responsabilidades relativas agrave seguranccedila e sauacutede ocupacional estatildeo

claramente definidas1048633 Existem evidencias de que as pessoas tecircm consciecircncia de suas responsabilidades

para com a Seguranccedila e Sauacutede ocupacional assim como da importacircncia debuscar conformidade com os requisitos do sistema procedimentos e praticas de gestatildeo

1048633 Existem evidencias de que as pessoas conhecem os perigos e os riscosassociados agraves suas atividades de trabalho e das consequumlecircncias reais e

potencias dos mesmos assim como da sua contribuiccedilatildeo na melhoria continua1048633 Estaacute disponiacutevel um mapeamento de habilidades conhecimento e competecircncias

relativas agrave Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 Um Plano de Treinamento e capacitaccedilatildeo em Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional esta

disponiacutevel e eacute mantido atualizado1048633 O Plano de treinamento contempla as necessidades de treinamento e capacitaccedilatildeo

definidos legalmente e aquelas competecircncias julgadas necessaacuterias para odesempenho seguro das atividades de trabalho

443 Consulta e comunicaccedilatildeo1048633 Existem procedimentos para assegurar que a informaccedilatildeo pertinente da SSO seja

comunicada aos empregados e demais partes interessadas bem como recebidas dos mesmos

1048633 Existem evidencias de que os empregados e demais partes interessadas temconhecimento desses procedimentos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo envolvidos no desenvolvimento eanaacutelise criacutetica de poliacuteticas e procedimentos para a gestatildeo dos riscos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo consultados quando da ocorrecircnciade alteraccedilotildees que afetem a sauacutede e a seguranccedila do local de trabalho

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo representados sobre os assuntosda sauacutede e seguranccedila

1048633 Existem evidencias de que os empregados conhecem quem satildeo o(s) seu(s)representante(s) para SSO e que eacute o membro da alta administraccedilatildeo designado

444 Documentaccedilatildeo1048633 Existem disponiacuteveis documentos em meio adequado que descrevem os principais

elementos do sistema de gestatildeo e as interaccedilotildees entre eles bem como sobre adocumentaccedilatildeo relacionada Em outras palavras existe um Manual da Gestatildeo que descreve o sistema de gestatildeo e relaciona todos os documentos pertinentes

445 Controle de documentos e dados1048633 Existe disponiacutevel procedimento documentado para controlar todos os documentos

e dados requeridos por esta norma1048633 O procedimento documentado define requisitos meios de garantir a localizaccedilatildeo de

documentos a analise critica perioacutedica a revisatildeo e aprovaccedilatildeo quanto aadequaccedilatildeo por pessoal autorizado o uso de versotildees atuais de documentos edados bem como a disponibilizaccedilatildeo dos mesmos em locais onde sejamessenciais a pronta remoccedilatildeo de dados e documentos obsoletos e a prevenccedilatildeo de seu uso inadvertido

446 Controle operacional1048633 As operaccedilotildees e atividades associadas aos riscos identificados que necessitem de

medidas de controle estatildeo identificadas1048633 Existem procedimentos documentados para cobrir situaccedilotildees onde haja a

possibilidade de desvios em relaccedilatildeo agrave Poliacutetica e Objetivos de Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional

1048633 Esses procedimentos definem claramente os criteacuterios de operaccedilatildeo no que serefere agrave prevenccedilatildeo de acidentes e incidentes

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos satildeo de conhecimento daspessoas que executam as tarefas correlatas satildeo de fato adotados e utilizados na rotina do dia a dia

1048633 Existe situaccedilatildeo onde a aquisiccedilatildeo de bens ou serviccedilos fornecidos por terceirospossa incluir perigos ao trabalho do dia a dia e agraves atividades

1048633 Os requisitos relativos a esses bens e serviccedilos satildeo comunicados e o seuatendimento por parte do fornecimento desses bens e serviccedilos eacute sistematicamente verificado

1048633 As intervenccedilotildees programadas de manutenccedilatildeo englobam como requisitos osaspectos de seguranccedila e sauacutede ocupacional

1048633 Existe evidencia de que o projeto de locais de trabalho processos instalaccedilotildeesmaquinarias procedimentos operacionais e organizaccedilatildeo do trabalho incluindo a adaptaccedilatildeo destes agraves capacidades humanas contemplam uma avaliaccedilatildeo deseguranccedila de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes

447 Preparaccedilatildeo e atendimento a emergecircncias1048633 As situaccedilotildees de emergecircncia estatildeo claramente identificadas1048633 Existem planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a incidentes

e situaccedilotildees de emergecircncia bem como para prevenir e mitigar as doenccedilas e lesotildees que possam estar associados a eles

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de preparaccedilatildeo e resposta aemergecircncias satildeo analisados criticamente em particular apoacutes a ocorrecircncia deincidentes ou de situaccedilotildees de emergecircncia

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de emergecircncia satildeotestados periodicamente onde aplicaacutevel

451 Mediccedilatildeo e monitoramento do desempenho1048633 Existem procedimentos para monitorar e medir periodicamente o desempenho da

SSO1048633 Esses procedimentos incluem a adoccedilatildeo de medidas qualitativas e quantitativas o

monitoramento da extensatildeo na qual os objetivos da SSO satildeo atingidos1048633 Existem medidas proacute-ativas de desempenho que monitorem o cumprimento dos

programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem criteacuterios operacionais e medidas reativas de desempenho que monitorem

acidentes doenccedilas incidentes (incluindo quase - acidentes) e outras evidecircncias histoacutericas de desempenho deficiente da seguranccedila e sauacutede

1048633 Existem registros de dados e resultados de monitoramentos e mediccedilotildeessuficientes para facilitar a anaacutelises das accedilotildees corretivas e preventivas necessaacuterias

1048633 Existe acompanhamento de requisitos legais e regulamentares aplicaacuteveis1048633 Existe necessidade de utilizaccedilatildeo de equipamentos para realizar mediccedilotildees e

monitoramento de variaacuteveis eou agentes de risco1048633 Existem procedimentos para a calibraccedilatildeo e manutenccedilatildeo de tais equipamentos1048633 Os Registros de calibraccedilatildeo e das atividades de manutenccedilatildeo bem como dos

respectivos resultados relativos a esses equipamentos estatildeo disponiacuteveis e satildeoconsistentes

452 Acidentes incidentes natildeo conformidades e accedilotildees corretiva e preventiva1048633 A responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigaccedilatildeo de acidentes

incidentes natildeo conformidades a tomada de accedilotildees que mitiguem qualquerconsequumlecircncia de acidentes incidentes ou natildeo conformidades o iniacutecio e conclusatildeo de accedilotildees corretiva e preventiva e a confirmaccedilatildeo da efetividade das

accedilotildees corretiva e preventiva tomadas estaacute definida em procedimento1048633 O procedimento aborda tambeacutem a necessidade de analise critica das propostas de

accedilotildees corretivas e preventivas antes da sua implementaccedilatildeo com vistas agraveidentificaccedilatildeo de riscos

1048633 Existe criteacuterio definido de tal maneira que quaisquer accedilotildees corretiva ou preventiva

tomadas para eliminar as causas de natildeo conformidades reais e potenciais sejam apropriadas agrave magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos da SSO encontrados

1048633 Existem evidencias de que as alteraccedilotildees nos procedimentos documentadosresultantes de accedilotildees corretiva e preventiva sejam implementadas e registradas

453 Registros e gestatildeo de registros1048633 Existe procedimento documentado relativo agrave identificaccedilatildeo manutenccedilatildeo e

disposiccedilatildeo de registros da SSO incluindo os resultados de auditoria e de anaacutelises criacuteticas

1048633 O procedimento aborda meios adequados de tal maneira que os registros da SSOsejam legiacuteveis e identificaacuteveis permitindo rastrear a atividade envolvida sejamarmazenados e mantidos de uma forma tal forma a permitir sua prontarecuperaccedilatildeo sendo protegidos contra avarias deterioraccedilatildeo ou perdas e comdefiniccedilatildeo do periacuteodo de retenccedilatildeo

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos sejam adotados e seguidos

454 Auditoria1048633 Existe procedimento definindo a o processo de realizaccedilatildeo das auditorias

perioacutedicas do sistema de gestatildeo da Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 O procedimento que aborda o processo de auditoria interna cumpre os requisitos

de verificaccedilatildeo da conformidade do sistema de gestatildeo com os requisitos da norma OHSAS 18001 contempla a revisatildeo dos resultados das auditorias anteriores e abrange o fornecimento de informaccedilotildees para a administraccedilatildeo

1048633 O programa de auditoria eacute baseado nos resultados da anaacutelise do risco das atividades da organizaccedilatildeo e no resultados de auditorias anteriores

1048633 Os procedimentos de auditoria cobrem o escopo a frequumlecircncia as metodologias ecompetecircncias bem como as responsabilidades e requisitos relativos agrave conduccedilatildeo de auditorias e agrave apresentaccedilatildeo dos resultados

1048633 As auditorias satildeo conduzidas por pessoal independente ou seja que natildeo possuaresponsabilidade direta sob as atividades que estatildeo sendo avaliadas

46 Anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo1048633 Existem evidencias de que a alta administraccedilatildeo da organizaccedilatildeo em intervalos por

ela predeterminados analisa criticamente o sistema de gestatildeo da SSO paraassegurar sua conveniecircncia adequaccedilatildeo e eficaacutecia contiacutenuas

1048633 O processo de anaacutelise criacutetica assegura que as informaccedilotildees necessaacuterias sejamcoletadas de modo a permitir agrave administraccedilatildeo proceder a esta avaliaccedilatildeo

1048633 Esta anaacutelise criacutetica eacute documentada1048633 A anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo aborda a eventual necessidade de alteraccedilotildees

na poliacutetica nos objetivos e em outros elementos do sistema de gestatildeo da SSO agrave luz dos resultados de auditorias do sistema de gestatildeo da SSO da mudanccedila de circunstacircncias e do compromisso com a melhoria contiacutenua

1048633 Existem evidencias de que os requisitos legais e outras demandas estatildeo sendocontemplados e atendidos conforme compromisso da poliacutetica e de acordo com a identificaccedilatildeo dos mesmos

433 Objetivos1048633 Existem objetivos relativos a Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional definidos e

documentados nos niacuteveis eou funccedilotildees considerados relevantes1048633 Esses objetivos satildeo quantificaacuteveis eou mensuraacuteveis1048633 Existem evidencia de que os requisitos legais e outros satildeo considerados no

estabelecimento de objetivos1048633 Existem evidencias de que os riscos avaliados satildeo considerados no

estabelecimento dos objetivos1048633 Existem evidencias de que as demandas e visotildees das partes interessadas sejam

consideradas no estabelecimento dos objetivos1048633 Existem evidencias de que os objetivos estabelecidos atendem ao principio de

melhoria contiacutenua formulado na Poliacutetica

434 Programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem evidencias de que a organizaccedilatildeo dispotildee e manteacutem programas para

buscar atingir os objetivos formulados1048633 A responsabilidade e autoridade para atingir objetivos estatildeo definidas

documentadas e abrangendo os niacuteveis relevantes da organizaccedilatildeo1048633 Os meios e os prazos pelos quais e dentro dos quais os objetivos devem ser

alcanccedilados satildeo definidos1048633 Existem evidecircncias de que os programas de gestatildeo satildeo analisados criticamente a

intervalos regulares e de forma planejada

441 Estrutura e responsabilidades1048633 As funccedilotildees responsabilidades e autoridades do pessoal que gerencia realiza e

verifica atividades que tenham efeito nos riscos de SSO nas atividades daorganizaccedilatildeo na infra-estrutura e processos da organizaccedilatildeo estatildeo definidos edocumentados

1048633 Existem evidencias de que as responsabilidades e autoridade do pessoal quegerencia realiza e verifica atividades que tenham efeito nos riscos de SSO nasatividades da organizaccedilatildeo na infra-estrutura e processos da organizaccedilatildeo satildeocomunicados

1048633 Um membro da administraccedilatildeo eacute formalmente designado para implementaccedilatildeo emanutenccedilatildeo do sistema de gestatildeo com autoridade definida conforme requisitosdessa norma

1048633 Existem evidencias de que recursos essenciais para implementaccedilatildeo controle emelhoria do sistema de gestatildeo estejam sendo providenciados e disponibilizadosem bases regulares

1048633 Existem evidencias de demonstraccedilatildeo de compromisso dos niacuteveis gerenciais daorganizaccedilatildeo para com a Seguranccedila e sauacutede ocupacional em termos dedesempenho e melhoria

442 Treinamento conscientizaccedilatildeo e competecircncia1048633 Existem procedimentos para desenvolvimento e manutenccedilatildeo dos niacuteveis de

conscientizaccedilatildeo dos empregados1048633 As funccedilotildees e responsabilidades relativas agrave seguranccedila e sauacutede ocupacional estatildeo

claramente definidas1048633 Existem evidencias de que as pessoas tecircm consciecircncia de suas responsabilidades

para com a Seguranccedila e Sauacutede ocupacional assim como da importacircncia debuscar conformidade com os requisitos do sistema procedimentos e praticas de gestatildeo

1048633 Existem evidencias de que as pessoas conhecem os perigos e os riscosassociados agraves suas atividades de trabalho e das consequumlecircncias reais e

potencias dos mesmos assim como da sua contribuiccedilatildeo na melhoria continua1048633 Estaacute disponiacutevel um mapeamento de habilidades conhecimento e competecircncias

relativas agrave Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 Um Plano de Treinamento e capacitaccedilatildeo em Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional esta

disponiacutevel e eacute mantido atualizado1048633 O Plano de treinamento contempla as necessidades de treinamento e capacitaccedilatildeo

definidos legalmente e aquelas competecircncias julgadas necessaacuterias para odesempenho seguro das atividades de trabalho

443 Consulta e comunicaccedilatildeo1048633 Existem procedimentos para assegurar que a informaccedilatildeo pertinente da SSO seja

comunicada aos empregados e demais partes interessadas bem como recebidas dos mesmos

1048633 Existem evidencias de que os empregados e demais partes interessadas temconhecimento desses procedimentos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo envolvidos no desenvolvimento eanaacutelise criacutetica de poliacuteticas e procedimentos para a gestatildeo dos riscos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo consultados quando da ocorrecircnciade alteraccedilotildees que afetem a sauacutede e a seguranccedila do local de trabalho

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo representados sobre os assuntosda sauacutede e seguranccedila

1048633 Existem evidencias de que os empregados conhecem quem satildeo o(s) seu(s)representante(s) para SSO e que eacute o membro da alta administraccedilatildeo designado

444 Documentaccedilatildeo1048633 Existem disponiacuteveis documentos em meio adequado que descrevem os principais

elementos do sistema de gestatildeo e as interaccedilotildees entre eles bem como sobre adocumentaccedilatildeo relacionada Em outras palavras existe um Manual da Gestatildeo que descreve o sistema de gestatildeo e relaciona todos os documentos pertinentes

445 Controle de documentos e dados1048633 Existe disponiacutevel procedimento documentado para controlar todos os documentos

e dados requeridos por esta norma1048633 O procedimento documentado define requisitos meios de garantir a localizaccedilatildeo de

documentos a analise critica perioacutedica a revisatildeo e aprovaccedilatildeo quanto aadequaccedilatildeo por pessoal autorizado o uso de versotildees atuais de documentos edados bem como a disponibilizaccedilatildeo dos mesmos em locais onde sejamessenciais a pronta remoccedilatildeo de dados e documentos obsoletos e a prevenccedilatildeo de seu uso inadvertido

446 Controle operacional1048633 As operaccedilotildees e atividades associadas aos riscos identificados que necessitem de

medidas de controle estatildeo identificadas1048633 Existem procedimentos documentados para cobrir situaccedilotildees onde haja a

possibilidade de desvios em relaccedilatildeo agrave Poliacutetica e Objetivos de Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional

1048633 Esses procedimentos definem claramente os criteacuterios de operaccedilatildeo no que serefere agrave prevenccedilatildeo de acidentes e incidentes

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos satildeo de conhecimento daspessoas que executam as tarefas correlatas satildeo de fato adotados e utilizados na rotina do dia a dia

1048633 Existe situaccedilatildeo onde a aquisiccedilatildeo de bens ou serviccedilos fornecidos por terceirospossa incluir perigos ao trabalho do dia a dia e agraves atividades

1048633 Os requisitos relativos a esses bens e serviccedilos satildeo comunicados e o seuatendimento por parte do fornecimento desses bens e serviccedilos eacute sistematicamente verificado

1048633 As intervenccedilotildees programadas de manutenccedilatildeo englobam como requisitos osaspectos de seguranccedila e sauacutede ocupacional

1048633 Existe evidencia de que o projeto de locais de trabalho processos instalaccedilotildeesmaquinarias procedimentos operacionais e organizaccedilatildeo do trabalho incluindo a adaptaccedilatildeo destes agraves capacidades humanas contemplam uma avaliaccedilatildeo deseguranccedila de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes

447 Preparaccedilatildeo e atendimento a emergecircncias1048633 As situaccedilotildees de emergecircncia estatildeo claramente identificadas1048633 Existem planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a incidentes

e situaccedilotildees de emergecircncia bem como para prevenir e mitigar as doenccedilas e lesotildees que possam estar associados a eles

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de preparaccedilatildeo e resposta aemergecircncias satildeo analisados criticamente em particular apoacutes a ocorrecircncia deincidentes ou de situaccedilotildees de emergecircncia

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de emergecircncia satildeotestados periodicamente onde aplicaacutevel

451 Mediccedilatildeo e monitoramento do desempenho1048633 Existem procedimentos para monitorar e medir periodicamente o desempenho da

SSO1048633 Esses procedimentos incluem a adoccedilatildeo de medidas qualitativas e quantitativas o

monitoramento da extensatildeo na qual os objetivos da SSO satildeo atingidos1048633 Existem medidas proacute-ativas de desempenho que monitorem o cumprimento dos

programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem criteacuterios operacionais e medidas reativas de desempenho que monitorem

acidentes doenccedilas incidentes (incluindo quase - acidentes) e outras evidecircncias histoacutericas de desempenho deficiente da seguranccedila e sauacutede

1048633 Existem registros de dados e resultados de monitoramentos e mediccedilotildeessuficientes para facilitar a anaacutelises das accedilotildees corretivas e preventivas necessaacuterias

1048633 Existe acompanhamento de requisitos legais e regulamentares aplicaacuteveis1048633 Existe necessidade de utilizaccedilatildeo de equipamentos para realizar mediccedilotildees e

monitoramento de variaacuteveis eou agentes de risco1048633 Existem procedimentos para a calibraccedilatildeo e manutenccedilatildeo de tais equipamentos1048633 Os Registros de calibraccedilatildeo e das atividades de manutenccedilatildeo bem como dos

respectivos resultados relativos a esses equipamentos estatildeo disponiacuteveis e satildeoconsistentes

452 Acidentes incidentes natildeo conformidades e accedilotildees corretiva e preventiva1048633 A responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigaccedilatildeo de acidentes

incidentes natildeo conformidades a tomada de accedilotildees que mitiguem qualquerconsequumlecircncia de acidentes incidentes ou natildeo conformidades o iniacutecio e conclusatildeo de accedilotildees corretiva e preventiva e a confirmaccedilatildeo da efetividade das

accedilotildees corretiva e preventiva tomadas estaacute definida em procedimento1048633 O procedimento aborda tambeacutem a necessidade de analise critica das propostas de

accedilotildees corretivas e preventivas antes da sua implementaccedilatildeo com vistas agraveidentificaccedilatildeo de riscos

1048633 Existe criteacuterio definido de tal maneira que quaisquer accedilotildees corretiva ou preventiva

tomadas para eliminar as causas de natildeo conformidades reais e potenciais sejam apropriadas agrave magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos da SSO encontrados

1048633 Existem evidencias de que as alteraccedilotildees nos procedimentos documentadosresultantes de accedilotildees corretiva e preventiva sejam implementadas e registradas

453 Registros e gestatildeo de registros1048633 Existe procedimento documentado relativo agrave identificaccedilatildeo manutenccedilatildeo e

disposiccedilatildeo de registros da SSO incluindo os resultados de auditoria e de anaacutelises criacuteticas

1048633 O procedimento aborda meios adequados de tal maneira que os registros da SSOsejam legiacuteveis e identificaacuteveis permitindo rastrear a atividade envolvida sejamarmazenados e mantidos de uma forma tal forma a permitir sua prontarecuperaccedilatildeo sendo protegidos contra avarias deterioraccedilatildeo ou perdas e comdefiniccedilatildeo do periacuteodo de retenccedilatildeo

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos sejam adotados e seguidos

454 Auditoria1048633 Existe procedimento definindo a o processo de realizaccedilatildeo das auditorias

perioacutedicas do sistema de gestatildeo da Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 O procedimento que aborda o processo de auditoria interna cumpre os requisitos

de verificaccedilatildeo da conformidade do sistema de gestatildeo com os requisitos da norma OHSAS 18001 contempla a revisatildeo dos resultados das auditorias anteriores e abrange o fornecimento de informaccedilotildees para a administraccedilatildeo

1048633 O programa de auditoria eacute baseado nos resultados da anaacutelise do risco das atividades da organizaccedilatildeo e no resultados de auditorias anteriores

1048633 Os procedimentos de auditoria cobrem o escopo a frequumlecircncia as metodologias ecompetecircncias bem como as responsabilidades e requisitos relativos agrave conduccedilatildeo de auditorias e agrave apresentaccedilatildeo dos resultados

1048633 As auditorias satildeo conduzidas por pessoal independente ou seja que natildeo possuaresponsabilidade direta sob as atividades que estatildeo sendo avaliadas

46 Anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo1048633 Existem evidencias de que a alta administraccedilatildeo da organizaccedilatildeo em intervalos por

ela predeterminados analisa criticamente o sistema de gestatildeo da SSO paraassegurar sua conveniecircncia adequaccedilatildeo e eficaacutecia contiacutenuas

1048633 O processo de anaacutelise criacutetica assegura que as informaccedilotildees necessaacuterias sejamcoletadas de modo a permitir agrave administraccedilatildeo proceder a esta avaliaccedilatildeo

1048633 Esta anaacutelise criacutetica eacute documentada1048633 A anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo aborda a eventual necessidade de alteraccedilotildees

na poliacutetica nos objetivos e em outros elementos do sistema de gestatildeo da SSO agrave luz dos resultados de auditorias do sistema de gestatildeo da SSO da mudanccedila de circunstacircncias e do compromisso com a melhoria contiacutenua

1048633 Existem evidencias de que as pessoas conhecem os perigos e os riscosassociados agraves suas atividades de trabalho e das consequumlecircncias reais e

potencias dos mesmos assim como da sua contribuiccedilatildeo na melhoria continua1048633 Estaacute disponiacutevel um mapeamento de habilidades conhecimento e competecircncias

relativas agrave Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 Um Plano de Treinamento e capacitaccedilatildeo em Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional esta

disponiacutevel e eacute mantido atualizado1048633 O Plano de treinamento contempla as necessidades de treinamento e capacitaccedilatildeo

definidos legalmente e aquelas competecircncias julgadas necessaacuterias para odesempenho seguro das atividades de trabalho

443 Consulta e comunicaccedilatildeo1048633 Existem procedimentos para assegurar que a informaccedilatildeo pertinente da SSO seja

comunicada aos empregados e demais partes interessadas bem como recebidas dos mesmos

1048633 Existem evidencias de que os empregados e demais partes interessadas temconhecimento desses procedimentos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo envolvidos no desenvolvimento eanaacutelise criacutetica de poliacuteticas e procedimentos para a gestatildeo dos riscos

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo consultados quando da ocorrecircnciade alteraccedilotildees que afetem a sauacutede e a seguranccedila do local de trabalho

1048633 Existem evidencias de que os empregados satildeo representados sobre os assuntosda sauacutede e seguranccedila

1048633 Existem evidencias de que os empregados conhecem quem satildeo o(s) seu(s)representante(s) para SSO e que eacute o membro da alta administraccedilatildeo designado

444 Documentaccedilatildeo1048633 Existem disponiacuteveis documentos em meio adequado que descrevem os principais

elementos do sistema de gestatildeo e as interaccedilotildees entre eles bem como sobre adocumentaccedilatildeo relacionada Em outras palavras existe um Manual da Gestatildeo que descreve o sistema de gestatildeo e relaciona todos os documentos pertinentes

445 Controle de documentos e dados1048633 Existe disponiacutevel procedimento documentado para controlar todos os documentos

e dados requeridos por esta norma1048633 O procedimento documentado define requisitos meios de garantir a localizaccedilatildeo de

documentos a analise critica perioacutedica a revisatildeo e aprovaccedilatildeo quanto aadequaccedilatildeo por pessoal autorizado o uso de versotildees atuais de documentos edados bem como a disponibilizaccedilatildeo dos mesmos em locais onde sejamessenciais a pronta remoccedilatildeo de dados e documentos obsoletos e a prevenccedilatildeo de seu uso inadvertido

446 Controle operacional1048633 As operaccedilotildees e atividades associadas aos riscos identificados que necessitem de

medidas de controle estatildeo identificadas1048633 Existem procedimentos documentados para cobrir situaccedilotildees onde haja a

possibilidade de desvios em relaccedilatildeo agrave Poliacutetica e Objetivos de Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional

1048633 Esses procedimentos definem claramente os criteacuterios de operaccedilatildeo no que serefere agrave prevenccedilatildeo de acidentes e incidentes

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos satildeo de conhecimento daspessoas que executam as tarefas correlatas satildeo de fato adotados e utilizados na rotina do dia a dia

1048633 Existe situaccedilatildeo onde a aquisiccedilatildeo de bens ou serviccedilos fornecidos por terceirospossa incluir perigos ao trabalho do dia a dia e agraves atividades

1048633 Os requisitos relativos a esses bens e serviccedilos satildeo comunicados e o seuatendimento por parte do fornecimento desses bens e serviccedilos eacute sistematicamente verificado

1048633 As intervenccedilotildees programadas de manutenccedilatildeo englobam como requisitos osaspectos de seguranccedila e sauacutede ocupacional

1048633 Existe evidencia de que o projeto de locais de trabalho processos instalaccedilotildeesmaquinarias procedimentos operacionais e organizaccedilatildeo do trabalho incluindo a adaptaccedilatildeo destes agraves capacidades humanas contemplam uma avaliaccedilatildeo deseguranccedila de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes

447 Preparaccedilatildeo e atendimento a emergecircncias1048633 As situaccedilotildees de emergecircncia estatildeo claramente identificadas1048633 Existem planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a incidentes

e situaccedilotildees de emergecircncia bem como para prevenir e mitigar as doenccedilas e lesotildees que possam estar associados a eles

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de preparaccedilatildeo e resposta aemergecircncias satildeo analisados criticamente em particular apoacutes a ocorrecircncia deincidentes ou de situaccedilotildees de emergecircncia

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de emergecircncia satildeotestados periodicamente onde aplicaacutevel

451 Mediccedilatildeo e monitoramento do desempenho1048633 Existem procedimentos para monitorar e medir periodicamente o desempenho da

SSO1048633 Esses procedimentos incluem a adoccedilatildeo de medidas qualitativas e quantitativas o

monitoramento da extensatildeo na qual os objetivos da SSO satildeo atingidos1048633 Existem medidas proacute-ativas de desempenho que monitorem o cumprimento dos

programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem criteacuterios operacionais e medidas reativas de desempenho que monitorem

acidentes doenccedilas incidentes (incluindo quase - acidentes) e outras evidecircncias histoacutericas de desempenho deficiente da seguranccedila e sauacutede

1048633 Existem registros de dados e resultados de monitoramentos e mediccedilotildeessuficientes para facilitar a anaacutelises das accedilotildees corretivas e preventivas necessaacuterias

1048633 Existe acompanhamento de requisitos legais e regulamentares aplicaacuteveis1048633 Existe necessidade de utilizaccedilatildeo de equipamentos para realizar mediccedilotildees e

monitoramento de variaacuteveis eou agentes de risco1048633 Existem procedimentos para a calibraccedilatildeo e manutenccedilatildeo de tais equipamentos1048633 Os Registros de calibraccedilatildeo e das atividades de manutenccedilatildeo bem como dos

respectivos resultados relativos a esses equipamentos estatildeo disponiacuteveis e satildeoconsistentes

452 Acidentes incidentes natildeo conformidades e accedilotildees corretiva e preventiva1048633 A responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigaccedilatildeo de acidentes

incidentes natildeo conformidades a tomada de accedilotildees que mitiguem qualquerconsequumlecircncia de acidentes incidentes ou natildeo conformidades o iniacutecio e conclusatildeo de accedilotildees corretiva e preventiva e a confirmaccedilatildeo da efetividade das

accedilotildees corretiva e preventiva tomadas estaacute definida em procedimento1048633 O procedimento aborda tambeacutem a necessidade de analise critica das propostas de

accedilotildees corretivas e preventivas antes da sua implementaccedilatildeo com vistas agraveidentificaccedilatildeo de riscos

1048633 Existe criteacuterio definido de tal maneira que quaisquer accedilotildees corretiva ou preventiva

tomadas para eliminar as causas de natildeo conformidades reais e potenciais sejam apropriadas agrave magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos da SSO encontrados

1048633 Existem evidencias de que as alteraccedilotildees nos procedimentos documentadosresultantes de accedilotildees corretiva e preventiva sejam implementadas e registradas

453 Registros e gestatildeo de registros1048633 Existe procedimento documentado relativo agrave identificaccedilatildeo manutenccedilatildeo e

disposiccedilatildeo de registros da SSO incluindo os resultados de auditoria e de anaacutelises criacuteticas

1048633 O procedimento aborda meios adequados de tal maneira que os registros da SSOsejam legiacuteveis e identificaacuteveis permitindo rastrear a atividade envolvida sejamarmazenados e mantidos de uma forma tal forma a permitir sua prontarecuperaccedilatildeo sendo protegidos contra avarias deterioraccedilatildeo ou perdas e comdefiniccedilatildeo do periacuteodo de retenccedilatildeo

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos sejam adotados e seguidos

454 Auditoria1048633 Existe procedimento definindo a o processo de realizaccedilatildeo das auditorias

perioacutedicas do sistema de gestatildeo da Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 O procedimento que aborda o processo de auditoria interna cumpre os requisitos

de verificaccedilatildeo da conformidade do sistema de gestatildeo com os requisitos da norma OHSAS 18001 contempla a revisatildeo dos resultados das auditorias anteriores e abrange o fornecimento de informaccedilotildees para a administraccedilatildeo

1048633 O programa de auditoria eacute baseado nos resultados da anaacutelise do risco das atividades da organizaccedilatildeo e no resultados de auditorias anteriores

1048633 Os procedimentos de auditoria cobrem o escopo a frequumlecircncia as metodologias ecompetecircncias bem como as responsabilidades e requisitos relativos agrave conduccedilatildeo de auditorias e agrave apresentaccedilatildeo dos resultados

1048633 As auditorias satildeo conduzidas por pessoal independente ou seja que natildeo possuaresponsabilidade direta sob as atividades que estatildeo sendo avaliadas

46 Anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo1048633 Existem evidencias de que a alta administraccedilatildeo da organizaccedilatildeo em intervalos por

ela predeterminados analisa criticamente o sistema de gestatildeo da SSO paraassegurar sua conveniecircncia adequaccedilatildeo e eficaacutecia contiacutenuas

1048633 O processo de anaacutelise criacutetica assegura que as informaccedilotildees necessaacuterias sejamcoletadas de modo a permitir agrave administraccedilatildeo proceder a esta avaliaccedilatildeo

1048633 Esta anaacutelise criacutetica eacute documentada1048633 A anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo aborda a eventual necessidade de alteraccedilotildees

na poliacutetica nos objetivos e em outros elementos do sistema de gestatildeo da SSO agrave luz dos resultados de auditorias do sistema de gestatildeo da SSO da mudanccedila de circunstacircncias e do compromisso com a melhoria contiacutenua

1048633 Existe situaccedilatildeo onde a aquisiccedilatildeo de bens ou serviccedilos fornecidos por terceirospossa incluir perigos ao trabalho do dia a dia e agraves atividades

1048633 Os requisitos relativos a esses bens e serviccedilos satildeo comunicados e o seuatendimento por parte do fornecimento desses bens e serviccedilos eacute sistematicamente verificado

1048633 As intervenccedilotildees programadas de manutenccedilatildeo englobam como requisitos osaspectos de seguranccedila e sauacutede ocupacional

1048633 Existe evidencia de que o projeto de locais de trabalho processos instalaccedilotildeesmaquinarias procedimentos operacionais e organizaccedilatildeo do trabalho incluindo a adaptaccedilatildeo destes agraves capacidades humanas contemplam uma avaliaccedilatildeo deseguranccedila de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes

447 Preparaccedilatildeo e atendimento a emergecircncias1048633 As situaccedilotildees de emergecircncia estatildeo claramente identificadas1048633 Existem planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a incidentes

e situaccedilotildees de emergecircncia bem como para prevenir e mitigar as doenccedilas e lesotildees que possam estar associados a eles

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de preparaccedilatildeo e resposta aemergecircncias satildeo analisados criticamente em particular apoacutes a ocorrecircncia deincidentes ou de situaccedilotildees de emergecircncia

1048633 Existem evidencias de que os planos e procedimentos de emergecircncia satildeotestados periodicamente onde aplicaacutevel

451 Mediccedilatildeo e monitoramento do desempenho1048633 Existem procedimentos para monitorar e medir periodicamente o desempenho da

SSO1048633 Esses procedimentos incluem a adoccedilatildeo de medidas qualitativas e quantitativas o

monitoramento da extensatildeo na qual os objetivos da SSO satildeo atingidos1048633 Existem medidas proacute-ativas de desempenho que monitorem o cumprimento dos

programa(s) de gestatildeo da SSO1048633 Existem criteacuterios operacionais e medidas reativas de desempenho que monitorem

acidentes doenccedilas incidentes (incluindo quase - acidentes) e outras evidecircncias histoacutericas de desempenho deficiente da seguranccedila e sauacutede

1048633 Existem registros de dados e resultados de monitoramentos e mediccedilotildeessuficientes para facilitar a anaacutelises das accedilotildees corretivas e preventivas necessaacuterias

1048633 Existe acompanhamento de requisitos legais e regulamentares aplicaacuteveis1048633 Existe necessidade de utilizaccedilatildeo de equipamentos para realizar mediccedilotildees e

monitoramento de variaacuteveis eou agentes de risco1048633 Existem procedimentos para a calibraccedilatildeo e manutenccedilatildeo de tais equipamentos1048633 Os Registros de calibraccedilatildeo e das atividades de manutenccedilatildeo bem como dos

respectivos resultados relativos a esses equipamentos estatildeo disponiacuteveis e satildeoconsistentes

452 Acidentes incidentes natildeo conformidades e accedilotildees corretiva e preventiva1048633 A responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigaccedilatildeo de acidentes

incidentes natildeo conformidades a tomada de accedilotildees que mitiguem qualquerconsequumlecircncia de acidentes incidentes ou natildeo conformidades o iniacutecio e conclusatildeo de accedilotildees corretiva e preventiva e a confirmaccedilatildeo da efetividade das

accedilotildees corretiva e preventiva tomadas estaacute definida em procedimento1048633 O procedimento aborda tambeacutem a necessidade de analise critica das propostas de

accedilotildees corretivas e preventivas antes da sua implementaccedilatildeo com vistas agraveidentificaccedilatildeo de riscos

1048633 Existe criteacuterio definido de tal maneira que quaisquer accedilotildees corretiva ou preventiva

tomadas para eliminar as causas de natildeo conformidades reais e potenciais sejam apropriadas agrave magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos da SSO encontrados

1048633 Existem evidencias de que as alteraccedilotildees nos procedimentos documentadosresultantes de accedilotildees corretiva e preventiva sejam implementadas e registradas

453 Registros e gestatildeo de registros1048633 Existe procedimento documentado relativo agrave identificaccedilatildeo manutenccedilatildeo e

disposiccedilatildeo de registros da SSO incluindo os resultados de auditoria e de anaacutelises criacuteticas

1048633 O procedimento aborda meios adequados de tal maneira que os registros da SSOsejam legiacuteveis e identificaacuteveis permitindo rastrear a atividade envolvida sejamarmazenados e mantidos de uma forma tal forma a permitir sua prontarecuperaccedilatildeo sendo protegidos contra avarias deterioraccedilatildeo ou perdas e comdefiniccedilatildeo do periacuteodo de retenccedilatildeo

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos sejam adotados e seguidos

454 Auditoria1048633 Existe procedimento definindo a o processo de realizaccedilatildeo das auditorias

perioacutedicas do sistema de gestatildeo da Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 O procedimento que aborda o processo de auditoria interna cumpre os requisitos

de verificaccedilatildeo da conformidade do sistema de gestatildeo com os requisitos da norma OHSAS 18001 contempla a revisatildeo dos resultados das auditorias anteriores e abrange o fornecimento de informaccedilotildees para a administraccedilatildeo

1048633 O programa de auditoria eacute baseado nos resultados da anaacutelise do risco das atividades da organizaccedilatildeo e no resultados de auditorias anteriores

1048633 Os procedimentos de auditoria cobrem o escopo a frequumlecircncia as metodologias ecompetecircncias bem como as responsabilidades e requisitos relativos agrave conduccedilatildeo de auditorias e agrave apresentaccedilatildeo dos resultados

1048633 As auditorias satildeo conduzidas por pessoal independente ou seja que natildeo possuaresponsabilidade direta sob as atividades que estatildeo sendo avaliadas

46 Anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo1048633 Existem evidencias de que a alta administraccedilatildeo da organizaccedilatildeo em intervalos por

ela predeterminados analisa criticamente o sistema de gestatildeo da SSO paraassegurar sua conveniecircncia adequaccedilatildeo e eficaacutecia contiacutenuas

1048633 O processo de anaacutelise criacutetica assegura que as informaccedilotildees necessaacuterias sejamcoletadas de modo a permitir agrave administraccedilatildeo proceder a esta avaliaccedilatildeo

1048633 Esta anaacutelise criacutetica eacute documentada1048633 A anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo aborda a eventual necessidade de alteraccedilotildees

na poliacutetica nos objetivos e em outros elementos do sistema de gestatildeo da SSO agrave luz dos resultados de auditorias do sistema de gestatildeo da SSO da mudanccedila de circunstacircncias e do compromisso com a melhoria contiacutenua

tomadas para eliminar as causas de natildeo conformidades reais e potenciais sejam apropriadas agrave magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos da SSO encontrados

1048633 Existem evidencias de que as alteraccedilotildees nos procedimentos documentadosresultantes de accedilotildees corretiva e preventiva sejam implementadas e registradas

453 Registros e gestatildeo de registros1048633 Existe procedimento documentado relativo agrave identificaccedilatildeo manutenccedilatildeo e

disposiccedilatildeo de registros da SSO incluindo os resultados de auditoria e de anaacutelises criacuteticas

1048633 O procedimento aborda meios adequados de tal maneira que os registros da SSOsejam legiacuteveis e identificaacuteveis permitindo rastrear a atividade envolvida sejamarmazenados e mantidos de uma forma tal forma a permitir sua prontarecuperaccedilatildeo sendo protegidos contra avarias deterioraccedilatildeo ou perdas e comdefiniccedilatildeo do periacuteodo de retenccedilatildeo

1048633 Existem evidencias de que esses procedimentos sejam adotados e seguidos

454 Auditoria1048633 Existe procedimento definindo a o processo de realizaccedilatildeo das auditorias

perioacutedicas do sistema de gestatildeo da Seguranccedila e Sauacutede Ocupacional1048633 O procedimento que aborda o processo de auditoria interna cumpre os requisitos

de verificaccedilatildeo da conformidade do sistema de gestatildeo com os requisitos da norma OHSAS 18001 contempla a revisatildeo dos resultados das auditorias anteriores e abrange o fornecimento de informaccedilotildees para a administraccedilatildeo

1048633 O programa de auditoria eacute baseado nos resultados da anaacutelise do risco das atividades da organizaccedilatildeo e no resultados de auditorias anteriores

1048633 Os procedimentos de auditoria cobrem o escopo a frequumlecircncia as metodologias ecompetecircncias bem como as responsabilidades e requisitos relativos agrave conduccedilatildeo de auditorias e agrave apresentaccedilatildeo dos resultados

1048633 As auditorias satildeo conduzidas por pessoal independente ou seja que natildeo possuaresponsabilidade direta sob as atividades que estatildeo sendo avaliadas

46 Anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo1048633 Existem evidencias de que a alta administraccedilatildeo da organizaccedilatildeo em intervalos por

ela predeterminados analisa criticamente o sistema de gestatildeo da SSO paraassegurar sua conveniecircncia adequaccedilatildeo e eficaacutecia contiacutenuas

1048633 O processo de anaacutelise criacutetica assegura que as informaccedilotildees necessaacuterias sejamcoletadas de modo a permitir agrave administraccedilatildeo proceder a esta avaliaccedilatildeo

1048633 Esta anaacutelise criacutetica eacute documentada1048633 A anaacutelise criacutetica pela administraccedilatildeo aborda a eventual necessidade de alteraccedilotildees

na poliacutetica nos objetivos e em outros elementos do sistema de gestatildeo da SSO agrave luz dos resultados de auditorias do sistema de gestatildeo da SSO da mudanccedila de circunstacircncias e do compromisso com a melhoria contiacutenua